Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario Fundo La Mulera 2015

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL

DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE
PROPOSITO, CEBA O ENGORDE
DESARROLLO AVICOLA DE POLLOS DE
ENGORDE Y PRODUCCION AGRICOLA
FUNDO LA MULERA
SOLICITANTE:
FERNANDO JOSE CONES RODRIGUEZ

Elaborado por:
SERVICIOS INTEGRALES SALOMON
RIF: V-08853586-0
Ing. Agrn. HJALMAR SALOMON D
C.I.V.: 57.224
PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

DESARROLLO AVICOLA DE POLLOS DE ENGORDE Y PRODUCCION AGRICOLA
CONTENIDO
INTRODUCCIN
Objetivos y Justificacin del proyecto
Monto Total y fuentes de inversin
Proyecto debe estar enmarcado en programa de desarrollo BANDES
RESUMEN DEL PROYECTO
Resumen del Proyecto
Impacto
Generacin de empleo
Mejoras en la calidad de vida
Oportunidad de acceso a la educacin
Impacto Ambiental
MARCO INSTITUCIONAL
Persona Jurdica:
Nombre, direccin, representante legal, nmero de socios y N de RIF de la
empresa.
Registro Mercantil y Modificaciones actualizadas.
Capital Suscrito y Pagado
Accionistas, N de C.I. y cantidad de acciones de cada uno.
Informacin Financiera de la empresa.
Currculo vitae de los promotores y experiencia en la actividad.
IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN
Aspectos Generales:
Nombre y ubicacin completa (direccin, sector, parroquia, municipio y
estado)
Superficie total: (has)
Tenencia (Privada, baldos, ejidos, INTI, otra)
Construcciones, instalaciones, Infraestructura de riego y drenaje, y vas de
acceso.
FUNDO LA MULERA

Aspectos Naturales:
Relieve, suelos y topografa
Uso actual de los suelos
Climatologa
Hidrologa
Sistemas de riego
Aspectos Agronmicos:
Tipo de explotacin (bovina, avcola y agrcola)
Sistema de explotacin (extensiva, semi-extensiva e intensiva)
Sistema de produccin (cra, levante, ceba, queso, doble propsito)
Inventario de semovientes
Manejo de rebao o lotes de aves
Manejo de alimentacin
Otros
Aspectos de servicio:
Transporte de productos e insumos
Asistencia tcnica
Mataderos (Nombre y Ubicacin)
Silos (Nombre y Ubicacin)
Receptorias (Nombre y Ubicacin)
Empresas prestadoras de servicios de mecanizacin
Proveedores y talleres de reparacin de maquinarias y equipos
Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos
Otros.
Aspectos Sociales:
Empleos generados actuales (directo e indirectos)
Impacto Social.
Aspectos Econmicos:
Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Produccin
FUNDO LA MULERA

ESTUDIO DE MERCADO
Identificacin del Consumidor
Descripcin y caractersticas del o de los productos
Anlisis de la Demanda del o de los productos
Anlisis de la Oferta Vicepresidencia de Crdito
Identificacin del proveedor de los semovientes e insumos
Formacin de los precios
Poltica y canales de comercializacin
ESTUDIO TCNICO
Localizacin del Proyecto
Planificacin Agroeconmica
Plan de uso de la tierra
Coeficientes tcnicos de produccin
Movimiento de rebao proyectado
Carga animal proyectada
Volumen de la produccin
Requerimiento de Mano de Obra
Directa / Indirecta / Eventual
Calificada / Semicalificada / Administracin y Ventas
ESTUDIO ECONMICO
Plan de Inversiones
Mejoras de Tierras
Mejoramiento de Infraestructura
Cercas
Corrales
Cultivos permanentes o semi-permanentes - Mantenimiento
Maquinarias y equipos
Semovientes
Sistema de Riego
Renovacin de Plantaciones
FUNDO LA MULERA

Cronograma de Inversiones
Actividades y cronologa de la inversin
Financiamiento y Condiciones
Aporte propio
Aporte de Terceros:
Estatal
Bancario
Otros
Situacin Financiera de la empresa
Actual
Proyectada
COSTOS DE PRODUCCIN (Presupuesto de Gastos) - Proyectar
VALOR DE LA PRODUCCIN (Presupuesto de Ingresos) - Proyectar
EVALUACIN ECONMICA - FINANCIERA
Servicio de la deuda o tabla de amortizacin
Estado de ganancias y perdidas proyectado
Fuente y usos de fondos proyectado
Flujo de caja proyectado
Tasa interna de retorno
Valor actual neto
Anlisis de sensibilidad
Balance general proyectado
FUNDO LA MULERA

INTRODUCCIN
Este Proyecto fue concebido con la finalidad de ser desarrollado en los terrenos
del FUNDO LA MULERA, ubicado en el Sector Melones, Parroquia Aguasay,
Municipio Aguasay del Estado Anzotegui, y posee una gran vocacin para el
desarrollo de una Explotacin de Bovinos de Produccin Ganadera de Doble
Propsito, para la Produccin de Leche y sus derivados, as como una Produccin
de Carne basada en esta Fase de Consolidacin en la Ganadera Bovina de
Engorde o Ceba, pretendindose el Mejoramiento de una Explotacin de
Ganadera ya existente a los fines de llevarla a una explotacin del tipo Semiintensiva en una primera fase y posteriormente a Intensiva. (Semi-Estabulada a
Estabulada)
La elaboracin de este Proyecto nace como una inquietud del Seor FERNANDO
JOSE CONES RODRIGUEZ, en el afn de alcanzar un desarrollo armnico para la
Consolidacin y Desarrollo de Proyecto de Bovinos de Doble Propsito en los
predios del FUNDO LA MULERA, enmarcado dentro de las polticas de desarrollo
agrcola del Ministerio de Produccin y Comercio (MPC) y Ministerio de Agricultura
y Tierras (MAT), as como tambin, de acuerdo con los parmetros y normas
requeridas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables
(MARN). Tiene como finalidad demostrar la factibilidad econmica de la
instalacin y explotacin agropecuaria, con la utilizacin racional de los recursos
existentes y la aplicacin de tcnicas especializadas y tecnologas de punta, que
garanticen niveles satisfactorios de produccin y productividad.
Esta planificacin contempla lo referente a la solicitud del financiamiento
necesario con la finalidad de adquirir los recursos y crear la plataforma de
infraestructuras modernas para el desarrollo de una Explotacin de Bovinos de
Doble Propsito para la Produccin de Leche y Carne; tambin contempla lo
referente a la Produccin de Carne de pollo; a travs de un desarrollo con criterio
ecolgico y en armona con la comunidad, as como tambin est contemplado la
construccin de instalaciones, depsito para insumos y medicinas, cerca
perimetral, tanque de agua, insumos, y semovientes, etc.; capaz de aumentar en
forma significativa los ndices de Produccin y Productividad del Estado.
FUNDO LA MULERA

La produccin de alimentos es asunto de Seguridad y Soberana Nacional; como

tal aparece reseado en la Constitucin Bolivariana como una prioridad, por tanto
mediante la implementacin de Polticas y Proyectos factibles de ser ejecutados;
promoviendo e incentivando la Produccin Nacional, estableciendo las bases del
desarrollo rural integral y sustentable entendido este como el medio fundamental
para el desarrollo humano y crecimiento econmico del sector agropecuario,
dentro de una poltica enmarcada dentro de los parmetros tcnico-econmicos y
una planificacin estratgica.
Objetivos y Justificacin del proyecto
El Objetivo Principal que tiene el presente Proyecto, es la obtencin del
financiamiento requerido para la adquisicin y aplicacin en la Unidad de
Produccin de un paquete tecnolgico de metodologa moderna, que garantice la
Consolidacin y Desarrollo del Proyecto de Ganadera Bovina de Doble Propsito y
Ceba (Engorde), Produccin de Carne de pollo y Cultivo de Patilla entre otros;
para la adquisicin y aplicacin en la Unidad de Produccin de un paquete
tecnolgico de metodologa moderna, que garantice la Consolidacin y Desarrollo
del Proyecto de Pollos de Engorde; y, produccin agrcola en cultivos de cereales
como maz, sorgo, soya, y entre otros la patilla, como cultivo bandera en la zona,
etc; en el mediano y largo plazo, con tecnologas de punta, bajo un sistema de
explotacin Semi-intensiva en la primera fase, a Intensiva; ubicado en el Estado
Anzotegui.
Justificacin
Revisado y analizado el Diagnstico del FUNDO LA MULERA, se puede concretar
sobre la necesidad de implementar un Proyecto de Bovinos de Doble Propsito,
implementar un Proyecto Avcola de Pollos de Engorde y desarrollo agrcola en
cultivos de patilla; para su consolidacin, mejorando significativamente su
produccin y productividad mediante la ejecucin de un Plan de Inversiones, que
permita desarrollar tcnicamente las actividades inherentes al proceso productivo;
en tal sentido, se justifica el presente estudio que demostrar la factibilidad
tcnica-econmica de una Unidad de Produccin dedicada a la explotacin de
Bovinos de Doble Propsito, para produccin de leche y carne, Ceba o engorde,
pollos de engorde y agrcola en cultivos como la patilla; con la utilizacin racional
de los recursos existentes y el financiamiento requerido.
FUNDO LA MULERA

Con la puesta en marcha de un Programa Crediticio eficaz que llegue a donde

realmente tiene que llegar, se lograra el desarrollo de una agricultura eficiente y
moderna, sustentable en el tiempo, que proporcione los recursos e implementos
suficientes y necesarios para establecer una infraestructura y una tecnologa de
punta, capaz de garantizar una plataforma de produccin alimentaria,
consolidando as la oferta de estos rubros y la satisfaccin de la demanda,
estabilizando los precios para el consumidor final.
Objetivos
Ganadera Bovina Doble Propsito y Ceba o Engorde
-
Obtener el financiamiento necesario para la ejecucin de un Programa de

Desarrollo de Bovinos de Doble Propsito en el Estado Anzotegui.
Elevar los ndices de Produccin y Productividad de carne y leche de

Ganado Bovino en la regin.
Consolidar el Fundo con el desarrollo de actividades de produccin de

Carne, Leche y otros derivados de origen Bovino, que satisfagan la
demanda local de estos productos.
Colocar los excedentes en el Mercado Nacional.
Aplicacin de un paquete tecnolgico apropiado que

sustancialmente los rendimientos de la explotacin pecuaria.
Aumentar la Oferta de rubros de origen agropecuario en la regin.
Contribuir con la estabilizacin de los Precios en el mercado local y

nacional.
Crear fuentes de trabajo en el Medio Rural.
Establecer en el Fundo, la infraestructura necesaria que permita un mejor

desempeo de las labores y actividades diarias de produccin.
Minimizar los Costos Unitarios de Produccin con la implementacin en el

Fundo de una tecnologa de punta.
FUNDO LA MULERA
mejore

Metas
-
Estabilizar la produccin leche y carne Bovina, durante todo el ao,

mediante la aplicacin de un paquete tecnolgico moderno y viable que
garantice el xito total del Proyecto en ejecucin.
Estabilizar a partir del primer lote un promedio de 8 litros de leche por

cada Vaca.
Implementar en el fundo un Programa Sanitario debidamente autorizado

por el Instituto Nacional de Salud Agrcola Integral (INSAI), regional con
la finalidad de erradicar y controlar las enfermedades epidmicas y
endmicas que diezman los lotes de ganado Bovino de la regin.
Crear puestos de trabajos confiables y seguros para el trabajador del

campo y su familia.
Pollos de Engorde
-
Obtener el financiamiento necesario para la ejecucin de un Programa

de Desarrollo Avcola de Pollos de Engorde, en el Estado Monagas.
Elevar los ndices de Produccin y Productividad de carne de Pollos en la

regin.
Consolidar el Fundo con el desarrollo de actividades de produccin de

Carne de pollo y otros derivados de origen avcola, que satisfagan la
demanda local de estos productos.
Colocar los excedentes en el mercado nacional.
Aplicacin de un paquete tecnolgico apropiado que

sustancialmente los rendimientos de la explotacin pecuaria.
Aumentar la Oferta de rubros de origen agropecuario en la regin.
Contribuir con la estabilizacin de los Precios en el mercado local y

nacional.
Crear fuentes de trabajo en el Medio Rural.
Establecer en el Fundo, la infraestructura necesaria que permita un

mejor desempeo de las labores y actividades diarias de produccin.
FUNDO LA MULERA
mejore

Minimizar los Costos Unitarios de Produccin con la implementacin en el

Fundo de una tecnologa de punta.
Metas
Estabilizar la produccin de carne de pollo, durante todo el ao,

mediante la aplicacin de un paquete tecnolgico moderno y viable que
garantice el xito total del Proyecto en ejecucin.
Implementar en la finca un Programa Sanitario debidamente autorizado

por el Instituto de Sanidad Agrcola Integral (INSAI), anteriormente
denominado SASA, regional con la finalidad de erradicar y controlar las
enfermedades epidmicas y endmicas que diezman los lotes de aves de
la regin.
Monto Total y fuentes de inversin

El Monto Total de este proyecto est por el orden de Bolvares Fuertes Cuarenta
Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Noventa y Siete
con 78/100 (Bs. 40.451.997,78), representados por un financiamiento, los
cuales estn soportados con la presente propuesta.
Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarroll un
anlisis econmico fundamentado en las premisas de la Gua para la Formulacin
y Evaluacin de Proyectos Agropecuarios, Acucolas y Pesqueros, del Fondo para el
Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS) y el Instituto Interamericano de
Cooperacin para la Agricultura (IICA).
Proyecto enmarcado en programa de desarrollo del BANDES.
Esta propuesta de Consolidacin y Desarrollo del Proyecto de Doble Propsito,
esta enmarcado dentro del Programa de Desarrollo, especficamente en la pgina
Web: http://www.bandes.gob.ve/finnac/inversion.shtml#subir, de donde
se extrae lo siguiente:
Los proyectos debern estar enmarcados dentro de los lineamientos estratgicos
del Programa de Desarrollo Econmico y Social 2011-2021 del Gobierno Nacional,
en los sectores y en las partidas financiables que se indican a continuacin, sin
menoscabo de cualquier otra alternativa que resulte aprobada por el Directorio
Ejecutivo de BANDES:
FUNDO LA MULERA

Agrcola, acucola y pecuario: Abarca todas aquellas actividades

econmicas que participan en la produccin y obtencin de alimentos para
la subsistencia de personas y animales, de forma directa (produccin de
bienes finales destinados al consumo alimenticio) o indirecta (produccin de
materias primas para su posterior transformacin o manipulacin).
Involucra los ciclos de produccin agrcola, acucola y pecuaria, as como la
fundacin desarrollo y consolidacin de unidades de produccin agrcola,
acucola y pecuaria, adquisicin de activos fijos como maquinarias agrcolas,
construccin y mejoras de infraestructuras agrcolas, acucolas y pecuarias,
capital de trabajo (materia prima, insumos, mano de obra y otros gastos
necesarios, equivalente a seis meses de produccin), semovientes, pagos
de pasivos, activos intangibles (costos de organizacin, puesta en marcha,
estudios y asistencia tcnica), innovacin tecnolgica para la produccin
agrcola, incluido el desarrollo de software certificacin de semillas,
fortalecimiento de los procesos agropecuarios, entre otros.
FUNDO LA MULERA

RESUMEN DEL PROYECTO

Resumen del Proyecto
El Seor FERNANDO JOSE CONES RODRIGUEZ, tiene pautado establecer una
Unidad de Produccin Bovina de Doble Propsito y Ceba, en los predios
denominado FUNDO LA MULERA, ubicado en el Sector Melones, en Jurisdiccin del
Municipio Aguasay rea Rural del Estado Anzotegui, el Fundo tiene una extensin
de 503,6400 hectreas de terrenos propiedad que se demuestra de acuerdo a
Carta de Inscripcin en el Registro de Predios, Inscrito en el Registro bajo el N
000315000000224 del Instituto Nacional de Tierras (I.N.T.I.), de fecha 17 de
Octubre del 2005.
La totalidad de los predios es de 503,6400 hectreas, de las cuales, alrededor de
350 van a se van a dedicar al desarrollo de ganadera Bovina de Doble Propsito
y Ceba; y en el que se destaca realizar inversiones en la construccin, ampliacin,
reparacin y adecuacin de instalaciones bsicas para el desarrollo que se propone
como son: Acondicionamiento de potreros con Pastos de corte, para el
establecimiento de una tecnologa de Produccin de Ganadera Semiestabulada a
Estabulada; la ampliacin del corral con una galpn de engorde para estabular los
semovientes, mantenimiento de los potreros de este predio, divisiones de potreros
para el manejo adecuado del rebao, equipos tales como un brete, la romana; y
por ltimo la utilizacin de raza Carora, mestizas Brahmn Rojo con Pardo Suizo,
Brahmn con Carora, Gyr con Holstein (Girolando), o Brahmn con Holstein,
Senepol, etc.; 25 Hectreas del total, se van a dedicar al desarrollo Avcola de
Pollos de Engorde, motivo del presente proyecto, y en las cuales se destaca
realizar inversiones en la construccin de instalaciones bsicas para el desarrollo
que se propone como son: Produccin de 5.000 pollos por galpon, para 8 galpones
de forma tal de estabilizar una produccin semanal de acuerdo al ciclo de la
explotacin, para un total de 40.000 pollos por lote completo, con los equipos
bsicos, tales como, jaulas, bebederos, comederos, la utilizacin de razas
garantizadas para la produccin de Carne de pollo como la Hy-Line, (variedad
Isa Brown), y por ltimo, la cual presenta buena adaptabilidad a las condiciones
fsico-naturales de la zona, as como se incluye en el proyecto la adquisicin de los
equipos que conforman una planta beneficiadora de aves, tal como peladora
elctrica, tanque o tina de enfriamiento con mesn, ambos de acero inoxidable,
embudos de matanza y utensilios varios (Cuchillos, paletas, tenedores, tijeras de
corte, etc. Y por ltimo aproximadamente 100 hectreas para la produccin
FUNDO LA MULERA

agrcola de cultivos como patilla en una primera fase, maz, sorgo etc; los cuales
presentan buena adaptabilidad a las condiciones fsico-naturales de la zona; lo que
se traduce en menos costos de mantenimiento y mayor productividad en la Unidad
de Produccin.
El rea de influencia del FUNDO LA MULERA, presenta un mercado muy amplio
para los productos provenientes del subsector animal, algunas veces limitados por
los intermediarios de otras regiones. El mercadeo y comercializacin de leche,
carne y otros derivados, est completamente asegurado todo el ao en la zona de
influencia del Proyecto, dado que existe una gran demanda y preferencia por estos
productos, y a que tambin en el estado hay muy pocas Unidades de Produccin
realmente organizadas para la produccin primaria
En el presente proyecto se hace una evaluacin detallada de la factibilidad
econmica de la unidad de produccin que tiene contemplado establecerse en el
FUNDO LA MULERA, tomando en consideracin su ubicacin dentro de un estado
con buena tradicin agropecuaria y una ubicacin estratgica por los recursos
fsicos naturales de los que dispone y la disposicin del Seor FERNANDO JOSE
CONES RODRIGUEZ, de llevar a cabo la ejecucin de este proyecto, as como el
respaldo de la experiencia de los miembros de su familia en la actividad
agropecuaria.
Dentro de los planteamientos que se establecen en el presente proyecto, adems
de la inversin, est principalmente la adquisicin de razas de buen linaje para la
explotacin que se propone, as como tambin el correspondiente al manejo del
rebao, tomando en consideracin las unidades de tcnicas de la ganadera bovina
en el estado, como es una mortalidad de mautes de 2%, la ganancia de peso de
las razas aqu seleccionadas en base a los pastos presentes en la unidad de
produccin, etc. Cabe resaltar que para la estabilizacin del rebao, es necesario
cumplir con el mnimo aceptable para proveer pastos de buena calidad y en
excelentes condiciones, por lo que se amerita un plan de mantenimiento de
potreros, aunados a una adecuada preparacin de tierras. Por ltimo, en la Unidad
de Produccin se disponen de equipos y maquinarias adecuadas para cumplir los
objetivos, del mismo modo hay que destacar que se cuenta con potreros con
pastos que presentan buen desarrollo y excelentes condiciones fitosanitarias. Sin
embargo, se requiere de un Capital de Trabajo para cubrir gastos de
administracin durante los primeros seis (6) meses.
FUNDO LA MULERA

Impacto
Generacin de empleo
La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar el
manejo del rebao que se requiere, para el presente proyecto se tiene
contemplado la utilizacin de Cuatro (4) obreros de ganadera, que se encargarn
de arrear el ganado de un potrero a otro, as como el control sanitario del rebao
y las correspondiente tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso
sugerido para la venta, realizar pesaje y evaluacin del rebao; adicionalmente se
tiene contemplado Cuatro (4) obreros para el mantenimiento de potreros
(Reparacin de cercas, Abonado y control fitosanitario de los pastizales, etc),
durante 90 das al ao cada uno.
Mejoras en la calidad de vida
En principio, El Seor FERNANDO JOSE CONES RODRIGUEZ va a desarrollar una
explotacin agropecuaria de un alto consumo en la poblacin del Municipio
Aguasay y municipios vecinos, incluso en el Estado Anzotegui, las cuales
dispondrn de este rubro que forma parte de la canasta bsica alimenticia.
Impacto Ambiental
El rea seleccionada para la construccin de las instalaciones corresponde a una
zona ya intervenida en los predios FUNDO LA MULERA , en el cual se encuentra
establecida una vivienda rural y las instalaciones destinadas al manejo del ganado
que se ha tenido en el fundo, tambin dispone de un galpn para el engorde de
5.000 pollos, que debe ser acondicionado, as como el pozo de agua, en el
proyecto van a afectarse pequeas reas de terreno con miras a la construccin
de instalaciones vitales para las explotaciones que se contemplan en la presente
propuesta, tales como galpones, corrales, tanques, comederos, embarcadero, etc.
Las dems Hectreas que dispone El Seor FERNANDO JOSE CONES RODRIGUEZ,
sern dedicadas al establecimiento de potreros, pero como se ha mencionado la
explotacin se corresponde como Semi-intensiva a Intensiva, adicionalmente los
efluentes producto de las excretas de estos animales, sern utilizados como
enmienda de suelos, que contribuyen a su mejoramiento para uso agrcola. Sin
embargo, los volmenes son bajos.
FUNDO LA MULERA

MARCO INSTITUCIONAL
Persona Natural:
Nombre:
Direccin:
Fundo LA Mulera, ubicado en Sector Melones, en

Jurisdiccin
del
Municipio
Guanipa
del
Estado
Anzotegui.
Cedula de
Identidad:
V- 13.752.739
N de RIF:
V-13752739-
Telfono:
0414-8837822
El Seor FERNANDO JOSE CONES RODRIGUEZ tiene experiencia de ms de 15

aos como productor del Sector Agropecuario, lo que se traduce manejo de
informacin en la actividad agropecuaria, el resto han mantenido una relacin
directa con esta actividad y es ampliamente conocida en la zona lo que garantiza
su buen desenvolvimiento en el rea a desarrollar y el xito total de ste Proyecto.
FUNDO LA MULERA

IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN

Aspectos Generales:
Nombre:
Fundo FUNDO LA MULERA
Ubicacin:
Sector Melones, Parroquia Aguasay,, en

Municipio Aguasay del Estado Anzotegui.
Jurisdiccin
del
Superficie total: 503,6400 hectreas

Tenencia:
El FUNDO LA MULERA tiene una extensin de 503,6400

hectreas de terreno, propiedad que se demuestra de acuerdo a
Carta de Inscripcin en el Registro de Predios, Inscrito en el
Registro bajo el N 000315000000224 del Instituto Nacional de
Tierras (I.N.T.I.), de fecha 17 de Octubre del 2005.
LINDEROS
NORTE:
Carretera El Tigre Puerto Ordaz y Fundo La Estrella.
SUR:
Va de Penetracin Las Bombitas-Coloradito.
ESTE:
Fundo San Rafael.
OESTE:
Carretera Nacional El Tigre-Ciudad Bolvar.
FUNDO LA MULERA

Construcciones, Instalaciones, Infraestructura de riego y drenaje, y vas de

acceso.
El Seor FERNANDO JOSE CONES RODRIGUEZ tiene planteado establecer
como actividad principal el uso pecuario, en el se encuentra sembradas
aproximadamente una superficie de 260 hectreas de pasto Bracchiaria
humidcola y naturales mejorados, el resto se utiliza para instalaciones, vas
de acceso, zona protectora de morichal, etc.
Al fundo se le puede acceder, siguiendo la va al Sur del Estado Anzotegui,
desde El Tigre hacia Ciudad Bolvar en el Estado Bolvar, y luego de pasar el
Peaje de La Viuda, seguir la carretera Nacional hasta el cruce en Y , para
tomar a la izquierda en direccin a Ciudad Guayana por e 2do puente sobre
el Ro Orinoco denominado Puente Orinoquia, a aproximadamente 800
metros, est la entrada al Fundo a la derecha de la va.
FUNDO LA MULERA

Aspectos Naturales:
Relieve, suelos y topografa
Relieve y Topografa
Segn la clasificacin Agrolgica, el fundo se encuentra ubicado en la zona
de Bosque Seco Tropical, dentro del paisaje denominado Sabanas Bajas de
los Llanos del Estado Anzotegui, actualmente deforestado en un 90 %,
con presencia de pastos introducidos de la especie Brachiaria decumbens y
Humidcola, y naturales de sabanas en esas reas y Bosques de Galeras
que protegen las mrgenes de la quebradas que se encuentra dentro del
fundo. La topografa es la tpica de sabanas con alta humedad relativa, con
pendientes promedios menores al 1 % y algunas reas con pendientes
mayores a 3 %, principalmente a orillas de drenajes naturales y caos.
Se observa la presencia de suelos pertenecientes a la Categora II con
drenaje medio y buenos nutrientes, tales como: pH= 4,7 P= 20,7 Ca=
1,15 Mg= 0,62 K= 0,93 Al= 0,63
H= 0,65 H+Al= 1,27
CICE=
3,63 - %Sat Al= 28,5 M.O.= 16,3 Arcilla= 18,7 Limo= 36,6 Clase: fA.
Los suelos predominantes son del Orden Ultisol y Oxisol; la textura va
desde areno-francosa hasta Franco, pasando por algunos menos arenosos,
hacia la parte baja.
Drenaje
De acuerdo a las caractersticas descritas de los suelos del Fundo, este no
presenta problemas graves de drenaje, sin embargo se pueden ubicar
algunas partes de bajos que son anegadizos con alto contenido de arcillas,
pero no presentan problemas.
Uso actual de los suelos
Actualmente estos suelos estn siendo utilizados de forma extensiva,
encontrndose en ellos alrededor de 328 hectreas con Brachiaria
Humidicola (Pasto Alambre), Brachiaria Decumbens (Pasto Barrera),
Digitaria swazilandensis (Pasto Swazi), Brachiaria Brizantha y pastos
naturales mejorados, as como arboles frutales, entre otros.
FUNDO LA MULERA

