Manual Tecnico Sistema Aquisicoes

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Silval da Cunha Barbosa

Governador do Estado de Mato Grosso
Bruno S Freire Martins
Secretrio de Estado de Administrao
Jos Gonalves Botelho do Prado
Secretrio de Estado de Planejamento e Coordenao Geral
Edmilson Jos dos Santos
Secretrio de Estado de Fazenda
Jos Alves Pereira Filho
Secretrio Auditor Geral do Estado
Dorgival Veras de Carvalho
Procurador Geral do Estado
JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO

Secretrio Adjunto de Administrao - SAD
SANDRA MARIA FONTES ALMEIDA
Secretrio Adjunto de Gesto de Pessoas - SAD
NELSON CORRA VIANA
Superintendente de Aquisies Governamentais - SAD
eQUIPE tCNICA
MEMBROS DA COMISSO CENTRAL DE IMPLANTAO DOS NCLEOS
Adriane Benedita De Lamnica

Akemi Yara Kuroyanagi Faria
Alexandre Apolnio Callejas
Ana Paula Poncinelli Garcia Rodrigues
Carlos Correa Ribeiro Neto
Cristiane Laura de Souza
Cristiane Picolin Sanches
Divino Silva Miranda
Edson Fontana de Oliveira
Edson Monfort de Albuquerque
Gerusa Andreia Moretto
Gracieli Barbiero
Jan Sifuentes Machado
Jocilene Oliveira Silva Palma
Joel Martins da Rocha
Joelson Obrego Mattoso
Jorge Luis de Oliveira Bruno
Jos Alves Pereira Filho
Jos Gonalvez Botelho do Prado
Josiane Ftima de Andrade
Julia Satie Yokokura
Juracy Alves de Oliveira
Karine Nunes Rodrigues
Luciana Rosa
Luiz Antonio de Carvalho
Luiz Marcos de Lima
Maria Dolores F. Bergamasco
Maria Teresa de Mello Vidotto
Mauro Nakamura Filho
Ozenira Flix Soares de Souza
Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna
Sandra Maria Fontes Almeida
Telma Taques
Sandro Eregipe Coelho
Simone Neves Tavares vila
Stella Macitelli Pauletto
SAD
SAD
PGE
SAD
SEPLAN
AGE
CASA CIVIL
CEPROMAT
SEPLAN
SAD
SAD
SAD
SAD
SEPLAN
SEPLAN
SAD
CEPROMAT
AGE
AGE
SEFAZ
SEPLAN
SAD
SAD
SEFAZ
SAD
SEFAZ
SAD
SAD
SEFAZ
SAD
SEPLAN
SAD
CEPROMAT
SEFAZ
SAD
SAD
eQUIPE tCNICA
SUBCOMISSO DE CRIAO DO MODELO DE MANUAL
Cleber Zamboni Sartor

Cristiane Laura de Souza
Daniela Cristina Siuta
Dbora Pinheiro da Silva Lima
Gerusa Andreia Moretto
Ivana Clia da Cruz Lobato
Jan Sifuentes Machado
Juracy Alves de Oliveira
Karine Nunes Rodrigues
Luciana Machado Guim
Lucineide Alves Ferreira
Luiz Correa de Mello Neto
Luzinete Aparecida Campos Caldereiro
Maria Anglica Barros Nince
Maria Jos Oliveira da Costa Pissutti
Marionice do Nascimento Guibor
Mrcia Auxiliadora Taques Costa
Patrcia de Souza Atagiba Proena
Vinia Paula Rodrigues Stocco
SAD
AGE
SAD
SEPLAN
SAD
SAD
SEPLAN
SAD
SAD
SAD
SEPLAN
SAD
SAD
SAD
SEPLAN
CEPROMAT
SAD
PGE
SEFAZ
SAD
SEPLAN
Equipe Responsvel pela elaborao do volume I
Adriane Benedita De Lamnica

Nelson Corra Viana
SAD
SAD
SAD
SAD
VOLUME I - SISTEMA AQUISIES GOVERNAMENTAIS
Sumrio
SUMRIO
INTRODUO
Apresentao
Introduo

Objetivos
Aplicao
Gesto do Manual
captulo 1 CONTEXTUALIZAO DO SISTEMA DE AQUISIES
1.1 Aquisies Governamentais em Mato Grosso Panorama Geral

1.2 O papel do rgo Central do Sistema Aquisies e o Sistema Informatizado de Aquisies Governamentais SIAG
1.3 O rgo Setorial do Sistema Aquisies
1.4 Termo de Referncia, Plano de Trabalho ou Projeto Bsico Aplicaes
1.5 A Execuo da Aquisio
1.6 O Edital Instrumento convocatrio de um certame
1.7 O Prego
1.8 O certame das modalidades previstas na Lei 8.666/93 concorrncia, convite e tomada de preos Regra Geral
1.9 Interposio de Recursos e Impugnaes
1.10 O Mandado de Segurana em processos licitatrios
1.11 Finalizao do Processo Homologao, Anulao, Cancelamento ou Revogao
1.12 Licitaes Fracassadas ou Desertas
1.13 Dispensas e Inexigibilidades Execuo
1.14 Compras Diretas
1.15 O Sistema de Registro de Preo S.R.P
1.16 A formalizao dos Contratos Administrativos
captulo 2 BASE LEGAL DO SISTEMA DE AQUISIES
2.1 Legislao Federal
2.1.1 Constituio Federal
2.1.2 Lei Complementar Federal
2.1.3 Lei Ordinria Federal
2.1.4 Instruo Normativa Federal
2.2 Legislao Estadual

2.2.1 Lei Complementar Estadual
2.2.2 Decreto Estadual
2.2.3 nstruo Normativa Estadual
Captulo 3 PROCEDIMENTOS DO SISTEMA de AQUISIES
3.1 Orientaes Gerais

3.1.1 Metodologia de Demonstrao dos Procedimentos de Operao dos Sistemas
3.2 Mapa de Relacionamento do Sistema de Aquisies

3.3 Macroprocesso de Aquisies Setorial
3.4 Macroprocesso de Aquisies Central
TABELAS E FORMULRIOS
GLOSSRIO
SIGLAS E ABREVIATURAS
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
SUMRIO INTRODUO
APRESENTAO
INTRODUO
Introduo
Objetivos
Aplicao
2
3
3
Gesto do Manual
Objetivo
Responsabilidade
Elaborao e Gesto do Manual
Elaborao
Matriz de Responsabilidades
Estrutura do Manual
Redao
Grficos e Imagens
Metodologia de Elaborao
Contedo do Manual
Atualizao do Manual Fsico
Atualizao do Manual Eletrnico
Aprovao
Distribuio
Cpias Fsicas do Manual
Cpias Eletrnicas
Controle de Revises
Manual Fsico
Controle de Atualizao de Verses - Exemplo
Manual Eletrnico
Controle de Atualizao de Verses - Sistema de Aquisies Governamentais
4
4
4
4
5
6
7
7
8
8
9
10
10
10
10
11
11
11
13
14
15
Apresentao
apresentao
O aperfeioamento da gesto pblica tem como principal objetivo melhor atender s necessidades
e demandas da sociedade e, como ideal, aumentar a qualidade da prestao dos servios ao cidado.
Entretanto, para que essa realidade se consolide, so necessrias no somente a formulao de
boas polticas pblicas, mas tambm a sua correta execuo e o efetivo controle dos resultados
planejados.
Nesse contexto, assume especial relevncia o fornecimento e fortalecimento dos servios
administrativos, que tm por finalidade suprir os meios para a concretizao das polticas pblicas,
apoiados nos sistemas de: gesto de pessoas, planejamento e oramento, finanas, contabilidade,
aquisies, patrimnio e servios, controle interno, protocolo e arquivo, tecnologia da informao
e desenvolvimento organizacional.
Com o propsito de atender o exposto, quanto prestao de servios, foram institudos, por meio
da Lei Complementar n 264, de 28/12/2006, e suas alteraes, 12 (doze) Ncleos de Administrao
Sistmica, no mbito do Poder Executivo Estadual, para realizar os servios administrativos e de
apoio, que at ento eram prestados por 43 (quarenta e trs) rgos e entidades.
Os pilares norteadores dessa lei baseiam-se nos seguintes princpios:
1. Integrao das atividades sistmicas em ncleos comuns, para racionalizar as despesas, otimizar os
resultados e atender com qualidade as atividades fins dos rgos e entidades;
2. Identificao e padronizao dos processos organizacionais e dos indicadores de desempenho da rea
sistmica, para viabilizar e racionalizar os mtodos de trabalho;
3. Profissionalizao dos servidores das unidades sistmicas, com o fim de manter a continuidade
administrativa;
4.
Integrao dos processos de planejamento, oramento, finanas, gesto de pessoas, gesto patrimonial
e controle interno.
A finalidade da criao dos Ncleos foi racionalizar a execuo dos servios sistmicos e, por
conseguinte, potencializar a capacidade do Estado em promover o cumprimento de seus
compromissos junto populao, com eficincia e transparncia, sem perder o foco na eficcia,
isto , na gesto voltada para os resultados.
Para contribuir na efetivao dessa reforma administrativa, foram editados Manuais Tcnicos de
Normas e Procedimentos para os sistemas, conforme volumes abaixo:
vol. I
Sistema de Aquisies Governamentais
vol. II
Sistema de Gesto de Documentos
vol. III
Sistema Contbil
vol. IV
Sistema de Controle Interno
vol. V
Sistema de Desenvolvimento Organizacional
vol. VI
Sistema de Gesto Financeira
vol. VII
Sistema de Gesto de Pessoas
vol. VIII
Sistema de Patrimnio e Servios
vol. IX
Sistema de Planejamento
vol. X
Sistema de Tecnologia da Informao
MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

N DA VERSO: 00
REVISTA EM: 15/12/2009
UNIDADE RESPONSVEL: SAG/SAD
Introduo
INTRODUO
A reforma administrativa criao dos Ncleos Sistmicos foi proposta tendo como objetivos
garantir a padronizao da execuo dos processos sistmicos, a otimizao dos mtodos de trabalho e a profissionalizao dos servidores para melhorar a eficincia e a qualidade dos servios
das atividades-meio prestados aos rgos e entidades do Poder Executivo Estadual.
Para que esses objetivos sejam alcanados, imprescindvel que a execuo dos processos-meio
e as atividades a eles pertinentes sejam realizadas em conformidade com as normas e os procedimentos definidos nos Manuais Tcnicos.
Atendendo a esse pressuposto, o Manual Tcnico de Normas e Procedimentos, ora apresentado,
promove e dissemina para conhecimento de todas as reas sistmicas de governo a sistematizao,
dentro de um nico documento, de um conjunto de normas, diretrizes e procedimentos orientativos
de cada rea sistmica.
O presente manual contm as orientaes tcnicas e normas acerca do Sistema Estadual Aquisies
e do processamento das licitaes e compras pblicas em geral no mbito do Poder Executivo
Estadual, em consonncia com a Constituio da Repblica, a Lei Federal n 8.666/93, a Lei Federal
n 10.520/02, suas alteraes, bem como as leis e regulamentos referentes matria aplicadas no
Estado.
O captulo inicial constitudo pela contextualizao a respeito do sistema e seu processamento
no mbito do Poder Executivo Estadual. Na sequncia, ser apresentada a base legal em que o
sistema se fundamenta.
No captulo que trata dos procedimentos esto disponveis os macrofluxos. Essas planilhas proporcionam uma viso geral do sistema e da relao entre os processos executados pelo rgo central
e pelo rgo setorial. Neste captulo, tambm so encontrados os mapas dos processos, a partir
dos quais possvel visualizar, de forma integrada, as diversas atividades necessrias execuo
adequada dos processos, para a obteno de um determinado produto ou servio.
Este manual tem o objetivo de orientar e instruir os servidores pblicos do Estado de Mato Grosso
acerca dos processos sob sua responsabilidade. No entanto, para que tal objetivo seja alcanado,
o mesmo dever estar sempre atualizado segundo as normas e os procedimentos vigentes.
As atualizaes do manual sero realizadas pelo rgo central responsvel por cada sistema, cabendo s unidades setoriais nos ncleos sistmicos promoverem as adequaes necessrias.
O manual do Sistema Estadual Aquisies composto pricipalmente pelos seguintes
macroprocessos:

Realizar procedimento da fase interna da aquisio;
Realizar licitao por Concorrncia ou Tomada de Preos para Bens ou Servios Comuns;
Realizar licitao por Carta Convite para Bens e Servios Comuns;,
Realizar licitao por Prego;
Realizar licitao por Inexigibilidade ou Dispensa;
Aderir ata de Registro de Preo no SIAG;

N DA VERSO: 00
Realizar Compra Direta / Cotao Eletrnica; e
Formalizar Contratos/Aquisies.
Introduo
A responsabilidade pela sua gesto compete Secretaria de Estado de Administrao SAD, por
meio da Superintendncia de Aquisies Governamentais, cuja misso : formular e coordenar as
polticas de aquisies de bens e contrataes de servios no mbito do Poder Executivo Estadual.
Objetivos
Os objetivos do Manual Tcnico de Normas e Procedimentos so:
1. Fixar as condies necessrias para a execuo dos procedimentos inerentes elaborao de produtos
e prestao de servios pelo que cabem ao Estado;
2. Disseminar as normas referentes aos sistemas e processos executados pela Administrao Pblica
Estadual, facilitando a sua aplicao pelos servidores em suas atividades cotidianas;
3. Organizar e documentar sinteticamente os procedimentos de trabalho, em mapas de processos, permitindo que o domnio tecnolgico, destes processos, permanea nas mos do Estado de Mato Grosso;
4. Padronizar a forma de execuo dos procedimentos de trabalho de forma a assegurar maior eficincia
quanto execuo e conformidade com os padres corporativos;
5. Ampliar e facilitar o acesso dos servidores s capacitaes relativas s normas e procedimentos de
trabalho, contribuindo para a melhoria das competncias e a profissionalizao dos servidores;
6. Proporcionar a melhoria da comunicao entre os servidores do rgo central e dos rgos setoriais.
Aplicao
Este Manual Tcnico de Normas e Procedimentos da rea sistmica aplica-se ao rgo Central
responsvel pelo sistema, aos Ncleos de Administrao Sistmica e aos demais rgos e Entidades do Poder Executivo Estadual.

