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CAPITULO I
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
Poblacin
Demandante
Agencia Agraria
Mariscal Nieto
Demanda
Insatisfecha
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
124
126
128
130
132
134
136
139
141
143
145
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
103
105
107
109
111
113
115
118
120
122
124
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cuadro N 03
Balance Oferta Demanda del Servicio Con Proyecto
Capacitacin en Gestin Empresarial
Poblacin
Agencia Agraria
Municipalidad
Demanda
Demandante
Mariscal Nieto
Distrital Torata Insatisfecha
124
21
103
0
126
21
105
0
128
21
107
0
130
21
109
0
132
21
111
0
134
21
113
0
136
21
115
0
139
21
118
0
141
21
120
0
143
21
122
0
145
21
124
0
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
Poblacin
Demandante
Municipalidad
Distrital de Torata
Demanda
Insatisfecha
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
124
126
128
130
132
134
136
139
141
143
145
124
126
128
130
132
134
136
139
141
143
145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
se
los
de
de
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
CANTIDAD UNITARIO
S/.
COSTO
TOTAL
Expediente
43,750.00
Equipos
26,300.00
Mes
Mes
Mes
Mes
96
24
24
24
2,900.00
2,900.00
2,200.00
2,000.00
43,750.00
26,300.00
26,300.00
448,800.00
278,400.00
69,600.00
52,800.00
48,000.00
4,500.00
4,250.00
3,950.00
14,100.00
15,300.00
186,000.00
18,000.00
17,000.00
7,900.00
28,200.00
76,500.00
Da campo
Da campo
Curso
Curso
Modulo
4
4
2
2
5
Asistencia
4800
Taller
Taller
Taller
Global
2
2
2
2
5,700.00
5,500.00
5,300.00
32,710.00
Global
Global
Asistencia
Evento
Curso
Curso
Curso
1
1
480
2
1
2
2
112,700.00
83,500.00
18.00
14,183.00
7,550.00
6,000.00
8,100.00
8.00
38,400.00
98,420.00
11,400.00
11,000.00
10,600.00
65,420.00
268,956.00
112,700.00
83,500.00
8,640.00
28,366.00
7,550.00
12,000.00
16,200.00
1,072,226.00
139,389.38
53,611.30
26,805.65
1,292,032.33
Sin Proyecto
Con Proyecto
4%
8%
S/. 10.00
S/. 12.00
S/. 5.00
S/. 4.00
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Cuadro N 07
Saca de Cuyes En El mbito del Proyecto
AMBITO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
218,245
226,975
236,054
245,496
255,316
265,528
276,150
287,196
298,683
310,631
323,056
DIST. MOQUEGUA
117,000
121,680
126,547
131,609
136,873
142,348
148,042
153,964
160,123
166,527
173,189
DIST. SAMEGUA
22,500
23,400
24,336
25,309
26,322
27,375
28,470
29,608
30,793
32,025
33,305
DIST. TORATA
39,150
40,716
42,345
44,038
45,800
47,632
49,537
51,519
53,579
55,723
57,952
DIST. CARUMAS
17,840
18,554
19,296
20,068
20,870
21,705
22,573
23,476
24,415
25,392
26,408
8,855
9,209
9,578
9,961
10,359
10,773
11,204
11,653
12,119
12,603
13,108
13,953
14,511
15,091
15,695
16,323
16,976
17,655
18,361
19,095
DIST. CUCHUMBAYA
Cuadro N 08
Beneficios Sin Proyecto
N DE CABEZAS DE CUY
PRECIO DE VENTA POR CUY
INGRESOS POR VENTA DE
CUY
Costo de produccin por cuy s/.
2008
39,150
2009
40,716
2010
42,345
2011
44,038
2012
45,800
2013
47,632
2014
49,537
2015
51,519
2016
53,579
2017
55,723
2018
57,952
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Cuadro N 09
Beneficios Con Proyecto
DE CABEZAS DE CUY
2008
39,150
2009
42,458
2010
46,046
2011
49,937
2012
54,156
2013
58,733
2014
63,696
2015
69,078
2016
74,915
2017
81,245
201
88,11
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.0
469,800.00 509,498.10 552,550.69 599,241.22 649,877.11 704,791.72 764,346.62 828,933.91 898,978.83 974,942.54 1,057,325.1
3.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8.5
748,938.6
Cuadro N 10
Beneficios Incrementales
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Beneficio Incremental
137,025.00 157,314.49 179,666.87 204,270.40 231,329.80 261,067.66 293,725.99 329,567.87 368,879.28 411,971.01 459,180.85
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
11
1,292,032.33
S/. 187,574.49
15%
S/. 1.16
PRECIOS SOCIALES
EVALUACION ALTERNATIVA 1
Inversin
VAN
TIR
C/B
ALTERNATIVA 2
1,123,321.89
S/. 339,333.73
20%
S/. 1.33
1,385,752.41
S/. 25,946.28
11%
S/. 1.02
ALTERNATIVA 2
1,177,535.01
S/. 221,846.74
16%
S/. 1.19
12
Tipo de efecto:
Considerando el tipo de efecto estas caractersticas pueden ser:
Positivo, cuando el impacto favorece el medio manifiesto.
Neutro, cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad
mismo.
Negativo, cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo las
caractersticas de los ecosistemas.
Temporalidad:
Considerando la temporalidad estas caractersticas pueden ser:
Permanentes, cuando su impacto es de carcter permanente en el medio
Transitorios, es cuando su impacto es de carcter transitorio a su vez sub
clasificndose en de corta, mediana o larga duracin.
Espacio:
Considerando sus efectos son de tipo local, regional o nacional.
Magnitud:
Considerando sus efectos pueden ser leves, moderados o fuertes.
13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO SOCIAL
Culturales
Sociales
Econmicos
X
X
X
LOCAL
LARGA
MEDIANA
CORTA
FUERTES
X
X
MODERADO
MEDIO
BIOLOGICO
Flora
Fauna
LEVES
X
X
X
NACIONAL
X
X
X
TRANSITORIO
REGIONAL
X
X
X
NEGATIVO
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua
Suelo
Aire
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
PERMANETES
MAGNITUD
NEUTRO
X
X
X
Impactos positivos:
Dentro de los impactos Positivos tenemos que el incremento cultural por
efecto de las capacitaciones tanto tcnico como empresarial contribuir a
elevar culturalmente a la poblacin beneficiaria.
La sociedad tendr un impacto positivo al contar con un PEA dedicada a la
crianza del cuy que dar empleo sostenible y sustentable, considerndose
un efecto positivo para la sociedad.
Econmicamente los beneficiarios incrementaran sus ingresos econmicos
por incremento de la productividad e incremento del precio de venta de la
carne de cuy por reduccin de intermediarios.
Impactos negativos:
Dentro de las actividades del proyecto considerando la capacitacin y
asistencia tcnica y por efectos mismo de la actividad productiva de la
crianza de cuy no se han encontrado impactos negativos, del medio fsico,
medio biolgico ni medio social.
14
PREGUNTAS
SI
NO
REQUIERE
MS DATOS?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
J. Organizacin y Gestin
La organizacin para el funcionamiento del proyecto recae sobre la Municipalidad
Distrital de Torata, y su unidad ejecutora la Gerencia de desarrollo Econmico y
social, quien dispone de recursos econmicos por concepto de Regalas Mineras.
La modalidad de ejecucin ser de administracin directa por ser de carcter
productivo necesita de un tratamiento especial por lo que la Gerencia de
Desarrollo Econmico cuenta con la experiencia necesaria para del desarrollo de
este tipo de proyectos. Esta Unidad Ejecutora cuenta en la actualidad con
proyectos en ejecucin de similares caractersticas como el proyecto Truchas y el
Proyecto Organo.
El rol de los beneficiarios es la de participar activamente en las actividades
realizadas por el proyecto en capacitacin, asistencia tcnica en produccin,
organizaciones de productores y organizaciones y por ultimo la comercializacin
del producto, comprometindose as como del mantenimiento de la capacitacin y
asistencia tcnica una vez concluida la ejecucin del presente proyecto.
K. Plan de Implementacin
Par poder iniciar el proyecto se debe de tomar en cuenta las siguientes
consideraciones:
1. El responsable del proyecto debe se realizar la adquisicin de lo equipos
para el funcionamiento del proyecto.
2. Los insumos para asistencia tcnica y capacitacin debern de estar
adquiridos antes del segundo mes de ejecucin, para no ocasionar retraso
en los rendimientos del personal tcnico.
3. No se debe de contratar el personal tcnico de campo hasta no tener los
materiales, equipos e insumos para poder realizar la asistencia tcnica y
capacitacin, que debe de ser a partir del segundo mes de ejecucin del
proyecto.
16
L. Conclusiones y Recomendaciones
El proyecto con denominacin: Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la
Crianza de Cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto-Regin
Moquegua, ha identificado como problema central la Baja Competitividad de la
Crianza del Cuy en el Distrito de Torata lo cual se espera superar mediante el
fortalecimiento de organizaciones, la promocin y articulacin de mercado y la
capacitacin y asistencia tcnica en la crianza de cuy.
El monto total de inversin a precios de mercado es de S/. 1,292, 032.33 y a
precios sociales es de S/.1,123.321.89 nuevos soles.
De acuerdo a la evaluacin econmica social por el mtodo Costo Beneficio se
tiene como resultado que la alternativa seleccionada es la Alternativa 1, ya que
presenta ndices de evaluacin ms altos como son el VAN S/. 339, 333.73 y una
TIR de 20% a precios sociales.
Desarrollando el anlisis de rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios de las variables inciertas como la subida de los precios, se observa
que los indicadores VAN y TIR tienen valores positivos.
La ejecucin del presente proyecto no genera impactos negativos en la flora y
fauna, recursos hdricos, aire y suelo del mbito de intervencin, por el contrario la
magnitud de sus beneficios genera impactos positivos.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, mediante un Acta de
Sostenibilidad en la operacin y mantenimiento por acuerdo de los beneficiarios,
quienes se comprometen en que luego de finalizada la ejecucin del proyecto,
estos financian los costos de la asistencia tcnica en la crianza de cuyes.
Viendo la conformidad de los Beneficiarios con la ejecucin del proyecto y de la
evaluacin favorable del presente estudio se RECOMIENDA pasar a la siguiente
fase que es la Viabilidad del proyecto y la formulacin del estudio definitivo para su
ejecucin, por la modalidad de administracin directa a cargo de la Gerencia de
Desarrollo Econmico Social.
