Proyecto Truchas Plantilla

FONDO DE DESARROLLO PESQUERO
(FONDEPES)
PERFIL DEL PROYECTO:
PISCIGRANJA TRUCHA ANDINA COLCA
Arequipa, Agosto 2015
PRESENTACIN
El presente proyecto a nivel de perfil busca el financiamiento del capital de trabajo

necesario para una campaa de 7 a 10 meses de la
crianza, produccin y
comercializacin de la carne de trucha dentro del mercado regional y con perspectivas

al mercado macro regional sur, de esta manera contribuye al desarrollo de la
piscicultura del Alevino de trucha promoviendo e incentivando la crianza natural de la
trucha en la provincia de Caylloma especficamente en la zona de Chivay Colca.
Los recursos humanos, la adecuada infraestructura y formas de manejo a utilizar as
como la excelente calidad y volumen de las pozas de alevinaje, crecimiento y engorde
permitirn una produccin de 10 TM hasta 20TM mientras se va incrementando la
produccin de trucha ao a ao por campaa rural.
El proyecto permitir obtener una mayor rentabilidad de la crianza natural de la
trucha permitiendo as el crecimiento sostenido de la MYPE solicitante de
financiamiento.
La MYPE solicitante de financiamiento al FONDO DE DESARROLLO PESQUERO
(FONDEPES) sustenta su proyecto a nivel de perfil del PROYECTO PISCIGRANJA
TRUCHA ANDINA COLCA
PROYECTO PISCIGRANJA TRUCHA ANDINA COLCA

1.- CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO

Piscigranja Trucha Andina Colca
1.2.-REPRESENTANTE LEGAL
Emilio Llacho Aquima.
1.3.-DIRECCION
Caylloma Telf.457209 - Cel. 9396090
1.4.- UBICACIN GEOGRAFICA
Departamento: Arequipa.
Distrito: Caylloma.
Acceso: carretera afirmada y trocha carrozable.
Tiempo recorrido: Arequipa Caylloma - 5 horas.
Caylloma proyecto 5 minutos.
2.-DIAGNOSTICO DEL PROYECTO.
El proyecto crianza de truchas en pozas naturales se ubica 5 minutos del pueblo de

Caylloma por va afirmada donde se puede observar las bondades de dicho recurso
terreno y agua indispensable para la ejecucin del proyecto.
En la zona como se ha podido apreciar existe abundante agua proveniente de la laguna

Huarhuarco que viene canalizado con fines energticos y cuyos reboses discurren por la
zona en forma permanente durante todo el ao.
El pueblo de Caylloma ubicada a 4600 m.s.n.m. su economa es caracterizado por la

extrema pobreza en la que viven se apoya en una ganadera tradicional de crianza de
camlidos andinos como pequeos criadores que dan origen a un escaso ingreso familiar
provocando altos ndices migratorios hacia la ciudad de Arequipa en busca de mejores
oportunidades de trabajo.
La calidad de vida de los pobladores presentan niveles muy crticos de deterioro,

educacin insuficiente, alto ndice de analfabetismo, la salud indica niveles altos de
desnutricin de la poblacin infantil lo cual se manifiesta claramente en la talla y peso,
el promedio de hijos por familia es de 6, lo que determina que la poblacin infantil se
mayor a la adulta.
La crianza de truchas se ha venido fomentando por parte del Sr. Emilio Llacho,
desarrollando la crianza de truchas en estanques naturales as como la produccin de
ovas y de alevinos de truchas y mediante siembras y redoblamientos en los diferentes
recursos de la zona con la especie trucha Arco Iris Oncorhynchus Mykis
convirtindose ltimamente en una alternativa alimenticia y una fuente generadora de
ingresos econmicos en las zonas donde la condiciones son de extrema pobreza.
Las condiciones fsicas y sociales de la zona hacen propicia para el desarrollo de la

actividad existiendo vas de acceso hasta la zona, terrenos disponibles para la
construccin de las infraestructuras y lo mas importante el recurso hdrico con un caudal
permanente en toda poca.
ACCESO A LA ZONA.
El acceso a la zona del proyecto se realiza por la carretera Arequipa Caylloma 200
Km. de carretera afirmada, se encuentra a una altitud de 4600 msnm. El lugar donde se
construir la infraestructura se encuentra ubicada a 5 minutos del pueblo de Caylloma,
los volmenes de agua que se utilizar provienen de la laguna Huarhuarco que fluye
canalizado con fines energticos.
ACRIVIDADES ECONOMICAS.
Los pobladores de la zona se dedican al pastoreo de auqunidos (alpacas, llamas, y

ovejas en menor escala) existiendo pequeos
y medianos criadores que no
sobrepasan los 300 animales esto hace que su economa sea de bajos ingresos
econmicos pues al ao disponen de un corte de lana equivalente a menos de 120
libras.
Los nicos ingresos que capta es por la venta de lana y carne de alpaca, llamas y ovejas,
solo en ciertas pocas del ao lo que provoca bajos ingresos econmicos y altos niveles
de desnutricin simplemente no disponen para alimentarse, adems la falta de trabajo es
notorio provocando migracin hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades.
La existencia de pequeos negocios de tiendas comerciales activa la economa del
pueblo de Caylloma.
De igual manera la actividad de crianza de truchas se viene forjando en niveles de

subsistencia por algunos productores de la zona.
INFRAESTRUCTURA Y SERVISIOS.
La infraestructura de viviendas en su mayora es de adobe y techo de paja y pocas de

calamina con una o dos habitaciones donde utilizan toda la familia para dormir, comer,
etc.
El pueblo de Caylloma cuenta con infraestructura de servicios higinicos agua y

desage, cuenta con movilidad que utilizan para desplazarse de las empresas de Rey
Latino, Orcopampa, la misma que pasa a 5 Km. de distancia del pueblo que hace su
ingreso todos los das de la semana y otras como JULSA cuentan con servicios de luz
recientemente, instalado y otras necesidades primordiales lo cual no es suficiente para
cubrir las necesidades de la poblacin.
Cuenta con un centro de salud para la atencin de la poblacin en general utiliza los
servicios que brinda en forma restringida cuenta con un profesional mdico y
enfermeras para la atencin de la poblacin.
En el sector de educacin existe un centro educativo inicial primario y secundario el

problema existente en la deficiente enseanza que imparten que es la causa por lo cual
emigran hacia la ciudad con la esperanza de superacin y mejor nivel educativo para sus
hijos.
En cuanto a servicios bsicos se cuenta con los de agua y desage que abastece a toda la
poblacin y est recientemente instalado.
En cuanto a recursos naturales podemos observar las lagunas de Vilafro la laguna

Huarhuarco, laguna Carhualaca obras pequeas que se ubican cercanas al pueblo de
Caylloma as como los riachuelos del mismo nombre que hacen su ingreso a dichas
lagunas.
En cuanto a animales y vegetales tiene auqunidos (alpacas, llamas) vicuas muy

escasas, en cuanto a vegetales variedades de vegetacin propia de la zona el ichu y la
tola presencia de aves como la Pariguana, gaviotas, etc.
3. ANTECEDENTES.
Con el fin de crear fuentes de ingresos econmicos EL CENTRO DE PRODUCCIN

TRUCHA ANDINA COLCA cuyo presidente es el Sr. Emilio Llacho Aquima ve la
necesidad de crear y generar fuentes de ocupacin o mejores condiciones de vida y
mejores condiciones econmicas para sus integrantes as como los pobladores de
Caylloma.
Habiendo desarrollado a la fecha la produccin de Alevinos de trucha para lo cual

cuenta con una sala de incubacin con capacidad para producir 1000,000 alevinos y de
esta manera abastece a los diferentes beneficiarios que ya producen trucha a nivel de
subsistencia en todo el Distrito de Caylloma en sus partes alta, en la actualidad viene

desarrollando el 20% de su capacidad.
La produccin de truchas a desarrollarse en el nuevo centro de produccin abastecer a

los mercados de Arequipa, Lima y el mercado exterior con el suministro de truchas
orgnica a diferentes restaurantes tursticos y mercados zonales en sus diferentes formas
de presentacin ya sea en congelado ahumado para lo cual su capacidad de produccin
de alevinos se incrementara.
4. JUSTIFICACION.
El pueblo de Caylloma constituye una de las zonas ms pobres de la regin ubicada en

la parte ms alta del departamento de Arequipa cuya poblacin progresivamente se
viene despoblando debido a la falta de oportunidades de desarrollo, tal como se aprecian
en los censos respectivos.
La necesidad de la ejecucin y funcionamiento del proyecto se pretende en gran parte

solucionar los problemas de la desnutricin existente y detener la migracin de los
jvenes quienes sern los beneficiarios principales y brindar las oportunidades en gran
parte solucionar los problemas de la desnutricin existente y detener la migracin de los
jvenes quienes sern los beneficiarios principales y brindar las oportunidades de
empleo a la poblacin joven de la zona.
Desarrollar la cadena de acuicultura mediante el cultivo de truchas en gran escala la

