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TRABAJO DE INVESTIGACIN
TEMA
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
CONTROL INTERNO
PROFESOR
LIC. RICARDO RODRIGUEZ MOREIRA
ALUMNAS
CHELE CEDEO DIANA LOURDES
GALLARDO MORALES LADY TATIANA
GARCA CHOEZ NANCY DORALISA
MENDOZA MOREIRA GEMA LUCIA
VERGARA MANTILLA MONICA ANDREA
CURSO
III NIVEL M DE AUDITORIA
COORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACION PORTOVIEJO
ANTECEDENTES HISTRICOS
Con la finalidad de brindar un mejor servicio a todos los ecuatorianos, y conectar a todo el
pas con redes de telecomunicaciones, nace, el 30 de octubre del 2008, la
CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT S.A, resultado de
la fusin de las extintas Andinatel S.A. y Pacifictel S.A., sin embargo, luego de un poco
ms de un ao, el da 4 de febrero del 2010, la CNT S.A., se convierte en empresa pblica,
y pasa a ser desde ese momento la CORPORACIN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP, empresa lder en el mercado de las
telecomunicaciones
del
Ecuador.
Desde marzo de 2010 se oficializ la fusin de la Corporacin con la empresa de telefona
mvil ALEGRO, lo que permitir potenciar la cartera de productos enfocando los
esfuerzos empresariales en el empaquetamiento de servicios y en convergencia de
tecnologas, en beneficio de la comunidad y de nuestros clientes.
Misin Empresarial
Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro pas al mundo, mediante la provisin
de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, con talento humano comprometido y
calidad
de
servicio
de
clase
mundial
Visin Empresarial
Ser la empresa lder de telecomunicaciones del pas, por la excelencia en su gestin, el
valor agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la sociedad, que sea orgullo de los
ecuatorianos
Valores Empresariales
Trabajamos en equipo
NUESTRA TECNOLOGA
BackBone
568B.3.1.
Red de Transporte
La red nacional IP/MPLS TE de CNT es una red de ltima tecnologa, una de las
mejores a nivel de toda Sudamrica, implementada en su totalidad con tecnologa
CISCO, que se encuentra a la vanguardia de innovacin, utilizada en los pases
ms desarrollados, lo cual da garanta de calidad de servicio.
Red de Acceso
Empresa.ADSL2+;GPON;G.SHDSL;WIMAX
Conectividad Internacional.
CNT posee nivel de TIER 2, por lo tanto la mejor conectividad internacional del
pas con una capacidad de transporte de datos internacional de 192 STM-1.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Para dar una atencin ms completa, en casos especiales, implement los servicios de
terapia
personalizada
y
orientacin
familiar
y
jurdica.
La ayuda que presta el TELFONO AMIGO se basa en dos principios: a) creer que toda
persona es un ser nico e independiente, y b) propender a que el voluntario del T.A.
procure que las personas que llaman encuentren por s mismas la solucin a sus
problemas.
En estos 22 aos de labor se han atendido miles de consultas, en las que se incluye un
nmero significativo de llamadas de nios y adolescentes. Los conflictos que ms confa
la comunidad a Telfono Amigo se relacionan con depresin, soledad, crisis familiares,
crisis
de
pareja,
sexo,
alcohol,
drogadiccin,
etc.
Se mantiene un Convenio de Cooperacin con la CORPORACIN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES (CNT) que posibilitar, entre otros propsitos, estar al
servicio
de
la
comunidad
las
24
horas
del
da.
Telfono Amigo imparte dos cursos anuales de capacitacin para nuevos voluntarios y,
gracias a los medios de comunicacin, mantiene un rea de difusin. La Fundacin
atiende en los horarios de 09,00 a 13,00 y 15,00 a 23h00. Las lneas de comunicacin son
02-290-6030 y 02- 290-6060, en Quito, y en Ambato (03) 285-2050, desde las 16.00 hasta
las 21.00 horas. Prximamente se inicia un nuevo centro de servicio en la ciudad de Santo
Domingo
de
los
Tschilas.
