CC

OO
PPI
AIA
NNO
O
CCO
ON
NT
TRR
O
OL
LAAD
DA
A

CC
OO
PPI
AIA
NNO
O
CCO
ON
NT
TRR
O
OL
LAAD
DA
A

CC
OO
PPI
AIA
NNO
O
CCO
ON
NT
TRR
O
OL
LAAD
DA
A

CC
OO
PPI
AIA
NNO
O
CCO
ON
NT
TRR
O
OL
LAAD
DA
A

CC
OO
PPI
AIA
NNO
O
CCO
ON
NT
TRR
O
OL
LAAD
DA
A

CC
OO
PPI
AIA
NNO
O
CCO
ON
NT
TRR
O
OL
LAAD
DA
A

CC
OO
PPI
AIA
NNO
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CCO
ON
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DA
A

CC
OO
PPI
AIA
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A

CC
OO
PPI
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A

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OO
PPI
AIA
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A

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OO
PPI
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OO
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A

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A

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A

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A

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OO
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A

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OO
PPI
AIA
NNO
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LAAD
DA
A

PROYECTO DE CONSTRUCCIN
VCP-GGC-SGC-ITCD-00001 Ver. B 28 DICIEMBRE 2009

ANEXO A

INGRESO Y SALIDA DOCUMENTACIN EXTERNA

CORRESPONDENCIA
INGENIERA DE DISEO
PROVEEDORES
CONTRATISTAS

El Organismo Externo incorpora los

cambios revisados por VCP.
REENVIAR

INGRESO SISTEMA
DOCUMENTAL
CODELCO Y LOG

INFORMACIN
EXTERNA A VCP

ORIGINAL A ARCHIVO CONTRATOS

LA INFORMACIN ES
DOCUMENTACIN TCNICA
(PLANOS, ESPECIFICACIONES,
DATASHEET, MANUALES, PLANES,
PROCEDIMIENTOS, DOC
CONSULTA, CAMBIO,ETC.)

SI

SECRETARA
Gerencia de proyecto VCP
NO

CON TRANSMITTAL

CON CARTA

INGRESO AL SISTEMA
LOG ORIGINAL A ARCHIVO
DE CONTRATOS
TIMBRE DISTRIBUCIN

ALDA
AD

DECISIN TOMADA POR EL EXTERNO

INFORME SEMANAL DE INGRESO Y EGRESOS DE INFORMACIN TCNICA (LOG

DISTRIBUCIN

EL DOCUMENTO
REQUIERE RUTEO

GERENTE DEL PROYECTO

INDICA DISTRIBUCIN Y
SI REQUIERE RESUESTA

RO
OL

NO
B

SI

GUARDA COPIA HOJA RUTA

HACE SEGUIMIENTO A
REVISIN Y/ O RESPUESTA

Control de Documentos
Recibe y distribuye con hoja de ruteo de
acuerdo a matriz de distribucin,
DOCUMENTOS TCNICOS TIMBRADOS
PARA REVISIN

ENVO A
CONTRATISTA

PI
O
PAI
AN
NO
O

PLANOS 3 COPIAS (A1)

ESPEC 2 COPIAS
PROCEDIMIENTOS 1 COPIA

INGENIEROS DE TERRENO SUPERINTENDENTES

SEGN DISCIPLINA
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
PIE- PLANOS-ESPECIFICACIONES TCNICASPLANOS AS BUILT

CC

@ CONTRATISTAS
LA RECEPCIN SERN POR TTALS
FIRMADO Y AVISO POR TELEFNICO
DISTRIBUCIN:

@ VCP
LOS AVISOS SERN POR TTALS POR MAIL
LOS PUNTOS DE CONTROL (Planos y
Especificaciones) SON :

Oficina Ingeniera 2 piso

Divisin ANDINA
En terreno por Superintendente de rea

ACTUALIZAR LOG
CORRESPONDENCIA DE
CONTRATISTA E INGRESO
CARTA SALIDA VCP E
INGRESO SDC

OO
NN
TTR

CERTIFICADOS
PROTOCOLOS PUNCH LIST
DOCUMENTACIN TCNICA
con transmittal de acuerdo a matriz
de distribucin