Climatologa
Temperatura:
La temperatura media que se registra en la zona es de 28,7 C,
encontrndose el mes de Julio con la temperatura mxima (32,2 C), y el
mes de Diciembre como el mes de menor temperatura (25,2 C).
Precipitacin:
La zona presenta dos perodos totalmente diferenciados, un perodo lluvioso
o de Invierno con altas precipitaciones desde el mes de Junio hasta Agosto;
correspondiendo al mes de Julio la mayor precipitacin media anual segn
datos registrados por ms de 10 aos; encontrndose una precipitacin de
947 mm. al ao; y un perodo seco o de Verano con bajas o muy pocas
precipitaciones que se ubica entre los meses de Febrero y Mayo. Existe
adems, una etapa de Norte o transicin que va desde el mes de Noviembre
a Enero.
Evaporacin:
En el mes de Junio se verifica la menor evaporacin con 120,5 mm y el mes
de Agosto como el de mayor evaporacin con 289,5 mm.
Radiacin Solar:
Las horas de insolacin son abundantes y las caloras son suficientes para
muchos cultivos tropicales y las gramneas, las cuales constituyen el
alimento principal para el ganado bovino; estando en el orden de 398,4
cal/cm2/da variando de acuerdo al rgimen pluviomtrico.
Vegetacin
En la mayora de los potreros del FUNDO LA MULERA, cohabitan dos
Ecosistemas ecolgicamente muy bien diferenciados: las especies
gramneas de porte bajo conformado por pastizales naturales del la especie
pasto sabanero (Andropogum), e introducidos tales como: Brachiaria
Humidicola, bien adaptados a esos tipos de suelos, como son: paja pela,
paja cabezona, pasto sabanero (Andropogum), limpia botellas, etc.
FUNDO LA MULERA

Hidrologa
Aguas Subterrneas: El Nivel Fretico se encuentra a los 22 metros
promedio de profundidad en el perodo de verano, llegando a encontrarse
incluso a los 18 metros en poca lluviosa.
Aguas Superficiales: En el rea hay presencia de caos y morichales que
atraviesan estos terrenos, con flujo permanente, que puede favorecer su
utilizacin en el fundo. Presenta una laguna natural.
Sistemas de riego
El Fundo no cuenta con un sistema de riego, sin embargo dispone de un
pozo profundo.
Aspectos Agronmicos:
Tipo de explotacin
La explotacin que se propone, se corresponde con el Sector Pecuario,
Subsector Bovinos, Avcola y Agrcola, especficamente la Explotacin de
Bovinos de Doble Propsito para la Produccin de Leche y carne;
Explotacin de Pollos de Engorde para Produccin de Carne de pollo de
consumo y, Produccin agrcola destinada al consumo humano.
La aplicacin de una metodologa de Produccin Semi-intensiva a Intensiva,
es decir con la estabulacin de Ganado (Galpones y Corrales), y el pasto de
corte, con una adecuado manejo agronmico, buena fertilizacin y riego
inducido, para un desarrollo optimo, as como los cortes de forraje de
acuerdo al nivel de consumo del rebao; complementado la nutricin con
Melaza, cereales y Minerales, etc. Los suelos que conforman los potreros del
FUNDO LA MULERA, son potencialmente productivos.
En la actualidad hay una explotacin agropecuaria en el fundo fomentada
con ingresos propios del propietario, en forma individual, por lo tanto se
requiere de financiamiento oportuno y apropiado por parte de los entes
pblicos y privados, para consolidar la explotacin. Se presentan diversas
instalaciones que deben ser reacondicionadas, mediante la reparacin,
FUNDO LA MULERA

ampliacin y construccin de nuevas infraestructuras, para el mejor manejo

de la Explotacin que se propone con el presente Proyecto.
Sistema de explotacin
En la presente propuesta se toma en consideracin una Explotacin
Intensiva, donde est demostrado que se hace una optimizacin del uso de
los recursos. es decir con la estabulacin de Ganado (Galpones y Corrales),
y el pasto de corte, con una adecuado manejo agronmico, buena
fertilizacin y riego inducido, para un desarrollo optimo, as como los cortes
de forraje de acuerdo al nivel de consumo del rebao; complementado la
nutricin con Melaza, cereales y Minerales, etc; tambin para la cra de
Pollos de Engorde, se toma en consideracin una Explotacin Intensiva,
donde est demostrado que se hace una optimizacin del uso de los
recursos.
Sistema de produccin.
Est enfocado en principio a la explotacin de ganado bovino de Doble
Propsito, que luego de su desarrollo, sern comercializados para el
consumo de su leche, carne y derivados, tambin a la cra de Pollos de
Engorde, que luego de su desarrollo, lleguen a la etapa para la produccin
de Carne de pollo para consumo, una vez logrado el ciclo de cra y engorde.
Inventario de semovientes
En la actualidad, El Seor FERNANDO JOSE CONES RODRIGUEZ, tiene un
rebao, entre las que destacan vacas, mautas y mautes, que ha mantenido
una produccin estable tanto de carne vacuna como quesos en los ltimos
aos, an cuando existe la infraestructura para pollos, esta se ha
mantenido en forma artesanal con una poblacin de 500 a 1.000 pollos, se
requiere implementar una produccin ms estable en el mediano y largo
plazo.
Manejo de lotes de Semovientes y alimentacin
En la actualidad se est ejecutando la Explotacin de Bovino de Doble
Propsito y Ceba, ms adelante se presentan el movimientos de rebao de
ganado de doble propsito para un perodo de diez (10) aos, durante cada
ao, en la planificacin del proyecto. La alimentacin est basada
FUNDO LA MULERA

principalmente en el corte de forraje de pastos de porte alto, tales como

Elefante, Bracchiaria Brizantha, entre otros, complementado con
Leguminosas forrajeras como la Maralfafa, y tambin se contempla la
siembra de una hectrea de caa de azcar, para uso forrajero, la cual es
utilizada como tcnica cubana, para la produccin lctea en explotaciones
pecuarias.
Otros
Electricidad
El fundo cuenta con servicio de luz elctrica, proveniente del Servicio de
Electricidad de la Zona.
Centros poblados ms prximos
Los centros poblados ms prximos a la finca son: El Tigrito, El Tigre,
Soledad, Ciudad Bolvar, Los Barrancos del Fajardo y Ciudad Guayana, a 70,
80, 40, 50, 75 y 110 kilmetros respectivamente; otras de mayor
importancia son Barcelona y Puerto La Cruz a 240 Km. Por ltimo, Maturn
a 265 Km.
Recursos Humanos
La zona ofrece disponibilidad de mano de obra con experiencia en las
labores pecuarias que diariamente se realizan en las fincas aledaas,
tambin hay un xodo hacia la regin de personal rural que migran desde
los estados Monagas, Sucre, Gurico y Bolvar en busca de mejores
condiciones de vida.
Aspectos de servicio:
Transporte de productos e insumos
En el rea de influencia de la Unidad de Produccin conformada por el
FUNDO LA MULERA, se disponen de vas de acceso en buen estado, as
como empresas de transporte especializadas en el traslado de productos
agropecuarios, en la presente propuesta se contempla la adquisicin de un
tractor con rotativa y rastra, sembradora, abonadora entre otros, para
realizar las labores propias del fundo.
FUNDO LA MULERA

Asistencia tcnica
En el estado se cuenta con la presencia de empresas de asistencia tcnica,
as como de profesionales especialistas en la materia, los cuales prestan
servicios en fundos aledaos a la Unidad de Produccin.
Receptorias
En la zona de El Tigre y El Tigrito, los mayores centros poblados cercanos a
la Unidad de Produccin, existen empresas de recepcin de Leche, tal como
Lcteos Los Andes, la cual, es la mayor consumidora de leche en el estado,
tambin existen en el rea los productores de queso, los cuales compran la
leche a puerta de finca. Con respecto a la carne, hay un Matadero
Municipal, en el cual, se sacrifican un promedio de 90 animales diario; en lo
referente a los pollos de engorde solo se requiere de matadero o planta de
beneficio de los pollos de engorde, sin embargo, en Maturn se cuenta con
beneficiadoras particulares de aves en las localidades mencionadas, que
venden esta produccin prcticamente como carne fresca, sin
congelamiento, que es como el consumidor final la prefiere, pero los costos
al consumidor aumentan, mientras que de este forma, puede llegar ms
directamente
eliminando
los
intermediarios
en
la
cadena
de
comercializacin
Proveedores y talleres de reparacin de maquinarias y equipos
La poblacin del Estado Anzotegui tiene, una gran cultura agropecuaria,
existen proveedores y talleres de reparacin de equipos y maquinarias,
tales como bombas de aguas, tractores, rastras, rotativas, tanques de
agua, etc.
Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos
Al igual que en el punto anterior, se encuentran casas comerciales que
distribuyen insumos agropecuarios
FUNDO LA MULERA

Otros.
Aspectos Sociales:
Empleos generados actuales
Como el propietario, muchos productores de la zona, estn dedicados a la
produccin de yuca y otros cultivos, como maz, sorgo, etc. En la parte
pecuaria han trabajado en cra de bovinos en forma artesanal, extensiva y
semi-intensiva.
Impacto Social
Las comunidades de este municipio poseen una tradicin agrcola y pecuaria
de muchos aos, que le dan un soporte bien caracterstico al presente
proyecto, tambin est sustentado por la demanda cada da mayor que
obliga a aumentar el rango de productos que conforman la cesta
alimentaria bsica.
El desarrollo de la actividad agropecuaria implica la generacin de empleos
directos e indirectos en la zona, lo que conlleva al mejoramiento del nivel
de vida de las personas involucradas en la actividad y por ende de las
comunidades donde se desarrollan estas Unidades de Produccin, de all la
importancia que revisten las inversiones que se lleven a cabo en el sector
rural.
Aspectos Econmicos:
Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Produccin
Como se ha venido exponiendo, actualmente el FUNDO LA MULERA, ha
estado dedicado a la produccin agropecuaria de bovinos de engorde y en
menor escala cra de bovinos para leche, pero sin registros de los
movimientos de cuentas, hasta el momento, Sin embargo se propone el
presente Proyecto, en virtud de las instalaciones y el grado de desarrollo
que presenta el predio, Consolidar un Desarrollo de Ganadera Bovina Doble
Propsito y Ceba; tambin la cra de Pollos de Engorde, y la produccin
agrcola de cultivo de patilla.
FUNDO LA MULERA

ESTUDIO DE MERCADO
Identificacin del Consumidor
En principio, se va a satisfacer la demanda de este rubro en las poblaciones
aledaas a la Unidad de Produccin, en el Municipio Guanipa, as como a
municipios vecinos Independencia, Simn Rodrguez, etc; de los Estados
Bolvar y Monagas, como son Maturn, Sotillo, Aguasay, Libertador; y otros
municipios aledaos correspondiente al sur y este del Estado Gurico.
Descripcin y caractersticas del o de los productos
El producto principal de este proyecto es leche y Carne de res, carne de pollo,
y patilla para consumo humano.
Anlisis de la Demanda del o de los productos
En la regin Oriental y al igual que en todo el Pas, est claramente definido el
mercado de los rubros, motivo del presente proyecto, por lo tanto su
mercadeo est asegurado.
Identificacin del proveedor de los semovientes e insumos
Los Proveedores de Semovientes e Insumos en la zona, estn representados
por algunos productores y casas comerciales entre las que se encuentran las
siguientes: Indagro, C.A. y Hato Los Pangolares, en el sur del estado,
Agropecuaria Tinoco
y Agropatria en varias poblaciones del Estado
Anzotegui.
Formacin de los precios
Los precios que se tomaron en consideracin, y que estn reflejados en los
cuadros, que sirvieron de base para realizar el anlisis financiero del presente
proyecto, son producto de informacin obtenida por Internet de sitios tales
como: Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, C.A.
Agrotendencia
(http://www.agrotendencia.com),
(www.bolpriaven.com),
Notas Agropecuarias (http://notasagropec.cjb.net/), en consultas con el Fondo
FUNDO LA MULERA

para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS: http://www.fondas.gov.ve/) y

en algunas casas comerciales de la zona.
Poltica y canales de comercializacin
La ciudad de El Tigre, en el Estado Anzotegui, es el mayor centro poblado
donde est ubicado la Unidad de Produccin, existe un mercado potencial para
la comercializacin de leche y sus derivados, carne de Pollo y patlla, de igual
forma se cuenta con el Mercado en Barcelona, Anaco, Ciudad Bolvar y Ciudad
Guayana, para su distribucin.
FUNDO LA MULERA

ESTUDIO TCNICO
Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarroll
un anlisis econmico fundamentado en las premisas de la Gua para la
Formulacin y Evaluacin de Proyectos Agropecuarios, Acucolas y Pesqueros,
del Fondo de
Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines
(FONDAPFA) y el Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura
(IICA)
Localizacin del Proyecto
El proyecto est localizado en el Fundo LA Mulera, Sector Melones, en
Jurisdiccin del Municipio Guanipa del Estado Anzotegui.
Planificacin Agroeconmica
Plan de uso de la tierra
En los predios del FUNDO LA MULERA se dispone de una superficie de 260
hectreas con Pasto Brachiaria humidicola (Pasto Alambre), y en menor
escala Brachiaria Decumbens (Pasto Barrera), Digitaria swazilandensis
(Pasto Swazi), Brachiaria Brizantha y pastos naturales mejorados, as como
rboles frutales, entre otros, el resto con pastos naturales mejorados de
sabana y complementadas con arbustos de mata de ratn, como fuente de
protenas para el ganado.
Coeficientes tcnicos de produccin
En las siguientes se van a especificar los rubros contemplados en la
presente propuesta en forma separada, ya que sus alcances y coeficientes
tcnicos tomados en consideracin, no pueden analizarse conjuntamente.
FUNDO LA MULERA
PROYECTO DE GANADERIA
BOVINA DE DOBLE PROPOSITO,
CEBA O ENGORDE

PLAN DE TRABAJO
GANADERIA DOBLE PROPOSITO
Razas a utilizar
Como se mencion anteriormente, el fundo tiene una extensin de
503,6400 hectreas, en las cuales se tiene contemplado desarrollar la
produccin de ganado bovino de Doble Propsito; as pues, considerando
las caractersticas fsico-naturales y las capacidades agroecolgicas,
econmicas y sociales de la zona donde se encuentra ubicada el fundo, la
raza ms adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas Carora
principalmente , pero pudiendo establecer otras teles como: Brahmn Rojo
con Pardo Suizo, Brahmn con Carora, Gyr con Holstein, o Brahmn con
Holstein y Senepol; y en base a la superficie aprovechable para la
explotacin bovina, se recomienda iniciar con un total de 100 novillas
mestizas vacas de un parto preadas y 5 toros reproductores, para iniciar
desde el primer ao el desarrollo de ganadera de Doble Propsito en la
Unidad de Produccin. De acuerdo al Indice Tcnico que se manejan en el
Estado para el Ganado Bovino, detallados en el siguiente cuadro:
FUNDO LA MULERA

Manejo de los Rebaos

La explotacin se va a dividir en 8 rebaos:
Vacas en produccin o lactantes
Toda novilla o vaca al parir, se deja con el Becerro por 6 das, luego har el
grupo de produccin o de ordeo, el cual se hace con el apoyo de los
becerros, se deja una ubre (teta) para el amamantamiento del becerro, se
lleva al potrero con el becerro y se aparta a las 3:00 pm y los becerros
pasan a los corrales separados y las vacas siguen pastando hasta el otro da
para el comienzo del ordeo diario.
Las vacas al tener cuarenta y cinco (45) das de parida, se le realizan una
revisin ginecolgica para conocer su evolucin uterina y luego al salir en
celo, se hace servicio con un toro reproductor indicado (Monta controlada),
se mantiene en ordeo hasta el sptimo mes de preez y pasa al rebao de
vacas preadas.
Vacas Preadas o secas
En este rebao estn las vacas preadas para su recuperacin y
preparacin para su posterior parto, all se mantiene hasta 15 das
aproximadamente antes del parto.
Vacas por parir (Maternidad)
Este rebao se mantiene hasta los seis (6) das de paridas, es muy
importante la observacin de este perodo, porque se debe vigilar el parto y
solo intervenir si es necesario, vigilando el amamantamiento del calostro,
que es vital para la salud del becerro, pues debe mamar antes de las tres
(3) primeras horas de vida, antes de que ocurra el cierre intestinal para la
absorcin de anticuerpos que asegura un bajo porcentaje de mortalidad
neonatal.
Este rebao est ubicado en un mdulo o corral, cercano a la casa de los
trabajadores para facilitar su observacin permanente.
FUNDO LA MULERA

Mautes
Se refiere a todo animal desde el destete (A partir del stimo mes de
nacimiento), hasta llegar a 350 Kg de peso aproximadamente, en esta
etapa se suministra buena alimentacin para lograr una conformacin
corporal adecuada, para posterior ceba (toretes), o cra de una novilla para
produccin de leche.
Toretes
En esta etapa, se complementa su preparacin y acabado para el envo a
los mataderos. Se suplementa con racin de comida con buen porcentaje de
forraje de maz, caa de azcar y pasto picado para as lograr un Ganancial
de Peso (GDP), de 1,0 Kg/da, por 60 das; hasta lograr un peso promedio
de 420 Kgs. para enviar al matadero.
Novillas sin servir
Este lote se debe considerar mantenerlo en un buen corral para suministrar
buena alimentacin, suplementndola con racin formulada para lograr
llevarlas a un peso de 280 Kg PV, luego se pasa al grupo de vacas de
ordeo para su deteccin de celos y el servicio controlado y posterior
registro de datos, al no repetir celo, se le hace una revisin ginecolgica a
los sesenta (60) das y pasa al rebao de vacas secas o preadas.
Toros en Servicio
Este se mantiene en pequeos potreros cercanos a la vaquera, para servir
las vacas en celo (Monta controlada), aunque le contempla la aplicacin de
la tecnologa de Inseminacin Artificial, con miras de promover un mayor
porcentaje de preez y evitar riesgos durante la monta mal ejecutada y el
desarrollo sanitario de las vacas y novillas, esta actividad por su
complejidad va a ser ejecutada por Mdico veterinario o personal
profesional debidamente con experiencia y el equipo requerido para tal
actividad; es necesario llevar el posterior registro en la programacin que
se lleva en la Unidad de Produccin (Estabulacin)
FUNDO LA MULERA

Alimentacin (Rotacin de Potreros Programa de Pastos)

Esta viene dada por el aprovechamiento adecuado de los pastos que
conforman los potreros, delimitados cada uno con una superficie
aproximada de 8 partes de tamao similares; basado en tres lotes de
100,00 Hectreas cada uno, para pasto Bracchiaria brizantha, Este lote se
va a dividir en una proporcin de rea de 12,50 hectreas para 100
animales y un tiempo promedio de 10 das por potrero, para no causar la
prdida del pasto, dejando un aproximado de 60 das de recuperacin.
Para el Establecimiento del Pasto para Pastoreo, se tiene contemplado un
costo de produccin detallado en la siguiente pgina; sin embargo, es
recomendable realizar labores culturales a los potreros por lo menos una
vez cada dos aos, con pase de rotativa para control de malezas y
fertilizacin a razn de 150 Kg/ha de Formula Completa 12-24-12/2 o en su
defecto mezcla de 75 kg de Fosfato Diamnico, 50 Kg Cloruro de Potasio y
50 Kg de Urea, por hectrea.
Esta viene dada por el aprovechamiento del forraje que se obtenga a travs
del mtodo de Ganadera Semi-intensiva a Intensiva, con pastos de corte
programados de acuerdo al consumo y su produccin, para la obtencin de
forraje verde, as como tambin el aprovechamiento del pasto que se
obtenga en los potreros del fundo. La alimentacin est basada
principalmente en el corte de forraje de pastos de porte alto, tales como
Elefante, Guinea, entre otros; complementado con otras gramneas
forrajeras como la Maralfafa, y tambin se contempla la siembra de una
hectrea de caa de azcar, para uso forrajero, la cual es utilizada como
tcnica cubana, para la produccin lctea en explotaciones pecuarias
En el caso del pasto de Corte, se dispondr de un rea de 20,00 Has, en el
Fundo, considerndose en una etapa inicial, la siembra de 2,00 Has, y la
disposicin de riego y programa de fertilizacin adecuado al patrn de
consumo, incorporndose reas en proporcin al aumento del rebao. Los
cortes para el ganado varan en un promedio diario de 280 m 2 para cada 25
unidades animales (U.A.); considerando igualmente el grado de desarrollo
de los pastos.
FUNDO LA MULERA

A la alimentacin de los animales se deben complementar con raciones de

forrajes de maz, leguminosas, forrajes de pasto elefante, maralfafa, pasto
guinea, incluso caa de azcar como forraje, con la utilizacin de cortadora
de pastos tal como se visualiza en las fotografas mostradas bajo este
prrafo; en la medida de lo posible, a la vez suministrar minerales en las
mezcla de alimentos, como puede ser sal roja y otras disponibles en las
distribuidoras ubicadas en la zona.
Sanidad Animal
Enfermedades comunes del Ganado Bovino
-
Rabia Paraltica
- Agente etiolgico: Virus del tipo: Robdovirus
Agente Transmisor: - Murcilagos hematfagos
Antrax (Carbn bacteriano)
Septicemia hemorrgica
- Agente etiolgico: Pasteurella multcida
Edema maligno
- Agente etiolgico: Clostridium septicum
Aftosa
- Virus A y O.
- Agente etiolgico: Bacilo antracis
Reproduccin
Al igual que lo considerado en el punto de manejo de los rebaos; las
caractersticas
fsico-naturales
y
las
capacidades
Agroecolgicas,
Econmicas y Sociales de la zona donde se encuentra ubicada el fundo, la
raza ms adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas de
Brahmn Rojo con Pardo Suizo, Brahmn con Carora, Gyr con Holstein, o
Brahmn con Holstein, Senepol, y en base a la superficie aprovechable para
la explotacin bovina, se recomienda iniciar con un total de 100 novillas
mestizas o vacas de un parto preadas y 5 toros reproductores, de buena
certificacin gentica y capacidad reproductora. Para la reproduccin
siguiente se contempla la Inseminacin Artificial como mejor va para
mejorar el nivel gentico y evitarse el costo del toro reproductor, sin
embargo en ocasiones se debe tener a disposicin uno o dos toros
reproductores que representen la raza en el predio.
FUNDO LA MULERA

Movimiento del rebao

Considerando que para los efectos del Ganado Bovino de Doble Propsito la
adquisicin de semovientes de raza adaptada a las condiciones imperantes
en los fundos, y que adicionalmente cumpla con las especificaciones del
mercado, toda vez que se garantice el aprovechamiento ptimo de los
recursos disponibles en la unidad de produccin, as como, la viabilidad
econmica del proyecto. En vista de la capacidad de carga de los suelos
pastos en la unidad de produccin, es posible mantener una carga de hasta
5 animales por hectrea por ao, para lo cual se ha estimado iniciar esta
actividad con la compra de Cien (100) novillas mestizas o vacas de un parto
preadas y Cinco (05) toros reproductores con un excelente pie de cra para
desarrollar la explotacin aqu propuesta con la tecnologa de la
Inseminacin artificial. En el cuadro Manejo de Rebao, se detallan los
movimientos de semovientes para los diez (10) primeros aos.
Instalaciones y Equipos
En el presente proyecto se tiene planificado realizar la siembra de pastos y
mantenimiento de los potreros existentes en la unidad de produccin, , es
necesario el establecimiento de buenos potreros para garantizarle al
rebao, alimento seguro y de buena asimilacin para lograr los objetivos en
el tiempo adecuado para minimizar los costos de produccin y aumentar la
eficiencia en el uso de los recursos; instalaciones tales como la construccin
de galpn invernadero para produccin de forrajes, embarcadero y tanque
australiano.
Dentro de los equipos, se tiene contemplado la adquisicin de un brete, un ,
una repicadora de pastos, y dems utensilios de uso pecuario, como por
ejemplo: Tenazas, descorneadora, pinzas, inyectadoras y jeringas
veterinarias, mecates, hierro de herraje de semovientes, etc.
A continuacin, se muestran las instalaciones y equipos requeridos en el
presente financiamiento, para el manejo del ganado:
FUNDO LA MULERA

Galpn
Brete:
Romana
Picadora de pastos
Empacadora de Pastos
FUNDO LA MULERA

GANADERIA BOVINA DE CEBA O ENGORDE

Manejo de los rebaos
Razas a utilizar
Como se mencion anteriormente, la Unidad de Produccin tiene una
extensin de 503,6400 hectreas, en las cuales se tiene contemplado
disponer de 200,00 hectreas aproximadamente, para desarrollar la
produccin de ganado bovino de Cra, ceba o engorde; as pues,
considerando las caractersticas fsico-naturales y las capacidades
agroecolgicas, econmicas y sociales de la zona donde se encuentra
ubicada la finca, la raza ms adecuada para esas condiciones, son las razas
mestizas de Brahmn con Pardo Suizo, Brahmn con Carora, y en base a la
superficie aprovechable para la explotacin bovina, se recomienda iniciar
con mautes en lotes con una frecuencia mensual para un mejor cronograma
de venta al mercado; para iniciar desde el tercer ao el Desarrollo de
Ganadera de Ceba o Engorde, procediendo a partir de ese ao y en los
siguientes aos a adquirir estos mautes con ingresos propios del la Unidad
de Produccin.
Alimentacin
Esta viene dada por el aprovechamiento adecuado de los pastos que
conforman los potreros, delimitados cada uno con una superficie
aproximada de 25 hectreas, a 50 animales y un tiempo promedio de 10
das por potrero, para no causar la prdida del pasto, dejando un
aproximado de 45 das en recuperacin con pase de rotativa y fertilizacin a
razn de 150 Kg/ha de Formula Completa 12-24-12/2 o en su defecto
mezcla de 75 kg de Fosfato Diamnico, 50 Kg Cloruro de Potasio y 50 Kg de
Urea, por hectrea.
Adicionalmente en virtud de la superficie disponible en el Fundo, se tiene
contemplado un manejo semi-intensivo, para lo cual se requiere
complementar la nutricin del ganado con gallinaza y minerales en la
dosificaciones detalladas en la tabla ms abajo, suministrar cultivo de yuca
dulce mezclado con melaza que se dispone en la zona.
FUNDO LA MULERA

