Perfil Planta Envasadora de GLP Trujillo

ndice de contenido
1.
2.
3.
ASPECTOS GENERALES........................................................................................3
1.1
Nombre del Proyecto:.....................................................................................3
1.2
Ubicacin Geogrfica:....................................................................................3
1.3
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora:.......................................................3
1.4
Participacin de las dependencias involucradas.............................................4
1.5
Marco de referencia........................................................................................4
IDENTIFICACIN.....................................................................................................5
2.1
Diagnstico de la Situacin Actual..................................................................5
2.1.3
Caso Base (Situacin sin Proyecto).............................................................12
2.2
Definicin del problema y sus causas..........................................................12
2.3
Objetivo del Proyecto...................................................................................13
2.4
Alternativas de Solucin...............................................................................14
2.4.1
Caso N 01: Suministro de GLP desde Planta de Venta Talara....................14
FORMULACIN Y EVALUACIN..........................................................................15
3.1
Anlisis de la demanda................................................................................15
3.1.1
rea de Influencia del Proyecto...................................................................15
3.1.2
Anlisis de la poblacin demandante...........................................................15
3.1.3
Demanda Actual y Proyectada de GLP y LEA + CARBON........................17
3.2
Anlisis de la Oferta.....................................................................................31
3.3
Balance Oferta-Demanda............................................................................32
3.4
Planteamiento Tcnico de las Alternativas...................................................36
3.5
Inversin......................................................................................................38
3.5.1
Suministro de GLP desde Planta de Venta Talara - PETROPER S.A........38
3.6
Beneficios....................................................................................................39
3.7
Costos de Operacin y mantenimiento (OPEX)...........................................43
3.7.1
Suministro de GLP desde Planta Ventas Talara...........................................44
3.8
Evaluacin Econmica desde el punto de vista de la empresa....................46
3.8.1
Suministro de GLP desde Planta Ventas Talara...........................................47
3.9
Anlisis de sensibilidad................................................................................50
3.9.1
Suministro de GLP desde Planta de Ventas Talara......................................50
3.10
Impacto Ambiental........................................................................................54
3.10.1.1
Impactos Positivos.................................................................................54
3.10.1.2
Impactos Negativos...............................................................................55
3.11
Cronograma del proyecto:............................................................................59
4.
CONCLUSIONES....................................................................................................60
5.
ANEXOS................................................................................................................. 61
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto:
Planta de Envasado de Gas Licuado de Petrleo - GLP en Trujillo.
1.2 Ubicacin Geogrfica:
El proyecto se desarrollar en la Zona Industrial de la provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad.
1.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora:
1.3.1
Unidad Formuladora - UF:
UNIDAD
FORMULADORA
1.3.2
PETRLEOS DEL PER - PETROPER S.A.

GERENCIA PLANEAMIENTO CORPORATIVO
DEPARTAMENTO NUEVOS NEGOCIOS
Persona Responsable
Ing. RICARDO ZUIGA CORZO
Cargo Persona Responsable
Gerente (e) Departamento Nuevos Negocios
Telfono
614 5000 anexo 15200
Correo electrnico
rzuniga@petroperu.com.pe
Unidad Ejecutora - UE:
UNIDAD
EJECUTORA
PETRLEOS DEL PER - PETROPER S.A.

GERENCIA PLANEAMIENTO CORPORATIVO
DEPARTAMENTO INGENIERIA
Persona Responsable
Ing. JORGE ABEL TOLEDO OCAMPO UREA
Cargo Persona Responsable
Gerente Departamento Ingeniera
Telfono
614 5000 anexo 15500
Correo electrnico
jtoledo@petroperu.com.pe
1.4 Participacin de las dependencias involucradas

El Proyecto Planta Envasadora de Gas Licuado de Petrleo - GLP en Trujillo (en
adelante el Proyecto), comprende la participacin activa de las siguientes
dependencias internas de Petrleos del Per - PETROPER S.A. (en adelante
PETROPER):
2
Gerencia General
Gerencia Planeamiento Corporativo.
Gerencia Departamento Nuevos Negocios.
Gerencia Departamento Ingeniera.
Gerencia Refinacin y Ductos.
Gerencia Refinera Talara.
Gerencia Comercial.
Gerencia Finanzas
Gerencia Administracin.
Departamento Legal.
Asimismo, las instituciones gubernamentales a nivel regional y nacional involucradas

para obtener los permisos y autorizaciones para la ejecucin del Proyecto son:
Ministerio de Energa y Minas (MEM).

Direccin General de Hidrocarburos - DGH.
Direccin General de Asuntos Ambientales Energticos - DGAAE.
Ministerio del Ambiente (MINAM).
Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera - OSINERGMIN.
Gobierno Regional de La Libertad.
Municipalidad Provincial de Trujillo.
Los beneficiarios finales con la ejecucin del Proyecto sern: las poblaciones del
departamento de La Libertad en todas sus provincias, adems de PETROPER y sus
trabajadores debido al incremento de la rentabilidad.
1.5 Marco de referencia
El Perfil Construccin de Planta de Envasado de GLP en Trujillo se enmarca dentro de
las actividades relacionadas a permitir el cumplimiento del Objetivo Especfico N 1.2
Optimizar la rentabilidad del patrimonio y activos, N 2.5 Disear y Evaluar Nuevos
Negocios y del Objetivo Especfico N 4.2 Promover mayor competitividad en el
segmento del mercado de GLP, del Plan Estratgico Corporativo de Petrleos del Per
- PETROPER S.A. 2011-2025 (Versin 2013), toda vez que el citado proyecto
permitir, entre otros, lo siguiente:
Ingreso y desarrollo del mercado de GLP envasado, considerando que

actualmente PETROPER no posee participacin ni negocios en dicho segmento
del mercado de GLP.
Ofertar precios competitivos de balones de GLP, asimismo garantizar mayor
seguridad en el suministro de GLP en el departamento de La Libertad.
2. IDENTIFICACIN
2.1
Diagnstico de la Situacin Actual
2.1.1 Descripcin de la Situacin Actual del Mercado de GLP en el Departamento

de La Libertad.
El Departamento de La Libertad cuenta actualmente con 16 plantas envasadoras (4 de

Repsol Gas, 4 de Lima Gas, 2 de Zeta Gas y 6 de otras marcas), las plantas ms
grandes son propiedad de Repsol Gas.
De otro lado en La Libertad existen 43 establecimientos de venta de balones de GLP de
10 Kg. registrados en OSINERGMIN; cabe indicar, en este sector hay una gran
informalidad por lo que dicha cifra debe ser mayor.
De acuerdo a la Encuesta Residencial de Consumo y Usos de Energa - ERCUE 2013,
la demanda residencial de balones de GLP de 10 Kg. en La Libertad asciende a 357
417 por mes (11 913 Balones por da).
a)
Departamento de La Libertad
El departamento de Libertad, cuenta con una superficie de 25,256 km 2, est ubicado en

la parte noroccidental del Per.
Polticamente est dividido en 12 provincias (Trujillo, Ascope, Bolivar, Chepen, Julcan,
Otuzco, Gran Chimu, Viru, Pacasmayo, Pataz, Sanchez Carrin y Santiago de Chuco) y
83 distritos.
Poblacin
Segn las proyecciones poblacionales al 30 de junio del 2015 del INEI, el departamento
de La Libertad alberga una poblacin de 1859,640 habitantes, que representa el 5,97%
de la poblacin nacional; la ltima tasa de crecimiento intercensal (para el
departamento de La Libertad) es de 1,25% anual. Segn el Censo Nacional 2007: XI de
poblacin y VI de vivienda La poblacin urbana representa ms del 75% del total.1
La provincia de Trujillo donde se construir la planta- presenta la mayor poblacin que
tiene el departamento de Piura, siendo el 50,21% del total de la poblacin, en segundo
lugar sigue la provincia de Sanchez Carrin con el 8,42% del total, y la provincia de
Ascope en tercer lugar con un 7,19% de la poblacin. En el Grfico 2.01 se muestra la
distribucin de la poblacin de La Libertad.
Grfico 2.01 - Poblacin del Departamento de La Libertad
Segn el Censo Nacional 2007: XI de poblacin y VI de vivienda, la poblacin urbana en el

departamento de La Libertad es el 75,38% del total.
FUENTE: INEI Censo Nacional 2007 - ELABORACIN EQUIPO TECNICO DE PETROPERU S.A.
Su temperatura promedio oscila entre los 20C y 21 C y en verano supera los 30C.
2.1.1.1 Abastecimiento actual de GLP en el Departamento de La Libertad
Plantas de Abastecimiento:
En el departamento de La Libertad (Trujillo, Ascope, Bolivar, Chepen, Julcan, Otuzco,
Gran Chimu, Viru, Pacasmayo, Pataz, Sanchez Carrin y Santiago de Chuco) existen
plantas de abastecimiento de GLP, en el Cuadro 2.01 se muestran las Plantas de
Abastecimiento de GLP, las cuales abastecen a las plantas envasadoras existentes,
consumidores directo, sector comercial y transporte.
Cuadro N 2.01: Capacidad de Almacenamiento en Plantas de Abastecimiento - 2012, en MB
Empresa
Zona Volumen (Bls) Participacin
Petrleos del Per
Piura
55,086
65%
Procesadora de Gas Parias Piura
25,429
30%
4,253
5%
84,768
100%
Graa y Montero Petrolera
Piura
TOTAL
FUENTE: OSINERGMIN
ELABORACIN: EQUIPO TECNICO DE PETROPERU
En relacin a la participacin de PETROPERU, en el mercado de GLP en Piura, es

preciso indicar que la empresa comercializa GLP a granel proveniente principalmente
de la Refinera Talara, y cuando es necesario se transfiere GLP desde el Terminal
Callao, el mismo que es adquirido a la empresa PLUSPETROL.
Plantas Envasadoras de GLP:
Segn estadsticas de OSINERGMIN, en la actualidad existen diez (10) Plantas
Envasadoras hbiles en el departamento de La Libertad. En el Cuadro 2.02 se
muestran estas Plantas Envasadoras de GLP.
Cuadro 2.02: Plantas Envasadoras de GLP en el Departamento de Piura
PLANTA ENVASADORA
CAPACIDAD PLANTA
(GAL)
ZETA GAS ANDINO S.A. PLANTA TRUJILLO
43182
4.50%
LLAMA GAS S.A. - PLANTA

TRUJILLO
20000
2.08%
PERUANA DE
COMBUSTIBLES SA
15000
1.56%
REPSOL GAS DEL PERU S.A.
528000
54.99%

- PLANTA TRUJILLO
120000
12.50%
LIMA GAS - PLANTA

TRUJILLO
168152
17.51%
COSTA GAS TRUJILLO S.A.C.
19000
1.98%
INTI GAS CORPORACION

S.A.C.
10000
1.04%
% A CAPTAR POR
PETROPER
MERCADO A
CAPTURAR
PETROPERU
PLANTA ENVASADORA
SANTO TORIBIO GAS S.A.C.
26900
2.80%
PERU GAS S.A.C. - PLANTA

PACASMAYO
10000
1.04%
TOTAL
960234
100.00%
Fuentehttp://srvtest03.osinerg.gob.pe:23314/msfh5/registroHidrocarburos.xhtml?method=excel&fise=si
Elaboracin: Equipo Tcnico de PETROPER S.A.
Estas plantas envasadoras abastecen de GLP envasado en balones de 10 kg a todas

las familias del departamento de La Libertad que consumen GLP envasado.
En el Cuadro 2.03, se aprecia que la Planta Ventas Talara abastece de GLP a todas las
envasadoras mencionadas en el Cuadro 2.02 a excepcin de Repsol Gas quien se
abastece de la produccin de GLP de Refinera Pampilla y del GLP que le compra al
Consorcio Camisea (Planta Fraccionamiento Pisco).
Cuadro 2.03: Ventas de GLP de PETROPERU S.A. (ao 2012 y 2013) a Plantas Envasadoras de GLP en el
Departamento de Piura
Plantas
Envasadoras en el
Dpto. de Piura
Capacidad
Planta en
Galones
Econogas
GPD vendidos por PETROPERU a

Plantas Envasadoras GLP
2012
2013
5.000
2.512
6.575
Lima Gas
20.000
8.157
15.975
Llama Gas
10.000
3.002
6.282
Piura Gas
12.000
7.090
8.662
Total
47.000
20.761
37.494
% de GLP Suministrado por PETROPERU S.A. a

80%
Plantas Envasadoras en el ao 2013
Fuente: Dpto. Comercial de Refinera Talara
Como se observa PETROPERU en el ao 2013 ha suministrado un 80% del total de la

capacidad instalada que tienen las Plantas de Envasado de GLP Econogas, Lima Gas,
Llama Gas y Piura Gas.
Distribuidor de GLP en Cilindros
Los distribuidores de GLP en cilindros son las personas naturales o jurdicas
debidamente autorizadas que se dedican a la comercializacin de GLP en cilindros,
para lo cual cuentan con depsitos, reas y/o vehculos exclusivos; asimismo pueden
expender directamente al pblico y en forma conjunta cilindros pertenecientes a
diversas Empresas Envasadoras. De acuerdo a estudios similares y a experiencia del
Departamento Comercial de PETROPER este margen de precios oscila entre S/. 3,00
y S/. 15,00.
Locales de Venta:
Son instalaciones en las cuales los cilindros de GLP son objeto de recepcin,
almacenamiento y venta al pblico. Los locales de venta pueden vender los cilindros
envasados por diferentes empresas, asimismo, deben recibir a cambio los cilindros que
son intercambiados por los consumidores finales sin importar a que empresa
envasadora le correspondan.
6
De acuerdo a las estadsticas publicadas en OSINERGMIN, los establecimientos de

venta de GLP que venden (balones de 10 kg de GLP) en el departamento de La
Libertad (Acope, Chepen, Julcan, Otuzco, Pacasmayo, Sanchez Carrin, Santiago de
Chuco, Trujillo y Vir) son cincuenta y nueve (59), ver Anexo 1.
Precios de Venta Usuario Final (Incluye IGV)
De la data publicada en OSINERGMIN (FACILITO) se obtuvieron los precios de venta
de balones 10 kg con GLP en el departamento de La Libertad, en el Anexo 2 figuran
estos precios Referenciales. En el Cuadro 2.04 se muestra un resumen.
Cuadro 2.04 - Precios de Balones de 10 kg con GLP envasado, para las provincias del departamento de La
Libertad
LA LIBERTAD
PACASMAYO
S/.
33.00
S/.
LLAMA GAS 34.00
OTRAS
S/.
MARCAS
33.83
S/.
SOLGAS
40.00
S/.
REPSOL GAS 37.00
S/.
LIMA GAS
35.00
OTRAS
S/.
MARCAS
33.75
22/07/20
15
30/06/20
15
17/07/20
15
22/06/20
15
10/06/20
15
13/08/20
15
24/06/20
15
SANCHEZ
CARRION
OTRAS
MARCAS
S/.
38.50
12/08/20
15
SANTIAGO DE
CHUCO
LIMA GAS
S/.
37.00
16/06/20
15
TRUJILLO
LLAMA GAS
S/.
31.50
S/.
ZETA GAS
34.00
S/.
REPSOL GAS 34.73
S/.
LIMA GAS
36.40
S/.
SOLGAS
36.49
OTRAS
S/.
MARCAS
33.07
S/.
SOLGAS
35.00
S/.
LIMA GAS
35.00
09/07/20
15
15/07/20
15
11/06/20
15
06/06/20
15
08/06/20
15
16/07/20
15
13/06/20
15
13/06/20
15
ASCOPE
ASCOPE
CHEPEN
JULCAN
OTUZCO
PACASMAYO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
VIRU
VIRU
LIMA GAS
OTRAS
MARCAS
VIRU
S/.
34.00
02/07/20
15
Fuente: Osinergmin, http://www.facilito.gob.pe/facilito/actions/PreciosGLPAction.do
2.1.1.2 Consumo de GLP en el Departamento de Piura.