CONTRL DE DOCUMENTOS VCP

SECRETARIA
INGRESA AL LOG
DISTRIBUCIN,
SI REQUIERE RESP O NO Y
DISTRIBUYE Y RUTEA

ASISTENTE DE
ARCHIVOS Y SDC

JEFE DE COMPRAS Y
CONTRATOS

JEFE CONTROL DE
PROYECTO

JEFE DE RELACIONES
LABORALES

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PLANES DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS DE GESTIN
PRESENTACIN LABORATORIOS
PLANTAS DE HORMIGN-CIERRE AUDITORAS Y
NO CONFORMIDADES

JEFE DE A&CC

JEFE DE
SUSTENTABILIDAD

SUSTENTABILIDAD
PROGRAMAS DE SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE Y
SALUD
PLANES DE TRABAJO SEGURO
INSTRUCTIVOS

PUNTOS DE CONTROL RESTO DE INF:

JEFE DE INGENIERA

OC

BIBLIOTECA CONTROL DE DOCUMENTOS.

PRECOMISIONAMIENTO
P&ID MARCADOS-LISTAS DE TOP-SISTEMAS Y
SUBSISTEMAS-PLANES-PROCEDIMIENTOSMATRICES DE PRUEBAS

JEFE DE CONSTRUCCIN

EN CASO DE REQUERIR COPIAS FUERA DE

MATRIZ DE DISTRIBUCIN SE
ENTREGARN SLO PARA INFORMACIN

JEFES DE PUESTA EN
MARCHA

LOS REVISORES INDICAN

RESPUESTA O CATEGORA DE
ACEPTACIN O RECHAZO,
NOMBRE Y FECHA EN TIMBRE
DEVUELVEN A CONTROL DE
DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS
MANTENDR COPIA, LOG Y SUBIR AL
SDC EL RESPALDO DE LOS
TRANSMITTALS FIRMADOS RECIBIDOS

TIMBRE CONTRATISTAS
CDIGO 01
Sin Observaciones
Se copia y se devuelve al
originador
LOG y SDC SE
DISTRIBUYE

TIMBRE EMPRESAS
INGENIERA Y COMPRAS
CODIGO 01 02 y 03
Se copia y se devuelve al
originador
LOG (no SDC)

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

GERENCIA DE CONSTRUCCIN
VICEPRECIDENCIA CORPORATIVA DE PROYECTOS

SI LA CARTA REQUIERE RESPUESTA

STA SE ENVIAR AL DEPARTAMENTO
DE CONTRATOS

CUL ES EL
CDIGO DE
REVISIN ?

TIMBRE CONTRATISTAS
CDIGO 02
Con Observaciones
Se copia y se devuelve al
originador
LOG (no SDC)
SE DISTRIBUYE PARA
INFORMACIN
A
B

TIMBRE CONTRATISTAS
CODIGO 03
Falta de Desarrollo
Se copia y se devuelve al
originador
LOG (no SDC)
No se distribuye

1de1

CORRESPONDENCIA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS TCNICOS QUE