LE
Y ORGNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIN PBLICA
conforman el sector pblico en los trminos de los artculos 253 y 264 de la Constitucin
Poltica de la Repblica y dems entes sealados en el artculo 1 de la presente Ley,
difundirn a travs de un portal de informacin o pgina web, as como de los medios
necesarios a disposicin del pblico, implementados en la misma institucin, la siguiente
informacin mnima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza
obligatoria:
a) Estructura orgnica funcional, base legal que la rige, regulaciones y
procedimientos
internos
aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas
de conformidad con sus programas operativos.
b) Distributivo de personal
c) La remuneracin mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el
sistema de compensacin, segn lo establezcan las disposiciones
correspondientes.
d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de
atencin y dems indicaciones necesarias, para que la ciudadana pueda
ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones.
presupuesto,
especificando
PLAN DE CONECTIVIDAD
ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
Polticas
Plan
Nacional
de
Desarrollo
2007-2010
Promover el acceso a la informacin y a las nuevas tecnologas de la informacin y
comunicacin para fortalecer el ejercicio de la ciudadana. Expandir y fomentar la
accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones y conectividad para constituirlos en
herramientas de mejoramiento de la calidad de vida y de incorporacin de la poblacin a
la
sociedad
de
la
informacin.
Poltica
Plan
de
Desarrollo
de
la
Telecomunicaciones
2007
Garantizar a la sociedad ecuatoriana que los servicios de telecomunicaciones sean
eficientes, efectivos, competitivos y orientados a lograr el bien comn con especial nfasis
en la equidad.
OBJETIVOS
POLTICAS
NORMAS REGULATORIAS
GENERAL
Modem Inalmbrico con 4 puertos y Wi Fi. (Es decir se pueden conectar hasta 4
computadoras y Wi Fi sin Costo)
Pensamos en tu Comodidad
Conectividad por Wi-Fi a elementos como Wii, XBOX, Iphone, Ipod, etc.
PRODUCTOS
DIAL UP - ANDINANET
Descripcin y Caractersticas
Conctate
Internet
desde
tu
lnea
telefnica
Beneficios
La mejor tarifa y los paquetes ms convenientes.
Requerimientos y Condiciones
FAST BOY
cambio
Pago
de
un
pago
mensual:
recurrente
al
mes.
USD13.50.
Complementos
Contrata un plan de paquete de minutos que incluye servicio de Internet y hasta 600
minutos de consumo para que visites por telfono desde USD25,90 (Link hacia
FASTBOY PACK DOBLE).
Contrata tu alojamiento de pgina web con CNT con planes desde USD5,83
mensuales. (link hacia webhosting).
Contrata streaming de contenido con CNT con planes desde USD3,50 por conexin
simultanea de streaming de video. (link hacia streaming).
Precios
TARIFA
INSCRIPCION
MENSUAL
BENEFICIOS
Inc. IVA
Inc. IVA
FAST BOY Plan
Este plan te permite: estudiar, navegar,
Estudiantes
$ 20,16
$ 56,00
pginas sociales, banca en lnea y
600X250
compras en lnea
FAST BOY Plan
Descargar Archivos, bajar musica,
Estudiantes
$ 27,89
$ 56,00
videos, VoInternet
1024X250
FAST BOY Plan
Juegos en lnea, Peer to Peer , Flash
Multimedia
$ 33,49
$ 56,00
Video
1400X250
FAST BOY Plan
Todos los beneficios que brinda el
Multimedia
$ 44,69
$ 56,00
internet a gran velocidad
1600X250
FAST BOY Plan
Multimedia
$ 55,89
$ 56,00
Perfecto para un Heavy User
2000X500
Plan pensado en profesionales, que su
FAST BOY Plan
prioridad es la descarga y envo de
Profesionales
$ 72,80
$ 56,00
archivos pesados a mayor velocidad,
3100X500
Video conferencia, Internet TV
Plan pensado en profesionales, que su
FAST BOY Plan
prioridad es la descarga y envo de
Profesionales
$ 95,09
$ 56,00
archivos pesados a mayor velocidad,
4100X500
Video conferencia, Internet TV
PLAN
INTERNET EQUIPADO
Entrega inmediata
Licencia de antivirus 1 ao
Productos:
** Aplican restricciones.
- En la 1ra cuota se cancelara el valor del IVA del equipo.