diversificacin de productos en congelado, ahumado, conservas a fin de dar un mayor
valor agregado y que permita la exportacin a mercados externos utilizando plenamente
la mano de obra de la zona.
5. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
5.1. OBJETIVO GENERAL.
El objetivo principal del presente proyecto es desarrollar la crianza de truchas en

gran escala con una produccin estimada de 10 TM. de trucha por campaa
utilizando las aguas que regula el sistema energtico de la zona.
Mejorar los niveles socioeconmicos de los miembros de la asociacin creando

fuentes de empleo permanentes y satisfacer las necesidades alimenticias y
nutricionales como resultado de la crianza de truchas.
Impulsando la generacin de fuentes de trabajo e ingresos a fin que mejoren sus

niveles de vida utilizando la mano de obra de la zona, dar la oportunidad a los
jvenes.
Desarrollar la crianza de truchas diversificar productos de exportacin.
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Desarrollar el proyecto pesquero de crianza de truchas en pozas naturales de

gran extensin con tecnologa avanzada.
Diversificar productos de exportacin como ahumados, conservas y congelado

de trucha dndole valor agregado.
Mejorar las condiciones socioeconmicas y puestos de trabajo directo para todos

los componentes de la organizacin.
6. METAS.
La meta principal del proyecto es la produccin de 10 TM. de carne de trucha.
Construccin de 1 estanque de alevinaje, estanque para reproductores y una poza

natural de 0.15 has para engorde.
Construccin de infraestructuras complementarias como vivienda de guardiana.

Almacn, laboratorio, infraestructuras para procesamiento de truchas.
7. REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO:
7.1. ALEVINOS DE TRUCHA.
Los alevinos de trucha sern producidos en la zona disponindose para tal efecto
la sala de incubacin con capacidad para un milln de ovas, as como de
productores de la zona de Tolcone y/o Caylloma que tambin producen alevinos
de trucha, y que podran abastecer en caso de escasez.
Considerando la importacin de ovas embrionadas genticamente mejoradas a

fin
de lograr una produccin sostenida en le tiempo y mejorar la calidad
gentica de las truchas.
Requerimiento de alevinos para el proyecto:

Meta: 10 TM de carne de trucha.
Cuadro N 1
Requerimiento alevinos
36000
Mortalidad
5%
Disponibilidad alevinos
34200
Produccin TM.
10
Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta
Los alevinos de truchas producidos en la zona sern trasladados desde la sala de

incubacin que se encuentra a 5 minutos al proyecto donde se dispondrn de una batera
de estanques de alevinaje con capacidad para decepcionar 36,000 unidades de tamaos
5cm.
En el caso de importacin de ovas se efectuaran las coordinaciones para la importacin
a travs del Ministerio de Pesquera luego desarrollar la eclosin en la sal de incubacin
y manejar los alevinos hasta que tengan los tamaos adecuados para estabular en los
estanques disponibles.
Se inicia el proceso con la estabulacin de alevinos de 4 a 5 cm. en los estanques de
alevinaje debiendo mantener hasta los 7 cm. Para proceder a trasladar y sembrar en la
poza natural de1.5 has de dimensin donde se le suministrara alimento concentrado y/o
elaborado hasta que tngale tamao comercial.
Se dispondr de un pequeo bote de aluminio a fin de poder alimentar a las truchas

mediante una distribucin equitativa por todo el contorno de la poza natural.
7.2.-ALIMENTOS PARA TRUCHAS.
La adquisicin de alimento ser en la ciudad de Arequipa a la Empresa

Tomasino debindose asimismo elaborar los alimentos en el proyecto sobre la
base de insumos de la zona previa evaluacin de disponibilidad y compensar con
otros insumos basndose en harinas a fin de que el costo sea lo menor posible.
Los requerimientos de alimentos son los indicados lneas abajo cuyo Costo
transporte $0.04 desde Arequipa hacia el lugar de ubicacin del proyecto.
Es factible utilizar el 50% de cada tipo de alimento fresco y concentrado para

bajar costos de produccin.
Requerimiento de alimentos para el proyecto.
Conversin:1.2/1.0
Cuadro N 2
Cantidad TM
Fuente
Costo unitario
Costo $
60 TM.
Tomasino SA
0,736
4,416.00
60 TM.
Elaborado
0,400
2,416.80
12 TM.
Costo total $
6,832.80
7.3. AREA GEOGRAFICA DE LA PRODUCCIN.
La produccin de truchas se maneja en la unidad productiva en forma natural

con capacidad de 10 TM. De produccin donde se desarrollara todo el proceso
productivo de crianza y procesamiento.
Se considera el autoabastecimiento de alevinos del mismo centro de produccin

de igual manera a fin de mejorar la calidad gentica se proceder a importa ovas
de EE.UU. genticamente mejorada.
Los insumos necesarios para la construccin de la infraestructura se adquirirn

proveedores de Arequipa, en cambio otros insumos necesarios
para la
construccin de infraestructura complementaria como arena agregados se

dispondrn en la zona ya que existen dichos insumos en la zona.
7.4.-ESTUDIO DE MERCADO:
7.4.1.-OFERTA.
De toda la produccin de truchas se procesara el 100% para el abastecimiento de el

mercados Regional de Arequipa, como tambin Cusco y Lima donde los precios de
oferta son mejores, como se puede mencionar que los precios en le mercado de
Arequipa fluctan entre $2.15- $ 2.40 y de $2.60-$3.00 Kg. en el mercado de Cusco
dependiendo de los tamaos de oferta (dlar mayor 2006 $3.35).
La presentacin del mercado es muy importante tendr que mejorar el sistema de

comercializacin en cajas de plstico o bidones hermticamente cerrados para la
comercializacin y mejor presentacin del producto final recomendndose en vehculos
isotrmicos adicionados con hielo.
Cuadro N 3
Ao
Oferta
2015
185,86
2016
209,68
2017
237,08
2018
264,25
2019
294,53
2020
328,27
7.4.2.-DEMANDA.
7.4.2.1 Estudio de la Demanda:
El horizonte de ejecucin del proyecto: 01 ao y el horizonte de vida til del Proyecto: 10
aos.
a) Demanda
El mercado a nivel de regin macro sur lo constituye Arequipa donde se cotizan
la trucha a mejores precios.
En el mbito nacional el mercado de Lima es una buena alternativa donde se
cotizan a S/. 12 Kg. para lo cual el transporte del proyecto tendr que ser en
cmaras isotrmicas para una mejor conservacin y presentacin del producto al
estado fresco refrigerado.
Existen mercados internacionales como EE.UU. y los pases de Europa el
mercado es mucho mas grande la cantidad solicitada es de 20 TM. Mensuales
mnimos y la presentacin al estado congelado debiendo desarrollar tecnologas
de conservacin, siendo mucho exigentes en la normalizacin, estandarizacin
del producto y certificacin de calidad procedencia del producto as como
tamaos exigidos por ese tipo de mercados.
La estacionalidad en la produccin es una de las ventajas estratgicas para Per,
ya que se puede lograr producciones, en pocas en que los grandes productores a
escala mundial dejan vacos los mercados precisamente por la estacionalidad
La demanda y/o requerimiento de la carne de trucha por parte de las personas
para consumo en forma colectivo o familiar es para la alimentacin consistente
en el consumo de platos tales como trucha a la parrilla, sudado de trucha, trucha
ahumada, ceviche de trucha, etc.
b) Tabulacin y Clculo del consumo promedio per-cpita de la carne de trucha

en la Regin Arequipa.
Cuadro N 4
Frecuencia Fi
Marca de Clase Yi
Consumo Rango
Fi Yi
(Yi Y)2 Fi
0 2 mayor que
24
307
54
1
3
307,2
161,28
79,45
81,82
46
23
115,2
72,87
68
81,95
8 10
52,22
583,68
347.71
Rango kgs./ao
384
Consumo promedio Per - cpita
Y = Fi Yi = 583,68 = 1.52
N
384
Proyeccin de la Demanda de carne de trucha en la regin Arequipa
Cuadro N 5
Ao
Poblacin
87,5790
Consumo per
cpita
1.52
889,802.64
1.52
1,352.50
904,039.48
1.52
1,374.14
918,504.11
1.52
1,396.13
933,200.18
1.52
1,418.46
948,131.38
1.52
1,441.16
Demanda Kg.
1,331.20
Fuente: UNSA FE
c) Anlisis de la demanda de la carne de trucha:
Objetivo: Consiste en estudiar el nivel de preferencia de la poblacin por el

consumo de la carne de trucha, en la Regin de Arequipa, para esto utilizamos para
la estimacin de esa preferencia, mediante el Mtodo de Encuesta.
Frmula a aplicar:
Z 2* P * Q * N
e 2 * (N-1) + Z 2 * P * Q
Nivel de confianza = 95%

Donde:
N= Tamao de la poblacin objetivo: 875.970
E = Margen de error (0.05)
n = Tamao de muestra (384)
P = Probabilidad favorable (0.95)
Z = 1.96
Q = (1-P)
Modelo de encuesta:
1. Consumen en su casa carne de trucha?
NO
2. Qu cantidad de truchas?
3. Conque frecuencia consume los carne de truchas?
Semanal
Quincenal
Mensual
4. Dnde adquiere la carne de trucha?