N DA VERSO: 00
Gesto do Manual
Gesto do manual
OBJETIVO
Estabelecer os procedimentos que descrevem o processo de elaborao, atualizao e controle

dos Manuais Tcnico de Normas e Procedimentos do Poder Executivo Estadual. A Tabela I Matriz
de Responsabilidades demonstra de forma sinttica os responsveis pelos itens que compem o
sistema de gesto dos manuais, apresentado a seguir.
RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela elaborao/atualizao, aprovao e controle dos manuais do gestor do

rgo central responsvel pelo sistema.
A responsabilidade pode ser delegada, mediante designao formal a servidor(es) atuantes na
rea.
ELABORAO E GESTO DO MANUAL
Esta fase engloba quatro atividades principais: elaborao, aprovao, distribuio e controle dos
documentos.
ELABORAO
A criao e atualizao dos Manuais Tcnicos de Normas e Procedimentos so de responsabilidade

do rgo ou entidade responsvel pela competncia devidamente estabelecida nas leis que lhes
deram origem e demais atos normativos que as regulamentam.
Cada rgo Central de sistema designar pessoa responsvel para elaborar e alterar o contedo
conforme disposio tcnica, bem como executar a formatao e demais encaminhamentos.
Os manuais da rea sistmica foram organizados dividindo o seu contedo em parte comum e
especfica, seguindo uma estrutura padro.
A parte comum trata dos assuntos padro para todos os manuais da rea sistmica, sendo composta
dos seguintes tpicos:
Apresentao;
Introduo;
Objetivos;
Aplicao;
Gesto dos manuais;
Captulo 3 Procedimentos

Seo 1 Metodologia de demonstrao dos procedimentos de operao dos sistemas;
A alterao dos contedos desses tpicos ser feita por comisso especificamente designada.
Aps validao, as alteraes devem ser feitas nos manuais de cada sistema, de forma padronizada.

N DA VERSO: 00
N DA VERSO: 00
Distribuir /
Disponibilizar
Controlar
Documentos
Aprovar
Elaborar /
Alterar
Demais Sites
Cpia Eletrnica /
Unidade Central
do Sistema
Unidade Setorial do Sistema

Titular da pasta
DO Central /
SAD
DO Setorial
Site do Governo
Cpia Eletrnica /
Cpia Eletrnica / SIGP
Cpia Fsica
Revises
Orientar e Controlar
cadastro no SIGP
Orientar e controlar o
elaboraO
Orientar
Homologar
Aprovar
Consolidar
Compilar/
Revisar
Propor Revises
Criar / Redigir
RESPONSVEIS / REA
TABELA 01 Matriz de ResponsabilidadeS

Gesto do Manual
Gesto do Manual
A parte especfica trata de assunto do respectivo sistema, composta das seguintes tpicos:
Captulo 1 Contextualizao do Sistema;
Captulo 2 Base Legal;

Seo 1 Federal;
Seo 2 Estadual;
Capitulo 3 - Procedimentos;

Seo 2 Mapa de relacionamento do sistema;
Seo 3 Macroprocessos e Macrofluxos;
Seo 4 Processos e Mapas de processos; e
Seo 5 Detalhamento de Procedimentos;
Tabelas e Formulrios;
Glossrio;
Lista de Siglas e Abreviaturas;
Referncias Bibliogrficas.
A alterao dos contedos desses tpicos ser feita pelos responsveis designados de cada sistema,
conforme descrito anteriormente.
Os Mapas de Processos so paginados na sequncia de seus respectivos macroprocessos, quando
for o caso. Em outras situaes, quando o macroprocesso ou processos exigir detalhamento
de mais procedimentos, os mesmos podero se utilizar de um sumrio especfico, na Seo 5 Detalhamento de Procedimentos.
Estrutura do manual
Seguindo as linhas tericas e metodolgicas mais utilizadas em manuais estudados e analisados,

tanto da Administrao Pblica quanto privada, este documento ser composto por trs tipos
bsicos de elementos, quais sejam:
Elementos preliminares ou pr-texto so aqueles que identificam o manual, introduzem seu
contedo e explicam sua origem, seu desenvolvimento e a relao com outras tcnicas, outros
manuais e outras normas;
Elementos textuais so aqueles que fixam os requisitos a serem satisfeitos, as tcnicas a serem
adotadas para permitir o bom desempenho dos trabalhos com eficincia e qualidade;
Elementos suplementares ou ps-texto so aqueles que fornecem informaes adicionais para
melhor compreenso do texto ou do uso do manual.

N DA VERSO: 00
Gesto do Manual
TABELA 02 Classificao dos elementos

PRELIMINARES OU PR-TEXTO
TEXTUAIS
SUPLEMENTARES OU PS-TEXTO
Capa
Contra Capa
Sumrio
Apresentao
Introduo
Objetivo
Aplicao
Gesto do Manual
Introduo
Captulo 1 Contextualizao sobre o Sistema
Captulo 2 Base legal
Federal
Estadual
Mapa de relacionamento
Macroprocessos e Macrofluxos
Processos e Mapas de Processos
Detalhamento de Procedimentos
Tabelas e Formulrios
Glossrio
Lista de Siglas e Abreviaturas
Bibliografia
Redao
Deve-se dar preferncia a redao por tpicos, com frases curtas e objetivas;
Construir preferencialmente frases diretas: sujeito - verbo - complemento;
Empregar palavras de uso corrente e sentido preciso, bem como termos tcnicos definidos em
terminologias pertinentes;
Deixar claro o que obrigatrio, utilizando-se de termos tais como: devem, no podem;
Utilizar pode/podem para o caso de prescries facultativas apenas;
Evitar explicaes ou justificativas, pois os documentos devem ser objetivos naquilo que
padronizado;
Outros documentos tais como apostilas, textos tcnicos extrados de livros, etc; podem ser utilizados
como referncia e detalhes para fins de esclarecimentos, justificativas ou treinamentos;
Nos procedimentos, devem-se destacar as atividades que tm maior influncia na qualidade do
processo, evitando-se detalhamento excessivo. Atividades essencialmente tcnicas, que j so
pr-requisitos para a ocupao do(s) cargo(s) ou com descrio de requisitos j incorporados ao
conhecimento bsico do cargo no necessitam detalhamento.
Grficos e Imagens
Devem ser utilizados elementos grficos e imagens, se necessrios para facilitar o entendimento,
tais como: fotos, desenhos, tabelas, fluxogramas, etc;
Em detalhes devem ser indicadas a escala e a legenda, quando necessrio;

N DA VERSO: 00
Gesto do Manual
So admitidos textos curtos e explicativos em detalhes que possibilitem a compreenso do mesmo,

evitando a necessidade de possvel procedimento complementar;
Toda foto, figura ou tabela deve ter um ttulo, denominao, identificao e numerao.
A numerao das fotos, figuras ou tabelas preferencialmente dever seguir uma ordem numrica
nica por seo.
Metodologia de elaborao
Os manuais foram elaborados de forma a permitir sua atualizao sem a necessidade de fazer a
sua edio completa. Ser atualizada somente a parte que sofrer alterao, excluso ou insero,
mantendo o restante de sua estrutura.
A orientao geral para que as sees sejam elaboradas de forma independente, com cabealho,
rodap e numerao de pgina especfica para a cada seo. Com este tipo de paginao permitiuse a atualizao do manual sem a necessidade de sua edio completa, mas, apenas das pginas
relativas seo alterada.
A paginao ser feita por seo, mesmo que o contedo seja curto e represente menos de uma
pgina.
No entanto, existem casos de manuais de contedos mais extensos e que, sendo assim, apresentam
um nmero maior de pginas, superior a 150 (cento e cinquenta), por exemplo. Nesses casos o
gestor do sistema poder fazer a opo de numerar a pginas por item. A impresso dever ser de
todas as pginas que se referem ao item atualizado. Tambm para este caso orienta-se que seja
feito um sumrio especfico por seo para facilitar a leitura e melhorar o controle da paginao.
Os Tpicos - Introduo e Captulos, entre outros, foram separados por divisrias, as mesmas esto
padronizadas para todos os manuais, no que se refere quantidade, forma de apresentao e
contedo. Divisrias sem abas foram criadas para separar as sees, sua quantidade depender
do contedo de cada manual.
Contedo do Manual
Captulo 1 Contextualizao do sistema

Essa seo visa a dar uma viso geral do sistema, enfocando sua estrutura e seu funcionamento,
a finalidade do sistema para a gesto pblica estadual, a poltica adotada no Estado, o contedo
terico e doutrinrio que orienta seus executores, o tipo de informatizao utilizada e sua integrao
com outros sistemas corporativos informatizados, etc.
Captulo 2 Base legal
Contm as citaes dos atos normativos, federal e estadual, de alcance geral sobre o sistema.
Tambm deve conter referncia aos atos normativos revogados, bem como os atos normativos que
os alteram.
A ntegra das leis e demais atos normativos estadual sero cadastradas, mantidas e controladas
no sistema da imprensa oficial, IOMAT-NET e os atos normativos federais sero localizados no
endereo eletrnico disponvel no manual. Os responsveis pelo cadastramento dos atos normativos
estaduais no sistema IOMAT-NET so os rgos centrais responsveis pelos respectivos sistemas.

N DA VERSO: 00
Gesto do Manual
Esta seo deve conter os procedimentos para operacionalizao do sistema. Ela composta dos
mapas de relacionamento, fluxos dos macroprocessos, mapas dos processos e, quando necessrio,
do procedimento operacional relativo s atividades crticas ou mais relevantes para o processo.
Este tpico deve conter as tabelas e formulrios que so utilizados na execuo dos procedimentos
desenvolvidos diretamente pelo gestor central e setorial ou sob responsabilidade do mesmo, mas,
executados pelos clientes.
Como dissemos, existem procedimentos executados pelo rgo central e por suas unidades setoriais.
No entanto, tambm existem alguns procedimentos que so executados pelo prprio cliente, como
por exemplo, elaborao de: TR Termo de Referncia, Solicitao de fotocpias, Solicitao de
Dirias, entre outros. Normalmente para se executar estas atividades os clientes precisam preencher
os formulrios definidos pelo rgo central do sistema, sejam eles informatizados ou no.
Os tpicos finais sero respectivamente: Glossrio, Lista de Siglas e Abreviaturas e Bibliografia, e
tm o objetivo de propiciar aos setoriais e clientes um melhor entendimento das especificidades
de cada sistema.
Atualizao do Manual Fsico
Como j descrito, os manuais fsicos foram editados de forma a permitir a sua atualizao, por
incluso, alterao ou excluso, editando a alterao somente da parte afetada, mantendo a sua
estrutura, bem como os contedos no afetados.
A iniciativa para as alteraes dos manuais de competncia dos rgos centrais. Os setoriais,
quando houver alguma sugesto de melhoria, podem demandar alteraes que aps anlise,
homologao e aprovao dos gestores dos referidos rgos centrais, devem demandar aos D.Os
setoriais a atualizao de todos os exemplares do manual do respectivo sistema.
Os rgos centrais responsveis pelos sistemas so responsveis pela alterao dos contedos,
seguindo a formatao padro, conforme especificada abaixo:

Deve ser realizada em papel branco, no formato A4, 90 gramas;
Fonte Avenir LT, preta, tamanho 10 pt;
Margem superior: 2,5 cm, inferior 2,5 cm, esquerda 2,5 cm, e direita 2,0 cm;
Espaamento entre linhas 1,15;
Espaamento entre pargrafos 0,2 cm;
Afastamento de primeira linha 0,8 cm
Recuo do texto para citao 1 cm.
Paginao Algarismos arbicos (1,2,3...) na parte inferior direita da folha. Inicia-se na primeira pgina
de texto com o nmero sequencial da seo;
Impresso Em uma s face.
Ttulos Primrios Colocado margem esquerda, todo maisculo, em negrito, com a numerao
crescente, dois espaos entre a letra e o nmero e com espao de 4 cm do incio do texto;
Ttulos secundrios Colocados margem esquerda, todo maisculo, em negrito, com a numerao da
subdiviso separada por dois espaos;