17
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
M. Marco Lgico
Indicadores Verificables
Medios de Verificacin
Supuestos
Fin
Incremento de los ingresos econmicos de las
familias dedicadas a la crianza del cuy, de S/. 320 a
S/. 640.00 mensual al finalizar el proyecto.
124 familias dedicadas a la crianza del cuy en el distrito de Torata comercializan su producto de
forma directa a los restaurantes y supermercados al finalizar el primer ao de ejecucin del proyecto.
-
Registros de produccin.
Registros de venta
Estudio lnea base inicial.
Estudio lnea base final.
Registros de produccin.
Estudio lnea base inicial.
Estudio lnea base final.
entre
Propsito
Elevar la Competitividad de la
Crianza Del Cuy en el Distrito De
Torata
18
- El precio de granos y
forrajes no incremente
su precio en ms del
10%.
- No disminuya el precio
de venta de la carcasa
de cuy.
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Componentes
-
2. Fortalecimiento de
Organizaciones de Productores.
3. Promocin y Articulacin al
Mercado.
Constitucin de la Organizacin.
Libro de Actas.
Registro de participantes de
actividades realizadas.
19
Las organizaciones
cumplen con los
compromisos
obtenidos en sus
contratos y convenios.
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Actividades
1.1
Capacitacin para el
mejoramiento de la Crianza
del Cuy.
1.2
La poltica de
desarrollo
contine de
acuerdo a lo
programado.
El desembolso de
financiamiento
sea eficiente y
oportuno
Mecanismos de
difusin y
organizacin
eficaces.
Productores
dispuestos a
colaborar
permanentement
e.
Actas de asistencia.
Materiales de la
capacitacin.
Fichas de Asistencia
Tcnica.
Informes generados
por cada evento por
parte del proyecto.
20
Relacin de
participantes a eventos.
Relacin de
Beneficiarios.
Informes de los
eventos realizados por
parte del proyecto.
Los productores
asimilan y
practican el 90%
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
3.1. Capacitacin e
Implementacin de mdulos
demostrativos para
transformacin de la carne de cuy.
3.2. Asistencia tcnica para la
articulacin al mercado.
Pre Inversin
Equipamiento
Costos Indirectos 20.5%
de los
conocimientos
adquiridos.
21
Cuaderno de obra de la
implementacin de
mdulos demostrativos
para la transformacin
de la carne de cuy.
Fichas de asistencia
tcnica contratos de
compra y venta de
carne de cuy.
CAPITULO II
II.
ASPECTOS GENERALES
22
23
Grupos de Inters
Productores de Cuy
Beneficiarios del
Proyecto
Direccin Regional
de Agricultura
Direccin de
Promocin Agraria
Poblacin
Inters de Grupo
Problemas de Grupo
Escasos ingresos
econmicos producto de la
actividad, por lo cual no
cuentan con recursos
suficientes para invertir en
transferencia tecnolgica.
Regional
Escasa transferencia
tecnolgica y de
capacidades en temas del
sector Pecuario, por falta de
recursos y/o proyectos de
inversin.
Regional
Contribuir al logro de la
rentabilidad y competitividad
agropecuaria facilitando a los
productores organizados a
nivel Regional
Escasa participacin en
temas de produccin y
transferencia tecnolgica
para la crianza de cuy en el
distrito de Torata.
124
SENASA
24
INIA
Municipalidad
Distritales Torata
Municipalidad
Provincial Mariscal
Nieto
Gobierno Regional
Moquegua
Nacional
Torata
Provincia Mariscal
Nieto
Municipalidad que no
intervendr en el presente
proyecto a pesar de que el
distrito de Torata se
encuentra dentro de su
jurisdiccin, a pedido de la
Municipalidad Distrital de
Torata.
Regional
Impulsor de organizar y
conducir la gestin pblica
regional de acuerdo a sus
competencias
exclusivas,
compartidas y delegadas, en el
marco
de
las
polticas
nacionales y sectoriales para
contribuir al desarrollo integral
y sostenible de la regin.
25
Cuadro N 13
Matriz De Involucrados
Grupos de Inters
Efectos del
Proyecto en sus
Intereses.
Importancia de los
Involucrados en el
xito del Proyecto
Grado de Influencia
del Involucrado
sobre el Proyecto
SENASA
INIA
2.4.
Marco de referencia
2.4.1. Antecedente
El Proyecto, se origina desde el mismo campo de produccin a travs de los
criadores de cuy que en los aos 2005 y 2006 priorizaron dentro del
presupuesto participativo el fortalecimiento de la cadena productiva de la
crianza del cuy para su intervencin por parte de la Municipalidad Distrital de
Torata.
Se aprueba en el ao 2005 el expediente tcnico, Instalacin De Mdulos De
Crianzas Mviles Para Razas Mejoradas De Cuyes, con la finalidad de poder
atender la peticin de los pobladores dedicados a esta actividad mediante
presupuesto participativo, dicho proyecto no se encontraba inmerso dentro del
sistema nacional de inversin publica, ya que hasta fines del ao 2005 esta
municipalidad no se encontraba inmerso dentro del sistema nacional de
inversin publica. Es as que este proyecto se ejecuto por 3 aos hasta
diciembre del ao 2008.
Los criadores de cuy del distrito de forma organizada participan del
presupuesto participativo 2009 en el cual solicitan nuevamente ser priorizados
en este presupuesto participativo 2009, motivo por el cual se formula el
presente estudio de inversin publica.
El presente estudio se encuentra enmarcado dentro de los siguientes planes de
desarrollo:
Ley N 27293 del 09 de Julio del 2000 crea el Sistema Nacional de
Inversin Pblica cuyo objetivo principal es optimizar el uso de los
26
27
CAPITULO III
3. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
3.1.1. Ubicacin Geogrfica
Regin
Provincia
Distrito
Sectores
:
Moquegua
:
Mariscal Nieto
:
Torata.
:
Tumilaca, El comn, Pocata, Coscore, Yacango, Alto
Torata, Torata, La Banda, Ilubaya, Otora, Quele, Mollesaje, Doce
Quebradas, Chacane, Paralaque
DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA
28
Figura N 02
Provincia Mariscal Nieto
PROVINCIA
MARISCAL NIETO
Figura N 03
Distrito de Torata
DISTRITO DE
TORATA
29
:
:
:
:
:
:
:
1,914 m.s.n.m
2,047 m.s.n.m
2,196 m.s.n.m
2,356 m.s.n.m
2,434 m.s.n.m
2,485 m.s.n.m
2,790 m.s.n.m
Extensin
La Extensin Territorial del distrito de Torata es de 1,793.37 Km2 que
representa aproximadamente el 20.68 % con respecto a la provincia Mariscal
nieto.
Cuadro N 14
Divisin Distrital y superficie de la
Provincia Mariscal Nieto
Distrito
Moquegua
Carumas
Cuchumbaya
Samegua
San Cristbal
Torata
Provincia Mariscal Nieto
Capital
Moquegua
Carumas
Cuchumbaya
Samegua
Calacoa
Torata
Superficie
(Km2)
3,949.04
2,256.31
67.58
62.55
542.73
1,793.37
8,671.58
Regin
Natural
Costa
Sierra
Sierra
Costa
Sierra
Sierra
Limites
El distrito de Torata Presenta los siguientes Lmites:
Vas de acceso
El distrito de Torata se encuentra integrado a la dinmica econmica del Per
mediante la carretera afirmada binacional que cruza de este a oeste y que
atraviesa la carretera afirmada panamericana sur. Para los sectores del distrito
se cuenta con trochas carrozables
30
AOS
2008
2009
2010
2011
2012
161,533
163,794
166,087
168,412
170,770
173,161
MARISCAL NIETO
72,849
73,868
74,903
75,951
77,015
78,093
Moquegua
49,419
50,110
50,812
51,523
52,245
52,976
Carumas
4,816
4,883
4,951
5,021
5,091
5,162
Cuchumbaya
1,990
2,017
2,046
2,074
2,103
2,133
Samegua
6,515
6,606
6,698
6,792
6,887
6,984
San Cristbal
3,518
3,567
3,617
3,667
3,719
3,771
6,591
6,683
6,776
6,871
6,967
7,065
MOQUEGUA
Torata
2007
Densidad Poblacional
En cuanto a la densidad se observa, en la Provincia Mariscal Nieto una
heterogeneidad en la distribucin de la poblacin en el rea delimitada
provincial. Es as que en el distrito de carumas se tiene 1.56 Habitantes por
Km2, mientras que en samegua se tiene 116.69 habitantes por Km2.
Cuadro N 16
Densidad poblacional (Mariscal Nieto)
PROVINCIA/DISTRITO
Regin Moquegua
Mariscal Nieto
Moquegua
Carumas
Cuchumbaya
Samegua
San Cristbal
Torata
hab./Km2)
9.06
7.43
10.12
1.56
26.03
116.69
5.28
4.34
31
Cuadro N 17
Poblacin Urbana Rural Distrito Torta
Categoras
Casos
%
Urbano
Rural
Total
3,331
3,260
6,591
0.51
0.49
100.00
32
Climatologa y Meteorologa
Perodo
1986-2005
21,9 22,0
21,9
22,4
22,6
22,6
22,4
22,8
22,8
22,9
22,7
22,5
22,4
1986-2005
11,2 11,5
11,1
10,5
9,4
8,5
7,8
8,5
8,8
9,6
10,2
10,6
9,9
Precipitacin(mm)
1986-2005
10,0 14,5
19,1
0,1
0,0
0,0
0,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,8
3,8
1986-2005
72
74
72
65
53
46
46
46
51
54
59
64
58
1986-2005
3,0
2,9
3,1
3,8
4,6
5,2
4,9
5,1
4,7
4,6
4,4
3,8
4,2
1984-2005
33
34
35
f.
Caractersticas ecolgicas
El valle de Torata presenta tres principales zonas ecolgicas de
caractersticas diferentes:
36
REGIN
MOQUEGUA
CENSO
1993
CENSO
2005
PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO
DISTRITO DE TORATA
CENSO
1993
CENSO
2005
CENSO
1993
ENCUESTA
2006*
70,470
52,649
75
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
7,897
5,211
66
2,798
40
2,580
37
401
6
4,124
60
5,288
4,077
77
391
53
356
48
35
5
352
47
POBLACIN TOTAL
128,747 159,306
57,939
Pob. en Edad de Trabajar (de 15 Aos a +)
87,445
118,347
39,362
%
68
74
68
Poblacin Econmicamente Activa
47,256
S/I
20,391
%
42
S/I
40
PEA Ocupada
39,191
S/I
16,984
%
35
S/I
33
Desocupados
8,065
S/I
3,407
%
7
S/I
7
Poblacin Inactiva
65,715
S/I
15,647
%
58
S/I
60
FUENTE: INEI Censo 1993-2005; "Encuesta realizada en el mbito de trabajo"
37
38
TORATA
Predios
analizados
19264
1761
871
2233
1244
3019
Viv.
desocupadas
5032
411
439
447
257
1235
26.12%
23.34%
50.40%
20.02%
20.66%
40.91%
Porcentaje
39
c.