COMPLEMENTO
DOSIS
COSTO
GALLINAZA
2 Kg/da
100 Bs/Kg
MINERALES
1 Kg/mes
6.000 Bs/Kg
Sanidad Animal
En el cuadro N Enfermedades comunes del Ganado Bovino
-
Rabia Paraltica-
Agente etiolgico: Virus del tipo: Robdovirus
Agente Transmisor: Murcilagos hematfagos
Antrax (Carbn bacteriano)

arthoccis
Septicemia hemorrgica
multcida
Edema maligno
septicum
Aftosa
Agente
Agente
Agente
etiolgico:
etiolgico:
etiolgico:
Bacilo
Pasteurella
Clostridium
- Virus A y O.
Movimiento del rebao

Considerando que para los efectos del Ganado Bovino de Ceba o Engorde
solo se estima lo referente al ganado que se adquiere maute y/o a un peso
especfico, para realizar una actividad de ceba o engorde que lo lleve a un
peso mnimo que cumpla con las especificaciones del mercado, a la vez que
garantiza un aprovechamiento ptimo de los recursos disponibles en la
unidad de produccin, as como, la viabilidad econmica del proyecto. En
vista de la capacidad de carga de los suelos pastos en la unidad de
produccin, es posible mantener una carga promedio de 3,5 animales por
hectrea por ao, para lo cual se ha estimado iniciar esta actividad con
semovientes de caractersticas del maute.
FUNDO LA MULERA

Requerimiento de Mano de Obra

Directa / Indirecta / Eventual
La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para
garantizar el manejo del rebao, para el presente proyecto se tiene
contemplado inicialmente la utilizacin de Cuatro (4) obreros de potreros
para el mantenimiento de las condiciones adecuadas de los potreros, dos
(2) obreros de ganadera, que se encargarn de arrear el ganado de un
potrero a otro, dos as como el control sanitario del rebao y las
correspondiente tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso
sugerido para la venta, realizar pesaje y evaluacin del rebao y por ltimo,
Cuatro (4) obreros de ordeo, encargados del manejo adecuado de las
vacas en produccin de leche y el becerro, ya sea desde la gestacin hasta
la produccin total de leche de cada vaca.
Generacin de empleos.
Se requieren de Cuatro (4)
doce (12) eventuales por
activando a partir del inicio
la produccin de leche y
Administracin y Ventas
trabajadores directos o fijos y un promedio de

ao; los trabajadores indirectos se estarn
de la produccin, as como en el transporte de
carne bovina, Calificada / Semicalificada /
En este respecto, se tiene contemplado para la mano de obra especializada,

la contratacin de un profesional del sector agropecuario, quien le har la
respectiva planificacin basndose en el presente proyecto, de igual forma
en el proyecto se contempla la contratacin de administrador/contador que
lleve un registro de los movimientos de ingresos y egresos de la actividad a
desarrollar.
FUNDO LA MULERA

ESTUDIO ECONMICO
Plan de Inversiones y Cronograma de Inversiones
Se tomaron en cuenta todos los parmetros tcnicos ms modernos
recomendados por las instituciones pblicas y privadas especializadas en el
sector, as como tambin los ltimos hallazgos e innovaciones de la tecnologa
de punta para la instalacin en una primera Fase o de Consolidacin del
Proyecto de Desarrollo de Ganadera Bovina de Ceba o Engorde, y
posteriormente se tiene contemplado Desarrollar el Proyecto de Ganadera
Bovina de Doble Propsito. En los siguientes cuadros se especifican los
parmetros tcnicos considerados.
El Plan de Desarrollo de Ganadera Bovina de Ceba o Engorde, en esta finca se
va a analizar, desde el punto de vista financiero, para poder tener una
evaluacin de la viabilidad y rentabilidad de la explotacin respectiva.
En el siguiente cuadro se especifican los factores que integran el Resumen del
Plan de Inversiones para la ejecucin del presente proyecto. Seguidamente, se
especfica el Cronograma de Ejecucin de Inversiones para este proyecto.
FUNDO LA MULERA

PLAN DE INVERSIONES DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA

DESCRIPCION
PRECIO UNIT
(Bs)
PRECIO TOTAL
(Bs)
UNIDAD
CANTIDAD
Reacondicionamiento de Pastos Artificiales
Has
200
6.424,00
1.284.800,00
Siembra de Pasto de Corte Taiwan Morado
Has
12
12.550,00
150.600,00
Establecimiento de Maz para ensilaje
Has
8.600,00
51.600,00
Siembra de Sorgo
Has
2.800,00
16.800,00
Has
50
7.859,50
392.975,00
MEJORAS
1.896.775,00
Siembra y Establecimiento de Pastos para Pastoreo.

INFRAESTRUCTURA
Reconstruccin de Embarcadero con estructura metlica (6 x 1,5 m)
TOTAL
(Bs)
5.135.500,00
Unidad
30.000,00
30.000,00
Construccin de Galpn Vaquera de 30 x 15 m, con Area para Ordeo Mecnico .
m2
450
3.650,00
1.642.500,00
Construccin de Galpn de Almacenamiento de Pacas (12*20 mts)
m2
240
3.500,00
840.000,00
Construccin de Galpn para Ensilaje de 16 x 10 m, estructura metalica y techo de zinc.
160
2.450,00
392.000,00
Construccin de Corral de tubos con Manga
ml
320
2.150,00
688.000,00
Reparacin y Ampliacin de Corral Estabulacin y Mangas para Ordeo
ml
240
Construccin de Obras de drenajes y manejo de escorrentas
SG
Construccin de Pozo de agua de 60 mts de profundidad
ml
Cercado Elctrico para Divisin de Potreros para 20 Kilmetros
Km
Construccin y Reacondicionamiento de Comederos
1.050,00
252.000,00
145.000,00
145.000,00
60
3.250,00
195.000,00
20
7.500,00
150.000,00
ml
30
14.000,00
420.000,00
Construccin y Reacondicionamiento de Bebederos
Und
18
12.000,00
216.000,00
Tanque Australiano para 150.000 Lts.
SG
165.000,00
165.000,00
Km
252.000,00
756.000,00
Breter
Unidad
48.000,00
48.000,00
Bombas Sumergible, Incluye instalacin y puesta en marcha
Unidad
167.000,00
167.000,00
Rotativa ROTA AGRO 2,05 mts
Unidad
95.000,00
95.000,00
Sistema de Riego por Aspersin Porttil con Motobomba
Unidad
90.000,00
90.000,00
Equipo de Ordeo Mecnico 12 puestos con disposicin para funcionar con 32 puestos
Unidad
1.250.000,00
1.250.000,00
Tendido Elctrico Acometida y Red Interna

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
10.716.387,20
Tanque para refrigeracin de leche. Capacidad 3.200 Litros
SG
750.000,00
750.000,00
Tractor 297 129 HP 4WD Massey Fergunson
Unidad
2.350.000,00
2.350.000,00
Rastra ROTA AGRO, 24 Discos Lev. Hidralico (24" y 1/4")
Unidad
240.000,00
240.000,00
FUNDO LA MULERA

PLAN DE INVERSIONES DE GANADERIA BOVINA DOBLE PROPOSITO Y CEBA

DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNIT
(Bs)
PRECIO TOTAL
(Bs)
10.716.387,20
Vagon Forrajero JF9000
Unidad
640.000,00
640.000,00
Guadaa tipo tambor
Unidad
167.000,00
167.000,00
Picadora Cosechadora Repicadora CREMASCO con 2 mesas
Unidad
420.000,00
420.000,00
Empacadora de Pastos de rollo o bobina
Unidad
620.000,00
620.000,00
Encaladora
Unidad
115.000,00
115.000,00
Asperjadora 2000 lts 2 brazos de 10 mts y levante hidralico
Unidad
260.000,00
260.000,00
Rolo Argentino
Unidad
118.000,00
118.000,00
Abonadora al Voleo (Cola de Pato) 1600 Kgs
Unidad
156.000,00
156.000,00
Cortadora de Pasto JFC
Unidad
258.000,00
258.000,00
Generador Elctrico 50 KWA
Unidad
290.000,00
290.000,00
Motobomba para Sistema de Riego 90 Hp
Unidad
185.000,00
185.000,00
Tuberias para sistema de riego
Unidad
189.000,00
189.000,00
Rotocultor de 12 Hp con accesorios
Unidad
125.000,00
250.000,00
Camin FORD Modelo F-350 SuperDuty Plataforma
Unidad
1.937.387,20
1.937.387,20
SG
64.000,00
64.000,00
Unidad
57.000,00
57.000,00
Herramientas Varias
Picador de Forraje Nogueira con Tolvas
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo y Administracin de Finca (Los Primeros 6 meses)
270.000,00
Meses
45.000,00
270.000,00
Mautes mestizos para levante y engorde.
Animal
150
33.915,00
5.087.250,00
Vacas Mestizas de Raza Carora
Animal
100
75.000,00
7.500.000,00
Toros de alto valor gentico, Raza Carora Puro
Animal
90.000,00
450.000,00
SEMOVIENTES
13.037.250,00
FUNDO:
"LA MULERA"
TOTAL
(Bs)
Subtotal
1,50%
Total Costos Directos
Seguro (4 %)
4,00%
Asistencia Tecnica (5 %)
5,00%
Fideicomiso (1 %)
1,00%
Gastos Administrativos (2,5 %)
2,50%
31.055.912,20
465.838,68
31.521.750,88
TOTAL GENERAL
31.521.750,88
Formulacion del Proyecto (1,5 %)
503,6400 Has
FUENTE Y CALCULO:
Servicios Integrales Salomn
FUNDO LA MULERA

MANEJO DE REBAO
COMPRA
AO
PARICION
Me
Ba
Bo
VENTAS
VD
VC
Na
MORTALIDAD
No
Na
No
Ma
CAMBIO DE INVENTARIO
Me
Ba
Bo
INICIO
COMPRA
100
TOTAL
Na
No
Ma
Me
Ba
Bo
TOTAL
ANIMALES
125
63
42
34
26
32
26
354
261
255
182
150
U.A.
01
150
95
95
125
188
155
34
26
89
89
11
554
458
02
165
65
65
172
172
89
89
62
62
11
650
506
03
181
77
77
10
13
160
146
88
88
61
61
69
69
11
774
596
04
190
65
65
14
264
210
59
59
67
67
59
59
11
781
662
199
94
94
16
21
243
228
66
66
58
58
86
86
12
860
700
06
208
150
150
18
11
259
254
63
56
85
85
143
143
12
1.049
793
07
218
158
158
25
12
258
268
90
83
141
141
151
151
12
1.255
916
08
228
188
188
26
13
294
303
148
138
148
148
179
179
12
1.483
1083
09
239
254
254
30
15
359
12
12
391
160
145
176
176
242
242
12
1.783
1287
250
300
300
39
19
377
15
15
475
189
172
238
238
285
285
13
2.146
1520
05
10
SUPERFICIE DEL FUNDO

Total :
Pastos aprovechables *
Instalaciones, vas,
bosques, lagunas,
morichales, etc
* Capacidad de Carga
Animal:
672,02 Has
618,26 Has
53,76 Has
6,0 UA/ha/ao
INVENTARIO INICIAL EN LA FINCA

V
T
Vd
Vc
Na
=
=
=
=
=
Mximo para
el Fundo:
Vacas
Toros
Vacas de desecho
Vacas de Cra
Novillas
No
Ma
Me
Ba
Bo
=
=
=
=
=
Novillos
Mautas
Mautes
Becerras
Becerros
3.709,6 UA/ao
FUNDO LA MULERA
Vacas
Toros
Vacas de desecho
Vacas de Cra
Novillas
125
6
32
16
63
Novillos
Mautas
Mautes
Becerras
Becerros
42
34
26
32
26

PLAN SANITARIO Y GASTOS POR SANIDAD ANIMAL PARA MAUTES

(Costo Mnimo/animal)
ENFERMEDAD A PREVENIR
COSTO UNIT
(Bs)
TOTAL
(Bs)
REVACUNACION
Neumoenteritis
2 meses antes del parto
1 mes antes del parto
Bacteriana Mixta bovina
9,07
18,13
Septicemia Hemorrgica
Bacteriana anticmica
18,91
37,81
Bacteriana Triple concentrada
10,83
10,83
Vacuna antiaftosa
14,33
28,67
Cepa 19
41,33
41,33
Cepa Era
28,33
141,67
Triple (Carbn, septicemia y edema

maligno)
Aftosa
Brucelosis
Rabia Paraltica
2 meses
No
2 y 6 meses
Anual
3-8 meses
No
Anual (En zonas donde sea necesario)
PRODUCTO
N DE
DOSIS
EDAD DE VACUNACION
Ectoparsitos
3 meses
3 meses
Baiticol dorsal
46,33
185,33
Endoparsitos
3 meses
3 meses
Valbazen
38,53
154,13
Antibiticos tpicos reconstituyentes
22,00
Medicamentos para la Asepsia

Subtotal (Bs/animal)
88,00
705,91
PLAN SANITARIO Y GASTOS POR SANIDAD ANIMAL PARA ADULTOS

(Costo Mnimo/animal)
ENFERMEDAD A PREVENIR
EDAD DE VACUNACION
REVACUNACION
2 y 6 meses
Anual
Ectoparsitos
3 meses
Endoparsitos
3 meses
Septicemia Hemorrgica
Aftosa
Medicamentos para la Asepsia
PRODUCTO
N DE
DOSIS
COSTO UNIT
(Bs)
TOTAL
(Bs)
Bacteriana Mixta bovina
18,91
Vacuna antiaftosa
14,33
28,67
3 meses
Baiticol dorsal
46,33
185,33
3 meses
Valbazen
38,53
154,13
Antibiticos tpicos reconstituyentes
22,00
Subtotal (Bs)
37,81
88,00
493,95
FUNDO LA MULERA

GASTOS DE MANO DE OBRA

DESCRIPCION
AOS
01
02
03
04
05
2920
3285
3650
4015
4380
Obreros de Ganadera
(6 Jornales x 365 das)
Bs/Jornal
Subtotal (Bs)
187,42
232,40
288,17
357,33
443,09
547.254,72
763.420,33
1.051.823,57
1.434.687,35
1.940.740,71
2190
2555
2920
Obreros de Potreros
6 Jornales x 365 das
Bs/Jornal
1460
1825
187,42
232,40
288,17
357,33
443,09
Subtotal (Bs)
273.627,36
424.122,41
631.094,14
912.982,86
1.293.827,14
Total Sueldos y Salarios
820.882,08
1.187.542,74
1.682.917,71
2.347.670,21
3.234.567,85
67.469,76
115.035,94
145.134,95
181.101,21
223.906,94
888.351,84
1.302.578,68
1.828.052,67
2.528.771,42
3.458.474,79
Prestaciones Sociales
TOTAL (Bs)
FUNDO LA MULERA


En las siguientes pginas se pueden observar los cuadros correspondientes al
Servicio de la deuda y Tabla de amortizacin, tanto anual como semestral (Esta
ltima es la opcin propuesta), los Estados de Ganancias y Perdidas Proyectado,
Flujo de Caja Proyectado, Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto (VAN),
Anlisis de Sensibilidad, Balance General Proyectado
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos, en los clculos realizados en los
cuadros que se detallan a continuacin, cabe sealar que el proyecto de
Desarrollo de Explotacin de Ganadera Bovina, est dentro de los parmetros
aceptables por lo que se considera que desde el punto de vista del anlisis de
Factibilidad Econmica del proyecto efectuado, ste es Viable.
En otro orden de ideas, si tomamos en cuenta que para las estimaciones de
costos asociados a las actividades inherentes a la actividad comercial que se
propone, como es la Explotacin de carne bovina, y tomando en consideracin
una produccin conservadora al igual que precios de produccin por debajo de su
valor de mercado actual, sino actuando bajo criterios la mayora de la veces en
condiciones adversas y no siendo muy optimista, como por ejemplo la tasa de
inters a pagar por el capital financiado se calcul en base a 13 %, y como
mximo estara por el orden del 14 %, se tomaron para efectos del clculo de la
Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Neto Actualizado entre 10 y 16 %, muy
por encima de la tasa real. Adicionalmente se estima un ndice de Inflacin Anual
de 10 %.
FUNDO LA MULERA
EVALUACION
FINANCIERA

Responsable del Proyecto:

31.521.750,88
8
Monto del crdito

Lapso del Crdito (Aos)
13,00%
Tasa de inters
Bases de estimacin de ingresos
Rubros de Ingresos
Proporcin de
venta/servicios
Tarifas
Leche
16,00
% de ventas
4000%
%
COSTO
40%
35%
Vacas de descarte 400 Kg
29.240,00
0%
0%
10%
Novillos 450 Kg. En Canal
38.250,00
0%
0%
35%
Pacas de Pastos (12 Kgs)
50,00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Incremento interanual de tarifas

Sup. de Pastos Disponible
463,0 Has
Costo Inicial Mant. Potreros
1.800,00 Bs/ha/ao
Primer Ao
Segundo Ao
Tercer Ao
Cuarto Ao
24%
24%
24%
24%
FUNDO LA MULERA

ESTIMACIONES DE INGRESOS POR VENTAS / SERVICIOS
PRIMER AO
Descripcin
Leche
Novillos 450 Kg. En C anal
6
26.648
32
1.680
-
125
8
1.680
-
8
1.680
-
8
1.680
-
8
1.680
-
8
1.680
-
1
28.402
15
2.168
-
2
28.970
15
2.212
-
3
29.549
15
2.256
-
4
30.140
15
2.301
-
5
30.743
15
2.347
-
1
36.021
14
2.750
-
2
36.741
14
2.805
-
3
37.476
14
2.861
-
4
38.225
14
2.918
-
5
38.990
14
2.977
-
6
39.770
10
14
3.036
-
1
45.683
23
3.487
-
2
46.596
23
3.557
-
3
47.528
23
3.628
-
4
48.479
23
3.701
-
5
49.449
23
3.775
-
6
50.438
8
23
3.850
-
1
57.937
21
4.423
-
2
59.096
21
4.511
-
3
60.278
21
4.602
-
4
61.483
21
4.694
-
5
62.713
21
4.788
-
6
63.967
16
21
4.883
-
7
26.622
32
1.747
-
8
27.846
32
1.817
-
9
27.846
32
1.890
-
10
27.846
32
1.965
-
11
27.846
32
2.044
-
12
27.846
32
2.126
-
8
32.625
15
2.491
-
9
33.277
15
2.540
-
10
33.943
15
2.591
-
11
34.622
15
2.643
-
12
35.314
15
2.696
-
8
41.376
14
3.159
-
9
42.204
14
3.222
-
10
43.048
14
3.286
-
11
43.909
14
3.352
-
12
44.787
14
3.419
-
8
52.475
23
4.006
-
9
53.525
23
4.086
-
10
54.595
23
4.168
-
11
55.687
23
4.251
-
12
56.801
23
4.336
-
8
66.551
21
5.081
-
9
67.882
21
5.182
-
10
69.240
21
5.286
-
11
70.625
21
5.392
-
12
72.037
21
5.499
-
SEGUNDO AO
Descripcin
Leche
6
31.358
7
15
2.394
-
7
31.985
15
2.442
-
TERCER AO
Descripcin
Leche
7
40.565
14
3.097
-
CUARTO AO
Descripcin
Leche
0
0
7
51.446
23
3.927
-
QUINTO AO
Descripcin
Leche
Bs
Bs
FUNDO LA MULERA
7
65.246
21
4.981
-

ESTIMACIONES DE GASTOS
PRIMER AO
1
Sueldos y Salarios
Servic ios Bsic os (Luz, Agua)
Costos Sanitarios
10
11
12
COSTO
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
19.773,71
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
Costos Maquinaria y Eq.
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
41.290,97
Mantenimiento de Potreros
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
69.447,12
Mantenimiento Instalac iones
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
36.610,23
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
5.622,48
19.773,71
SEGUNDO AO
1
Sueldos y Salarios
Servic ios Bsic os (Luz, Agua)
Costos Sanitarios
10
11
12
COSTO
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
31.369,73
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
51.200,80
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
86.114,43
Mantenimiento Instalac iones
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
45.396,68
Compra de Insumos
6.184,73
31.369,73
TERCER AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Servicios Bsic os (Luz, Agua)
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
Compra de Insumos
Mantenimiento Instalaciones
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
44.593,18
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
6.803,20
44.593,18
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
63.488,99
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
106.781,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
56.291,89
CUARTO AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
Compra de Insumos
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
54.869,16
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
7.483,52
54.869,16
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
78.726,35
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
132.409,55
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
69.801,94
QUINTO AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
Compra de Insumos
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
76.255,98
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
76.255,98
5.910,53
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
97.620,67
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
164.187,84
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
86.554,41
FUNDO LA MULERA
8.231,87


CIRCULANTE
Caja y banc o
Cuentas por c obrar
Inventario
Inversiones a c orto plazo
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario

Balance inicial a proyectar
PASIVO
125.000,00
42.000,00
-
Cuentas por pagar
15.600.000,00
2.100.000,00
900.000,00
900.000,00
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
CAPITAL
Capital Soc ial / Patrimonio
Utilidades
19.667.000,00
-
19.667.000,00
Mes 1
19.667.000,00
-
Utilizacin de los recursos

Mes 2
Mes 3
CIRCULANTE
Caja y banc o
Inventario
270.000,00
-
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Semovientes
Semovientes
7.032.275,00
2.990.000,00
7.726.387,20
13.037.250,00
465.838,68
31.521.750,88
Porc entaje de ventas a c rdito

Porc entaje de c uentas por
pagar
Cobranza mensual efec tiva
5%
5%
95%
FUNDO LA MULERA
Mes 4
Mes 5
Mes 6


Tabla de Amortizacin
31.521.750,88
8
14
Semestral
1
Monto
Plazo del Crdito
Cuotas
Plan de Pago
Aos de Gracia
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Semestre
Cuota
Deuda
Cuota
31.521.750,88
31.521.750,88
13,00%
Tasa Anual
Plazo de Pago
7
Tasa Semestral
Amortizacion
Intereses
6,50%
Saldo Final
31.521.750,88
31.521.750,88
31.521.750,88
Bs 4.300.467,44
Bs 2.251.553,63
Bs 2.048.913,81
29.270.197,25
29.270.197,25
Bs 4.206.339,36
Bs 2.251.553,63
Bs 1.954.785,72
27.018.643,61
27.018.643,61
Bs 4.106.092,95
Bs 2.251.553,63
Bs 1.854.539,31
24.767.089,98
24.767.089,98
Bs 3.999.330,52
Bs 2.251.553,63
Bs 1.747.776,88
22.515.536,35
22.515.536,35
Bs 3.885.628,53
Bs 2.251.553,63
Bs 1.634.074,90
20.263.982,71
20.263.982,71
Bs 3.764.535,92
Bs 2.251.553,63
Bs 1.512.982,29
18.012.429,08
18.012.429,08
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 1.384.018,65
15.760.875,44
15.760.875,44
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 1.246.672,38
13.509.321,81
13.509.321,81
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 1.100.398,60
11.257.768,17
10
11.257.768,17
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 944.617,03
9.006.214,54
11
9.006.214,54
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 778.709,66
6.754.660,90
12
6.754.660,90
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 602.018,30
4.503.107,27
13
4.503.107,27
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 413.842,01
2.251.553,63
14
2.251.553,63
Bs 3.497.038,19
Bs 2.251.553,63
Bs 213.434,26
15
(0,00)
(0,00)
16
(0,00)
(0,00)
17
(0,00)
(0,00)
18
(0,00)
(0,00)
19
(0,00)
(0,00)
20
(0,00)
(0,00)
21
(0,00)
(0,00)
22
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
52.238.700,25
FUNDO LA MULERA
31.521.750,88
17.436.783,80


RESUMEN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL

Descripcin
Ao 1
Ingresos de caja
Prstamo Agropecuario
Ventas al contado
Cobranzas
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono)
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria
Prestaciones sociales
Cancelaciones o Cuentas por Pagar
Total Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
Egresos por Inversin
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Costos Financiero del Proyecto
Movimiento de caja
Saldo Inicial de caja
Saldo final de caja
31.521.750,88
17.093.308,90
806.194,78
49.421.254,56
1.742.764,33
539.758,08
226.322,75
179.929,57
411.491,62
30.000,00
67.469,76
84.080,74
1.982.059,58
13.625.515,58
7.032.275,00
2.990.000,00
7.726.387,20
465.838,68
13.856.414,19
125.000,00
13.981.414,19
Ao 2
17.244.272,43
917.975,81
18.162.248,24
3.990.402,64
667.950,62
37.200,00
199.670,52
510.249,60
37.200,00
115.035,94
200.163,13
2.316.308,31
4.503.107,27
4.003.699,53
1.581.000,00
1.767.730,49
13.981.414,19
15.749.144,68
FUNDO LA MULERA
Ao 3
29.510.048,90
1.493.521,79
31.003.570,69
5.013.035,87
816.384,10
347.993,86
375.864,83
632.709,51
46.128,00
145.134,95
259.358,76
3.299.819,27
4.503.107,27
3.602.316,20
1.960.440,00
12.624.852,08
15.749.144,68
28.373.996,76
Ao 4
51.507.333,19
2.604.232,22
54.111.565,41
6.275.213,50
987.824,76
431.512,39
661.147,26
784.559,79
57.198,72
181.101,21
324.738,53
4.257.728,18
4.503.107,27
3.147.057,19
2.430.945,60
33.497.513,68
28.373.996,76
61.871.510,44
Ao 5
71.034.740,30
3.644.080,61
74.678.820,91
7.823.422,15
1.185.389,71
535.075,36
919.294,68
972.854,14
70.926,41
223.906,94
404.968,67
5.326.819,99
4.503.107,27
2.630.691,03
3.014.372,54
51.380.407,92
61.871.510,44
113.251.918,36