N DA VERSO: 00
Gesto do Manual
Ttulos tercirio, quaternrio... Colocados margem esquerda, com a primeira letra maiscula e as
demais minsculas (exceto nomes prprios), com negrito somente na numerao sequencial.
O arquivo atualizado conforme a formatao oficial padro ser utilizado para gerar a impresso das
folhas que sero inclusas nos manuais fsico, bem como o manual eletrnico que ser disponibilizado
na internet.
Atualizao do Manual Eletrnico
Os arquivos dos manuais eletrnicos foram desenvolvidos em .pdf e devem ser atualizados
pelos responsveis dos respectivos sistemas, aps atualizao o arquivo encaminhado para o
Desenvolvimento Organizacional setorial para disponibilizao no Portal do Estado.
Aprovao
O manual deve ser aprovado mediante portaria emitida pelo dirigente do rgo central responsvel
pelo sistema.
Tambm, mediante portaria, devem ser aprovados os contedos resultantes de alteraes e
atualizaes. Os gestores desses rgos devero aprovar, previamente, as alteraes e consequentes
atualizaes dos manuais, no que diz respeito a contextualizao, procedimentos de trabalho,
tabelas e formulrios, Glossrio, Lista de Siglas e abreviaturas.
Em se tratando da atualizao do captulo 2, que trata da Base Legal, no ser necessria a edio
de um portaria especfica para a alterao desse assunto no manual, visto que toda base legal j
previamente publicada.
Aps a aprovao os arquivos so encaminhados aos setoriais de Desenvolvimento Organizacional
para dar seguimento ao processo.
Distribuio
Os rgos centrais e setoriais de cada sistema, bem como os setoriais de Desenvolvimento

Organizacional devem manter lista nominal de todas as unidades administrativas que possuem
cpias fsicas dos manuais para facilitar as atualizaes e o controle dos mesmos.
Esta lista ser elaborada e atualizada por iniciativa do rgo central de cada sistema. Sempre que
esta lista for atualizada deve ser encaminhada uma cpia para suas unidades setoriais e outra para
a unidade de Desenvolvimento Organizacional.
Cpias fsicas do manual

As unidades administrativas que recebem cpias fsicas so determinadas pelo rgo central do
sistema, segundo a orientao geral abaixo descrita:

Unidades administrativas dos ncleos sistmicos (gabinetes de direo e chefia);
Unidades administrativas dos rgos centrais responsveis pelos sistemas;
Gabinetes de direo dos rgos e das entidades clientes de cada ncleo para conhecimento e utilizao
em caso de decises ou orientaes estratgicas.

N DA VERSO: 00
10
Gesto do Manual
Aos demais servidores e unidades administrativas as cpias sero disponibilizadas, na internet, via
manuais eletrnicos.
Na prtica:

O rgo central responsvel por cada sistema, proceder s alteraes do contedo e o

preenchimento de ambos os formulrio de controle no arquivo original do manual;
Estando pronto o material, o rgo central envia para o setorial de D.O. o arquivo em PDF para
substituir na internet, bem como outro arquivo com as pginas e o formulrio de alterao para
ser impresso.
D.O setorial ir publicar o PDF no portal, imprimir as cpias e distribuir o contedo acompanhado
do formulrio atualizado para aquela lista de onde esto os manuais do sistema que esto sendo
alterados.
Cpias Eletrnicas
As cpias dos manuais eletrnicos sero disponibilizadas de forma centralizada no Portal do

Estado de Mato Grosso, em aba especfica. Todos os rgos e entidades vinculados ao Poder
Executivo Estadual podero disponibilizar os manuais em seus sites, mediante link com o Portal do
Estado. O formato de link mais adequado pois, quando forem alterados os manuais no Portal,
automaticamente sero atualizados nos sites.
Controle das revises
O rgo central do sistema de Desenvolvimento Organizacional deve manter um controle das

revises dos manuais fsicos e eletrnico.
Manual Fsico
Todas as pginas devem ter, no rodap, nmero da verso sequencial (00, 01, 02, ...0n), data da
reviso e a nome da unidade administrativa responsvel pela reviso.
Cada manual tem um Controle de Atualizao de Verses para facilitar o conhecimento do contedo
alterado e o controle da verso atual de cada pgina. Assim, toda vez que o manual sofrer alterao,
o Controle de Atualizao de Verses dever ser atualizado.
No Controle deve constar o Tpico, a Seo, o Item, a Pgina, o nmero da Verso atual, o tipo
de Modificao que a pgina sofreu (se foi alterada, includa ou excluda a pgina), e a Data da
Atualizao da Verso, conforme exemplo abaixo.
Na verso 00 (original) a numerao das pginas apresentada no Controle de Atualizao de Verses
ser a total daquele Tpico, Seo ou Item.
A partir da verso 01 (primeira alterao), as sees ou os itens que sofrerem modificaes (por
alterao, incluso ou excluso) sero apresentados em linha separada dos demais, na linha
subsequente, conforme linha em negrito apresentada no exemplo na prxima pgina.

N DA VERSO: 00
11
Gesto do Manual
TABELA 03 CONTROLE DE ATUALIZAO DE VERSES EXEMPLO
ITEM
PGINAS
VERSO ATUAL
MODIFICAO
DATA
INTRODUO
1-15
00
15/12/2009
Objetivos
01
25/12/2009
CAPTULO 1 CONTEXTUALIZAO
1-6
00
Incluso
de texto
-
CAPTULO 2 BASE LEGAL
1-8
00
15/12/2009
CAPTULO 3 PROCEDIMENTOS
1-15
00
15/12/2009
1-2
00
15/12/2009
GLOSSRIO
1-1
00
15/12/2009
1-1
00
15/12/2009
1-1
00
15/12/2009
TPICO
15/12/2009
A cada nova verso, e para melhor orientao no momento de se efetuar a atualizao do manual,
as pginas modificadas e reimpressas para atualizao do manual devem ser acompanhadas do
Formulrio de Atualizao da Verso em que estaro especificadas as pginas modificadas e
quais os tipos de modificao executadas.
Este formulrio conter o Tpico, a Seo, o Item, a pgina e o tipo de modificao que a respectiva
pgina sofreu (incluir, alterar e excluir) e dever orientar e facilitar o trabalho das pessoas que faro
a troca das folhas novas pelas antigas no manual fsico.

N DA VERSO: 00
12
Gesto do Manual
FORMULRIO DE ATUALIZAO EXEMPLO

Verso n. ......./ano
Revisada em dd/mm/ano
Esta atualizao decorre de alterao nos Captulos I e III, em funo de ajustes necessrios devido
publicao do Ato Normativo n .... referente s mudanas nos procedimentos aplicveis ao macroprocesso...
TPICO
CAPTULO 1
SEO
ITEM
N PGINA
INCLUIR
SUMRIO
ALTERAR
EXCLUIR
CAPTULO 1
1.3.3
22
CAPTULO 1
1.3.4
23
CAPTULO 3
3.3.1.2
C.6.1.2
33
CAPTULO 3
3.3.1.2
C.6.1.2
33.A
CAPTULO 3
3.4.1.3
B.6
18
CAPTULO 3
3.4.1.3
B.6
18.A
CAPTULO 3
3.4.1.3
C.7
30
X
X
X
X
X
X
X
OBS.: Aps efetuar a atualizao conforme o detalhamento acima, retornar as pginas substitudas ou
excludas, juntamente com este formulrio, ao rgo setorial de Desenvolvimento Organizacional para
controle.
Data:
Recebido por:

N DA VERSO: 00
13
Gesto do Manual
Manual Eletrnico
Os manuais eletrnicos devero manter o mesmo Controle de Atualizao de Verses utilizado nos
manuais fsicos. Os manuais revisados sero republicados na ntegra, no Portal do Estado.
Uma cpia da primeira edio e das verses posteriores dos manuais eletrnicos de cada sistema
ser cadastrada no Sistema Informatizado de Gesto de Processos (SIGP), no mdulo de Gesto de
Documentos para manter um histrico das alteraes dos mesmos.
FI
Blairo borges maggi

Governador do Estado de Mato Grosso
CI
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Para que seja feito o controle de impresso de pginas do manual eletrnico disponvel nos sites do
governo, ser inserido um mecanismo de controle demonstrando o carter no oficial desta cpia
impressa, por exemplo: CPIA NO OFICIAL.
GERALDO APARECIDO DE VITTO JNIOR

Secretrio de Estado de Administrao
YNES JESUS DE MAGALHES

Secretrio de Estado de Planejamento e Coordenao Geral
DER DE MORAES DIAS

Secretrio de Estado de Fazenda
JOS GONALVES BOTELHO DO PRADO

Secretrio Auditor-Geral do Estado
PI
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO

Procurador-Geral do Estado
EDMILSON JOS DOS SANTOS

Secretrio Adjunto do Tesouro Estadual SEFAZ
MARCEL SOUZA DE CURSI

Secretrio Adjunto da Receita Pblica SEFAZ
MAURO NAKAMURA FILHO

Superintendente de Gesto Financeira Estadual SEFAZ

N DA VERSO: 00
14
Gesto do Manual
TABELA 04 CONTROLE DE ATUALIZAO DE VERSES SISTEMA DE aquisies governamentais
ITEM
PGINAS
VERSO ATUAL
MODIFICAO
DATA
INTRODUO
1-15
00
15/12/2009
CAPTULO 1 CONTEXTUALIZAO
1-32
00
15/12/2009
CAPTULO 2 BASE LEGAL
1-3
00
15/12/2009
CAPTULO 3 PROCEDIMENTOS
1-31
00
15/12/2009
1-2
00
15/12/2009
GLOSSRIO
1-7
00
15/12/2009
1-1
00
15/12/2009
1-1
00
15/12/2009
TPICO

N DA VERSO: 00
15
SUMRIO do CAPTULO 1
CONTEXTUALIZAO DO Sistema de aquisies governamentais
Aquisies Governamentais em Mato Grosso Panorama Geral 1

A Estrutura e o Funcionamento do Sistema Aquisies 1
O papel do rgo Central do Sistema Aquisies e o Sistema Informatizado de Aquisies Governamentais SIAG 3
O Sistema Informatizado de Aquisies Governamentais SIAG 3
Cadastro de Fornecedores 4
Banco de especificao de bens e servios a Alimentao 4
Banco de Preos de Referncia de bens e servios a Alimentao 5
O Pedido de Empenho - a Pesquisa de Preos como insumo para reserva de saldos oramentrios 6
Acesso a Editais de Prego publicados 6
rea do Servidor para tramitao dos processos interao do central com o setorial 6
Registro de Preos disponveis e em andamento 7
O rgo Setorial do Sistema Aquisies 7

Planejamento de Aquisies 7
Plano de Aquisies Conceitos 8
Termo de Referncia, Plano de Trabalho ou Projeto Bsico Aplicaes 9

Conceitos e Distines 9
Procedimento anterior aquisio 9
A Execuo da Aquisio 10
Conceitos 10
A Assessoria Jurdica da Coordenadoria de Aquisies Atribuies 11
A Comisso Permanente de Licitao ou de Prego 11
Procedimento padro de entrada dos processos 11
O Edital Instrumento convocatrio de um certame 12

Princpios norteadores 12
A minuta do edital 13
Exigncias e informaes obrigatrias 13
Lei Federal 123/2006 e sua aplicao no mbito do Poder Executivo Estadual 15
SUMRIO do CAPTULO 1
CONTEXTUALIZAO DO Sistema de aquisies governamentais
O Prego 16
Conceitos aplicveis ao Prego 16
O Procedimento do Prego 16
A publicidade do Prego 17
Documentos a serem juntados nesta etapa 17
O Certame do Prego 17
O julgamento das propostas 18
Documentos juntados nesta etapa 19
O certame das modalidades previstas na Lei 8.666/93 concorrncia, convite e tomada de preos - Regra Geral 19
Particularidades da Carta Convite 19
Particularidades da Tomada de Preos T.P. 20
Particularidades da Concorrncia 20
O certame licitatrio modalidades da Lei n 8.666/1993 20
Documentos juntados nesta etapa, tanto para a T.P. como para a Concorrncia 21
Interposio de Recursos e Impugnaes 21

Impugnaes questionamento anterior ao certame 21
Recursos questionamento ao longo dos procedimentos do certame 21
O Mandado de Segurana em processos licitatrios 22

Finalizao do Processo Homologao, Anulao, Cancelamento ou Revogao 22
Licitaes Fracassadas ou Desertas 23
Dispensas e Inexigibilidades Execuo 23
A Inexigibilidade 23
A Dispensa de Licitao 24
Licitao Dispensvel 24
Licitao Dispensada 24
Procedimentos 24
Compras Diretas 24
Procedimento 25
O Sistema de Registro de Preo S.R.P 25

Conceitos 25
Como fazer uma licitao para Registro de Preo 26
Adeses Carona 26
Obras e servios de engenharia e o Registro de Preo 27
Adeses aos Registros de Preo Disponveis 27
Outras consideraes demandas especficas 28
Vedaes Especificas ao Registro de Preo 28
Os Contratos de Adeso a Atas de Registro de Preo 29
A formalizao dos Contratos Administrativos 29

