ANEXO 2

SNS 3000-VMH
2016
INSTRUMENTO DE VERIFICACIN DE DIFERENTES ASPECTOS DEL
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
1 Organizacin
Dispone de una dependencia responsable del Mantenimiento hospitalario:
a) Si, el rea de mantenimiento de infraestructura y equipos depende y esta inmersa dentro del rea
de Recursos Fsicos, que a su vez depende directamente de la Subgerencia Administrativa y Financiera.
2 Plan de Mantenimiento
2.1 Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la infraestructura? Efectivamente
existe un plan de mantenimiento hospitalario de infraestructura para cada vigencia, el cual esta aprobado por la Gerencia del Hospital San Jernimo de Montera, el cual detalla las actividades programadas para cada punto de atencin y los responsables de cada una de las actividades, adicionalmente
se encuentra diligenciado el formato del Anexo No. 1 de acuerdo a lo solicitado por la circular.
2.2 Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la dotacin?
Efectivamente existe un plan de mantenimiento hospitalario de la dotacin para cada vigencia, el
cual esta aprobado por la Gerencia del Hospital San Jernimo de Montera, el cual detalla las actividades programadas para cada punto de atencin y los responsables de cada una de las actividades,
adicionalmente se encuentra diligenciado el formato del Anexo No. 1 de acuerdo a lo solicitado por
la circular.
3. Recurso humano que se emplea en el mantenimiento
3.1.1 Supervisor (1)
3.1 Tcnico coordina de la dependencia (1)
3.2 Electricista (2)
3.3 Carpintero (1)
3.4 Pintores (2)
3.6 Plomeros (1)
3.7 Mecnico (2)
3.8 Tcnico en refrigeracin (2)
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4. Recurso financiero
4.1 Indique como asignan y distribuyen los recursos para mantenimiento Hospitalario: Los recursos financieros se asignan y distribuyen de acuerdo a las necesidades de la institucin para cada
vigencia, es decir que se proyecta el plan de mantenimiento de infraestructura por punto de atencin
y obras o proyectos en curso y de acuerdo a eso se presupuestan los insumos de ferretera y el personal necesario para la ejecucin de lo programado. De igual forma se proyecta el plan de mantenimiento de la dotacin y se asignan los recursos necesarios para garantizar la contratacin del mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos biomdicos hospitalarios
4.2 Los recursos previstos para el Plan de Mantenimiento Hospitalario durante la vigencia del
2016 son $ 2.316.426.442 (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de
asignacin y ejecucin de recursos descrito en la presente circular)
4.3 Los recursos de mantenimiento previstos equivalen al 100% del presupuesto asignado al rubro de
mantenimiento y reparaciones que es de $ 2.316.426.442. De igual forma equivale al 100% del
presupuesto total asignado para el Hospital San Jernimo de Mon-tera E.S.E. para la vigencia 2016
que asciende a la suma de $ $ 2.316.426.442 (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en
el certificado de asignacin y ejecucin de recursos descrito en la presente circular)
4.4 Recursos asignados el presente ao para el mantenimiento de la dotacin $380.497.339 (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignacin y ejecucin de recursos
descrito en la presente circular)
4.5 Recursos asignados el presente ao para el mantenimiento de la infraestructura $ 1.935.929.103
(esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el Certificado de asignacin y ejecucin recursos descrito en la presente circular).
5 Gestin del servicio de mantenimiento
5.1 Con el recurso humano propio disponible, cuales son las dependencias que reciben mantenimiento (Describa las dependencias como por ejemplo: calderas, Lavandera, imagenologa,
etc.):
Con el recurso humano propio disponible se atienden todos aquellos correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de todas las reas y puntos de atencin de la entidad. Todos los equipos de uso medico e industrial estn bajo contrato de mantenimiento preventivo y
correctivo con personal especializado con empresas de dedicacin especfica.
5.2 Describa quin y como se realizan las auditoras de los contratos de mantenimiento que celebra la institucin con empresas (describa el tipo de auditora o revisin de contratos, verificacin del cumplimiento del mismo etc.)