- Planes FastBoy sujetos a disponibilidad tcnica.
Desktop
PLANES
INTERNET
EQUIPADO
600/250 KB
1000/250 KB
1400/250 KB
1.6 MB
2 MB
715,88
Iva
CUOTA
COSTO
EQUIPO SIN INTERNET
IVA (A)
(B)
18,00
24,90
$ 29,83
29,90
65,00
84,90
85,91
IVA
INTERNET
(C)
2,16
2,99
3,59
7,80
10,19
=
CUOTA 1
(A+B+C)
MAS IVA
135,90
143,63
149,23
188,54
210,83
801,79
CUOTA 2 A
24 (A+B+C)
49,99
57,72
63,32
102,63
124,92
715,88
Iva
85,91
=
Desktop
PLANES
CUOTA
COSTO
IVA
INTERNET
EQUIPO SIN INTERNET INTERNET
EQUIPADO
IVA (A)
(B)
(C)
600/250 KB
18,00
2,16
1000/250 KB
24,90
2,99
1400/250 KB
$ 29,83
29,90
3,59
1.6 MB
65,00
7,80
2 MB
84,90
10,19
COMPAQ PRESARIO LAPTOP
801,79
CUOTA 1
(A+B+C)
MAS IVA
135,90
143,63
149,23
188,54
210,83
CUOTA 2 A
24 (A+B+C)
49,99
57,72
63,32
102,63
124,92
Especificaciones
Procesador:
Memoria:
Disco Duro:
Laptop
PLANES
INTERNET
EQUIPADO
600/250 KB
1000/250 KB
1400/250 KB
1.6 MB
2 MB
956,03
Iva
CUOTA
COSTO
EQUIPO SIN INTERNET
IVA (A)
(B)
18,00
24,90
$ 39,83
29,90
65,00
84,90
MINI HP - NETBOOK
114,72
IVA
INTERNET
(C)
2,16
2,99
3,59
7,80
10,19
=
CUOTA 1
(A+B+C)
MAS IVA
174,71
182,44
188,04
227,35
249,64
1070,75
CUOTA 2 A
24 (A+B+C)
59,99
67,72
73,32
112,63
134,92
Productos
Fonocontrol
Lnea Telefnica Residencial
Lnea Temporal
Servicios en Lnea
Servicios en Lnea
Servicios Adicionales
Bloqueos y Desbloqueos
Cambio de Nmero
Cesin de Derecho
Cdigo Secreto
Deteccin Nmero Llamante
Discado Directo Internacional
Exoneracin 3ra Edad
Facturacin Detallada
Fax Virtual
Identificador de Llamadas
Llamada en Espera
Consultas
Calendario de Pagos
Cdigos de Pases
Cdigos Nacionales
ndices de Calidad
Instituciones Asociadas
mayor
comunicacin
al
menor
precio
con
la
mejor
calidad.
Beneficios
Llamada en Espera
Transferencia Incondicional.
Condiciones
Complementos
minuto.
Requerimientos
Croquis.
Precios
Pensin
Catego Instalaciones Principales dentro
Bsica
ra
de una Zona Urbana ZBU
Mensual
Derecho de
Minutos
$ 30,00
$ 0,93/Mes
200
$ 60,00
$ 6,20/Mes
150
$ 60,00
$ 12,00/Mes
N/A
LNEA TEMPORAL
Descripcin y Caractersticas
Servicio
de
telefona
fija
bsica
por
cierto
periodo
de
tiempo.
Beneficios
Transferencia Incondicional
Condiciones
Se requiere una consulta de factibilidad de red con 5 das hbiles antes del evento
y suscribir el contrato por lo menos con 2 das hbiles antes de la fecha de la
instalacin.
La garanta puede ser reemplazada por el compromiso por escrito, aceptado por
CNT, asumiendo el pago del consumo de este tipo de trfico, o a travs de una
tarjeta de crdito comercial, aceptada por CNT.