Conceitos 29
Procedimentos do Setorial 30
Prorrogaes, Aditamentos e Fiscalizaes O papel do setorial de aquisies e das demais equipes 31
O aditamento dos contratos 31
Prorrogaes 31
A fiscalizao dos contratos 31
Contextualizao
CAPTULO 1
CONTEXTUALIZAO SOBRE O SISTEMA DE aquisies governamentais
1.1 Aquisies Governamentais em Mato Grosso Panorama Geral
A Constituio da Repblica prev uma organizao poltico-administrativa em que os Estados
Federados possuem autonomia no que diz respeito sua capacidade de auto-organizao, autolegislao e autogoverno e, consequentemente, a autoadministrao, desde que no haja conflitos
com os princpios constitucionais, entre estes os que norteiam as atividades pblicas: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficincia (art. 37 C.F).
O Estado de Mato Grosso, ao utilizar dessas prerrogativas constitucionais de auto-organizao,
busca desenvolver mecanismos de controle, fiscalizao e modernizao, a fim de obter a otimizao
constante das despesas pblicas, investindo na transformao de procedimentos. Esse processo
iniciou-se em 2003. Havia na poca normatizaes que foram revistas e consolidadas.
Essa preocupao pela busca de eficincia e resultados se deu porque uma parcela considervel
das verbas pblicas era e consumida pela compra de bens e contratao de servios com o
escopo de gerir a prpria mquina estatal em prol de garantir a finalidade precpua da estrutura
que atender s necessidades bsicas da populao.
Em nvel nacional, ao longo dos ltimo anos, surgiu tambm uma nova modalidade licitatria, o
Prego, um conceito novo, comparado s demais modalidades at ento adotadas. Este fato
mudaria significativamente a forma como se processam as compras no mbito da Administrao
Estadual de Mato Grosso.
Em 2006, com a publicao do Decreto Estadual 7.217/2006, que consolidou as normatizaes j
existentes, as modificaes no procedimento de compras concretizaram-se. O Decreto regulamentou todo esse procedimento que, em linhas gerais, aborda, dentre outros tpicos:

Consolidao dos procedimentos de aquisies no mbito do Poder Executivo Estadual;
Adoo preferencial da modalidade licitatria Prego;
Regras para utilizao do Registro de Preo;
Prerrogativa exclusiva da Secretaria de Estado de Administrao SAD para realizao de Registro de

Preo (vide glossrio);
Gesto dos Registros de Preos exclusiva da SAD;
Necessidade de autorizao da SAD para as despesas demandadas de bens e servios comuns;
Regulamentao das atividades da SAD no que diz respeito centralizao da especificao de bens
e ao estabelecimento de preos de referncia;
Centralizao das sesses de preges presenciais para bens e servios comuns no espao fsico da SAD.
A forma como organizado o processamento das compras pblicas no ocorre de maneira igualitria em todos os Estados da Federao. Cada ente federativo procede da forma mais conveniente
e vantajosa, de acordo com os preceitos legais.
1.1.1 A Estrutura e o Funcionamento do Sistema Aquisies
A organizao responsvel pelo sistema Aquisies a Secretaria de Estado de Administrao

SAD. Esta secretaria tambm responsvel por outros sistemas, conforme estabelece a Lei Complementar n 264/2006.

N DA VERSO: 00
Contextualizao
Figura 01 Organograma dos Sistemas cujo rgo central a sad
SAD
Secretaria de Estado de Administrao
SAG
Superintendncia
de Aquisies
Governamentais
SPS
Superintendncia
de Patrimnio
e Servios
SGP
Superintendncia
Gesto de
Pessoas
SDO
Superintendncia
de Desenvolvimento
Organizacional
APMT
Superintendncia
de Arquivo Pblico
e Protocolo
O rgo central do referido sistema encontra-se sob a responsabilidade da Superintendncia de

Aquisies Governamentais SAG.
Figura 02 Organograma atual da sag
SAG
Superintendncia de Aquisies Governamentais
Gerncia de
Cadastro de
Fornecedores
Coordenadoria de
Informaes para
Aquisies e
Contrataes
Coordenadoria de
Licitaes
Governamentais
Coordenadoria de
Anlise, Relatrios e
Registro de Preos
Coordenadoria
Jurdica de
Licitaes
Governamentais
O Sistema Aquisies constitudo por processos centrais e setoriais. Destacam-se abaixo os principais deles, ou seja, aqueles em que h interao direta, por intermdio do sistema informatizado
(SIAG Sistema Informatizado de Aquisies Governamentais) e at mesmo por intermdio dos
processos fsicos, entre o rgo central e setorial, tais como:
Figura 03 Matriz de Processos Setoriais Sistema Aquisies
ENTRADA
PROCESSO
SADA
Levantamento de demanda das

reas demandantes e
rgos clientes
Elaborar e acompanhar o plano

de aquisies
Plano de aquisio elaborado
Processo fsico da rea

demandante solicitando
aquisies
Realizar procedimentos da fase

interna da aquisio
Fase interna da aquisio

realizada
Despesas emergenciais abaixo dos

valores de R$ 8.000 ou R$ 15.000
nos termos da legislao
Realizar compras diretas

cotaes eletrnicas
Compras diretas / cotaes

eletronicas realizadas
Produtos ou servios cuja natureza

da aquisio esteja enquadrada
nos artigos 24 e seguintes
da lei n 8.8666/93
Realizar aquisies por

inexigibilidade ou
dispensa
Dispensas e inexigibilidades
realizadas
Aquisies de grande vulto e

complexidade
Realizar licitaes por

concorrncia ou tomada
de preos
Licitaes por concorrncias ou

tomada de preos realizadas
Aquisio para bens e servios

comuns
Realizar licitao por prego
Licitaes por prego

realizadas
Demandas cujos objetos

contemplados possuem registro
de preos
Aderir a atas de registro de

preos no SIAG
Adeses a atas de registros

de preos
Finalizao da aquisio de bens

e servios
Formalizar contratos / aquisies

N DA VERSO: 00
Contratos / aquisies
formalizados
Contextualizao
Na estruturao dos ncleos de administrao sistmica, o rgo setorial deste sistema denominado Coordenadoria de Aquisies.
Figura 04 Organograma das Aquisies Setorial
Coordenadoria de aquisies
Gerncia de Procedimento
de Aquisies
Gerncia de Formalizao
de Contratos
1.2 O papel do rgo Central do Sistema Aquisies e o Sistema Informatizado

de Aquisies Governamentais SIAG.
Ao rgo central cabe a responsabilidade de nortear os trabalhos dos ncleos, propor e difundir
normatizaes, consolidar entendimentos pertinentes, coordenar atividades e tarefas da rea, gerir
o sistema corporativo operante, o SIAG, estabelecendo diretrizes para que o processo realizado nos
rgos setoriais de aquisies ocorra de maneira padronizada, em conformidade com a legislao
vigente e, acima de tudo, com a agilidade e eficincia necessrias.
Os processos realizados com o intuito de cumprir com essas atribuies so, dentre outros:

Administrar o Cadastro de Fornecedores;
Administrar o Banco de Especificaes e o Banco de Preos do SIAG;
Analisar a conformidade dos processos de aquisies em geral de bens e servios;
Administrar e realizar Preges para Registro de Preo;
Disponibilizar e gerir as Atas de Registro de Preo no SIAG, para atender demanda dos demais rgos
e entidades;
Propor diretrizes e entendimentos acerca de assuntos relevantes a aquisies e seu processamento na

esfera estadual com base no panorama nacional;
Capacitar recursos humanos no que diz respeito a aquisies governamentais.
A realizao de grande parte dos processos deste sistema, tanto central como setorial, ocorre por
meio do Sistema Informatizado de Aquisies Governamentais SIAG, gerido pelo rgo central.
1.2.1 O Sistema Informatizado de Aquisies Governamentais SIAG
Cerca de 70% dos trabalhos realizados pelas equipes de aquisies ocorrem neste sistema corporativo, que comporta todo o banco de dados disponvel no site da SAD, atravs do Portal de
Aquisies (www.sad.mt.gov.br). Essa ferramenta automatizou o intenso fluxo de papis e dados
que tramitavam fisicamente por diversos setores da administrao. O principal processo automatizado pelo SIAG o Prego. A prpria lei federal 10.520/2002, artigo 2, 1, prev que o prego
poder ser realizado por meio da utilizao de recursos de tecnologia da informao nos termos
da regulamentao especifica.
O processo de aquisies ficou mais gil e simplificado com a implementao do SIAG, pois todas
as etapas do procedimento licitatrio na modalidade Prego so executadas e concludas nesse
sistema. O SIAG tambm realiza a gesto e efetua o controle de todo o sistema de Registro de
Preo que opera no mbito do Poder Executivo Estadual, alm das demais atividades do outros
mdulos. Atualmente, o sistema opera com os seguintes mdulos principais:
N DA VERSO: 00
Contextualizao
Figura 05 Mdulos Principais do SIAG
Cadastro de fornecedores
Banco de especificaes e preos de referncia
MDULOS
DO SIAG
Acesso a editais de licitao publicados

rea do servidor para tramitao de processos
Compras diretas
Registro de preos disponvis e em andamento
Realizao de prego
1.2.1.1 Cadastro de Fornecedores
Com o intuito de facilitar os trmites, diminuir a quantidade de papis e a burocracia, disponibilizouse o cadastro de fornecedores no SIAG. A inscrio no cadastro de fornecedores serve
para estabelecer formalmente a habilitao da empresa para futuros certames licitatrios. Os
interessados devem apresentar documentos comprobatrios relativos identificao jurdica, aptido tcnica, capacidade econmico-financeira e idoneidade fiscal (art. 27 ao 37 da Lei 8.666/93,
Decreto Estadual 7.218/2006).
A equipe responsvel pelo cadastro analisa os documentos necessrios entregues, bem como a
validade e procedncia dos mesmos. Aps essa etapa, efetua o cadastro da empresa no sistema,
retendo a documentao tambm em arquivos da SAG, atualizando-a fsica e eletronicamente assim
que necessrio. A empresa, sempre que precisar, poder imprimir da internet sua ficha cadastral,
vlida para participar de licitaes Estaduais.
1.2.1.2 Banco de especificao de bens e servios a Alimentao
O rgo Central, SAG/SAD, responsvel pela padronizao da especificao de bens e servios

que somente sero adquiridos obedecendo s informaes constantes no banco de dados do
SIAG (art. 10 do Decreto 7.217/2006).
A rea demandante e seus colaboradores que disponham de senha entram no SIAG atravs do
Portal de Aquisies, procuram e preenchem o campo at ento denominado solicitao de item
compra (nome sujeito a alterao), com a especificao mais completa que a rea puder dar a
respeito do item desejado. Feito isso, o usurio salva a solicitao de item compra e a encaminha
via SIAG para o cadastramento deste item.
A equipe do rgo central, lotada na Coordenadoria de Informaes para Aquisies e Contrataes, recebe essa solicitao, analisa os termos e, diante disso, pode tomar as seguintes aes,
a fim de se formar um padro:
a)
Devolver a solicitao, apontando maiores detalhes acerca do objeto ou servio desejado;
b) Suprimir eventuais direcionamentos que possam constar no texto, tais como especificidades exclusivas
de alguma marca, a prpria marca do objeto ou at mesmo condies impostas que, pelo senso comum,
restringiriam participantes da licitao;
c)
Modificar nomes ou termos sinnimos a fim de facilitar o entendimento, ou enquadr-los conforme

legislao vigente, se for o caso.
Estando o item devidamente analisado, corrigido e especificado, este recebe um cdigo do sistema,
que a forma com que ele ser conhecido desde o momento da criao do processo at a licitao
e, futuramente, a chegada dos itens licitados ao seu ponto de partida. Todo esse procedimento
feito por meio do SIAG.

N DA VERSO: 00
Contextualizao
Devolve-se, ento, o item especificado, via SIAG, para a base do solicitante, que proceder s
outras aes a fim de se viabilizar o processo de compra.
Importante ressaltar que no s a rea demandante ou as equipes setoriais podem incluir esses
dados. A prpria equipe do rgo central, se for pertinente, monta a especificao, padroniza-a,
codifica o item e o disponibiliza no banco de especificaes.
Outra situao que deve ser levada em considerao que as demandas especficas dos rgos/
entidades so de responsabilidade do rgo demandante.
1.2.1.3 Banco de Preos de Referncia de bens e servios a Alimentao
O item codificado permanece disponvel na base de dados para a pesquisa pblica. Ele tramita
novamente pelo SIAG, a partir da sua incluso na planilha que compe o processo de compras do
SIAG, para ser aferido preo ao mesmo.
O setorial de aquisies, de posse do processo fsico iniciado, ao cri-lo no SIAG, monta a planilha com
os itens codificados, objeto daquele processo, e encaminha para a atividade Pesquisar Preo.
A central novamente recebe esse processo, apura a planilha com os itens codificados e encaminha
a especificao desses itens via e-mail para as empresas fornecedoras cadastradas no Estado,
para que essas, por sua vez, encaminhem os oramentos para se estipular o preo de referncia
dos itens daquele processo de aquisio. Portanto, o valor dos itens do banco de dados s so
levantados e aferidos pela equipe lotada no rgo central de aquisies, a SAG/SAD (art. 9 do
Decreto 7.217/2006).
Alm de e-mails, a equipe realiza visitas in locco no mercado para pesquisar esses preos, que
podem ser estabelecidos em nvel nacional, se for o caso do objeto, para se obter um parmetro.
Enfim, a pesquisa deve ser abrangente o suficiente para que se chegue ao preo de mercado mais
real do item avaliado, de modo que se compre bem e barato.
De posse dos valores apurados com as pesquisas, a equipe vinculada mesma coordenadoria
responsvel pelas atividades destacadas acima, com atribuio especfica, estipula a mdia dos
preos, atribui os ndices obrigatrios para se obter margem (ex: INPC), de forma a compor definitivamente aquele que ser o valor estimado para aquele item a ser comprado.
Atribudo o valor, a equipe responsvel devolve o processo via SIAG, com os itens da planilha
precificados, para que os procedimentos relativos ao processo continuem.
Destaca-se que o preo de referncia desses itens fica disponvel juntamente com os mesmos para
consulta pblica no SIAG. Novamente, no caso de itens codificados pela prpria equipe central sem
provocao externa, o objeto de interesse pblico, ao ser especificado, j passa pela atividade de
pesquisa de preo e, ao ser disponibilizado para consulta pblica, est com todas as informaes.
O formato adotado pelo Estado de Mato Grosso para proceder s aquisies no mbito do Poder
Executivo Estadual, formatado pelo Decreto n 7.217/2006 e suas alteraes posteriores, considera
como preo de referncia, para efeito de contrataes e aquisies de bens e servios e locao
de bens mveis atravs de licitao, o valor unitrio informado pela SAD atravs do SIAG, procedendo da forma como fora explicada acima.
Tal exigncia foi resultado de estudos tcnicos da rea responsvel, que se baseou no exemplo
federal dado pelo site Compras Net, regido pelo Ministrio do Planejamento e Oramento. Esses
estudos se guiaram pela necessidade de vincular todos os valores utilizados para as licitaes a um