REQUIEREN REVISIN

DOCUMENTOS TCNICOS
PARA DISTRIBUCIN

REGISTRO DE CONTROL DE FIRMAS AUTORIZADAS

VCP-GGC-SGC-ITCD-0001
ANEXO B
Nombre

Cargo

Firma

Firma Corta

CC
OO
PPI
AIA
NNO
O
CCO
ON
NT
TRR
O
OL
LAAD
DA
A

Gerente de
Proyecto

Sistema de Gestin de Calidad

Gerencia de Construccin
Vicepresidencia Corporativa de Proyectos

Rev. 0
10 Julio 2006

1 de 1

MATRIZ DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS

AUDITORAS DEL
CODELCO

NCR Y AUDITORAS
A PROVEEDORES

MEMORIAS DE
CLCULO

NCR Y AUDITORAS
CONTRATISTAS

INSTR. DE TRABAJO
CODELCO

INSTRUCCIONES DE
TRABAJO CODELCO

PROCEDIMIENTOS
CONTRATISTAS

PROCEDIMIENTOS
CODELCO

FIELD SKETCH O
PLANOS CODELCO

MANUALES VENDOR

DATA SHEET

PLANOS

ORGANIZACIN

CC
OO
PPI
AIA
NNO
O
CCO
ON
NT
TRR
O
O
LLA
ADD
AA

DOCUMENTOS

ESPECIFICACIONES
TCNICAS

VCP-GGC-SGC-ITCD-00001 ANEXO D Ver. 28 Diciembre 2009

PROYECTO
DESCRIPCIN DE DOCUMENTOS ABIERTOS Y CERRADOS.

GERENCIA DE CONSTRUCCIN
JEFE CONSTRUCCIN
SUPERINTENDENTE
JEFE DE PUESTA EN MARCHA

GERENCIA INGENIERA
ESPECIALISTA PROCESO
ESPECIALISTA MECNICO
EXPERTO EQUIPOS MECNICOS
ESPECIALISTA CIVIL
ESPECIALISTA PIPING
ESPECIALISTA ELECTRICIDAD
ESPECIALISTA DE INSTRUMENTACIN
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS
JEFE DE SUSTENTABILIDAD
GERENCIA DE CONTROL DE PROYECTO
JEFE CONTROL DE DOCUMENTOS
EXTERNOS
CONTRATISTA
PROVEEDORES

EXTERNOS SERVICIOS DIRECTOS

AUDITORES
TOPOGRAFA
LABORATORIO

Sistema de Gestin de Calidad

Gerencia de Construccin
Vicepresidencia Corporativa

CC=
COPIA CONTROLADA
O =
ORIGINAL
C =
COPIA SEGN REA
T =
TRANSMITAL
NOTA : SE DEBE ADAPTAR A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA PROYECTO
1 de 1

NA =

NO APLICA

N PROY:

N HR

HOJA DE RUTEO - DOCUMENTOS TCNICOS

VCP-GGC-SGC-ITCD-00001 ANEXO C
DESCRIPCION DEL ORGANISMO EXTERNO
TIPO DE DOCUMENTO

N DOCTO :

VP:
VP:

Sub
Sub

VP:
VP:

Cont/Vendor N
Proced
I.Trab.

P.Calidad
Manuales

Empresa
Planos
Otros:

Sub
Sub

VP:
VP:

Sub
Sub

CONTROL DE DOCUMENTOS

CC
OO
PPI
AIA
NNO
O
CCO
ON
NT
TRR
O
OL
LAAD
DA
A

Solicita: COORDINDOR DE DISCIPLINAS

Espec

PARA
INFORMACION

TOMAR
ACCIN

REVISIN Y/O
FECHA
COMENTARIOS RECEPCIN

FECHA
SALIDA

FIRMA
RESPONSABLE

CONSTRUCCIN

COMPRAS Y CONTRATOS

CONTROL DE PROYECTO

INGENIEROS ESPECIALISTAS
Mecnico
Civil
Piping
Electricidad
Instrumentacin

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

SUSTENTABILIDAD

COMENTARIOS ADICIONALES:

Este documento debe regresar con la informacin y fecha requerida

Sistema de Gestin de Calidad

Gerencia de Construccin
Vicepresidencia Corporativa de Proyectos

1 de 1

No

Ver 01
10 Julio 2006

LOG DE CONTROL DE DOCUMENTOS INGRESADOS

VCP-GGC-SGC-ITCD-00001 ANEXO E
PROYECTO
Departamento
de Destino

N Contrato o
Proveedor

Nombre Empresa

N de Transmittal

N CARTA

N Sistema Documental Codelco

Responsable de la Accin

Fecha de Entrega

Fecha Retorno
Prog.