La subdireccin administrativa designa mediante comunicacin al interventor del contrato, el interventor debe hacer cumplir el contrato de conformidad con el objeto del mismo, mensualmente el interventor debe realizar una certificacin de cumplimiento del contrato o no cumplimiento, y adems
realiza las observaciones que a bien tenga para hacer cumplir a cabalidad el objeto contratado, este
certificado que emite el interventor, debe anexarse a el pago del mes correspondiente a que pertenece
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la certificacin, la certificacin que emite el interventor se realiza previo a la verificacin de los documentos soportes que entrega el contratista como son las constancias de los trabajos realizados en
las diferentes dependencias del hospital, con las correspondientes firmas del funcionario que solicit
la labor, y en general se verifica cada uno de los procedimientos establecidos para cada actividad,
De acuerdo a lo anterior y una vez es recibida la informacin por parte del interventor, se confronta
con los mantenimientos programados y se procede a certificar o no los trabajos realizados y poder as
dar visto bueno a las actividades realizadas durante un periodo
5.3 Describa si tienen informes de accidentes ocurridos con equipos? (que hacen cuando sucede
un accidente)
Para la vigencia 2016 no se tienen informes acerca de accidentes ocurridos con equipos. En la eventualidad de un accidente se reporta, primeramente al empleador y despus a la ARL (aseguradora de
riesgos laborales), esta ltima hace la evaluacin mdica y el empleador debe realizar los ajustes pertinentes para prevenir nuevos accidentes
5.4 Tienen registros de actividades del servicio de mantenimiento de la institucin? (describa si
registran el costo y los cambios de repuestos, pago de supernumerarios, gastos adicionales sufragados por caja menor, nmero de horas empleadas en reparaciones, etc.)
Todas las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo de infraestructura y equipos son registradas en formatos existentes para tal fin, se lleva un registro de cada labor que el rea de mantenimiento realiza en las diferentes dependencias de la entidad, se describe la labor realizada, funcionario que la realiz y el que recibe o a quien se le presta el servicio quien la firma, hora que se realiza la
labor, entre otros.
5.5 Llevan hoja de vida de los equipos, (escoja al azar tres equipos, verifique la existencia y el
diligenciamiento de la hoja de vida de estos y describa si est actualizada, tiene la descripcin
del equipo, el nmero de inventario, la ubicacin fsica, el rea o servicio responsable, el nombre del responsable del servicio tcnico del equipo, el nmero y fecha del contrato de mantenimiento y la modalidad de mantenimiento que recibe (p. ej. Solo correctivo, correctivo y preventivo, peridico, por llamado etc...?)
Se lleva hoja de vida para los equipos biomdicos donde se detalla fecha de mantenimiento y fecha
de futuro mantenimiento, rea al que pertenece, adems se lleva inventario de los equipos para el
control y detalle del mismo con anotacin: Nombre del Equipo, Marca, Modelo, Serie, Clasificacin
por Riesgos, Ubicacin, y Estado del Bien, este inventario es responsabilidad del coordinador del
rea de mantenimiento quien lo va actualizando
5.6 El servicio de mantenimiento presta algn tipo de apoyo al personal asistencial en el manejo de equipos, (describa las actividades que realiza)
Tanto el Profesional Biomdico como los profesionales y tcnicos de las empresas contratadas para
realizar mantenimientos preventivos y correctivos de equipos, apoyan y realizan actividades de capacitacin a los profesionales de la salud de nuestra entidad. Cada vez que se hacen las actividades de
mantenimiento o por ingreso de nuevos equipos o nuevo personal, se realizan capacitaciones en
puestos de trabajo para los profesionales que aqu laboran. Por otra parte, los equipos biomdicos
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cuando son adquiridos, la empresa que los suministra prestan la labor de capacitacin al personal del
hospital por un determinado periodo u horas capacitacin.
5.7 Conoce el Decreto 1769 de 1994, sobre mantenimiento hospitalario?.
Si, el citado Decreto tiene por objeto regular los componentes y criterios bsicos para la asignacin y
utilizacin de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la
infraestructura y de la dotacin hospitalaria en los hospitales pblicos y en los privados en los cuales
el valor de los contratos con la Nacin o con las entidades territoriales les representen ms de un
treinta por ciento (30%) de sus ingresos.
Sin embargo este decreto que habla del 5% del total del presupuesto asignado para el mantenimiento,
que sobre el total del presupuesto de la vigencia aprobado para la entidad que asciende a la suma de $
46.310.895.236, el 5% para realizar el mantenimiento al Hospital San Jernimo de Montera, equivaldra a $2.315.544.762, el menor valor de esta cifra, debern ajustarse durante la vigencia con recursos frescos que lleguen a la entidad, de tal manera que al adicionarse estos recursos, simultneamente se adicionen los recursos destinados al mantenimiento hasta el monto que equipare el porcentaje del 5% que estipula la norma.
5.8 Los funcionarios responsables del mantenimiento han recibido ltimamente alguna capacitacin? (describa el nombre del curso, el nmero de asistentes, si estos todava laboran en la
institucin y el lugar o empresa que lo dicto?
Es importante aclarar que el personal que labora en el rea de mantenimiento estn contratados por
medio de una bolsa de empleo, no obstante el personal recibe capacitacin por intermedio del Hospital y adems se capacitan a modo personal, recientemente en el Hospital se realizo una capacitacin
sobre Entrenamiento de Brigadistas y por el rea de mantenimiento asisti el funcionario Manuel
Olivares.