N DA VERSO: 00
Contextualizao
parmetro nico, visando economicidade e transparncia, evitando assim a busca aleatria de

um oramento no mercado, destitudo de um padro adequado.
O Pedido de Empenho a pesquisa de preos como insumo para a reserva de saldos oramentrios.
O valor estimado a partir da pesquisa de preos o parmetro utilizado no momento da licitao

para garantir vantagens no certame, ficando proibido ao pregoeiro ou presidente da comisso de
licitao adjudicar a licitao com valores muito alm ou aqum daquele, salvo nos casos devidamente justificados.
Com base no valor estimado, o setorial encaminhar o processo para as devidas reservas oramentrias, uma vez que o requisito bsico de qualquer tipo de aquisio deve ser a previso
oramentria dessa despesa. Esse procedimento ocorre no setorial de planejamento e oramento
de cada rgo, que, ao emitir o Pedido de Empenho PED, realiza a reserva de recurso para
futuramente cumprir com o compromisso financeiro advindo dessa aquisio. Aquisies realizadas
sem a devida previso oramentria para cumprir com a dvida contrada so penalizadas pelos
rgos de controle.
1.2.1.4 Acesso a Editais de Prego publicados
Outra rea amplamente acessada tanto por fornecedores, sociedade em geral e servidores o
campo em que se disponibiliza o Edital na internet. Passada a fase interna do processo, no momento da publicao e enquanto durar seu prazo legal, o instrumento convocatrio fica disponvel
para quem estiver interessado em acess-lo, em ateno inclusive ao princpio da constitucional
da publicidade.
1.2.1.5 rea do Servidor para tramitao dos processos interao do central com o setorial
Todos os envolvidos no processo de aquisies so usurio do SIAG, cada qual com o seu perfil
no sistema, de acordo com a tarefa que desempenha. Nesse ambiente, a equipe setorial cria o
processo eletrnico de aquisies com base nas informaes a respeito do objeto da aquisio e
procede ao seu trmite.
De acordo com os passos enumerados acima, antes de criar o processo no SIAG, deve-se procurar
o item no banco de especificao ou, se for o caso, estabelecer nova especificao.
A criao desse processo serve para a elaborao da planilha de compras. com esse objetivo que
o item codificado, pois dessa forma, durante a criao do processo, ao ser digitado o cdigo na
planilha, a especificao do item aparece automaticamente, e a partir da insere-se a quantidade
do item a ser comprado.
O processo eletrnico com a planilha elaborada pela equipe setorial de aquisies encaminhada
para a atividade Pesquisar Preo, exclusiva do rgo central. Ao voltar para o setorial, o preo
de referncia dos bens estar estimado, conforme o que dispe o item acima.
A outra atividade realizada pela equipe do rgo central que interfere diretamente no processo
setorial aquela descrita na fase Autorizar Processo do SIAG.
Segundo o art. 4 do Decreto 7.217/2006, a SAG responsvel tambm por analisar a conformidade do processo, bem como submet-lo autorizao do nvel estratgico da SAD, em relao
despesa pretendida pela unidade demandante, para que possa obter controle das despesas anuais
com compras de cada unidade da administrao, bem como identificar a natureza das despesas.

N DA VERSO: 00
Contextualizao
A contratao dos servios e aquisies de bens de entidades pblicas esto dispensadas do

atendimento a essa regra de acordo com a alterao do Decreto n 7.217/2006, dada pelo Decreto
n 2.015/2009.
Portanto, os documentos bsicos do processo eletrnico de aquisies de todas as modalidades
licitatrias so:

A planilha dos itens objeto da aquisio, com os preos de referncia previamente estipulados;
O Pedido de Empenho para reservar o saldo daquela aquisio (com base no preo de referncia
estimado pela SAG);
O Termo de Referncia ou Plano de Trabalho (vide tpico 1.4) para que a equipe responsvel analise a
conformidade, bem como o interesse pblico impresso naquele objeto.
Dentro dessa plataforma tambm se realiza o certame licitatrio na modalidade prego, as compras
diretas e a disponibilizao de Atas de Registro dos Preos, relatrios de consumo, pesquisas de
demanda, entre outras. Essas atividades sero descritas a seguir.
1.2.1.6 Registro de Preos disponveis e em andamento
Quanto gesto do Sistema de Registro de Preos, o banco de dados do SIAG gera a Ata de
Registro de Preos a partir das informaes recebidas quando do trmino da licitao. A Ata de
Registro de Preos traz sucintamente o objeto licitado, quantidades e valores e outras informaes
pertinentes, disponveis para consulta e adeso no prprio SIAG, desde que os itens contemplados
atendam s necessidades da rea demandante e estejam previstos no quantitativo disponibilizado
para cada unidade segundo a resposta da pesquisa de demanda.
A Superintendncia de Aquisies Governamentais, como rgo central, tem a atribuio de licitar
para registrar preos, gerenciar os estoques e quantitativos estimados dos bens e servios licitados,
bem como realizar pesquisa de demanda junto ao rgo setorial. Tal pesquisa de demanda pode
ocorrer tanto via SIAG como por ofcios encaminhados Superintendncia com essa finalidade.
O conceito de Registro de Preos e o procedimento completo de adeso sero descritos adiante.
Os mdulos descritos acima so os principais para que o procedimento de aquisio ocorra. A
seguir trataremos da execuo dos demais procedimentos, os quais interagem com estes para
concluir com xito as compras pblicas.
1.3 O rgo Setorial do Sistema Aquisies

Ao contrrio do que se possa supor, a natureza e a finalidade dos processos que compem esse
sistema so meramente de execuo. Ou seja, s aquisies cabe enquadrar a compra daquilo que
a administrao precisa com base nos preceitos legais e contratar nos termos da Lei.
As demais atividades de incio (planejamento da aquisio) e fim (recebimento e fiscalizao do
servio), no so, em tese, de responsabilidade desse sistema, embora relacionem-se diretamente
s atividades deste, como veremos a seguir.
1.3.1 Planejamento de Aquisies
O correto procedimento de compras pblicas, inicia-se com o planejamento dos bens e servios a
serem adquiridos, nos instrumentos desenvolvidos pelo Estado para essa finalidade, principalmente

N DA VERSO: 00
Contextualizao
o Plano de Trabalho Anual PTA (vide Manual do Sistema Planejamento), e tambm, com a elaborao pelas reas demandantes do plano de aquisies, ferramenta bastante utilizada por
grandes corporaes e que, sendo aplicada adequadamente pela Administrao Pblica, ser de
extrema relevncia para a organizao do trabalho, planejamento e provvel reduo de despesas
com as aquisies.
1.3.1.1 Plano de Aquisies Conceitos
O plano de aquisies nada mais do que a consolidao da demanda bsica de todos os bens e
servios necessrios a todas as reas demandantes (unidades organizacionais) dos rgos e entidades. de se indagar se esse documento no seria um re-trabalho, uma vez que o PTA serve para
isso. Diramos que no, pois no plano de aquisies, documento interno utilizado pela equipe de
aquisies, planejar-se- quantidades de cada item disponvel para compra ao longo do exerccio,
de modo a garantir um cronograma de compras.
O plano de aquisies, portanto, envolve todas as reas finalsticas, assim como a rea sistmica,
representada pelo apoio logstico, que ao levantarem suas demandas de bens e servios comuns
para atender s necessidades e polticas anuais, encaminharo seus formulrios para a coordenadoria de aquisies consolidar essa demanda e se programar para atuar com antecedncia.
Os formulrios mencionados acima so uma ferramenta de trabalho a ser inserida pelo rgo
central nas atividades dos setoriais.
As aquisies governamentais, dado seu carter de essencialidade, se bem planejadas podem
ocorrer de forma sincronizada, dentro de um cronograma pr-estabelecido, evitando assim o no
atendimento s demandas, e atrasos na aquisio. A correria, fruto de uma rotina desestruturada,
no faz mais parte do Estado eficiente, voltado para resultados, mesmo que tenha que atender
necessidades extraordinrias ou de novos projetos que eventualmente surjam.
Importante destacar que, embora relevante essa atividade de planejamento de aquisies, o mesmo
encontra-se em implantao no mbito do Poder Executivo Estadual. Trata-se de um trabalho
pioneiro na administrao, que levar tempo para ser assimilado, bem como para ser realizado de
maneira satisfatria. Porm, a publicao desse procedimento no manual far com que os servidores possam se familiarizar com a ideia.
Solicitao da demanda com base no plano de aquisies
Aps o planejamento, no momento oportuno ao longo do ano, as reas mencionadas acima iniciam
os processos para formalizar a solicitao da aquisio. O processo segue para a fase de execuo
do procedimento, que atribuio da Coordenadoria de Aquisies e finaliza-se com a concretizao da demanda (chegada dos produtos ou andamento do servio contratado). Todas essas
fases ocorrem de forma cclica e constante ao longo do exerccio.
Portanto, a atribuio do setorial de aquisies to somente executar a compra de acordo com
os procedimentos dispostos, conforme a legislao, pois a licitao garante a observncia dos
princpios constitucionais da isonomia ao selecionar a proposta mais vantajosa Administrao,
assim como a aplicao dos princpios bsicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, probidade administrativa, vinculao ao instrumento convocatrio, julgamento
objetivo e os demais correlatos.
Toda compra pblica parte de uma necessidade. Essa necessidade levantada por uma determinada unidade para atender a uma finalidade. Essa finalidade ser tanto da rea programtica dos
rgos e entidades do Poder Executivo como da rea sistmica para manuteno dos servios.

N DA VERSO: 00
Contextualizao
Essas unidades chamam-se tecnicamente, reas demandantes ou reas finalsticas.

A partir da, essas reas formalizam um processo para solicitar que a compra ocorra a fim de suprir
tal necessidade. O papel da rea demandante bastante significativo para concluir o processo de
aquisies com xito, pois com base na solicitao feita, mais especificamente da especificao
do item, que se enquadrar a compra de acordo com a legislao para conclu-la.
Ento, precioso que a rea demandante, uma vez tendo elaborado o plano de aquisies de
materiais de consumo, bens permanentes, equipamentos de T.I., entre outras, detenha certo conhecimento acerca das especificidades do produto ou peculiaridades do servio desejado para
que no haja divergncias no momento da entrega ou execuo dos mesmos. Tal exigncia devese ao fato de que equipe responsvel pelas aquisies cabe apenas a execuo da compra nos
limites pr-estabelecidos na Lei, como fora dito anteriormente.
1.4 Termo de Referncia, Plano de Trabalho ou Projeto Bsico Aplicaes

Um dos documentos que compe o processo de solicitao da aquisio que posteriormente se
tornar um processo licitatrio de maior relevncia o Termo de Referncia ou Plano de Trabalho, tambm conhecido como Projeto Bsico (vide glossrio).
1.4.1 Conceitos e Distines
A diferena entre esses documentos est no objeto da aquisio, sendo o Termo de Referncia
(T.R) utilizado como parmetro para aquisies de bens, e o Projeto Bsico (tambm chamado de
Plano de Trabalho) para a contratao de servios (art. 2, VI e VII da I.N. 002/2008).
Ambos consistem em um documento expositivo, objetivo, que busca explicitar ideias tais como:
O que /fazer? Por qu? Como /fazer? Onde? Quanto /Com quanto fazer?, partindo do pressuposto que em se tratando de dinheiro pblico, o investimento deve ser muito bem definido e
organizado.
Portanto, esses documento podem ser entendidos como a descrio do objeto, seja ele composto
de bens ou servios de engenharia ou outros. O processo de aquisies inicia-se, portanto, com
a elaborao desses documentos, de acordo com a proposta do objeto.
1.4.2 Procedimento anterior aquisio
A rea finalstica demanda um processo contendo o projeto devidamente autorizado pela autoridade competente para que o setor de aquisies enquadre nos termos da legislao o procedimento, a fim de se atender aos princpios constitucionais impostos.
Esses documentos devem conter um conjunto de elementos necessrios e suficientes para caracterizar a obra, o servio, ou o bem a ser licitado, bem como as condies que a empresa deve ter
para que se garanta um servio ou produto de qualidade, considerando principalmente os requisitos
de segurana, funcionalidade e adequao ao interesse pblico.
Deve-se estar atento, portanto, a todos os detalhes legais e funcionais do objeto, especificidades
da prestao, assistncias previstas, regulamentos vigentes para determinadas polticas, etc.

