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CONTENIDO
1. BREVE RESEA HISTORICA
1.1
1.2
1.3
2. MISION Y VISION
3. ESTRUCTURA ORGANICA
4. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
4.1 Documentacin Tramitada
4.2 Desarrollo Humano
4.2.1 Educacin y Cultura
4.2.1 Programa de Salud y Familia
4.2.1 Defensoria Municipal del Nio y el Adolescente
4.3 Participacin Ciudadana
4.3.1 Programas Alimentarios
4.3.2 Programa de Deportes
4.3.3 Presupuesto Participativo
4.4 Desarrollo Econmico
4.4.1 Licencias de Funcionamiento
4.4.2 Promocin del Empleo
4.4.3 Promocin del Turismo
4.5 Desarrollo Urbano
4.5.1 Obras Pblicas
4.5.2 Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas
4.5.3 Catastro y Control Urbano
4.6 Servicios Comunales
4.6.1 Medio Ambiente
4.6.1.1 Limpieza Pblica
4.6.1.2 Recuperacin y Mantenimiento de reas Verdes
4.6.2 Seguridad Ciudadana
4.6.3 Defensa Civil
4.6.4 Registro Civil y Cementerio
5. BALANCE DE EJERCICIO 2007
5.1 Ingresos Captados por la Municipalidad de Lurn
5.2 Ejecucin Presupuestaria
5.3 Balance General y Estado de Gestin
5.3.1 Interpretacin de los Ratios Financieros
Gerencia
PRESENTACIN
La presente Memoria Anual 2007 expone de manera suscinta los principales logros
alcanzados y las dificultades de este primer ao de gestin, en trminos
cuantitativos y cualitativos, la misma que nos servir de referencia para medir los
avances que lograremos en el 2008, con un presupuesto elaborado en base a la
nueva estructura orgnica con el objetivo de brindar nuevos y mejores servicios a la
comunidad.
La intensa y variada actividad realizada en este primer ao de administracin con el
objetivo de construir cambios favorables en la gestin del gobierno local, la
poblacin, el hbitat y la economa de nuestro querido distrito, ha requerido de
trazar y formular nuevos lineamientos de polticas, ejes y objetivos estratgicos
para el desarrollo local con la finalidad de hacer de Lurn un municipio ordenado,
delimitado e integrado; para que progrese en base a la educacin comunitaria y a
sus mltiples potencialidades de desarrollo, que le permitan garantizar su
sostenibilidad y el bienestar de los ncleos familiares y de la comunidad en su
conjunto.
Entre los principales lineamientos de poltica que orientan la actual gestin local
estn las Polticas de Estado del Acuerdo Nacional y las Polticas Pblicas.
As mismo, se ha considerado fundamentalmente:
Ordenar y fortalecer la institucin municipal con la finalidad de restablecer el
principio de autoridad para garantizar una adecuada e integral administracin del
distrito.
Contribuir con la salud y la educacin comunitaria para la formacin de una
ciudadana saludable, prspera y con slidos valores.
Armonizar la satisfaccin de las necesidades del ser humano y su hbitat urbanorural con la preservacin del medio ambiente para la promocin del desarrollo
sostenible de la cuenca baja del ro Lurn.
Fomentar la generacin de nuevas fuentes de riqueza, trabajo y empleo mediante la
aplicacin del ordenamiento territorial y el adecuado uso de los suelos, en
concordancia con los parmetros urbansticos.
El actual contexto plantea la necesidad de trazar una nueva visin y misin
institucional que considere el fortalecimiento de la democracia local mediante la
promocin de la concertacin y la participacin responsable de la comunidad y el
respeto a las decisiones ciudadanas; la prestacin de servicios eficientes y la
promocin del desarrollo humano en todas las dimensiones de su existencia, as
como el fomento a las diversas actividades econmico-productivas en concordancia
con las mltiples potencialidades del distrito, para el progreso y bienestar de la
comunidad lurinense.
Gerencia
Gerencia
Gerencia
2. MISION y VISION1
I. MISIN INSTITUCIONAL
LURN GESTIN MUNICIPAL TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA
1
Aprobados para el ao 2007 mediante Acuerdo de Concejo N 068-2006/ML del 21 de agosto del 2006
de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacion
9
Gerencia
Concejo Municipal
rgano de Control Institucional
ALCALDE
Procuradura Pblica Municipal
Gerencia Municipal
Gerencia de Rentas
Gerencia de Administracin
Gerencia de Asesora Jurdica
Subgerencia de Personal
S. de Registro y Fiscalizacin
S. de Logstica
Gerencia de Planificacin,
Presupuesto y Racionalizacin
S. de Control y Recaudacin
S. de Presupuesto y Programacin de
Inversiones
S. de Tesorera
S. de Ejecutoria Coactiva
G. de Desarrollo
Humano
G. de Participacin
Ciudadana
S. de Contabilidad
G. de Desarrollo
Econmico y de Turismo
S. de Educacin
y Cultura
S. de
Comercializacin Y
Promocin del
Empleo
Subgerencia de Informtica
G. de Desarrollo Urbano
S. de Obras Privadas
G. de Servicios
Comunales
Subgerencia de
Registros Civiles y
Servicios de Cementerio
S. de Obras Pblicas
S. Seguridad Ciudadana
S. de Catastro
S. de Medio Ambiente
Gerencia
10
Concejo Municipal
Alcalda
rganos de Direccin
Gerencia Municipal
rganos de Control
rganos de Asesora
rganos de Apoyo
Secretaria General
Sub Gerencia de Tramite Documentario y Archivo General
Gerencia de Administracin
Sub
Sub
Sub
Sub
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
de
de
de
de
Personal
Logstica
Tesorera
Contabilidad
Gerencia de Rentas
Sub Gerencia de Registro y Fiscalizacin
Sub Gerencia de Control y Recaudacin
Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva
Gerencia
11
rganos de Lnea
Gerencia
12
DOCUMENTACION TRAMITADA
Es la unidad orgnica responsable de brindar apoyo al Concejo Municipal y a la
Alcalda, as como de administrar el sistema de archivo y tramite documentario.