Mercado
Emporio
Terminal T
5. Dnde le gustara comprar las truchas?

Autoservicio
Mercado
Terminal T
7.4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA:
El balance oferta demanda presentado sobre la produccin de trucha corresponde a nivel

regional en Arequipa.
Cuadro N 6
CONCEPTO
0 (Base)
Oferta Local
Demanda Local
DEMANDA
INSATISFECHA
185,86
1331,20
1
209,68
1352,50
2
237,08
1374,14
3
264,25
1396,13
4
294,53
1418,46
5
328,27
1441,16
-1145,34
-1142,82
-1137,06
-1131,88
-1123,94
-1112,89
7.5. FLUJOS DE COMERCIALIZACION.
Existen dos flujos definidos de la comercializacin del producto final procedente

de la pesca extractiva, en la actualidad esta se canaliza a travs de dos vas una
de Espinar con destino a Cuzco en menor cuanta y otra directa al mercado de
Arequipa.
El flujo de comercializacin y mercados potenciales en caso de ventas el

mercado Regional y Extra Regional se tiene Cusco Lima donde los precios se
cotizan entre los 2.15- $2.40 en Arequipa $2.60-$3.00 en Cusco $3.50 en Lima
existiendo otras reas de comercializacin como tiendas especializadas donde la
competencia de abastecimiento es fuerte principalmente con productos
procedentes de Puno.
El mercado externo de truchas las mas importantes se consideran EEUU, Brasil

el mercado europeo donde los precios son mayores , estos demandan volmenes
mayores de exportacin y en forma permanente siendo al demanda mnima de
20 TM mensuales por container y los precios se cotizan por encima de $3.50.
El transporte del producto se har directamente del centro de produccin al

estado fresco y/o congelado sea al mercado Regional de Arequipa o al mercado
Extra Regional y a Espinar Cusco o al mercado de Lima, las ventas ser
directas sin intermediarios
El productor transporta directamente a los mercados indicados en camiones

isotrmicos acondicionados exclusivamente para estos casos adicionados con
hielo.
A fin de mejorar las condiciones de transporte y calidad del producto, el

proyecto contempla la adquisicin de un vehculo isotrmico con termoquin.
7.6.- SISTEMAS DE CONSERVACIN.
Mantener la calidad del producto requiere usar tecnologas de conservacin y

transporte a fin de obtener mejores ventajas durante la venta y una mejor
presentacin del producto por lo que el transporte debe efectuar en cmaras
isotrmicas para cantidades mayores de 3 TM y para pequeas cantidades es en
cajas y bidones hermticamente cerradas y acondicionadas con hielo ya sea

producto fresco entero o eviscerado en el caso de abastecimiento local.
VIII.- INGENIERIA DEL PROYECTO.
8.1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO.
1. Se construir infraestructuras en tierra consistentes en 1 estanque de alevinaje de

concreto armado, 1 estanques de reproductores y una poza de 0.15 Has. De
extensin naturales.
2. La capacidad de cada batera obedece a la estabulacin de 36,000 alevinaje, al

mantenimiento de 1000 reproductores de 1 Kg. para procesamiento de
alumbrado con capacidades de produccin de 10 TM y ka produccin de 10 TM
de trucha de engorde.
3. La especie a cultivarse es la trucha arco iris de amplia difusin en la Regin as

como en la zona, de fcil manejo y resistente a condiciones ambientales
adversos de exquisita carne y muy cotizada en el mercado por su carne muy
apreciada.
4. La programacin se ha determinado iniciar con una disponibilidad de 36,000

alevinos de 4 a 5 cm de tamao y peso promedio unitario de 1.5 gr. y que ser
producidos en la zona y/o adquiridos a otros productores de la zona, el peso final
de engorde se estima a un promedio unitario de 300 a 350 gr.
La produccin total estimada es de 10 TM de carne de trucha fresca para lo cual
se requiere la disponibilidad de la poza de 0.15 Has de dimensin.
5. La cosecha se efectuara a partir del mes numero 07 hasta el mes 10 de la fase

productiva ya que las truchas no todas crecen uniformemente existen 3 tamaos
diferenciados, es la razn de un espacio de 3 meses para su comercializacin
total.
6. Se utilizar alimento concentrado pero sin embargo se considera la elaboracin

de alimentos sobre la base de insumos de la zona como sangre, vsceras y
complementadas con polvillo de arroz, harinas y harinas de pescado a fin de
poder alcanzar los niveles proteicos que requiere la trucha de 40% base y bajar
los costos de produccin.
7. Para estos fines se requiere mantener los volmenes de agua en forma

permanente e instalados con sistemas de oxigenacin apropiados a fin de
mantener las condiciones ptimas y evitar el afloramiento de fitoplancton que
podra disminuir el contenido de oxigeno.
8. Previa a la cosecha se evaluar los tamaos uniformes de las truchas de acuerdo

a las normas existentes para el procesamiento en conservas o ahumados
procedindose a estivar en cajas para darle una mejor presentacin al producto
final, e inmediatamente cometer a fro para su conservacin y procesamiento
posterior.
Para el caso especfico del proyecto el 80 % de la produccin se destinar para el
procesamiento.
9. Para sustentar la continuidad del proyecto la Asociacin desarrollar la

produccin sostenida de ovas y alevinos necesarios para mantener la produccin
en su capacidad mxima, para ello estn comprometidos algunos de los socios
que conocen el manejo de truchas.
10. La ejecucin del Proyecto Pesquero estar enteramente bajo la responsabilidad

del Centro de Produccin Trucha Andina Colcha en la etapa productiva y
supervisados por un tcnico especialista que para tal caso contratarn los
servicios de asesoramiento del manejo de truchas, en la ejecucin de
construccin de infraestructuras as como en el manejo tcnico de ejecucin de
ovas y alevinos con una permanente capacitacin a sus integrantes.
11. La inversin total de proyecto asciende a $ 56542.45, suma que representa la

inversin en la infraestructura, equipos e implementos de los cuales tenemos un
monto de $ 15480.64
en capital de trabajo para el manejo del proceso
productivo en la ejecucin de alimento concentrado para las truchas y otros.
En la ejecucin se incluye los gastos que debe aportar con mano de obra ka
Asociacin con la finalidad de incluir parmetros e indicadores de manejo
econmico.
8.2.- DISEO DE INFRAESTRUCTURAS.
Las infraestructuras en tierra estn constituidas por una batera de estanques para
alevinos, una batera de estanques naturales para reproductores y una poza de 0,15
Has para el engorde cuyas caractersticas se mencionan detalladamente.
Batera de estanques de alevinaje.
Material:
Infraestructura de cemento
Dimensiones de cada estanque:
10 x 2 metros
Numero de estanques :
Dimensiones:
0.8 1.0 metros
Pendiente:
2%
Infraestructura de estanques de reproductores.
Material:
Tierra permeabilizada
Dimensiones:
10 x 6 metros
Nmero de Estanques :
01
Pendiente:
2%
Infraestructura de estanques de engorde.

Material:
Tierra permeabilizada
Dimensiones:
100 x 150 metros
Nmero de Estanques:
01
Pendiente:
2%
8.3.- ASPECTOS TCNICOS DEL PROYECTO
8.3.1.- RECURSO HIDRIBIOLOGICO A UTILIZAR:

El recurso hidrobiolgico que se utilizar en el proceso de crianza es la trucha
Arco Iris muy adaptada a las aguas fras de las lagunas de la zona y que adems
la abundancia de la productividad natural consiste en el fitoplancton y el
zooplancton permite la supervivencia de la trucha completando su alimentacin
para el adecuado crecimiento.
La clasificacin taxonmica de esta especie obedece al siguiente orden:
Phyllum
Subphyllum
Chordata
Vertebrata
Superclase
Piscis
Clase
Osteicties
Superorden
Telesteos
Orden
Clupeiformes
Familia
Salmonidae
Especie
Trucha
Nombre Comn
Trucha Arco Iris
Nombre Cientfico
Oncorhynchus Mykis
8.4.- MANEJO DEL PROCESO PRODUCTIVO.
Se evaluar previamente el recurso hdrico en sus aspectos biolgicos,

hidrolgico, metereolgico as como accesibilidad a la zona del proyecto que
facilite operaciones de transporte de alevinos de truchas materiales de trabajo y
de insumos, transporte del producto procesado, transporte del producto fresco
y/o refrigerado al mercado.
Se efectuar el diseo, planteamiento y construccin de las infraestructuras

acorde con la programacin establecida.
Se establecer la regulacin del flujo de agua de acuerdo a los requerimientos de

las truchas.
Transporte y siembre de los alevinos de trucha de 4 cm - 5 cm de tamao inicial

que permite adecuarse a las dimensiones de la infraestructura a construir los
alevinos procedern de la sala de incubacin.
Manejo del proceso productivo:
1. Se realizaran una serie de acciones tcnicas especificas que permitan un

crecimiento adecuado y optimo de las truchas de acuerdo a un tiempo
previamente establecido, las truchas sern manejadas pro espacio de un 7 a
10 meses por campaa hasta que alcance el tamao y peso adecuado de
comercializacin.
2. Estabulacin por tamaos y distribucin adecuada segn densidades ptimas

de manejo.
3. Alimentacin segn estadios biolgicos se utilizara alimentos de las

empresas Tomasino y/o Nicovita en sus etapas de crecimiento y engorde, se
utilizarn diversas metodologas acordes con las caractersticas de la
piscigranja.
4. Seleccin de truchas reproductoras por estadios para evitar la competencia

por el alimento. Y el canibalismo existente entre las truchas principalmente
pequeas.
5. Profilaxis mensuales para evitar la proliferacin de enfermedades

principalmente las causadas por hongos del gnero saprolegniasis y la
enfermedad branquial bacteria. En todo momento se tomaran las
precauciones realizando previamente la limpieza y mantenimiento de las
pozas.
6. Evaluaciones mensuales de crecimiento, peso y alimentos consumidos con el

fin de establecer para metros de mediciones estndares.
7. Mantenimiento de estructuras al final del proceso productivo, actividad que

se realiza anualmente para asegurar el siguiente proceso productivo.
8. La tecnologa de la crianza de truchas se centra fundamentalmente en el

manejo eficiente de las truchas con una alimentacin balanceada, el uso de
una tecnologa simple a base de una metodologa de alimentacin que
permite un mayor rendimiento de produccin y un rpido crecimiento de las
truchas en el menor tiempo posible, seleccionar aquellas truchas que tengan
las cualidades fsicas adecuadas.
8.5.- PROGRAMAS DE ALIMENTACIN.
La programacin de las necesidades de alimento esta en funcin de la cantidad de

truchas en crianza.
Las metas de crianza son de 36,000 unidades de truchas por campaa anual para obtener
una produccin estimable de 10 TM / por ao con un ndice de conversin estimada de
1.2 / 1.0 alimento carne de truchas. Para lo cual se requerir 6 TM de alimento
concentrado y 6 TM de alimento elaborado en la piscigranja con insumos de la Regin.
8.5.1.-ALIMENTO PARA 60 TM DE TRUCHAS POR CAMPAA ANUAL

Conversin 1.2 / 1.0
Cuadro N 7
Caractersticas
Requerimientos
Cantidad TM
Inicio
Crecimiento 1
Crecimiento 2
Acabado
Acabado-p
Total
5%
15%
20%
50%
10%
0,3
0,9
1,2
3
0,6
6
Costo
unitario $
0,72
0,72
0,72
0,72
0,88
Costo / Kg.:
$ 0.736
Costo transporte:
$ 0.04 / Kg.
Costo
total $
216
648
864
2160
528
4416
8.5.2.-COSTO DE ALIMENTOS ELABORADOS 60 TM
Cuadro N 8
%
Cantidad kg.
Costo
unitario $
Costo total
Harina de pescado
Polvillo de arroz
Visceras
40%
40%
18%
2400
2400
1080
0,74
0,22
0,05
1776,00
528,00
54,00
Melazo
Sal
1%
1%
60
60
0,76
0,22
45,60
13,20
100%
6000
Insumos
Total
Total
general
2416,80
Costo unitario:
$ 0.40
Costo transporte:
$ 0.04 / Kg.
8.6.- FRECUENCIAS DE ALIMENTACIN
Cuadro N 9
Para alevinos
Para juveniles
Para Adultos
6 veces / da
4 veces / da
2 veces / da
Desde las 8 a.m. - 4 p.m.

.- ADQUISICION Y COSTO DE INSUMOS

Los alimentos concentrados se adquirirn a la Empresa Tomasino con sede en la ciudad
de Arequipa adems se utilizarn otros insumos de la zona con la finalidad de abaratar
el costo del alimento. Los precios de alimentos varan de acuerdo al estadio biolgico
sin embargo el promedio es de $ 0.72 por Kg. y vienen empacados en sacos de papel de
40 Kg. por bolsa, el costo de alimentos frescos elaborados se estima en $ 0.40.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
El transporte a la zona del Proyecto se realizar por va terrestre desde la ciudad de
Arequipa al Pueblo de Caylloma y luego a la zona del Proyecto donde se construir un
ambiente adecuado a fin de mantener en ptimas condiciones de almacenamiento y que
no pierdan su calidad nutritiva los alimentos durante el tiempo de alimentacin de las

truchas. Se estima el costo de transporte en $ 0.04 / Kg.
PROGRAMACION DE LA PRODUCCIN
El programa contempla la produccin de 10 TM de trucha a nivel de gran escala para lo

cual es necesario la produccin de 36000 alevinos y 12 TM de alimentos para la
campaa anual de 7 10 meses.
Cuadro N 10
PROGRAMACION DE LA PRODUCCIN
Alevinos
Tamao y peso
Produccin estimada TM
Costo alevinos
Alimentos TM
Costo alimentos concentrado
Costo de Alimento Elaborado
Mortalidad
Peso Final
36000
5 cm - 1,5 gr.
10
$ 60,00 / millar
12
$ 0,72 / Kg.
$ 0,40 Kg.
4,70%
300 Gr. - 350 gr.
Tiempo de Crianza
8 - 10 meses
9.
TAMAO Y LOCALIZACION
9.1.- TAMAO
En este punto se tomar en cuenta la capacidad instalada y la capacidad

productiva de la Piscigranja ya que la produccin generalmente no alcanza el
100% de la capacidad instalada.
La capacidad total productiva determinada en el proyecto es por producir 10

TM de carne de trucha fresca mediante la crianza en pozas naturales.
Se proyecta que la produccin a el primer ao de produccin de cercana a las 20

TM de trucha para lo cual de debe proveer en lo futuro diversos factores que
inciden directamente en la produccin a tomarse encuentra como el incremento
de infraestructura de engorde, alimentos para las truchas.
El objetivo del tamao es determinar el tamao ptimo de produccin de truchas.

Del anlisis de los diferentes criterios que se han tomado para la determinacin del
tamao ptimo es acorde con el dficit de produccin que actualmente se tiene para el
consumo de truchas en la Provincia de Arequipa.
Qp = f(Tc,To,Tm,Tp)
Donde:
Qp = Capacidad de produccin de truchas
Tc = Tamao y capacidad del lugar actual
To = Tamao y mano de obra actual
Tm = Tamao y mercado
Tp = Tamao y materia prima
A.- TAMAO MERCADO
Este factor esta en funcin a la demanda del producto en el mercado

Regional y a la oferta definida en el mercado macro regional sur
principalmente ya que se destinara el 80% de la produccin.
Comparando la demanda proyectada respecto de nuestra capacidad de oferta

se puede apreciar que el volumen a ofertar por el proyecto cubrir parte de la
demanda insatisfecha por lo cual no habr dificultades para comercializar.
As mismo cada vez es mayor la demanda de alimentos debido al aumento de

la poblacin es mas se lograra procesar en conservas ahumados y congelado
a medida que la demanda se incremente a travs de los aos.
Se dar mayor inters al procesamiento a fin de poder exportan y darle un

valor agregado que permita obtener mayores ganancias que justifiquen la
inversin en el proyecto.
B.- TAMAO-TECNOLOGIA
A fin de obtener la produccin programada y proyectada tenemos que contar

con la asistencia tcnica de un especialista en la crianza de truchas por lo
menos los dos primeros aos a fin de garantizar la produccin en el tiempo
previsto y obtener toda la tecnologa sobre manejo de truchas, es decir,
tenemos que tener una y tecnologa para asegurar la produccin de truchas
Se capacitara personal de la Piscigranja en las nuevas tecnologas de manejo

a fin de que ellos manjenle proceso con capacidad general.
Se dispondr de tecnologa avanzada en cuento a maquinarias y sistemas de

crianza planificada.
C.- TAMAO FINANCIAMIENTO
El financiamiento que se tenga para la produccin de la infraestructura e

implementacin es uno de los factores ms importantes, el costo de
financiamiento es de 56542.45 de los cuales El CICAN (Cmara Internacional de
Comercio de pases Andinos) aportara con el 27.38% siendo el resto de la
inversin aporte propio de la capacidad instalada del productor.
D.- TAMAO RECURSOS
Es necesario e indispensable evaluar permanentemente la disponibilidad
del recurso hdrico en funcin a su capacidad productiva de tal forma no se tenga

problemas de escasez de agua durante todo el horizonte del proyecto el recurso
hdrico necesario al 100% en su primera etapa de produccin se estima en 1520
lts/seg.
El perfil de proyecto ha sido elaborado para producir 10 TM de trucha
utilizando infraestructura de estanques de alevinaje para una recepcin de