N DA VERSO: 00
Contextualizao
Os itens enumerados acima, rol exemplificativo para que se tenha noo do nvel de detalhamento
que exige um processo de compra para que a mesma seja efetuada e obtenha resultados positivos,
so providenciados pela rea finalstica de cada rgo cliente e tambm do sistmico (coordenadoria de apoio logstico), se for o caso, pois percebe-se que pelo carter especfico da compra ou
do projeto a ser executado, as pessoas envolvidas nessa programao ou ao consideram-se por
certo, as mais indicadas para relatar, descrever e exigir, com requinte de perfeio, aquilo que
necessrio adquirir ou contratar.
Porm, nada impede que a equipe setorial de aquisies auxilie no trabalho de elaborao desses
documentos no que concerne a apontamentos referentes legislao e aplicabilidade de determinadas exigncias at certo ponto extravagantes, que por ventura possam constar no projeto
apresentado, visando sempre lisura, isonomia e obedincia aos preceitos legais.
De posse do processo inicial instrudo devidamente, a Coordenadoria de Aquisies passa
execuo da compra. As atividades desenvolvidas por essa unidade so aquelas demonstradas
pela FIGURA 03 (pgina 3 desta seo).
Exemplificando, h uma especificidade para instruir processo de locao de bens e servios disposta no
Decreto n 2.015/2009. No processo para esse tipo de contratao dever constar a avaliao prvia
oficial dos bens a serem substitudos, parecer jurdico do rgo/entidade, fixao mxima do valor
mensal da locao, e ainda, o cumprimento da legislao vigente.
1.5 A Execuo da Aquisio
1.5.1 Conceitos
No que concerne ao enquadramento legislao, vale salientar que a Lei 8.666/93, em seu captulo
2 Da Licitao, Seo I Das modalidades, Limites e Dispensa, traz no artigo 22 e seguintes,
as espcies de modalidades e respectivas peculiaridades, quais sejam:
a. concorrncia;
b. tomada de preos;
c. convite;
d. concurso;
e. leilo.
Conforme Bandeira de Melo, em seu Curso de Direito Administrativo (2006), a regra geral para a
adoo de uma das trs primeiras modalidades mencionadas acima o valor que a administrao
presume despender com a relao jurdica que se constituir.
Outra distino com relao natureza da demanda: obras e servios de engenharia ou servios
de outra natureza e de compras para fixar a modalidade. Utilizando-se de uma gradao exemplificativa, a Concorrncia a opo para as compras de valores mais elevados, a Tomada de Preos
para compras de mdio vulto e o convite para aquisies menores. (vide glossrio).
Compreende-se por compras pblicas todas as aquisies de bens, contratao de servios, e
locao de bens mveis.
Esse manual no tratar das outras modalidades descritas (concurso e leilo), pois a doutrina

N DA VERSO: 00
10
Contextualizao
massifica o entendimento, assim como a legislao, de se tratar de procedimentos utilizados por

outras reas sistmicas para atender a necessidades diferenciadas: o concurso para provimento
de cargos, de responsabilidade do sistema gesto de pessoas, e o leilo para alienao de bens
mveis ou imveis, de responsabilidade do sistema apoio logstico.
1.5.1.1 A Assessoria Jurdica da Coordenadoria de Aquisies Atribuies
Aos responsveis pela assessoria jurdicas em licitaes e contratos, cabe emitir os pareceres
jurdicos em todas as minutas dos editais de licitao, reviso de contratos (tanto na formalizao
dos mesmos como na prorrogao, entre outros casos), justificativa em processos de dispensa e
inexigibilidade, assim como naquilo em que for necessrio manifestao.
1.5.1.2 A Comisso Permanente de Licitao ou de Prego
A exigncia a respeito da formao de Comisso de Licitao se d por fora dos princpios

constitucionais da moralidade e impessoalidade, portanto, nada mais justo que a concluso da
compra pela licitao ocorra publicamente e sejam convalidados os atos por mais de uma pessoa,
uma vez que o investimento do errio uma responsabilidade de todos.
Portanto, tal comisso formada por um presidente e seus membros, designada pelo Secretrio
titular da pasta ou pelo Executivo, para que em perodo determinado sejam realizadas as licitaes
para aquele ncleo, seus rgos e entidades clientes.
A funo desta comisso receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos
relativos s licitaes e ao cadastramento de licitante, bem como proceder ao julgamento e
classificao das propostas de acordo com os critrios de avaliao constantes do edital.
Essa comisso ser composta por no mnimo 03 membros, sendo pelo menos 02 membros servidores qualificados pertencentes aos quadros da Administrao. Esses membros respondero
solidariamente por todos os atos praticados pela comisso, salvo posio individual devidamente
consignada em ata lavrada durante a reunio em que tenha sido tomada a deciso.
1.5.1.3 Procedimento padro de entrada dos processos
O procedimento licitatrio se caracteriza como ato administrativo formal e ser iniciado com
abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo
a autorizao emitida por autoridade competente, a indicao sucinta de seu objeto, o projeto
da aquisio (T.R, ou P.B), entre outros documentos, se for o caso, de acordo com a natureza do
objeto ou exigncia legal. Tudo isso encaminhado da rea demandante para a Coordenadora de
Aquisies do Ncleo.
Ao pr-analisar o processo, caber Coordenadoria tanto devolver para correo de alguns dados,
se for o caso, auxiliando no que for necessrio, como validar os termos, enquadrar na modalidade
pertinente e prosseguir na elaborao do processo.
A partir da, juntar-se-o, medida que o procedimento for se desenvolvendo, os documentos do
SIAG (valor estimado, autorizao, etc), a indicao dos recursos oramentrios que sero onerados,
o edital com os respectivos anexos devidamente examinados e aprovados por meio de parecer
jurdico expedido pelos responsveis dentro da prpria coordenadoria, e assim por diante.

N DA VERSO: 00
11
Contextualizao
1.6. O Edital Instrumento convocatrio de um certame

Estando o processo fsico instrudo com os documentos iniciais, devidamente analisado e autorizado pela SAD, chegada a hora de elaborar o edital da licitao, documento que concretizar a
fase interna do procedimento.
O edital, tambm conhecido como instrumento convocatrio, no entender de Bandeira de Melo
o ato por cujo meio a administrao faz pblico o seu propsito de licitar um objeto determinado,
estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os
quais os avaliar e fixa as clusulas do eventual contrato a ser travado. Ou seja, esse documento
pblico contm todas as condies para a realizao de uma licitao, quais sejam, o objeto, prazos,
exigncias de habilitao, critrio de julgamento, condies da contratao, etc.
O edital tem a funo de dar publicidade licitao, identificar o objeto licitado, delimitar o universo das propostas, bem como o universo dos proponentes, estabelecer critrios de avaliao das
propostas e avaliao, fixar as clusulas do futuro contrato. Em resumo, o edital a lei interna
da licitao.
A elaborao desse documento se d pela equipe das aquisies, com base nas informaes e
condies previstas pela rea demandante mediante o projeto encaminhado, pois, conforme fora
dito anteriormente, a rea de aquisies atua de acordo com o que est previsto no projeto, pois
a rea demandante quem conhece do servio ou do bem que dever ser adquirido e, por conseguinte, pode falar com propriedade a respeito dos detalhes do mesmo.
1.6.1 Princpios norteadores
Alm dos princpios constitucionais que regem a administrao pblica, os princpios norteadores
das licitaes pblicas aplicados ao edital so :
Princpio da Competitividade, por meio do qual se confere a ampla disputa entre os participantes,
sendo vencedor aquele que apresentar a proposta mais vantajosa Administrao, aliando o menor
preo qualidade dos produtos ou servios a serem contratados de acordo com o estipulado.
Princpio da Isonomia ou da Igualdade, em que o edital, bem como o certame licitatrio, deve conferir
tratamento igualitrio a todos os concorrentes. Ou seja, todos sero tratados da mesma forma e
disputaro em mesmo grau de igualdade.
O Princpio da Vinculao ao Edital nos traz a obrigatoriedade de se respeitar as regras estabelecidas
neste instrumento. Esse princpio advm do caput do artigo 41 da Lei n 8.666/93. Assim, o edital
a lei interna da licitao, no qual se vincula, alm dos licitantes, a Administrao que o expediu.
O Princpio da Objetividade ou do Julgamento Objetivo tambm uma aplicao do princpio men-
cionado acima, em que no h espao para subjetividades quando o assunto licitao. O critrio
de julgamento vem indicado no edital e, por conseguinte, no pode ser alterado. Ou seja, a equipe
julgadora do certame no pode utilizar-se de impresses pessoais para manifestar qualquer juzo de
valor. Porm, esse principio ganha contornos relativos quando a prpria natureza do objeto requer
julgamento tcnico da proposta, aplicado de forma absoluta em licitaes de menor preo.
O atendimento a esses princpios dever estar evidente ao longo do edital.

N DA VERSO: 00
12
Contextualizao
1.6.2 A minuta do edital
Antes da publicao definitiva do edital da licitao, fundamental que seja elaborada a minuta
do mesmo. A minuta o documento propriamente dito, que precisa passar pela anlise e pelo
parecer da assessoria jurdica para que no reste dvida sobre a validade do mesmo no que diz
respeito ao cumprimento das normas e exigncias legais.
1.6.3 Exigncias e informaes obrigatrias
De acordo com o artigo 40 da Lei Federal n 8666/93, todo edital dever conter:

O objeto da licitao em descrio clara e sucinta;
A data de abertura do certame, o local da reunio e o horrio, endereos eletrnicos para correspondncias, entre outros.
O prembulo de um edital deve conter sucintamente:

O nmero de ordem dos editais;
O nome do rgo a que o objeto da licitao de destina;
A modalidade licitatria adotada;
O regime de execuo da licitao;
O tipo da licitao;
A legislao a que se submete, sempre a Lei n 8.666/93, Lei 10.520/02, decretos estaduais e eventuais
leis especficas que regulamentem exigncias relacionadas ao objeto do certame;
Indicao das autoridades responsveis por conduzir o procedimento.
Alm disso, um edital dever conter:

Condies para participao e forma de apresentao das propostas;
Critrios para julgamento da licitao estabelecendo parmetros objetivos e claros;
Critrios de aceitao dos preos unitrio e global. (nesse caso permitida a fixao de preos mximos mas nunca mnimos, em se tratando de valores pagos pela Administrao Pblica, assim como
estabelecer quantidade de casas decimais, entre outros);
Critrios de reajustes dos preos, admitindo-se adoo de ndices especficos e setoriais;
Condies de pagamento, limite de pagamentos, data para o trmino da execuo ou entrega dos
bens e servios e condies de recebimento;
Critrios de impugnao e interposio de recursos com base na Lei n 8.666/93;
Critrios para a aplicao do tratamento diferenciado para M.Es e E.P.Ps (L.C 123/2006);
Sanes administrativas de acordo com a Lei n8.666/93;
Anexos dos documentos exigidos para habilitao, declaraes, minuta de contrato e modelo de
proposta de preos.
imprescindvel constar como uma das primeiras informaes do edital o objeto da licitao
descrito resumidamente.
Alm disso, seguindo o dispositivo legal supramencionado, o edital dever conter os critrios de
credenciamento do licitante, como forma de delimitar o universo dos proponentes de acordo com

N DA VERSO: 00
13
Contextualizao
o objeto do edital. Isso evita que vendedores de material de consumo concorram licitao para
aquisio de uma aeronave, por exemplo.
Nesse sentido, as condies de participao, previstas no edital, devero enumerar quais os requisitos prvios para que a empresa participe da licitao, bem como quem poder ou no participar
da licitao.
Ressalte-se que, pelo princpio da igualdade e amplitude de participao, no se deve restringir
licitantes dado o carter competitivo e isonmico que um procedimento como este deve ter. No
entanto, em determinados casos, mais precisamente quando houver relao com o objeto a ser
licitado, poder haver restries participao de empresas consorciadas e estrangeiras, entre
outras, dependendo da situao.
O edital deve conter os critrio de apresentao da proposta de preo de modo que todos os
licitantes apresentem a composio do mesmo de maneira isonmica. Assim, a Administrao
tambm pode se resguardar de que a licitante que apresentar a proposta de preos nas condies
indicadas ficar vinculada quilo que apresentou, sem que dela possa dispor futuramente, salvo
mediante as negociaes inerentes ao certame.
Alm de exigir condies para participao, delimitao do objeto, modo de formulao do preo
para o objeto, a Administrao delimita tambm a habilitao da empresa. Somente poder ser
adjudicado o objeto empresa que mostrar que possui o preo mais vantajoso Administrao e
que dispe de toda a documentao comprovatria de regularidade fiscal, tributria, legal e tcnica
exigida para que a Administrao se garanta acerca de com quem estar se relacionando.
Ressalte-se que, no mbito do Poder Executivo Estadual, os documentos de habilitao de natureza
fiscal, tributria, jurdica e de constituio necessrios participao em certames licitatrio podem
ser substitudos pela apresentao do atestado de regularidade junto ao Cadastro de Fornecedores
do Estado, o qual demonstrar que a empresa est em dia com toda sua documentao, salvo
aqueles relacionados aptido tcnica.
Ao longo do texto do manual sero estabelecidos os critrios de acompanhamento e abertura dos
trabalhos durante a sesso da licitao. O edital dever dispor sobre a ordem de classificao das
propostas, critrio de julgamento (se por lote ou por valor unitrio), critrios para oferecimento de
lances no caso de prego, forma de pagamento do contrato pela administrao, sanes administrativas em caso de descumprimento, enfim, todas as situaes possveis de ocorrer no momento
da reunio e posteriormente, quando da contratao, conforme tpicos elencados acima.
Presume-se da a importncia do edital para uma licitao. esse ato que consolida a licitao
propriamente dita e as condies para a futura contratao. Por esse motivo, um dos anexos do
edital o prprio instrumento contratual que ser firmado com o particular quando da homologao do processo.
Assim, uma vez publicado o edital, juntamente com seus anexos, o mesmo no poder ser modificado aleatoriamente, e tampouco o contrato poder ser modificado aps a publicidade, salvo nos
termos da legislao vigente, ou seja, com a abertura de novos prazos.
O edital traz o resumo de como se dar a licitao, quais os critrios e condies adotados pela
administrao de cada ente para aceitao de um licitante, bem como quais os procedimentos
que sero realizados. No entanto, ele composto de vrios anexos que complementaro as informaes ali contidas.
Um anexo muito importante do edital o projeto bsico ou plano de trabalho ou termo de referncia, pois com base nesse documento que ficar explcito tudo que diz respeito ao objeto