Para determinar el consumo de GLP en el departamento de Piura (Piura, Ayabaca,
Huancabamba, Morropn, Paita, Sullana, Talara y Sechura), se emple data del INEI,
en el siguiente apartado se describe la forma como se defini la demanda de consumo
de GLP domiciliario actual.
Consumo Domstico (Sector Residencial)
De la base de datos del INEI, para identificar el consumo de GLP en el departamento
de Piura (Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropn, Paita, Sullana, Talara y Sechura),
se clasific la informacin en dos grupos:
- Las familias que consumen slo GLP de manera permanente.
- Las familias que por distintos aspectos (Econmico, Geogrfico, Cultural, etc.) no
acceden al consumo de GLP, y utilizan fuentes de energa alternas como la lea y
carbn, para el cual compran o usufructan del medio que los rodea.
De la base de datos del INEI respecto al Censo del ao 2007, se ha considerado lo
siguiente:
- Para el consumo del GLP permanente se ha tomado la energa o combustible para
cocinar GAS (GLP) por cada provincia del departamento de Piura.
- Se ha tomado data de la demanda que viene consumiendo lea y carbn, toda vez
que existe una demanda potencial que estara dispuesta a usar GLP.
En el cuadro 2.05 se muestra la manera como se ha estimado la demanda de
consumo permanente de GLP y la demanda de consumo de lea y carbn, este
formato de cuadro fue extrado de la base de datos del INEI, en el Anexo 3 se muestra
el detalle del cuadro 2.05 para todas las provincias del departamento de Piura.
Cuadro 2.05 - Consumo de Energa (por tipo)
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA,
REA URBANA Y RURAL, TIPO
DE VIVIENDA Y TOTAL DE
OCUPANTES PRESENTES
TOTAL
Provincia PIURA
ENERGA O COMBUSTIBLE QUE MS UTILIZA PARA COCINAR

NO COCINAN
ELECTRICIDAD
GAS
(GLP)
KEROSENE
CARBN
LEA
BOSTA,
ESTIRCOL
OTRO
Hogares (001)
152.486
1.279
75.646
1.911
18.294
52.200
21
66
3.069
Ocupantes presentes (002)
661.787
4.839
327.535
7.021
77.444
239.926
88
201
4.733
Casa independiente
Hogares (004)
145.330
1.089
71.789
1.815
17.031
50.837
19
61
2.689
636.756
4.257
313.668
6.726
73.357
234.287
81
196
4.184
Departamento en edificio
Hogares (007)
2.533
151
2.230
148
8.660
475
7.955
18
212
Vivienda en quinta
Hogares (010)
400
23
324
47
1.325
73
1.168
23
61
Vivienda en casa de vecindad
Hogares (013)
278
125
40
83
23
1.064
Choza o cabaa
Hogares (016)
504
144
371
29
957
22
913
10
4.128
38
11
96
3.964
12
Vivienda improvisada
Hogares (019)
2.848
1.124
80
1.192
343
99
9.507
18
4.059
231
3.820
1.214
161
Local no dest.para hab.

humana
Hogares (022)
115
37
15
50
274
111
14
65
71
Otro tipo
Hogares (025)
25
73
32
13
25
Fuente: Base de Datos del INEI
Para el anlisis del consumo de balones de GLP de 10 kg se ha considerado una

frecuencia de duracin del baln de GLP de 30 das, para todas las provincias
mencionadas, y para la demanda que estara dispuesta a consumir GLP en vez de lea
y carbn se ha considerado una frecuencia de 60 das.
Con la data mostrada en el cuadro 2.05 (Total personas y total hogares), se calcul el
ratio poblacin y nmero de hogares por cada provincia de Piura, tal como se muestra
en el cuadro 2.06.
Cuadro 2.06 - Ratio relacin poblacin / nmero de hogares totales
RELACION PERSONAS / HOGARES
PIURA
4,34
AYABACA
4,58
HUANCABAMBA
4,27
MORROPN
4,06
PAITA
4,19
SULLANA
4,22
TALARA
4,12
SECHURA
4,22
Con la data mostrada en el cuadro 2.05, se calcul el porcentaje de hogares que

consumen gas, lea y carbn (nmero de hogares gas, lea o carbn / nmero de
hogares totales) para cada provincia (ver cuadro 2.07).
Cuadro 2.07 - Porcentaje de poblacin de gas, lea y carbn
HOGARES
GAS
LEA
CARBON
LEA+CARBON
PIURA
49,61%
34,23%
12,00%
46,23%
AYABACA
9,08%
88,53%
1,38%
89,90%
HUANCABAMBA
7,04%
91,17%
0,58%
91,75%
MORROPN
19,20%
74,64%
2,44%
77,08%
PAITA
50,05%
14,21%
31,42%
45,62%
SULLANA
43,17%
20,18%
32,25%
52,43%
TALARA
64,63%
2,24%
27,11%
29,36%
SECHURA
48,32%
34,26%
12,82%
47,09%
2.1.2 Descripcin de la situacin actual basada en indicadores cuantitativos y

cualitativos.
a. Cultural, desde este punto de vista, las limitaciones al consumo de GLP provienen
por las costumbres arraigadas en el uso de fuentes de energa ineficientes (como
lea, carbn, estircol, etc.). En el Cuadro 2.08 se muestra que en promedio el
56% de la poblacin de Piura hace uso de lea y carbn para uso domstico. Las
principales razones para la recoleccin se debe: a su fcil acceso (no implica gastos
en efectivo) pero tienen desconocimiento de los impactos ambientales y en la salud
que esto genera, adems por desconocimiento de las ventajas del uso de fuentes
energticas eficientes como el GLP.
Cuadro 2.08 - Matriz de Causas de la Situacin Existente
Lea + Carbn
Poblacin
Total
Poblacin que
consume Lea y
Carbn
PIURA
46,23%
661.787
305.943
123.709
AYABACA
89,90%
137.605
HUANCABAMBA
91,75%
123.735
113.523
MORROPN
77,08%
159.347
122.825
PAITA
45,62%
107.818
49.189
SULLANA
52,43%
285.727
149.809
TALARA
29,36%
127.209
37.346
SECHURA
47,09%
61.873
29.133
PROMEDIO
56%
1.665.101
931.477
ELABORACIN: EQUIPO TCNICO - PETROPERU S.A.
2.1.3 Caso Base (Situacin sin Proyecto)

Bajo el escenario actual no se construye la Planta de Envasado de GLP, y
PETROPER continua comercializando GLP a granel a las actuales plantas
envasadoras. El escenario actual servir de marco de referencia para evaluar
econmicamente el Caso propuesto como alternativa de solucin.
2.2 Definicin del problema y sus causas
En el departamento de Piura existen cinco empresas de envasado de GLP que
concentran la oferta de mercado, siendo REPSOL la empresa que tiene una mayor
capacidad (85,000 galones), que representa el 64% de la capacidad total. La
concentracin del negocio en un grupo reducido de empresas en Piura, ha conllevado
al registro de precios alrededor de S/. 38.96 (inc. IGV), el cual es mayor si se compara
con el precio promedio de Lima de S/. 33.20 (inc. IGV) 2, a pesar de la presencia de la
Refinera Talara, con lo cual se esperara que los precios sean menores a los
registrados en Lima.
El problema principal para PETROPER radica en la prdida de posicionamiento
estratgico como marca, debido a que actualmente NO mantiene presencia en el
mercado de envasado de GLP en el departamento de Piura, consecuentemente su
rentabilidad se ve mermada toda vez que la cadena de negocio termina en la venta de
2
Con la finalidad de hacer comparable los precios, se ha tomado como referencia los precios de
venta de los locales de todo el departamento de Lima (incluye Lima, Callao y dems provincias),
registrado en el aplicativo FACILITO de OSINERGMIN. Para mayor informacin, vase:
http://www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/menuPrecios.jsp.
10
GLP a granel pudiendo obtener un margen adicional teniendo una planta envasadora
de GLP en Piura.
Definicin del problema y sus causas
EFECTO
Prdida
Prdida de
de posicionamiento
posicionamiento de
de la
la marca
marca yy de
de
rentabilidad
rentabilidad de
de PETROPERU
PETROPERU en
en el
el mercado
mercado de
de
envasado
envasado de
de GLP
GLP en
en el
el departamento
departamento de
de Piura.
Piura.
PROBLEMA
CENTRAL
Limitada
Limitada participacin
participacin en
en el
el mercado
mercado de
de GLP
GLP en
en el
el
departamento
departamento de
de Piura
Piura por
por parte
parte de
de PETROPERU.
PETROPERU.
CAUSA
Falta
Falta de
de inversin
inversin en
en el
el mercado
mercado de
de GLP
GLP por
por parte
parte
de
de PETROPERU.
PETROPERU.
2.3 Objetivo del Proyecto

El objetivo principal del Proyecto es abastecer de GLP envasado en balones de 10 kg a
la poblacin del departamento de Piura (todas sus provincias), garantizando la
seguridad en el suministro y a precios competitivos, acorde con los costos incurridos
para tal fin; con la finalidad que PETROPER incursione en esta oportunidad de
negocio obteniendo mayores beneficios.
En ese mismo sentido, los objetivos especficos relacionados al proyecto son:
Que PETROPER, con la implementacin del presente proyecto, obtenga una
mayor rentabilidad de sus operaciones, debido al mayor margen estimado de
ganancia de la cadena de negocio de venta de GLP, cumpliendo adems con su
Objetivo Estratgico N 01 Generar valor para el accionista.
Que PETROPER, en lnea con la poltica de fomento de GLP del Gobierno, y en
aplicacin de su Plan Estratgico para fortalecer su posicionamiento como Empresa
Energtica verticalmente integrada y aumentar su competitividad en el mercado
nacional, asuma el rol de gestor de este proyecto para incrementar su participacin
en el negocio de GLP.
Que PETROPER, a travs de la integracin vertical del proyecto, contribuya a
reducir la informalidad del mercado de GLP.
Que PETROPER, en lnea de su Objetivo Estratgico N 04: Mantener el
liderazgo del mercado de combustibles, incremente el nivel de satisfaccin de sus
clientes a travs de la optimizacin de su cadena integral logstica de
abastecimiento y venta de GLP.
Que PETROPER, pueda generar una mayor competitividad en la cadena de
negocio de GLP, de tal manera que beneficie a los consumidores finales.
2.4 Alternativas de Solucin
Para atender la demanda de GLP en el departamento de Piura (Piura, Ayabaca,
Huancabamba, Morropn, Paita, Sullana, Talara y Sechura), se planea un
abastecimiento bajo una estructura de oferta de integracin vertical (Grfico 2.02),
11
donde el GLP provendra de la Planta de Ventas Talara, para luego ser trasegada a la
Planta Envasadora de GLP que construir PETROPER S.A. en parte del terreno de la
planta ventas Talara.
Grfico 2.02 - abastecimiento bajo una estructura de oferta de integracin vertical
Planta de Ventas Talara
OPERADO
POR
PETROPERU
Planta Envasado GLP
Distribuidor
Mayorista
Distribuidor
Mayorista
OPERADOR
POR
TERCEROS
Distribuidor
Minorista
Consumidor
Consumido
r Final
Final
ELABORACIN: EQUIPO TCNICO - PETROPER S.A.
2.4.1 Caso N 01: Suministro de GLP desde Planta de Venta Talara PETROPER
Se contempla las siguientes actividades:
Disposicin del GLP de Planta Ventas Talara.
Carga a Planta Envasado GLP a travs de lneas y tanque pulmn.
Envasado de GLP en Balones de 10 kg.
Venta de Balones de 10 kg envasados con GLP en la Planta Envasadora de GLP.

La Planta Envasado GLP se construir en parte del terreno de Planta Ventas Talara.
3. FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 Anlisis de la demanda
En el marco del presente estudio se empezar describiendo el rea de influencia del
proyecto, el cual proyecta atender la demanda de todas las provincias del
departamento de Piura (Talara, Paita, Sullana, Piura, Ayabaca, Morropn,
Huancabamba y Sechura)
3.1.1
rea de Influencia del Proyecto

12
Mapa 3.01: rea de Influencia Directa - Departamento de Piura
Fuente: Google Maps
3.1.2
Anlisis de la poblacin demandante
Una vez determinado el mbito de influencia del proyecto, a continuacin se identifica y

se define a la poblacin demandante de GLP en cada mbito (Figura 3.01).
Figura 3.01: Delimitacin de la Poblacin Demandante de GLP
Poblacin que
consume Carbn
Poblacin que consume Lea
Poblacin que no
accede al consumo de
GLP
Poblacin de consumo
Permanente de GLP
Poblacin que
consume GLP
Poblacin del mbito de influencia del proyecto

