1.

2.
Causas

1.
2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

Controles Preventivos Existentes

1.

Responsable del
Control

Controles Reactivos Existentes

1.
3.

3.

4.

5.

Responsable del
Control

2.

2.
4.

3. Impactos

Example of an integrated 5.tool for RM Process

6.

6.
Tarea (Futuros Controles)

Responsable

Fecha

Tarea (Futuros Controles)

1.

1.

2.
3.

2.

6.Efectividad
del
Control del
Riesgo

Responsable

Fecha

3.

7.Clasifcaci
n
Consecuenci
as

8.
Clasifcacin
Probabilida
d

9.CLASIFICACIN

RIESGO

10,
Comentarios

11.
Responsables