Educacin
A pesar de que el Sector Educacin tiene una cobertura adecuada del
territorio provincial, y no presenta dficit cuantitativo en infraestructura, el
porcentaje de poblacin que no llega a culminar la secundaria es alto
como se muestra en la tabla, las razones que explican este fenmeno se
relacionan con la incorporacin temprana de los educandos al mercado
laboral.
Cuadro N 22
Desercin Educativa Por Distritos
Poblacin Moquegua Carumas Cuchumbaya Samegua
Asiste
No asiste
Total
15,164
4,214
19,374
950
435
1,385
327
239
566
2,178
685
2,863
San
Cristbal
613
194
807
Torata
1,222
556
1,778
N'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Cuadro N 23
Instituciones Educativas Del Distrito De Torata
Nombre de la IE
Nivel
Ubicacin
243 San Martn De Porras
Inicial
Yacango
155 Santa Teresita
Inicial
Torata
43008
Primaria
Azana
43006
Primaria
Tala
43175
Primaria
Villa Verde-Cocotea
43010
Primaria
Ilubaya
43021
Primaria
Otora
43009
Primaria
Coscore
43004
Primaria
Quele
43132
Primaria
Arondaya
43169
Primaria
Torata Alta
Vidal Herrera Daz
Primaria y secundaria Yacango
Jos Carlos Maritegui
Primaria y secundaria Torata
40
d.
Salud
En la zona de estudio dos centros de salud, los problemas que se
presentan son tratados con remedios caseros, solo en casos de
gravedad acuden al centro de salud mas cercano, en este caso al CLAS
de Torata y Yacango.
La Direccin Regional de Salud Moquegua oferta Servicios de Salud a
travs de 02 Redes Sanitarias: Moquegua e Ilo; y a travs de 06 Micro
Redes: Ilo, Moquegua, Carumas, Ichua, Omate y Ubinas; todos los
Centros de Salud estn constituidos en ACLAS con la finalidad de
atender a toda la poblacin en los 20 Distritos del Departamento, donde
se prioriza las actividades de acuerdo a su realidad local, cumpliendo
principalmente las actividades preventivo promocinales sin descuidar
las asistenciales a la poblacin de mayor riesgo de acuerdo a su
demanda potencial.
La Regin de Salud Moquegua cuenta con 59 establecimientos de salud
en los 20 Distritos de la Regin Moquegua.
Hospitales
: 01
Centros de Salud
: 24
Puestos de Salud : 34
Total
: 59
TOTAL
TEC.
TEC.
OTRO
ODONTL
OBSTETR
ENFERME
MDIC
OS X
TOTAL
GENE
ESPE
CIRUJ
PEDIA
GINEC
MDICOS
INTER
DISTRITO
POBLACI
N 2004
Cuadro N 24
Personal Que Labora En Los Diferentes Establecimientos De Salud
41
46
3
1
4
2
3
2
OGO
AS
RA
RAL
24
3
1
4
2
3
2
9.7
6.6
4.6
4.8
6.3
3.6
6.2
61
4
3
12
6
5
4
37
3
1
5
3
3
2
15
2
0
2
2
2
1
37
2
0
3
0
0
3
CHOJATA
1,968
5.1
COALAQUE
1,893
5.3
ICHUA
3,495
5.7
LA CAPILLA
193
12
5
21
13
13
12
76
2
1
3
1
0
0
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
CIALISTA
ANO
TRA
3
ASISTENTE
PROF. DE SALUD
10,000 Hab.
47,263
4,568
2,161
8,254
3,162
8,223
3,250
MDICOS
MOQUEGUA
CARUMAS
CUCHUMBAYA
SAMEGUA
SAN CRISTOBAL
TORATA
OMATE
LOGO
NISTA
465
28
11
50
27
26
24
10
11
11
22
1,358
0.0
LLOQUE
794
12.6
MATALAQUE
788
12.7
3,822
2.6
12
24
616
0.0
4,412
6.8
12
29
PUQUINA
QUINISTAQUILLAS
UBINAS
YUNGA
710
ILO
60,053
EL ALGARROBAL
PACOCHA
236
6,730
TTOTAL
163,756
14
28.2
21
35
5.8
37
27
14
22
118
21
274
0.0
0.0
72
108
6.60
166
93
45
71
443
104
1,030
FUENTE: MINSA
e.
Agua potable
Son tres las principales ciudades que requieren cantidades
considerables de agua para el uso domestico: Moquegua, Ilo y Torata.
La ciudad de Ilo es la que cuenta con mayor poblacin servida con casi
el 60% del total de la poblacin. De los 70,066 habitantes asentados en
la cuenca, el 93% pertenecen al sector urbano y el 7% al sector rural; el
53,4% representa a la poblacin servida y el 46,6% a la no servida. En la
cuenca del ro Moquegua existen 02 Empresas prestadoras de servicios
de agua para uso poblacional:
Empresa prestadora de servicios Moquegua (EPS
Moquegua).
-
42
Servida
No servida
TOTAL
37 444
27 702
65 146
0 37 444 4 195.787
4 920 32 622 3 104.148
4 920 70 066 7 299.935
0 4 195.787
40.405 3 144.553
40.405 7 340.340
Fuente: Diagnstico de la calidad del agua de la vertiente del Pacfico - Volumen I - INRENA 1997
Cuadro N 26
Tipo De Abastecimiento De Agua
CATEGORAS
Red pblica dentro de la vivienda
Red pblica fuera de la vivienda, dentro
TORATA
56.18 %
1.94 %
43
del edificio
Piln de uso pblico
Camin-cisterna u otro similar.
Pozo
Ro, acequia, manantial o similar.
Otro
Total
3.13 %
0.28 %
0.28 %
36.75 %
1.42 %
100.00 %
f.
Desage
Cuadro N 27
Tipo De Servicios De Saneamiento
CATEGORAS
TORATA
Red pblica dentro de la
44.96 %
vivienda
44
1.99 %
2.34 %
16.70 %
3.13 %
30.88 %
100.00 %
g.
Energa elctrica
Cuadro N 28
Uso De Energa
DISTRITO
Categoras
Electricidad
Gas
Kerosn
Carbn
Lea
Otro tipo de combustible
No cocinan
Total
TORATA
%
25.88 %
4.36 %
1.42 %
.11 %
59.80 %
.79 %
7.64 %
100.00 %
45
2004
2005
2006
50,800 44,700 50,120
28,500 25,000 26,000
6,000 5,300 5,000
7,000 6,200 7,830
3,550
3100 4,460
2,550
2300 2,530
3,200 2,800 4,300
46
Cuadro N 30
N de cabezas de saca de la provincia mariscal nieto
AMBITO
PROVINCIA MARISCAL NIETO
DIST. MOQUEGUA
DIST. SAMEGUA
DIST. TORATA
DIST. CARUMAS
DIST. CUCHUMBAYA
DIST. SAN CRISTOBAL
2004
2005
2006
245,700 196,200 218,245
145,350 112,500 117,000
27,000 23,850 22,500
31,500 31,000 39,150
15,975 12,400 17,840
11,475
8,050
8,855
14,400
8,400 12,900
Entre estos tres distrito mencionados se tiene una saca acumulada de 81.
86 % lo que representa una zona importante en la crianza de cuyes y solo
en promedio el 18.14 % de saca se encuentra entre los distritos de
Carumas, Cuchumbaya y San Cristbal.
La produccin Anual en Toneladas Mtricas de carne de cuy. Se puede
observar en el cuadro, que entre los aos 2004 al 2006 el distrito de
Moquegua a producido en promedio el 54.87 % de carne de cuy con
respecto a la provincia Mariscal Nieto y los distritos de Samegua (10.56%) y
Torata (18.36%) con respecto a la provincia.
Cuadro N 31
Produccin en TM de carcasa de cuy
AMBITO
PROVINCIA MARISCAL NIETO
DIST. MOQUEGUA
DIST. SAMEGUA
DIST. TORATA
DIST. CARUMAS
DIST. CUCHUMBAYA
DIST. SAN CRISTOBAL
2004
145.33
87.21
16.2
18.9
8.79
6.31
7.92
2005
121.31
70.88
15.03
19.53
6.82
4.43
4.62
2006
134.33
73.71
14.18
24.66
9.81
4.87
7.1
47
2004
8.72
8.85
8.85
8.80
8.60
8.60
8.60
2005
8.76
8.88
8.88
8.85
8.65
8.65
8.65
2006
8.80
8.90
8.90
8.88
8.70
8.70
8.70
:
:
:
:
Salome Vargas
Jos Corasi
Eduardo Amesquita
Lucia Pealoza
48
49
PROTEINA GRASA
20.30
7.80
18.30
9.30
17.50
21.80
16.40
31.10
14.50
37.30
MINERALES
0.80
1.00
1.00
1.00
0.70
Manejo Productivo
Crianza comercial - Se trata de La actividad principal de una empresa
agropecuaria, donde se trabaja con eficiencia y se utiliza alta tecnologa,
tendencia es a utilizar cuyes de Lneas selectas, precoces, prolficas y
eficientes convertidores de alimento. El desarrollo de este Sistema
contribuir a ofertar carne de cuyes en las reas urbanas donde al
momento es escaso, el uso de alimento balanceado contribuye a lograr
una mejor produccin. Los reproductores y los cuyes de recra se
manejan en instalaciones diferentes con implementos apropiados para
cada etapa productiva. Los registros de produccin son indispensables
para garantizar la rentabilidad de La explotacin.
En la actualidad no se encuentra crianza Comercial de cuy en la zona de
intervencin del proyecto.
Mercado Regional De Moquegua
Estudio de la demanda
En la Regin Moquegua, en base al consumo estimado en restaurantes
campestres y tursticos ubicados en la campia de la ciudad se observa una
demanda de 12,680 cuyes al mes.