(Departamento Piura)
13
De acuerdo al esquema planteado, para determinar la poblacin demandante de GLP,

se parte por definir primero el rea geogrfica de referencia, que para este proyecto
corresponde al departamento de Piura (todas sus provincias), por tanto, la poblacin
actual y proyectada obtenida del INEI3 ser base para determinar la demanda que
atender este proyecto.
Del total de la poblacin correspondiente al rea geogrfica de referencia, se delimita
aquella poblacin del mbito de influencia directa (AID), que corresponde a toda la
poblacin del departamento de Piura (todas sus provincias) y por tanto, representa la
poblacin demandante potencial4 de GLP. Una vez definida la poblacin demandante
potencial (del mbito de influencia), se hace una distincin entre la poblacin que
demanda efectivamente GLP (poblacin demandante efectiva5) de manera permanente;
y la poblacin que por distintos aspectos (Econmico, Geogrfico, Cultural, etc.) no
accede al consumo de dicho producto, y utiliza fuentes de energa ineficientes, tales
como la lea o carbn ya sea comprando o usufructuando del medio que lo rodea.
3.1.3
Demanda Actual y Proyectada de GLP y LEA + CARBON
Para este apartado se ha definido o identificado dos tipos de demanda que podra
capturar el proyecto, uno es la demanda existente que vienen consumiendo GLP
(Demanda Efectiva Permanente GLP) y la otra es la demanda que viene consumiendo
lea y carbn (Demanda Efectiva Potencial de GLP), para lo cual se describir e
indicar las consideraciones asumidas para determinar la demanda.
Demanda Efectiva Permanente de GLP
La demanda efectiva del mbito de influencia directa corresponde al departamento de
Piura (todas sus provincias).
El detalle de la poblacin existente en las provincias mencionadas se muestra en el
cuadro 3.01, esta poblacin tiene como fuente la base de datos del INEI la cual arroja
la poblacin del departamento de Piura desde el ao 2005 hasta el ao 2015, y
mediante una regresin se proyecta hasta el ao 2034. Ver Anexo 4.
El nmero de hogares que se muestra en el cuadro 3.02, se calcula de la siguiente
manera:
N Hogares por Provincia = (Poblacin por Provincia) / Ratio personas/hogares
Ratio personas / hogares = (Nmero de Personas / Nmero de Hogares) i
i: Provincia, de acuerdo a data del INEI.
El nmero de hogares que consumen GLP se muestra en el cuadro 3.03, se calcula de
la siguiente manera:
N Hogares por Provincia GLP = (N Hogares por Provincia) * Ratio hogares gas / total
hogares
INEI: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Poblacin demandante potencial; entendida como una parte de la poblacin de referencia, que por sus
caractersticas especficas deberan estar consumiendo GLP.
5
Poblacin demandante efectiva; entendida como la proporcin de la poblacin demandante potencial que
efectivamente demanda GLP.
4
14
Ratio hogares que consumen gas / total hogares = (N Hogares consumen Gas / N Total Hogares) i
i: Provincia, los que consumen gas, de acuerdo a data del INEI.
Para estimar el Nmero de Hogares que consumiran GLP de PETROPER se ha
considerado para el ao 1 de inicio del proyecto un porcentaje equivalente al 24,75%
de la demanda actual que consume GLP, y se estima un ratio de crecimiento de
mercado anual del 1,5% llegando a obtener el 50,03% del mercado total de GLP de
Piura al ao 2034.
Lo explicado en el prrafo anterior obedece al siguiente criterios: Actualmente en el
departamento de Piura existen 5 Plantas Envasadoras de GLP, las cuales atienden la
demanda de Piura, en base a las capacidades que tiene cada planta se ha determinado
el mercado que poseen tericamente, en el cuadro 3.04 se observa que PETROPER
captar la tercera parte del mercado de las empresas pequeas y medianas, y slo el
20% del mercado que tiene actualmente Repsol 6, bajo estas consideraciones al ao 1
del proyecto se tiene que PETROPER podra captar el 24,75% de la demanda
existente, adems se ha considerado un crecimiento anual de captura de mercado
equivalente al 1,5%.
Cuadro 3.04: Criterio para definir demanda potencial que comprara a PETROPER S.A.
ECONOGAS S.R.L.
LIMA GAS S.A.
5 000
20 000
3.79%
15.15%
% A CAPTAR
POR
PETROPER
33%
33%
PLANTA ENVASADORA
CAPACIDAD PLANTA
MERCADO A
CAPTURAR
PETROPERU
1,26%
5,05%
2,53%
LLAMA GAS S.A.
10 000
7.58%
33%
PIURA GAS S.A.C.
12 000
9.09%
33%
3,03%
85 000
64.39%
20%
12,88%
TOTAL
132 000
100%
24,75%
Con estas consideraciones se ha determinado el Nmero de Hogares que consumiran

GLP de PETROPER, ver cuadro 3.05
N Hogares que consumiran GLP de PETROPER = (N Hogares que consumen
Gas) * % mercado GLP a capturar por PETROPER
Para calcular el nmero de balones de GLP de 10 kg consumidos por ao se ha
considerado una frecuencia de reemplazo de 30 das y 365 das calendario, ver cuadro
3.06.
N de Balones de GLP de 10 kg anuales = (N Hogares que consumiran GLP de
PETROPERU) * 365 das / 30 das
Para determinar el nmero de Toneladas Anuales de GLP que se compraran a
PETROPER S.A., se calcul de la siguiente manera, ver Cuadro 3.07
N Toneladas Anuales de GLP permanente = (N Balones de GLP de 10 kg anuales) *
0.01
6
Estas consideraciones de capturar la tercera parte de los pequeos y medianos, y el 20% de la

ms grande, obedece a las consideraciones asumidas por la consultora Latin Energy para el
Estudio de Mercado de la planta GLP en Conchan.
15
Para determinar el nmero de barriles por da se calcul de la siguiente manera, ver

cuadro 3.08
N BPD de GLP = {0.017 * (N Balones GLP de 10 kg anuales) / (365)} * {10008/
(2.0159*4210)}
Con estas consideraciones se defini la demanda efectiva permanente de GLP que
tomara este proyecto en las provincias definidas.
0.01, es para pasar los balones de 10 kg anuales a toneladas anuales

1 TN = (1000 / 2.015 * 42) = 11.816 Barriles
9
Densidad del GLP = 2.015 kg / galn
10
1 Barril = 42 galones
8
16
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PIURA
754.849
764.968
764.792
774.883
784.974
795.065
805.156
815.247
825.338
835.429
845.520
855.611
865.702
875.793
885.884
895.975
906.066
916.157
926.248
936.339
946.430
AYABACA
141.108
140.757
140.908
140.660
140.412
140.164
139.916
139.668
139.420
139.173
138.925
138.677
138.429
138.181
137.933
137.685
137.438
137.190
136.942
136.694
136.446
BAMBAHUANCA
126.960
126.683
126.819
126.634
126.449
126.264
126.079
125.894
125.709
125.524
125.339
125.154
124.969
124.784
124.599
124.414
124.229
124.044
123.859
123.674
123.489
MORROPN
157.123
155.895
156.025
154.887
153.749
152.611
151.473
150.334
149.196
148.058
146.920
145.782
144.644
143.506
142.368
141.230
140.092
138.953
137.815
136.677
135.539
PAITA
127.496
129.904
129.700
131.996
134.293
136.589
138.886
141.182
143.479
145.775
148.072
150.368
152.665
154.961
157.258
159.554
161.851
164.147
166.444
168.740
171.037
SULLANA
314.969
317.575
317.711
320.428
323.146
325.864
328.582
331.299
334.017
336.735
339.452
342.170
344.888
347.605
350.323
353.041
355.759
358.476
361.194
363.912
366.629
TALARA
132.878
132.695
132.697
132.510
132.304
132.080
131.838
131.577
131.298
131.001
130.685
130.352
130.000
129.629
129.241
128.834
128.409
127.965
127.504
127.024
126.526
SECHURA
74.113
75.652
75.493
76.943
78.394
79.845
81.296
82.746
84.197
85.648
87.098
88.549
90.000
91.450
92.901
94.352
95.803
97.253
98.704
100.155
101.605
Total
PROVINCIA
Cuadro 3.01: Poblacin proyectada por Provincia del Departamento de Piura

2014
1.829.496
1.844.129
1.844.143
1.858.941
1.873.720
1.888.481
1.903.223
1.917.948
1.932.654
1.947.342
1.962.011
1.976.662
1.991.295
2.005.910
2.020.506
2.035.085
2.049.645
2.064.186
2.078.710
2.093.215
2.107.701
ELABORACION: EQUIPO TECNICO DE PETROPERU S.A.

Cuadro 3.02: Nmero de Hogares proyectados por Provincia del Departamento de Piura
DPTO.
PROVINCIA
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
17
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
PIURA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PIURA
173.929
176.261
176.220
178.545
180.870
183.195
185.520
187.846
190.171
192.496
194.821
197.146
199.471
201.796
204.121
206.447
208.772
211.097
213.422
215.747
218.072
AYABACA
30.800
30.723
30.756
30.702
30.648
30.594
30.539
30.485
30.431
30.377
30.323
30.269
30.215
30.161
30.107
30.053
29.998
29.944
29.890
29.836
29.782
HUANCABAMBA
29.702
29.638
29.669
29.626
29.583
29.540
29.496
29.453
29.410
29.367
29.323
29.280
29.237
29.193
29.150
29.107
29.064
29.020
28.977
28.934
28.891
MORROPN
38.693
38.391
38.423
38.143
37.862
37.582
37.302
37.022
36.741
36.461
36.181
35.900
35.620
35.340
35.060
34.779
34.499
34.219
33.939
33.658
33.378
PAITA
30.432
31.007
30.958
31.506
32.054
32.602
33.150
33.699
34.247
34.795
35.343
35.891
36.439
36.988
37.536
38.084
38.632
39.180
39.728
40.276
40.825
SULLANA
74.625
75.243
75.275
75.919
76.563
77.207
77.850
78.494
79.138
79.782
80.426
81.070
81.714
82.358
83.002
83.646
84.289
84.933
85.577
86.221
86.865
TALARA
32.268
32.223
32.224
32.178
32.128
32.074
32.015
31.952
31.884
31.812
31.735
31.654
31.569
31.479
31.384
31.286
31.182
31.075
30.963
30.846
30.725
SECHURA
17.551
17.915
17.877
18.221
18.564
18.908
19.251
19.595
19.938
20.282
20.626
20.969
21.313
21.656
22.000
22.343
22.687
23.030
23.374
23.717
24.061
428.000
431.400
431.402
434.839
438.272
441.701
445.125
448.545
451.960
455.371
458.778
462.180
465.577
468.971
472.359
475.744
479.123
482.499
485.870
489.236
492.598
2030
2031
2032
2033
TOTAL
Cuadro 3.03: Nmero de Hogares proyectados por Provincia y que consumen GLP en el Departamento de Piura
2014
DPTO.
PROVINCIA
PIURA
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PIURA
86.284
87.440
87.420
88.574
89.727
90.880
92.034
93.187
94.341
95.494
96.648
97.801
98.955
100.108
101.262
102.415
103.568
104.722
105.875
107.029
108.182
AYABACA
2.796
2.789
2.792
2.788
2.783
2.778
2.773
2.768
2.763
2.758
2.753
2.748
2.743
2.738
2.734
2.729
2.724
2.719
2.714
2.709
2.704
HUANCABAMBA
2.091
2.087
2.089
2.086
2.083
2.080
2.077
2.074
2.071
2.067
2.064
2.061
2.058
2.055
2.052
2.049
2.046
2.043
2.040
2.037
2.034
MORROPN
7.429
7.371
7.377
7.323
7.269
7.215
7.162
7.108
7.054
7.000
6.946
6.893
6.839
6.785
6.731
6.677
6.624
6.570
6.516
6.462
6.408
PAITA
15.231
15.518
15.494
15.768
16.043
16.317
16.591
16.866
17.140
17.414
17.689
17.963
18.237
18.512
18.786
19.060
19.335
19.609
19.883
20.158
20.432
SULLANA
32.218
32.485
32.499
32.777
33.055
33.333
33.611
33.889
34.167
34.445
34.723
35.001
35.279
35.557
35.835
36.113
36.391
36.669
36.947
37.224
37.502
TALARA
20.856
20.827
20.827
20.798
20.766
20.731
20.692
20.652
20.608
20.561
20.512
20.459
20.404
20.346
20.285
20.221
20.154
20.085
20.012
19.937
19.859
SECHURA
8.481
8.657
8.638
8.804
8.970
9.136
9.302
9.468
9.634
9.800
9.966
10.132
10.298
10.464
10.630
10.796
10.962
11.128
11.294
11.460
11.626
175.385
177.174
177.137
178.917
180.695
182.470
184.242
186.011
187.777
189.541
191.301
193.059
194.814
196.565
198.314
200.061
201.804
203.544
205.282
207.017
208.748
TOTAL

Cuadro 3.05: Nmero de Hogares proyectados que consumiran GLP de PETROPERU S.A. en el Departamento de Piura
NUMERO DE HOGARES QUE CONSUMIRIAN GLP DE PETROPERU
DPTO.
PIURA
23,25%
24,75%
26,25%
27,75%
29,25%
30,75%
32,25%
33,75%
35,25%
36,75%
38,25%
39,75%
41,25%
42,75%
44,25%
45,75%
47,25%
48,75%
50,25%
51,75%
53,25%
PROVINCIA
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
18
PIURA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PIURA
20.059
21.639
22.946
24.577
26.243
27.943
29.679
31.448
33.253
35.092
36.965
38.873
40.816
42.794
44.806
46.852
48.933
51.049
53.200
55.385
57.604
AYABACA
650
690
733
773
814
854
894
934
974
1.014
1.053
1.092
1.132
1.171
1.210
1.248
1.287
1.325
1.364
1.402
1.440
HUANCABAMBA
486
516
548
579
609
639
670
700
730
760
790
819
849
879
908
937
967
996
1.025
1.054
1.083
MORROPN
1.727
1.824
1.936
2.032
2.126
2.219
2.309
2.399
2.486
2.572
2.657
2.740
2.821
2.900
2.978
3.055
3.129
3.203
3.274
3.344
3.412
PAITA
3.541
3.840
4.067
4.375
4.692
5.017
5.350
5.692
6.041
6.399
6.765
7.140
7.522
7.913
8.312
8.720
9.135
9.559
9.991
10.431
10.880
SULLANA
7.490
8.039
8.530
9.095
9.668
10.249
10.839
11.437
12.043
12.658
13.281
13.912
14.552
15.200
15.856
16.521
17.194
17.875
18.565
19.263
19.969
TALARA
4.848
5.154
5.467
5.771
6.073
6.374
6.673
6.969
7.264
7.556
7.845
8.132
8.416
8.697
8.976
9.251
9.522
9.791
10.056
10.317
10.574
SECHURA
1.972
2.142
2.267
2.443
2.624
2.809
3.000
3.195
3.396
3.601
3.812
4.027
4.248
4.473
4.704
4.939
5.179
5.425
5.675
5.931
6.191
40.773
38.142
43.846
46.494
49.645
52.849
56.105
59.413
62.774
66.187
69.651
73.168
76.736
80.356
84.027
87.749
91.523
95.347
99.223
103.149
107.126
TOTAL