Fecha de Hoy

Dias de atraso

00001

Contratos

XXXXXX-XX

PROMET

T 10

N/A

CONTRATOS CCO/CONTRATO N

JUAN PEREZ

05-Jun

10-Jun

29-Dic

1298

Observaciones

CC
OO
PPI
AIA
NNO
O
CCO
ON
NT
TRR
O
O
LLA
ADD
AA

N HOJA DE
RUTEO

Sistema de Gestin de Calidad

Gerencia de Construccin
Vicepresidencia Corporativa de Proyectos

1 de 1

Ver. 0
10 Julio 2006

NUMERACIN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR GERENCIA DE CONSTRUCCIN

VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE PROYECTOS
CODELCO
SIGLA
VCP Nbre Proyecto
GGC GPC
SGC
PACC
0001

SIGNIFICADO
VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE PROYECTOS
GERENCIA DE CONSTRUCCIN
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
NUMERACIN CORRELATIVA

Versin 28 Diciembre 2009

DESCRIPCIN
Identificar a travs del primer signo la raz de procedencia
Identificacin de la Gerencia emisora
Sigla del departamento
Identificacin del tipo de documento
Por Departamento

BASE DE NUMERACN
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

MAN=Manuales
PLAN=Planes
PROC=Procedimientos
IT=Instructivos
RAI=Rep. Auditora Int.

NUMERACIN CORRELATIVA POR DEPARTAMENTO

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010

0011
0011
0011
0011
0011

0012
0012
0012
0012
0012

0013
0013
0013
0013
0013

0014
0014
0014
0014
0014

0015
0015
0015
0015
0015

0016
0016
0016
0016
0016

0017
0017
0017
0017
0017

0018
0018
0018
0018
0018

0019
0019
0019
0019
0019

0020
0020
0020
0020
0020

0021
0021
0021
0021
0021

0022
0022
0022
0022
0022

0023
0023
0023
0023
0023

0024
0024
0024
0024
0024

0025
0025
0025
0025
0025

0026
0026
0026
0026
0026

0027
0027
0027
0027
0027

0028
0028
0028
0028
0028

0029
0029
0029
0029
0029

0030
0030
0030
0030
0030

0031
0031
0031
0031
0031

0032
0032
0032
0032
0032

0033
0033
0033
0033
0033

0034
0034
0034
0034
0034

0035
0035
0035
0035
0035

0036
0036
0036
0036
0036

0037
0037
0037
0037
0037

0038
0038
0038
0038
0038

0039
0039
0039
0039
0039

0040
0040
0040
0040
0040

0041
0041
0041
0041
0041

0042
0042
0042
0042
0042

0043
0043
0043
0043
0043

0044
0044
0044
0044
0044

0045
0045
0045
0045
0045

0046
0046
0046
0046
0046

0047
0047
0047
0047
0047

0048
0048
0048
0048
0048

0049
0049
0049
0049
0049

0050
0050
0050
0050
0050

0051
0051
0051
0051
0051

0052
0052
0052
0052
0052

0053
0053
0053
0053
0053

0054
0054
0054
0054
0054

0055
0055
0055
0055
0055

0056
0056
0056
0056
0056

0057
0057
0057
0057
0057

0058
0058
0058
0058
0058

0059
0059
0059
0059
0059

0060
0060
0060
0060
0060

SGC

CONS

CONSTRUCCIN

MAN=Manuales
PLAN=Planes
PROC=Procedimientos
IT=Instructivos
RAI=Rep. Auditora Int.