Resumen de Estados de Ganancias y Perdidas

Descripcin
Leche
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
3.080.000,00
7.557.654,62
14.737.793,69
23.176.946,53
36.448.525,61
3.655.000,00
253.803,20
557.496,86
553.036,88
1.371.531,47
1.278.173,68
10.174.500,00
8.537.400,00
12.251.965,82
24.959.004,66
28.257.933,98
16.836.160,89
1.083.456,74
1.803.007,90
3.515.953,00
5.529.257,39
8.695.419,79
4.125.418,96
Total Ventas
Inventario Inicial de Insumos
17.992.956,74
18.151.865,72
31.063.209,37
54.218.245,47
74.773.410,84
17.000.184,09
39.239.937,63
-
Compra de Insumos
1.834.488,77
4.200.423,83
5.276.879,86
6.605.487,89
8.235.181,21
5.230.492,31
Insumos Disponibles
1.834.488,77
4.200.423,83
5.276.879,86
6.605.487,89
8.235.181,21
5.230.492,31
Inventario Final de Insumos
Total Costos de Produccin
1.834.488,77
Utilidad Bruta sobre Ventas
16.158.467,96
Estimac. Gastos Administrativos
4.200.423,83
5.276.879,86
13.951.441,89
25.786.329,50
6.605.487,89
47.612.757,58
8.235.181,21
66.538.229,63
5.230.492,31
34.009.445,31
-
Sueldos y Salarios
539.758,08
667.950,62
816.384,10
987.824,76
1.185.389,71
839.461,45
Gastos de Alimentacin
116.047,99
143.609,38
175.522,58
212.382,32
254.858,79
180.484,21
226.322,75
37.200,00
347.993,86
431.512,39
535.075,36
315.620,87
179.929,57
199.670,52
375.864,83
661.147,26
919.294,68
467.181,37
411.491,62
510.249,60
632.709,51
784.559,79
972.854,14
662.372,93
Combustibles y Lubricantes
246.894,97
306.149,76
379.625,71
470.735,87
583.712,48
397.423,76
30.000,00
37.200,00
46.128,00
57.198,72
70.926,41
48.290,63
1.100.398,60
4.003.699,53
3.602.316,20
3.147.057,19
2.630.691,03
2.896.832,51
67.469,76
115.035,94
145.134,95
181.101,21
223.906,94
146.529,76
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
80.064,12
99.079,34
121.096,97
146.527,34
175.832,81
124.520,12
2.998.377,45
6.119.844,71
6.642.776,71
7.080.046,84
7.552.542,35
6.078.717,61
Intereses crdito
Utilidad antes de impuestos

IMPUESTO ESTIMADO
Utilidad del ejercicio
13.160.090,51
7.831.597,18
19.143.552,80
40.532.710,74
58.985.687,27
27.930.727,70
13.160.090,51
7.831.597,18
19.143.552,80
FUNDO LA MULERA
40.532.710,74
58.985.687,27
27.930.727,70


MOVIMIENTO DE CUENTAS
Cuentas por cobrar
Ao 1
Incremento
1
203.015,00
Cobranzas
Saldo
0
203.015,00
Variacion
Ao 2
10
11
20.265,00
20.265,00
20.265,00
20.265,00
86.718,40
86.865,60
88.019,52
88.201,23
88.390,21
88.586,74
88.791,14
192.864,25
28.894,96
20.696,50
20.286,57
20.266,08
83.395,78
86.692,11
87.953,15
88.188,82
88.380,14
88.576,41
30.415,75
21.785,79
21.354,29
21.332,71
87.785,04
91.254,85
92.582,26
92.830,34
93.031,72
93.238,33
93.453,06
(172.599,25)
(8.629,96)
66.452,32
3.469,82
1.327,41
248,08
201,38
206,61
214,73
(431,50)
(21,57)
12
10
11
Incremento
70.468,86
71.166,79
71.878,67
72.604,80
73.345,44
86.791,06
74.871,47
75.657,45
76.459,15
77.276,88
78.110,97
78.961,74
Cobranzas
88.780,40
71.384,44
71.177,67
71.843,62
72.566,74
73.306,51
86.116,83
75.433,74
75.646,26
76.418,50
77.233,96
78.067,12
Saldo
75.141,51
74.923,86
75.624,87
76.386,04
77.164,75
90.649,30
79.403,94
79.627,65
80.440,53
81.298,91
82.175,91
83.070,53
701,00
761,17
778,70
13.484,55
(11.245,36)
223,71
812,88
858,38
877,01
894,62
Variacion
Ao 3
(18.311,54)
(217,65)
10
12
11
12
Incremento
119.099,46
120.460,45
121.848,66
123.264,64
124.708,93
154.056,96
127.684,76
129.217,46
130.780,81
132.375,43
134.001,94
135.660,98
Cobranzas
78.917,01
117.090,33
120.291,94
121.770,83
123.189,95
124.632,98
152.585,76
128.929,81
129.203,07
130.701,92
132.291,75
133.916,43
123.252,98
126.623,10
128.179,82
129.673,63
131.192,61
160.616,59
135.715,59
136.003,24
137.580,97
139.254,48
140.964,66
142.709,21
40.182,45
3.370,11
1.556,72
1.493,81
1.518,99
29.423,97
(24.901,00)
287,65
1.577,73
1.673,51
1.710,19
1.744,55
Saldo
Variacion
Ao 4
10
11
12
Incremento
211.012,00
213.152,32
215.335,45
217.562,25
219.833,57
249.802,17
224.513,42
226.923,77
229.382,33
231.890,06
234.447,94
237.056,98
Cobranzas
135.573,75
207.240,09
212.856,71
215.211,52
217.444,71
219.714,13
248.297,77
225.702,64
226.862,71
229.256,35
231.758,37
234.313,46
Saldo
218.147,46
224.059,70
226.538,44
228.889,17
231.278,03
261.366,07
237.581,72
238.802,86
241.322,47
243.956,18
246.645,75
249.389,27
75.438,25
5.912,24
2.478,74
2.350,73
2.388,86
30.088,04
(23.784,35)
1.221,13
2.519,62
2.633,71
2.689,57
2.743,52
Variacion
Ao 5
10
11
12
Incremento
286.037,11
289.403,02
292.836,26
296.338,15
299.910,09
372.130,04
307.269,70
311.060,27
314.926,65
318.870,35
322.892,93
326.995,96
Cobranzas
236.919,81
283.581,24
289.111,93
292.650,04
296.153,75
299.722,27
368.509,65
310.331,70
311.023,84
314.731,51
318.663,41
322.681,46
Saldo
298.506,57
304.328,35
308.052,67
311.740,79
315.497,13
387.904,89
326.664,95
327.393,52
331.296,32
335.435,17
339.664,69
343.979,20
49.117,30
5.821,78
3.724,32
3.688,11
3.756,34
72.407,76
(61.239,94)
728,57
3.902,81
4.138,85
4.229,52
4.314,51
Variacion
FUNDO LA MULERA


Cuentas por pagar

Ao 1
Incremento
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
Pagos
Saldo
7.643,70
Variacion
Ao 2
10
11
12
10
11
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
Pagos
7.643,70
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
Saldo
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
Incremento
Variacion
Ao 3
9.858,06
12
10
11
Incremento
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
Pagos
17.501,77
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
Saldo
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
Variacion
Ao 4
4.485,23
12
10
11
Incremento
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
Pagos
21.987,00
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
Saldo
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
Variacion
Ao 5
5.535,87
12
10
11
Incremento
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
Pagos
27.522,87
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
Saldo
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
Variacion
6.790,39
FUNDO LA MULERA
12


Balance General Proyectado
MARY CARMEN PALACIOS DIAZ
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
CIRCULANTE
Caja y banco
cuentas por cobrar
16.502.059,93
28.162.575,60
53.754.995,94
100.354.463,90
164.392.783,53
32.806.543,82
187.181,31
185.862,79
257.218,38
359.302,62
443.918,53
210.087,49
Inventario
Inversiones a corto plazo
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
16.689.241,24
28.348.438,39
54.012.214,31
100.713.766,53
164.836.702,06
33.016.631,32
42.392.275,00
42.392.275,00
42.392.275,00
42.392.275,00
42.392.275,00
42.392.275,00
Maquinarias
6.890.000,00
6.890.000,00
6.890.000,00
6.890.000,00
6.890.000,00
6.890.000,00
Equipos
8.339.000,00
8.339.000,00
8.339.000,00
8.339.000,00
8.339.000,00
8.339.000,00
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Mobiliario
Inventario Semovientes (Ganado Vacuno)
TOTAL ACTIVO FIJO
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
34.276.072,15
35.888.947,15
37.743.753,40
39.876.780,59
42.329.761,85
35.969.590,90
92.797.347,15
94.410.222,15
96.265.028,40
98.398.055,59
100.851.036,85
94.490.865,90
109.486.588,39
122.758.660,54
150.277.242,71
199.111.822,11
265.687.738,91
127.507.497,22
INVERSIONES
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Cuentas por pagar
10.786,79
18.834,05
21.969,44
25.529,36
29.513,54
17.196,76
28.894.284,13
23.115.427,30
17.336.570,48
11.557.713,65
5.778.856,83
23.115.427,30
28.905.070,92
23.134.261,35
17.358.539,92
11.583.243,01
5.808.370,37
23.132.624,06
Capital Social / Patrimonio
52.667.000,00
52.667.000,00
52.667.000,00
52.667.000,00
52.667.000,00
52.667.000,00
Utilidades
15.542.470,36
19.176.355,25
33.447.798,59
54.786.395,55
72.553.786,56
22.722.208,07
SUPERAVIT ACUMULADO
12.372.047,11
27.781.043,95
46.803.904,21
80.075.183,56
134.658.581,99
28.985.665,09
80.581.517,47
99.624.399,20
132.918.702,79
187.528.579,11
259.879.368,55
104.374.873,15
109.486.588,39
122.758.660,54
150.277.242,71
199.111.822,11
265.687.738,91
127.507.497,22
Pasivo a Largo Plazo

TOTAL PASIVO
CAPITAL
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO + CAPITAL
FUNDO LA MULERA


CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO y VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN)
AOS
0
FACTOR DE
ACTUALIZACION
10%
BENEFICIO NETO
FACTOR DE
ACTUALIZACIO
13%
VALOR
ACTUALIZADO
VALOR
ACTUALIZADO
(31.521.750,88)
1,0000
-31.521.750,88
1,0000
-31.521.750,88
01
13.856.414,19
0,9091
12.596.740,17
0,8850
12.262.313,44
02
1.767.730,49
0,8264
1.460.934,29
0,7831
1.384.392,27
03
12.624.852,08
0,7513
9.485.238,23
0,6931
8.749.655,78
04
33.497.513,68
0,6830
22.879.252,56
0,6133
20.544.652,47
05
51.380.407,92
0,6209
31.903.190,87
0,5428
27.887.226,92
06
63.711.705,82
0,5645
35.963.596,98
0,4803
30.601.912,72
07
79.002.515,22
0,5132
40.540.782,05
0,4251
33.580.859,98
08
97.963.118,87
0,4665
45.700.517,94
0,3762
36.849.793,25
TOTAL
78.325.356,12
Tm
10%
12
TM
13%
18
T.I.R.
59,93%
70.828.240,88
(Los Primeros 5 aos)
Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de Flujo de
Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 59,93 % es mayor que la tasa de
interes tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda; garantiza la recuperacion de
la Inversin Propuesta y/o Financiamiento solicitado.
FUNDO LA MULERA

Resumen de resultados financieros del estudio realizado sobre el proyecto

Rentabilidad sobre Servicio
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
77,41%
9,73%
40,72%
61,90%
68,80%
Rentabilidad sobre la inversin
44%
6%
40%
106%
163%
Ocupac in
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
Promedios
Valor normal
Rentabilidad sobre ventas
51,71%
>8%
71,78%
>5%
Ocupacin
Tasa Interna de retorno
10
59,93%
> Tasa Min Esp
Valor presente flujo de caja
Bs 23.175.568,17
>Inversion
Valor Presente por utilidad
Bs 29.952.566,29
>Inversion
Solvencia
1,08
2a1
Liquidez
1,08
1a1
Respaldo de Activos
4,13
1a1
Endeudamiento Total
0,33
<50
Rotacin de cuentas por cobrar
1,38
<30
Costo de personal
13,81%
FUNDO LA MULERA
ANEXOS
ANEXOS
EVALUACION
FINANCIERA



PRIMER AO
1
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
31.521.750,88
3.857.285,00
31.521.750,88
385.035,00
385.035,00
385.035,00
385.035,00
1.647.649,60
1.650.446,40
1.672.370,88
1.675.823,35
1.679.413,91
1.683.148,10
1.687.031,66
17.093.308,90
192.864,25
28.894,96
20.696,50
20.286,57
20.266,08
83.395,78
86.692,11
87.953,15
88.188,82
88.380,14
88.576,41
806.194,78
35.379.035,88
577.899,25
413.929,96
405.731,50
405.321,57
1.667.915,68
1.733.842,18
1.759.062,99
1.763.776,50
1.767.602,74
1.771.528,24
1.775.608,07
49.421.254,56
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
145.230,36
1.742.764,33
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
539.758,08
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Sueldos y Salarios
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
116.047,99
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
226.322,75
40.603,00
4.053,00
4.053,00
4.053,00
4.053,00
17.343,68
17.373,12
17.603,90
17.640,25
17.678,04
17.717,35
17.758,23
179.929,57
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
411.491,62
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
246.894,97
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
30.000,00
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
67.469,76
84.080,74

7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
7.643,70
3.463,45
3.463,45
13.089,13
3.463,45
3.463,45
13.089,13
3.463,45
3.463,45
13.089,13
3.463,45
3.463,45
13.089,13
80.064,12
174.942,73
146.036,43
155.662,12
153.533,07
153.533,07
176.449,44
166.853,19
167.083,98
176.746,01
167.158,12
167.197,42
176.863,99
1.982.059,58
-
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses

13.037.250,00
Inmuebles
7.032.275,00
7.032.275,00
Maquinarias
2.990.000,00
2.990.000,00
Equipos
7.726.387,20
7.726.387,20
Mobiliario
Movimiento de caja
94.055,92
98.340,88
98.581,58
98.831,91
99.092,26
99.363,02
465.838,68
13.625.515,58
465.838,68
3.807.111,91
286.632,45
113.037,48
106.968,06
106.558,14
1.346.235,88
1.327.702,71
1.348.407,77
1.343.218,55
1.356.382,35
1.360.008,19
1.354.150,70
13.856.414,19
125.000,00
3.932.111,91
4.218.744,36
4.331.781,84
4.438.749,91
4.545.308,04
5.891.543,92
7.219.246,63
8.567.654,40
9.910.872,95
11.267.255,30
12.627.263,49
125.000,00
3.932.111,91
4.218.744,36
4.331.781,84
4.438.749,91
4.545.308,04
5.891.543,92
7.219.246,63
8.567.654,40
9.910.872,95
11.267.255,30
12.627.263,49
13.981.414,19
13.981.414,19
Saldo final de caja
FUNDO LA MULERA



SEGUNDO AO
1
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
1.338.908,36
1.352.168,98
1.365.694,81
1.379.491,15
1.393.563,43
1.649.030,18
1.422.557,94
1.437.491,55
1.452.723,83
1.468.260,75
1.484.108,42
1.500.273,04
17.244.272,43
88.780,40
71.384,44
71.177,67
71.843,62
72.566,74
73.306,51
86.116,83
75.433,74
75.646,26
76.418,50
77.233,96
78.067,12
917.975,81
1.427.688,76
1.423.553,42
1.436.872,48
1.451.334,78
1.466.130,17
1.722.336,69
1.508.674,77
1.512.925,29
1.528.370,09
1.544.679,26
1.561.342,38
1.578.340,16
18.162.248,24
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
332.533,55
3.990.402,64
Sueldos y Salarios
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
667.950,62
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
143.609,38
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
37.200,00
15.503,15
15.656,69
15.813,31
15.973,06
16.136,00
19.094,03
16.471,72
16.644,64
16.821,01
17.000,91
17.184,41
17.371,58
199.670,52
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
510.249,60
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
306.149,76
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
37.200,00
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
12.987,93
115.035,94
7.643,70
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
17.501,77
200.163,13
4.286,02
4.286,02
16.197,80
4.286,02
4.286,02
16.197,80
4.286,02
4.286,02
16.197,80
4.286,02
4.286,02
16.197,80
99.079,34
178.573,24
188.584,85
200.653,25
188.901,21
189.064,15
203.933,98
189.399,88
189.572,79
201.660,95
189.929,07
190.112,57
205.922,36
2.316.308,31
Cobranzas
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Financieros
Pago de capital
2.251.553,63
2.251.553,63
4.503.107,27
Pago de intereses
2.048.913,81
1.954.785,72
4.003.699,53
-

117.882,80
120.239,30
122.642,93
125.094,63
127.595,37
130.173,10
132.747,88
135.401,68
138.108,56
140.869,58
143.685,81
146.558,37
1.581.000,00
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
798.699,17
782.195,72
781.042,75
804.805,38
816.937,09
13.981.414,19
14.780.113,36
15.562.309,08
16.343.351,82
17.148.157,21
Saldo final de caja
14.780.113,36
15.562.309,08
16.343.351,82
17.148.157,21
17.965.094,30
(3.244.771,37)
853.993,46
855.417,25
856.067,02
881.347,06
895.010,45
(3.313.013,49)
1.767.730,49
17.965.094,30
14.720.322,93
15.574.316,38
16.429.733,64
17.285.800,66
18.167.147,72
19.062.158,17
13.981.414,19
14.720.322,93
15.574.316,38
16.429.733,64
17.285.800,66
18.167.147,72
19.062.158,17
15.749.144,68
15.749.144,68
FUNDO LA MULERA



TERCER AO
1
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
2.262.889,68
2.288.748,53
2.315.124,56
2.342.028,10
2.369.469,72
2.927.082,18
2.426.010,42
2.455.131,69
2.484.835,37
2.515.133,14
2.546.036,85
2.577.558,64
29.510.048,90
78.917,01
117.090,33
120.291,94
121.770,83
123.189,95
124.632,98
152.585,76
128.929,81
129.203,07
130.701,92
132.291,75
133.916,43
1.493.521,79
2.341.806,69
2.405.838,87
2.435.416,50
2.463.798,93
2.492.659,66
3.051.715,16
2.578.596,18
2.584.061,50
2.614.038,45
2.645.835,06
2.678.328,61
2.711.475,07
31.003.570,69
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
417.752,99
5.013.035,87
Sueldos y Salarios
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
816.384,10
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
175.522,58
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
347.993,86
28.822,07
29.151,43
29.487,38
29.830,04
30.179,56
37.281,78
30.899,71
31.270,62
31.648,96
32.034,85
32.428,47
32.829,96
375.864,83
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
632.709,51
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
379.625,71
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
46.128,00
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
20.409,60
145.134,95
17.501,77
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
21.987,00
259.358,76
5.238,46
5.238,46
19.797,31
5.238,46
5.238,46
19.797,31
5.238,46
5.238,46
19.797,31
5.238,46
5.238,46
19.797,31
121.096,97
262.764,61
267.579,21
282.474,00
268.257,82
268.607,34
290.268,41
269.327,49
269.698,40
284.635,58
270.462,63
270.856,25
294.887,52
3.299.819,27
Cobranzas
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos

Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
2.251.553,63
-
1.854.539,31
2.251.553,63
4.503.107,27
1.747.776,88
3.602.316,20
-

146.172,36
149.094,75
152.075,59
155.116,05
158.217,31
161.418,29
164.607,16
167.898,25
171.255,16
174.679,21
178.171,74
181.734,12
1.960.440,00
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
1.515.116,73
1.571.411,92
1.583.113,92
1.622.672,07
1.648.082,02
(1.923.817,48)
1.726.908,54
1.728.711,85
1.740.394,72
1.782.940,23
1.811.547,63
(2.182.230,07)
12.624.852,08
15.749.144,68
17.264.261,41
18.835.673,33
20.418.787,25
22.041.459,31
23.689.541,34
21.765.723,86
23.492.632,40
25.221.344,25
26.961.738,97
28.744.679,20
30.556.226,83
15.749.144,68
Saldo final de caja
17.264.261,41
18.835.673,33
20.418.787,25
22.041.459,31
23.689.541,34
21.765.723,86
23.492.632,40
25.221.344,25
26.961.738,97
28.744.679,20
30.556.226,83
28.373.996,76
28.373.996,76
FUNDO LA MULERA



CUARTO AO
1
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
4.009.228,04
4.049.894,17
4.091.373,63
4.133.682,68
4.176.837,91
4.746.241,29
4.265.754,95
4.311.551,62
4.358.264,23
4.405.911,09
4.454.510,89
4.504.082,68
51.507.333,19
135.573,75
207.240,09
212.856,71
215.211,52
217.444,71
219.714,13
248.297,77
225.702,64
226.862,71
229.256,35
231.758,37
234.313,46
2.604.232,22
4.144.801,79
4.257.134,26
4.304.230,35
4.348.894,20
4.394.282,62
4.965.955,42
4.514.052,72
4.537.254,26
4.585.126,94
4.635.167,44
4.686.269,26
4.738.396,15
54.111.565,41
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
522.934,46
6.275.213,50
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Sueldos y Salarios
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
987.824,76
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
212.382,32
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
431.512,39
56.171,39
51.582,86
52.111,18
52.650,06
53.199,72
60.452,13
54.332,25
54.915,55
55.510,52
56.117,39
56.736,40
57.367,79
661.147,26
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
784.559,79
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
470.735,87
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
57.198,72
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
30.183,53
181.101,21
21.987,00
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
27.522,87
324.738,53
6.338,54
6.338,54
23.954,75
6.338,54
6.338,54
23.954,75
6.338,54
6.338,54
23.954,75
6.338,54
6.338,54
23.954,75
146.527,34
343.567,88
344.515,21
362.659,74
345.582,41
346.132,08
371.000,68
347.264,60
347.847,90
366.059,08
349.049,74
349.668,75
384.380,09
4.257.728,18

Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
2.251.553,63
-
1.634.074,90
2.251.553,63
4.503.107,27
1.512.982,29
3.147.057,19
-

181.253,73
184.877,49
188.573,73
192.343,90
196.189,47
200.158,68
204.112,88
208.193,83
212.356,40
216.602,22
220.932,95
225.350,30
2.430.945,60
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
3.097.045,73
3.204.807,10
3.230.062,42
3.288.033,43
3.329.026,62
28.373.996,76
31.471.042,49
34.675.849,59
37.905.912,01
41.193.945,43
Saldo final de caja
31.471.042,49
34.675.849,59
37.905.912,01
41.193.945,43
44.522.972,05
(13.766,95)
3.439.740,78
3.458.278,07
3.483.777,00
3.546.581,02
3.592.733,10
(158.804,63)
33.497.513,68
44.522.972,05
44.509.205,11
47.948.945,89
51.407.223,95
54.891.000,96
58.437.581,98
62.030.315,07
28.373.996,76
44.509.205,11
47.948.945,89
51.407.223,95
54.891.000,96
58.437.581,98
62.030.315,07
61.871.510,44
61.871.510,44
FUNDO LA MULERA



QUINTO AO
1
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
5.434.705,08
5.498.657,45
5.563.888,87
5.630.424,92
5.698.291,69
7.070.470,69
5.838.124,38
5.910.145,14
5.983.606,32
6.058.536,71
6.134.965,72
6.212.923,31
71.034.740,30
236.919,81
283.581,24
289.111,93
292.650,04
296.153,75
299.722,27
368.509,65
310.331,70
311.023,84
314.731,51
318.663,41
322.681,46
3.644.080,61
5.671.624,89
5.782.238,70
5.853.000,81
5.923.074,96
5.994.445,44
7.370.192,96
6.206.634,03
6.220.476,84
6.294.630,16
6.373.268,22
6.453.629,13
6.535.604,76
74.678.820,91
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
651.951,85
7.823.422,15
Otros ingresos
Total Ingresos:
0
Compra de Insumos
Sueldos y Salarios
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
1.185.389,71
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
254.858,79
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
535.075,36
83.757,39
70.035,53
70.866,37
71.713,83
72.578,24
90.055,47
74.359,27
75.276,59
76.212,25
77.166,63
78.140,09
79.133,02
919.294,68
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
972.854,14
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
583.712,48
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
70.926,41
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
42.805,74
223.906,94
27.522,87
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
34.313,26
404.968,67
7.606,25
7.606,25
28.745,70
7.606,25
7.606,25
28.745,70
7.606,25
7.606,25
28.745,70
7.606,25
7.606,25
28.745,70
175.832,81
435.584,99
428.653,52
450.623,82
430.331,83
431.196,23
469.812,91
432.977,26
433.894,58
455.969,69
435.784,62
436.758,08
485.232,46
5.326.819,99

Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
2.251.553,63
-
1.384.018,65
2.251.553,63
4.503.107,27
1.246.672,38
2.630.691,03
-

224.754,62
229.248,09
233.831,43
238.506,44
243.274,94
248.196,77
253.099,97
258.160,35
263.321,93
268.586,75
273.956,86
279.434,38
3.014.372,54
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
4.359.333,43
4.472.385,24
4.516.593,71
4.602.284,85
4.668.022,42
2.364.659,15
4.868.604,95
4.876.470,07
4.923.386,69
5.016.945,01
5.090.962,34
1.620.760,06
51.380.407,92
61.871.510,44
66.230.843,87
70.703.229,11
75.219.822,82
79.822.107,67
84.490.130,09
86.854.789,24
91.723.394,19
96.599.864,26
101.523.250,95
106.540.195,96
111.631.158,30
61.871.510,44
Saldo final de caja
66.230.843,87
70.703.229,11
75.219.822,82
79.822.107,67
84.490.130,09
86.854.789,24
91.723.394,19
96.599.864,26
101.523.250,95
106.540.195,96
111.631.158,30
113.251.918,36
113.251.918,36
FUNDO LA MULERA

Proyecciones mensuales
PRIMER AO
1
Leche
2
-
426.368,00
425.952,00
321.300,00
321.300,00
321.300,00
1.224.000,00
1.224.000,00
1.224.000,00
1.224.000,00
1.224.000,00
1.224.000,00
1.224.000,00
10.174.500,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
87.360,00
90.854,40
94.488,58
98.268,12
102.198,84
106.286,80
1.083.456,74
4.060.300,00
405.300,00
405.300,00
405.300,00
405.300,00
1.734.368,00
1.737.312,00
1.760.390,40
1.764.024,58
1.767.804,12
1.771.734,84
1.775.822,80
17.992.956,74
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
1.834.488,77
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
1.834.488,77
Insumos Disponibles
3.080.000,00
321.300,00
TOTAL ANUAL
445.536,00
321.300,00
12
445.536,00
Compra de Insumos
11
445.536,00
3.655.000,00
10
445.536,00
Total Ventas
445.536,00
3.655.000,00
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
152.874,06
1.834.488,77
3.907.425,94
252.425,94
252.425,94
252.425,94
252.425,94
1.581.493,94
1.584.437,94
1.607.516,34
1.611.150,51
1.614.930,05
1.618.860,78
1.622.948,73
16.158.467,96
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
44.979,84
539.758,08
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
9.670,67
116.047,99
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
18.860,23
226.322,75
40.603,00
4.053,00
4.053,00
4.053,00
4.053,00
17.343,68
17.373,12
17.603,90
17.640,25
17.678,04
17.717,35
17.758,23
179.929,57
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
34.290,97
411.491,62
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
20.574,58
246.894,97
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