Cuadro 3.06: Nmero de Balones de 10 kg de GLP de PETROPER S.A. anuales y por provincia del Departamento de Piura
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PROVINCIA
PIURA
244.048
263.277
279.171
299.019
319.288
339.978
361.090
382.622
404.575
426.949
449.745
472.961
496.598
520.656
545.136
570.036
595.357
621.100
647.263
673.847
700.853
AYABACA
7.910
8.399
8.918
9.411
9.902
10.391
10.879
11.365
11.849
12.331
12.812
13.290
13.767
14.242
14.716
15.187
15.657
16.125
16.591
17.055
17.518
HUANCABAMBA
5.915
6.282
6.670
7.041
7.411
7.780
8.147
8.514
8.879
9.244
9.607
9.969
10.330
10.689
11.048
11.406
11.762
12.117
12.472
12.825
13.177
MORROPN
21.012
22.193
23.558
24.722
25.867
26.993
28.098
29.185
30.251
31.298
32.325
33.332
34.320
35.289
36.237
37.166
38.075
38.965
39.835
40.685
41.516
PAITA
43.079
46.725
49.479
53.233
57.087
61.041
65.095
69.250
73.504
77.859
82.313
86.868
91.523
96.278
101.134
106.089
111.145
116.300
121.556
126.912
132.368
SULLANA
91.127
97.810
103.782
110.652
117.623
124.695
131.869
139.145
146.521
154.000
161.579
169.261
177.043
184.928
192.913
201.000
209.189
217.479
225.870
234.363
242.958
TALARA
58.989
62.709
66.511
70.213
73.894
77.552
81.186
84.794
88.375
91.928
95.450
98.940
102.396
105.818
109.203
112.549
115.856
119.121
122.344
125.522
128.654
SECHURA
23.987
26.065
27.586
29.723
31.921
34.179
36.498
38.877
41.317
43.817
46.378
49.000
51.682
54.425
57.229
60.093
63.017
66.002
69.048
72.155
75.322
TOTAL
496.067
533.460
565.676
604.015
642.993
682.609
722.862
763.750
805.272
847.425
890.209
933.621
977.661
1.022.326
1.067.615
1.113.526
1.160.058
1.207.210
1.254.979
1.303.365
1.352.365
PIURA
DPTO.
Cuadro 3.07: Nmero de TONELADAS de GLP de PETROPER S.A. anuales y por provincia del Departamento de Piura
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PROVINCIA
PIURA
2.440
2.633
2.792
2.990
3.193
3.400
3.611
3.826
4.046
4.269
4.497
4.730
4.966
5.207
5.451
5.700
5.954
6.211
6.473
6.738
7.009
AYABACA
79
84
89
94
99
104
109
114
118
123
128
133
138
142
147
152
157
161
166
171
175
HUANCABAMBA
59
63
67
70
74
78
81
85
89
92
96
100
103
107
110
114
118
121
125
128
132
MORROPN
210
222
236
247
259
270
281
292
303
313
323
333
343
353
362
372
381
390
398
407
415
PAITA
431
467
495
532
571
610
651
692
735
779
823
869
915
963
1.011
1.061
1.111
1.163
1.216
1.269
1.324
19
SULLANA
911
978
1.038
1.107
1.176
1.247
1.319
1.391
1.465
1.540
1.616
1.693
1.770
1.849
1.929
2.010
2.092
2.175
2.259
2.344
2.430
TALARA
590
627
665
702
739
776
812
848
884
919
954
989
1.024
1.058
1.092
1.125
1.159
1.191
1.223
1.255
1.287
SECHURA
240
261
276
297
319
342
365
389
413
438
464
490
517
544
572
601
630
660
690
722
753
4.961
5.335
5.657
6.040
6.430
6.826
7.229
7.638
8.053
8.474
8.902
9.336
9.777
10.223
10.676
11.135
11.601
12.072
12.550
13.034
13.524
TOTAL
Cuadro 3.08: Nmero de BPD de GLP PETROPER S.A. proyectados por provincia del Departamento de Piura
DEPARTAMENTO
PIURA
PROVINCIA
PIURA
AYABACA
HUANCABAMBA
MORROPN
PAITA
SULLANA
TALARA
SECHURA
TOTAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
79
3
2
7
14
30
19
8
161
85
3
2
7
15
32
20
8
173
90
3
2
8
16
34
22
9
183
97
3
2
8
17
36
23
10
196
103
3
2
8
18
38
24
10
208
110
3
3
9
20
40
25
11
221
117
4
3
9
21
43
26
12
234
124
4
3
9
22
45
27
13
247
131
4
3
10
24
47
29
13
261
138
4
3
10
25
50
30
14
274
146
4
3
10
27
52
31
15
288
153
4
3
11
28
55
32
16
302
161
4
3
11
30
57
33
17
316
169
5
3
11
31
60
34
18
331
176
5
4
12
33
62
35
19
346
185
5
4
12
34
65
36
19
360
193
5
4
12
36
68
38
20
376
201
5
4
13
38
70
39
21
391
210
5
4
13
39
73
40
22
406
218
6
4
13
41
76
41
23
422
227
6
4
13
43
79
42
24
438
20
Demanda Efectiva Potencial que consume LEA y CARBON

La demanda efectiva que consume lea y carbon, del mbito de influencia directa
corresponde al departamento de Piura (todas sus provincias).
El detalle de la poblacin existente en las provincias mencionadas se muestra en el
cuadro 3.01.
El nmero de hogares se muestra en el cuadro 3.02.
El nmero de hogares que consumen lea y carbon se muestra en el cuadro 3.09, se
calcula de la siguiente manera:
N Hogares por Provincia LEA y CARBON = (N Hogares por Provincia) * Ratio
hogares lea y carbn / total de hogares
Ratio hogares que consumen lea y carbn / total hogares = (N Hogares consumen LEA y CARBON / N
Total Hogares) i
i: Provincia, los que consumen lea y carbn, de acuerdo a data del INEI.
Para estimar el Nmero de Hogares que consumiran GLP de PETROPERU en vez de
lea y carbon se est considerando un ingreso al mercado de esta demanda a partir del
3er ao (2017) y considerando una base del 5%, es decir se est asumiendo que a partir
del tercer ao el 5% de la demanda que consume lea y carbn empezar a consumir
GLP de PETROPER, teniendo un ratio de crecimiento anual del 1,5% durante los 20
aos de operacin, llegando a obtener el 30,5% de ese mercado al ao 2034.
Con estas consideraciones se ha determinado los Nmeros de Hogares que Consumiran
GLP de PETROPER en vez de lea y carbon, ver cuadro 3.10
N Hogares que consumiran GLP de PETROPERU en vez de LEA y CARBON = (N
Hogares que consumen LEA) * % mercado Lea por provincia
Para calcular el nmero de balones anuales de GLP de 10 kg que consumiran los
demandantes de lea se ha considerado una frecuencia de reemplazo de 60 das y 365
das calendario, ver cuadro 3.11.
N de Balones de GLP de 10 kg anuales consumidores de Lea y Carbn = (N Hogares que
consumiran GLP de PETROPERU en vez de LEA y CARBON) * 365 das / 60 das
Para determinar el nmero de Toneladas Anuales de GLP que se compraran a
PETROPER S.A., se calcul de la siguiente manera, ver Cuadro 3.12
21
N Toneladas Anuales de GLP Lea y Carbn = (N Balones de GLP de 10 kg anuales

consumidores de Lea y Carbn) * 0.01
Para determinar el nmero de barriles por da se calcul de la siguiente manera, ver
cuadro 3.13
N BPD de GLP consumidores de Lea y Carbn = {0.0111 * (N Balones GLP de 10 kg anuales) /
(365)} * {100012/(2.01513*4214)}
Con estas consideraciones se defini la demanda efectiva potencial de GLP (dejaran de
consumir LEA y CARBON para consumir GLP de PETROPER S.A.) que tomara este
proyecto en el Departamento de Piura.
11
0.01, es para pasar los balones de 10 kg anuales a toneladas anuales

1 TN = (1000 / 2.015 * 42) = 11.816 Barriles
13
Densidad del GLP = 2.015 kg / galn
14
1 Barril = 42 galones
12
22
PIURA
DPTO.
Cuadro 3.09: Nmero de Hogares proyectados por Provincia y que consumen LEA y CARBON en el Departamento de Piura
2015
PROVINCIA
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PIURA
81.485
81.466
82.541
83.616
84.691
85.766
86.841
87.916
88.990
90.065
91.140
92.215
93.290
94.365
95.440
96.515
97.590
98.665
99.739
100.814
AYABACA
27.621
27.650
27.601
27.553
27.504
27.456
27.407
27.358
27.310
27.261
27.212
27.164
27.115
27.066
27.018
26.969
26.920
26.872
26.823
26.775
HUANCABAMBA
27.192
27.221
27.181
27.141
27.102
27.062
27.022
26.983
26.943
26.903
26.864
26.824
26.784
26.744
26.705
26.665
26.625
26.586
26.546
26.506
MORROPN
29.592
29.616
29.400
29.184
28.968
28.752
28.536
28.320
28.104
27.888
27.672
27.456
27.240
27.024
26.808
26.592
26.376
26.160
25.944
25.728
PAITA
14.146
14.124
14.374
14.624
14.874
15.124
15.374
15.624
15.874
16.124
16.375
16.625
16.875
17.125
17.375
17.625
17.875
18.125
18.375
18.625
SULLANA
39.450
39.467
39.805
40.142
40.480
40.818
41.155
41.493
41.830
42.168
42.506
42.843
43.181
43.518
43.856
44.194
44.531
44.869
45.206
45.544
TALARA
9.460
9.460
9.447
9.432
9.416
9.399
9.380
9.361
9.339
9.317
9.293
9.268
9.242
9.214
9.185
9.155
9.123
9.090
9.056
9.020
SECHURA
8.435
8.418
8.579
8.741
8.903
9.065
9.226
9.388
9.550
9.712
9.873
10.035
10.197
10.359
10.520
10.682
10.844
11.006
11.167
11.329
237.381
237.422
238.929
240.434
241.938
243.441
244.942
246.442
247.941
249.439
250.935
252.430
253.923
255.416
256.907
258.396
259.885
261.372
262.857
264.342
TOTAL

Cuadro 3.10: Nmero de Hogares proyectados que consumiran GLP de PETROPERU S.A. en vez de LEA y CARBON en el Departamento de Piura
NUMERO DE HOGARES QUE EMPEZARIAN A USAR GLP EN VEZ DE LEA Y CARBON DESDE EL AO 2014
% Porcentaje
DPO
PIURA
PROVINCIA
0,00%
0,00%
5,00%
6,50%
8,00%
9,50%
11,00%
12,50%
14,00%
15,50%
17,00%
18,50%
20,00%
21,50%
23,00%
24,50%
26,00%
27,50%
29,00%
30,50%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PIURA
4.127
5.435
6.775
8.148
9.552
10.989
12.459
13.960
15.494
17.060
18.658
20.288
21.951
23.646
25.373
27.133
28.924
30.748
AYABACA
1.380
1.791
2.200
2.608
3.015
3.420
3.823
4.225
4.626
5.025
5.423
5.819
6.214
6.607
6.999
7.390
7.779
8.166
HUANCABAMBA
1.359
1.764
2.168
2.571
2.972
3.373
3.772
4.170
4.567
4.962
5.357
5.750
6.142
6.533
6.923
7.311
7.698
8.084
MORROPN
1.470
1.897
2.317
2.731
3.139
3.540
3.935
4.323
4.704
5.079
5.448
5.810
6.166
6.515
6.858
7.194
7.524
7.847
PAITA
719
951
1.190
1.437
1.691
1.953
2.222
2.499
2.784
3.076
3.375
3.682
3.996
4.318
4.648
4.984
5.329
5.681
SULLANA
1.990
2.609
3.238
3.878
4.527
5.187
5.856
6.536
7.226
7.926
8.636
9.356
10.087
10.827
11.578
12.339
13.110
13.891
TALARA
472
613
753
893
1.032
1.170
1.308
1.444
1.580
1.715
1.848
1.981
2.113
2.243
2.372
2.500
2.626
2.751
SECHURA
429
568
712
861
1.015
1.174
1.337
1.505
1.678
1.857
2.039
2.227
2.420
2.617
2.819
3.027
3.239
3.455
11.946
15.628
19.355
23.127
26.944
30.805
34.712
38.663
42.659
46.699
50.785
54.914
59.089
63.307
67.570
71.877
76.229
80.624
TOTAL
DPT

Cuadro 3.11: Nmero de Balones de 10 kg de GLP de PETROPER S.A. anuales (Consumidores de Lea y Carbn) por provincia del Departamento de Piura
PROVINCIA
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
23
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
O.
PIURA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PIURA
25.106
33.063
41.216
49.565
58.111
66.852
75.790
84.924
94.254
103.780
113.503
123.422
133.536
143.847
154.354
165.058
175.957
187.053
AYABACA
8.395
10.895
13.385
15.867
18.340
20.804
23.259
25.705
28.142
30.570
32.990
35.401
37.802
40.195
42.579
44.954
47.321
49.678
HUANCABAMBA
8.268
10.732
13.190
15.640
18.082
20.518
22.946
25.368
27.781
30.188
32.587
34.980
37.364
39.742
42.112
44.476
46.832
49.180
MORROPN
8.943
11.540
14.098
16.616
19.096
21.535
23.935
26.296
28.618
30.900
33.142
35.345
37.509
39.633
41.718
43.763
45.769
47.736
PAITA
4.372
5.783
7.239
8.740
10.288
11.881
13.520
15.204
16.934
18.710
20.531
22.398
24.310
26.269
28.272
30.322
32.417
34.558
SULLANA
12.107
15.873
19.700
23.589
27.540
31.552
35.626
39.761
43.958
48.216
52.537
56.918
61.362
65.867
70.433
75.062
79.752
84.503
TALARA
2.873
3.730
4.583
5.432
6.277
7.118
7.954
8.785
9.611
10.430
11.244
12.051
12.851
13.644
14.429
15.207
15.976
16.736
SECHURA
2.610
3.456
4.333
5.239
6.174
7.139
8.133
9.157
10.211
11.294
12.406
13.548
14.720
15.921
17.152
18.412
19.701
21.020
TOTAL
72.674
95.072
117.743
140.689
163.907
187.399
211.163
235.200
259.508
284.089
308.940
334.062
359.455
385.118
411.051
437.253
463.724
490.464
PIURA
DPTO.
Cuadro 3.12: Nmero de TONELADAS de GLP de PETROPER S.A. anuales (Consumidores Lea y Carbn) y por provincia del Departamento de Piura
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
PROVINCIA
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PIURA
251,06
330,63
412,16
495,65
581,11
668,52
757,90
849,24
942,54
1.037,80
1.135,03
1.234,22
1.335,36
1.438,47
1.543,54
1.650,58
1.759,57
1.870,53
AYABACA
83,95
108,95
133,85
158,67
183,40
208,04
232,59
257,05
281,42
305,70
329,90
354,01
378,02
401,95
425,79
449,54
473,21
496,78
HUANCABAMBA
82,68
107,32
131,90
156,40
180,82
205,18
229,46
253,68
277,81
301,88
325,87
349,80
373,64
397,42
421,12
444,76
468,32
491,80
MORROPN
89,43
115,40
140,98
166,16
190,96
215,35
239,35
262,96
286,18
309,00
331,42
353,45
375,09
396,33
417,18
437,63
457,69
477,36
PAITA
43,72
57,83
72,39
87,40
102,88
118,81
135,20
152,04
169,34
187,10
205,31
223,98
243,10
262,69
282,72
303,22
324,17
345,58
SULLANA
121,07
158,73
197,00
235,89
275,40
315,52
356,26
397,61
439,58
482,16
525,37
569,18
613,62
658,67
704,33
750,62
797,52
845,03
TALARA
28,73
37,30
45,83
54,32
62,77
71,18
79,54
87,85
96,11
104,30
112,44
120,51
128,51
136,44
144,29
152,07
159,76
167,36
SECHURA
26,10
34,56
43,33
52,39
61,74
71,39
81,33
91,57
102,11
112,94
124,06
135,48
147,20
159,21
171,52
184,12
197,01
210,20
727
951
1.177
1.407
1.639
1.874
2.112
2.352
2.595
2.841
3.089
3.341
3.595
3.851
4.111
4.373
4.637
4.905
TOTAL

Cuadro 3.13: Nmero de BPD de GLP de PETROPER S.A. (Consumidores de Lea y Carbn) proyectados por provincia del Departamento de Piura
DPTO
PROVINCIA
PIURA
PIURA
AYABACA
HUANCABAMBA
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8
3
3
11
4
3
13
4
4
16
5
5
19
6
6
22
7
7
25
8
7
27
8
8
31
9
9
34
10
10
37
11
11
40
11
11
43
12
12
47
13
13
50
14
14
53
15
14
57
15
15
61
16
16
24
MORROPN
PAITA
SULLANA
TALARA
SECHURA
TOTAL
3
1
4
1
1
24
4
2
5
1
1
31
5
2
6
1
1
38
5
3
8
2
2
46
6
3
9
2
2
53
7
4
10
2
2
61
8
4
12
3
3
68
9
5
13
3
3
76
9
5
14
3
3
84
10
6
16
3
4
92
11
7
17
4
4
100
11
7
18
4
4
108
12
8
20
4
5
116
13
9
21
4
5
125
14
9
23
5
6
133
14
10
24
5
6
142
15
10
26
5
6
150
15
11
27
5
7
159