Precios
Instalacin
Zona de Instalacin
$ Instalacin Principal
Dentro de la Zona Bsica
4,80
Urbana (ZBU)
Dentro de la Perifrica Urbana
9,60
(ZPU) o Zona Rural (ZR)
$ Depsito de Garanta
5,76
5,76
Plan Hora
Con Acceso
Local
Regional
Nacional
Celulares e Internacional
$ Garanta
N/A
N/A
N/A
500,00 Por da o fraccin
Plan Da
Con Acceso
Local
Larga LD Nacional "Regional, Nacional y
Celular"
Internacional
$ Valor por Da
15,00
Consumo
Medido
Consumo
Medido
$ Garanta
N/A
500,00 Por da o
fraccin
500,00 Por da o
fraccin
Plan Semana
Con Acceso
Local
Larga LD Nacional "Regional, Nacional y
Celular"
Internacional
$ Valor por
Semana
85,00
$ Garanta
N/A
500,00 Por da o
Consumo Medido
fraccin
500,00 Por da o
Consumo Medido
fraccin
Nota: En el caso de ms de 7 das, por cada da adicional se aplicar el precio diario del
plan 7 das es decir 12.15 USD diarios hasta un monto mximo de 15 das. La garanta
puede ser reemplazada por el compromiso por escrito, aceptado por CNT, asumiendo el
pago del consumo de este tipo de trfico, o a travs de una tarjeta de crdito comercial,
aceptada por CNT.
En caso de instalaciones temporales de servicio RDSI, las tarifas son las siguientes:
RDSI Bsico
RDSI Primario
$ Acceso Local
34,00
510,00
$ Acceso Regional
70,00
1050,00
$ Acceso Nacional
142,00
2130,00
$ Garanta
N/A
N/A
N/A
500,00 Por da o fraccin
Nota: La garanta puede ser reemplazada por el compromiso por escrito, aceptado por
CNT, asumiendo el pago del consumo de este tipo de trfico, o a travs de una tarjeta de
crdito comercial, aceptada por CNT.
Tarifas
de
utilizacin
temporal
radiodifusoras
del
exterior
Para las lneas temporales solicitadas por radiodifusoras del exterior se aplicarn las tarifas
de utilizacin temporal y adicionalmente se cobrar un cargo de USD. 80,00 dlares por
gestiones de coordinacin, facturacin y liquidacin de cuentas.
CONVENIO DE PAGO
DESCRIPCIN: Servicio con el cual puede dividir el valor de la planilla
telefnica en cuotas pagaderas en
varias planillas ms el consumo de cada mes.
REQUISITOS CONTRACTUALES:
Bajo ningn concepto debe ser generado un convenio de pago en caso
de nmeros que se encuentren en estado de corte 90 y 92 (lneas con
dummy generado) (Procedimiento de estado corte ) Verificar sistemas
bloqueo de convenios en estado de corte 90
En este estado los nmeros deudores pueden registrar abonos parciales
que no comprometen a CNT S.A. a restituir el servicio al cliente. En tal
caso, el cliente deudor deber cancelar la deuda en su totalidad y luego,
solicitar una lnea nueva. Reinstalacin de vacantes (Explicar que se
generar valor vacantes)
Sobre el caso de abonos parciales en nmeros dummy, Control de
Ingresos llevar un registroque permita definir y controlar el
cumplimiento de pagos por parte del cliente segn plazos ymontos
fijados en una tabla de amortizacin aceptada por el cliente a la firma
del acuerdo depagos parciales.
CNT S.A. se reserva el derecho de verificar los datos del abonado en base a la
documentacinentregada.
Adicional a esta documentacin el cliente solicitante de un convenio de
pago cuyo monto de ladeuda sea superior a $ 200 dlares llenar un
formulario en el cual, en caso de mora, autoriza a CNT S.A. a tramitar la
aplicacin de descuentos en cuentas corrientes, tarjetas de crdito
ocuentas de ahorro activas y registradas a nombre del deudor.
CAMBIO DE CATEGORIA
DESCIRPCIN:Gestin que se realiza para segmentar al cliente en funcin del
tipo de uso que dar a lalnea.