N DA VERSO: 00
14
Contextualizao
da licitao e sua minuciosa especificao. Alm disso, dever constar o modelo da proposta de
preo indicada pela Administrao, com as condies relevantes para a aferio do valor com
base no quantitativo.
Compem ainda o edital a minuta do contrato a ser firmado entre a Administrao e o particular
e as demais declaraes e documentos exigidos pela Administrao para compor aquele certame
de acordo com a especificidade de cada objeto e, por fim, as especificaes complementares.
A partir do momento em que se faz a publicao obrigatria do instrumento convocatrio, a
licitao se torna pblica. A publicao do edital essencial para que os interessados tomem
conhecimento das condies propostas pela Administrao Pblica com uma certa antecedncia
prevista em lei.
Qualquer modificao no edital, salvo se no alterar a formulao das propostas, exige nova divulgao pelo prazo integral estipulado no artigo 21 da Lei n 8.666/93.
1.6.4 A Lei Federal 123/2006 e sua aplicao no mbito do Poder Executivo Estadual
A Lei 123/2006 regulamentou na esfera federal um tratamento diferenciado para licitantes declaradas Micro Empresa e Empresa Pequeno Porte, as famosas M.E.s e E.P.P.s, uma vez que essa lei
criou o que se chama popularmente de Simples Nacional, ou seja, um enquadramento tributrio
diferenciado, minorado para empresas que possuam os requisitos necessrios para serem consideradas tributariamente M.E ou E.P.P.
A lei prev, entre outras situaes, a vantagem para a M.E e E.P.P cobrir a oferta em caso de empate
com outra licitante. Destaca-se que o empate pode ser equiparado. No se considera empate,
para efeito dessa lei, aquele em que apenas os valores ofertados so iguais, e sim valores at 10%
superiores ao ltimo lance. Para licitaes na modalidade prego, como o pressuposto principal da
modalidade adquirir para Administrao com o menor preo, a partir dos lances de cada licitante,
esse percentual cai para 5%. No caso de haver mais de uma M.E. ou E.P.P empatada com a primeira
colocada, dever ser sorteada aquela que poder cobrir o lance primeiramente.
Ressalte-se que essa hiptese de empate e preferncia somente podero ocorrer se a primeira
colocada no for M.E ou E.P.P. Caso contrrio a disputa ocorrer normalmente at chegar melhor
proposta.
Outra vantagem a possibilidade de apresentao dos documentos relativos regularidade fiscal
posteriormente licitao, no caso de a M.E ou E.P.P sagrar-se vencedora do certame.
A lei tambm determina os casos em que no ser possvel aplicar o tratamento diferenciado e
simplificado, apresentados a seguir:

No sero aplicados os critrios da lei em licitaes em que o edital no preveja a diferenciao. Ou

seja, a aplicao da norma dever estar expressa no edital para valer para a licitao em anlise, em
consonncia ao princpio da objetividade e vinculao ao instrumento convocatrio.
No ser aplicado o dispositivo legal se no houver no mnimo 3 empresas enquadradas no simples

nacional sediadas local ou regionalmente com potencial de participar das licitaes, dar lances e oferecer
os bens ou servios nos termos do edital.
No ser concedido o tratamento diferenciado, na hiptese de restar comprovado que a prtica no

vantajosa Administrao ou, at mesmo, se essa situao de preferncia apresentar prejuzos para
a prestao do objeto licitado. E ainda, a diferenciao no tratamento no acontecer nos casos de
licitaes dispensveis ou inexigveis nos termos da legislao vigente.

N DA VERSO: 00
15
Contextualizao
O Decreto 635/2006 regulamentou a prtica estabelecida na Lei Federal, no mbito do Poder

Executivo Estadual. Em linhas gerais, este decreto possibilita a regularidade fiscal posterior das
M.E.s e E.P.Ps, bem como a preferncia destas no critrio de desempate.
1.7 O Prego
De acordo com o artigo 2 do Decreto Estadual n 7.217/2006, as compras pblicas realizadas
atravs das modalidades descritas pela Lei 8.666/93 s sero processadas mediante justificativa
tcnica e administrativa, com a devida autorizao e os demais procedimentos previstos no decreto. Saliente-se que o mesmo decreto prev a realizao de licitaes preferencialmente pela
modalidade Prego (art. 1 do Decreto 7.217/2006).
A Lei 10.520/2002 instituiu mais uma modalidade licitatria, o Prego. Trata-se de uma licitao
para aquisio de bens e servios comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratao, em
que a disputa pelo fornecimento feita por meio de propostas e lances em sesso pblica para se
chegar na melhor proposta de acordo com a menor oferta dentro dos padres especificados pelo
instrumento convocatrio, conhecido tambm como edital de licitao, conforme vimos acima.
A utilizao da modalidade prego permite a reduo do preo das contrataes, o que acarreta
vantagens ao errio. O fato de o prego permitir uma etapa de lances verbais antes mesmo de
se exigir habilitao prvia faz com que a Administrao garanta a competio e por conseguinte
o menor preo, pois como se trata de aquisio de bens e servios comuns, no h que se falar
necessariamente em capacitao tcnica para o fornecimento dos mesmos.
Alm dos princpios norteadores da Administrao Pblica, bem como daqueles aplicveis s licitaes em geral, ao prego so aplicveis tambm: princpio da celeridade, finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, competitividade, justo preo, seletividade e comparao objetiva das propostas.
1.7.1 Conceitos aplicveis ao Prego
Bens e servios comuns so aqueles cujos padres de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificaes usuais no mercado. (Lei n 10.520/2002, art.
1, pargrafo nico). Mais precisamente, um produto ou servio cujas particularidades so passveis
de padronizao, pois no h necessidade especial a ser atendida.
O SIAG disponibiliza o banco de especificao e preo utilizado para facilitar o mecanismo de compra,
principalmente no que diz respeito ao prego. A prpria Lei 10.520/2002 prev a utilizao de sistemas
e a padronizao de bens e servios comuns, garantindo, acima de tudo, a isonomia.
1.7.1.1 O Procedimento do Prego
Enquadrada a aquisio como Prego, e aps o procedimento de incluso do processo licitatrio

no SIAG, na fase Elaborar Edital, a equipe setorial monta a minuta do edital da licitao, e uma
vez apto a ser publicado (a partir do parecer jurdico favorvel), elabora-se o aviso da licitao
contendo o resumo do edital. Ressalte-se que informaes quanto data, ao horrio e local
devero ser definidos com base na agenda do rgo central, pois as sesses ocorrero apenas na
central de licitaes, no prdio da SAD.

N DA VERSO: 00
16
Contextualizao
A equipe setorial deve estar atenta abrangncia deste aviso, que se d de acordo com o montante estimado para a licitao. Para licitaes de grande vulto a publicao deve ser feita em jornal impresso de
circulao oficial local, regional e nacional, e sempre no prazo estipulado pela lei (art. 21 da Lei 8.666/93)
para que os interessados tomem conhecimento acerca do objeto, bem como preparem a documentao
e as propostas para apresentao.
Antes de ser veiculada a publicao em dirio oficial, no entanto, o rgo central verifica se o objeto
publicado para licitao, bem como o processo, passaram pela atividade Autorizar Processo. Caso
contrrio, essa publicao sofrer atraso e poder at mesmo no ocorrer sem antes sanar esse vcio.
1.7.1.2 A publicidade do Prego
A partir da publicao do edital comea a correr o prazo para os interessados tomarem conhecimento de seus termos. O original do edital dever ser datado, rubricado em todas as folhas e
assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo (fsico) de licitao e dele
extraindo-se cpias integrais ou resumidas, para a sua divulgao e fornecimento aos interessados.
O SIAG disponibiliza on line todos os editais de licitao do Poder Executivo do Estado.
Portanto, para se ter validade o edital do Prego e o prprio certame, obrigatria a publicao
dos editais no site da SAD, Portal de Aquisies.
Depois de divulgado o edital, estes no podem ser alterados sem que haja nova divulgao pela
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alterao no afetar a formulao das propostas.
1.7.1.3 Documentos a serem juntados nesta etapa
O processo, a partir de ento, fica instrudo com o comprovante das publicaes do edital resumido,
ato de designao da comisso permanente de licitao e original do edital.
1.7.2 O Certame do Prego
No dia, hora e local previamente determinados no edital, a Comisso de prego reunir-se- para
incio dos trabalhos, em sesso pblica, onde tero acesso no somente os licitantes, mas qualquer
pessoa interessada. A comisso recebe e rubrica os envelopes das propostas e da documentao
relativa habilitao dos concorrentes.
Ressalte-se que as reunies para abertura do certame licitatrio de qualquer modalidade, de bens
e servios comuns, devem ser realizadas por fora de decreto estadual, nas dependncias da SAD,
na Central de Licitaes, sob pena de nulidade dos atos. No entanto, consistem em exceo a
essa regra os procedimentos realizados no interior do Estado, devidamente justificados pela economicidade processual.
Os preges eletrnicos, mediante justificativa tcnica do rgo licitante e devidamente autorizados
pela SAD, tambm podero ser feitos no rgo licitante, exceo da regra acima. Tudo isso visando
celeridade e economicidade processual, princpios norteadores das licitaes pblicas.

N DA VERSO: 00
17
Contextualizao
1.7.2.1 O julgamento das propostas
O julgamento da licitao comea com a abertura das propostas de preos que sero cadastradas
no SIAG, para posteriores lances verbais. A licitao dever ser julgada em estrita conformidade com
o edital, sendo este um dos corolrios fundamentais da legalidade do julgamento. O afastamento,
por mnimo que seja, desse princpio torna a licitao passvel de nulidade e enseja apurao de
responsabilidade dos membros da comisso de julgamento.
As propostas que apresentam valores globais superiores ao limite estabelecido, atravs de pesquisa
de mercado ou fixados pela Administrao, sero desclassificadas, salvo se houver necessidade
justificada de adequao dos valores fixados por motivos diversos, tais como: preo obsoleto,
conjuntura econmica, entre outros.
Tambm sero desclassificadas as propostas que se desviarem do estabelecido no ato convocatrio,
quer no aspecto formal ou quanto ao contedo.
O edital fixar qual o critrio de aceitabilidade de preos, isto , se preos globais, o preo se
refere ao conjunto do objeto licitado; ou preos unitrios para cada item correspondente do lote,
quando os preos se referem decomposio do todo. O julgamento das propostas obedece ao
critrio objetivo devidamente definido no edital, ficando vedado qualquer outro tipo de critrio
que no o pr-determinado.
O preo global ou unitrio simblico, irrisrio ou de valor zero, incompatvel com os preos dos
insumos e salrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, no ser admitido, ainda que
o ato convocatrio da licitao no tenha estabelecido limites mnimos. Sero desclassificadas as
propostas que apresentarem estes preos.
O SIAG, durante o certame, apura automaticamente a melhor proposta de acordo com os lances
ofertados no prego e, assim que a disputa acaba, considera classificada a melhor proposta nos
termos do Tipo de Julgamento daquela sesso.
A partir da ser analisado o envelope de habilitao da empresa que apresentou o menor lance.
Estando esta em conformidade, a empresa estar habilitada, e, portanto, ser consagrada a vencedora do certame, salvo se houver interposio de recurso contra a deciso da comisso ou
contra a empresa classificada em primeiro lugar.
ATENO: O artigo 8 do Decreto n 1.805, de 30.01.2009, permite a habilitao de mais de um licitante,
obedecendo ordem classificatria, o que pode facilitar a concluso da licitao futuramente, no caso
de a primeira colocada causar algum problema Administrao.
Aps a fase de habilitao no cabe desistncia de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela comisso.
Convm salientar que se abster ou desistir de licitar em razo de vantagem oferecida constitui
crime previsto no pargrafo nico do art. 95 da lei federal 8.666/1993, cuja pena de deteno,
variando de dois a quatro anos. A Comisso de Licitao deve estar bastante atenta para que seja
evitado este tipo de manobra.
Ao final, gerada a ata da sesso. Tal documento gerado on line com todas as consideraes e
apontamentos feitos durante a sesso, sendo tambm registradas as intenes de interposio de
recurso. A ata da sesso um documento importante e imprescindvel, pois o mesmo comprova
todas as aes ocorridas durante a reunio. A ata pode ser utilizada como prova em casos de
recursos interpostos contra o certame, processo administrativo e criminal.