De los cuadros 3.07 y 3.12, se obtiene el consolidado de demanda que consumira GLP de PETROPERU S.A. anualmente, en el Cuadro 3.14 se muestra este resultado en unidades de
Toneladas anuales de GLP.
Cuadro 3.14: Nmero Toneladas Anuales que consumiran GLP de PETROPER S.A. proyectados por provincia del Departamento de Piura
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda de GLP (Familias de consumo

permanente)
5.335
5.657
6.040
6.430
6.826
7.229
7.638
8.053
8.474
8.902
9.336
9.777
10.223
10.676
11.135
11.601
12.072
12.550
13.034
13.524
Demanda de GLP (Familias que

consumen Lea + Carbn dispuestas al
cambio)
727
951
1.177
1.407
1.639
1.874
2.112
2.352
2.595
2.841
3.089
3.341
3.595
3.851
4.111
4.373
4.637
4.905
Consumo Total Residencial

Toneladas Anuales
5.335
5.657
6.767
7.381
8.004
8.636
9.277
9.927
10.586
11.254
11.931
12.617
13.313
14.017
14.730
15.452
16.183
16.922
17.671
18.428
DEMANDA GLP SECTOR RESIDENCIAL

PIURA (TONELADAS ANUALES)
25
Resumen de Demanda Total Proyectada de GLP en el Departamento de Piura:

En el Cuadro 3.14 y 3.15 se resume la demanda diaria total efectiva y potencial de
GLP para el departamento de Piura (todas sus provincias).
En el Grfico 3.01 se muestra la demanda efectiva de GLP y Lea + Carbn, total que
consumiran GLP de PETROPERU en el departamento de Piura.
Grfico 3.01: Demanda Potencial y Efectiva de GLP que atendera PETROPER S.A. en GPD
26
Cuadro 3.15: Nmero de Balones de 10 kg por da que consumiran GLP de PETROPER S.A. proyectados por provincia del Departamento de Piura

PIURA (Balones de 10 kg. por da)
Demanda de GLP (Familias de consumo
permanente)
Demanda de GLP (Familias que consumen
Lea dispuestas al cambio)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.462 1.550 1.655 1.762 1.870 1.980 2.092 2.206 2.322 2.439 2.558 2.679 2.801 2.925 3.051 3.178 3.307 3.438 3.571 3.705
-
199
260
323
385
449
513
579
644
711
778
846
915
985
1.055 1.126 1.198 1.270 1.344
1.462 1.550 1.854 2.022 2.193 2.366 2.542 2.720 2.900 3.083 3.269 3.457 3.647 3.840 4.036 4.233 4.434 4.636 4.841 5.049
27
3.2
Anlisis de la Oferta
La oferta de GLP para el Departamento de Piura (todas sus provincias), es atendida

por las siguientes Plantas Envasadoras de GLP que se describen en el Cuadro 3.16
CUADRO 3.16: PLANTAS DE ENVASADO QUE ATIENDEN LA DEMANDA DE PIURA
No
RAZON
SOCIAL
REPRESENTANTE
UBICACIN DEL ESTABLECIMIENTO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
CAP.
TOTAL
(GALONES)
ECONOGAS
S.R.L.
CARDENAS ALZA,
JULIO MIGUEL
MZ. O. SUB LOTE C-ZONA INDUSTRIAL
PIURA
PIURA
5.000
LIMA GAS
S.A.
LARA PACHECO,
JOSE CARLOS
MZ. A 11-12. LOTE 6-B. ZONA

INDUSTRIAL
PIURA
PIURA
20.000
LLAMA GAS
S.A.
FRANCISCO
ANTONIO
CACERES ALIAGA
MZ. 226, LT. 9, URB. ZONA INDUSTRIAL
PIURA
PIURA
10.000
PIURA GAS
S.A.C.
VASQUEZ WONG,
ANA AMELIA
MZ. 223 LOTES 4-5 ZONA INDUSTRIAL
PIURA
PIURA
12.000
REPSOL
GAS DEL
PERU S.A.
SAN ROMAN
RODRIGUEZ,
CELESTINO
ZONA INDUSTRIAL MZ. G JR. N 3
PIURA
PIURA
85.000
FUENTE: OSINERGMIN - ELABORACIN: EQUIPO TCNICO - PETROPER S.A.
Como se aprecia en el Cuadro 3.16 a la fecha se tienen cinco (05) plantas

envasadoras de GLP en el Departamento de Piura.
De acuerdo a lo planteado, a la actualidad la oferta existente en el departamento de
Piura satisface la demanda, por tanto la oferta actual es la demanda actual de toda la
poblacin del departamento de Piura que consumo GLP, se considera constante
durante los 20 aos del proyecto. En el Grfico 3.02 se muestra la oferta proyectada.
Grfico 3.02: Oferta Optimizada en Balones 10 kg por da de GLP que atendera PETROPER S.A.
Al ao 2014, el nmero de hogares que consumen GLP en el departamento de Piura

es 175,385 y considerando las formulas empleadas para los cuadros 3.05, 3.06 y 3.07
se obtiene una Oferta de 5.846 Balones de 10 kg por da.
28
3.3
Balance Oferta-Demanda
De acuerdo a lo indicado en los numerales 3.1 y 3.2, se ha realizado el grfico

comparativo de la demanda proyectada de GLP para el departamento de Piura versus
la oferta optimizada actual, esta oferta fue calculada en base a la cantidad de locales
de venta de balones de GLP.
En el Cuadro 3.17 se muestra el balance oferta demanda proyectado para el
Departamento de Piura.
En los Grficos 3.04 y 3.05 se muestran los comparativos de oferta y demanda a lo
largo de los 20 aos de operacin de la planta.
29
Cuadro 3.17: Balance Oferta - Demanda para el Departamento de Piura

GALONES POR DIA DE GLP
2015
1
GLP x LEA y
CARBON + GLP
PERMANENTE
2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
11
2026
12
2027
13
2033
19
2034
20
Demanda
PIURA
1.461 1.550 1.854 2.022 2.192 2.366 2.541 2.719 2.900 3.083 3.268 3.456 3.647 3.840 4.035 4.233 4.433 4.636 4.841
5.048
Oferta PIURA
5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843
5.843
Balance Oferta Demanda
4.382 4.293 3.989 3.821 3.651 3.477 3.302 3.124 2.943 2.760 2.575 2.387 2.196 2.003 1.808 1.610 1.410 1.207 1.002
795
Grafico 3.04: Proyeccin Oferta y Demanda del Departamento de Piura
30
2028
14
2029
15
2030
16
2031
17
2032
18

Grafico 3.05: Balance Oferta - Demanda del Departamento de Piura
31
ELABORACIN: EQUIPO TNICO - PETROPER S.A.
32
3.4
Planteamiento Tcnico de las Alternativas
3.4.1
Tamao de planta
Abastecimiento de GLP desde Planta Ventas Talara.

Tamao de Planta inicial: Primera etapa:
Se estableci una capacidad instalada inicial de 20,000 galones correspondiente a
dos tanques horizontales de 10,000 galones c/u y todas las facilidades de la Planta de
Envasado de GLP.
Tamao de Planta: Segunda etapa:
Para el ao 15 se proyecta ampliar la planta envasadora a 30,000 galones de
capacidad total, para el cual se instalar adicionalmente un tanque con sus
facilidades de 10,000 galones de capacidad, similar a los tanques de la primera etapa.
En el Grfico 3.06 se muestra el diagrama de incremento de la planta envasadora.
Grfico 3.06: Capacidad Instalada de Planta de Envasadora GLP en sus dos etapas de construccin
Elaborado por Equipo Tcnico PETROPERU S.A.
33
En el Cuadro 3.18 y 3.19 se muestra la forma como se ha estimado la capacidad de la planta

Cuadro 3.18: Volumen de GLP comprado para atender Demanda de GLP
VOLUMEN DE COMPRA
DE GLP PARA PLANTA DE
ENVASADORA EN
TALARA
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Volumen de ventas en
Planta de Envasadora de
GLP (Toneladas Anuales)
5.335
5.657
6.767
7.381
8.004
8.636
9.277
9.927
10.586
11.254
11.931
12.617
13.313
14.017
14.730
15.452
16.183
16.922
17.671
18.428
Mermas (1%) (Toneladas

Anuales)
53
57
68
74
80
86
93
99
106
113
119
126
133
140
147
155
162
169
177
184
TOTAL DE COMPRA DE
GLP A GRANEL A
PLANTAS VENTAS
TALARA (Toneladas
Anuales)
5.388
5.713
6.835
7.454
8.084
8.722
9.369
10.026
10.692
11.367
12.051
12.744
13.446
14.157
14.877
15.606
16.344
17.092
17.848
18.613
TOTAL EN GALONES POR

DIA
7.326
7.768
9.293
12.739
13.632
14.537
15.455
16.385
17.327
18.282
19.249
20.228
21.219
22.223
23.239
24.267
25.307
10.136 10.991 11.859

Cuadro 3.19: Calculo de capacidad de la planta
PLANTA ENVASADORA GLP EN TALARA (CAPACIDAD EN GALONES)
Produccin diaria
Capacidad Requerida
diaria
Capacidad Requerida
Total Diaria
Capacidad Instalada
Duracin en Das
respecto a Capacidad
Instalada
1 da
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7.326
7.768
9.293
10.136
10.991
11.859
12.739
13.632
14.537
15.455
16.385
17.327
18.282
19.249
20.228
21.219
22.223
23.239
24.267
25.307
7.326
7.768
9.293
10.136
10.991
11.859
12.739
13.632
14.537
15.455
16.385
17.327
18.282
19.249
20.228
21.219
22.223
23.239
24.267
25.307
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
2,8
2,6
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
1,5
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
34
3.5
Inversin
La estimacin de los montos de inversin en las instalaciones y equipos fueron

calculados en base al Estudio de Factibilidad del Proyecto: Construccin de Planta de
Envasado de GLP en la Provincia de la Convencin en el Departamento de Cusco 15
(Anexo N 07) y tomando en cuenta las condiciones de suministro y comercializacin
del GLP envasado se obtienen los resultados que se muestran en los Cuadros N
3.20
En los cuadros siguientes se muestra los aos donde se realizarn las inversiones,
toda vez que la planta requerir una ampliacin en funcin del incremento de
demanda, la suma ms relevante son los costos de suministro e instalacin y son
referidos a los obras civiles, metal mecnicas, elctricas e instrumentacin.
Otra inversin relevante pero que se recupera parcialmente como ingreso del ao 1 en
adelante es el capital de trabajo (balones de 10kg para envasarlos con GLP).
3.5.1
Suministro de GLP desde Planta de Venta Talara - PETROPER S.A

Cuadro N 3.20: CAPEX
PLAN DE INVERSIN FIJA PLANTA ENVASADO GLP TALARA EN MILES DE DOLARES AMERICANOS
(NO INCLUYE IGV)
INVERSIN ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Permisologa Planta de Envasado
Estudio de impacto ambiental (EIA)
Estudio de Riesgos y Planes de Contingencia
Supervisin de obra
Ingeniera Bsica Extendida de Planta Envasado
Total de Costos activos intangible
INVERSIN DE ACTIVO FIJO TANGIBLE
Costos ambientales en la construccin e instalacin e
Implementacin del Plan de Abandono para el ao 2034
*Costo de suministro e instalacin de Planta de Envasado GLP
Talara
Total de Costos activos tangible depreciable
TOTAL INVERSIN FIJA (ACTIVO FIJO TANGIBLE E
INTANGIBLE)
(Miles de US$)
2014
2029
2034
15
20
1,19
62,51
18,75
26,03
52,09
160,58
0,75
18,75
4,28
6,62
6,62
832,79
142,62
839,41
149,23
4,33
999,98
173,01
4,33
23,78
4,33
El capital de trabajo para este estudio es cero, toda vez que la Planta Envasadora de
GLP se encontrar aledaa a la Planta Ventas Talara GLP, y no requerir inventario de
materia prima GLP, debido a que el suministro ser continuo.
Asimismo los gastos que se incurrirn por la compra de balones de 10 kg se detallan
en la Anexo 06 del presente estudio.
* En el Anexo N 07 se muestra el detalle de la inversin de los Costos de Suministro
e Instalacin.
3.6
Beneficios
15
Los montos de inversin del proyecto Construccin de Planta de Envasado de GLP en la Provincia de la
Convencin en la Regin Cusco se han actualizado al 2013 y escalado a las capacidades de Planta de Envasado de
los diferentes casos.
35
Teniendo en cuenta que actualmente PETROPER no envasa ni comercializa GLP en

balones, los beneficios del proyecto corresponden a la situacin con proyecto; es
decir al ingreso por la venta de GLP envasado en balones a precio de venta Ex-Planta
+ la Utilidad.
A efectos de mostrar el citado beneficio, se mostrar el esquema de precios Ex-Planta
(Sin IGV) para los casos analizados en el presente perfil para el ao 1 del proyecto
(2015):
Cuadro N 3.21: Esquema del Precio de GLP Envasado Ex-Planta
(S/. Baln de 10 kg)
PLANTA ENVASADORA GLP - TALARA
(Ao 2015)
(Sin IGV)
(A) Materia Prima
S/. 16.40
(B) Transporte terrestre GLP a granel
No aplica
(C) Costos Operativos
Segn calculo
(D) Precio Ex-Planta sin IGV
A + B+ C
(E) Utilidad Productor
Segn calculo
(F) Precio Ex-Planta + Utilidad Operativa
S/. 21.04
(G) Margen del Distribuidor Mayorista
S/ 4.75
(H) Margen del Distribuidor Minorista (15 %)
S/. 3.87
(I) Precio de Venta Final
S/. 29.66
Los valores y variables del cuadro precedente se obtienen a partir de:

Materia Prima: Utilizando la tendencia de precios GLP del Estudio: TALARA
REFINERY MODERNIZATION PROJECT MARKET STUDY, realizado por las
Cas. IHS & PURVIN, se ha proyectado el precio de GLP a granel usando como
base los precios promedios del GLP a granel de PETROPER en Planta de Ventas
Talara del ao 201216. Ver detalle en el Anexo 08.
No se consideran costos de flete toda vez que la planta envasadora se encuentra
en el terreno de la Planta de Ventas Talara.
Costos Operativos: Se detallan en el numeral 3.7 de este perfil.
Utilidad: Es el margen que obtiene el productor por la venta del GLP envasado.
Margen del Distribuidor Mayorista: Se ha considerado un margen de S/. 4,75/baln
de 10 Kg17.
Margen del Distribuidor Minorista: Se ha considerado un margen del 15% sobre el
precio ex - planta del baln de 10 kg GLP18 + Margen Distribuidor Mayorista, es
decir S/. 3,87 por baln de GLP de 10 kg.
Se ha considerado un precio de venta final al usuario final de S/. 35,00 por baln de
10 kg (Incluido IGV). Dicho valor es S/. 3,76 menos que el menor precio de venta
usuario final que se oferta a la actualidad en el mercado del departamento de Piura
(todas sus provincias), estos precios estn publicados por OSINERGMIN19.
16
Fuente: http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?seccion=13
Fuente: Segn reporta Gerencia Comercial OFP, el costo del distribuidor mayorista (traslada
balones de GLP desde la planta envasadora hasta locales de ventas) oscila entre S/. 3,00 y S/.
16,00 por baln de 10 kg, y se recomend tomar un costo de S/. 5,60 (Sin IGV = S/. 4,75 por
baln de 10 kg).
17
18
El Estudio de Mercado del Servicio de Elaboracin del Estudio de Factibilidad del Proyecto: Terminal de
Almacenamiento y Planta Envasadora de Gas Licuado de Petrleo (GLP) en Operaciones Conchan, considera 10%.
19
Link: http://www.facilito.gob.pe
36
Tipo de cambio: 2,7220