Sueldos y Salarios
Intereses crdito
Impuestos estimado mensual

Utilidad despus de impuestos
1.100.398,60
30.000,00
1.100.398,60
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
7.496,64
3.463,45
3.463,45
13.089,13
3.463,45
3.463,45
13.089,13
3.463,45
3.463,45
13.089,13
3.463,45
3.463,45
13.089,13
80.064,12
174.942,73
138.392,73
148.018,42
145.889,37
145.889,37
168.805,74
159.209,49
159.440,28
169.102,30
159.514,41
1.259.952,32
169.220,28
2.998.377,45
3.732.483,20
114.033,20
104.407,52
106.536,56
106.536,56
1.412.688,20
1.425.228,44
1.448.076,06
1.442.048,21
1.455.415,64
358.908,46
1.453.728,45
13.160.090,51
67.469,76
3.732.483,20
114.033,20
104.407,52
106.536,56
106.536,56
1.412.688,20
1.425.228,44
1.448.076,06
1.442.048,21
1.455.415,64
358.908,46
1.453.728,45
13.160.090,51
3.732.483,20
114.033,20
104.407,52
106.536,56
106.536,56
1.412.688,20
1.425.228,44
1.448.076,06
1.442.048,21
1.455.415,64
358.908,46
1.453.728,45
13.160.090,51
Dividendos (28%)
FUNDO LA MULERA


SEGUNDO AO
1
Leche
563.495,68
-
574.765,59
-
586.260,91
-
597.986,12
-
609.945,85
-
622.144,76
634.587,66
253.803,20
647.279,41
-
10
660.225,00
-
11
673.429,50
-
12
686.898,09
-
TOTAL ANUAL
700.636,05
-
7.557.654,62
253.803,20
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
711.450,00
8.537.400,00
134.431,54
137.120,17
139.862,58
142.659,83
145.513,02
148.423,28
151.391,75
154.419,59
157.507,98
160.658,14
163.871,30
167.148,72
1.803.007,90
1.409.377,22
1.423.335,77
1.437.573,48
1.452.095,95
1.466.908,87
1.735.821,25
1.497.429,41
1.513.149,00
1.529.182,98
1.545.537,64
1.562.219,39
1.579.234,78
18.151.865,72
Total Ventas
Compra de Insumos
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
4.200.423,83
Insumos Disponibles
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
4.200.423,83
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
350.035,32
4.200.423,83
1.059.341,90
1.073.300,45
1.087.538,16
1.102.060,63
1.116.873,55
1.385.785,93
1.147.394,09
1.163.113,68
1.179.147,66
1.195.502,32
1.212.184,07
1.229.199,46
13.951.441,89
Sueldos y Salarios
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
55.662,55
667.950,62
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
11.967,45
143.609,38
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
37.200,00
15.503,15
15.656,69
15.813,31
15.973,06
16.136,00
19.094,03
16.471,72
16.644,64
16.821,01
17.000,91
17.184,41
17.371,58
199.670,52
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
42.520,80
510.249,60
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
25.512,48
306.149,76
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
37.200,00
1.954.785,72
4.003.699,53
115.035,94
Intereses crdito
2.048.913,81
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
9.277,09
12.987,93
4.286,02
4.286,02
16.197,80
4.286,02
4.286,02
16.197,80
4.286,02
4.286,02
16.197,80
4.286,02
4.286,02
16.197,80
99.079,34
170.929,54
171.083,08
183.151,48
171.399,45
171.562,39
2.235.346,02
171.898,11
172.071,03
184.159,19
172.427,30
172.610,80
2.143.206,32
6.119.844,71
888.412,36
902.217,36
904.386,68
930.661,19
945.311,16
975.495,98
991.042,65
994.988,47
1.023.075,01
1.039.573,27
888.412,36
902.217,36
904.386,68
930.661,19
945.311,16
(849.560,09)
(849.560,09)
975.495,98
FUNDO LA MULERA
991.042,65
994.988,47
1.023.075,01
1.039.573,27
(914.006,86)
(914.006,86)
7.831.597,18
7.831.597,18


TERCER AO
1
Leche
1.098.843,95
-
1.120.820,83
-
1.143.237,25
-
1.166.101,99
-
1.189.424,03
-
1.213.212,51
1.237.476,76
557.496,86
1.262.226,30
-
10
1.287.470,83
-
11
1.313.220,24
-
12
1.339.484,65
-
TOTAL ANUAL
1.366.274,34
-
14.737.793,69
557.496,86
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
1.020.997,15
12.251.965,82
262.148,04
267.391,00
272.738,82
278.193,59
283.757,47
289.432,62
295.221,27
301.125,69
307.148,21
313.291,17
319.556,99
325.948,13
3.515.953,00
2.381.989,14
2.409.208,98
2.436.973,22
2.465.292,74
2.494.178,65
3.081.139,14
2.553.695,18
2.584.349,14
2.615.616,18
2.647.508,56
2.680.038,79
2.713.219,63
31.063.209,37
Total Ventas
Compra de Insumos
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
5.276.879,86
Insumos Disponibles
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
5.276.879,86
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
439.739,99
5.276.879,86
1.942.249,15
1.969.468,99
1.997.233,23
2.025.552,75
2.054.438,66
2.641.399,15
2.113.955,19
2.144.609,16
2.175.876,20
2.207.768,58
2.240.298,80
2.273.479,64
25.786.329,50
Sueldos y Salarios
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
68.032,01
816.384,10
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
14.626,88
175.522,58
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
28.999,49
347.993,86
28.822,07
29.151,43
29.487,38
29.830,04
30.179,56
37.281,78
30.899,71
31.270,62
31.648,96
32.034,85
32.428,47
32.829,96
375.864,83
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
52.725,79
632.709,51
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
31.635,48
379.625,71
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
46.128,00
1.747.776,88
3.602.316,20
145.134,95
Intereses crdito
1.854.539,31
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
11.338,67
20.409,60
5.238,46
5.238,46
19.797,31
5.238,46
5.238,46
19.797,31
5.238,46
5.238,46
19.797,31
5.238,46
5.238,46
19.797,31
121.096,97
245.262,85
245.592,21
260.487,00
246.270,82
246.620,34
2.122.820,72
247.340,49
247.711,40
262.648,58
248.475,63
248.869,25
2.020.677,40
6.642.776,71
1.696.986,31
1.723.876,79
1.736.746,23
1.779.281,93
1.807.818,32
518.578,43
1.866.614,70
1.896.897,75
1.913.227,61
1.959.292,94
1.991.429,56
252.802,23
19.143.552,80
1.696.986,31
1.723.876,79
1.736.746,23
1.779.281,93
1.807.818,32
518.578,43
1.866.614,70
FUNDO LA MULERA
1.896.897,75
1.913.227,61
1.959.292,94
1.991.429,56
252.802,23
19.143.552,80

CUARTO AO
1
Leche
1.728.063,78
-
1.762.625,06
-
1.797.877,56
-
1.833.835,11
-
1.870.511,81
-
1.907.922,05
1.946.080,49
553.036,88
1.985.002,10
-
10
2.024.702,14
-
11
2.065.196,19
-
12
2.106.500,11
-
TOTAL ANUAL
2.148.630,11
-
23.176.946,53
553.036,88
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
2.079.917,06
24.959.004,66
412.259,20
420.504,38
428.914,47
437.492,76
446.242,62
455.167,47
464.270,82
473.556,23
483.027,36
492.687,91
502.541,66
512.592,50
5.529.257,39
4.220.240,04
4.263.046,50
4.306.709,09
4.351.244,93
4.396.671,49
4.996.043,46
4.490.268,37
4.538.475,39
4.587.646,56
4.637.801,15
4.688.958,83
4.741.139,67
54.218.245,47
Total Ventas
Compra de Insumos
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
6.605.487,89
Insumos Disponibles
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
6.605.487,89
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
550.457,32
6.605.487,89
3.669.782,72
3.712.589,18
3.756.251,76
3.800.787,61
3.846.214,16
4.445.586,13
3.939.811,04
3.988.018,07
4.037.189,23
4.087.343,82
4.138.501,51
4.190.682,34
47.612.757,58
Sueldos y Salarios
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
82.318,73
987.824,76
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
17.698,53
212.382,32
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
35.959,37
431.512,39
56.171,39
51.582,86
52.111,18
52.650,06
53.199,72
60.452,13
54.332,25
54.915,55
55.510,52
56.117,39
56.736,40
57.367,79
661.147,26
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
65.379,98
784.559,79
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
39.227,99
470.735,87
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
4.766,56
57.198,72
1.512.982,29
3.147.057,19
181.101,21
Intereses crdito
1.634.074,90
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
13.719,79
30.183,53
6.338,54
6.338,54
23.954,75
6.338,54
6.338,54
23.954,75
6.338,54
6.338,54
23.954,75
6.338,54
6.338,54
23.954,75
146.527,34
321.580,88
316.992,35
335.136,87
318.059,55
318.609,21
1.977.552,72
319.741,73
320.325,04
338.536,22
321.526,88
322.145,89
1.869.839,51
7.080.046,84
-
3.348.201,84
3.348.201,84
3.395.596,83
3.395.596,83
3.421.114,89
3.421.114,89
3.482.728,06
3.482.728,06
3.527.604,95
3.527.604,95
2.468.033,42
3.620.069,31
2.468.033,42
3.620.069,31
FUNDO LA MULERA
3.667.693,03
3.667.693,03
3.698.653,02
3.698.653,02
3.765.816,95
3.765.816,95
3.816.355,62
3.816.355,62
2.320.842,83
2.320.842,83
40.532.710,74
40.532.710,74


QUINTO AO
1
Leche
2.717.587,37
-
2.771.939,11
-
2.827.377,90
-
2.883.925,45
-
2.941.603,96
-
3.000.436,04
3.060.444,76
1.371.531,47
3.121.653,66
-
10
3.184.086,73
-
11
3.247.768,47
-
12
3.312.723,84
-
TOTAL ANUAL
3.378.978,31
-
36.448.525,61
1.371.531,47
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
2.354.827,83
28.257.933,98
648.326,99
661.293,53
674.519,40
688.009,79
701.769,99
715.805,39
730.121,49
744.723,92
759.618,40
774.810,77
790.306,99
806.113,12
8.695.419,79
5.720.742,19
5.788.060,48
5.856.725,13
5.926.763,08
5.998.201,78
7.442.600,73
6.145.394,09
6.221.205,41
6.298.532,97
6.377.407,07
6.457.858,65
6.539.919,27
74.773.410,84
Compra de Insumos
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
8.235.181,21
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
686.265,10
8.235.181,21
5.034.477,09
5.101.795,38
5.170.460,03
5.240.497,97
5.311.936,68
6.756.335,63
5.459.128,99
5.534.940,31
5.612.267,86
5.691.141,97
5.771.593,55
5.853.654,17
66.538.229,63
Sueldos y Salarios
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
98.782,48
1.185.389,71
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
21.238,23
254.858,79
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
44.589,61
535.075,36
83.757,39
70.035,53
70.866,37
71.713,83
72.578,24
90.055,47
74.359,27
75.276,59
76.212,25
77.166,63
78.140,09
79.133,02
919.294,68
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
81.071,18
972.854,14
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
48.642,71
583.712,48
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
5.910,53
70.926,41
1.246.672,38
2.630.691,03
223.906,94
Total Ventas
Intereses crdito
1.384.018,65
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
16.463,75
42.805,74
7.606,25
7.606,25
28.745,70
7.606,25
7.606,25
28.745,70
7.606,25
7.606,25
28.745,70
7.606,25
7.606,25
28.745,70
175.832,81
408.062,12
394.340,27
416.310,56
396.018,57
396.882,98
1.819.518,31
398.664,01
399.581,32
421.656,44
401.471,36
402.444,83
1.697.591,59
7.552.542,35
-
4.626.414,96
4.626.414,96
4.707.455,11
4.707.455,11
4.754.149,47
4.754.149,47
4.844.479,40
4.844.479,40
4.915.053,70
4.915.053,70
4.936.817,32
5.060.464,98
4.936.817,32
5.060.464,98
FUNDO LA MULERA
5.135.358,99
5.135.358,99
5.190.611,43
5.190.611,43
5.289.670,60
5.289.670,60
5.369.148,72
5.369.148,72
4.156.062,58
4.156.062,58
58.985.687,27
58.985.687,27
PROYECTO DE
POLLOS DE ENGORDE

Plan de Trabajo para Pollos de Engorde

Manejo:
Cra y Engorde
Preparacin para la recepcin de los pollitos
Lo principal es garantizarle al lote de pollitos un ambiente adecuado para su
desarrollo, lo cual se conseguir con una adecuada limpieza y desinfeccin del
galpn, con la ejecucin de las siguientes actividades:
1.
Extraer totalmente las aves que estaban en el galpn, evitar la

permanencia de aves errticas y sueltas.
2.
Los alimentos no consumidos no deben dejarse para el siguiente lote,

por el riesgo que representaran debido a contaminacin por hongos o
por bacterias. Limpiar completamente los restos de alimentos de
comederos, tolvas, silos, etc.
3.
Sacar todo el equipo movible (comederos, bebederos, etc.) para

limpieza, lavado y desinfeccin.
4.
Sacar la cama fuera del galpn y preferiblemente fuera de la granja. La

cama de un lote anterior puede ser una fuente de contaminacin y de
proliferacin de insectos, roedores, etc.
5.
Limpieza de techos, paredes, mallas, quitando restos de polvo,

telaraas, etc. Despus de esta operacin pueden lavarse estas reas
del galpn con abundante agua limpia y con una presin alta (21-31
Kg/cm2)
6.
Despus que el galpn haya sido lavado, se puede aplicar una solucin
con desinfectantes.
7.
Aplicacin de insecticidas: El insecticida en polvo o en solucin se aplica

para el control de los insectos que pudieran existir a nivel del galpn
(coquitos, piojos, cucarachas, etc.) El insecticida se aplica a los suelos,
FUNDO LA MULERA

a la unin de las paredes con los suelos y alrededor de la base de los

postes o columnas.
8.
Colocar la cama nueva (concha de arroz, heno, etc.) y distribuirla sobre

el piso (saco y medio de concha/m2) para lograr un espesor de 5-8
cms. La cama debe estar limpia, seca, no polvorienta, a fn de
minimizar los riesgos de transmisin de enfermedades.
9.
Instalacin del equipo previamente desinfectado.
10.
Limpiar los alrededores del galpn, mantenerlo libre de malezas,

residuos de basura, etc. Las malezas y los restos de basura pueden
albergar insectos y roedores portadores de enfermedades.
Espacio requerido:
El espacio requerido depender de la raza de pollitos que se utilizar, sin
embargo podemos hablar en forma general que desde un da de edad hasta
las 6 semanas cumplidas, los pollitos pueden tenerse con una densidad
mxima de 10,42 aves/m2.
Humedad del local:
Es deseable que la humedad a nivel del ambiente del galpn est alrededor de
70%.
Criadoras:
Como promedio se recomienda una criadora a calefaccin a gas por cada 700
pollitos. Utilice los controles de las criadoras para ajustar la temperatura entre
32 y 35C; sin embargo, una vez que las pollitos estn en el cerco, la
conducta de las aves es el mejor criterio para ajustar la temperatura de la
criadora.
Temperaturas adecuadas (Solo como gua):
Temperatura en el primer da:
Primera semana:
Segunda semana:
35C bajo el calefactor:

32,5C al borde del calefactor
33C
30C
FUNDO LA MULERA

Cercos:
Se utiliza con la finalidad de mantener a los pollitos prximos a la fuente de
calor, a fin de facilitarles una mejor iniciacin. Los cercos, por lo general, se
recomiendan que tengan una altura de aproximadamente 45 cms. y un
dimetro de 4 metros.
Se recomienda que el piso de los cercos est constituido por papel (peridico
o sacos de alimento); esto con la finalidad de que sirvan como aislantes entre
la cama y los pollitos durante los primeros das.
A medida que los pollitos van creciendo debe ampliarse el radio del cerco, a
fin de que las aves dispongan de espacio adecuado. Los cercos podran
retirarse entre los 7 y 12 das de edad, pudiendo coincidir con el momento de
alguna vacunacin.
Bebederos
Llenar los bebederos con agua limpia y fresca varias horas antes de la llegada
de las pollitas. Permita que las pollitas tomen el agua 2-3 horas antes del
suministro del alimento, esto con la finalidad de rehidratar a los pollitos. Se
estima una densidad de 80 pollos por bebedero.
Comederos
Provea un comedero de bandeja por cada 30 pollos; los mismos debern estar
bien distribuidos.
Manejo de la cra
Recepcin de pollitos:
El galpn debe estar completamente acondicionado 48 72 horas antes de la
llegada de los pollitos. Cercirese que la criadora, equipo de alimentacin,
cerco, etc., estn completos y correctamente instalados y en buen
funcionamiento. Una vez controlado el acondicionamiento del galpn, se
procede a recibir los pollitos.
FUNDO LA MULERA

Distribucin de los pollitos.

Deben descargarse todas las cajas de pollitos en el galpn, colocando el
nmero apropiado cerca de cada criadora. No colocar rumas de cajas de ms
de tres. Dejar espacio amplio entre ellas para facilitar la ventilacin. Antes de
la colocacin de los pollitos en el cerco, asegurarse que las criadoras
funcionen y que tengan la temperatura apropiada, los bebederos deben estar
libres de concha de arroz. Una vez que se estn vaciando los pollitos en los
cercos, coloque las cajas vacas a un lado del galpn para facilitar su
remocin.
Aguas:
El agua debe suministrarse en cantidades suficientes, esta debe ser potable
al punto de consumo y a temperatura correcta.
Control sanitario:
Se recomienda seguir estrictamente el programa de vacunacin y el programa
sanitario preventivo establecido. (Ver patrn tecnolgico, galpn de cra y
produccin.)
Control de Crecimiento
El objetivo de la crianza consiste en preparar las aves para su desarrollo. Se
debe obtener un lote homogneo que tenga un peso compatible con el peso
esperado en una determinada edad que para este caso es de las 6 semanas
(40 a 42 das, mximo).
La nica manera de lograr esto, es a travs del control en el consumo de
alimento. Debido a las variaciones ambientales de temperatura, sistemas de
manejo, estado sanitario del lote y sobre todo el nivel energtico del alimento,
debemos procuramos obtener un lote homogneo que siga una curva de
crecimiento regular con el objetivo de obtener un peso de 2.200 gr. no en
ayuna. Registros completos y exactos sobre el numero de aves y el peso
promedio son esenciales para operar este o cualquier otro programa de
alimentacin.
FUNDO LA MULERA

El criador de pollos debe conocer con exactitud el peso de sus aves y

comparar su progreso con la tabla de pesos ideales.
1.
Comience el pesaje de las pollonas a la sexta semana de edad.
2.
Pese semanalmente, alrededor de un 5 % de las aves de cada corral, al

azar (no menos de 25 aves por seccin).
3.
Utilice mallas livianas y encierre por lo menos dos tincasen del corral.
Pese cada una de las aves atrapadas. Este es un procedimiento simple y
preciso.
Suministro de Agua:
El agua debe darse en cantidad suficiente; sta debe ser potable al punto de
consumo y a temperatura correcta.
Luces:
En general, un programa de luz depender de la raza del ave, sin embargo,
recomendamos que cuando las aves alcancen el 15% de desarrollo, se les
deber de administrar 2 1/2 horas de luz artificial para ir incrementando cada
semana 1/2 hora de luz, hasta obtener un total de 16 horas de luz (luz
natural + luz artificial).
Manejo Alimentacin en Produccin:
Se sugiere que el cambio de alimento de iniciacin para alimento de
desarrollo, se realice en el momento cuando alcancen el 50 % del crecimiento,
es decir en la tercera semana.
Los principales factores que determinan la cantidad de alimento que debemos
suministrar a las aves son:
1.
Raza de las aves.
2.
Condiciones de salud del lote.
3.
Sistema o procedimiento de pesaje.
4.
Peso promedio y % de uniformidad.
5.
Condiciones ambientales, poca del ao (lluvia o sequa).
FUNDO LA MULERA

6.
% de produccin del lote.
7.
Calidad de alimento (% de protenas, energa metabolizable, etc.).
Cuando se raciona el alimento, el mismo deber ser distribuido de manera

igual ante cada jaula sin que sus ingredientes se separen, debemos de tener
en cuenta que la energtico real del alimento y las necesidades del ave de
acuerdo a la raza.
Densidad.
Se calcula una densidad de 10,42 aves por mt2.
Ventilacin.
Se debe tener un espacial cuidado con la ventilacin para evitar corrientes de
aire fuertes y a su vez permitir una desecacin de los excrementos y al mismo
tiempo impedir malos olores en el galpn.
Cronograma de Produccin de Pollos:
En las prximas graficas se pueden observar el cronograma de Produccin
propuesto, con miras a ser un Proveedor constante, es decir que todas las
semanas del ao pueda suministrar produccin al mercado.
FUNDO LA MULERA

PROGRAMA DE REMPLAZO DE POLLOS DE ENGORDE

1er AO
SEMANAS CALENDARIO
1
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
P R OD 1
P R OD 2
P R OD 3
P R OD 4
P R OD 5
P R OD 6
P R OD 7
P R OD 8
E T A P A D E C O N S T R UC C IO N Y E Q UIP A M IE N T O
D ESC A N SO
FUNDO LA MULERA


2DO AO
SEMANAS CALENDARIO
P R OD 1
P R OD 2
P R OD 3
P R OD 4
P R OD 5
P R OD 6
P R OD 7
P R OD 8
10
11 12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
D ESC A N SO
FUNDO LA MULERA


3ER AO
SEMANAS CALENDARIO
1
P ROD 1
P R OD 2
P R OD 3
P R OD 4
P R OD 5
P R OD 6
P R OD 7
P R OD 8
10
11 12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
D ESC A N SO
FUNDO LA MULERA


4TO AO
SEMANAS CALENDARIO
P ROD 1
P R OD 2
P R OD 3
P R OD 4
P R OD 5
P R OD 6
P R OD 7
P R OD 8
10
11 12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
D ESC A N SO
FUNDO LA MULERA


5TO AO
SEMANAS CALENDARIO
1
P ROD 1
P R OD 2
P R OD 3
P R OD 4
P R OD 5
P R OD 6
P R OD 7
P R OD 8
10
11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
D ESC A N SO
FUNDO LA MULERA

ESTUDIO ECONMICO
Plan de Inversiones y Cronograma de Inversiones
Se tomaron en cuenta todos los parmetros tcnicos ms modernos
recomendados por las instituciones pblicas y privadas especializadas en el
sector, as como tambin los ltimos hallazgos e innovaciones de la tecnologa de
punta para la instalacin y desarrollo del Proyecto de explotacin Avcola de
Pollos de Engorde. En los siguientes cuadros se especifican los parmetros
tcnicos considerados.
El Plan de Desarrollo Avcola de Pollos de Engorde en esta finca se va a analizar,
desde el punto de vista financiero, para poder tener una evaluacin de la
viabilidad y rentabilidad de la explotacin respectiva.
En los siguientes cuadros se especifican los datos necesarios para la evaluacin
de factibilidad tcnico-econmica del FUNDO LA MULERA.
En el siguiente cuadro se especifican los factores que integran el Resumen del
Plan de Inversiones para la ejecucin del presente proyecto. Seguidamente, se
especfica el Cronograma de Ejecucin de Inversiones para este proyecto.
Situacin Financiera del solicitante
Actual
Se anexan los Balances financieros del Seor FERNANDO JOSE
RODRIGUEZ, sobre la Produccin Agrcola que viene desarrollando.
CONES
Proyectada
Al igual que en el punto anterior se anexan los cuadros del Balance Proyectado
concerniente a la actividad que se propone en el presente proyecto.
FUNDO LA MULERA
EXPLOTACION DE
POLLOS DE ENGORDE
BENEFICIADOS

PLAN DE INVERSIONES
PROYECTO DE POLLOS DE ENGORDE
DECRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNIT
(Bs)
PRECIO TOTAL
(Bs)
Nivelacin y construccin de terrapln
4.550,00
35.620,00
4.500,00
902.048,00
902.048,00
2.194,11
8.425.398,46
10.350.606,46
INFRAESTRUCTURA
Unidad
Pozo de agua profundo (Segn Presupuesto)
Und
Construccin de Galpn para Pollos de Engorde

Construccin de Incinerador metlico Cap. 400 lts.
m
Und
Galpn de alimento concentrado (10 m x 12 m)

Sala de Beneficio con Depsito incluye acometidas elctrica, agua blanca y negras
36.000,00
3.840
48.000,00
48.000,00
120
2.350,00
282.000,00
144
2.890,00
416.160,00
25
2.760,00
69.000,00
Infraestructura para generador
m
S.G.
80.000,00
80.000,00
Tendido Electrico
Km
1,0
92.000,00
92.000,00
Infraestructura para cava cuarto
3.167.103,79
Beneficiadora Cap 5.000 aves/da: Peladora Elctrica, Embudos de matanza, Tina de
enfriamiento, Mesn Ducha de acero inoxidable, y utensilios de trabajo.
Unidad
486.000,00
486.000,00
Reverbero con sistema a Gas
Unidad
31.000,00
124.000,00
Bomba Sumergible, de 6", incluye instalacin, tuberias y puesta en marcha
Unidad
83.277,60
83.277,60
Bomba de 2" para limpieza, Incluye instalacin y puesta en marcha
Unidad
7.200,00
57.600,00
Cava Cuarto Cap. 10.000 Kgs
Unidad
145.000,00
145.000,00
Calefaccin a gas
Unidad
4.850,00
34.642,86
Comederos Colgantes Redondos
Unidad
167
245,00
40.833,33
Bebederos Automtico
Unidad
63
124,00
7.750,00
Rollo
28.500,00
228.000,00
Camin Ford 350 4x4
Unidad
1.560.000,00
1.560.000,00
Materiales de limpeza y herramientas de trabajo
Unidad
30.000,00
30.000,00
Generador Electricidad (Incluye Instalacin)
Unidad
370.000
370.000,00
60.000,00
360.000,00
2,07
165.600,00
Cortina Avcola de Plstico de 300 mts.
8.705.600,00
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo y Administracin de Finca (Los Primeros 6 meses)
Meses
Costos Sanitarios por ave
Unidad
80.000
Cascariila de arroz (Dos Primeros Lotes de 6 lotes anuales)
Sacos
2.400
200,00
480.000,00
Alimento concentrado Iniciador (Dos Primeros Lotes de 6 lotes anuales)
Sacos
1.800
1.000,00
1.800.000,00
Sacos
5.900
1.000,00
5.900.000,00
Animal
80.000
30,00
2.400.000,00
Alimento concentrado Engorde (Dos Primeros Lotes de 6 lotes anuales)
2.400.000,00
SEMOVIENTES
Pollos (Dos Primeros Lotes de 6 lotes anuales)
Subtotal
FUNDO:
"LA MULERA"
Formulacion del Proyecto (1,0 %)
1,00%
Total Costos Directos
503,6400 Has
Seguro (4 %)
Asistencia Tecnica (5 %)
Fideicomiso (1 %)
FUENTE Y CALCULO:
MEJORAS
Deforestacin Liviana y limpieza para construccin de un galpn
Tanque de agua de 2.000 litros
TOTAL
(Bs)
Gastos Administrativos (2,5 %)