36,000 alevinos, una pozas para reproductores y una poza de 0,15 has. para
engorde.
Naturalmente en el mercado de truchas es amplio, existe una demanda
insatisfecha lo cual indica que se puede producir ms.
La laguna Huarhuarco fuente de alimentacin de agua ha sido regresado
con fines energticos sin embargo los volmenes almacenados se utilizan para
dicho fin no obstaculizando en absoluto en absoluto al proyecto ya que se va a
utilizar la canalizada hacia la planta hidroelctrica de San Ignacio despus de lo
cual no es utilizada, lo cual permite utilizar para fines pesqueros de produccin
de truchas.
El agua canalizada desde la laguna Huarhuarco tiene un volumen de
3,000 lts /seg. lo cual nos garantiza el uso de dicho recurso ya que estaramos
utilizando solamente el 50.6% de dicho volumen.
9.2.- LOCALIZACION
A.- ECONMICO SOCIAL
La prioridad del presente proyecto es de apoyo social por construir una zona de
extrema pobreza debindose apoyar desde el punto de vista econmico y
tecnolgico para poder salir de la situacin de pobreza en la que se encuentra en
su zona y los asociados a la misma.
Se requiere el apoyo econmico en la primera etapa de construccin y

funcionamiento por el monto determinado en el estudio econmico.
B.- FACTOR TECNOLOGICO

Para el funcionamiento del proyecto se cuenta que uno de los asociados conoce
el manejo de la crianza de truchas y por lo tanto podra garantizarse la ejecucin
de la misma considerando adems que es necesario la capacitacin de todos los
asociados en el transcurso del funcionamiento de igual modo recibir una
asistencia tcnica por un tiempo necesario hasta que asimilen la tecnologa de
manejo.
9.3.- MACRO Y MICROLOCALIZACIN

El proyecto Piscigranja Trucha Andina Colca se ubica a 5 minutos del Pueblo de
Caylloma en el sector de San Ignacio donde se construir e instalara las infraestructuras
de estanques diseadas para tal fin en un rea total de tres has.
Segn los factores analizados, el proyecto se ubicara en la zona seleccionada para tal fin
de acuerdo a los estudios tcnicos y econmicos respectivos adems se cuenta con
acceso y movilidad permanente a la zona de fcil acceso cercana al pueblo de
Caylloma.
Desde el punto de vista macro localizacin el proyecto se ubica en:
Distrito:
Caylloma
Provincia:
Caylloma
Regin:
Arequipa
Acceso:
Carretera afirmada 5 horas de viaje 200 Km.

recorrido desde la ciudad de Arequipa y 5
minutos del Pueblo de Caylloma.
TRUCHA ARCORIRIS:
10. ASPECTOS ECONMICOS DEL PROYECTO

10.1.- INVERSIN DEL PROYECTO
El plan de inversiones para la AMPLIACIN DE LA PISCIGRANJA de crianza de
truchas incluye los desembolsos necesarios a efectuar para los requerimientos de capital
de trabajo para el funcionamiento del proyecto y hacer realidad dicha alternativa.
10.2 ESTRUCTURA DE INVERSIN DEL PROYECTO.
Cuadro N 11
RUBROS
TOTAL
ACTIVO FIJO
A. Infraestructura 1 Etapa
B. Infraestructura 2 Etapa
C. Infraestructura 3 Etapa
D. Materiales para labores Pisccolas
E. Vivienda y Almacn
F. Laboratorio y Equipamiento
G. Equipos
H. Movilidad
I. Mobiliario y Equipo de Oficina
CAPITAL DE TRABAJO
Alevinos de trucha
Alimentacin
Ing..Pesquero
Tcnico
Pescador recolector
TOTAL
PORCENTAJE
41,061
3,937
1,622
20,500
801
200
1,000
3,700
7,500
1,800
15,480
2,352
6,128
3,500
1,750
1,750
56,542
100%
10.3.-ESTRATEGIAS DEL PROYECTO
La dinmica a generar en la zona en torno a la crianza de trucha, influir

definitivamente en el aspecto social que se traduce principalmente en la generacin de
empleo, personas que recibirn ingresos gracias a la crianza de truchas en pozas y en
forma extensiva en el ro.
Por otro lado se generar una imagen social, en todas las personas dedicadas a esta
actividad expresado en su mayor capacidad adquisitiva, y por ende un mejor acceso a la
educacin, salud, etc.
El proyecto en el corto plazo apoyar a los pescadores a diversificar su actividad

econmica y a mediano plazo significar mejora en sus ingresos que al final debe
contribuir a una mejora sustancial de las condiciones de vida de los pobladores de esta
localidad.
10.4.-FINANCIAMIENTO
El presente proyecto se financiar en un 27.38% (aporte en capital de trabajo) con fondos de
la CICAN y el por aporte propio el 72.62% restante.
El financiamiento para la ampliacin de crianza de truchas y abastecimiento del mercado

regional bajo las condiciones y oportunidades presentadas depende de:
La estructura de financiamiento se presenta en el Cuadro siguiente:
F = f ( EF, AP )
Donde:
F = Financiamiento
EF = CICAN
AP = Aporte Propio
Financiamiento del proyecto
Cuadro N 12
RUBROS
ACTIVO FIJO
B. Infraestructura 2 Etapa
D. Materiales para labores Pisccolas
E. Vivienda y Almacn
F. Laboratorio y Equipamiento
G. Equipos
H. Movilidad
I. Mobiliario y Equipo de Oficina
CAPITAL DE TRABAJO
Alevinos de trucha
Alimentacin
Ing..Pesquero
Tcnico
Pescador recolector
TOTAL
PORCENTAJE
FINANCIAMIENTO
APORTE
CICAN
TOTAL
PROPIO
0
41,061
41,061
3,937
3,937
1,622
1,622
20,500
20,500
801
801
200
200
1,000
1,000
3,700
3,700
7,500
7,500
1,800
1,800
15,480
15,480
2,352
2,352
6128
6,128
3,500
3,500
1,750
1,750
1,750
1,750
15,480
41,061,81
56,542
27,38%
72,62%
100,00%
10.5.-PROYECCIONES ECONOMICAS FINANCIERA
Teniendo en cuenta el presupuesto de ingresos y gastos del proyecto se preparan los estados
financieros que sirven para visualizar el desenvolvimiento econmico de la empresa en trminos
cuantitativos, para de esa manera tener una referencia objetiva del nivel de produccin y
productividad empresarial, los estados financieros que se presentan son los siguientes: Estado de
Prdidas y Ganancias, Flujo de Caja, Flujo de Fondos, Cobertura de Deudas.
A.- PROGRAMACIN DE PRODUCCIN:
Son las cantidades esperadas de produccin que se tendrn a partir del primer ao de
crianza de Alevinos.
PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

Cuadro N 13
RUBROS
Cantidad
mensual
(TM)
PROGRAMA DE PRODUCCIN TM
Meses de
produccin
1.60
Truchas
12
TOTAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
19.20
19.51
19.82
20.14
20.46
19.20
19.51
19.82
20.14
20.46
Cuadro N 14
RUBROS
Truchas
TOTAL
Precio
por TM
3,076
PROGRAMA DE COMERCIALIZACION
AO 1
59,076
59,076
AO 2
60,022
60,022
AO 3
60,982
60,982
AO 4
61,958
61,958
AO 5
62,949
62,949
B.- COSTOS DE PRODUCCIN:

Son los gastos directos que se realizan en el proceso de produccin as como las
depreciaciones, luego calculadas en el presente proyecto.
COSTO DE PRODUCCIN DEL PROYECTO

Cuadro N 15
RUBROS
AO 1
2,620
7,223
3,900
1,950
1,950
17,643
Alevinos de trucha
Alimentacin
Ing..Pesquero
Tcnico
Trabajador recolector
TOTAL
COSTOS ANUALES
AO 2
AO 3
AO 4
2,620
2,620
2,620
7,223
7,223
7,223
3,900
3,900
3,900
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
17,643
17,643
17,643
AO 5
2,620
7,223
3,900
1,950
1,950
17,643
Tenemos que los costos de produccin tienden a ser constantes para los diferentes aos
del horizonte del proyecto.
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE MARKETING EN DOLARES