En el Cuadro 3.22 se muestra los beneficios que se obtendran con la realizacin del
proyecto.
3.6.1
Suministro de GLP desde Planta Ventas Talara

Cuadro N 3.22: Beneficios
Planta Envasadora GLP en

Talara
Todos los precios incluyen IGV
S/ Baln de
GLP de 10 kg
Ao 1 = 2015
Materia Prima
S/. 19,35
Transporte Terrestre GLP a

granel
S/. 0,00
Costo Operativo
S/. 3,05
Precio Ex planta GLP con IGV
S/. 22,40
Utilidad
S/. 2,44
Precio Venta Ex - planta GLP

Envasado con IGV
S/. 24.84
Margen Distribuidor Mayorista y

Minorista con IGV
S/. 10.16
Precio Venta Baln de 10 kg,

Usuario Final (incluye IGV)
S/. 35,00
S/ Baln de GLP
de 10 kg
Promedio en Piura
S/ Baln de
GLP de 10 kg
Promedio en
Paita
S/ Baln de
GLP de 10 kg
Promedio en
Talara
S/ Baln de
GLP de 10 kg
Promedio en
Sechura
S/. 38,96
S/. 40,00
S/. 39,18
S/. 37,00
Se observa que hay una oferta menor de aproximadamente S/. 4,00 por baln de 10
kg con GLP envasado en las provincias de Piura y Talara, de S/. 5,00 por baln de 10
kg con GLP envasado en la provincia de Paita y de S/. 2,00 por baln de 10 kg con
GLP envasado en la provincia de Sechura.
Adems de los ingresos por la venta del GLP envasado, se tiene tambin ingresos por
la venta de balones de 10 kg, el cual se vender a un precio de S/. 82,50 21 (Incluye
IGV). La venta de estos balones de 10 kg sera a partir del 3er ao, ao en que se
estima que aparecer una Demanda de GLP que dejar de consumir Lea y Carbn, y
esta nueva demanda se ir incrementando anualmente, con lo cual las ventas de
balones de 10 kg tambin se incrementarn anualmente.
Para determinar la cantidad de balones a vender, se ha considerado que la frecuencia
de compra de GLP envasado sera cada 60 das, asimismo como costo del proyecto
se est considerando que se comprara un 30% 22 adicional, toda vez que los balones
se deterioran y/o pierden en el mercado.
En el Cuadro 3.23 se muestra la demanda diaria de Balones de 10 kg de GLP (de los
que consumen lea y carbn y empezaran a consumir GLP), su clculo corresponde a
una frecuencia de llenado de GLP de cada 60 das, y un 30% adicional como costo al
20
Link: www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM2014_2016_Rev.pdf, ver

Anexo N 09
21
En referencia al Estudio de Pre-Inversin de Construccin de Planta Envasadora de GLP en
La Convencin Cusco.
22
Sugerido por el Grupo de Trabajo del Proyecto Planta Envasado GLP en Talara
37
proyecto, asimismo se muestra los incrementos de ventas anuales de balones de 10

kg.
El ingreso por este concepto se muestra en la evaluacin econmica.
38
Cuadro N 3.23: Demanda Total (GLP Permanente y GLP en vez de Lea y Carbn) que consumira GLP de PETROPERU S.A.
En Balones de 10 kg por da
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Consumo de Lea y Carbn dispuestas al

cambio
199
260
323
385
449
513
579
644
711
778
846
915
985
1.055
1.126
1.198
1.270
1.344
1.462
1.550
1.854
2.022
2.193
2.366
2.542
2.720
2.900
3.083
3.269
3.457
3.647
3.840
4.036
4.233
4.434
4.636
4.841
5.049

PIURA (Balones de 10 kg. por da)
Nmero de Balones 10 kg Requeridos

por mes - GLP permanente
43.846 46.494 49.645 52.849 56.105 59.413 62.774 66.187 69.651 73.168 76.736 80.356 84.027 87.749 91.523 95.347 99.223 103.149 107.126
111.153
Nmero de Balones 10 kg Requeridos

por mes - lea y carbn por GLP
11.946 15.628 19.355 23.127 26.944 30.805 34.712 38.663 42.659 46.699 50.785 54.914 59.089 63.307 67.570
71.877
76.229
80.624
Contingencia (30% por prdida o

deterioro) Nmero de Balones 10 kg
Requeridos por mes - lea y carbn por
GLP
3.584
10.414 11.599 12.798 14.010 15.235 16.474 17.727 18.992 20.271
21.563
22.869
24.187
Total de Nmero de Balones 10 kg

Requeridos por mes - lea y carbn por
GLP
15.530 20.317 25.162 30.065 35.027 40.047 45.125 50.262 55.457 60.709 66.020 71.389 76.815 82.299 87.841
93.440
99.097
104.812
4.688
5.807
6.938
8.083
9.242
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nmero de balones requerido en cada ao
Nmero de balones a vender en cada

ao (1 baln para cada nuevo
demandante) GLP en vez de lea y
carbn
15.530
BALONES DE 10 kg que se va vender
15.530 20.317 25.162 30.065 35.027 40.047 45.125 50.262 55.457 60.709 66.020 71.389 76.815 82.299 87.841 93.440 99.097
4.786
4.845
4.903
4.962
5.020
5.078
5.137
5.195
5.253
39
5.311
5.369
5.426
5.484
5.542
5.599
5.657
5.714
104.812
3.7
Costos de Operacin y mantenimiento (OPEX)
La estimacin de los costos de operacin y mantenimiento para este proyecto fueron

calculados en base al Estudio de Pre-Inversin del Proyecto: Construccin de Planta
de Envasado de GLP en la Provincia de la Convencin en el Departamento de Cusco,
ver Anexo N 05.
Para calcular los costos operativos se emple data del estudio de pre-inversin
mencionado, en el Cuadro 3.24 se muestra la estructura de costo que se emple.
RESUMEN GENERAL DE COSTOS OPERACIN Y

MANTENIMIENTO PLANTA DE ENVASADO TALARA
a.
b.
c.
d.
e.
TOTAL
Costo anual (Miles de Dlares

Americanos)
Ao 0
(20,000 galones)
Insumos Bsicos
Planilla y Beneficios Sociales
Gastos Generales de operacin
Mantenimiento de Planta y Equipos
Gastos por manejo ambiental
16,63
242,76
48,36
87,12
9,48
404,35
Ao 15
(30,000
galones)
16,63
263,58
49,78
89,26
9,48
428,73
b. Respecto a las planillas y beneficios, se considera el incremento de un (01)

operador al ao 15.
c. En los gastos generales hay un incremento al ao 15, toda vez que el seguro
representa el 1%23 de la inversin, y esta inversin se incrementa al ao 15.
d. En mantenimiento de planta y equipos, hay un incremento al ao 15, debido a que
se incrementara el mantenimiento de: pintado de tuberas, control de integridad de
tuberas, inspeccin y supervisin de mantenimiento de tanques, entre otros.
En cuanto a los puntos a y e se considera que no habr variacin alguna despus del
ao 15.
Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 3.24.
23
Se toma en consideracin del Estudio de Pre-Inversin: Planta Envasado GLP en La

Convencin.
40
3.7.1

Cuadro N 3.24: OPEX
RESUMEN COSTO TOTAL

DE ENVASADO
Costos de Operacin y
Mantenimiento (Miles de
Dlares Americanos)
Depreciacin anual
tangibles (Miles de Dlares
Americanos)
Amortizacin anual
intangibles (Miles de
Dlares Americanos)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
404,35 404,35 404,35 404,35 404,35 404,35 404,35 404,35 404,35 404,35 404,35 404,35 404,35 404,35 428,73 428,73 428,73 428,73 428,73 428,73
411,66
83,94
83,94
83,94
83,94
83,94
83,94
83,94
83,94
83,94
83,94
14,92
14,92
14,92
14,92
14,92
45,70
16,06
16,06
16,06
16,06
16,06
16,06
16,06
16,06
16,06
16,06
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
8,62
Costo total Envasado (Miles

504,35 504,35 504,35 504,35 504,35 504,35 504,35 504,35 504,35 504,35 404,35 404,35 404,35 404,35 428,73 446,03 446,03 446,03 446,03 446,03
de Dlares Americanos)
Ventas totales de GLP
(BPD)
Costos Promedio
de Envasado
(2015-2034)
465,99
172,70 183,13 219,06 238,93 259,10 279,56 300,31 321,36 342,70 364,33 386,25 408,47 430,97 453,76 476,85 500,22 523,88 547,83 572,06 596,58
378,90
Ventas totales de GLP en

Planta Envasado
(MBl/ao)
63,03
66,84
79,96
87,21
94,57
138,30
Costos de Envasado (USD

/barril)
8,00
7,55
6,31
5,78
5,33
4,94
4,60
4,30
4,03
3,79
2,87
2,71
2,57
2,44
2,46
2,44
2,33
2,23
2,14
2,05
3,37
Costos Promedio de
Envasado (USD / kg)
0,09
0,09
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,05
Costos Promedio de
Envasado (USD X baln
de 10kg)
0,95
0,89
0,75
0,68
0,63
0,58
0,54
0,51
0,48
0,45
0,34
0,32
0,30
0,29
0,29
0,29
0,28
0,26
0,25
0,24
0,47
102,04 109,61 117,30 125,08 132,98 140,98 149,09 157,30 165,62 174,05 182,58 191,22 199,96 208,80 217,75
Grfico 3.07: Proyeccin de los Costos Operativos para envasar balones de 10 kg.
41
42
3.8
Evaluacin Econmica desde el punto de vista de la empresa
Para el anlisis econmico se ha considerado lo siguiente:
Horizonte de evaluacin: 20 aos.

Dlares constantes: 2014.
Impuesto a la renta: 30%.
Tasa de rentabilidad mnima exigida: 12%.
Tipo de cambio constante: 2.72 Soles/US$24.
Seguro: 1% de la inversin total.
Valor de rescate: 20% de la inversin en el ltimo ao del horizonte de evaluacin.
Depreciacin: Lineal a 10 aos.
Utilidades a los trabajadores: 10%.
Otras consideraciones a los parmetros usados para la evaluacin econmica se

tienen:
Das al ao: 365 das.
Precio del Baln de 10 kg (fierro) sin IGV: S/. 69,92 (con IGV = S/. 82,50).
Frecuencia de compra de balones de GLP permanente por pobladores: c / 30 das.
Frecuencia de compra de balones de GLP en vez de lea y carbn por pobladores:
c / 60 das.
Margen del distribuidor mayorista: S/. 5,60/ baln de 10 kg25
Margen del distribuidor minorista: 15% del precio de venta ex-planta + Margen
Distribuidor Mayorista
Precio de venta usuario final (Con IGV) del baln de gas de 10 kg con GLP: S/.
35,00 (Sin IGV = S/. 29,66).
Los resultados obtenidos de la evaluacin econmica son:
24
Marco Macroeconmico Multianual Revisado 2014-2016 (Actualizado al mes de agosto de

2013) - MEF, Ver Anexo N 09
25
Fuente: Grupo de Trabajo para gestionar el proyecto: Nueva Planta Envasado GLP en
Talara
43
3.8.1

Cuadro N 3.25: Evaluacin Econmica - MUS$ Constantes Ao Base 2014
AO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
161
24
833
143
INVERSIN
Activo Intangible
(Permisiologa y Estudios
Tcnicos)
Activo Fijo de suministro e
instalacin de Planta de
Envasado
Activo Fijo Costos ambientales
en la construccin e
Implementacin del Plan de
Abandono para el ao 2034
Valor Residual
Total Inversin (MUSD)
198
1.000
173
193
4.128
4.377
5.236
5.711
6.193
6.682
7.178
7.681
8.191
8.708
9.232
9.763
10.301
10.846
11.397
11.956
12.522
13.094
13.673
14.259
774
774
774
774
774
774
774
774
774
774
774
774
774
774
774
774
774
774
774
774
5.335
5.657
6.767
7.381
8.004
8.636
9.277
9.927
10.586
11.254
11.931
12.617
13.313
14.017
14.730
15.452
16.183
16.922
17.671
18.428
399
123
125
126
128
129
131
132
134
135
137
138
139
141
142
144
145
147
Costo por baln puesto en

mercado (USD/baln)
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Nmero de balones 10 Kg
para cada demandante
(unidades)
15.530
4.786
4.845
4.903
4.962
5.020
5.078
5.137
5.195
5.253
5.311
5.369
5.426
5.484
5.542
5.599
5.657
5.714
4.128
4.377
5.635
5.834
6.317
6.808
7.305
7.810
8.322
8.840
9.366
9.898
10.437
10.984
11.537
12.097
12.664
13.238
13.819
14.406
89
510
233
236
239
242
246
249
252
256
259
262
265
268
272
275
278
281
285
INGRESOS
Ventas de GLP en Balones
de 10 kg (Miles de USD)
Precio de Venta en Planta
de Envasado - Precio Ex-Planta
(USD/TN)
Volumen de Ventas de GLP
en balones de 10 kg en Piura
(TM)
Ventas de Balones de
Almacenamiento 10 kg de GLP
(Miles de USD)
Total Ingresos ((MUSD))

EGRESOS
Costo de Balones de 10 kg
para envasar con GLP
1.482
44
Costo por baln puesto en

mercado (USD/baln)
Nmero de balones 10 Kg a
comprar para la venta de GLP
envasado
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
57.570
3.477
19.823
9.041
9.169
9.296
9.424
9.551
9.678
9.805
9.932
10.058
10.184
10.310
10.435
10.561
10.686
10.811
10.935
11.059
0,1
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Costo de materia prima

(GLP) ((MUSD))
3.249
3.390
4.017
4.367
4.736
5.163
5.605
6.083
6.529
7.005
7.501
8.030
8.570
9.128
9.692
10.256
10.854
11.469
12.103
12.754
Volumen de Compra de
Materia Prima (TM)
5.388
5.713
6.835
7.454
8.084
8.722
9.369
10.026
10.692
11.367
12.051
12.744
13.446
14.157
14.877
15.606
16.344
17.092
17.848
18.613
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
429
429
429
429
429
429
Insumos Bsicos
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Costo por Matriz

Certificacin (0.1% del
Costo de los Balones)
0,6
1,5
Costos operativos y de
Mantenimiento ((MUSD))
Planilla de Salarios
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
264
264
264
264
264
264
Gastos Generales de
operacin
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
50
50
50
50
50
50
Mantenimiento de Planta y
Equipos
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
89
89
89
89
89
89
Gastos por manejo

ambiental
Depreciacin de activo
tangible (MUSD)
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
15
15
15
15
15
Amortizacin de activo
intangible (MUSD)
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1.482
3.843
4.404
4.754
5.107
5.480
5.910
6.355
6.836
7.286
7.765
8.165
8.697
9.239
9.801
10.393
10.977
11.578
12.197
12.833
13.200
1.482
285
27
881
727
837
898
951
973
1.036
1.075
1.201
1.201
1.198
1.183
1.144
1.120
1.086
1.041
985
1.206
29
88
73
84
90
95
97
104
108
120
120
120
118
114
112
109
104
99
121
1.482
257
27
793
654
754
808
856
876
932
968
1.081
1.081
1.078
1.065
1.030
1.008
977
937
887
1.086
77
238
196
226
242
257
263
280
290
324
324
323
319
309
302
293
281
266
326
1.482
180
27
555
458
528
566
599
613
653
677
757
757
755
745
721
706
684
656
621
760
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
15
15
15
15
15
Total Egresos (MUSD)
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS Y PARTICIPACIN
(MUSD)
Participacin (10%)
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS (MUSD)
Impuestos (30%)
UTILIDAD NETA (MUSD)
Depreciacin de activo
tangible (MUSD)
45
Amortizacin de activo
intangible (MUSD)
FLUJO NETO DE FONDOS
(MUSD )
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
2.482
280
73
655
558
628
666
699
713
753
777
757
757
755
745
548
723
701
673
638
971
Elaboracin: EQUIPO TECNICO DE PETROPERU S.A.
INDICADORES DE EVALUACIN ECONMICA