50
Cuadro N 33
Principales restaurantes campestres
Provincia Mariscal. Nieto e Ilo
Consumo de
Restaurantes
cuyes al mes
Las glorietas
1200
Doa Peta
960
El totoral
800
Cuyeria los ngeles
1300
La cabaa del inka
800
El bosque
300
La cabaita
200
El Tucumn
100
La mistiana
100
El naranjal
50
Los tinajones
400
El escondite
300
El bacon
200
La chocita
800
La campia
960
Platanales
600
El conde
1200
Ciudad de Ilo
900
Feria
960
Otros
250
Festivales
300
12,680 cuyes
Total
consumidos al
mes
Fuente; DPA Moquegua
Los restaurantes adquieren los animales vivos todos los viernes por la tarde
o sbados por las maanas, los animales son transportados en sacos de
mallas de pescar agrupando de dos a tres docenas.
Los restaurantes realizan el faenamiento de los cuyes de acuerdo a los
pedidos de los comensales, esto nos indican que los restaurantes no
compran cuyes sacrificados y eviscerados.
El precio es por docena, en la actualidad se esta comprando a S/. 90
nuevos soles por docena cuando los cuyes son criollos y de S/. 100 a S/.
110 nuevos soles por docena cuando los animales son mejorados ya que
tienen mayor masa muscular.
Estudio de la oferta
El abastecimiento de cuyes vivos hacia los restaurantes es
aproximadamente de 9, 094 cuyes al mes segn el cuadro adjunto
51
52
i.
Gestacin
La gestacin comprende el periodo despus del empadre hasta la
paricin que segn los datos recogidos en campo es de 68 das en
promedio se realiza en un 90% en el mismo ambiente o corral donde se
encuentran machos, cras no existiendo posas o jaulas de separacin, la
alimentacin es a base de alfalfa, las condiciones de infraestructura son
deficientes con residuos de material de construccin, o aprovechamiento
de casas en abandono.
ii.
Parto
El parto se realiza al 69 da y en las mismas posas o jaulas juntamente
con los dems animales en sus diferentes estados fisiolgicos las cras
nacen con ojos y orejas funcionales, la alimentacin es a base de alfalfa,
las condiciones de infraestructura son deficientes con residuos de
material de construccin, o aprovechamiento de casas en abandono.
iii.
Lactancia
Se realiza en un 80% en los mismos ambientes o pozas o jaulas donde
nacieron y se encuentra una mortalidad del 40% en ambas provincias de
intervencin, la alimentacin es a base de alfalfa, las condiciones de
infraestructura son deficientes con residuos de material de construccin,
o aprovechamiento de casas en abandono.
iv. Destete
El destete se realizar en un 30% de los productores de cuy de la zona de
intervencin esta actividad se realiza a los 20 das de nacidos los
animales.
v. Recra
Se realiza en un 80% en las mismas pozas no habiendo seleccionado
machos de hembras o entre edades, la alimentacin es a base de
alfalfa, las condiciones de infraestructura son deficientes con residuos de
material de construccin, o aprovechamiento de casas en abandono.
vi.
Infraestructura productiva.
En este aspecto la Municipalidad Distrital de Torata ha instalado como
mdulos demostrativo en los aos anteriores, 40 galpones los cuales se
encuentran produciendo pero el resto de criadores de cuy que son el
70% solo cuentan con pozas rusticas construidas de barro y no
revestidas de tamaos irregulares, ligeramente grandes donde pueden
albergar gran numero de animales, en algunos casos las pozas son
construidas de caa o algn material metlico que sirva de separacin
de las pozas, no cuentan con ningn accesorio como comedero,
bebedero gazapera, el techo de estas pozas es a la altura de 0.60
metros, cubierto con algn material de la zona que impida el ingreso de
otros animales, el nivel tecnolgico de la infraestructura productiva es
totalmente bajo.
vii.
Mejoramiento gentico.
53
54
Comercializador.
Recolector
Intermediari
Restauran
Consumidor
55
Criador
Acopiador
Exportador
BroKer
Detallista
Intermediari
Restaurante
Consumidor
Restaurante
Consumidor
Consumidor
56
57
58
59
a.
invierno.
Falla de mercado de carcter privado, que tiene que ser asumida por los
interesados en el negocio, en este caso los productores de cuy de la
cadena productiva en el distrito de Torata.
c.
60
El problema central del presente estudio identificado en las visitas y talleres con
los beneficiarios es la BAJA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DEL CUY
EN EL DISTRITO DE TORATA
Los productores tienen escasos conocimientos tcnicos de crianza, por
lo que sus ndices de produccin son bajos, el periodo de engorde
llega a los 3 meses, existe 2.5 cras por madre, cuando el promedio
esta entre 3 y 4.
61
En el valle de Torata predomina la crianza del cuy criollo, con una baja
prolificidad y mala eficiencia en la conversin alimenticia lo que
conlleva a que los cuyes para engorde se logre a una edad de mas de
3 meses
Adems de las limitaciones de orden tcnico, los productores no logran
aprovechar las oportunidades del mercado por que no tienen suficiente
informacin acerca de gestin y manejo empresarial, por lo tanto no
logran incrementar sus ndices de rentabilidad. Su capacidad de
negociacin de precios es muy limitada y estn ms bien sujetos a las
presiones de los acopiadores que son en realidad quienes imponen el
precio. Consecuentemente en trminos financieros tampoco es
posible un crecimiento sostenible.
La produccin de cuy esta muy atomizada, por lo tanto se trata de
muchos pequeos productores, algunos de ellos estn tratando de
organizarse por medio de la conformacin de Asociacin de
Productores de Cuy, que es un conjunto de 40 productores que estn
liderando esta corriente de organizacin, los mismos que representan
aproximadamente el 32% del total de productores, sin embargo la
asociacin no tiene mayores niveles de organizacin, lo estn
haciendo en forma bastante emprica. Esta situacin tambin limita
considerablemente su expansin, ya que un solo productor difcilmente
podra solventar la asesora y asistencia tcnica que requiere para
optimizar sus actividades.
Los productores no pueden acceder la infraestructura productiva
adecuada por falta de recursos econmicos, que debe emplearse para
la crianza comercial de cuyes, por lo que existe gran mortalidad y
morbilidad de cuyes en todo el distrito de Torata sobre todo en los
meses de Abril hasta Agosto poca en que baja la temperatura
ambiental afectando fuertemente al forraje y a los anmales.
Los criadores comercializan los cuyes en forma vivo, la venta es por
docena, en sacos de pescador, estos animales se encuentran muy
estresados.
3.4.2. ANALISIS DE LAS CAUSAS
Causas Directas
Inadecuada organizacin de productores de cuy en el distrito de Torata.
Ineficiente proceso de comercializacin de carne de cuy por parte de los
criadores de cuy del distrito de Torata.
Ineficiente proceso de produccin de carne de cuy por parte de los
criadores de cuy del distrito de Torata.
Causas Indirectas
62
63
EFECTOS
LTIMO
Dependencia comercial de
bajos mrgenes en los
mercados locales e
intermediarios
EFECTOS
DIRECTO
CAUSAS
INDIRECTAS
Escaso reconocimiento de
la importancia de contratar
servicios de capacitacin y
asistencia tcnica
BAJA COMPETITIVIDAD DE LA
CRIANZA DEL CUY EN EL
DISTRITO DE TORATA
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSAS
DIRECTAS
Inadecuada
organizacin de
criadores de cuy
Limitada
capacidad
de gestin
empresarial
Ausencia de
Instancias de
coordinacin entre
criadores para el
trabajo conjunto en
la produccin y
comercializacin
Ineficiente proceso de
comercializacin de
carne de cuy
Desinformacin y
desconocimiento
de otros mercados
y sus exigencias
Limitada
capacidad de
gestin
comercial
Ineficiente proceso de
produccin de carne de
cuy
Escaso
conocimiento
del manejo
productivo y
agro procesos
del cuy
Deficiente servicio
de capacitacin y
asistencia tcnica
en todo el proceso
de produccin y
agro proceso
64
de
otros
mercados
sus
exigencias
para
la
65
FIN
LTIMO
FIN
INDIRECTO
FIN
DIRECTO
Conocimiento de la
importancia de contratar
servicios de capacitacin y
asistencia tcnica
ALTA COMPETITIVIDAD DE LA
CRIANZA DEL CUY EN EL
DISTRITO DE TORATA
PROPOSITO
MEDIOS
DIRECTAS
Permanencia de la actividad y de
los criadores de cuy en el distrito
Adecuada
organizacin de
criadores de cuy
Eficiente
MEDIOS
capacidad
INDIRECTAS de gestin
empresarial
Adecuadas
Instancias de
coordinacin entre
criadores para el
trabajo conjunto en
la produccin y
comercializacin
Eficiente proceso de
comercializacin de
carne de cuy
Conocimiento de
otros mercados y
sus exigencias
Eficiente
capacidad de
gestin
comercial
Eficiente proceso de
produccin de carne de
cuy
Adecuado
conocimiento
del manejo
productivo y
agro procesos
del cuy
Eficiente servicio
de capacitacin y
asistencia tcnica
en todo el proceso
de produccin y
agro proceso
Adecuado
conocimiento
del manejo
productivo y
agro procesos
del cuy
Eficiente servicio
de capacitacin y
asistencia tcnica
en todo el proceso
de produccin y
66
agro proceso
Eficiente
capacidad
de gestin
empresarial
Adecuadas
Instancias de
coordinacin entre
criadores para el
trabajo conjunto en
Municipalidad
Distrital deyTorata
la produccin
comercializacin
Conocimiento de
otros mercados y
sus exigencias
Eficiente
capacidad de
gestin
comercial
Fortalecimiento De
Organizaciones
Promocin y
Articulacin al
Mercado
Talleres de dinmicos
para el fortalecimiento
de organizaciones
Capacitacin y
Asistencia tcnica para
mejorar la
comercializaron
Capacitacin y Asistencia
tcnica en procesos
productivos del cuy
Talleres en Gestin
Empresarial
Participacin en ferias y
festivales
Capacitacin y asistencia
tcnica en
aprovechamiento de
materia organiza del cuy
como sub producto
Talleres de costos de
produccin y costos de
post cosecha
Capacitacin practica en
mdulos demostrativos
beneficio y
transformacin de la
carne de cuy
Implementacin de
centros de transferencia
tecnolgica para la
capacitacin
Intercambio de
experiencia para
fortalecer las
organizaciones
ALTERNATIVA 1
3.5.
ALTERNATIVA 2
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
OBJETIVO
67
BAJA COMPETITIVIDAD DE LA
CRIANZA DEL CUY EN EL
DISTRITO DE TORATA
ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LA
CRIANZA DEL CUY EN EL DISTRITO
DE TORATA
3) Objetivo general
ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DEL CUY EN EL
DISTRITO DE TORATA PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION
MOQUEGUA.
4) Objetivos especficos
Mejorar la tcnica de la crianza del cuy a travs de capacitacin y
asistencia tcnica.