6. Inventarios (Verifique la existencia de inventarios. Este tem debe cubrir las descripciones
expuestas en el anexo 1 de la presente circular)
6.1 Planos de las redes? Si X No_____ Describa (El inventario est completo, incompleto etc. El
Hospital San Jernimo de Montera, cuenta con planos de sus instalaciones, como redes elctricas, de
sonido, redes hidrulicas y aguas servidas, en trminos generales, estos planos no obstante de ser
muy antiguos, se encuentran en buen estado y son de mucho beneficio para las obras que se realizan
El inventario se encuentra completo.
6.2 Equipos biomdicos? Si X No_____ Describa (El inventario est completo, se tiene un registro
de cada uno de los equipos en donde se detalla: nombre del equipo, Marca, Modelo, serie, Clasificacin por Riesgo, Ubicacin y Estado)
El inventario se encuentra completo.
6.3 Equipos industriales de uso hospitalario? Si X No___ Describa (El inventario est completo, incompleto etc.) el Hospital San Jernimo de Montera, cuenta con un inventario de los equipos industriales y apoyo hospitalario, este se lleva en un listado por parte del rea de activos fijos de la entidad
El inventario se encuentra completo.
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6.4 Planos de las reas fsicas? Si X No_____ Describa (El inventario est completo, incompleto
etc.) el Hospital San Jernimo de Montera, cuenta con planos del rea fsica, este se encuentra detallado por las diferentes plantas que tiene la edificacin
El inventario se encuentra completo.
6.5 Equipos de comunicaciones e informtica? Si X No__ Describa (El inventario est completo, incompleto etc.). Si se tiene un inventario de equipos de comunicacin e informtica en el que se detalla cada uno de los equipos
El inventario se encuentra completo.
6.6 Muebles de uso asistencial y administrativo Si X No_____ Describa (El inventario est completo,
incompleto etc.) Si se tiene un inventario de muebles de uso asistencial y administrativo en el que se
detalla cada uno de los equipos
El inventario se encuentra completo.
6.7 Otros equipos y elementos no contemplados en los tems Si __ No_____ Describa (El inventario
est completo, incompleto etc.)
El inventario se encuentra completo.
7 Espacios fsicos para el desarrollo del mantenimiento
7.1 Tiene talleres para mantenimiento, Si X No __ Describa? (EL Hospital San Jernimo de Montera, cuenta con un local donde se encuentra ubicado el taller en donde funciona Mantenimiento, se
puede considerar adecuado, ya que se puede realizar bien las labores propios de esta rea, cuenta con
muebles para el efecto, herramientas para atender adecuadamente las labores, etc.)
7.2 Tiene oficina para el desarrollo de las actividades administrativas del mantenimiento, archivo y
almacn de repuestos, Si X No ____, Describa?
(Como se almacena, existe tarjetero o krdex, est distribuido por secciones, hay organizacin, tiene
inventario de repuestos, etc.)
Se cuenta con una oficina administrativa que cuenta con un equipo de cmputo para el coordinador
del rea en donde se realizan actividades de programacin y se cuenta con una pequea bodega en
donde se almacenan los activos para mantenimiento y reparacin, los repuestos e insumos de uso frecuente, son adquiridos por la entidad a un proveedor que se tiene y al que se le solicita, cuando se
requiera un repuesto, por orden de compra por lo cual no se tiene inventario de insumos y repuesto
en la entidad.
8 Dotacin del servicio de mantenimiento
8.1 Tiene bancos de trabajo para realizar las actividades de mantenimiento y reparacin de equipos?
Si _X__ No __ , Describa? (Como son los muebles, se pueden considerar adecuados, son suficientes, etc. )
Si se cuenta con un banco de trabajo amplio en donde se realizan las labores, el banco es en material
de hierro y es bastante amplio que facilita las labores, por lo que se puede considerar adecuado para
realizar los trabajos
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8.2 Tiene herramientas para realizar las actividades de mantenimiento y reparacin de equipos? Si
_X__ No __, Describa? Dentro de las exigencias que se le solicitan al contratista que realiza la labor
de mantenimiento en el Hospital San Jernimo de Montera, es que se tenga una adecuada herramienta suficiente y moderna para realizar de manera eficiente y adecuada todas las labores que se
requieran para poder llevar a cabo el Plan de Mantenimiento Hospitalario.
8.3 Dispone de manuales tcnicos de los equipos? (Verifique la existencia de por lo menos los manuales de los equipos de Rayos X y de los equipos de mantenimiento de la vida, si no existen describa el porqu o donde se encuentran
Existen manuales de los equipos con que cuenta la entidad, algunos por su antigedad no se encuentran en fsicos, sin embargo en Internet se pueden consultar de acuerdo a las necesidades de la entidad.

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