Tasa de descuento
12,00%
VAN al 2014 (Miles de Dlares Americanos)
1.785,14
TIR (Tasa Interna de Retorno)
20,35%
Perodo de Recupero (Pay back)
8 aos
2 meses
De acuerdo a la evaluacin econmica RESULTA RENTABLE en el horizonte evaluado.
46
3.9
Anlisis de sensibilidad
A continuacin se enuncian las variables iniciales de sensibilidad con sus rangos de

variacin:
Cuadro N 3.26: Rangos de variacin de variables para el anlisis de sensibilidad para todos los casos
Variacin 1
85%
Precio Materia
Prima
97%
Variacin 2
90%
98%
34,00
Demanda
Precio Venta Baln de

GLP (Nuevos Soles)
33,50
Inversin Fija
Tangible
70%
80%
Variacin 3
95%
99%
34,50
90%
Situacin Base
100%
100%
35,00
100%
Variacin 4
105%
102%
35,50
110%
Variacin 5
110%
104%
36,00
120%
Variacin 6
115%
106,4%
36,50
130%
Considerando lo indicado anteriormente, se presenta a continuacin la sensibilidad de

las variables con sus respectivos indicadores de rentabilidad.
3.9.1
Suministro de GLP desde Planta de Ventas Talara

Cuadro N 3.27: Base para el Anlisis de Sensibilidad
VARIABLES
VALOR
Demanda
100%
Precio Materia Prima
100%
Inversin Fija Tangible

Precio Venta Baln de GLP (Nuevos
Soles)
VAN (MUSD - 2014)
100%
S/. 35,00
TIR (Tasa Interna de Retorno)
20,35%
1.785,14
Considerando el caso base descrito en el cuadro 3.27, a continuacin se describen

las siguientes sensibilidades.
3.9.1.1 Sensibilidad a la Demanda Total de GLP
En el Cuadro 3.28 se aprecia la sensibilidad para el nivel de demanda efectiva total de
GLP en el departamento de Piura. Se puede apreciar que este parmetro no es tan
sensible ante variaciones considerables de incremento y disminucin de demanda,
toda vez que el proyecto en la Situacin Base tiene un margen bastante consistente y
hace que pueda soportar variaciones de hasta una disminucin del 15% de la
demanda, tal es as que cuando la demanda Disminuye en 15% se obtiene un
proyecto rentable arrojando un VAN de 752,51 miles de USD y una TIR del 15,67%.
Cuadro 3.28: Resultados del Anlisis de Sensibilidad:
Nivel de Demanda Total
47
VARIABLE A SENSIBILIZAR: NIVEL

DE DEMANDA TOTAL
VAN
VARIACIN DEL (%)
(Miles de
CASO BASE
US$)
TIR
(%)
VARIACIN
DEL VAN
(%)
VARIACIN DE
LA TIR
(%)
Disminucin del 15%
85,0%
752,51
15,67%
-57,85%
-22,98%
Disminucin del 10%
90,0%
1.096,72
17,27%
-38,56%
-15,14%
Disminucin del 5%
95,0%
1.440,93
18,82%
-19,28%
-7,49%
SITUACIN BASE
100,0%
1.785,14
20,35%
0,00%
0,00%
Aumento del 5%
105,0%
2.122,88
21,80%
18,92%
7,16%
Aumento del 10%
110,0%
2.452,53
23,18%
37,39%
13,94%
115,0%
2.782,19
24,54%
55,85%
20,59%
Aumento del 15%
Elaboracin: Equipo Tcnico de PETROPERU S.A.
En el Cuadro 3.29 se aprecia la sensibilidad para el nivel de demanda efectiva total de

GLP en el departamento de Piura. Se puede apreciar que slo considerando atender
la demanda de las provincias de Piura y Talara, el proyecto no sera viable, toda vez
que se obtendra una rentabilidad: VAN de - 103,94 miles de USD y una TIR de
11,27%.
Asimismo si no se considera el % de demanda que estaran dispuestos al cambio por
GLP y que en la actualidad consumen LEA y CARBON, se obtendra un VAN de
822,27 miles de USD y una TIR de 16,62%.
Nivel de Demanda Total
VARIABLE A SENSIBILIZAR:
NIVEL DE DEMANDA TOTAL
VARIACIN DEL (%)

CASO BASE
VAN
(Miles de USD)
TIR
(%)
VARIACIN
DEL VAN
(%)
VARIACIN
DE LA TIR
(%)
SITUACIN BASE
100,0%
1.785,14
20,35%
0,00%
0,00%
Demanda Total
Departamento de Piura
100,0%
103,94
11,27%
-105,82%
-44,62%
Demanda Total Dpto. Piura,

sin demanda de lea y
carbn dispuestos al cambio
100,0%
822,27
16,62%
-53,94%
-18,33%
3.9.1.2 Sensibilidad al Precio de la Materia Prima de GLP

En el Cuadro 3.30 se aprecia el anlisis de sensibilidad para el precio de la materia
prima, donde se han realizado variaciones a este precio considerando el resto de
parmetros el mismo que el de la Situacin Base.
Se puede apreciar que este parmetro no es tan sensible ante variaciones
considerables de incremento y disminucin del Precio de la Materia Prima, toda vez
que el proyecto en la Situacin Base tiene un margen bastante consistente y hace que
48
pueda soportar variaciones de hasta un incremento del 6% del precio de la materia

prima, tal es as que si el Precio de la Materia Prima excede el 6% de incremento hace
que el proyecto sea inviable, por ejemplo si el precio se incrementa en 6,4% se obtiene
un VAN de - 30,21 miles de USD y una TIR del 11,83%.
Cuadro 3.30: Resultados del Anlisis de Sensibilidad: Materia Prima
VAN
VARIABLE A SENSIBILIZAR: PRECIO VARIACIN DEL (%)
(Miles de
DE MATERIA PRIMA
CASO BASE
US$)
TIR
(%)
VARIACIN
DEL VAN
(%)
VARIACIN DE
LA TIR
(%)
Disminucin del 3%
97,0%
2.614,18
23,53%
46%
16%
Disminucin del 2%
98,0%
2.340,53
22,52%
31%
11%
Disminucin del 1%
99,0%
2.066,88
21,47%
16%
6%
SITUACIN BASE
100,0%
1.785,14
20,35%
0%
0%
Aumento del 2%
102,0%
1.217,84
17,96%
-32%
-12%
Aumento del 4%
104,0%
650,54
15,37%
-64%
-24%
106,4%
30,21
11,83%
-102%
-42%
Aumento del 6,4%
3.9.1.3 Sensibilidad a la Inversin Fija Tangible

En el Cuadro 3.31 se aprecia el anlisis de sensibilidad para la Inversin Fija, donde
se han realizado variaciones a esta inversin considerando el resto de parmetros el
mismo que el de la Situacin Base.
Se puede apreciar que este parmetro no es tan sensible ante variaciones
considerables de incremento y disminucin de la Inversin, toda vez que el proyecto
en la Situacin Base tiene un margen bastante consistente y hace que pueda soportar
variaciones de hasta un incremento del 30% de la inversin, tal es as que cuando la
Inversin Fija Tangible aumenta en 30% se obtiene un proyecto an rentable arrojando
un VAN de 1.577,22 miles de USD y una TIR del 18,88%.
Cuadro 3.31: Resultados del Anlisis de Sensibilidad

Inversin Fija Tangible
VARIABLE A SENSIBILIZAR:
INVERSIN FIJA TANGIBLE
VAN
VARIACIN DEL (%)
(Miles de
CASO BASE
US$)
TIR
(%)
VARIACIN
DEL VAN
(%)
VARIACIN DE
LA TIR
(%)
Disminucin del 30%
70,0%
1.993,05
22,06%
12%
8%
Disminucin del 20%
80,0%
1.923,75
21,46%
8%
5%
Disminucin del 10%
90,0%
1.854,44
20,89%
4%
3%
SITUACIN BASE
100,0%
1.785,14
20,35%
0%
0%
Aumento del 10%
110,0%
1.715,83
19,83%
-4%
-3%
Aumento del 20%
120,0%
1.646,53
19,35%
-8%
-5%
130,0%
1.577,22 18,88%
-12%
-7%
Aumento del 30%
49
3.9.1.4 Sensibilidad al Precio de Venta Usuario Final GLP en Balones de 10 kg

En el Cuadro 3.32 se aprecia el anlisis de sensibilidad para el precio de venta
usuario final de balones envasados de 10 kg con GLP, donde se han realizado
variaciones a este precio considerando el resto de parmetros el mismo que el de la
Situacin Base.
Para la Situacin Base se ha definido un precio de venta usuario final de S/. 35,00 con
el cual se obtiene un proyecto rentable, al realizar las sensibilidades se obtiene que
como mnimo el precio de venta usuario final debe ser de S/. 33,60 toda vez que al
seguir disminuyendo se obtiene un VAN negativo y una TIR menor a 12%, tal es as
que si se llega a vender el producto en un valor de S/ 33,50 se obtendra un VAN de 66,17 miles de USD y una TIR de 11,63%.
Se puede apreciar que por un incremento o disminucin de S/. 0,50 del precio de
venta usuario final (caso base S/. 35,00) el VAN se incrementa o disminuye en
aproximadamente 35% y en esa proporcin por cada S/. 0,50.
Precio de Venta Usuario Final de Balones Envasados con 10kg de GLP
VAN
(Miles de
US$)
VARIACIN DEL
(S/.) CASO BASE
Disminucin de S/. 1,50
33,50
66,17
11,63%
-104%
-43%
34,00
550,93
14,86%
-69%
-27%
34,50
1.168,03
17,71%
-35%
-13%
SITUACIN BASE
35,00
1.785,14
20,35%
0%
0%
Aumento de S/. 0,50
35,50
2.387,73
22,73%
34%
12%
Aumento de S/. 1,00
36,00
2.982,23
24,96%
67%
23%
3.576,73 27,09%
100%
36,50
33%
Aumento de S/. 1,50
TIR
(%)
VARIACIN VARIACIN DE
DEL VAN
LA TIR
(%)
(%)
VARIABLE A SENSIBILIZAR: PRECIO DE

VENTA DEL BALN DE GLP - CASO 1
En el Cuadro 3.33 se muestra las equivalencias de los precios ex planta respecto a

los precios de venta usuario final por baln de 10 kg de GLP envasado.
Cuadro 3.33: Equivalencias de precio ex planta con precio de venta usuario final
Precio Venta Baln de GLP (Nuevos Soles) (Incluye IGV)

Precio Usuario Final
Precio Ex Planta
S/.
33,50
S/.
23,53
S/.
34,00
S/.
23,97
S/.
34,50
S/.
24,40
S/.
35,00
S/.
24,83
S/.
35,50
S/.
25,27
S/.
36,00
S/.
25,70
36,50
S/.
26,14
S/.
3.10
Impacto Ambiental
50
3.10.1
Impactos Positivos y Negativos
Durante las etapas de construccin e instalacin, operacin y mantenimiento y

abandono de la Planta de Envasado de GLP en Talara se estima que se generarn los
siguientes impactos ambientales:
3.10.1.1 Impactos Positivos
3.10.1.1.1 Construccin e Instalacin

Medio Fsico:
Respecto al aire, suelo y agua en Talara no se han identificado impactos positivos
durante la etapa de construccin e instalacin de la Planta de Envasado de GLP.
Medio Biolgico:
Con relacin a la flora y fauna en Talara no se han identificado impactos positivos
durante la etapa de construccin e instalacin de la Planta de Envasado de GLP.
Aspecto Cultural e Inters Humano:
Respecto al aspecto cultural e inters humano en Talara no se han identificado
impactos positivos durante la etapa de construccin e instalacin de la Planta de
Envasado de GLP.
Medio Socio Econmico:
La construccin de la Planta Envasadora de GLP en Talara generar un efecto positivo
en el desarrollo socio - econmico poblacional, debido a que se fomentar empleos
indirectos y eventuales, crendose fuentes de trabajo. Adems, se generar rentas por
va tributaria para Provincia de Talara.
3.10.1.1.2 Operacin y Mantenimiento
Medio Fsico:
Respecto al aire, suelo y agua en Talara, no se han identificado impactos positivos
durante la etapa de operacin y mantenimiento de la Planta de Envasado de GLP.
Medio Biolgico:
En relacin a la flora y fauna de Talara, no se han identificado impactos positivos
durante esta la de operacin y mantenimiento de la Planta de Envasado de GLP.
Con relacin al aspecto cultural no se han identificado impactos positivos durante la
etapa de operacin y mantenimiento de la Planta de Envasado de GLP; sin embargo
con relacin al inters humano en Talara si existe impacto positivo, toda vez que a
travs de la Planta de Envasado de GLP se ofertar GLP envasado a costos
eficientes.
La operacin y mantenimiento de la Planta Envasadora de GLP contribuir al
desarrollo econmico - industrial y en general a las comunidades prximas al lugar de
la instalacin.
El desarrollo se ver reflejado en el mejoramiento de las vas de acceso existentes en
la zona; as mismo, motivar el uso del GLP en sustitucin del habitual quemado de
lea o carbn, evitando de sta forma la depredacin de nuestros recursos vegetales y
51
disminuyendo la contaminacin originada por el quemado. En ese mismo sentido, se

generarn actividades intermedias en el transporte del producto envasado hasta los
usuarios.
3.10.1.1.3 Abandono
Durante esta etapa no se han identificado impactos positivos.
3.10.1.2 Impactos Negativos
3.10.1.2.1 Construccin e Instalacin
Medio Fsico:
Durante la etapa de construccin e instalacin de la Planta de Envasado de GLP en
Talara, se tendrn los siguientes impactos negativos en el aire, suelo y agua en Talara:
Generacin de polvo y ruido en la excavacin y eliminacin del desmonte.
Generacin de polvo y ruido en las obras de aplanamiento y limpieza, en el
traslado de los materiales de construccin y en el aumento de la carga vehicular.
Generacin de polvo y ruido durante las obras de instalacin de los equipos de la
Planta de Envasado.
Posibles derrames mnimos de lquidos anticorrosivos, solventes, pinturas, etc. que
se aplicaran a las tuberas y equipos de la planta.
Medio Biolgico:
Con relacin a la flora y fauna en Talara, se tendrn los siguientes impactos negativos
durante la construccin e instalacin de la Planta de Envasado de GLP:
Generacin de polvo y ruido en la excavacin y eliminacin del desmonte.
Generacin de polvo y ruido en las obras de aplanamiento y limpieza, en el
traslado de los materiales de construccin y en el aumento de la carga vehicular.
Generacin de polvo y ruido durante las obras de instalacin de los equipos de la
Planta de Envasado.
Respecto al aspecto cultural e inters humano en Talara no se han identificado
impactos negativos durante la construccin e instalacin de la Planta de Envasado de
GLP:
Mayor oferta de empleos en la zona de Talara durante la construccin e instalacin de
la Planta de Envasado de GLP puede crear falsas expectativas respecto a los sueldos.
3.10.1.2.2 Operacin y Mantenimiento
Medio Fsico:
Durante la operacin y mantenimiento de la Planta de Envasado de GLP en Talara, se
han identificado los siguientes impactos negativos al aire, suelo y agua:
52
La Planta Envasadora de GLP generar algunos residuos slidos industriales

(waipes, arena, latas, plsticos, chatarras) que se estiman sern aproximadamente
de 5 Kg./da. Tambin se generar residuos slidos domsticos (desechos de
alimentos, cartones, envases descartables) en una cantidad aproximada de 3
Kg. /da.
Fuga de GLP durante la etapa de llenado del GLP en los cilindros.
Riesgo de contaminacin del aire por potencial ocurrencia de incendio
Ruidos generados durante la etapa de llenado y manipuleo de cilindros,
estimndose sus niveles dentro de los lmites permisibles, (80 decibeles).
Ruidos durante la etapa de operacin del compresor de aire o el generador
elctrico.
Generacin de material particulado debido al trnsito vehicular de las unidades de
transporte por el ingreso y salida de la planta que transportaran balones de GLP y
el camin cisterna que transportar el GLP a granel.
Medio Biolgico:
Respecto a la flora y fauna en Talara no se han identificado impactos negativos
durante la etapa de operacin y mantenimiento de la Planta de Envasado de GLP.