Como unidad orgnica encargada de brindar apoyo a Alcalda para el ao 2007
realizo las siguientes actividades:
CUADRO N01
SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL 2007
TIPO DE SESION
Sesiones de Concejo Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
Sesiones Solemnes
CANTIDAD
24
19
01
CANTIDAD
220
25
123
29
GRAFICO N01
123
29
25
Resoluciones de
Alcalda
Gerencia
Decretos
Acuerdos de
Consejo
Ordenanzas
Municipales
13
4.2
DESARROLLO HUMANO
Gerencia
14
15
Gerencia
16
Gerencia
17
CUADRO N03
ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL 2007
ATENCION CASOS DE LA DEMUNA
1.1
Recepcin de casos, entrevistas y evaluacin
1.2
Seguimiento de casos
Visitas domiciliarias
Entrevistas
1.3
Derivacin de casos
rea legal conciliaciones
rea psicolgica: tratamiento
Individual, pareja y familia
Comisara
Consultorio Jurdico Gratuito
Centro de Salud
Fiscalia y Juzgado
POBLACION BENEFICIADA
934
794
121
202
273
34
34
02
02
CAMPAAS
CAMPAA DE DERECHO AL NOMBRE
CAMPAA DE SOLIDARIDAD
EVENTOS
Difusin de DEMUNA en Instituciones Educativas
Participacin en la difusin de los servicios que brinda la
DEMUNA en las diferentes zonas
Charla de capacitacin sobre los derechos del nio y el
adolescente
ACCIONES DE SOPORTE
Elaboracin de Plan y Presupuesto
Evaluacin interna
Sistematizacin estadstica bsica
PROYECTOS
CAMPAAS DE DESPLAZAMIENTO DE LA RENIEC
155
5
11
4
1
2
2
0
CUADRO N04
TIPO DE CASOS
Alimentos
Violencia Familiar
Filiacin
Tenencia
Rgimen de Visitas
Maltrato Infantil
Indocumentacin
Atentado contra La
Libertad Sexual
Remisiones
Consultas y Asesorias
Total
Gerencia
AO 2007
CANTIDAD
302
36
70
72
36
4
158
9
121
102
910
18
GRAFICO N02
CASOS ATENDIDOS POR LA DEMUNA DURANTE EL 2007
11%
34%
13%
1%
17%
4%
0% 4%
Alimentos
Tenencia
Indocumentacion
Consultas y Asesorias
8%
8%
Violencia Familiar
Regimen de Visitas
Atentado contra La Libertad Sexual
Filiacion
Maltrato Infantil
Remisiones
De los 910 casos presentados durante el 2007 el 34% eran referidos sobre alimentos,
el 17% eran casos referidos a Indocumentacin, el 13% estaba referido a remisiones,
el 11% consultas y asesorias, el 4% tenencia y filiacin, el 6% violencia familiar y
filiacin y el 1% maltrato infantil y atentado contra la libertad sexual.
GRAFICO N03
CASOS ATENDIDOS DE LA DEMUNA AO 2007 VS 2006
102
121
Remisio nes
52
9
8
158
148
Indo cumentacio n
M altrato Infantil
10
36
40
Regimen de Visitas
Tenencia
Filiacio n
Violencia Familiar
256
72
19
70
12
36
44
302
305
A limento s
AO 2007
AO 2007
Respecto a la cobertura de la DEMUNA para el ao 2007 esta fue del 97% esto
quiere decir que del total de casos presentados en el transcurso del ao
la
Defensoria Municipal del Nio y del Adolescente cumpli en resolver el 97% de los
casos presentados.
Cabe hacer mencin que para el ao 2007 se ha resuelto la mayor cantidad de casos
en relacin al ao anterior debido al recurso humano con que cuenta dicha oficina.
As mismo la DEMUNA durante el ao 2007 ha tenido mayor inters en seguir
Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacion
19
4.3
PARTICIPACION CIUDADANA
21
N BEN.
53
44
77
20
67
55
31
73
64
85
88
58
50
69
39
31
51
955
CUADRO N06
ZONA B
COMIT
Francisca Gutirrez Arias
Los ngeles de Guadulfo
Francisca Gutirrez Arias II
Las Moras
Vctor Ral Haya de la Torre
Francisca Gutirrez Arias III
Gerencia
N BEN.
110
81
41
53
70
61
22
Guadulfo Silva
San Martn de Porres
Las Palmeras
Santo Domingo de Huarangal
El Mirador
Ex Fundo San Pedro
Cerro Centinela
San Vicente
Playa San Pedro
Cesar Vallejo
Estrellita
Club del Tiro
Virgen de Chapi
TOTAL
39
36
35
77
48
82
71
30
29
35
37
22
60
1017
CUADRO N07
ZONA C
COMIT
Mamacona
Huertos de Lurn
Marina Batallano
Santa Rosa
Virgen del Carmen
Fundo Santa Rosa
Rinconada Alta
Rinconada Baja
Cerro Colorado
La Unin
Buena Vista Puquial
Buena Vista Alta
Buena Vista Baja
Las Palmeras
Villa Libertad
Villa Laureles
Huertos de Pachacamac
El Olivar
Vista Alegre
A. H Olivar de Lurn
Virgen de Chapi
TOTAL
N BEN.
52
60
30
39
30
30
34
53
45
32
34
92
72
32
103
29
33
41
40
30
39
950
CUADRO N08
ZONA D
COMIT
Seor de Los Milagros
Jess Mi Buen Pastor
Melchorita Milagrosa I
Melchorita Milagrosa II
Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacion
N BEN.
94
75
84
75
23
Virgen de Cocharcas
Alfonso Barrantes
Sector 7
Virgen de Chapi
Nio Jess
Sector 10
ngeles de Jess
Corazn de Jess
Mi nio Jess
Sector 14 A
Santa Rosa de Lima
Sector 15
Jess de Nazareth
Gracilazo de la Vega
Las Palmeras
Nio Jess de Praga
Virgen de Mercedes
Mis Angelitos
Alimentemos con amor a los
nios
Virgen Maria del Camino
Sagrado Corazn de Maria
Asociacin
Portada
de
Mamacona
San Martn de Porres
TOTAL
38
78
52
100
91
24
65
90
105
55
80
55
118
50
45
42
74
30
32
80
90
36
28
1786
CUADRO N09
ZONA E
COMIT
III Nios del Futuro
Futuro del Maana
Seor de los Milagros
Gerencia
N BEN.