0001
0001
0001
0001
0001

0002
0002
0002
0002
0002

0003
0003
0003
0003
0003

0004
0004
0004
0004
0004

0005
0005
0005
0005
0005

0006
0006
0006
0006
0006

0007
0007
0007
0007
0007

0008
0008
0008
0008
0008

0009
0009
0009
0009
0009

0010
0010
0010
0010
0010

0011
0011
0011
0011
0011

0012
0012
0012
0012
0012

0013
0013
0013
0013
0013

0014
0014
0014
0014
0014

0015
0015
0015
0015
0015

0016
0016
0016
0016
0016

0017
0017
0017
0017
0017

0018
0018
0018
0018
0018

0019
0019
0019
0019
0019

0020
0020
0020
0020
0020

0021
0021
0021
0021
0021

0022
0022
0022
0022
0022

0023
0023
0023
0023
0023

0024
0024
0024
0024
0024

0025
0025
0025
0025
0025

0026
0026
0026
0026
0026

0027
0027
0027
0027
0027

0028
0028
0028
0028
0028

0029
0029
0029
0029
0029

0030
0030
0030
0030
0030

0031
0031
0031
0031
0031

0032
0032
0032
0032
0032

0033
0033
0033
0033
0033

0034
0034
0034
0034
0034

0035
0035
0035
0035
0035

0036
0036
0036
0036
0036

0037
0037
0037
0037
0037

0038
0038
0038
0038
0038

0039
0039
0039
0039
0039

0040
0040
0040
0040
0040

0041
0041
0041
0041
0041

0042
0042
0042
0042
0042

0043
0043
0043
0043
0043

0044
0044
0044
0044
0044

0045
0045
0045
0045
0045

0046
0046
0046
0046
0046

0047
0047
0047
0047
0047

0048
0048
0048
0048
0048

0049
0049
0049
0049
0049

0050
0050
0050
0050
0050

0051
0051
0051
0051
0051

0052
0052
0052
0052
0052

0053
0053
0053
0053
0053

0054
0054
0054
0054
0054

0055
0055
0055
0055
0055

0056
0056
0056
0056
0056

0057
0057
0057
0057
0057

0058
0058
0058
0058
0058

0059
0059
0059
0059
0059

0060
0060
0060
0060
0060

CONT

CONTRATOS

MAN=Manuales
PLAN=Planes
PROC=Procedimientos
IT=Instructivos
RAI=Rep. Auditora Int.

0001
0001
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A&B

ADQUISICIONES Y BODEGA

MAN=Manuales
PLAN=Planes
PROC=Procedimientos
IT=Instructivos
RAI=Rep. Auditora Int.

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0060
0060
0060

CP&C

CONTROL DE PROYECTO Y COSTOS

MAN=Manuales
PLAN=Planes
PROC=Procedimientos
IT=Instructivos
RAI=Rep. Auditora Int.

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0060
0060
0060
0060

PRSM

PREVENCIN SALUD Y MEDIO AMBIENTE

MAN=Manuales
PLAN=Planes
PROC=Procedimientos
IT=Instructivos
RAI=Rep. Auditora Int.

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0004
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0060

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PLAN=Planes
PROC=Procedimientos
IT=Instructivos
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0060
0060
0060
0060

RLI

RELACIONES LABORALES E INDUSTRIALES

OO
NN
TTR
RO
OL
ALDA
AD

GC

STIC

SERVICIOS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y TELECOMUNICACIN

MAN=Manuales
PLAN=Planes
PROC=Procedimientos
IT=Instructivos
RAI=Rep. Auditora Int.

0001
0001
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0060
0060
0060

PROP

PREOPERACIONES

MAN=Manuales
PLAN=Planes
PROC=Procedimientos
IT=Instructivos
RAI=Rep. Auditora Int.

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0001
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0002
0002
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0003

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0004
0004
0004
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0006
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0060
0060
0060

COMI

COMISIONAMIENTO

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PLAN=Planes
PROC=Procedimientos
IT=Instructivos
RAI=Rep. Auditora Int.

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0001
0001
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0002
0002
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0003

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0004
0004
0004
0004

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0005

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0006
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0009
0009
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0010
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0010

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0012
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0013
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0014
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0019
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0019

0020
0020
0020
0020
0020

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0021
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0024
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0029

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0030
0030
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0030

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0034
0034
0034
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