Cuadro N 16
Rubros
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Ing..Pesquero
Tcnico
SUB-TOTAL
GASTOS
MARKETING
Pescador recolector
SUB-TOTAL
TOTAL
Gasto
mensual
Total
meses
500
250
750
250
250
1,000
Costos anuales
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
12
12
24
6,000
3000
9,000
6,000
3,000
9,000
6,000
3,000
9,000
6,000
3,000
9,000
6,000
3,000
9,000
12
3,000
3,000
12,000
3,000
3,000
12,000
3,000
3,000
12,000
3,000
3,000
12,000
3,000
3,000
12,000
36
Los gastos administrativos y de marketing son en s los gastos que se incurren en la

etapa de crecimiento de los Alevinos de trucha, los cuales son constantes para en cada
perodo del horizonte del proyecto.
DEPRECIACIONES DEL PROYECTO

Cuadro N 17
Rubros
b. Infraestructura 2 Etapa
Materiales para labores
Pisccolas
Vivienda y Almacn
Laboratorio y Equipamiento
Equipos
Movilidad
Mobiliario y Equipo de
Oficina
TOTAL
Activo
fijo
3,937
1,622
20,500
Factor de
depreciacin
0.05
0.05
0.05
Ao 1
196
81
1,025
Depreciacin anual
Ao 2
Ao 3
Ao 4
196
196
196
81
81
81
1,025
1,025
1,025
Ao 5
196
81
1,025
801
200
1,000
3,700
7,500
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
40
10
50
185
375
40
10
50
185
375
40
10
50
185
375
40
10
50
185
375
40
10
50
185
375
1,800
41,061
0.05
0.05
90
2,053
90
2,053
90
2,053
90
2,053
90
2,053
Luego tenemos los costos de gastos generales de operacin para el proyecto los cuales
se distribuyen de la siguiente manera.
GASTOS GENERALES DE OPERACIN EN DOLARES

Cuadro N 18
Rubros
GASTOS GENERALES DE
OPERACIN
Agua
Luz
SUB-TOTAL
OTROS GASTOS
Mantenimiento
Transporte
Gastos generales de ventas
SUB-TOTAL
TOTAL
Costos anuales
Ao 3
Ao 4
Gasto
mensual
Total
meses
Ao 1
Ao 2
33
12
45
12
12
24
400
150
550
400
150
550
40000
150
550
400
150
550
400
150
550
41
33
58
133
179
12
12
12
36
60
500
400
700
1,600
2,150
500
400
700
1,600
2,150
500.00
400.00
700.00
1,600.00
2,150
500
400
700
1,600
2,150
500
400
700
1,600
2,150
Ao 5
10.6.-ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS:
Es el flujo contable que refleja los resultados de gestin empresarial de la unidad productiva,
esta informacin es muy importante para la evaluacin del proyecto en trminos econmicos
y financieros, con ello es posible ver que la actividad planteada no es una actividad muy
rentable.
En el Cuadro N 14, se presenta la proyeccin del Estado de Prdidas y Ganancias para los 5
aos de duracin del crdito. Estos se han elaborado en base a los Cuadros N 8, 9,10 y
11,12 y 13.
ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS

Cuadro N 19
Rubros
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos por ventas
62,769
63,774
64,794
65,831
66,884
Costo de produccin
17,644
17,644
17,644
17,644
17,644
UTILIDAD BRUTA
45,125
46,130
47,150
48,187
49,240
Gastos administrativos
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
Gastos de marketing
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
Gastos generales y otros
2,150
2,150
2,150
2,150
2,150
Depreciacin
2,053
2,053
2,053
2,053
2,053
16,203
16,203
16,203
16,203
16,203
28,922
29,927
30,947
31,984
33,037
8,677
8,978
9,284
9,595
9,911
20,246
20,949
21,663
22,389
23,126
Gastos financieros
TOTAL DE GASTOS
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
10.7.-FLUJO DEL PROYECTO EN DOLARES
Mide el grado de liquidez de la empresa, analizando el excedente econmico real en el

perodo de estudio, para lo cual presentamos el Cuadro N 9, proyectando para los 5 aos.
La informacin estadstica utilizada es la del Estado de Prdidas y Ganancias del cuadro N
14.
Observando el saldo neto del Flujo de Caja, esta actividad empresarial no es muy solvente,
la misma que no permite contraer compromisos financieros sin mucho riesgo, especialmente
con una rentabilidad muy alta.
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Cuadro N 20
RUBROS
Ventas
INGRESOS TOTALES
Costo de produccin
Gastos de marketing
Depreciacin
Gastos financieros
Impuesto a la renta
Amortizacin
EGRESOS TOTALES
FLUJO DE CAJA
AO 1
62,769
62,769
17,644
9,000
3,000
2,150
2,053
AO 2
63,774
63,774
17,644
9,000
3,000
2,150
2,053
AO 3
64,794
64,794
17,644
9,000
3,000
2,150
2,053
AO 4
65,831
65,831
17,644
9,000
3,000
2,150
2,053
AO 5
66,884
66,884
17,644
9,000
3,000
2,150
2,053
8,677
8,978
2,500
45,325
18,449
9,284
2,500
45,631
19,163
9,595
2,500
45,942
19,889
9,911
2,500
46,258
20,626
42,524
20,246
10.8.-FLUJO DE FONDOS:
En el Cuadro N 16, se presenta la fuente de recursos financieros, en forma especial los
provenientes de la Entidad Financiera y los ingresos por concepto del producto generado; y el
uso de los fondos financieros en la adquisicin de activos fijos y el capital de operacin de la
empresa en condiciones normales de funcionamiento.
La informacin estadstica que se utiliza proviene del Flujo de Caja del proyecto de inversin
para la produccin de carne de trucha.
FLUJO DE FONDOS
Cuadro N 21
Rubros
INGRESOS TOTALES
Costo de produccin
Gastos de marketing
Depreciacin
Impuesto a la renta
EGRESOS TOTALES
SALDO DE OPERACIN
INVERSION TOTAL
Aporte propio
Prestamos
Servicio de la deuda
SALDO NETO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
62,769
63,774
64,794
65,831
66,884
17,644
17,644
17,644
17,644
17,644
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,150
2,150
2,150
2,150
2,150
2,053
2,053
2,053
2,053
2,053
8,677
8,978
9,284
9,595
9,911
42,524
42,825
43,131
43,442
43,758
20,246
20,949
21,663
22,389
23,126
2,500
2,500
2,500
2,500
18,449
19,163
19,889
20,626
56,542
41,062
15,481
20,246
10.9.- INGRESOS POR VENTAS ANUALES:

Cuadro N 22
Precio
por Tm
RUBROS
Truchas
TOTAL
3,076
PROGRAMA DE COMERCIALIZACION
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
59,076
59,076
60,022
60,022
60,982
60,982
61,958
61,958
62,949
62,949
Considerando la venta de la produccin incremental de trucha ms la produccin en

puerta de planta vemos que la venta de carne de Trucha nos deja un ingreso bruto de un
Total de $ 59076.92 dlares para la venta de todas las categoras de la carne de trucha,
para obtener este ingreso total se requiere de 2 meses para comercializarlo o en forma
paulatina de acuerdo a un cronograma de comercializacin o destinar para el
procesamiento en conservas congelado o ahumado.
11.- EVALUACION ECONOMICA
11.1.-EVALUACIN:
La evaluacin del proyecto significa un balance de las ventajas y desventajas en la
asignacin de factores y recursos necesarios en la ejecucin del proyecto, este balance se
basa en el estudio de las principales variables que participan en la formulacin del proyecto.
Ver cuadros N 14 y 15
Esta valoracin permite determinar el coeficiente o indicadores econmicos y financieros
que optimizan los criterios de inversin.
VALOR ACTUAL NETO VANF EN DOLARES

Cuadro N 23
AO
0
1
2
3
4
5
TOTAL
BENEFICIOS
62,769
62,769
62,769
62,769
62,769
313,846
VANF =
B/C =
PRI =
TIRF =
COSTOS
BENEFICIO
NETO
56,542
42,524
42,524
42,524
42,524
42,524
212,618
-56,542
20,246
20,246
20246
20,246
20,246
101,228
14,522.42
223,948.02
149,216.12
22%
F.A.
1.00
0.89
0.80
0.71
0.64
0.57
0.12
BENEFICIOS
ACTUALIZADOS
57,063
51,875
47159
42,872
38,975
237,945
1.50
COSTOS
BENEFICIO NETO
ACTUALIZADOS
ACTUALIZADO
56,542
38,658
35,143
31,949
29,044
26404
161,198
-56,542
18,405
16732
15,211
13,828
12,571
76,747
La evaluacin del proyecto se realiza utilizando los siguientes coeficientes:

a) VALOR ACTUAL NETO (VAN)
b) RELACION BENEFICIO - COSTO (B/C)
c) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
11.1.1.-VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Es la suma algebraica de los valores actualizados de beneficios menos los costos generados
en la empresa en un perodo de operacin.
La regla de decisin es que se acepte el proyecto si es que el VAN da mayor que cero.
VAN > 0
VAN = 16,438.44
11.1.2.-RELACION BENEFICIO - COSTO (B/C)

Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los ingresos actualizados entre los
costos actualizados, aplicando un facto de actualizacin.
La regla de decisin es que se acepte el proyecto cuando este coeficiente es mayor que uno.
B/C > 1
B/C = 1.50
11.1.3.-TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Es aquella tasa de descuento para el cual el VAN resulta igual a cero y es calculada por
tanteos, actualizando la cantidad de excedente a la inversin inicial.
La regla de decisin es que el proyecto presenta una TIR mayor que el COSTO DE
CAPITAL.
TIR > CK
TIR = 33%
11.2.- FINANCIAMIENTO
En este tem se determinara las fuentes financieras que haga realidad el presente
proyecto los cuales son:
A.
FUENTES FINANCIERAS
Se ha Considerado que el origen de los recursos econmicos necesarios para la
Construccin y funcionamiento de la Piscigranja sern:
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
Aporte de los socios de la piscigranja.