30
75
68
24
85
130
40
42
80
70
50
35
70
60
44
50
55
60
1044
GRAFICO N04
1786
955
1017
1044
950
GRAFICO N05
Gerencia
25
453
532
524
520
556
507
184
209
99
73
31
55
GRAFICO N06
1% 3%
2% 1%1%
3%
4%
8%
9%
9%
31%
9%
9%
10%
NIOSDE 0-1 AO
NIOS DE 2 AOS
NIOS DE 3 AOS
NIOS DE 4 AOS
NIOS DE 5 AOS
NIOS DE 6 AOS
NIOS DE 7 A 13 AOS
GESTANTES
LACTANTES
TBC
DISCAPACITADOS
ADULTO HOMBRE
ADULTO MUJER
26
181
DE
AO
2006
1
AO
2007
2
DE
DE
300
800
GRAFICO N07
Gerencia
27
300
AO 2006
AO2007
39
32
15
35
41
162
24
19
11
29
26
109
23
15
11
20
21
90
28
26
12
30
33
129
20
12
11
24
19
86
18
06
08
07
52
13
TOTAL
GRAFICO N08
Gerencia
28
20
12
11
CUADRO N12
NUMERO DE AGENTES PARTICIPANTES DURANTE EL PERIODO 2004-2008
ZONA
A
B
C
D
E
TOTAL
2004
4
4
1
6
6
21
2005
4
5
1
4
4
18
2006
8
7
4
8
7
34
2007
7
9
0
9
8
33
2008
20
12
11
24
19
86
GRAFICO N09
B
2004
C
2005
2006
D
2007
E
2008
29
13%
4%
75%
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS
INFRAESTRUCTURA DE ACCESOS
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LABORAL
UBICACION
AAHH Nuevo Lurn
I Etapa Sector 1
Km. 40
Zona A
AAHH Los Claveles
AAHH Jos Olaya
Balandra Km. 41.5
ZONA B
Gerencia
30
NOMBRE DEL
PROYECTO
Construccin 2 Aulas IE F.
Snchez C.
Const. loza aligerada
IEI 665 Huarangal
Construccin
2
aulas
Pronoei Los Arbolitos
Construccin 1 planta
CEB Especial
Const. y Mejoramiento IEI
657 E. Barcia B
Construccin
1
aula
Pronoei Mi Peq. Parais
Programa
Social
para
Talleres Productivos
Construccin
de
01
puente de acceso
UBICACION
Jirn Castilla s/n Lurn
Cercado
AAHH Santo Domingo de
H.
CPR Vicente Morales
Plaza de Armas s/n
Frente Estadio Cercado
Lurn
Asoc.
Pobladores
Las
Moras de L.
Zona B Cercado Lurn
Centro Poblado Rural El
Inti
ZONA C
NOMBRE DEL
PROYECTO
Electrificacin Pblica 62
lotes CPR Vista Alegre
Adquisicin terreno 600
mts. 2 futuro patio de la
IE francisco Bolognesi
Ampliacin del CLAS de
Villa Libertad
UBICACION
CPR Vista Alegre
AAHH Pampa Grande
CPR Villa Libertad
ZONA D
NOMBRE DEL
PROYECTO
Construccin 1 Planta de
la Casa de Cultura
Construccin 1 Piso Local
Comunal Sector 14
Const. De Sala Multiusos
IEI 083 Mi Jess
Construccin
01
aula
Pronoei
Const. Taller Capacitacin
Tcnica IE 6023
UBICACIN
Sector 21
Ampliacin JCT
Sector 14
AAHH JCT
Mz E3 Lt 01 AAHH JCT
Centro
Mamacona Baja
Av. Jacaranda
AAHH JCT
Poblado
ZONA E
Gerencia
31
NOMBRE DEL
PROYECTO
Construccin 02 aulas
Instituto
Superior
Tecnolgico
Construccin 03 aulas
IE 7098 Lara Bonilla
Construccin 1 planta
Centro de Salud Municipal
Programa
Social
para
Talleres Productivos
De la zona E
UBICACIN
UPIS San Jos
COSTO TOTAL
DEL PROYECTO
180,611.00
115,000.00
AAHH Martha
Baja
Zona E
210,000.00
Milagros
45,000.00
550,611.00
4.4
CUADRO N13
Gerencia
32
N
ESTABLECIMIENTOS
1
18
2
4
6
11
10
4
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
1
1
1
1
1
111
GRAFICO N11
37
OTROS
Torneria
Repuestos
2
2
2
Farmacias y Boticas
Peluquera
Internet
10
11
Ferretera
Oficina Administrativa
Restauran
Panadera
Fuente de Soda
18
Bodega
Abarrotes
TOTAL
180
130
141
451
34
GRAFICO N12
AUTORIZACIONES TEMPORALES PARA COMERCIO
INFORMAL
31%
40%
29%
As mismo con objeto de asegurar que los centros donde se expenden comida
cumplan con las exigencias mnimas de salubridad se realizaron 35 operativos
tal como se detalla a continuacin:
CUADRO N15
OPERATIVOS REALIZADOS DURANTE EL 2007
ACTIVIDAD
Panaderas
Chifas y Restaurantes
Chicharronerias
Mercados
Empresas
LUGAR
Km. 40, Lurn Cercado y Julio
C. Tello
Lurn Cercado
Alameda de los Chicharrones
en Julio C. Tello
Virgen de las Mercedes y Julio
C. Tello
Tower & Tower S.A, Maderas
S.A, Elker S.A y HAUG S.A,
Camal San Pedro
TOTAL
N DE
OPERATIVOS
14
04
10
02
05
35
Gerencia
CUADRO N16
de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacion
35
NUMEROS
1, 896
78
419
408
24
36
Gerencia
37
4.5
TIPO DE GASTO
GASTO CORRIENTE
1. Personal y obligaciones sociales
2. Obligaciones Previsionales
3. Bienes y Servicios
4. Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
5. Inversiones
6. Otros Gastos de capital
TOTAL
AO 2006
APERTURA
% DIST
8.946.521
77%
2.597.742
22%
78.380
1%
5.697.359
49%
573.040
5%
2.678.418
23%
2.505.801
22%
172.617
1%
11.624.939
100%
AO 2007
APERTURA
8.867.364,00
2.925.771,00
87.593,00
4.923.120,00
930.880,00
3.092.547,00
3.072.547,00
20.000,00
11.959.911,00
% DIST
74%
24%
1%
41%
8%
26%
26%
0,2%
100%
GRAFICO N13
22%
26%
AO 2006
Gerencia
AO 2007
40
Gerencia
41
ZONA B