Fortalecer la gestin organizativa de los criadores de cuy en el
distrito de Torata.
Mejorar la gestin comercial de los criadores de cuy a travs de la
promocin y articulacin al mercado.
3.6.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.6.1. Alternativa 1
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza del cuy en el Distrito de
Torata Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua.
Componente 1 CAPACITACION Y ASISTENCIA TCNICA
68
3.6.2. Alternativa 2
Mejoramiento de la crianza de cuy y agro procesos en el distrito de Torata,
provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua, mediante los siguientes
componentes y actividades
Componente 1 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Implementacin de Centro de transferencia tecnolgica
Implementacin de centros demostrativos de produccin
Componente 2 CAPACITACION Y ASISTENCIA TCNICA
69
CAPITULO IV
4. FORMULACION Y EVALUACION
a) Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente estudio de Perfil
de Inversin Pblica de Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la
Crianza del Cuy en el Distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto Regin Moquegua, tiene un horizonte de evaluacin de 10 aos,
tiempo en que se estima la vida til del proyecto, durante el cual el
proyecto es capaz de generar beneficios por encima de sus costos
esperados
b) Definicin del Servicio del Proyecto;
El presente proyecto brindara los servicios de mejoramiento de
capacidades para la crianza tecnificada del cuy acompaado con
asistencia tcnica mediante promotores agropecuarios seleccionados
de las diferentes asociaciones de productores de cuy quienes sern
capacitados para que despus de finalizada la ejecucin del proyecto
estos puedan realizar este servicio de forma privada.
c) mbito de Influencia del Proyecto;
El proyecto tiene un mbito de influencia Distrital (Distrito de Torata),
ya que esta actividad es una de las actividades ganaderas mas
importantes del Distrito de Torata, por su habito de consumo, tradicin,
y comercializacin, la carne de cuy es el alimento crnico que mas ha
subido de precio en la Regin Moquegua.
d) Caractersticas de la Demanda;
La demanda del proyecto esta considerada por los usuarios o
beneficiarios del proyecto que para este caso es el servicio de
capacitacin y asesoramiento tcnico y la DEMANDA de este servicio
son los PRODUCTORES de CUY del Distrito de Torata.
4.1 Anlisis de la Demanda
Como se menciono anteriormente, las alternativas planteadas se plantea
mejorar los servicios de capacitacin y asistencia tcnica a los criadores
de cuy del distrito de Torata, en el distrito se cuenta con una poblacin
de 6, 591 habitantes (Censo 2007 INEI), de los cuales el 49.46% de esta
poblacin se encuentra en el rea rural es decir 3, 260 habitantes, y la
poblacin objetivo es pobladores entre 18 a 50 aos de edad que vienen
ha ser 1, 575
El rea de influencia del presente proyecto se encuentra en los anexos
de Tumilaca, El comn, Pocata, Coscore, Yacango, Alto Torata, Torata,
La Banda, Ilubaya, Otora, Quele, Mollesaje, Doce Quebradas, Chacane,
Paralaque; del distrito de Torata en los cuales existen dos
70
POBLACION
DEMANDANTE
124
126
128
130
132
134
136
139
141
143
145
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Cuadro N 37
Oferta de Gestin Empresarial
Sin Proyecto
Agencia Agraria
Mariscal Nieto
AOS
(Criadores
atendidos)
0
21
1
21
2
21
3
21
4
21
5
21
6
21
7
21
8
21
9
21
10
21
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
73
Cuadro N 39
Oferta de Gestin Empresarial
Con Proyecto
74
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Municipalidad
Distrital de Torata
(Criadores
atendidos)
124
126
128
130
132
134
136
139
141
143
145
75
Poblacin
Demandante
Agencia Agraria
Mariscal Nieto
Demanda
Insatisfecha
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
124
126
128
130
132
134
136
139
141
143
145
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
103
105
107
109
111
113
115
118
120
122
124
Poblacin
Demandante
Municipalidad
Distrital de Torata
Demanda
Insatisfecha
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
124
126
128
130
132
134
136
139
141
143
145
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
126
128
130
132
134
136
139
141
143
145
76
77
Cuadro N 43
Balance Oferta Demanda del Servicio Con Proyecto
Asistencia Tcnica en Crianza de Cuyes
AOS
Poblacin
Demandante
Municipalidad
Distrital de Torata
Demanda
Insatisfecha
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
124
126
128
130
132
134
136
139
141
143
145
124
126
128
130
132
134
136
139
141
143
145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.1. Alternativa 1
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza del cuy en el Distrito de
Torata Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua.
Componente 1: CAPACITACION Y ASISTENCIA TCNICA
Contara con dos estrategias la primera en realizar eventos de da de campo
con profesionales o tcnicos expertos en cada tema planteado trados a nivel
de reconocimiento nacional por su experiencia y xito en la crianza de cuyes,
estos eventos se denominaran das de campo los cuales se realizaran en cada
cinco sectores visitando cada uno de los galpones y poniendo solucin a cada
uno de los problemas encontrados; la segunda estrategia es que una vez
realizado el evento de capacitacin entra los proveedores de asistencia tcnica
a realizar el seguimiento tcnico de las recomendaciones realizadas y as de
esta manera solucionar los problemas de crianza y hacer mas rentable esta
actividad; las actividades propuestas para este componente son:
78
79
80
81
82
83
84
4.5.
COSTOS
Denominacin
1 OPERACIN
Asistente Produccin
2 SERVICIOS
Agua
Luz
3 INSUMOS
Combustible
Material de Escritorio
TOTAL S/,
Unidad de
Cantidad
Medida
Precio
Unitario S/,
Mes
12
1,800.00
Mes
Mes
12
12
150.00
150.00
Glob
Glob
50
1
12.00
300.00
Total S/,
Precios
Privados
Total S/,
Precios
Sociales
21,600.00
21,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
900.00
600.00
300.00
26,100.00
19,656.00
19,656.00
3,024.00
1,512.00
1,512.00
648.00
396.00
252.00
23,328.00
85
Cuadro N 45
Costos de Operacin y Mantenimiento Para Ambas alternativas
N
Denominacin
1 OPERACIN
Asistente Produccin
2 SERVICIOS
Agua
Luz
3 MATERIAL DE ESCRITORIO
Material de escritorio
4 MANTENIMIENTO
Materiales de Limpieza
Instalaciones Elctricas
Mantenimiento Vehicular
TOTAL S/,
Unidad
de
Medida
Cantidad
Precio
Unitario
S/,
Mes
12
3,500.00
Mes
Mes
12
12
100.00
150.00
Glob
1,200.00
Glob
Glob
Glob
3
3
3
300.00
100.00
500.00
Total S/,
Precios
Privados
Total S/,
Precios
Sociales
42,000.00
42,000.00
3,000.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,200.00
38,220.00
38,220.00
2,520.00
1,008.00
1,512.00
1,008.00
1,008.00
2,700.00
900.00
300.00
1,500.00
48,900.00
2,268.00
756.00
252.00
1,260.00
44,016.00
86
Cuadro N 46
Costos de Inversin Alternativa 1
DETALLE
ESTUDIOS
Expediente tcnico
EQUIPOS
Equipos para el Funcionamiento del proyecto
PROMOTORES DE ASISTENCIA TECNICA
Promotores en Mejoramiento de la Crianza de Cuy
Promotores en Comercializacin
Asistente Operativo
Asistente en Sistematizacin de informacin
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DEL CUY A
TRAVES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA
Da de campo en seleccin y mejoramiento animal
Da de campo en Sanidad y Bioseguridad
Curso Normas tcnicas Peruanas
Curso Taller en Biol. y Biosol
Modulo Demostrativo Procesamiento de Alimentos
Asistencia Tcnica en el manejo de la crianza de
cuyes
FORTALECIMEINTO DE ORGANIZACIONES
Fortalecimiento de Organizaciones
Gestin Empresarial
Costos de Produccin
Intercambio de experiencias
PROMOCION Y ARTICULACION AL MERCADO
Mdulo demostrativo para el faenamiento
Mdulo demostrativo para el procesamiento
Asistencia Tcnica para la articulacin al Mercado
Participacin en Ferias y Festivales
Presentacin de Producto
Tcnicas en faenamiento
Procesamiento y Conservacin de carne de cuy
COSTO
UNITARIO
S/.
UNIDAD DE
MEDIDA
CAT
Expediente
43,750.00
Equipos
26,300.00
Mes
Mes
Mes
Mes
96
24
24
24
Da campo
Da campo
Curso
Curso
Modulo
4
4
2
2
5
Asistencia
4800
Taller
Taller
Taller
Global
2
2
2
2
5,700.00
5,500.00
5,300.00
32,710.00
Global
Global
Asistencia
Evento
Curso
Curso
1
1
480
2
1
2
Curso
Total S/,
Precios
Privados
Total S/,
Precios
Sociales
2,900.00
2,900.00
2,200.00
2,000.00
43,750.00
26,300.00
26,300.00
448,800.00
278,400.00
69,600.00
52,800.00
48,000.00
39,812.50
22,092.00
22,092.00
408,408.00
253,344.00
63,336.00
48,048.00
43,680.00
4,500.00
4,250.00
3,950.00
14,100.00
15,300.00
186,000.00
18,000.00
17,000.00
7,900.00
28,200.00
76,500.00
152,824.00
15,312.00
14,472.00
6,914.00
23,930.00
64,260.00
112,700.00
83,500.00
18.00
14,183.00
7,550.00
6,000.00
38,400.00
98,420.00
11,400.00
11,000.00
10,600.00
65,420.00
268,956.00
112,700.00
83,500.00
8,640.00
28,366.00
7,550.00
12,000.00
27,936.00
83,398.80
9,818.00
9,482.00
9,146.00
54,952.80
225,682.04
94,668.00
70,140.00
6,393.60
23,827.44
6,481.00
10,322.00
8,100.00
16,200.00
13,850.00
1,072,226.00
139,389.38
53,611.30
932,217.34
121,188.25
46,610.87
26,805.65
23,305.43
1,292,032.33
1,123,321.89
8.00
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES 13%
GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 5 %
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.5 %
TOTAL S/.