GASTOS FINANCIEROS EN $
Cuadro N 24:
CONDICIONES FINANCIERAS - ENTIDAD FINANCIERA
MONTO TOTAL
:
10,000.00 US$
FORMA DE PAGO
:
TASA DE INTERES
CUOTA
PRINCIPAL
AMORTIZACION
INTERES
0,00%
IMPUESTO
1
2,500
0
0
2
2,500
0
0
3
2,500
0
0
4
2,500
0
0
5
B.
TOTAL
2,500
2,500
2,500
2,500
SALDO
7,500
5,000
2,500
0
DESTINO
El aporte de la CICAN estar dirigido netamente a cubrir el capital de trabajo y

los costos que estos incurran para ampliar la produccin de la piscigranja, en
ste proceso se toma en cuenta todo el ciclo de produccin del proyecto
El aporte de los beneficiarios estar dirigido a los rubros de las inversiones fijas
y complementarias como los son la capacidad instalada y de equipamientos de
la piscigranja.
El Financiamiento y el destino se vera mejor en el cuadro de estructura de

financiamiento o presupuesto.
11.3.-BENEFICIARIOS ESPERADOS
Los beneficios esperados son que la Asociacin tenga fuentes de ingreso

econmico una vez en funcionamiento el proyecto y que sus efectos sean la
disminucin de la desnutricin y la migracin de los jvenes hacia las ciudades
estabilizar la situacin social de la zona.
Asimismo la generacin de mano de obra rural y mejoramiento de las

condiciones de vida del poblador rural.
XIII. VIABILIDAD DEL PROYECTO
A.- EFICIENCIA DEL ALIMENTO UTILIZADO
FC
Alimento
Produccin
120
1.2
100
Nos indica que por cada 1.2 Kg. de alimento utilizado se produce 1 Kg. de trucha en la
campaa.
El Valor del VAN se muestra positivo $ 16,438.44 lo que demuestra que el

proyecto va a ser rentable.
B.- VIABILIDAD TECNICA
El Proyecto tiene condiciones adecuadas y favorables para poder tener xito, una
ubicacin y acceso adecuados con vas de carretera afirmada caractersticas
geogrficas del terreno, clima adecuado.
Existencia de un recurso hdrico permanente cuyos volmenes de agua son

permanentes en poca de sequa y los factores fsico qumicos del agua con
rangos ptimos para la crianza de truchas y aseguren la produccin estimada.
La construccin de las infraestructuras estar a cargo de un Ing. Pesquero que

permita construirse de acuerdo a las normas vigentes as como el
funcionamiento cuya asistencia permita la asimilacin de la tecnologa para el

manejo de truchas y se asegure la programacin de la produccin estimada en un
periodo inicial de 10 TM por campaa anual con proyeccin para producir 20
TM en el transcurso de la produccin a 10 aos.
Estimada en un periodo inicial de 10 TM. Por campaa anual con proyeccin

para producir 20 TM. En el transcurso de 10 aos.
C.- VIABILIDAD SOCIAL.
El proyecto en mencin solucionara en parte la situacin socioeconmica

deficitaria de la poblacin en Caylloma as como la situacin de desnutricin y de
migracin de la gente joven generando puestos de trabajo para la juventud.
Debido a esto la poblacin de Caylloma as como de toda la Provincia de

Caylloma debe apoyar este tipo de proyectos de carcter social.
Las Instituciones Financieras deben apoyar este tipo de proyectos de carcter

social.
D.-VIABILIDAD AMBIENTAL.
El proyecto esta estrechamente ligado a la preservacin del medio ambiente tanto

de la zona adyacente como de las zonas perifricas.
Para lo cual se tomaran medidas de control de la emisin de los residuos y

desechos procedentes de la crianza de truchas.
Debemos recalcar que estos residuos de alimentos y fecales fortalecen la

productividad aguas abajo y crea condiciones favorables incrementando la
productividad aguas abajo.
Los residuos provenientes de la actividad sern procesadas nuevamente para la

produccin de alimentos secundarios.
E.-RIESGOS.
Los riesgos durante la ampliacin de la planta instalada de infraestructuras as

como en el funcionamiento sern identificados plenamente para lo cual se
tomaran las debidas precauciones.
Direccin tcnica por profesionales de la rama.
Capacitacin permanente y asistencia tcnica durante y en el funcionamiento del

proyecto.
De tal forma que se identificaran en el proceso y se tratara de eliminar dichos

riesgos.
F.-AUTOSOSTENIMIENTO.
En el aspecto organizativo la asociacin tiene que estar plenamente organizado

desde el punto de vista legal como organizativo para lo cual proceder a
establecer la asociacin y debidamente registrado en registros pblicos esto le
permite la cohesin y solidez organizativa.
Para un mejor manejo adecuado en el tiempo y espacio todos los miembros de los
asociados tienen que estar capacitados de tal forma aseguren el manejo sostenido
de las truchas.
La comercializacin de la trucha se efecta al estado fresco refrigerado o

congelado dirigido al mercado de Arequipa y Cuzco como los ms potenciales y
cercanos asegurar el destino de la produccin a estos mercados.
En una segunda etapa se podr transformar el producto darle un mayor valor

agregado y desarrollar tecnologa y equipos necesarios para esta actividad donde
el destino se orientara al mercado de Lima y obtener un mejor precio de los
productos y posteriormente al mercado exterior a fin de asegurar mejores precios.
G.-SEGUIMIENTO Y EVALUACION.
La supervisin y seguimiento que permanentemente se debe efectuar permitir

corregir y mejorar las actividades y metas propuestas que no se estn cumpliendo
en forma permanente.
Siendo responsabilidad de la asociacin lo que garantice que se realice en el

tiempo previsto.
Paralelamente se ira complementando un sistema de seguimiento y evaluacin

que depender de un comit especializado respectivo de la entidad que financia el
proyecto hasta culminar la parte productiva del proyecto as como las ventas
respectivas.
XIV.- ANEXO.- COSTOS UNITARIOS

14.1.- INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA FISICA
A.- PRIMERA ETAPA-CANALES Y POZAS PARA ALEVINOS
Cuadro N 1
Descripcin
1.- Canalizacin para
alevinos
1,1 Obras preliminares
1.2.- Movimiento tierras
1.3.- Obras concreto
simple
1.4.-Obras de funcin
Descripcin
2.-Construccin pozas
alevinos
2.1.-Obras preliminares
2.2.-movimiento tierras
2.3.- Obras concreto
simple
TOTAL GENERAL
Sub total $
Total
47
315
997
573
62
Sub total $
Total
75
585
2,935
2173
101
B.- SEGUNDA ETAPA-CANALIZACION Y POZAS REPRODUCTORES

Cuadro N 2
Descripcin
1.- Canalizacin para
sub total $
Total
alevinos
1,1 Obras preliminares
1.2.- Movimiento tierras
1.3.- Obras concreto simple
Descripcion
2.-Construccin pozas
alevinos
2.1.-Obras preliminares
2.2.-amovivmiento tierras
Total General
27
164
76
38
sub total $
306
Total
86
1,209
20
1315
1,622
C.- TERCERA ETAPA-CANAL Y POZA PARA ENGORDE

Cuadro N 3
Descripcin
Sub total $
1.- Canalizacin para Engorde

1.1- Obras Preliminares
1.2.- Movimiento de tierras
1.3.- Obras concreto simple
Descripcin
2.- Construccin poza para
engorde
2.1.- Obras preliminares
2.2.- Movimiento de tierras
2.3.- Obras de funcin
Total General
Total $
1,071
108
870
93
Sub total $
2106
Total $
19,428
1,171
18,109
147
20,500
14.2.- MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORES PISICOLAS