Construccin del Muro de Contencin deL PRONOEI Mi Pequeo Paraso
Localidad: Las Moras
Monto Ejecutado: S/. 14,000.00
Poblacin Beneficiada: 50
Proyecto Social para el Taller de Mujeres Solidarias de Lurn
Monto Ejecutado: S/. 5000.00
Poblacin Beneficiada: 50
Gerencia
42
L
Local del Taller de Mujeres Solidarias de Lurn
Gerencia
43
Frontis del Colegio Jos Faustino Snchez Carrin antes y despus de la construccin de veredas en
su entrada principal
Gerencia
44
Gerencia
45
ZONA C
Construccin del Cerco Perimtrico I.E 6012 Rinconada
Localidad: Centro Poblado Rural Rinconada Baja
Monto Ejecutado: S/.59,150.96
Poblacin Beneficiada: 300 alumnos
Gerencia
46
Gerencia
47
Gerencia
48
Gerencia
49
ZONA E
Mejoramiento y Refracciones de Aulas de la IE N 7267 Seor de los Milagros
Localidad: Villa Alejandro
Monto Ejecutado: S/.12,186.39
Construccin de la losa deportiva 1 ero de Diciembre
Localidad: AA. HH 1 ero de Diciembre
Monto Ejecutado: S/.45, 703.96
Culminacin del Local Comunal CPR Las Palmas
Localidad: Centro Poblado Rural Las Palmas
ZONAS VARIAS
Mejoramiento del Transito del Distrito de Lurn, Pintado de Paraderos
Localidad: Diversas pistas del Distrito
Monto Ejecutado: S/. 15,149.17
Poblacin Beneficiada: 6000
Gerencia
50
Gerencia
51
Gerencia
52
4.5.2
Anteproyecto en Consulta
Licencia de Obra (Obra nueva, Regularizacin, Ampliacin, Demolicin,
Cerco y Ampliacin de plazo)
Certificado de Finalizacin de Obra
Declaratoria de Fabrica
Habilitacin Urbana (Nueva Regularizacin, Modificacin, Ampliacin de
Plazo, Ejecucin de Obra, Recepcin de Obras y Rehabilitaciones Urbanas)
Valorizacin de Aportes Hab. Urb.
CANTIDAD
(N Exp.)
21
117
18
9
13
1
Gerencia
CANTIDAD
DE
EXPEDIENTES
13
28
29
11
8
48
236
12
15
4
225
845
5
18
1497
53
GRAFICO N14
LOGROS ALCANZADOS
ZONIFICACIN ESPECFICA
Entre los logros mas importantes que cabe mencionar las gestiones para la
culminacin de la Zonificacin Especfica va Ordenanza Municipal N 11172007/MML de la Municipalidad de Lima Metropolitana aprobada el 27 de
Diciembre del 2007 y Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de Enero
del 2008
4.6
SERVICIOS COMUNALES
Gerencia
54
Gerencia
55
Gerencia
Personal de la Municipalidad
realizando operativos en los
restauran de la Zona A
56
Apoyo a la Micro Red de Salud de Lurn y el CLAS del Km. 40, en los
tpicos ubicados en la zonas Playa Arica y San Pedro
Se realizo la Pro Escuela, con apoyo de PROPOLI y GEA, en las
instituciones Educativas Miguel Grau y Rodrigo Bonilla, sobre,
biodiversidad, ecologa, problemas ambientales contaminacin ambiental
y diagnostico ambiental en la Institucin Educativa
Se realizo 05 talleres sobre la elaboracin de la Agenda Ambiental Local y
el Plan de Accin Ambiental Local, remitiendo a la Alta Direccin el
Proyecto de Ordenanza
Toma de muestras de aguas residuales a las lagunas de oxidacin de
SEDAPAL, ubicados en Julio C. Tello, Lurn y Santa Gnova, con apoyo de
la Fiscalia de prevencin del Delito, la DESA, La Micro Red de Salud, Red
de VES- LPP y la Municipalidad estando en proceso de la Fiscala.
CUADRO N20
FUMIGACION Y DESRATIZACION POR ZONAS
ZONA
A
B
C
D
E
Gerencia
CANTIDAD
COLEGIO
3
8
4
3
3
CANTIDAD
PRONOEI
5
4
7
6
9
57
58
4.6.1.1
Gerencia
59
ZONA
ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA D
ZONA E
TOTAL
TONELADAS
TRABAJADORES CAMIONES OPERATIVOS
(ANUALES)
16,200
18
2
27
15,120
23
2
28
1,800
10
1
12
3,240
13
2
24
1,800
12
1
25
38,160
76
8
116
CUADRO N22
AO
AO 2006
AO 2007
Gerencia
TONELADAS
(ANUALES)
13.514,04
38.160,00
60
GRAFICO N15
13.514,04
AO 2006
AO 2007
ZONA B
El servicio de recoleccin es diario cuenta con 01 compacta y 01 camin
baranda (dos unidades de recoleccin y transporte) y 06 operarios recolectores,
con lo que cubre la zona urbana (Lurn Cercado).
El total de residuos slidos recolectados y dispuestos en el relleno sanitario de
Portillo Grande es de 42 toneladas diarias aproximadamente.
El barrido es diario en las zonas que existen pistas y en las zonas que no
existen hay papeleo diario o nter diario. El barrido y papeleo se complementa
con operativos en las zonas rurales y semi rurales, en la periferia de la zona.
El total de trabajadores del servicio de limpieza de vas y espacios pblicos y
recoleccin en la zona B es de 23 operarios en el turno da y noche.
La limpieza de playas en pocas de verano es diaria y se cont con 06 operarios
y el total de toneladas recolectadas es de 05 toneladas aproximadamente.