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
Cuadro N 47
Cronograma De Ejecucin Alternativa 1
87
UNIDAD
DE
MEDIDA
DETALLE
ESTUDIOS
Expediente tcnico
Expediente
EQUIPOS
Equipos para el Funcionamiento del
proyecto
Equipos
PROMOTORES DE ASISTENCIA
TECNICA
Promotores en Mejoramiento de la Crianza
de Cuy
Mes
Promotores en Comercializacin
Mes
Asistente Operativo
Mes
Asistente en Sistematizacin de
informacin
Mes
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DEL
CUY A TRAVES DE CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
Da de campo en seleccin y mejoramiento
animal
Da campo
Da de campo en Sanidad y Bioseguridad
Da campo
Curso Normas tcnicas Peruanas
Curso
Curso Taller en Biol. y Biosol
Curso
Modulo Demostrativo Procesamiento de
Alimentos
Modulo
Asistencia Tcnica en el manejo de la
crianza de cuyes
Asistencia
FORTALECIMEINTO DE
ORGANIZACIONES
Fortalecimiento de Organizaciones
Taller
Gestin Empresarial
Taller
Costos de Produccin
Taller
Intercambio de experiencias
Global
PROMOCION Y ARTICULACION AL
MERCADO
Mdulo demostrativo para el faenamiento
Global
Mdulo demostrativo para el procesamiento
Global
Asistencia Tcnica para la articulacin al
Mercado
Asistencia
Participacin en Ferias y Festivales
Evento
Presentacin de Producto
Curso
Tcnicas en faenamiento
Curso
Procesamiento y Conservacin de carne de
cuy
Curso
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
CANTIDAD
96
24
24
24
6
6
24
6
6
24
6
6
24
6
6
24
4
4
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
4800
1200
1200
1200
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1200
480
2
1
2
140
1
160
1
1
180
1
Cuadro N 48
Cronograma Financiero Alternativa 1
88
DETALLE
UNIDAD
MEDIDA
COSTO
UNITARIO
89
ESTUDIOS
Expediente
Expediente tcnico
EQUIPOS
Equipos para el Funcionamiento del
Equipos
proyecto
PROMOTORES DE ASISTENCIA TECNICA
Promotores en Mejoramiento de la Crianza
Mes
de Cuy
Mes
Promotores en Comercializacin
Mes
Asistente Operativo
Mes
Asistente en Sistematizacin de informacin
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DEL
CUY A TRAVES DE CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
Da de campo en seleccin y mejoramiento
Da campo
animal
Da campo
Da de campo en Sanidad y Bioseguridad
Curso
Curso Normas tcnicas Peruanas
Curso
Curso Taller en Biol. y Biosol
Modulo Demostrativo Procesamiento de
Modulo
Alimentos
Asistencia Tcnica en el manejo de la
Asistencia
crianza de cuyes
FORTALECIMEINTO DE
ORGANIZACIONES
Taller
Fortalecimiento de Organizaciones
Taller
Gestin Empresarial
Taller
Costos de Produccin
Global
Intercambio de experiencias
PROMOCION Y ARTICULACION AL
MERCADO
Global
Mdulo demostrativo para el faenamiento
Global
Mdulo demostrativo para el procesamiento
Asistencia Tcnica para la articulacin al
Asistencia
Mercado
Evento
Participacin en Ferias y Festivales
Curso
Presentacin de Producto
Curso
Tcnicas en faenamiento
Procesamiento y Conservacin de carne de
Curso
cuy
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES 13%
GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID 5 %
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.5 %
TOTAL S/.
43,750.00
43,750.00
0.00
0.00
0.00
26,300.00
0.00
0.00
0.00
69,600.00
17,400.00
13,200.00
12,000.00
69,600.00
17,400.00
13,200.00
12,000.00
69,600.00
17,400.00
13,200.00
12,000.00
69,600.00
17,400.00
13,200.00
12,000.00
4,250.00
3,950.00
4,500.00
4,250.00
0.00
9,000.00
4,250.00
3,950.00
4,500.00
8,500.00
3,950.00
0.00
0.00
0.00
14,100.00
0.00
14,100.00
14,100.00
0.00
76,500.00
0.00
0.00
0.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
5,700.00
5,500.00
5,300.00
32,710.00
5,700.00
0.00
0.00
0.00
5,700.00
5,500.00
5,300.00
32,710.00
0.00
5,500.00
5,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,710.00
112,700.00
83,500.00
112,700.00
83,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,520.00
14,183.00
0.00
6,000.00
2,880.00
0.00
7,550.00
6,000.00
3,240.00
14,183.00
0.00
0.00
0.00
8,100.00
8,100.00
0.00
479,000.00
62,270.00
23,950.00
233,113.00
30,304.69
11,655.65
188,180.00
24,463.40
9,409.00
171,933.00
22,351.29
8,596.65
11,975.00
5,827.83
4,704.50
4,298.33
577,195.00
280,901.17
226,756.90
207,179.27
26,300.00
2,900.00
2,900.00
2,200.00
2,000.00
4,500.00
15,300.00
8.00
18.00
14,183.00
7,550.00
6,000.00
8,100.00
Cuadro N 49
Costos de Inversin Alternativa 2
90
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Expediente
DETALLE
ESTUDIOS
Expediente tcnico
INVERSION
EQUIPOS
Equipos para el Funcionamiento del proyecto
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Implementacin de Centro de transferencia
tecnolgica
Implementacin de centros demostrativos de
produccin
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Da de campo en seleccin y mejoramiento
animal
Da de campo en Sanidad y Bioseguridad
Curso Normas tcnicas Peruanas
Tcnicas de Faenamiento
Tcnicas en procesamiento de la Carne de cuy
Asistencia Tcnica en el manejo de la crianza de
cuyes
PROMOCION Y ARTICULACION AL
MERCADO
Mdulo demostrativo para el faenamiento
Mdulo demostrativo para el procesamiento
Asistencia Tcnica para la articulacin al
Mercado
COSTO
UNITARIO
S/.
Total S/,
Precios
Privados
Total S/,
Precios
Sociales
31,300.00
31,300.00
28,483.00
23,940.00
Equipos
28,500.00
28,500.00
28,500.00
392,256.00
Global
264,356.00
264,356.00
222,059.04
Global
127,900.00
127,900.00
341,520.00
107,436.00
Da campo
Da campo
Curso
Taller
Taller
4
4
4
2
4
5,230.00
5,480.00
4,920.00
6,460.00
9,820.00
20,920.00
21,920.00
19,680.00
12,920.00
39,280.00
17,788.80
18,628.80
17,367.20
11,108.80
39,280.00
Asistencia
3600
63.00
226,800.00
196,632.00
127,500.00
117,400.00
356,426.00
127,500.00
117,400.00
107,100.00
98,616.00
198.00
83,160.00
64,940.40
14,183.00
28,366.00
23,827.44
1,150,002.00
149,500.26
57,500.10
977,207.48
127,036.97
48,860.37
28,750.05
24,430.19
Global
Global
1
1
Asistencia
420
Evento
1,385,752.41 1,177,535.01
TOTAL S/.
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
91
Cuadro N 50
Cronograma de Ejecucin Alternativa 2
DETALLE
ESTUDIOS
Expediente tcnico
INVERSION
EQUIPOS
Equipos para el Funcionamiento del proyecto
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Implementacin de Centro de transferencia
tecnolgica
Implementacin de centros demostrativos de
produccin
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Da de campo en seleccin y mejoramiento animal
Da de campo en Sanidad y Bioseguridad
Curso Normas tcnicas Peruanas
Tcnicas de Faenamiento
Tcnicas en procesamiento de la Carne de cuy
Asistencia Tcnica en el manejo de la crianza de
cuyes
PROMOCION Y ARTICULACION AL MERCADO
Mdulo demostrativo para el faenamiento
Mdulo demostrativo para el procesamiento
Asistencia Tcnica para la articulacin al Mercado
Participacin en Ferias y Festivales
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT
Sems.
1
Expediente
Equipos
Global
Global
Da campo
Da campo
Curso
Taller
Taller
4
4
4
2
4
1
1
1
Asistencia
Global
Global
Asistencia
Evento
Sems.
2
Sems.
3
Sems.
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3600
600
1000
1000
1000
1
1
420
2
1
1
140
1
140
140
1
Cuadro N 51
Cronograma Financiero Alternativa 2
92
DETALLE
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESTUDIOS
Expediente
Expediente tcnico
INVERSION
EQUIPOS
Equipos
Equipos para el Funcionamiento del proyecto
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Implementacin de Centro de transferencia
Global
tecnolgica
Implementacin de centros demostrativos de
Global
produccin
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Da de campo en seleccin y mejoramiento
Da campo
animal
Da campo
Da de campo en Sanidad y Bioseguridad
Curso
Curso Normas tcnicas Peruanas
Taller
Tcnicas de Faenamiento
Tcnicas en procesamiento de la Carne de
Taller
cuy
Asistencia Tcnica en el manejo de la crianza
Asistencia
de cuyes
PROMOCION Y ARTICULACION AL
MERCADO
Global
Mdulo demostrativo para el faenamiento
Global
Mdulo demostrativo para el procesamiento
Asistencia Tcnica para la articulacin al
Asistencia
Mercado
Evento
Participacin en Ferias y Festivales
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES 13%
GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUID. 5 %
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.5 %
TOTAL S/.
COSTO
UNITARIO
S/.
Semestre
1
Semestre
2
Semestre
3
5,230.00
5,480.00
4,920.00
5,230.00
5,480.00
4,920.00
6,460.00
5,230.00
5,480.00
4,920.00
5,230.00
5,480.00
4,920.00
6,460.00
9,820.00
9,820.00
9,820.00
9,820.00
37,800.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
27,720.00
27,720.00
27,720.00
31,300.00
31,300.00
28,500.00
28,500.00
264,356.00
127,900.00
5,230.00
5,480.00
4,920.00
6,460.00
9,820.00
63.00
Semestre
4
264,356.00
127,900.00
127,500.00 127,500.00
117,400.00 117,400.00
198.00
14,183.00
14,183.00
14,183.00
3,420.33
2,904.25
3,420.33
93
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Cuadro N 52
Costos Incrementales Alternativa 1
Precios Privados
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Exp Tec
2.. Equipamiento del Proyecto
3. Promotores de Asistencia
Tcnica
4. Capacitacin y Asistencia
Tcnica
5. Fortalecimiento de
Organizaciones
6. Promocin Y Articulacin al
Mercado
7. Costos Indirectos
B) COSTOS DE OPERACIN
1. Operacin y Mantenimiento
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
FA 11 %
VACT
Fuente; Elaboracin para el
proyecto.