Cuadro N 4
Materiales
Cantidad
Balde plstico
Tina plstica
Aguja
Ropa de agua
Caja de estiva
Seleccionador de peces
Escobilla
Ictimetro de madera
Termmetro
Moledora de carne
Cal
Mezcladora de
alimentos
1
1
1
1
20
2
3
1
1
1
1
Costo
Unitario
$
4.41
9.60
0.22
25.00
25.00
12.00
0.80
1.34
30.00
50.00
2.23
30.00
4.41
9.60
0.22
25.00
500.00
24.00
2.40
1.34
30.00
50.00
2.23
Vida
Util
aos
1
1
1
2
10
5
1
5
5
5
1
30.00
Valor Total
Depredacin
4.41
9.60
0.22
12.50
50.00
4.80
2.40
0.27
6.00
10.00
2.23
6.00
5
1
1
1
1
1
1
1
Malla anchovetera
Mesa de madera
Cernidor
Cuchillo
Balanza de reloj
Lmpara
Linterna
Wincha
Total
10.00
10.00
2.00
2.00
30.00
25.00
2.00
1.50
50.00
10.00
2.00
2.00
30.00
25.00
2.00
1.50
801.7
2
5
1
1
2
2
1
2
25.00
2.00
2.00
2.00
15.00
12.50
2.00
0.75
169.68
14.4.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Cuadro N 5
Rubros
Cantidad
Costo unita.
$
Escritorio
Computadora
Televisor
Proyectos
Total
1
1
1
1
100
500
200
1000
Valor total
Vida Util
100
500
200
1000
1800
5
10
10
10
Depredacin
Anual
20
50
20
100
190
14.6.- EQUIPOS
Cuadro N 6
Rubros
Cantidad $
Costo
unitario
Valor
total
Vida
til
aos
Depreciacin
anual $
1,500
1,500
10
150.00
1
1
1,200
1,000
1,200
1,000
3,700
10
10
120.00
100.00
370.00
Embarcacin de fibra de
vidrio
Motor fuera de borda
Equipo de anlisis de agua
TOTAL
14.8.- CAPITAL DE TRABAJO

Cuadro N 7
CAPITAL DE TRABAJO
Valor
Alevinos de trucha
2,352
Alimentacin
6,128
Ing..Pesquero
3,500
Tcnico
1,750
Pescador recolector
1,750
Total
15,480
XV.- CRONOGRAMA DE INSTALACION Y EJECUCION

Cuadro N 8
RUBROS / AOS
Construccin infraestructura
Primera etapa
Segunda etapa
Tercera etapa
Compra alevinos
Compra alimentos
Proceso productivo
Evaluacion
Cosecha
Procesamiento
Ventas
Evaluacion final
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CONCLUSIONES
1.
El presente
proyecto
a nivel de perfil de PROYECTO PISCIGRANJA TRUCHA
ANDINA - COLCA contribuye al desarrollo de la piscicultura de los alevinos de trucha,

promoviendo e incentivando la consolidacin de la crianza, procesamiento y
comercializacin de la trucha en todo el mbito de influencia del proyecto dentro de la
cuenca.
2.
El estudio de mercado, analiza el desenvolvimiento de la oferta y la demanda de truchas

nivel regional, con perspectivas de crecimiento del mercado macro regional sur, nacional
internacional como producto de exportacin. Dentro de la cuenca del Colca la oferta esta
en funcin de de la disponibilidad de recursos exigentes y potenciales.
3.
El tamao establecido para el proyecto est en funcin del dficit en el abastecimiento de

carne de trucha para consumo en la regin Arequipa, donde el proyecto producir desde 10
TM a partir del primer ao de ejecucin hasta llegar a 20TM al ltimo ao de ejecucin,
cabe resaltar las posibilidades de poder asociarse con el mercado Chileno.
4. El estudio de localizacin est dado por factores geogrficos donde se tienen las
caractersticas apropiadas para el desarrollo ptimo de la produccin de trucha, es decir la
localizacin es fundamentalmente por las excelentes condiciones que presenta la parte alta
de Chivay especficamente en el sector del Valle del Colca donde la calidad y volmenes de
agua permiten una produccin de 10TM hasta 20TM por campaa rural.
5. El proceso de produccin, la especie a cultivar, la infraestructura y formas de manejo
descritos permiten una crianza natural ptima con la plena utilizacin del factor trabajo,
capital y recursos de la zona.
6. Para la crianza y comercializacin de las truchas se requiere de una inversin que asciende
a US $ 56542.45 (para las pozas), de los cuales son solicitados a FONDEPES el 27.38%
($15480.64) y el 72.62% sern aportes del solicitante.
7. El estado financiero de prdidas y ganancias muestra la rentabilidad del proyecto, el flujo de
caja que mide el grado de liquidez y la solvencia del centro piloto de produccin de trucha y
el flujo de fondeos establece la fuente y usos de recursos financieros.
8. La evaluacin financiera del proyecto, permite analizar los siguientes indicadores de
rentabilidad: VANF = US $14522.42; TIRF = 22%;B/C = 1.50

Proyecto Truchas Plantilla

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FONDO DE DESARROLLO PESQUERO

PERFIL DEL PROYECTO:

PISCIGRANJA TRUCHA ANDINA COLCA

Arequipa, Agosto 2015

El presente proyecto a nivel de perfil busca el financiamiento del capital de trabajo

comercializacin de la carne de trucha dentro del mercado regional y con perspectivas

PROYECTO PISCIGRANJA TRUCHA ANDINA COLCA

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO

Emilio Llacho Aquima.

Caylloma Telf.457209 - Cel. 9396090

1.4.- UBICACIN GEOGRAFICA

Acceso: carretera afirmada y trocha carrozable.

Tiempo recorrido: Arequipa Caylloma - 5 horas.

Caylloma proyecto 5 minutos.

2.-DIAGNOSTICO DEL PROYECTO.

El proyecto crianza de truchas en pozas naturales se ubica 5 minutos del pueblo de

En la zona como se ha podido apreciar existe abundante agua proveniente de la laguna

El pueblo de Caylloma ubicada a 4600 m.s.n.m. su economa es caracterizado por la

La calidad de vida de los pobladores presentan niveles muy crticos de deterioro,

Las condiciones fsicas y sociales de la zona hacen propicia para el desarrollo de la

Los pobladores de la zona se dedican al pastoreo de auqunidos (alpacas, llamas, y

y medianos criadores que no

De igual manera la actividad de crianza de truchas se viene forjando en niveles de

La infraestructura de viviendas en su mayora es de adobe y techo de paja y pocas de

El pueblo de Caylloma cuenta con infraestructura de servicios higinicos agua y

En el sector de educacin existe un centro educativo inicial primario y secundario el

En cuanto a recursos naturales podemos observar las lagunas de Vilafro la laguna

En cuanto a animales y vegetales tiene auqunidos (alpacas, llamas) vicuas muy

Con el fin de crear fuentes de ingresos econmicos EL CENTRO DE PRODUCCIN

Habiendo desarrollado a la fecha la produccin de Alevinos de trucha para lo cual

subsistencia en todo el Distrito de Caylloma en sus partes alta, en la actualidad viene

La produccin de truchas a desarrollarse en el nuevo centro de produccin abastecer a

El pueblo de Caylloma constituye una de las zonas ms pobres de la regin ubicada en

La necesidad de la ejecucin y funcionamiento del proyecto se pretende en gran parte

Desarrollar la cadena de acuicultura mediante el cultivo de truchas en gran escala la

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

5.1. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo principal del presente proyecto es desarrollar la crianza de truchas en

Mejorar los niveles socioeconmicos de los miembros de la asociacin creando

Impulsando la generacin de fuentes de trabajo e ingresos a fin que mejoren sus

Desarrollar la crianza de truchas diversificar productos de exportacin.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Desarrollar el proyecto pesquero de crianza de truchas en pozas naturales de

Diversificar productos de exportacin como ahumados, conservas y congelado

Mejorar las condiciones socioeconmicas y puestos de trabajo directo para todos

La meta principal del proyecto es la produccin de 10 TM. de carne de trucha.

Construccin de 1 estanque de alevinaje, estanque para reproductores y una poza

Construccin de infraestructuras complementarias como vivienda de guardiana.

7. REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO:

7.1. ALEVINOS DE TRUCHA.

Considerando la importacin de ovas embrionadas genticamente mejoradas a

de lograr una produccin sostenida en le tiempo y mejorar la calidad

gentica de las truchas.

Requerimiento de alevinos para el proyecto:

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

Los alevinos de truchas producidos en la zona sern trasladados desde la sala de

Se dispondr de un pequeo bote de aluminio a fin de poder alimentar a las truchas

7.2.-ALIMENTOS PARA TRUCHAS.

La adquisicin de alimento ser en la ciudad de Arequipa a la Empresa

Es factible utilizar el 50% de cada tipo de alimento fresco y concentrado para

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

7.3. AREA GEOGRAFICA DE LA PRODUCCIN.

La produccin de truchas se maneja en la unidad productiva en forma natural