REQUISITOS CONTRACTUALES:
Personas naturales
Copia de cedula de identidad ecuatoriana del titular de la lnea
Copia de la papeleta de votacin del titular de la lnea
Solicitud firmada por el titular de la lnea
Personas jurdicas
Copia
Copia
Copia
Copia
RETIRO DE LNEA
DESCRIPCIN: El retiro de lnea no puede ser considerado como un servicio en su lugar
es un proceso que se realiza en los siguientes casos:
Por incumplir con el pago de la lnea telefnica al acumular 4 facturas o 110 das sin
cancelar.
Por peticin del cliente titular de la lnea.
Por no dar el uso adecuado a la lnea telefnica
REQUISITOS CONTRACTUALES:
Como requisitos solo se necesita cumplir con los estipulados en los artculos 34,
En el caso de devolucin voluntaria de la lnea se necesita:
Personas naturales
Copia de cedula de identidad ecuatoriana del titular de la lnea
Copia de la papeleta de votacin del titular de la lnea
Solicitud firmada por el titular de la lnea
Personas jurdicas
Copia de cedula de identidad ecuatoriana del representante legal
Copia de la papeleta de votacin del representante legal
Copia del nombramiento del representante legal
Copia del RUC
Solicitud firmada por el representante legal
En el caso que no sea titular de la lnea
RESUMEN
El da 12 de Enero del 2010 procedimos ir a la corporacin Nacional de telecomunicaciones
en las instalaciones ubicada en las calles 10 de Agosto y Francisco Pacheco esquina
donde nos atendi muy amable el Ab. Fabin Kon encargado del Departamento de
Recursos Humanos, en el dialogo entablado nos dijo que la primordial funcin de la
corporacin nacional de telecomunicaciones es brindar un servicio de calidad con la ms
alta tecnologa de punta para satisfacer las necesidades de la comunidad.
El Ab. Kon tambin nos concedi los organigramas y nos dijo que los niveles jerrquicos
estn claramente definidos, misin y visin empresarial, valores, responsabilidad social, sus
objetivos y metas propuestas.
l nos sugiri que para que nosotros elaboremos nuestro cuestionario de Control Interno
con
mayor
eficacia
entablaremos
un
dialogo
con
la
Jefe
del
Departamento de Cobranzas la Ing. Mara Eugenia Velasco pero en ese da ella no se
encontraba en las instalaciones. Regresamos el da 13 de Enero de 2011 la Ing. Mara
Eugenia Velasco cedi a contestarnos muy cordial nuestro trabajo y nos dijo:
Que los pagos de consumo telefnico a los clientes se pueden realizar a travs de los
siguientes medios:
Efectivo o tarjeta de Crdito se realiza por medio de ventanilla CNT
Efectivo se puede ejecutar el pago en Servipago e Instituciones Bancarias.
Pagos con cheque a nombre de CNTEP solo por ventanilla CNT en cualquier lugar
del pas
Dbito Automtico de su cuenta de ahorro, corriente o tarjeta de crdito
Cajeros Automtico de Bancos Autorizados
entidad. Mientras que los comprobantes de ingreso y egreso que respaldan los movimientos
de bancarios para evitar desfalcos y deficiencia dentro de la Corporacin Nacional de
Telecomunicaciones.
HALLAZGOS
DEFICIENCIA
Falta del incremento de cobertura de Internet Banda Ancha percute en la Norma 200 -02
ADMINISTRACION ESTRATEGICA
EFECTO
Los ndices de crecimiento tenan tendencias inferiores a las expectativas de ventas y la
tarifa en mercados competitivos no va acorde con la variacin de los precios del mercado
corporativo de internet y datos
RECOMENDACION
El Analista Comercial y Analista de Tecnologa de Informacin de la CNT S.A. realice un
levantamiento de demanda en lugares donde no se haya atendido con anterioridad el
servicio de Internet Banda Ancha y servicios portadores, mediante la recopilacin de
solicitudes negadas
CONCLUSION
Es de vital importancia para esta entidad identificar las necesidades emergentes para
satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios, ofreciendo un servicio de
calidad al alcance de todos.