Inversin
0
1
2
1,292,032.33 43,750.00 814,346.17 433,936.17
43,750.00
26,300.00
VACT
Aos
3
10
0.00
224,400.00 224,400.00
135,750.00
50,250.00
54,910.00
43,510.00
41,953.00
73,823.17
0.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00
0.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00
48,900.00
48,900.00
1,683,232.33 43,750.00 814,346.17 433,936.17 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00
48,900.00
391,200.00
391,200.00
261,000.00
227,003.00
145,983.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,100.00
26,100.00
1,422,232.33 43,750.00 788,246.17 407,836.17 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00
0.11
1.00
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
1,180,358.36 43,750.00 710,209.79 331,162.97 16,666.80 15,025.20 13,520.40 12,198.00 10,989.60 9,895.20 8,914.80
22,800.00
0.352
8,025.60
S/. 1,333,828.57
94
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Cuadro N 53
Costos Incrementales Alternativa 1
Precios Sociales
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Exp Tec
2.. Equipamiento del Proyecto
3. Promotores de Asistencia
Tcnica
4. Capacitacin y Asistencia
Tcnica
5. Fortalecimiento de
Organizaciones
6. Promocin Y Articulacin al
Mercado
7. Costos Indirectos
B) COSTOS DE OPERACIN
1. Operacin y Mantenimiento
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
Inversin
Aos
0
1
2
3
1,123,321.89 39,812.50 702,177.60 381,331.79
0.00
39,812.50
22,092.00
VACT
204,204.00
204,204.00
112,370.00
40,454.00
46,608.40
36,790.40
10
190,672.52
126,230.68
0.00
0.00
0.00
35,009.52
64,873.87
0.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00
0.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00
352,128.00
352,128.00
233,280.00
0.00
23,328.00
FA 11 %
0.11
1.00
0.901
VACT
1,028,568.85 39,812.50 611,643.49
Fuente; Elaboracin para el
proyecto.
S/. 1,165,744.38
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
290,699.08 15,122.93 13,633.39 12,267.98 11,068.08
95
0.482
9,971.62
0.434
8,978.59
0.391
8,089.01
0.352
7,282.18
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Cuadro N 54
Costos Incrementales Alternativa 2
Precios Privados
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Exp Tec
2.. Equipamiento del Proyecto
3. Transferencia Tecnolgica
4. Capacitacin y Asistencia
Tcnica
5. Promocin Y Articulacin al
Mercado
6. Costos Indirectos
B) COSTOS DE OPERACIN
1. Operacin y Mantenimiento
Inversin
0
1
2
1,385,752.41 31,300.00 1,354,452.41
0.00
31,300.00
28,500.00
392,256.00
VACT
Aos
3
10
0.00
341,520.00
440,100.00
440,100.00
0.00
356,426.00
235,750.41
0.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00
0.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00
96
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Cuadro N 55
Costos Incrementales Alternativa 2
Precios Sociales
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Exp Tec
2.. Equipamiento del Proyecto
3. Transferencia Tecnolgica
4. Capacitacin y Asistencia
Tcnica
5. Promocin Y Articulacin al
Mercado
6. Costos Indirectos
B) COSTOS DE OPERACIN
1. Operacin y Mantenimiento
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
FA 11 %
VACT
Fuente; Elaboracin para el
proyecto.
Inversin
Aos
0
1
2
1,177,535.01 28,483.00 1,149,052.01
0.00
28,483.00
23,940.00
329,495.04
VACT
10
0.00
300,805.60
396,144.00
396,144.00
0.00
294,483.84
200,327.53
0.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00
0.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00
1,573,679.01 28,483.00 1,149,052.01 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00 44,016.00
233,280.00
0.00
23,328.00 23,328.00 23,328.00 23,328.00 23,328.00 23,328.00 23,328.00 23,328.00 23,328.00 23,328.00
1,340,399.01 28,483.00 1,125,724.01 20,688.00 20,688.00 20,688.00 20,688.00 20,688.00 20,688.00 20,688.00 20,688.00 20,688.00
0.11
1.00
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
1,145,972.77 28,483.00 1,014,277.34 16,798.66 15,122.93 13,633.39 12,267.98 11,068.08 9,971.62 8,978.59 8,089.01 7,282.18
S/. 1,283,231.38
97
4.6.
Sin Proyecto
Con Proyecto
4%
8%
S/. 10.00
S/. 12.00
S/. 5.00
S/. 4.00
98
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Cuadro N 57
Saca de Cuyes En El mbito del Proyecto
AMBITO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
218,245
226,975
236,054
245,496
255,316
265,528
276,150
287,196
298,683
310,631
323,056
DIST. MOQUEGUA
117,000
121,680
126,547
131,609
136,873
142,348
148,042
153,964
160,123
166,527
173,189
DIST. SAMEGUA
22,500
23,400
24,336
25,309
26,322
27,375
28,470
29,608
30,793
32,025
33,305
DIST. TORATA
39,150
40,716
42,345
44,038
45,800
47,632
49,537
51,519
53,579
55,723
57,952
DIST. CARUMAS
17,840
18,554
19,296
20,068
20,870
21,705
22,573
23,476
24,415
25,392
26,408
8,855
9,209
9,578
9,961
10,359
10,773
11,204
11,653
12,119
12,603
13,108
13,953
14,511
15,091
15,695
16,323
16,976
17,655
18,361
19,095
DIST. CUCHUMBAYA
Se considerara para los clculos de beneficio la poblacin de saca de cuyes del distrito de Torata, que es de 39, 150 cuyes
por ao proyectados en diez aos para poder hacer las evaluaciones correspondientes.
Cuadro N 58
Beneficios Sin Proyecto
N DE CABEZAS DE CUY
PRECIO DE VENTA POR CUY
INGRESOS POR VENTA DE
CUY
Costo de produccin por cuy s/.
2008
39,150
2009
40,716
2010
42,345
2011
44,038
2012
45,800
2013
47,632
2014
49,537
2015
51,519
2016
53,579
2017
55,723
2018
57,952
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
99
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Se puede observar en el cuadro anterior 39, 150 cabezas de cuy para saca en el distrito de Torata vendidos a un precio de
S/. 10.00 por unidad teniendo un beneficio bruto de S/. 391, 500.00 por concepto de venta de cuyes a esto se le descuenta
el precio de costos de produccin de cada cuy que es de S/. 5.00 por cabeza de cuy haciendo un total de ingreso de S/.
195, 750.00 de utilidad neta anual por la venta de cuy
Cuadro N 59
Beneficios Con Proyecto
N DE CABEZAS DE CUY
PRECIO DE VENTA POR CUY
INGRESOS POR VENTA DE CUY
Costo de produccin por cuy s/.
2008
39,150
2009
42,458
2010
46,046
2011
49,937
2012
54,156
2013
58,733
2014
63,696
2015
69,078
2016
74,915
2017
81,245
2018
88,110
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
469,800.00 509,498.10 552,550.69 599,241.22 649,877.11 704,791.72 764,346.62 828,933.91 898,978.83 974,942.54 1,057,325.18
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8.50
748,938.67
En la situacin con proyecto para amabas alternativas se considera que el precio de venta incrementa por efecto de la
capacitacin en costos y organizacin de productores articulando a mejores mercados la carne de cuy dando valor
agregado a esta carne se calcula una venta de S/ 12.00 por cabeza de cuy en mercados nacionales y por efectos de la
capacitacin y asistencia tcnica en mejoramiento de la crianza se disminuye el costo de produccin que es de S/. 4.00
quedando una utilidad neta de S/ .8.50 por cuy
Cuadro N 60
Beneficios Incrementales
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Beneficio Incremental
137,025.00 157,314.49 179,666.87 204,270.40 231,329.80 261,067.66 293,725.99 329,567.87 368,879.28 411,971.01 459,180.85
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
100
4.7.
Evaluacin Social
Por la naturaleza del proyecto (productivo), la metodologa para la
evaluacin es necesariamente por costo beneficio porque sus beneficios
son calculados por incremento de los ingresos econmicos de los
beneficiarios del proyecto.
A. Metodologa costo/beneficio
La metodologa costo beneficio se aplica a los proyectos en los cuales
los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se
pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos
que se comparan son los incrementales. Utilizaremos los indicadores
de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), a travs de
un Flujo de Caja.
Realizado los clculos de costos del presente proyecto y los beneficios
estimados que pueda generarse por efectos de capacitacin y asistencia
tcnica podemos realizar la evaluacin social teniendo los siguientes
resultados:
101
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Cuadro N 61
Flujo de Caja Alternativa 1 Precios Privados
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
AO 10
Costos
Incrementales
43,750.00
788,246.17
407,836.17
Ingresos
Incrementales
0.00
137,025.00
Saldo de Caja
-43,750.00 -651,221.17
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
COK
VAN
TIR
VAB
VAC
11%
S/. 187,574.49
15%
S/. 1,367,694.11
S/. 1,180,119.62
S/. 1.16
B/C
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
Cuadro N 62
102
22,800.00
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Costos
Incrementales
39,812.50
678,849.60
358,003.79
20,688.00
20,688.00
20,688.00
20,688.00
20,688.00
20,688.00
20,688.00
Ingresos
Incrementales
0.00
137,025.00
20,688.00
Saldo de Caja
-39,812.50 -541,824.60 -200,689.31 158,978.87 183,582.40 210,641.80 240,379.66 273,037.99 308,879.87 348,191.28 391,283.01
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
COK
VAN
TIR
VAB
VAC
11%
S/. 339,333.73
20%
S/. 1,367,694.11
S/. 1,028,360.38
S/. 1.33
B/C
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
Cuadro N 63
Flujo de Caja Alternativa 2 Precios Privados
103
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
AO 0
Costos
Incrementales
31,300.00
AO 1
1,328,352.41
Ingresos
Incrementales
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
AO 10
22,800.00
137,025.00 157,314.49 179,666.87 204,270.40 231,329.80 261,067.66 293,725.99 329,567.87 368,879.28 411,971.01
Saldo de Caja
-31,300.00 -1,191,327.41 134,514.49 156,866.87 181,470.40 208,529.80 238,267.66 270,925.99 306,767.87 346,079.28 389,171.01
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
COK
VAN
TIR
VAB
VAC
11%
S/. 25,946.28
11%
S/. 1,367,694.11
S/. 1,341,747.83
S/. 1.02
B/C
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
Cuadro N 64
Flujo de Caja Alternativa 2 Precios Sociales
104
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
AO 0
TOTAL
EGRESOS
TOTAL
INGRESOS
AO 1
28,483.00 1,125,724.01
0.00
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
20,688.00
20,688.00
20,688.00
20,688.00
20,688.00
20,688.00
20,688.00
20,688.00
AO 10
20,688.00
137,025.00 157,314.49 179,666.87 204,270.40 231,329.80 261,067.66 293,725.99 329,567.87 368,879.28 411,971.01
Saldo de Caja
-28,483.00 -988,699.01 136,626.49 158,978.87 183,582.40 210,641.80 240,379.66 273,037.99 308,879.87 348,191.28 391,283.01
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
COK
VAN
TIR
VAB
VAC
11%
S/. 221,846.74
16%
S/. 1,367,694.11
S/. 1,145,847.37
S/. 1.19
B/C
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
105
Cuadro N 65
Resumen de Evaluacin Social
PRECIOS PRIVADOS
EVALUACION
Inversin
VAN
TIR
C/B
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,292,032.33
S/. 187,574.49
15%
S/. 1.16
1,385,752.41
S/. 25,946.28
11%
S/. 1.02
PRECIOS SOCIALES
EVALUACION
Inversin
VAN
TIR
ALTERNATIVA 1
1,123,321.89
S/. 339,333.73
20%
S/. 1.33
C/B
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
4.8.