TOTAL GENERAL
FUNDO LA MULERA
24.623.310,25
246.233,10
24.869.543,35
0,00
0,00
0,00
0,00
24.869.543,35
100,00%
0,00%
100,00%

COSTOS DE PRODUCCIN
En los siguientes cuadros se toman en cuenta, todos los costos asociados a la
produccin que se propone en el presente proyecto, considerando entre otros
los costos de alimentacin, sanidad, manejo, etc.
DISTRIBUCION DE COSTOS FIJOS Y DIRECTO POR LOTE
SEMANAS DE DURACIN DEL LOTE
SEMANAS DE ACONDICIONAMIENTO
CONCEPTO
6
2
UNIDAD
CANTIDAD
POLLITOS
COSTO/UNIDAD
TOTAL
5.000
30,00
150.000,00
COSTO TOTAL
150.000,00
ALIMENTO:
ALIMENTO CRIA (0-3 SEM)
Kg/Ave/Sem
0,322
26,25
126.656,25
ALIMENTO RECRIA (4-6 SEM)
Kg/Ave/Sem
0,950
25,00
356.375,00
SUB TOTAL
483.031,25
SANIDAD ANIMAL
PLAN DE VACUNACIN
Dosis/Ave
0,83
4.140,00
PLAN PREVENTIVO (MEDICINAS)
Dosis/Ave
1,24
6.210,00
SUB TOTAL
10.350,00
MANO DE OBRA:
FIJA
81,92
81,92
SUB TOTAL
81,92
643.463,17
SERVICIOS
FLETE DE POLLITOS BEBE
CAMA (CONCHA DE ARROZ)
Sacos
5.000
0,25
1.250,00
160
4,00
640,00
ENERGIA ELECTRICA
25,00
200,00
GAS
16,00
48,00
SUB TOTAL
2.138,00
TOTAL COSTO Bs./LOTE 6 SEMANAS + ACOND.
645.601,17
TOTAL COSTO Bs./LOTE/SEMANA

TOTAL PRODUCCION POR LOTE:
GASTOS DE TRANSPORTE
80.700,15
KGS
10.252
POR LOTE
75,50
774.034,46
1.250,00
2.500,00
776.534,46
UTILIDAD SOBRE CADA LOTE
130.933,29
FUNDO LA MULERA

COSTOS DE PLAN SANITARIO
PROGRAMA DE VACUNACIONES POR LOTE

EDAD
VACUNA
VIAS DE ADMINISTRACION
COSTO POR LOTE

(BS)
OBSERVACIONES
7 Das
Newcastle+Bronquitis
Viruela
La Sota H-120 Ocular

V.Gallina Punc. Alar
4.000,00
Virus Vivo
Vit. en agua
14 Das
Artritis Viral Gumboro
Reo Nobilis S.C. 2 cc

D-78 Agua de Beber
4.750,00
Virus Vivo
Virus Vivo
21 Das
Newcastle+Bronquitis
Agua de Beber
La Sota H-120
3.000,00
Virus Vivo
5ta
Semana
Gumboro
D-78 Agua de Beber
4.000,00
Virus Vivo
COSTOS DE DEPRECIACION
AOS
CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES
(Bs)
(Bs)
TOTAL
(Bs)
01
103.506,06
95.013,11
198.519,18
02
103.506,06
95.013,11
198.519,18
03
103.506,06
95.013,11
198.519,18
04
103.506,06
95.013,11
198.519,18
05
103.506,06
95.013,11
198.519,18
FUNDO LA MULERA

COSTOS VARIOS
AO
DESCRIPCION
TOTAL
TOTAL ANUAL
AGUA
320,00
3.840,00
ELECTRICIDAD
150,00
1.800,00
7,50
90,00
64,00
256,00
160.000,00
1.040.000,00
1.500,00
18.000,00
GASOIL
PINTURA
CONCHA DE ARROZ
DESINFECTANTE
TOTAL
1.063.986,00
En las siguientes pginas se detallan el manejo de los lotes de produccin, el

consumo respectivo por lote y la produccin de pollos, para los primeros cinco (5)
aos.
FUNDO LA MULERA

MOVIMIENTO DE REBAO DE POLLOS DE ENGORDE
GRUPO N
LOTE:
1 AO =
Semana
Acum.
Compra de
animales
5.000
100
4.900
4.950
25
4.876
4.888
4.876
4.876
4.876
4.876
4.876
4.876
73
4.802
4.839
5.000
DESCANSO
CRECIMIENTO Y ENGORDE
52
SEMANAS
ALIMENTACION:
Mortalidad
Existencia fin de
la semana
Promedio de
animales en la
semana
Semana
N
6
6,50
5.000 POLLOS
Semanas
DESCANSO
LOTES / AO
2 Semanas
19.500 Kgs Alimento Concentrado/lote
Se considera que la utilizacin de mezcla de maz y sorgo adquirida en la zona para alimentacin de los
pollos para engorde en una relacin de 50 % de mezcla maz-sorgo y 50 % alimento concentrado
5.000 POLLOS
Costo Mezcla Maz-Sorgo
Costo Maz:
Costo Sorgo:
Alim. Conc.
9.750 Kgs Alimento

9.750 Kgs Mezcla Maz-Sorgo
4 Bs/Kg
5 Bs/kg
2,5 Bs/kg
25 Bs/kg
Total para el lote
FUNDO LA MULERA
280.312,50 Bs.

MANEJO DE REBAO
5.000
Numero de Pollos por lote:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
7,0%
3,0%
Mortalidad Produccin de 3 a 6 semanas
Viabilidad:
4.750
Produccin Estimada por pollo:
2
LOTES
AOSSEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
23
24
E
25
R
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
PROD 1
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
PROD 2
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
PROD 3
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
PROD 4
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 5
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
FUNDO LA MULERA
PROD 6
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 7
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 8
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715

MANEJO DE REBAO
5.000
7,0%
3,0%
4.750
Viabilidad:
2
LOTES
AOSSEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2
24
D
25
O
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
PROD 1
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 2
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 3
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 4
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
PROD 5
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
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4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 5
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
FUNDO LA MULERA
PROD 6
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 7
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
PROD 8
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715
4.660
4.942
4.884
4.827
4.771
4.715

CONSUMO DE ALIMENTO
Numero Pollo por lote:
Consumo desde 0 a 3 Semanas:
Mortalidad de 3 a 6 semanas
5.000
0,322
0,950
7,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
23
24
E
25
R
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
10
11
12
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
PROD. 2
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
PROD. 3
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
PROD. 4
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 5
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 6
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
FUNDO LA MULERA
PROD. 7
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 8
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
TOTAL
1.590
3.161
4.713
9.247
13.728
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
CONS.
MENSUAL
32.438
75.697
90.835
78.731
87.801
78.731
87.801
78.679
69.697
78.679
69.697
78.679

CONSUMO DE ALIMENTO
5.000
0,322
0,950
7,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2
24
D
25
O
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
10
11
12
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 2
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 3
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 4
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
PROD. 5
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
PROD. 6
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
FUNDO LA MULERA
PROD. 7
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
PROD. 8
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
TOTAL
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
CONS.
MENSUAL
90.924
72.679
96.888
69.644
96.888
69.644
96.835
69.697
78.679
69.697
78.679
69.697

CONSUMO DE ALIMENTO
5.000
0,322
0,950
7,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
3
24
E
25
R
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
10
11
12
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
PROD. 2
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
PROD. 3
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
PROD. 4
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 5
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4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 6
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
FUNDO LA MULERA
PROD. 7
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 8
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
TOTAL
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
CONS.
MENSUAL
93.906
75.697
90.835
78.731
87.801
78.731
87.801
78.679
69.697
78.679
69.697
78.679

CONSUMO DE ALIMENTO
5.000
0,322
0,950
7,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
4
24
T
25
O
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
10
11
12
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
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4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 2
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 3
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 4
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
PROD. 5
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
PROD. 6
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
FUNDO LA MULERA
PROD. 7
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
PROD. 8
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
TOTAL
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
CONS.
MENSUAL
90.924
72.679
96.888
69.644
96.888
69.644
96.835
69.697
78.679
69.697
78.679
69.697

CONSUMO DE ALIMENTO
5.000
0,322
0,950
7,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
5
24
T
25
O
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
10
11
12
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
PROD. 2
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
PROD. 3
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
PROD. 4
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 5
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 6
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
FUNDO LA MULERA
PROD. 7
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
1.590
1.571
1.553
4.534
4.481
4.429
PROD. 8
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
1.499
1.590
4.641
4.587
4.534
4.429
TOTAL
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
15.227
18.157
18.157
18.157
21.227
21.191
18.157
18.104
CONS.
MENSUAL
93.906
75.697
90.835
78.731
87.801
78.731
87.801
78.679
69.697
78.679
69.697
78.679

COSTO DE ALIMENTACION
VOLUMEN Y VALOR DE LA ALIMENTACIN
AOS
CONSUMO
ALIMENTO
KG.
PRECIO
BS.
1
2
3
4
5
907.464
959.949
968.932
959.949
968.932
25,00
31,00
38,44
47,67
59,11
22.686.607,10
29.758.428,43
37.245.732,92
45.756.559,55
57.269.038,95
4.765.226
40,24
192.716.366,95
TOTAL
FUNDO LA MULERA
TOTAL

PRODUCCION DE CARNE DE POLLO POR LOTE

Mortalidad:
Viabilidad:
Peso Promedio por Pollo
Produccin estimada por lote:
5.000
7,0%
4.510
2,200
9.922
1 a 2 semanas
3,0%
el resto
Pollos a la 6ta Semana
Kgs
Kgs
LOTES
AO
1
E
R
A
SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
PROD 2
PROD. 3
PROD. 4
PROD. 5
PROD. 6
PROD. 7
PROD. 8
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10
10.252
10.252
10.252
11
10.252
10.252
10.252
10.252
12
10.252
10.252
FUNDO LA MULERA
10.252
TOTAL
PROD.
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
PROD.
MENSUAL
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
41.008
41.008
41.008
41.008


Mortalidad:
Viabilidad:
5.000
7,0%
4.510
2,200
9.922
1 a 2 semanas
3,0%
el resto
Kgs
Kgs
LOTES
AO
2
D
O
A
SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
PROD 2
PROD. 3
PROD. 4
PROD. 5
PROD. 6
PROD. 7
PROD. 8
10.252
1
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
11
10.252
10.252
10.252
12
10.252
10.252
10.252
FUNDO LA MULERA
TOTAL
PROD.
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
PROD.
MENSUAL
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
41.008
41.008
41.008
41.008


Mortalidad:
Viabilidad:
5.000
7,0%
4.510
2,200
9.922
1 a 2 semanas
3,0%
el resto
Kgs
Kgs
LOTES
AO
3
E
R
A
SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
PROD 2
PROD. 3
PROD. 4
PROD. 5
PROD. 6
PROD. 7
PROD. 8
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10
10.252
10.252
10.252
11
10.252
10.252
10.252
10.252
12
10.252
10.252
FUNDO LA MULERA
10.252
TOTAL
PROD.
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
PROD.
MENSUAL
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
41.008
41.008
41.008
41.008


Mortalidad:
Viabilidad:
5.000
7,0%
4.510
2,200
9.922
1 a 2 semanas
3,0%
el resto
Kgs
Kgs
LOTES
AO
4
T
O
A
SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
PROD 2
PROD. 3
PROD. 4
PROD. 5
PROD. 6
PROD. 7
PROD. 8
10.252
1
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
11
10.252
10.252
10.252
12
10.252
10.252
10.252
FUNDO LA MULERA
TOTAL
PROD.
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
PROD.
MENSUAL
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
41.008
41.008
41.008
41.008


Mortalidad:
Viabilidad:
5.000
7,0%
4.510
2,200
9.922
1 a 2 semanas
3,0%
el resto
Kgs
Kgs
LOTES
AO
5
T
O
A
SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
PROD 2
PROD. 3
PROD. 4
PROD. 5
PROD. 6
PROD. 7
PROD. 8
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10
10.252
10.252
10.252
11
10.252
10.252
10.252
10.252
12
10.252
10.252
10.252
FUNDO LA MULERA
TOTAL
PROD.
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
10.252
PROD.
MENSUAL
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
51.261
41.008
41.008
41.008
41.008
41.008

VALOR DE LA PRODUCCIN
En el siguiente cuadro se especifica la produccin de pollos estimada por ao, en
funcin de los cuadro de manejo de lotes incluidos anteriormente:
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN ANUAL
AOS
PRODUCCIN
(Kgs)
PRECIO
481.849
65,00
31.320.202,23
533.110
80,60
42.968.651,92
533.110
99,94
53.281.128,37
533.110
123,93
66.068.599,18
533.110
153,67
81.925.062,99
533.110
190,56
533.110
236,29
533.110
293,00
TOTAL
4.213.618
155,37
(PROMEDIO)
FUNDO LA MULERA
BOLIVARES
275.563.644,70


En las siguientes pginas se pueden observar los cuadros correspondientes al
Servicio de la deuda y Tabla de amortizacin, tanto anual como semestral (Esta
ltima es la opcin propuesta), los Estados de Ganancias y Perdidas Proyectado,
Flujo de Caja Proyectado, Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto (VAN),
Anlisis de Sensibilidad, Balance General Proyectado
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos, en los clculos realizados en los
cuadros que se detallan a continuacin, cabe sealar que el proyecto de
Desarrollo de Explotacin avcola de Pollos de Engorde para Produccin de Carne
de pollo para consumo, est dentro de los parmetros aceptables por lo que se
considera que desde el punto de vista del anlisis de Factibilidad Econmica del
proyecto efectuado, ste es Viable.
En otro orden de ideas, si tomamos en cuenta que para las estimaciones de
costos asociados a las actividades inherentes a la actividad comercial que se
propone, como es la Explotacin Avcola de Pollos de Engorde para Produccin de
Carne de pollo para consumo, y tomando en consideracin una produccin
conservadora al igual que precios de produccin por debajo de su valor de
mercado actual, sino actuando bajo criterios la mayora de la veces en
condiciones adversas y no siendo muy optimista, como por ejemplo la tasa de
inters a pagar por el capital financiado se calcul en base a 8 %, y como
mximo estara por el orden del 13 %, se tomaron para efectos del clculo de la
Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Neto Actualizado entre 10 y 14 %, muy
por encima de la tasa real. Adicionalmente se estima un ndice de Inflacin Anual
de 10 %.
FUNDO LA MULERA
EVALUACION
FINANCIERA


24.956.807,35
8
Monto del crdito

Lapso del Crdito (Aos)
13,00%
Tasa de inters
Bases de estimacin de ingresos
Rubros de Ingresos
Proporcin de
venta/servicios
Tarifas
Pollo de engorde Bs/Kg. Beneficiado

Corte Muslos, Pechuga
-
Incremento interanual de tarifas
% de ventas
CANTIDADES
POR LOTE
%
COSTO
65,00
20%
50%
50%
3.387
100,00
25%
25%
20%
1.452
0%
0%
0%
Primer Ao
Segundo Ao
Tercer Ao
Cuarto Ao
Quinto Ao
24%
24%
24%
24%
24%
FUNDO LA MULERA
Precio del Kg de Pollo Beneficiado.

65,00 Bs/l

ESTIMACIONES DE INGRESOS POR VENTAS / SERVICIOS

PRIMER AO
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg.
Beneficiado
2
28.706
12.303
-
3
35.882
15.378
-
4
28.706
12.303
-
5
35.882
15.378
-
1
35.882
15.378
-
2
28.706
12.303
-
3
35.882
15.378
-
4
28.706
12.303
-
5
35.882
15.378
-
6
28.706
12.303
-
1
35.882
15.378
-
2
28.706
12.303
-
3
35.882
15.378
-
4
28.706
12.303
-
5
35.882
15.378
-
6
28.706
12.303
-
1
51.261
15.378
-
2
41.008
12.303
-
3
35.882
15.378
-
4
28.706
12.303
-
5
35.882
15.378
-
6
28.706
12.303
-
1
35.882
15.378
-
2
28.706
12.303
-
3
35.882
15.378
-
4
28.706
12.303
-
5
35.882
15.378
-
6
28.706
12.303
-
6
28.706
12.303
-
7
35.882
15.378
-
8
28.706
12.303
-
9
28.706
12.303
-
10
28.706
12.303
-
11
28.706
12.303
-
12
28.706
12.303
-
8
28.706
12.303
-
9
28.706
12.303
-
10
28.706
12.303
-
11
28.706
12.303
-
12
28.706
12.303
-
7
35.882
15.378
-
8
28.706
12.303
-
9
28.706
12.303
-
10
28.706
12.303
-
11
28.706
12.303
-
12
28.706
12.303
-
7
35.882
15.378
-
8
28.706
12.303
-
9
28.706
12.303
-
10
28.706
12.303
-
11
28.706
12.303
-
12
28.706
12.303
17
-
7
35.882
15.378
-
8
28.706
12.303
-
9
28.706
12.303
-
10
28.706
12.303
-
11
28.706
12.303
-
12
28.706
12.303
-
SEGUNDO AO
Descripcin
Beneficiado
7
35.882
15.378
-
TERCER AO
Descripcin
Beneficiado
CUARTO AO
Descripcin
QUINTO AO
Descripcin
Beneficiado
FUNDO LA MULERA

ESTIMACIONES DE GASTOS
PRIMER AO
1
10
11
12
COSTO
Sueldos y Salarios
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Servicios Bsicos (Luz, Agua)
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
34.125,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
810.961,41
1.892.414,70
2.270.885,34
1.968.279,58
2.195.020,46
1.968.279,58
2.195.020,46
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
Compra de Insumos
5.622,48
68.250,00
SEGUNDO AO
1
10
11
12
COSTO
Sueldos y Salarios
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Servicios Bsicos (Luz, Agua)
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
84.630,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
2.818.628,87
2.253.044,99
3.003.519,50
2.158.972,54
3.003.519,50
2.158.972,54
3.001.898,92
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
26.815,63
Compra de Insumos
6.465,85
84.630,00
TERCER AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Servic ios Bsicos (Luz, Agua)
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
104.941,20
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
3.609.740,11
2.909.776,84
3.491.713,30
3.026.426,68
3.375.063,46
3.026.426,68
3.375.063,46
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
Compra de Insumos
7.435,73
104.941,20
CUARTO AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
130.127,09
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
4.333.923,75
3.464.281,98
4.618.211,59
3.319.636,18
4.618.211,59
3.319.636,18
4.615.719,77
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
Compra de Insumos
8.551,09
130.127,09
QUINTO AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
161.357,59
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
5.550.336,40
4.474.072,87
5.368.858,36
4.653.433,66
5.189.497,57
4.653.433,66
5.189.497,57
4.650.343,81
4.119.438,71
4.650.343,81
4.119.438,71
4.650.343,81
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
Compra de Insumos
FUNDO LA MULERA
161.357,59
9.833,75


CIRCULANTE
Caja y banco
Cuentas por cobrar
Inventario
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario

Balance inicial a proyectar
PASIVO
125.000,00
42.000,00
15.600.000,00
2.100.000,00
900.000,00
900.000,00
INVERSIONES
Cuentas por pagar
CAPITAL
Utilidades
19.667.000,00
-
19.667.000,00
Mes 1
CIRCULANTE
Caja y banco
Inventario
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Inventario de Semovientes
Gastos Financieros
Porcentaje de ventas a crdito

Porcentaje de cuentas por
pagar
Cobranza mensual efectiva
19.667.000,00
-
Utilizacin de los recursos

Mes 2
Mes 3
360.000,00
8.432.000,00
10.350.606,46
3.167.103,79
2.400.000,00
247.097,10
24.956.807,35
Mes 4
Mes 5
Mes 6
5%
5%
95%
FUNDO LA MULERA


Tabla de Amortizacin
24.956.807,35
8
14
Semestral
1
Monto
Plazo del Crdito
Cuotas
Plan de Pago
Aos de Gracia
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Semestre
Cuota
Deuda
Cuota
24.956.807,35
24.956.807,35
13,00%
Tasa Anual
Plazo de Pago
7
Tasa Semestral
Amortizacion
Intereses
6,50%
Saldo Final
24.956.807,35
24.956.807,35
24.956.807,35
Bs 3.404.821,57
Bs 1.782.629,10
Bs 1.622.192,48
23.174.178,26
23.174.178,26
Bs 3.330.297,27
Bs 1.782.629,10
Bs 1.547.668,18
21.391.549,16
21.391.549,16
Bs 3.250.928,89
Bs 1.782.629,10
Bs 1.468.299,79
19.608.920,06
19.608.920,06
Bs 3.166.401,56
Bs 1.782.629,10
Bs 1.383.772,47
17.826.290,97
17.826.290,97
Bs 3.076.379,96
Bs 1.782.629,10
Bs 1.293.750,87
16.043.661,87
16.043.661,87
Bs 2.980.506,95
Bs 1.782.629,10
Bs 1.197.877,86
14.261.032,77
14.261.032,77
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 1.095.773,11
12.478.403,68
12.478.403,68
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 987.031,54
10.695.774,58
10.695.774,58
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 871.221,78
8.913.145,48
10
8.913.145,48
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 747.884,38
7.130.516,39
11
7.130.516,39
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 616.530,06
5.347.887,29
12
5.347.887,29
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 476.637,70
3.565.258,19
13
3.565.258,19
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 327.652,33
1.782.629,10
14
1.782.629,10
Bs 2.768.720,20
Bs 1.782.629,10
Bs 168.982,92
0,00
15
0,00
0,00
16
0,00
0,00
17
0,00
0,00
18
0,00
0,00
19
0,00
0,00
20
0,00
0,00
21
0,00
0,00
22
0,00
0,00
0,00
0,00
41.359.097,83
24.956.807,35
FUNDO LA MULERA
13.805.275,47


RESUMEN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL
Descripcin
Ao 1
Ingresos de caja
Ao 2
-
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
24.956.807,35
Ventas al contado
34.560.638,54
47.414.254,75
72.904.158,10
94.442.267,32
112.097.433,50
123.307.176,85
135.637.894,53
149.201.683,98
1.656.026,34
2.456.377,98
3.728.431,48
4.896.079,28
5.807.402,62
6.388.142,88
7.026.957,17
7.729.652,89
Cobranzas
Otros ingresos
Total Ingresos:
61.173.472,24
-
Compra de Insumos
21.552.276,75
Sueldos y Salarios
49.870.632,73
28.270.507,01
76.632.589,58
99.338.346,60
35.383.446,28
43.468.731,57
117.904.836,11
54.405.587,00
129.695.319,73
59.846.145,70
142.664.851,70
65.830.760,27
1.079.516,16
1.241.443,58
1.427.660,12
1.641.809,14
1.888.080,51
2.076.888,56
2.284.577,42
156.931.336,87
72.413.836,29
2.513.035,16
259.506,06
11.904,00
399.016,52
494.780,49
613.527,81
674.880,59
742.368,65
816.605,51
363.796,20
549.007,16
928.568,75
1.216.827,14
1.456.597,23
1.602.256,95
1.762.482,65
1.938.730,91
582.193,44
185.013,11
229.416,26
284.476,16
352.750,44
437.410,55
481.151,60
529.266,76
9.600,00
11.904,00
14.760,96
18.303,59
22.696,45
24.966,10
27.462,71
30.208,98
134.939,52
213.804,17
253.806,24
300.998,34
356.637,43
392.301,17
431.531,29
474.684,42

-
1.035.981,72
1.478.240,40
1.819.095,44
2.272.942,44
2.797.041,16
3.076.745,27
3.384.419,80
3.722.861,78
3.571.584,85
4.324.427,17
5.816.786,42
7.106.585,84
8.520.440,05
8.329.190,25
9.162.109,27
10.078.320,20
Gastos Financieros
Pago de capital
3.565.258,19
3.565.258,19
3.565.258,19
3.565.258,19
3.565.258,19
3.565.258,19
3.565.258,19
Pago de intereses
3.169.860,65
2.852.072,26
2.491.628,72
2.082.804,65
2.291.085,12
2.520.193,63
2.772.212,99

Inmuebles
Maquinarias
2.400.000,00
10.350.606,46
Equipos
3.167.103,79
Capital de Trabajo
8.792.000,00
247.097,10

Movimiento de caja
11.092.803,29
10.540.579,71
125.000,00
11.217.803,29

Saldo final de caja
11.217.803,29
21.758.382,99
29.015.026,43
42.706.142,27
21.758.382,99
50.773.409,42
50.773.409,42
93.479.551,70
FUNDO LA MULERA
49.330.746,22
93.479.551,70
142.810.297,92
55.663.640,47
142.810.297,92
198.473.938,39
61.586.530,34
198.473.938,39
260.060.468,73
68.101.709,19
260.060.468,73
328.162.177,92


Resumen de Estados de Ganancias y Perdidas
Descripcin
Total Ventas
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
21.924.141,56
30.078.056,34
46.248.019,43
61.601.345,44
71.110.954,67
46.192.503,49
14.455.477,95
19.831.685,50
30.493.199,62
37.811.567,53
46.886.343,74
29.895.654,87
36.379.619,52
49.909.741,84
76.741.219,05
99.412.912,97
117.997.298,42
76.088.158,36
-
Compra de Insumos
22.686.607,10
29.758.428,43
37.245.732,92
45.756.559,55
57.269.038,95
38.543.273,39
Insumos Disponibles
22.686.607,10
29.758.428,43
37.245.732,92
45.756.559,55
57.269.038,95
38.543.273,39
22.686.607,10
13.693.012,41