OPERATIVOS REALIZADOS EN LA ZONA B
Se realizo 28 operativos en las zonas de: Las Virreinas, Vctor Ral, C.P.R
Huarangal, Plaza de Armas, Cementerio, Cerro Centinela, 8 de Octubre,
Guadulfo Silva y San Sebastin de los Reyes.
Gerencia
62
ZONA C
El servicio de recoleccin es diario, cuenta con un camin baranda diaria. El
total de residuos slidos recolectados y dispuestos en el relleno sanitario de
Portillo Grande diario es de 05 toneladas aproximadamente.
El papeleo es diario ya que no existen pistas y en las zonas rurales es nter
diario. El papeleo se complementa con operativos en las zonas rurales o semi
rurales, en la periferia de la zona, en la ribera del ro.
El total de trabajadores del servicio de limpieza de vas y espacios pblicos y
recoleccin en la zona C es de 10.
OPERATIVOS REALIZADOS EN LA ZONA C
Se realizaron 12 operativos al ao, en las siguientes zonas: Ro Lurn, El olivar,
Huertos de Lurn, Parque Central de Casica, San Miguel, Av. Los Eucaliptos y
Huertos de Villena.
Gerencia
63
ZONA D
El servicio de recoleccin es diario, cuenta con una compacta y 01 camin
baranda diario.
El total de residuos slidos recolectados y dispuestos en el relleno sanitario de
portillo grande diarias es de 09 toneladas aproximadamente.
El barrido es diario en las zonas en donde existen pistas y en las zonas que no
existen hay papeleo diario o nter diario. El papeleo se complementa con
operativos en las zonas semi rurales, en la periferia de la zona, en la ribera del
ro, en la zona Arqueolgica y en la Playa.
El total de trabajadores del servicio de limpieza de vas y espacios pblicos y
recoleccin en la zona D es de 13. La limpieza de playas en pocas de verano
es con operativo.
OPERATIVOS REALIZADOS EN LA ZONA D
Se realizaron 24 operativos al ao, en las siguientes zonas: ampliacin Julio C.
Tello del 18 al 24, Clubes de Playa, San Antonio, Las Brisas, Portada de
Mamacona, Parque Central, Zona Arqueolgica, Ribera del Ro y Cementerio
Parque del Recuerdo.
Gerencia
64
ZONA E
El servicio de recoleccin es diario, cuenta con 01 camin baranda. El total de
residuos slidos recolectados y dispuestos en el relleno sanitario de Portillo
Grande es de 05 toneladas.
El barrido es diario en las zonas que existen pistas y en las zonas que no
existen hay papeleo diario o nter diario. El papeleo se complementa con
operativos en las zonas semirurales, en la periferia de la zona, en la ribera del
ri y en la zona arqueolgica.
El total de trabajadores del servicio de limpieza de vas y espacios pblicos y
recoleccin en la zona E es de 12.
OPERATIVOS REALIZADOS EN LA ZONA E
Se realizaron 25 operativos en las siguientes zonas: Parque Central, Los
Eucaliptos, Zona Arqueolgica, UPIS San Jos, Martha Milagros parte baja, CPR
La Palmas, Santuario, Villa Alejandro II etapa y la I Etapa de Villa Alejandro.
Los residuos slidos son dispuestos en el relleno sanitario de Portillo Grande.
4.6.1.2 RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
El mantenimiento de las reas verdes esta a cargo de la Sub Gerencia de Medio
Ambiente quienes tienen como funcin encargarse de la conservacin,
mantenimiento y creacin de nuevas reas verdes dentro del Distrito.
Lurn como distrito ecolgico cuenta con amplias zonas agrcolas por lo que se
hace necesario implementar polticas de conservacin y prevencin frente a la
depreciacin y urbanizacin de manera desorganizada.
Con objeto de fomentar la arborizacin dentro del Distrito se ha realizado
diversas campaas con objeto de hacer tomar conciencia a la poblacin sobre
todo a los nios de lo importante que es la conservacin de las reas verdes.
Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacion
65
Gerencia
TIPO DE RIEGO
Punto de agua
Por cisterna
Punto de agua
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Punto de agua
Punto de agua
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
66
ZONA B
LUGAR
Ovalo San Pedro
Entrada Playa San Pedro
Playa San Pedro
Prolongacin San Pedro
Pista auxiliar de las Virreynas
Plaza Castilla
Plaza de Armas de Lurn
Parque de las Virreynas
Parque el Centinela
Parque Huarangal
Apoyo en las reas verdes del cementerio
Gerencia
TIPO DE RIEGO
Punto de agua
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Por cisterna
Punto de agua
Punto de agua
Punto de agua
Punto de agua
Por cisterna
Por cisterna
67
en
la
en
la
ZONA C
LUGAR
Parque Casica
Vivero Municipal
Gerencia
TIPO DE RIEGO
Por cisterna
68
ZONA D
LUGAR
Parque Central de Julio C. Tello
Talud (Antigua Panamericana Sur)
Parque Virgen (Cruce Pachacamac Sur y Av. Lima)
Arborizacin Panamericana Sur y Av. Lima
TIPO DE RIEGO
Punto de Agua
Punto de Agua
Por cisterna
Por cisterna
El Parque Julio C. Tello antes y despus de la implementacin de las nuevas reas verdes.