ALTERNATIVA 2
1,177,535.01
S/. 221,846.74
16%
S/. 1.19
Anlisis de Sensibilidad
Determinaremos factores que pueden afectar los flujos de beneficios y
costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de
las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los
flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los
factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad
social, parea ello tendremos la variable de costos teniendo dos
escenarios la disminucin de los costos y el incremento de los costos.
106
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Cuadro N 66
Anlisis De Sensibilidad
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS
VAN
TIR
C/B
PRECIOS SOCIALES
VAN
TIR
C/B
ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS
VAN
TIR
C/B
PRECIOS SOCIALES
VAN
TIR
C/B
-10
-5
-3
+3
+5
S/. 305,586.45 S/. 246,580.47 S/. 222,978.08 S/. 187,574.49 S/. 152,170.90 S/. 128,568.51
19%
17%
16%
15%
14%
14%
S/. 1.29
S/. 1.22
S/. 1.19
S/. 1.16
S/. 1.13
S/. 1.10
+10
S/. 69,562.53
12%
S/. 1.05
S/. 442,169.77 S/. 390,751.75 S/. 370,184.54 S/. 339,333.73 S/. 308,482.92 S/. 287,915.71 S/. 236,497.69
24%
22%
21%
20%
19%
18%
17%
S/. 1.48
S/. 1.40
S/. 1.37
S/. 1.33
S/. 1.29
S/. 1.27
S/. 1.21
-10
-5
-3
0
+3
+5
+10
S/. 66,198.71
12%
S/. 1.05
(S/.
108,228.51)
9%
S/. 0.93
S/. 336,431.47 S/. 279,139.10 S/. 256,222.16 S/. 221,846.74 S/. 187,471.32 S/. 164,554.37 S/. 107,262.00
19%
17%
17%
16%
15%
14%
13%
S/. 1.33
S/. 1.26
S/. 1.23
S/. 1.19
S/. 1.16
S/. 1.14
S/. 1.09
107
4.9.
Anlisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada por la incorporacin de
tcnicos promotores capacitados y promocionados durante ao y medio
de ejecucin del proyecto, que al finalizar esta etapa de ejecucin, estos
tcnicos promotores brindaran este servicio de forma privada a los
beneficiarios del proyecto. Por otro lado la generacin de capacidades y
destrezas durante ao y medio de ejecucin del proyecto sobre los
beneficiarios tendr un impacto positivo en el incremento de la
productividad de la crianza del cuy convirtindose no solo una actividad
de caja chica del hogar si no una actividad de primer orden para el
ingreso econmico de las familias dedicadas a la actividad. Tendrn la
oportunidad de comercializar este producto a largo plazo no solo en el
mercado regional, si no en el mercado nacional y pueda decirse tambin
en el mercado internacional. El componente de fortalecimiento de
organizaciones dejara al finalizar la intervencin, organizaciones de
productores slidas en cuanto a organizacin de oferta del producto no
solo con sus organizaciones si no entre todas las organizaciones del
mbito del proyecto. El costo de operacin y mantenimiento ser
asumido por los beneficiarios ya que sern estos quienes tendrn que
pagar los servicios de capacitacin y asistencia tcnica a los promotores
formados por el proyecto.
108
Tipo de efecto:
Considerando el tipo de efecto estas caractersticas pueden ser:
Positivo, cuando el impacto favorece el medio manifiesto.
Neutro, cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad
mismo.
Negativo, cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo las
caractersticas de los ecosistemas.
Temporalidad:
Considerando la temporalidad estas caractersticas pueden ser:
Permanentes, cuando su impacto es de carcter permanente en el
medio
Transitorios, es cuando su impacto es de carcter transitorio a su vez
sub clasificndose en de corta, mediana o larga duracin.
Espacio:
Considerando sus efectos son de tipo local, regional o nacional.
Magnitud:
Considerando sus efectos pueden ser leves, moderados o fuertes.
109
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO SOCIAL
Culturales
Sociales
Econmicos
X
X
X
LOCAL
LARGA
MEDIANA
CORTA
FUERTES
X
X
MODERADO
MEDIO
BIOLOGICO
Flora
Fauna
LEVES
X
X
X
NACIONAL
X
X
X
TRANSITORIO
REGIONAL
X
X
X
NEGATIVO
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua
Suelo
Aire
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
PERMANETES
MAGNITUD
NEUTRO
Cuadro N 67
Impacto Ambiental del Proyecto
EFECTO
TEMPORALIDAD ESPACIO
X
X
X
Impactos positivos:
Dentro de los impactos Positivos tenemos que el incremento cultural por
efecto de las capacitaciones tanto tcnico como empresarial contribuir
a elevar culturalmente a la poblacin beneficiaria.
La sociedad tendr un impacto positivo al contar con un PEA dedicada a
la crianza del cuy que dar empleo sostenible y sustentable,
considerndose un efecto positivo para la sociedad.
Econmicamente los beneficiarios incrementaran sus ingresos
econmicos por incremento de la productividad e incremento del precio
de venta de la carne de cuy por reduccin de intermediarios.
Impactos negativos:
Dentro de las actividades del proyecto considerando la capacitacin y
asistencia tcnica y por efectos mismo de la actividad productiva de la
crianza de cuy no se han encontrado impactos negativos, del medio
fsico, medio biolgico ni medio social.
110
Cuadro N 68
Lista o Matriz Para Impacto Ambiental
ASPECTOS
PREGUNTAS
SI
NO
REQUIERE
MS
DATOS?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
111
Inversin
VAN
TIR
C/B
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,292,032.33
S/. 187,574.49
15%
S/. 1.16
1,385,752.41
S/. 25,946.28
11%
S/. 1.02
PRECIOS SOCIALES
EVALUACION
Inversin
VAN
TIR
ALTERNATIVA 1
1,123,321.89
S/. 339,333.73
20%
S/. 1.33
C/B
Fuente: Elaboracin para el Proyecto.
ALTERNATIVA 2
1,177,535.01
S/. 221,846.74
16%
S/. 1.19
112
113
114
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto,
Regin Moquegua
Objetivo
Indicadores Verificables
Medios de Verificacin
Supuestos
Fin
-
124 familias dedicadas a la crianza del cuy en el distrito de Torata comercializan su producto de
forma directa a los restaurantes y supermercados al finalizar el primer ao de ejecucin del proyecto.
-
Registros de produccin.
Registros de venta
Estudio lnea base inicial.
Estudio lnea base final.
Registros de produccin.
Estudio lnea base inicial.
Estudio lnea base final.
entre
Propsito
Elevar la Competitividad de la
Crianza Del Cuy en el Distrito De
Torata
-
115
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Componentes
-
2. Fortalecimiento de
Organizaciones de Productores.
3. Promocin y Articulacin al
Mercado.
Constitucin de la Organizacin.
Libro de Actas.
Registro de participantes de
actividades realizadas.
116
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
Actividades
2.1
Capacitacin para el
mejoramiento de la Crianza
del Cuy.
2.2
La poltica de desarrollo
contine de acuerdo a lo
programado.
El desembolso de
financiamiento sea
eficiente y oportuno
Mecanismos de difusin y
organizacin eficaces.
Productores dispuestos a
colaborar
permanentemente.
Actas de asistencia.
Materiales de la
capacitacin.
Fichas de Asistencia
Tcnica.
Informes generados
por cada evento por
parte del proyecto.
117
Relacin de
participantes a eventos.
Relacin de
Beneficiarios.
Informes de los
eventos realizados por
parte del proyecto.
Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza de cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua
3.1. Capacitacin e
Implementacin de mdulos
demostrativos para
transformacin de la carne de cuy.
3.2. Asistencia tcnica para la
articulacin al mercado.
Pre Inversin
Equipamiento
Costos Indirectos 20.5%
118
Cuaderno de obra de la
implementacin de
mdulos demostrativos
para la transformacin
de la carne de cuy.
Fichas de asistencia
tcnica contratos de
compra y venta de
carne de cuy.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto con denominacin: Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la
Crianza de Cuy en el distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto-Regin
Moquegua, ha identificado como problema central la Baja Competitividad de
la Crianza del Cuy en el Distrito de Torata lo cual se espera superar
mediante el fortalecimiento de organizaciones, la promocin y articulacin de
mercado y la capacitacin y asistencia tcnica en la crianza de cuy.
El monto total de inversin a precios de mercado es de S/. 1,292, 032.33 y a
precios sociales es de S/.1,123.321.89 nuevos soles.
De acuerdo a la evaluacin econmica social por el mtodo Costo Beneficio se
tiene como resultado que la alternativa seleccionada es la Alternativa 1, ya
que presenta ndices de evaluacin ms altos como son el VAN S/. 339, 333.73
y una TIR de 20% a precios sociales.
Desarrollando el anlisis de rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios de las variables inciertas como la subida de los precios, se observa
que los indicadores VAN y TIR tienen valores positivos.
La ejecucin del presente proyecto no genera impactos negativos en la flora y
fauna, recursos hdricos, aire y suelo del mbito de intervencin, por el
contrario la magnitud de sus beneficios genera impactos positivos.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, mediante un Acta de
Sostenibilidad en la operacin y mantenimiento por acuerdo de los
beneficiarios, quienes se comprometen en que luego de finalizada la ejecucin
del proyecto, estos financian los costos de la asistencia tcnica en la crianza de
cuyes.
Viendo la conformidad de los Beneficiarios con la ejecucin del proyecto y de la
evaluacin favorable del presente estudio se RECOMIENDA pasar a la
siguiente fase que es la Viabilidad del proyecto y la formulacin del estudio
definitivo para su ejecucin, por la modalidad de administracin directa a cargo
de la Gerencia de Desarrollo Econmico Social.
119