Sueldos y Salarios
29.758.428,43
37.245.732,92
20.151.313,41
39.495.486,13
45.756.559,55
53.656.353,43
57.269.038,95
60.728.259,47
38.543.273,39
37.544.884,97
-
1.079.516,16
1.241.443,58
1.427.660,12
1.641.809,14
1.888.080,51
1.455.701,90
232.095,97
266.910,37
306.946,93
352.988,97
405.937,31
312.975,91
259.506,06
11.904,00
399.016,52
494.780,49
613.527,81
355.746,98
363.796,20
549.007,16
928.568,75
1.216.827,14
1.456.597,23
902.959,30
185.013,11
229.416,26
284.476,16
352.750,44
437.410,55
297.813,31
111.007,87
137.649,76
170.685,70
211.650,27
262.446,33
178.687,98
9.600,00
11.904,00
14.760,96
18.303,59
22.696,45
15.453,00
3.169.860,65
2.852.072,26
2.491.628,72
2.082.804,65
2.119.273,26
252.037,14
Intereses crdito
134.939,52
213.804,17
253.806,24
300.998,34
356.637,43
160.128,23
184.147,46
211.769,58
243.535,02
280.065,28
215.929,12
2.535.603,13
6.016.047,42
6.849.763,24
7.325.272,13
7.806.203,54
6.106.577,89

IMPUESTO ESTIMADO
11.157.409,29
14.135.265,99
32.645.722,89
46.331.081,30
52.922.055,93
31.438.307,08
11.157.409,29
14.135.265,99
32.645.722,89
FUNDO LA MULERA
46.331.081,30
52.922.055,93
31.438.307,08


Cuentas por cobrar
Ao 1
Incremento
2
-
Cobranzas
Saldo
Variacion
Ao 2
154.806,89
10
11
12
193.508,61
154.806,89
193.508,61
154.806,89
193.508,61
154.806,89
154.806,89
154.806,89
154.806,89
154.806,89
147.066,55
191.186,51
156.625,87
191.664,48
156.649,77
191.665,67
156.649,83
154.899,04
154.811,50
154.807,12
154.806,89
201.248,96
164.869,34
201.752,08
164.894,50
201.753,34
164.894,56
163.051,62
162.959,47
162.954,87
162.954,63
154.806,89
46.442,07
(36.379,62)
36.882,74
(36.857,59)
36.858,84
(36.858,78)
(1.842,94)
(92,15)
10
(4,61)
11
(0,23)
12
Incremento
239.950,68
191.960,55
239.950,68
191.960,55
239.950,68
191.960,55
239.950,68
191.960,55
191.960,55
191.960,55
191.960,55
191.960,55
Cobranzas
154.806,90
235.693,49
194.147,19
237.660,51
194.245,54
237.665,43
194.245,79
237.665,44
194.245,79
192.074,81
191.966,26
191.960,83
Saldo
248.098,41
204.365,47
250.168,96
204.468,99
250.174,13
204.469,25
250.174,14
204.469,25
202.184,01
202.069,75
202.064,03
202.063,75
85.143,78
(43.732,95)
45.803,49
(45.699,96)
45.705,14
(45.704,88)
45.704,89
(45.704,89)
Variacion
Ao 3
(2.285,24)
(114,26)
10
(5,71)
11
(0,29)
12
Incremento
368.948,17
295.158,53
368.948,17
295.158,53
368.948,17
295.158,53
368.948,17
295.158,53
295.158,53
295.158,53
295.158,53
295.158,53
Cobranzas
191.960,56
360.098,79
298.405,55
365.421,04
298.671,66
365.434,34
298.672,33
365.434,38
298.672,33
295.334,22
295.167,32
295.158,97
Saldo
379.051,36
314.111,10
384.653,72
314.391,22
384.667,73
314.391,92
384.667,76
314.391,92
310.878,13
310.702,44
310.693,66
310.693,22
Variacion
176.987,61
(64.940,25)
70.542,62
(70.262,50)
70.276,51
(70.275,81)
70.275,84
(70.275,84)
Ao 4
(3.513,79)
9
(175,69)
10
(8,78)
11
(0,44)
12
Incremento
575.656,88
460.525,50
457.495,73
365.996,58
457.495,73
365.996,58
457.495,73
365.996,58
365.996,58
365.996,58
365.996,58
365.996,58
Cobranzas
295.158,56
561.631,96
465.580,82
457.899,98
370.591,75
453.150,53
370.354,28
453.138,66
370.353,69
366.214,44
366.007,48
365.997,13
Saldo
591.191,54
490.085,08
481.999,98
390.096,58
477.000,56
389.846,61
476.988,06
389.845,99
385.488,88
385.271,03
385.260,13
385.259,59
Variacion
280.498,32
(101.106,46)
(91.903,40)
86.903,98
(87.153,95)
87.141,45
(87.142,07)
Ao 5
(8.085,10)
(4.357,10)
(217,86)
10
(10,89)
11
(0,54)
12
Incremento
567.294,70
453.835,76
567.294,70
453.835,76
567.294,70
453.835,76
567.294,70
453.835,76
453.835,76
453.835,76
453.835,76
453.835,76
Cobranzas
365.996,61
557.229,80
459.005,46
561.880,24
459.237,99
561.891,87
459.238,57
561.891,90
459.238,57
454.105,90
453.849,27
453.836,44
Saldo
586.557,68
483.163,65
591.452,89
483.408,41
591.465,12
483.409,02
591.465,15
483.409,02
478.006,21
477.736,07
477.722,57
477.721,89
Variacion
201.298,09
(103.394,04)
108.289,24
(108.044,48)
108.056,72
(108.056,10)
108.056,14
(108.056,13)
FUNDO LA MULERA
(5.402,81)
(270,14)
(13,51)
(0,68)


Cuentas por pagar
Ao 1
Incremento
10
11
40.548,07
94.620,73
113.544,27
98.413,98
109.751,02
98.413,98
109.751,02
98.348,63
87.120,69
98.348,63
87.120,69
98.348,63
40.548,07
94.620,73
113.544,27
98.413,98
109.751,02
98.413,98
109.751,02
98.348,63
87.120,69
98.348,63
87.120,69
94.620,73
113.544,27
98.413,98
109.751,02
98.413,98
109.751,02
98.348,63
87.120,69
98.348,63
87.120,69
98.348,63
54.072,66
18.923,53
(15.130,29)
11.337,04
(11.337,04)
11.337,04
(11.402,39)
(11.227,94)
11.227,94
(11.227,94)
11.227,94
Pagos
Saldo
40.548,07
Variacion
Ao 2
Incremento
10
11
12
12
140.931,44
112.652,25
150.175,98
107.948,63
150.175,98
107.948,63
150.094,95
108.029,66
121.952,30
108.029,66
121.952,30
108.029,66
Pagos
98.348,63
140.931,44
112.652,25
150.175,98
107.948,63
150.175,98
107.948,63
150.094,95
108.029,66
121.952,30
108.029,66
121.952,30
Saldo
140.931,44
112.652,25
150.175,98
107.948,63
150.175,98
107.948,63
150.094,95
108.029,66
121.952,30
108.029,66
121.952,30
108.029,66
42.582,81
(28.279,19)
37.523,73
(42.227,35)
42.227,35
(42.227,35)
42.146,32
(42.065,29)
13.922,65
(13.922,65)
13.922,65
(13.922,65)
11
12
Variacion
Ao 3
10
Incremento
180.487,01
145.488,84
174.585,66
151.321,33
168.753,17
151.321,33
168.753,17
151.220,86
133.956,77
151.220,86
133.956,77
151.220,86
Pagos
108.029,66
180.487,01
145.488,84
174.585,66
151.321,33
168.753,17
151.321,33
168.753,17
151.220,86
133.956,77
151.220,86
133.956,77
Saldo
180.487,01
145.488,84
174.585,66
151.321,33
168.753,17
151.321,33
168.753,17
151.220,86
133.956,77
151.220,86
133.956,77
151.220,86
72.457,35
(34.998,16)
29.096,82
(23.264,33)
17.431,84
(17.431,84)
17.431,84
(17.532,32)
(17.264,08)
17.264,08
(17.264,08)
17.264,08
Variacion
Ao 4
10
11
12
Incremento
216.696,19
173.214,10
230.910,58
165.981,81
230.910,58
165.981,81
230.785,99
166.106,40
187.513,86
166.106,40
187.513,86
166.106,40
Pagos
151.220,86
216.696,19
173.214,10
230.910,58
165.981,81
230.910,58
165.981,81
230.785,99
166.106,40
187.513,86
166.106,40
187.513,86
Saldo
216.696,19
173.214,10
230.910,58
165.981,81
230.910,58
165.981,81
230.785,99
166.106,40
187.513,86
166.106,40
187.513,86
166.106,40
65.475,33
(43.482,09)
57.696,48
(64.928,77)
64.928,77
(64.928,77)
64.804,18
(64.679,59)
21.407,46
(21.407,46)
21.407,46
(21.407,46)
Variacion
Ao 5
10
11
12
Incremento
277.516,82
223.703,64
268.442,92
232.671,68
259.474,88
232.671,68
259.474,88
232.517,19
205.971,94
232.517,19
205.971,94
232.517,19
Pagos
166.106,40
277.516,82
223.703,64
268.442,92
232.671,68
259.474,88
232.671,68
259.474,88
232.517,19
205.971,94
232.517,19
205.971,94
Saldo
277.516,82
223.703,64
268.442,92
232.671,68
259.474,88
232.671,68
259.474,88
232.517,19
205.971,94
232.517,19
205.971,94
232.517,19
Variacion
111.410,42
(53.813,18)
44.739,27
(35.771,24)
26.803,20
(26.803,20)
26.803,20
(26.957,69)
(26.545,26)
26.545,26
(26.545,26)
26.545,26
FUNDO LA MULERA


Balance General Proyectado
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
CIRCULANTE
Caja y banco
cuentas por cobrar
11.217.803,29
21.758.382,99
50.773.409,42
93.479.551,70
142.810.297,92
27.916.531,90
204.954,63
244.063,75
352.693,22
427.259,59
519.721,89
267.237,20
Inventario
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
11.422.757,92
22.002.446,74
51.126.102,64
93.906.811,29
143.330.019,81
28.183.769,10
25.950.606,46
25.950.606,46
25.950.606,46
25.950.606,46
25.950.606,46
25.950.606,46
Maquinarias
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
Equipos
4.067.103,79
4.067.103,79
4.067.103,79
4.067.103,79
4.067.103,79
4.067.103,79
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Mobiliario
Inventario Semovientes
TOTAL ACTIVO FIJO
4.700.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
37.717.710,25
37.717.710,25
37.717.710,25
37.717.710,25
37.717.710,25
37.717.710,25
49.140.468,17
59.720.156,99
88.843.812,89
131.624.521,54
181.047.730,06
65.901.479,35
INVERSIONES
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Cuentas por pagar
98.348,63
108.029,66
151.220,86
166.106,40
232.517,19
119.199,72
24.956.807,35
21.391.549,16
17.826.290,97
14.261.032,77
10.695.774,58
21.391.549,16
25.055.155,99
21.499.578,82
17.977.511,82
14.427.139,17
10.928.291,77
21.510.748,88
21.967.000,00
21.967.000,00
21.967.000,00
21.967.000,00
21.967.000,00
21.967.000,00
Utilidades
11.157.409,29
14.135.265,99
32.645.722,89
46.331.081,30
52.922.055,93
19.312.799,39
Pasivo a Largo Plazo

TOTAL PASIVO
CAPITAL
2.118.312,19
16.253.578,18
48.899.301,07
95.230.382,37
3.110.931,09
TOTAL CAPITAL
SUPERAVIT ACUMULADO
24.085.312,19
(9.039.097,10)
38.220.578,18
70.866.301,07
117.197.382,37
170.119.438,29
44.390.730,48
TOTAL PASIVO + CAPITAL
49.140.468,17
59.720.156,99
88.843.812,89
131.624.521,54
181.047.730,06
65.901.479,35
FUNDO LA MULERA

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO y VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN)

AOS
FACTOR DE
ACTUALIZACION AL
BENEFICIO NETO
VALOR
ACTUALIZADO
8%
0
FACTOR DE
ACTUALIZACION AL
13%
VALOR
ACTUALIZADO
(24.956.807,35)
1,0000
-24.956.807,35
1,0000
-24.956.807,35
01
11.092.803,29
0,9259
10.271.114,15
0,8850
9.816.640,08
02
10.540.579,71
0,8573
9.036.848,17
0,7831
8.254.820,04
03
29.015.026,43
0,7938
23.033.063,45
0,6931
20.108.868,78
04
42.706.142,27
0,7350
31.390.289,47
0,6133
26.192.476,84
05
49.330.746,22
0,6806
33.573.676,98
0,5428
26.774.752,66
06
55.663.640,47
0,6302
35.077.535,55
0,4803
26.736.277,82
07
61.586.530,34
0,5835
35.935.148,93
0,4251
26.178.010,23
08
68.101.709,19
0,5403
36.793.234,46
0,3762
25.617.129,51
TOTAL
107.304.992,23
Tm
8%
12
TM
13%
18
T.I.R.
69,29% (Al 5er Ao del Periodo de Pago de la Inversin)
T.I.R.
78,60% (En los Ocho (8) Aos)
91.147.558,40
Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de
Flujo de Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 78,60 % es mayor
que la tasa de interes tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda;
garantiza la recuperacion del Financiamiento solicitado.
FUNDO LA MULERA


Resumen de resultados financieros del estudio realizado sobre el proyecto
Rentabilidad sobre Servicio

Ocupacin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
30,63%
21,14%
37,86%
42,99%
41,84%
44%
42%
116%
171%
198%
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
Promedios
Rentabilidad sobre ventas
Ocupacin
Tasa Interna de retorno
Valor normal
34,89%
>8%
114,35%
>5%
16
78,60%
> Tasa Min Esp
Valor presente flujo de caja
Bs 38.785.511,62
>Inversion
Valor Presente por utilidad
Bs 41.855.479,62
>Inversion
Solvencia
1,31
2a1
Liquidez
1,31
1a1
Respaldo de Activos
3,06
1a1
Endeudamiento Total
0,51
<50
Rotacin de cuentas por cobrar
1,28
<30
Costo de personal
23,84%
FUNDO LA MULERA
CALCULO DE DATOS MENSUALES

(Primeros tres aos)
- FLUJO DE CAJA
- RESULTADOS
Prdidas)
-
(Estados
de
Ganancias

PRIMER AO
1
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
24.956.807,35
Ventas al contado
Cobranzas
24.956.807,35
2.941.330,94
-
3.676.663,67
2.941.330,94
3.676.663,67
2.941.330,94
3.676.663,67
2.941.330,94
2.941.330,94
2.941.330,94
2.941.330,94
2.941.330,94
34.560.638,54
147.066,55
191.186,51
156.625,87
191.664,48
156.649,77
191.665,67
156.649,83
154.899,04
154.811,50
154.807,12
1.656.026,34
Otros ingresos
Total Ingresos:
24.956.807,35
2.941.330,94
3.823.730,22
3.132.517,45
3.833.289,55
3.132.995,42
3.833.313,45
3.132.996,61
3.097.980,77
3.096.229,98
3.096.142,44
3.096.138,06
61.173.472,24
770.413,34
1.797.793,96
2.157.341,07
1.869.865,60
2.085.269,44
1.869.865,60
2.085.269,44
1.868.624,02
1.655.293,12
1.868.624,02
1.655.293,12
1.868.624,02
21.552.276,75
Sueldos y Salarios
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
1.079.516,16
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
232.095,97
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
259.506,06
30.961,38
38.701,72
30.961,38
38.701,72
30.961,38
38.701,72
30.961,38
30.961,38
30.961,38
30.961,38
30.961,38
363.796,20
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
185.013,11
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
111.007,87
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
9.600,00
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
134.939,52
1.035.981,72
Compra de Insumos


40.548,07
94.620,73
113.544,27
98.413,98
109.751,02
98.413,98
109.751,02
98.348,63
87.120,69
98.348,63
87.120,69
6.926,90
6.926,90
26.178,27
6.926,90
6.926,90
26.178,27
6.926,90
6.926,90
26.178,27
6.926,90
6.926,90
26.178,27
160.128,23
163.321,83
234.831,28
315.895,66
322.820,75
315.430,81
338.278,88
315.430,81
319.027,51
326.876,49
296.397,18
307.625,12
315.648,55
3.571.584,85
-
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses

Inmuebles
Maquinarias
2.400.000,00
10.350.606,46
2.400.000,00
10.350.606,46
Equipos
3.167.103,79
3.167.103,79
Capital de Trabajo
8.792.000,00
8.792.000,00
247.097,10
247.097,10
Movimiento de caja
(933.735,17)
908.705,70
125.000,00
(808.735,17)
1.350.493,49
939.831,10
1.432.589,30
924.850,94
1.432.613,20
945.345,08
1.115.811,16
931.208,78
1.133.224,20
911.865,49
11.092.803,29
99.970,53
1.450.464,02
2.390.295,13
3.822.884,43
4.747.735,37
6.180.348,57
7.125.693,65
8.241.504,81
9.172.713,59
10.305.937,79
125.000,00
1.450.464,02
2.390.295,13
3.822.884,43
4.747.735,37
6.180.348,57
7.125.693,65
8.241.504,81
9.172.713,59
10.305.937,79
11.217.803,29
11.217.803,29
Saldo final de caja
(808.735,17)
99.970,53
FUNDO LA MULERA

SEGUNDO AO
1
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
4.559.062,96
3.647.250,37
4.559.062,96
3.647.250,37
4.559.062,96
3.647.250,37
4.559.062,96
3.647.250,37
3.647.250,37
3.647.250,37
3.647.250,37
3.647.250,37
47.414.254,75
154.806,90
235.693,49
194.147,19
237.660,51
194.245,54
237.665,43
194.245,79
237.665,44
194.245,79
192.074,81
191.966,26
191.960,83
2.456.377,98
Total Ingresos:
4.713.869,86
3.882.943,86
4.753.210,15
3.884.910,87
4.753.308,50
3.884.915,79
4.753.308,75
3.884.915,80
3.841.496,16
3.839.325,17
3.839.216,62
3.839.211,20
49.870.632,73
Compra de Insumos
2.677.697,43
2.140.392,74
2.853.343,53
2.051.023,91
2.853.343,53
2.051.023,91
2.851.803,97
2.052.563,47
2.317.093,79
2.052.563,47
2.317.093,79
2.052.563,47
28.270.507,01
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
1.241.443,58
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
266.910,37
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
11.904,00
52.789,15
42.231,32
52.789,15
42.231,32
52.789,15
42.231,32
52.789,15
42.231,32
42.231,32
42.231,32
42.231,32
42.231,32
549.007,16
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
229.416,26
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
137.649,76
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
11.904,00
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
24.139,18
213.804,17
98.348,63
140.931,44
112.652,25
150.175,98
107.948,63
150.175,98
107.948,63
150.094,95
108.029,66
121.952,30
108.029,66
121.952,30
1.478.240,40
7.965,93
7.965,93
30.105,01
7.965,93
7.965,93
30.105,01
7.965,93
7.965,93
30.105,01
7.965,93
7.965,93
30.105,01
184.147,46
334.614,98
366.639,96
371.057,68
375.884,49
344.214,98
398.023,57
344.214,98
375.803,47
355.877,25
347.660,82
333.738,18
376.696,81
4.324.427,17
Cobranzas
Otros ingresos
Sueldos y Salarios

Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
1.782.629,10
-
1.622.192,48
1.782.629,10
3.565.258,19
1.547.668,18
3.169.860,65
-
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
1.701.557,45
1.375.911,15
1.528.808,95
1.458.002,46
1.555.750,00
11.217.803,29
12.919.360,74
14.295.271,89
15.824.080,83
17.282.083,30
Saldo final de caja
12.919.360,74
14.295.271,89
15.824.080,83
17.282.083,30
18.837.833,30
(1.968.953,27)
1.557.289,80
1.456.548,87
1.168.525,12
1.439.100,88
1.188.384,66
(1.920.346,36)
10.540.579,71
18.837.833,30
16.868.880,03
18.426.169,82
19.882.718,69
21.051.243,81
22.490.344,69
23.678.729,35
11.217.803,29
16.868.880,03
18.426.169,82
19.882.718,69
21.051.243,81
22.490.344,69
23.678.729,35
21.758.382,99
21.758.382,99
FUNDO LA MULERA

TERCER AO
1
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
7.010.015,20
5.608.012,16
7.010.015,20
5.608.012,16
7.010.015,20
5.608.012,16
7.010.015,20
5.608.012,16
5.608.012,16
5.608.012,16
5.608.012,16
5.608.012,16
72.904.158,10
191.960,56
360.098,79
298.405,55
365.421,04
298.671,66
365.434,34
298.672,33
365.434,38
298.672,33
295.334,22
295.167,32
295.158,97
3.728.431,48
Total Ingresos:
7.201.975,76
5.968.110,95
7.308.420,75
5.973.433,20
7.308.686,86
5.973.446,50
7.308.687,53
5.973.446,54
5.906.684,49
5.903.346,39
5.903.179,48
5.903.171,14
76.632.589,58
Compra de Insumos
3.429.253,11
2.764.288,00
3.317.127,63
2.875.105,34
3.206.310,28
2.875.105,34
3.206.310,28
2.873.196,29
2.545.178,70
2.873.196,29
2.545.178,70
2.873.196,29
35.383.446,28
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
1.427.660,12
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
306.946,93
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
399.016,52
89.285,46
71.428,37
89.285,46
71.428,37
89.285,46
71.428,37
89.285,46
71.428,37
71.428,37
71.428,37
71.428,37
71.428,37
928.568,75
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
284.476,16
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
170.685,70
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
14.760,96
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
35.691,50
253.806,24
108.029,66
180.487,01
145.488,84
174.585,66
151.321,33
168.753,17
151.321,33
168.753,17
151.220,86
133.956,77
151.220,86
133.956,77
1.819.095,44
9.160,82
9.160,82
34.620,76
9.160,82
9.160,82
34.620,76
9.160,82
9.160,82
34.620,76
9.160,82
9.160,82
34.620,76
211.769,58
443.266,74
497.867,00
506.185,87
491.965,66
486.558,42
511.593,11
486.558,42
486.133,17
494.060,79
451.336,77
468.600,85
492.659,60
5.816.786,42
Cobranzas
Otros ingresos
Sueldos y Salarios

Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
1.782.629,10
-
1.468.299,79
1.782.629,10
3.565.258,19
1.383.772,47
2.852.072,26
-
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
3.329.455,91
2.705.955,95
3.485.107,25
2.606.362,19
3.615.818,16
21.758.382,99
25.087.838,90
27.793.794,85
31.278.902,10
33.885.264,30
Saldo final de caja
25.087.838,90
27.793.794,85
31.278.902,10
33.885.264,30
37.501.082,45
(664.180,84)
3.615.818,82
2.614.117,07
2.867.444,99
2.578.813,32
2.889.399,92
(629.086,32)
29.015.026,43
37.501.082,45
36.836.901,61
40.452.720,44
43.066.837,51
45.934.282,50
48.513.095,82
51.402.495,75
21.758.382,99
36.836.901,61
40.452.720,44
43.066.837,51
45.934.282,50
48.513.095,82
51.402.495,75
50.773.409,42
50.773.409,42
FUNDO LA MULERA

CUARTO AO
1
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
10.937.480,67
8.749.984,54
8.692.418,85
6.953.935,08
8.692.418,85
6.953.935,08
8.692.418,85
6.953.935,08
6.953.935,08
6.953.935,08
6.953.935,08
6.953.935,08
94.442.267,32
295.158,56
561.631,96
465.580,82
457.899,98
370.591,75
453.150,53
370.354,28
453.138,66
370.353,69
366.214,44
366.007,48
365.997,13
4.896.079,28
11.232.639,23
9.311.616,50
9.157.999,68
7.411.835,06
9.063.010,60
7.407.085,61
9.062.773,13
7.407.073,74
7.324.288,77
7.320.149,52
7.319.942,56
7.319.932,21
99.338.346,60
4.117.227,56
3.291.067,88
4.387.301,01
3.153.654,37
4.387.301,01
3.153.654,37
4.384.933,79
3.156.021,59
3.562.763,41
3.156.021,59
3.562.763,41
3.156.021,59
43.468.731,57
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Sueldos y Salarios
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
1.641.809,14
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
352.988,97
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
494.780,49
153.239,86
111.447,17
110.713,97
88.571,17
110.713,97
88.571,17
110.713,97
88.571,17
88.571,17
88.571,17
88.571,17
88.571,17
1.216.827,14
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
352.750,44
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
211.650,27
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
18.303,59
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
50.166,39
300.998,34
151.220,86
216.696,19
173.214,10
230.910,58
165.981,81
230.910,58
165.981,81
230.785,99
166.106,40
187.513,86
166.106,40
187.513,86
2.272.942,44
10.534,94
10.534,94
39.813,87
10.534,94
10.534,94
39.813,87
10.534,94
10.534,94
39.813,87
10.534,94
10.534,94
39.813,87
243.535,02
593.822,14
617.504,78
602.568,42
608.843,17
566.057,20
638.122,10
566.057,20
608.718,58
573.317,92
565.446,46
544.038,99
622.088,87
7.106.585,84

Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
1.782.629,10
-
1.293.750,87
1.782.629,10
3.565.258,19
1.197.877,86
2.491.628,72
-
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
6.521.589,53
5.403.043,84
4.168.130,25
3.649.337,52
4.109.652,40
538.929,17
4.111.782,15
3.642.333,56
3.188.207,44
3.598.681,47
3.213.140,16
561.314,79
42.706.142,27
50.773.409,42
57.294.998,95
62.698.042,79
66.866.173,04
70.515.510,56
74.625.162,96
75.164.092,13
79.275.874,28
82.918.207,84
86.106.415,28
89.705.096,75
92.918.236,91
50.773.409,42
Saldo final de caja
57.294.998,95
62.698.042,79
66.866.173,04
70.515.510,56
74.625.162,96
75.164.092,13
79.275.874,28
82.918.207,84
86.106.415,28
89.705.096,75
92.918.236,91
93.479.551,70
93.479.551,70
FUNDO LA MULERA

QUINTO AO
1
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
10.778.599,37
8.622.879,50
10.778.599,37
8.622.879,50
10.778.599,37
8.622.879,50
10.778.599,37
8.622.879,50
8.622.879,50
8.622.879,50
8.622.879,50
8.622.879,50
112.097.433,50
365.996,61
557.229,80
459.005,46
561.880,24
459.237,99
561.891,87
459.238,57
561.891,90
459.238,57
454.105,90
453.849,27
453.836,44
5.807.402,62
11.144.595,98
9.180.109,30
11.237.604,84
9.184.759,74
11.237.837,36
9.184.771,37
11.237.837,94
9.184.771,40
9.082.118,07
9.076.985,40
9.076.728,77
9.076.715,94
117.904.836,11
5.272.819,58
4.250.369,22
5.100.415,45
4.420.761,98
4.930.022,69
4.420.761,98
4.930.022,69
4.417.826,62
3.913.466,77
4.417.826,62
3.913.466,77
4.417.826,62
54.405.587,00
Otros ingresos
Total Ingresos:
0
Compra de Insumos
Sueldos y Salarios
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
1.888.080,51
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
405.937,31
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
613.527,81
166.115,24
109.828,25
137.285,32
109.828,25
137.285,32
109.828,25
137.285,32
109.828,25
109.828,25
109.828,25
109.828,25
109.828,25
1.456.597,23
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
437.410,55
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
262.446,33
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
22.696,45
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
68.180,69
356.637,43
166.106,40
277.516,82
223.703,64
268.442,92
232.671,68
259.474,88
232.671,68
259.474,88
232.517,19
205.971,94
232.517,19
205.971,94
2.797.041,16
12.115,18
12.115,18
45.785,95
12.115,18
12.115,18
45.785,95
12.115,18
12.115,18
45.785,95
12.115,18
12.115,18
45.785,95
280.065,28
673.068,41
728.191,85
735.506,50
719.117,94
710.803,77
743.820,67
710.803,77
710.149,90
716.862,98
656.646,96
683.192,22
732.275,07
8.520.440,05

Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
1.782.629,10
-
1.095.773,11
1.782.629,10
3.565.258,19
987.031,54
2.082.804,65
-
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
5.198.708,00
4.201.548,23
5.401.682,89
4.044.879,82
5.597.010,90
1.141.786,52
5.597.011,48
4.056.794,87
4.451.788,31
4.002.511,82
4.480.069,78
1.156.953,60
49.330.746,22
93.479.551,70
98.678.259,70
102.879.807,93
108.281.490,82
112.326.370,64
117.923.381,54
119.065.168,06
124.662.179,54
128.718.974,41
133.170.762,72
137.173.274,54
141.653.344,32
93.479.551,70
Saldo final de caja
98.678.259,70
102.879.807,93
108.281.490,82
112.326.370,64
117.923.381,54
119.065.168,06
124.662.179,54
128.718.974,41
133.170.762,72
137.173.274,54
141.653.344,32
142.810.297,92
142.810.297,92
FUNDO LA MULERA

PRIMER AO
1
Total Ventas
Insumos Disponibles
10
11
12
TOTAL ANUAL
1.865.884,39
2.332.355,49
1.865.884,39
2.332.355,49
1.865.884,39
2.332.355,49
1.865.884,39
1.865.884,39
1.865.884,39
1.865.884,39
1.865.884,39
21.924.141,56
1.230.253,44
1.537.816,80
1.230.253,44
1.537.816,80
1.230.253,44
1.537.816,80
1.230.253,44
1.230.253,44
1.230.253,44
1.230.253,44
1.230.253,44
14.455.477,95
3.096.137,83

Compra de Insumos
3.870.172,29
3.096.137,83
3.870.172,29
3.096.137,83
3.870.172,29
3.096.137,83
3.096.137,83
3.096.137,83
3.096.137,83
3.096.137,83
36.379.619,52
810.961,41
1.892.414,70
2.270.885,34
1.968.279,58
2.195.020,46
1.968.279,58
2.195.020,46
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
22.686.607,10
810.961,41
1.892.414,70
2.270.885,34
1.968.279,58
2.195.020,46
1.968.279,58
2.195.020,46
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
22.686.607,10
-
810.961,41
1.892.414,70
2.270.885,34
1.968.279,58
2.195.020,46
1.968.279,58
2.195.020,46
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
1.742.413,81
1.966.972,65
22.686.607,10
(810.961,41)
1.203.723,13
1.599.286,95
1.127.858,25
1.675.151,83
1.127.858,25
1.675.151,83
1.129.165,18
1.353.724,02
1.129.165,18
1.353.724,02
1.129.165,18
13.693.012,41

Sueldos y Salarios
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
89.959,68
1.079.516,16
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
19.341,33
232.095,97
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
21.625,51
259.506,06
30.961,38
38.701,72
30.961,38
38.701,72
30.961,38
38.701,72
30.961,38
30.961,38
30.961,38
30.961,38
30.961,38
363.796,20
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
15.417,76
185.013,11
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
9.250,66
111.007,87
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
9.600,00

Intereses crdito
14.993,28

Utilidad despus de impuestos
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
14.993,28
134.939,52
6.926,90
6.926,90
26.178,27
6.926,90
6.926,90
26.178,27
6.926,90
6.926,90
26.178,27
6.926,90
6.926,90
26.178,27
160.128,23
163.321,83
194.283,21
221.274,92
209.276,49
217.016,83
228.527,86
217.016,83
209.276,49
228.527,86
209.276,49
209.276,49
228.527,86
2.535.603,13
1.009.439,93
1.378.012,03
918.581,77
1.458.135,00
899.330,40
1.458.135,00
919.888,69
1.125.196,16
919.888,69
1.144.447,53
900.637,32
11.157.409,29
(974.283,24)
(974.283,24)
1.009.439,93
1.378.012,03
918.581,77
1.458.135,00
899.330,40
1.458.135,00
919.888,69
1.125.196,16
919.888,69
1.144.447,53
900.637,32
11.157.409,29
(974.283,24)
1.009.439,93
1.378.012,03
918.581,77
1.458.135,00
899.330,40
1.458.135,00
919.888,69
1.125.196,16
919.888,69
1.144.447,53
900.637,32
11.157.409,29
Dividendos (28%)
FUNDO LA MULERA


SEGUNDO AO
1
Total Ventas
10
11
12
TOTAL ANUAL
2.892.120,80
2.313.696,64
2.892.120,80
2.313.696,64
2.892.120,80
2.313.696,64
2.892.120,80
2.313.696,64
2.313.696,64
2.313.696,64
2.313.696,64
2.313.696,64
30.078.056,34
1.906.892,84
1.525.514,27
1.906.892,84
1.525.514,27
1.906.892,84
1.525.514,27
1.906.892,84
1.525.514,27
1.525.514,27
1.525.514,27
1.525.514,27
1.525.514,27
19.831.685,50
4.799.013,64
3.839.210,91
4.799.013,64
3.839.210,91
4.799.013,64
3.839.210,91
4.799.013,64
3.839.210,91
3.839.210,91
3.839.210,91
3.839.210,91
3.839.210,91
49.909.741,84
Compra de Insumos
2.818.628,87
2.253.044,99
3.003.519,50
2.158.972,54
3.003.519,50
2.158.972,54
3.001.898,92
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
29.758.428,43
Insumos Disponibles
2.818.628,87
2.253.044,99
3.003.519,50
2.158.972,54
3.003.519,50
2.158.972,54
3.001.898,92
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
29.758.428,43
-
2.818.628,87
2.253.044,99
3.003.519,50
2.158.972,54
3.003.519,50
2.158.972,54
3.001.898,92
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
2.439.046,09
2.160.593,13
29.758.428,43
1.980.384,77
1.586.165,92
1.795.494,14
1.680.238,37
1.795.494,14
1.680.238,37
1.797.114,72
1.678.617,78
1.400.164,82
1.678.617,78
1.400.164,82
1.678.617,78
20.151.313,41
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
103.453,63
1.241.443,58
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
22.242,53
266.910,37
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
11.904,00
52.789,15
42.231,32
52.789,15
42.231,32
52.789,15
42.231,32
52.789,15
42.231,32
42.231,32
42.231,32
42.231,32
42.231,32
549.007,16
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
19.118,02
229.416,26
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
11.470,81
137.649,76
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
11.904,00
1.547.668,18
3.169.860,65
213.804,17

Sueldos y Salarios
1.622.192,48
Intereses crdito
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
17.242,27
24.139,18
7.965,93
7.965,93
30.105,01
7.965,93
7.965,93
30.105,01
7.965,93
7.965,93
30.105,01
7.965,93
7.965,93
30.105,01
184.147,46
236.266,35
225.708,52
258.405,43
225.708,52
236.266,35
1.870.040,07
236.266,35
225.708,52
247.847,60
225.708,52
225.708,52
1.802.412,68
6.016.047,42
1.744.118,42
1.360.457,40
1.537.088,71
1.454.529,85
1.559.227,79
1.560.848,37
1.452.909,27
1.152.317,22
1.452.909,27
1.174.456,30
1.744.118,42
1.360.457,40
1.537.088,71
1.454.529,85
1.559.227,79
(189.801,71)
(189.801,71)
1.560.848,37
FUNDO LA MULERA
1.452.909,27
1.152.317,22
1.452.909,27
1.174.456,30
(123.794,90)
(123.794,90)
14.135.265,99
14.135.265,99


TERCER AO

Total Ventas
10
11
12
TOTAL ANUAL
4.446.924,95
3.557.539,96
4.446.924,95
3.557.539,96
4.446.924,95
3.557.539,96
4.446.924,95
3.557.539,96
3.557.539,96
3.557.539,96
3.557.539,96
3.557.539,96
46.248.019,43
2.932.038,43
2.345.630,74
2.932.038,43
2.345.630,74
2.932.038,43
2.345.630,74
2.932.038,43
2.345.630,74
2.345.630,74
2.345.630,74
2.345.630,74
2.345.630,74
30.493.199,62
7.378.963,37
5.903.170,70
7.378.963,37
5.903.170,70
7.378.963,37
5.903.170,70
7.378.963,37
5.903.170,70
5.903.170,70
5.903.170,70
5.903.170,70
5.903.170,70
76.741.219,05
-
Compra de Insumos
3.609.740,11
2.909.776,84
3.491.713,30
3.026.426,68
3.375.063,46
3.026.426,68
3.375.063,46
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
37.245.732,92
Insumos Disponibles
3.609.740,11
2.909.776,84
3.491.713,30
3.026.426,68
3.375.063,46
3.026.426,68
3.375.063,46
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
37.245.732,92
-
3.609.740,11
2.909.776,84
3.491.713,30
3.026.426,68
3.375.063,46
3.026.426,68
3.375.063,46
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
2.679.135,48
3.024.417,15
37.245.732,92
3.769.223,26
2.993.393,86
3.887.250,07
2.876.744,02
4.003.899,91
2.876.744,02
4.003.899,91
2.878.753,54
3.224.035,22
2.878.753,54
3.224.035,22
2.878.753,54
39.495.486,13
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
118.971,68
1.427.660,12
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
25.578,91
306.946,93
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
33.251,38
399.016,52
89.285,46
71.428,37
89.285,46
71.428,37
89.285,46
71.428,37
89.285,46
71.428,37
71.428,37
71.428,37
71.428,37
71.428,37
928.568,75
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
23.706,35
284.476,16
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
14.223,81
170.685,70
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
1.230,08
14.760,96
1.383.772,47
2.852.072,26
253.806,24
Sueldos y Salarios
1.468.299,79
Intereses crdito
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
19.828,61
35.691,50
9.160,82
9.160,82
34.620,76
9.160,82
9.160,82
34.620,76
9.160,82
9.160,82
34.620,76
9.160,82
9.160,82
34.620,76
211.769,58
335.237,09
317.380,00
360.697,03
317.380,00
335.237,09
1.811.139,73
335.237,09
317.380,00
342.839,94
317.380,00
317.380,00
1.742.475,29
6.849.763,24
3.433.986,17
2.676.013,86
3.526.553,05
2.559.364,02
3.668.662,83
1.065.604,29
3.668.662,83
2.561.373,55
2.881.195,28
2.561.373,55
2.906.655,22
1.136.278,25
32.645.722,89
3.433.986,17
2.676.013,86
3.526.553,05
2.559.364,02
3.668.662,83
1.065.604,29
3.668.662,83
FUNDO LA MULERA
2.561.373,55
2.881.195,28
2.561.373,55
2.906.655,22
1.136.278,25
32.645.722,89

CUARTO AO
1
Total Ventas
10
11
12
TOTAL ANUAL
7.877.409,90
6.301.927,92
5.514.186,93
4.411.349,55
5.514.186,93
4.411.349,55
5.514.186,93
4.411.349,55
4.411.349,55
4.411.349,55
4.411.349,55
4.411.349,55
61.601.345,44
3.635.727,65
2.908.582,12
3.635.727,65
2.908.582,12
3.635.727,65
2.908.582,12
3.635.727,65
2.908.582,12
2.908.582,12
2.908.582,12
2.908.582,12
2.908.582,12
37.811.567,53
11.513.137,55
9.210.510,04
9.149.914,58
7.319.931,66
9.149.914,58
7.319.931,66
9.149.914,58
7.319.931,66
7.319.931,66
7.319.931,66
7.319.931,66
7.319.931,66
99.412.912,97
-
Compra de Insumos
4.333.923,75
3.464.281,98
4.618.211,59
3.319.636,18
4.618.211,59
3.319.636,18
4.615.719,77
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
45.756.559,55
Insumos Disponibles
4.333.923,75
3.464.281,98
4.618.211,59
3.319.636,18
4.618.211,59
3.319.636,18
4.615.719,77
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
45.756.559,55
-
4.333.923,75
3.464.281,98
4.618.211,59
3.319.636,18
4.618.211,59
3.319.636,18
4.615.719,77
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
3.750.277,27
3.322.127,99
45.756.559,55
7.179.213,80
5.746.228,06
4.531.702,99
4.000.295,48
4.531.702,99
4.000.295,48
4.534.194,80
3.997.803,67
3.569.654,39
3.997.803,67
3.569.654,39
3.997.803,67
53.656.353,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
136.817,43
1.641.809,14
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
29.415,75
352.988,97
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
41.231,71
494.780,49
153.239,86
111.447,17
110.713,97
88.571,17
110.713,97
88.571,17
110.713,97
88.571,17
88.571,17
88.571,17
88.571,17
88.571,17
1.216.827,14
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
29.395,87
352.750,44
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
17.637,52
211.650,27
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
1.525,30
18.303,59
1.197.877,86
2.491.628,72
300.998,34
Sueldos y Salarios
1.293.750,87
Intereses crdito
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
22.802,90
50.166,39
10.534,94
10.534,94
39.813,87
10.534,94
10.534,94
39.813,87
10.534,94
10.534,94
39.813,87
10.534,94
10.534,94
39.813,87
243.535,02
442.601,28
400.808,59
429.354,32
377.932,59
400.075,39
1.700.962,39
400.075,39
377.932,59
407.211,52
377.932,59
377.932,59
1.632.452,87
7.325.272,13
6.736.612,52
6.736.612,52
5.345.419,47
5.345.419,47
4.102.348,68
4.102.348,68
3.622.362,89
3.622.362,89
4.131.627,61
4.131.627,61
2.299.333,09
4.134.119,42
2.299.333,09
4.134.119,42
FUNDO LA MULERA
3.619.871,08
3.619.871,08
3.162.442,87
3.162.442,87
3.619.871,08
3.619.871,08
3.191.721,80
3.191.721,80
2.365.350,80
2.365.350,80
46.331.081,30
46.331.081,30


QUINTO AO
1
Total Ventas
10
11
12
TOTAL ANUAL
6.837.591,80
5.470.073,44
6.837.591,80
5.470.073,44
6.837.591,80
5.470.073,44
6.837.591,80
5.470.073,44
5.470.073,44
5.470.073,44
5.470.073,44
5.470.073,44
71.110.954,67
4.508.302,28
3.606.641,83
4.508.302,28
3.606.641,83
4.508.302,28
3.606.641,83
4.508.302,28
3.606.641,83
3.606.641,83
3.606.641,83
3.606.641,83
3.606.641,83
46.886.343,74
11.345.894,08
9.076.715,26
11.345.894,08
9.076.715,26
11.345.894,08
9.076.715,26
11.345.894,08
9.076.715,26
9.076.715,26
9.076.715,26
9.076.715,26
9.076.715,26
117.997.298,42
-
Compra de Insumos
5.550.336,40
4.474.072,87
5.368.858,36
4.653.433,66
5.189.497,57
4.653.433,66
5.189.497,57
4.650.343,81
4.119.438,71
4.650.343,81
4.119.438,71
4.650.343,81
57.269.038,95
5.795.557,68
4.602.642,40
5.977.035,71
4.423.281,60
6.156.396,51
4.423.281,60
6.156.396,51
4.426.371,45
4.957.276,55
4.426.371,45
4.957.276,55
4.426.371,45
60.728.259,47
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
157.340,04
1.888.080,51
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
33.828,11
405.937,31
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
51.127,32
613.527,81

Sueldos y Salarios
166.115,24
109.828,25
137.285,32
109.828,25
137.285,32
109.828,25
137.285,32
109.828,25
109.828,25
109.828,25
109.828,25
109.828,25
1.456.597,23
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
36.450,88
437.410,55
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
21.870,53
262.446,33
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
1.891,37
22.696,45
987.031,54
2.082.804,65
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
26.223,34
68.180,69
356.637,43
12.115,18
12.115,18
45.785,95
12.115,18
12.115,18
45.785,95
12.115,18
12.115,18
45.785,95
12.115,18
12.115,18
45.785,95
280.065,28
506.962,01
450.675,03
511.802,86
450.675,03
478.132,09
1.580.118,90
478.132,09
450.675,03
484.345,79
450.675,03
450.675,03
1.513.334,68
7.806.203,54
1.095.773,11
Intereses crdito
5.288.595,67
5.288.595,67
4.151.967,37
4.151.967,37
5.465.232,86
5.465.232,86
3.972.606,58
3.972.606,58
5.678.264,42
5.678.264,42
2.843.162,70
5.678.264,42
2.843.162,70
5.678.264,42
FUNDO LA MULERA
3.975.696,42
3.975.696,42
4.472.930,76
4.472.930,76
3.975.696,42
3.975.696,42
4.506.601,53
4.506.601,53
2.913.036,77
2.913.036,77
52.922.055,93
52.922.055,93
PROYECTO DE
DESARROLLO
AGRICOLA
(CULTIVO DE PATILLA)

Explotacin Agrcola:
Los suelos que conforman el Fundo LA MULERA son potencialmente
productivos, pero en la actualidad se encuentran en estado de mejorar su
produccin con cultivos en forma comercial, observndose en ellos solamente los
pastizales naturales. Tradicionalmente todos ellos han sido mejorados y
utilizados en la alimentacin y produccin bovina en forma extensiva,
obtenindose pocos rendimientos diarios y rentabilidad en la actividad de
producir carne, leche y quesos. En la actualidad se explota poca ganadera
bovina, a pesar de las condiciones agro-climticas ptimas de la zona, debido en
parte a la falta de financiamiento oportuno y apropiado por parte de los entes
pblicos y privados. Segn la Agrologa, las propiedades fsicas y qumicas, la
climatologa y el tipo de ecosistema observado en la finca estos suelos son
ideales para implementar y desarrollar en gran escala el cultivo de la patilla, en la
primera fase, complementando a posteriori con maz, sorgo, etc.
Mercadeo y Comercializacin
El rea de influencia del Fundo LA MULERA presenta un mercado muy amplio
para los productos provenientes de los sectores animal y vegetal, algunas veces
limitados por los intermediarios de otras regiones.
En la actualidad la zona sur del estado y especialmente el Municipio Guanipa no
cuentan con la tecnologa y el staff de maquinarias e implementos agrcolas
apropiados para dar asistencia tcnica y mecanizacin oportuna a los pequeos
y medianos productores del campo que se han integrado en pequeas
Asociaciones Civiles de Productores. Vindose en la obligacin de traer estos
equipos de otros lugares a precios mas elevados; lo que se convierte en un
potencial mercado virgen desde cualquier punto de vista.
FUNDO LA MULERA

En el Municipio Guanipa los productos provenientes de los sub-sectores agrcola

y vegetal son consumidos en el mismo municipio y los excedentes colocados en
los mercados de El Tigre, Barcelona, Puerto La Cruz y Ciudad Guayana. La
Cadena de Comercializacin como en otras actividades es beneficiosa para el
intermediario, en detrimento, muchas veces del productor primario que siempre
se lleva el menor margen de ganancias.
El servicio y la oferta de mecanizacin agrcola, el mercadeo y comercializacin
de los productos bovinos y sus derivados as como los vegetales, est
completamente asegurado todo el ao en la zona de influencia del Proyecto,
dado que existe una gran demanda y preferencia por estos productos, y a que
tambin en el oeste del estado hay muy pocas Unidades de Produccin
realmente organizadas para la produccin primaria, siendo la empresas de
Frutcolas y Distribuidoras como las principales receptoras de produccin
agrcola de la zona y con las cuales ya existen Carta de Intencin firmada para
recibir el producto de la cosecha.
Para el Cultivo de Patilla se contempla la disposicin de 30 Hectreas del Fundo,

sembrndose en forma escalonada, pero principalmente en la poca de salidas
del perodo lluvioso, a continuacin el Cuadro de Costos de Produccin del
Cultivo de la Patilla:
FUNDO LA MULERA

ANZOATEGUI
ESTADO:
RUBRO: PATILLA (Citrullus vulgaris)
RENDIMIENTO:
18.000
Kg/Ha
PRECIO AL PRODUCTOR:
4,00
Bs/Kg
ESTRUCTURA DE COSTOS UNITARIOS DE LOS RUBROS AGRICOLAS
CONCEPTO
UNIDAD
PREPARACION DEL TERRENO

Rastra
Pase
SIEMBRA O TRANSPLANTE
Adquisicion de semillas certificadas
Lata de 454
(Charleston Grey)
grs
INSUMOS
Cal Agrcola
Kg
Fertilizantes
12-12-17/2 sp
Kg
Urea Agricola
Kg
Foliar: (4 aplicaciones)
Fetrilon Combi
Kg
Nitrato de Calcio
Kg
Solub 18-18-18
Kg
Insecticidas (detallar)
Quimico:
Lannate
l
Match 50 EC
Envase 250 cc.
Fungicidas (detallar)
Manzate 200
Kg
Calixin 86 OL
l
Herbicidas:
Dual Gold
l
Otros: Surfatron
l
MANO DE OBRA
Abono
Jornal
Reabono
Jornal
Aplicacin de herbicida
Jornal
Aplicacin Plaguicidas + FF (4 aplicaciones)
Jornal
COSECHA
Manual (Recoleccion y manejo) *
OTRAS LABORES MECANIZADAS
Siembra mecanizada
Pase
Encalado
Pase
Aplicacin de herbicida
Pase
Aplicacin de Insecticida
Pase
OTROS SERVICIOS
Flete+Caleta de Cal
Kg
Flete + Caleta de Fertilizantes + otros
kg
Otros (Anlisis de Suelo: 1/10 Ha)
Muestra
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Ciclo (dias)
Seguro Agricola
Intereses financieros
Dias
%
%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
CANTIDA
D
4
1,40
1.000
250
200
COSTO
UNITARIO
(Bs.)
AO: 2.015
COSTO TOTAL
(Bs.)
800,00
3.200,00
3.200,00
9.100,00
6.500,00
9.100,00
5,60
10,84
9,00
5.600,00
5.600,00
7.916,00
2.710,00
1.800,00
4
2
2
765,00
89,00
84,00
3.060,00
178,00
168,00
808,00
1
1
248,00
560,00
2
2
650,00
415,00
248,00
560,00
2.130,00
1.300,00
830,00
1.639,50
1.575,00
64,50
2.623,88
374,84
374,84
374,84
1.499,36
1,50
1
1.050,00
64,50
2
2
2
8
187,42
187,42
187,42
187,42
1
1
1
1
1.000,00
800,00
750,00
750,00
1.000
450
0,10
150
2
4
2,50
2,50
25.000,00
0,02
0,04
TOTAL COSTOS
VALOR DE PRODUCCION
Total Costo de Produccin Superficie
Has
30,00
RENDIMIENTO
Kg.
18.000
95,00%
Ingresos Brutos por Produccin
Bs
4,00
Rentabilidad Neta
Rentabilidad %
Elaborado por Luz Marina Perdomo. Circuitos Agroproductivos. UEMPPAT-Anzotegui
FUNDO LA MULERA
3.300,00
1.000,00
800,00
750,00
750,00
6.125,00
2.500,00
1.125,00
2.500,00
42.442,38
848,85
707,37
1.556,22
43.998,60
1.319.958,02
17.100,00
2.052.000,00
732.041,98
55,46
DOCUMENTOS

Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario Fundo La Mulera 2015

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Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario Fundo La Mulera 2015

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL

FERNANDO JOSE CONES RODRIGUEZ

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

La produccin de alimentos es asunto de Seguridad y Soberana Nacional; como

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

Con la puesta en marcha de un Programa Crediticio eficaz que llegue a donde

Obtener el financiamiento necesario para la ejecucin de un Programa de

Elevar los ndices de Produccin y Productividad de carne y leche de

Consolidar el Fundo con el desarrollo de actividades de produccin de

Colocar los excedentes en el Mercado Nacional.

Aplicacin de un paquete tecnolgico apropiado que

Aumentar la Oferta de rubros de origen agropecuario en la regin.

Contribuir con la estabilizacin de los Precios en el mercado local y

Crear fuentes de trabajo en el Medio Rural.

Establecer en el Fundo, la infraestructura necesaria que permita un mejor

Minimizar los Costos Unitarios de Produccin con la implementacin en el

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

Estabilizar la produccin leche y carne Bovina, durante todo el ao,

Estabilizar a partir del primer lote un promedio de 8 litros de leche por

Implementar en el fundo un Programa Sanitario debidamente autorizado

Crear puestos de trabajos confiables y seguros para el trabajador del

Obtener el financiamiento necesario para la ejecucin de un Programa

Elevar los ndices de Produccin y Productividad de carne de Pollos en la

Consolidar el Fundo con el desarrollo de actividades de produccin de

Colocar los excedentes en el mercado nacional.

Aplicacin de un paquete tecnolgico apropiado que

Aumentar la Oferta de rubros de origen agropecuario en la regin.

Contribuir con la estabilizacin de los Precios en el mercado local y

Crear fuentes de trabajo en el Medio Rural.

Establecer en el Fundo, la infraestructura necesaria que permita un

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

Minimizar los Costos Unitarios de Produccin con la implementacin en el

Estabilizar la produccin de carne de pollo, durante todo el ao,

Implementar en la finca un Programa Sanitario debidamente autorizado

Monto Total y fuentes de inversin

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

Agrcola, acucola y pecuario: Abarca todas aquellas actividades

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

RESUMEN DEL PROYECTO

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

FERNANDO JOSE CONES RODRIGUEZ

Fundo LA Mulera, ubicado en Sector Melones, en

El Seor FERNANDO JOSE CONES RODRIGUEZ tiene experiencia de ms de 15

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN

Fundo FUNDO LA MULERA

Sector Melones, Parroquia Aguasay,, en

Superficie total: 503,6400 hectreas

El FUNDO LA MULERA tiene una extensin de 503,6400

Carretera El Tigre Puerto Ordaz y Fundo La Estrella.

Va de Penetracin Las Bombitas-Coloradito.

Fundo San Rafael.

Carretera Nacional El Tigre-Ciudad Bolvar.

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE

Construcciones, Instalaciones, Infraestructura de riego y drenaje, y vas de

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO, CEBA O ENGORDE