ZONA E
LUGAR
Parque Martha Milagros
Mini complejo (rboles en el permetro)
Parque de Villa Alejandro
Parque Central
Parque Integrador
La reas verdes son regadas con puntos de agua y donde
no existe, se realiza con la cisterna de la Municipalidad
Gerencia
TIPO DE RIEGO
Por cisterna
Punto de Agua
Punto de Agua
Punto de Agua
Punto de Agua
69
CUADRO N 23
SERVICIO DE REGADO EN LAS AREAS VERDES
ZONA
TANCADAS
DE AGUA
(ANUALES)
PERSONAL
A
B
C
D
E
672
192
144
144
240
4
3
3
4
3
Gerencia
DESCRIPCION
MOTOCICLETAS
CANTIDAD
10
CAMIONETAS
BICICLETAS
EQUIPO DE
COMUNICACION
6
10
45
70
Gerencia
71
CUADRO N25
ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL 2007, POR EL PERSONAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TIPO DE INTERVENCIONES
Contra la vida el cuerpo y la
salud
Contra el Patrimonio
Robo de Autopartes
Robo a domicilio
Robo de transentes
Robos frustrados
Robo de vehiculo
Delito
contra
la
seguridad
pblica
Trafico ilcito de drogas
Faltas contra el patrimonio
Faltas contra la persona
Faltas
contra
la
buenas
costumbres
Faltas
contra
la
seguridad
pblica
Faltas contra la tranquilidad
pblica
Infracciones
contra
el
reglamento de transito
Apoyo
a
eventos
de
la
Municipalidad
Apoyo a paramdicos (primeros
auxilios)
Servicios a la colectividad
Defensoria del menor y la mujer
Erradicacin de ambulantes
Erradicacin
de
chancherias
clandestinas
Erradicacin de anuncios y otros
Apoyo a instituciones colegios y
otros
Operaciones de prevencin de
seguridad
Delitos contra la ecologa
Delitos contra el patrimonio
cultural
Apoyo al turismo local
TOTAL DE INTERVENCIONES
Gerencia
A
1
B
5
D
2
E
1
CANTIDAD
9
68
12
26
7
21
2
111
27
27
17
37
3
3
65
13
19
14
17
2
2
45
7
9
13
12
4
3
48
11
9
11
11
6
337
70
90
62
98
17
8
2
6
1
7
12
6
79
12
3
55
9
3
39
4
4
18
2
43
17
198
35
252
24
189
32
532
22
42
571
639
378
462
465
2515
11
28
11
19
11
80
986
962
1225
1012
385
6
1019
4
689
4
34
14
158
35
95
19
5204
4
1361
78
2
37
2
70
2
31
73
62
6
273
284
689
689
435
258
2355
12
9
17
27
9
54
26
74
2552
125
3875
112
2473
78
2855
32
2147
421
13902
72
GRAFICO N 16
26
54
78
Erradicacin de ambulantes
Defensoria del menor y la mujer
1361
42
532
198
17
43
17
Robos f rustrados
98
Robo de transentes
62
Robo a domicilio
90
Robo de Autopartes
70
Gerencia
337
73
GRAFICO N17
2.552,00
2.147,00
A
B
C
D
E
Gerencia
74
CUADRO N26
ACCIONES DE APOYO REALIZADOS POR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DE LA POBLACION
ACTIVIDAD
Apoyo a eventos de la Municipalidad
Apoyo a paramdicos
Apoyo a Instituciones Colegios y
Otros
Apoyo al Turismo Local
Servicios a la Colectividad
CANTIDAD
2515
80
273
421
5204
Gerencia
75
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Operativos de Fiscalizacin y Control Urbano
Construcciones antirreglamentarias
Anuncios
Catastro de Licencias
Sealizacin
Control de Vehculos Menores (mototaxis)
Control de transito Taxis
Sanciones
Papeletas de sancin
Notificaciones preventivas
Operativos de Control y Fiscalizacin de activad.
Comerciales
Establecimientos Comerciales
Comercio ambulatorio informal
Comercio ambulatorio formal (mdulos, kioscos DRL)
Mercados
Espectculos Deportivos
Sanciones
Papeletas de sancin
Notificaciones Preventivas
Operativos Fiscalizacin de locales: atentan contra la moral
y las buenas costumbres
Operativo Fiscalizacin locales que atentan contra la moral y las
buenas costumbres
Sanciones
Papeletas de sancin
Clausura
Atencin de expedientes administrativos
Inspecciones Municipales
Informes
Capacitaciones
Capacitacin
Acciones de vigilancia y proteccin a la ciudadana
Realizar patrullaje permanente a pie y en vehiculo
Intervenciones a la actividad comercial y control urbano
Organizacin de los contribuyentes en seguridad
Realizar reuniones con la poblacin de Lurn
Reuniones conjuntas con otras instituciones
Realizar reuniones conjuntas con participacin de diversas
instituciones
Gerencia
META FISICA
(unidad de
medida)
CANT.
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
sancin
Papel. sancin
Not. Prev.
operativos
15
4
1
4
4
2
136
40
96
90
operativos
operativos
operativos
operativos
operativos
sancin
Papel. sancin
Not. Prev.
operativos
4
76
4
2
4
190
70
120
3
operativos
Sancin
Papel. Sancin
Clausura
Informes
Inspecciones
Informes
cursos
Curso
Intervenciones
Intervenciones
Intervenciones
Reuniones
Reuniones
Reuniones
Reuniones
5
4
1
1608
708
900
4
4
12000
7992
4008
36
36
24
24
76
CUADRO N27
NUMERO DE ROBOS PRODUCIDOS DURANTE EL 2006- 2007 EN LAS
CINCO ZONAS DEL DISTRITO DE LURIN
ZONAS
A
B
C
D
E
INCIDENCIAS
ROBOS
( domicilio, auto partes,
transentes y vehculos)
ROBOS
( domicilio, auto partes,
transentes y vehculos)
ROBOS
( domicilio, auto partes,
transentes y vehculos)
ROBOS
( domicilio, auto partes,
transentes y vehculos)
ROBOS
( domicilio, auto partes,
transentes y vehculos)
TOTAL
2006
2007
VAR %
-24%
90
68
180
111
95
65
-32%
70
45
-35%
75
48
-36%
510
337
-33%
-38%
GRAFICO N18
C
AO 2006
AO 2007
77
NUMERO DE
PREDIOS
3,807
2,234
934
2,096
2,304
HABITANTES
2006
2007
19,035
11,170
5,604
12,576
11,520
5,711
3,351
1,681