En relacin al aspecto cultural e inters humano en Talara, no se han identificado
impactos negativos durante la etapa de operacin y mantenimiento de la Planta de
Envasado de GLP.
Mayor oferta de empleos en la zona de Talara durante la construccin de la Planta de
Envasado de GLP puede crear falsas expectativas respecto a los sueldos.
3.10.1.2.3 Abandono
Al igual que en la etapa de construccin e instalacin los impactos ambientales
durante la etapa de operacin y mantenimiento de la Planta de Envasado de GLP en
Talara sern por el desmontaje, demolicin y remocin de las obras civiles y
aplanamiento del lugar, lo cual originar ruido y polvo debido al uso de la maquinaria
pesada como cargadores frontales, camiones, tractores, etc. Asimismo,
desapareceran los puestos de trabajo generados por la Planta Envasadora de GLP en
Talara.
3.10.2
Plan de Manejo Ambiental (PMA)
En el PMA del Proyecto de la Planta de Envasado de GLP en Talara se presentan

alternativas de respuesta a cada uno de los impactos identificados y evaluados, para
lo cual se considera en forma especfica los criterios tcnicos de magnitud, tipo de
accin, implementacin en el tiempo y ubicacin espacial, y cuyo desarrollo se ha
preparado considerando independientemente los aspectos ambientales que involucran
riesgo, accin o agentes contaminantes que pueden producir impactos negativos al
ambiente.
53
La poltica de la empresa ser tomar acciones que aseguren la minimizacin de los

riesgos al ambiente y la poblacin durante las etapas de pre-construccin,
construccin, operacin, mantenimiento y abandono del proyecto.
El PMA considera la implementacin o aplicacin de la poltica, estrategia, obra o
accin tendiente a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse
durante las diversas etapas de ejecucin de un proyecto y mejorar la calidad ambiental
aprovechando las oportunidades existentes. En general enfoca dos aspectos:
3.10.2.1 Medidas de Mitigacin:
Este tipo de medidas tiene la finalidad de evitar o minimizar los impactos ambientales
que produciran las actividades de la Planta de Envasado de GLP en Talara,
modificando los aspectos ambientales o aplicando tcnicas para corregir los daos
ambientales a niveles aceptables.
El efluente lquido domstico, (no se generar efluente industrial en las
operaciones) se destinar al pozo de percolacin, no ocasionando as mayor
impacto en el medio circundante.
Los residuos slidos ocasionados por la actividad debern ser evacuados a travs
del servicio de recojo municipal, no impactando as en el ambiente cercano al
proyecto.
Referente al recurso aire, el proyecto contar con una infraestructura ventilada de
manera que el aire pueda circular libremente para diluir los gases y olores que se
produzcan al manipular el GLP.
3.10.2.2
Medidas de control
Todas las medidas de mitigacin consideradas en el Proyecto Planta de Envasado de

GLP en Talara sern controladas mediante una supervisin adecuada de los trabajos.
El control lo realizar el responsable ambiental de la empresa, a travs de:
Verificacin del cumplimiento de las medidas de mitigacin.
Instruccin al personal asignado a las diferentes etapas del Proyecto, involucrando
a profesionales, tcnicos y obreros a fin de crear una conciencia vinculada a la
actividad ambiental como parte inseparable de las actividades a desarrollar.
Permanencia en el rea del Proyecto acompaando al personal vinculado a las
diferentes actividades del Proyecto durante su ejecucin.
Mantener un registro del manejo ambiental de las distintas actividades a travs de
la edicin de videos y/o tomas fotogrficos.
Elaboracin del informe de verificacin del cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental (PMA).
3.10.3
Plan de Abandono
El Plan de Abandono de la Planta de Envasado de GLP en Talara consiste en la

elaboracin de un conjunto de medidas orientadas, en el mejor de los casos, a llevar el
lugar geogrfico usado a su estado original o normal, es decir, restablecer la
comunidad biolgica y animales caractersticos se encuentren presentes y vivan
normalmente como antes de llevar a cabo el Proyecto.
El desarrollo de un plan de abandono para la Planta Envasadora de GLP requiere
consideraciones tanto tcnicas como sociales, para lo cual es de suma importancia
54
analizar y correlacionar las condiciones geogrficas de la ubicacin del proyecto y el

uso final que tendr el rea.
Criterios para el Plan de Abandono
Las actividades para el abandono del rea utilizada por el Proyecto Planta de
Envasado de GLP en Talara debern tener en cuenta, entre otros, los siguientes
criterios:
Compromiso por parte de PETROPER a establecer una poltica de retiro de
servicio y reacondicionamiento o restauracin de las reas perturbadas.

El reacondicionamiento de las reas perturbadas, consistir en el trabajo necesario
para devolver a la superficie de la tierra, su condicin natural. Esta labor puede
requerir de excavaciones, rellenos, reemplazo de suelo y enmiendas para
restaurar la calidad del suelo, desde el punto de vista del contenido orgnico,
fertilidad, entre otros; con la finalidad de proteger la salud, seguridad y el ambiente.
Retiro de las instalaciones
El retiro de las instalaciones de la Planta de Envasado de GLP en Talara deber
considerar las acciones siguientes:
Demolicin de las obras civiles.
Desmontaje e inventario de los equipos y de las estructuras metlicas.
Metrado de las excavaciones para el retiro de las lneas de desage, lneas
elctricas y otros que se encuentren enterrados.

Excavaciones, movimiento de tierras, rellenos y nivelaciones.
Propuesta de Plan de Abandono
Para el presente caso hay que considerar que existen dos tipos de abandono de las
instalaciones de la Planta de Envasado de GLP en Talara:
Plan de Abandono Parcial
Por diversas razones la empresa puede determinar el abandono temporal de sus
instalaciones o parte de ella, este abandono a su vez puede ser:
- Definitivo: El abandono parcial definitivo se da cuando la empresa suspende
una parte de sus actividades por tiempo indeterminado. Por ejemplo, cuando
decide la empresa paralizar su lnea de llenado de 10 kg porque no le resulta
rentable. Ante estas situaciones se deben adoptar las medidas de prevencin
siguientes para evitar un impacto negativo al ambiente:
Establecer un programa peridico de mantenimiento de las instalaciones.
Sellar todas las reas que sean parcialmente peligrosas para el ambiente.
Plan de Abandono Total
Al igual que en el punto anterior el abandono de la Planta de Envasado de GLP
puede ser temporal y definitivo:
-
Temporal: Un caso tpico del abandono total temporal es cuando la situacin

econmica de la empresa no est muy bien, entonces el dueo decide cerrar la
empresa por un determinado tiempo, entonces debe tomar las siguientes
medidas:
Determinar los equipos e instalaciones que se quedarn en el rea.
Cercar el permetro para una mejor seguridad de las instalaciones.
55
3.11
Dejar personal encargado de la seguridad de las instalaciones.

Instruir a los pobladores de las zonas aledaas sobre los peligros que
representan las instalaciones.
Definitivo: El plan de abandono total definitivo se da cuando la empresa deja
totalmente sus actividades y se retirar del lugar, para esto se deber tomar las
medidas sealadas en el punto anterior.
Cronograma del proyecto:
La ejecucin del Proyecto se estima en 16 meses, equivalente a 1 ao y 4 meses; en

el Anexo N 10 se adjunta el cronograma de ejecucin de Proyecto.
4. CONCLUSIONES
Despus de efectuar el anlisis tcnico econmico para determinar la viabilidad del
proyecto construccin de Planta Envasadora GLP en Talara, y teniendo como objetivo
el mercado del Departamento de Piura (todas sus provincias), se concluye lo siguiente:
Considerando que la planta envasadora de GLP se construir en parte del terreno
de la Planta Ventas Talara, se obtendr un ahorro en el costo de transporte de GLP
a granel, toda vez que ser suministrado a travs de lneas y sus respectivos
accesorios, asimismo el costo del terreno sera cero, con estas consideraciones se
obtendra un VAN de 1.785,14 miles USD, una TIR de 20,35% y un Periodo de
Repago = 8 aos y 2 meses.
Los indicadores de rentabilidad fueron calculados, considerando un precio ex planta de S/. 22,40 (equivalente a un precio venta usuario final de S/. 35,00) por
baln de 10 kg envasado de GLP. Estos precios incluyen IGV.
La capacidad inicial de la Planta Envasadora de GLP ser de 20,000 galones y al
ao 15 se ampliar a 30,000 galones hasta el trmino de la operacin al ao 20.
La produccin diaria al ao 1 (2015) del proyecto ser de 1.462 balones de 10kg
con GLP envasado, y al ao 20 (2034) ser de 5.049 balones de 10 kg con GLP
envasado.
La inversin total de la Planta de Envasado ser de 1.000 miles de USD en su
primera etapa (ao 0). La inversin fija (activo fijo tangible y activo fijo intangible):
1.000 miles de USD.
Para la segunda etapa (ao 15 = 2029) est prevista una inversin fija de 173 miles
de US$, y para el ltimo ao de operacin (2034) se tiene un inversin fija de 4,3
miles de US$. Cabe resaltar que esta inversin no incluye IGV.
Adems de la inversin se tiene como gastos anuales la compra de balones de 10
kg para envasar GLP, el cual representa un valor considerable para ingresar al
mercado, teniendo un gasto al ao 0 del proyecto de 1.482 miles de US$. Cabe
resaltar que este gasto no incluye IGV.
56
5. ANEXOS
5.1
Anexo N 01: Locales de Venta en el Departamento de Piura de balones de

10kg con GLP envasado.
5.2
Anexo N 02: Precios Referenciales del Baln Envasado de GLP de 10 kg en el
Departamento de Piura.
5.3
Anexo N 03: Estimado la demanda de consumo permanente de GLP y la
demanda de consumo de lea y carbn en base a datos del INEI.
5.4
Anexo N 4: Poblacin Departamento de Piura 2005 - 2015 y Proyeccin 2016
2034.
5.5
Anexo N 05: Calculo del OPEX.
5.6
Anexo N 06: Clculo de Costos a incurrir por la compra de balones de 10 kg
para envasarlos con GLP.
5.7
Anexo N 07: CAPEX - Detalle de los Costos de Suministro e Instalacin por
Casos en una primera y segunda etapa.
5.8
Anexo N 08: Proyeccin del Precio de GLP en Planta de Ventas Talara.
5.9
Anexo N 09: Marco Macroeconmico Multianual Revisado 2014-2016
(Actualizado al mes de agosto de 2013) - MEF.
5.10 Anexo N 10: Cronograma de Ejecucin del Proyecto.
57

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ndice de contenido

Nombre del Proyecto:.....................................................................................3

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora:.......................................................3

Participacin de las dependencias involucradas.............................................4

Diagnstico de la Situacin Actual..................................................................5

Caso Base (Situacin sin Proyecto).............................................................12

Definicin del problema y sus causas..........................................................12

Objetivo del Proyecto...................................................................................13

Caso N 01: Suministro de GLP desde Planta de Venta Talara....................14

rea de Influencia del Proyecto...................................................................15

Anlisis de la poblacin demandante...........................................................15

Demanda Actual y Proyectada de GLP y LEA + CARBON........................17

Planteamiento Tcnico de las Alternativas...................................................36

Suministro de GLP desde Planta de Venta Talara - PETROPER S.A........38

Costos de Operacin y mantenimiento (OPEX)...........................................43

Suministro de GLP desde Planta Ventas Talara...........................................44

Evaluacin Econmica desde el punto de vista de la empresa....................46

Suministro de GLP desde Planta Ventas Talara...........................................47

Suministro de GLP desde Planta de Ventas Talara......................................50

Cronograma del proyecto:............................................................................59

Unidad Formuladora - UF:

PETRLEOS DEL PER - PETROPER S.A.

Ing. RICARDO ZUIGA CORZO

Cargo Persona Responsable

Gerente (e) Departamento Nuevos Negocios

614 5000 anexo 15200

Unidad Ejecutora - UE:

PETRLEOS DEL PER - PETROPER S.A.

Ing. JORGE ABEL TOLEDO OCAMPO UREA

Cargo Persona Responsable

Gerente Departamento Ingeniera

614 5000 anexo 15500

1.4 Participacin de las dependencias involucradas

Asimismo, las instituciones gubernamentales a nivel regional y nacional involucradas

Ministerio de Energa y Minas (MEM).

Ingreso y desarrollo del mercado de GLP envasado, considerando que

Diagnstico de la Situacin Actual

2.1.1 Descripcin de la Situacin Actual del Mercado de GLP en el Departamento

El Departamento de La Libertad cuenta actualmente con 16 plantas envasadoras (4 de

El departamento de Libertad, cuenta con una superficie de 25,256 km 2, est ubicado en

Segn el Censo Nacional 2007: XI de poblacin y VI de vivienda, la poblacin urbana en el

Zona Volumen (Bls) Participacin

Petrleos del Per

Procesadora de Gas Parias Piura

Graa y Montero Petrolera

En relacin a la participacin de PETROPERU, en el mercado de GLP en Piura, es

ZETA GAS ANDINO S.A. PLANTA TRUJILLO

LLAMA GAS S.A. - PLANTA

REPSOL GAS DEL PERU S.A.

REPSOL GAS DEL PERU S.A.

LIMA GAS - PLANTA

COSTA GAS TRUJILLO S.A.C.

INTI GAS CORPORACION

PERU GAS S.A.C. - PLANTA

Estas plantas envasadoras abastecen de GLP envasado en balones de 10 kg a todas

GPD vendidos por PETROPERU a

% de GLP Suministrado por PETROPERU S.A. a

Como se observa PETROPERU en el ao 2013 ha suministrado un 80% del total de la

De acuerdo a las estadsticas publicadas en OSINERGMIN, los establecimientos de

Fuente: Osinergmin, http://www.facilito.gob.pe/facilito/actions/PreciosGLPAction.do

2.1.1.2 Consumo de GLP en el Departamento de Piura.

ENERGA O COMBUSTIBLE QUE MS UTILIZA PARA COCINAR

Ocupantes presentes (002)

Ocupantes presentes (005)