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RESuMEN Dtt ASEGURAMiENTO DE LA CAL:DAD

LACilI::):13RIA

RESULTADO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS


SERV:C10S DE CONTROL O SERViC:OS RELAC:ONADOS
l,lombre de la
sntidad:
Dervicio
!acionado N

Sen icio de contro

(S:C SCG):

IS:CAISCG):

)enominaci6n

r0mero

de

rroducto final:

tl' de expediente
,De

ser aplicable):

fipo de 6rgano

CGR

dc

:ontrol:

,ersonal
lncargado del
:ontrol de
:alidad de la
J.O de la CGR

Jnidad orginica a
la que pertenece:

Oomisi6n
AuditorarOc:

Gerente de unidad

CG OC:y

miembros de:a

I
1

Apellidos y
rombre):

Jefe de OCr
Gerente U O deia

CGR

Orginica de:a

Supervisor T6cnico

debidamente
acreditada

Jefe de Comisi6n

(Ape::idos y

nombre)r)

lntegrante
Experto

iJnidad

Org6nica

-incargada de la
revisi6n de oficio
del informe (de ser
aplicable):

,ersonal
rncargado de
a revisi6n de
rficio {a@llido

2-

nombrel:

PR!NC:PALES NO CONFORM:DADES SUSTANC:ALESIDENT:F:CADAS EN LAS ETAPAS DE:


(De corresponder)

F02(PR SCAC-01)00

RESUMEN DE ASECURAMiENTO DE LA CAL:DAD

(') En el caso del OCl, ademis debera incluir bs apellidos y nombre del Jefe del OCl. En el caso de CGR, ademds deberi incluir los apellidos y nombre del
nivel gerencial competente.

CONCLUS:ONES

Y RECOMENDAC:ONES

Lima, ....

Nombre y Apellidos del


Supervisor revisor

Nombre y Apellidos del


Auditor revisor responsable

Nombre y Apellidos del


Auditor revisor

Nombre y Apell''dos del


Gerente de Aseguramiento de la Calidad

Analista de la Gerencia
de Aseguramiento de la
Calidad

Analista de la Gerencia
de Aseguramiento de la
Calidad
Gerente de la Gerencia
de Aseguramiento de la
Calidad

F02(PRCAC-01)00

ntL

LA CONTRALOR:A

REPORTE DE SELECCiON PARA ASEGURAMiENTO DE LA CAL:DAD DE


SERViC:OS DE CONTROL O SERV:C10S RELACiONADOS

REPORTE DE SELECC:ON N
_

201X CG AC PL

es:

REFERENC:A NORMATiVA:
(COnSiderar norlnativa re!acionada al servido de contro!o servicio reiacionado)

FUENTE DE INFORMACION:
(Considerar la que corresponda)
r lnformaci6n registrada en el Sistema de Control Gubernamental (SCG)
. Sistema lntegrado de Control de Auditorias (SICA)
e M6dulo de entidades SICGR

FASE DE SELECC:ON:
.Perlodo comprendido entre:
N

caci6n de!algoritmo:

de servicios se:eccionados,resultado de la ap

DATOS DE LOS SERV:C:OS DE CONTROL O SERViCiOS

Denominaci6n:
lnformes emitidos y comunicados:

(COnSiderar!a infomaci6n segun e:servicio de control o

auditado:
N" Objetivos

RELAC:ONADOS SELECCiONADOS:

Presupuesto:

servicio relacionado)
TipO de servicio:

Entldad:

Matena examinada:

Per!odo examinado:
N`mero rSCG del Servicio de controli

Monto

especificos:
Procedimientos:
COMENTARIO:

COMENTAR!OS:

CONCLuSiONES:

RECOMENDAC:ONES:

Auditor:

Supervisor de selecci6n:

Gerente de AC

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

C6digo:

C6digo:

C6dig

N'
N" Observacaones:
.

/2
//

Analista de la Gerencia
de Aseguramiento de la
Calidad
Gerente de la Gerencia
de Aseguramiento de la
Calidad

Analista de la Gerencia
de Aseguramiento de la
Calidad

F01(PR-SCAC-01)00