3,773
3,456
13,325
7,819
3,923
8,803
8,064
CANTIDAD
15
109
3
78
Gerencia
Cantidad
120
6
12
6
4
2
6
2
2
1
2
1
3
3
4
2
6
4
6
6
79
Gerencia
80
CUADRO N31
MATRIMONIOS
CIVIL
COMUNITARIO
5
27
15
64
9
12
9
12
15
18
12
71
7
22
24
178
144
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
GRAFICO N19
MATRIMONIOS CIVIL Y COMUNITARIO
71
64
27
22
15
9
12
12
15
12
7
ENE
FEBR
MAR
ABR
MAY
JUN
CIVIL
Gerencia
24
18
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
COMUNITARIO
81
CUADRO N32
INSCRIPCION DE PARTIDAS
MES
ENE
FEBR
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
TOTAL
NACIMIENTOS
MATRIMONIOS
DEFUNCION
70
79
39
69
69
62
82
57
74
77
71
93
842
5
27
79
09
21
12
15
18
83
07
22
24
322
08
12
07
09
10
13
04
09
09
06
14
11
112
TOTAL DE
INSCRIPCION
(mes)
83
118
125
87
100
87
101
84
166
90
107
128
GRAFICO N20
DIC
NOV
OCT
SEPT
AGO
JUL
JUN
MAY
ABR
MAR
FEBR
ENE
NACIMIENTOS
Gerencia
MATRIMONIOS
DEFUNCION
82
CUADRO N33
MES
ENE
FEBR
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
TOTAL
DOCUMENTOS OTORGADOS
NACIMIENTOS MATRIMONIOS DEFUNCION
462
0
0
414
18
0
332
54
19
247
64
7
252
57
15
221
80
12
330
62
11
264
80
13
205
68
11
239
61
15
220
70
11
196
38
9
3382
652
123
GRAFICO N21
NACIMIENTOS
MATRIMONIOS
DEFUNCION
CEMENTERIO
Durante el 2007 la administracin del Cementerio General pas por
un proceso de reorganizacin, en la cual se realizo la actualizacin
de registros y toma de inventarios de nichos y mausoleos. As
mismo debido al incremento de la demanda de nichos durante el
2007 se construyo ms pabellones de nichos y se mejoro la
Gerencia
83
VENTA
DE
NICHOS
ENE
FEBR
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
TOTAL
PERMISO DE
CONSTRUCCION
9
2
13
9
4
11
8
8
11
7
82
APERTURAS DE
NICHOS
6
4
6
6
13
13
11
14
18
15
106
5
1
7
GRAFICO N22
VENTA DE NICHOS
13
11
9
11
9
8
8
7
4
2
ENE
FEBR
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
VENTA DE NICHOS
Gerencia
84
CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES
2006
2007
5040
5155
3121
3230
2338
2322
2458
2440
2363
2462
15320
15609
GRAFICO N23
5040 5155
3121 3230
2338 2322
2458 2440
2363 2462
AO 2006
AO 2007
Gerencia
85
CUADRO N36
NIVEL DE RECAUDACION Y MOROSIDAD DEL IMPUESTO PREDIAL
POR ZONAS EN EL DISTRITO DE LURIN AO 2007 VS 2006
AO 2006
ZONA
EMITIDO
RECAUDADO
AO 2007
RECAUD
MOROSID
EMITIDO
RECAUDADO
RECAUD
MOROSID
144.041,02
46.345,21
32
68
176.827,97
85.658,47
48
52
111.496,07
157.158,10
35
65
541.400,04
290.059,10
54
46
65.484,27
14.609,41
22
78
70.564,38
31.469,61
45
55
78.177,63
8.189,46
10
90
81.576,76
22.695,70
28
72
58.572,69
4.638,65
92
59.390,23
8.580,83
14
86
PC
3.636.567,93
2.299.356,77
3.636.567,93
2.874.425,51
TOTAL
4,094,339.61
2,530,297.60
4,566,327.31
3,312,297.60
GRAFICO N24
AO 2006
AO 2007
86
AO 2007
ZONA
EMITIDO
305.721,72
69.621,29
23%
77%
267.175,97
EMITIDO
39%
61%
386.326,44
120.920,00
31%
69%
168.202,03
69.162,20
41%
59%
143.526,48
15.015,63
10%
90%
50.294,29
15.054,23
30%
70%
311347,78
14.998,19
5%
95%
162112,74
29.475,38
18%
82%
317.509,80
9.247,49
3%
97%
175.070,85
19.400,53
11%
89%
1,464,432.22
229,802.60
15%
85%
1,449,525.67
45%
54%
PRICON
TOTAL
795,282.79
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJECUCION DE INGRESOS Y EGRESOS
La ejecucin presupuestaria esta a cargo de la Gerencia de Planificacin,
Presupuesto y Racionalizacion quien en coordinacin con la Sub Gerencia
de Presupuesto y Programacin de Inversiones es la responsable del
cumplimiento de los Objetivos Institucionales en la ejecucin de las
metas presupuestarias las cuales han sido planteadas en el Plan
Operativo de cada ao.
87
MONTO
EJECUTADO
RECURSOS ORDINARIOS
658.064,41
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES
TRANSFERENCIAS
3.245.067,64
Y
FONDO
DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
OTROS
IMPUESTOS
MUNICIPALES
CANON, SOBRE CANON,
REG.
RENTAS
DE
ADUANAS
Y
PARTICIPACIONES
166.856,00
5.648.470,10
6.506.836,65
580.555,87
INGRESOS
Ingresos Corrientes: Los Ingresos corrientes en el ao 2007
alcanzaron los S/. 10.042.006,47, siendo el ingreso promedio mensual
de S/. 836.833,87, habindose captado S/. 2, 444,039.25 ms en
relacin al ao anterior, este resultado positivo se debe a la mayor
recaudacin obtenida, por concepto de impuesto predial y alcabala.
Ingresos por fuentes de financiamiento externas: Los ingresos por
la fuente de Donaciones y transferencias de personas jurdicas se dio por
el monto de S/. 67.800,00 y la transferencia del gobierno central se dio
por el monto de S/. 70.000,00. Respecto a la transferencia recibida por
Fondo de Compensacin Municipal este fue de S/. 4.232.732,79 y del
Programa de Vaso de Leche fue de S/.658.064,41.
EGRESOS
Egresos Corrientes: Los egresos corrientes en el ao 2007 alcanzaron
la cantidad de S/. 11.060.687,57, efectundose los gastos
especficamente en los siguientes rubros: en personal y obligaciones
sociales la cantidad de S/.2.721.157,54, en obligaciones provisionales
S/ 95.667,36, en bienes y servicios la cantidad de S/. 7.867.987,75 y en
otros gastos corrientes S/. 375.874,92.
Gerencia
88
Gerencia
89
RUBRO
CADENA DE INGRESO
CATEGORIA DE INGRESO
09
13
RECURSOS
DONACIONES Y
DIRECTAMENTE
TRANSFERENCIAS
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
TOTAL
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
489,666.87
10,042,006.47
0,00
6,350,013.65
0,00
2,393,154.20
0,00
3,330.00
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
42,604.31
0,00
0,00
0,00
6,350,013.65
6,350,013,65
0,00
0,00
3,159,721.64
0,00
2,393,154.20
3,330.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
562,007.46
0,00
0,00
562,007.46
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS
1.2 TASAS
1.4 VENTA DE BIENES
1.5 PRESTACION DE
SERVICIOS
1.6 RENTAS DE LA
PROPIEDAD
1.7 MULTAS, SANCIONES Y
OTROS
3. TRANSFERENCIAS
4. FINANCIAMIENTO
4.2 SALDOS DE BALANCE
42,604.31
0,00
42,312.25
0,00
489,666.87
574,583.43
0,00
4,232,732.79
1,373,133.00
1,373,133.00
0,00
0,00
156,823.00
156,823.00
158,917.73
0,00
85,346.00
85,346.00
0,00
137,800.00
29,056.00
29,056.00
0,00
0,00
90,889.00
90,889.00
158,917.73
5,028,597.20
1,735,247.00
1,735,247.00
TOTAL
5,648,470.10
6,506,836.65
3,245,067.64
166,856.00
580,555.87
16,805,850.67
Gerencia
90
CATEGORIA DE GASTO
5. GASTOS CORRIENTES
5.1 PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
5.2 OBLIGACIONES
PREVISIONALES
5.3 BIENES Y SERVICIOS
5.4 OTROS GASTOS
CORRIENTES
6. GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
6.7 OTROS GASTOS DE
CAPITAL
TOTAL
Gerencia
RUBRO
07
09
13
08
RECURSOS
FONDO DE
IMPUESTOS
DONACIONES Y
DIRECTAMENTE
COMPENSACION
MUNICIPALES
TRANSFERENCIAS
RECAUDADOS
ORDINARIOS
MUNICIPAL
00
RECURSOS
658,064.41
1,435,722.46
5,782,882.40
3,066,225.68
93,649.52
0,0
674,493.67
1,981,391.83
65,272.04
0,00
0,0
83,486.51
11,927.77
253.08
0,00
658,064.41
579,453.28
3,458,608.10
2,964,069.34
93,649.52
0,00
98,289.00
240,954.70
36,631.22
0,00
0,00
1,450,176.91
425,637.45
73,167.21
0,00
1,450,176.91
350,675.33
58,839.71
0,0
0,00
74,962.12
14,327.50
658,064.41
2,885,899.37
6,208,519.85
3,139,392.89
93,649.52
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
24,143.10
0
0
24,143.10
0
233,243.32
233,243.32
0
257,386.42
TOTAL
11,060,687.57
2,721,157.54
95,667.36
7,867,987.75
375,874.92
2,182,224.89
2,092,935.27
89,289.62
13,249,912.46
91
5.3
Gerencia
92
3.748.089,12
3.221.689,64
144.606,80
17.279,88
694.992,54
7.826.657,98
ACTIVO NO
CORRIENTE
INMUEBLES MAQUINAS Y EQUIPO NETO
INFRAESTRUCTURA PUBLICA NETA
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO NETO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
7.647.565,24
13.381.139,23
698.423,97
21.727.128,44
TOTAL ACTIVO
29.553.786,42
PASIVO Y
MATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO
SOBRE GIRO
BANCARIO
CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEL PASIVO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO
CORRIENTE
PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Gerencia
32.554,50
29,96
2.984.184,17
1.018.177,22
4.034.945,85
121.615,37
121.615,37
4.156.561,22
PATRIMONIO
HACIENDA NACIONAL
HACIENA NACIONAL ADICIONAL
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL
PATRIMMONIO
25.397.225,20
29.553.786,42
28.258.783,76
3.632.715,94
-6.494.274,50
93
9.652.938,90
0,00
827.167,98
2.126.009,86
12.606.116,74
GASTOS
GASTOS ADMINIST.(60, 64,65)
GASTOS DE PERSONAL
PROVISION DEL EJERCICIO
TOTAL GASTOS
Gerencia
-6.936.947,23
-2.622.695,37
-3.330.524,73
12.890.167,33
RESULTADO DE OPERACIN
-284.050,59
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS DIVERSOS GESTION
GASTOS DIV. GESTION
GASTOS FINANCIEROS
TRANSF. CTES OTORGADOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS EFECT. ANTER.
GASTOS EJERC.
ANTER.
43.354,58
90.740,29
-974.533,06
-37.652,05
-3.795,45
868.964,11
-29.663,43
1.043.246,10
-377.175,69
623.485,40
339.434,81
94
RATIOS FINANCIEROS
Ratios
2006
Frmula
2007
De Liquidez
Activo Corriente
Liquidez General
Pasivo Corriente
6.545.415,46
4.734.874,49
1,38
7.826.657,98
4.034.945,85
1,94
Balance General
0,37
3.748.089,12
0,93
Balance General
3.791.712,13
Balance General
0,19
Balance General
0,14
Balance General
0,32
Balance General
Liquidez de Caja
Caja y Bancos
Pasivo Corriente
1.733.207,77
Capital de Trabajo
1.810.540,97
1.810.540,97
4.832.643,95
0,19
4.734.874,49
4.034.945,85
3.791.712,13
De Solvencia
Endeudamiento Patrimonial
Total Pasivo
Patrimonio
Total Pasivo
Total Activo
Deuda Corriente
Pasivo Corriente
Ingresos Operativos
25.397.225,20
4.832.643,95
21.425.074,45
0,18
26.257.718,40
4.734.874,49
Total Pasivo
4.832.643,95
4.156.561,22
29.553.786,42
0,39
12.262.159,45
Deuda Total
4.156.561,22
4.034.945,85
12.606.116,74
0,39
4.156.561,22
0,33
Balance General
Ingresos Operativos
12.262.159,45
12.606.116,74
De Gestin
Margen Operativo
Costo de Ventas
Ingresos Operativos
0,00
0,00
12.262.159,45
Nivel de Morosidad
Gerencia
4.115.344,72
12.262.159,45
0,00
0,00
12.606.116,74
0,34
3.221.689,64
12.606.116,74
0,26
95
SOLVENCIA
-
GESTION
-
Gerencia
96