N DA VERSO: 00
18
Contextualizao
1.7.2.2 Documentos juntados nesta etapa
Durante o certame, juntam-se ao processo as propostas de preos recebidas durante a sesso

e os envelopes de habilitao. Juntam-se tambm a ata da sesso, relatrios e deliberaes da
comisso julgadora, eventuais recursos apresentados contra as deliberaes e as respectivas manifestaes, atos de adjudicao do objeto da licitao e sua homologao, outros despachos e
decises, e ainda, termo de contrato ou instrumento equivalente (ex. ordem de fornecimento),
outros comprovantes de publicao e demais documentos relativos licitao.
1.8 O certame das modalidades previstas na Lei 8.666/93 concorrncia, convite

e tomada de preos Regra Geral
As modalidades de licitao previstas pela Lei n 8.666/93 possuem caractersticas prprias, sendo
vedado pela lei a criao de outra modalidade (que no seja oriunda de lei federal) ou a combinao de modalidades.
Essas caractersticas as distinguem umas das outras, sendo determinada a utilizao de cada uma
delas de acordo com o tipo de contratao. As modalidades de aquisio previstas na referida
lei federal so hierarquizadas com base na complexidade dos procedimentos adotados e no vulto,
no valor dos contratos a serem celebrados.
Geralmente, so contratos de execuo de obras pblicas, prestaes de servios e compras de
bens, e at mesmo, em alguns casos, de concesso de servios.
O processamento das licitaes nessas modalidades se d de maneira inversa ao prego, ou seja,
s aberta a proposta de preos das empresas que estiverem habilitadas. Consequentemente,
a etapa de habilitao precede a de abertura das propostas, em virtude inclusive da natureza do
objeto licitado nessas modalidades.
necessrio, antes mesmo de saber o preo do servio, avaliar se os licitantes tero condies e
capacidade para executar bem o contrato. At porque os servios licitados nessas modalidades
presumem-se no serem comuns.
1.8.1 Particularidades da Carta Convite
Enquadrada a licitao como Carta Convite, devidamente autorizada nos termos do decreto, o edital,
quando apto, ser encaminhado s empresas convidadas por meio de convite, ou seja, o convite
o prprio instrumento convocatrio da licitao, que retornar com a assinatura de recebido
para instruo processual. O prazo de publicao da licitao, que vai da entrega dos convites at
a abertura da seo deve ser de no mnimo 05 dias teis.
A publicao de aviso para os casos de convite facultativa, uma vez que a licitao ocorre precipuamente entre convidadas, mas o prazo de 05 dias obrigatrio. A equipe setorial de aquisies
dever fornecer o edital s demais empresas que tiverem conhecimento da licitao e quiserem
ter acesso ao edital.
A data e horrio para o certame devero ser agendados na central de licitaes, pois a reunio
para abertura das propostas ocorrer naquele ambiente.

N DA VERSO: 00
19
Contextualizao
1.8.2 Particularidades da Tomada de Preos T.P.
A licitao nessa modalidade ocorrer aps o prazo de publicidade estipulado pela lei (Art. 21 2).
O processo criado no SIAG, onde tambm realizado o agendamento e da publicao do edital.
O SIAG, nesse tipo de procedimento licitatrio, atua apenas at essa fase.
Como trata-se de um licitao voltada principalmente para contratao de obras e servios de
engenharia, o procedimento do certame licitatrio dispensa o SIAG, uma vez que o processamento
diferente daquele adotado para bens e servios comuns. A plataforma do SIAG hoje atua de
forma a processar apenas os Preges.
Ressalte-se que os interessados em participar de licitaes dessa modalidade necessitam inscreverse em um cadastro administrativo no qual ficam catalogados todos os documentos necessrios
empresa que participa desse tipo de licitao tal como ocorre no cadastro de fornecedores do
Estado (de empresas fornecedoras de bens e servios comuns). Porm, a gesto deste cadastro
fica a cargo da Secretaria de Estado de Infraestrutura.
Portanto, a habilitao numa Tomada de Preos prvia, pois corresponde ao prprio cadastramento da empresa.
1.8.3 Particularidades da Concorrncia
A Concorrncia a mais complexa das modalidades de licitao. Seja qual for o valor da licitao
a Concorrncia poder ser utilizada.
A licitao ocorrer aps o prazo de publicidade estipulado pela lei, que de 30 dias. O processo
criado no SIAG, que fica tambm responsvel pelo agendamento e pela publicao do edital.
Destaca-se que para essa modalidade os critrios para anlise das propostas e habilitao, entre
outros, de um modo geral so bem mais minuciosos do que para as demais modalidade, haja vista
o montante envolvido na licitao.
1.8.4 O certame licitatrio modalidades da Lei n 8.666/1993
No dia, hora e local previamente determinados no edital, a Comisso de Licitaes reunir-se-

para incio dos trabalhos, em sesso pblica, onde tero acesso no somente os licitantes, mas
qualquer pessoa interessada. A comisso de licitao recebe e rubrica os envelopes das propostas
e da documentao relativa habilitao dos concorrentes.
O julgamento da licitao tem incio com a abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitao, diferentemente do que ocorre no prego. Analisados os documentos referentes parte
jurdica, qualificao tcnica, qualificao econmico-financeira e regularidade fiscal, a comisso
declara as empresas habilitadas ou inabilitadas.
Contra a deciso de habilitao ou inabilitao cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias teis. Se
as empresas licitantes estiverem legalmente representadas, podero desistir expressamente da
eventual interposio de recurso, circunstncia que possibilitar o prosseguimento da licitao
com a abertura dos envelopes proposta dos habilitados. Os envelopes proposta dos inabilitados sero devolvidos intactos, no ato, aos representantes presentes no local, ou colocados
sua disposio.

N DA VERSO: 00
20
Contextualizao
Constar-se- tudo em ata manuscrita, uma vez que essas modalidades no se processam no
SIAG. Aps a reunio, instrudo o processo, este segue para apreciao do titular da pasta para
homologao.
1.8.4.1 Documentos juntados nesta etapa, tanto para a T.P. como para a Concorrncia
Durante o certame, juntam-se ao processo as propostas de preos recebidas durante a sesso e os

envelopes de habilitao. Juntam-se tambm a ata da sesso, relatrios e deliberaes da comisso
julgadora, eventuais recursos apresentados contra as deliberaes e as respectivas manifestaes,
atos de adjudicao do objeto da licitao e sua homologao, outros despachos e decises,e ainda
termo de contrato ou instrumento equivalente (ex. ordem de fornecimento), outros comprovantes
de publicao e demais documentos relativos licitao.
1.9 Interposio de Recursos e Impugnaes
1.9.1 Impugnaes questionamento anterior ao certame
Durante o prazo estipulado pela lei para a publicidade dos editais, facultado a qualquer pessoa
interessada que tomar conhecimento de seu teor, impugnar o instrumento naquilo que julgar incoerente, abusivo ou at mesmo por outro motivo que convenha ao possvel e futuro concorrente.
Diante de uma impugnao, que deve ser interposta tempestivamente nos termos da legislao, a
comisso de licitao analisar o que for colocado, e ponderar quanto viabilidade de se acatar
ou no o que estiver sendo contestado pelo interessado. Havendo pertinncia no que foi escrito
e verificando-se a necessidade de alterar o edital, tal medida deve ser tomada. Caso contrrio, o
processo continuar normalmente.
1.9.2 Recursos questionamento ao longo dos procedimentos do certame
A interposio de recursos ocorre durante o certame. Essa manobra se d em virtude da possibilidade de a empresa que se sentir prejudicada atacar as decises dos membros da comisso, ou
a documentao e propostas das concorrentes.
H um prazo aps a finalizao da sesso para o interessado interpor recurso junto Administrao.
O documento chega ao setorial de aquisies, que tomar as providncias cabveis no sentido de
responder ao recurso, bem como julg-lo procedente ou no, julgamento que ser feito pelo superior
hierrquico da equipe, mais precisamente, o titular da pasta para a qual a licitao realizada.
No caso de imputao quanto documentao, proposta ou declaraes de outra empresa concorrente, o setorial encaminhar cpia do recurso para a parte atacada, que ter igual prazo para
apresentar suas contra-razes, fazendo valer a aplicao da ampla defesa e o contraditrio.
Comisso de Licitao cabe decidir sobre esses recursos, pois esta quem responde e participa dos processos. Em seguida, deve submeter seu julgado apreciao do titular da pasta, que
ratificar a deciso.

N DA VERSO: 00
21
Contextualizao
1.10 O Mandado de Segurana em processos licitatrios

Pode ocorrer durante o prazo de disponibilidade do edital, at o momento do incio da licitao,
a interposio de Mandado de Segurana para garantir direito lquido e certo que por algum
motivo alega-se estar sendo cerceado. O Mandado de Segurana interrompe a licitao at que
se resolva a discusso.
A equipe, ao se deparar com tal procedimento, deve receber o mandado e encaminhar as cpias
do processo para a Procuradoria Geral do Estado PGE, que far a defesa. O pregoeiro, ento,
assina o ato de resposta e o protocoliza no frum. A partir da, aguarda-se a deciso do Juiz para
que se prossiga ou no com a licitao.
1.11 Finalizao do Processo Homologao, Anulao, Cancelamento ou

Revogao
Encerrada a fase de julgamento das propostas, com a classificao dos concorrentes, cabe Comisso de Licitao adjudicar o objeto da mesma empresa classificada e habilitada em primeiro
lugar. O Decreto Estadual n1.805/2009 prev que pode tambm se classificar e habilitar a segunda
colocada, mas no adjudic-la. Importante lembrar que o prazo de validade da proposta do licitante
de 60 (sessenta) dias, e no se deve deix-la perder sua validade, sob o risco de expirar o prazo
sem a finalizao do processo de licitao.
Portanto, a finalizao de um procedimento de compra por intermdio das modalidades descritas
se d pela publicao do resultado da licitao e adjudicao do objeto para a primeira colocada,
bem como pela homologao do objeto.
Com base na homologao, surge tanto um dever como uma obrigao recproca em contratar.
Esse documento s vlido se efetuado pela autoridade que determinou a instaurao da licitao,
e mediante publicao oficial.
Porm, ao invs de homologar o procedimento licitatrio, pode a autoridade, ocorrendo vcio insanvel, anular, cancelar ou mesmo revog-lo, em qualquer fase, desde que o motivo seja pertinente
e suficiente para justificar a medida, ficando assegurado o direito ao contraditrio e ampla defesa.
A anulao poder ocorrer por ilegalidade ou ilegitimidades que permeiem o processo. Ela pode ser
declarada de ofcio ou por provocao de terceiros (leia-se o Judicirio ou os rgos de controle).
A anulao do procedimento licitatrio no gera obrigao de indenizar. Ao contrrio, se ocorre
quando a ilegalidade for detectada durante a vigncia do contrato, leva a Administrao ao dever
de indenizar o contratado pelo servio que o mesmo j tenha prestado.
J a revogao consiste em ato discricionrio da autoridade superior, fundamentado em motivos de
oportunidade e convenincia administrativa. Portanto, a revogao de uma licitao s possvel
em duas hipteses:
a. Por motivo de interesse publico decorrente de fato superveniente que justifique tal conduta, mediante
parecer escrito e fundamentado;
b. A critrio da Administrao, quando o adjudicatrio, tendo sido convocado nos prazos estipulados, no
comparea ou se recuse a comparecer para assinar o contrato firmado.
No permitido autoridade alterar o julgamento proferido pela comisso, por ser ato privativo da mesma. Poder, no entanto, devolver o processo para reexame, apontando as eventuais
irregularidades.

N DA VERSO: 00
22
Contextualizao
O setorial, com base nos motivos apresentado pela Administrao, elabora os documentos, submete
a assinatura e procede publicao dos atos, encerrando o processo nestes casos.
1.12 Licitaes Fracassadas ou Desertas

Considera-se fracassada uma licitao quando o certame ocorre, porm nenhum dos participantes
selecionado, pois houve inabilitao ou desclassificao de todas as propostas apresentadas
para aquele objeto.
As hipteses de licitao deserta se do quando abre-se o certame, mas no aparecem interessados
em concorrer. Nesse caso a Administrao poder, discricionariamente, optar por uma licitao
dispensvel, haja vista o desinteresse do mercado em fornecer o objeto da licitao que sagrou-se
deserta. Basta a Administrao motivar sua deciso de optar pela dispensa em detrimento da
licitao, demonstrando o prejuzo que um novo procedimento licitatrio poder ocasionar ao
projeto. Ressalte-se que, para essa contratao direta, devero permanecer as mesmas condies
previstas quando da licitao deserta.
1.13 Dispensas e Inexigibilidades Execuo

Existem situaes em que a licitao dispensvel ou inexigvel. Os critrios de distino entre
estas e as demais situaes se do em virtude do montante despendido, de situaes peculiares
de urgncia e emergncia, calamidade pblica, interveno da Unio, existncia de fornecedor
exclusivo, servios de natureza singular de notria especializao, entre outros itens.
Os artigos 24, 25 e 26 da Lei 8.666/93 tratam exclusivamente da aplicabilidade dessas excees,
assim como o artigo 4 do Decreto Estadual n 7.217/06 e o acrscimo feito pelo artigo 1 do Decreto 1.805/2009, que dispem sobre as particularidades do procedimento adotado pelo Estado.
1.13.1 A Inexigibilidade
H inexigibilidade quando a licitao juridicamente impossvel. O procedimento licitatrio

pautado pela ampla concorrncia e igualdade entre os participantes. No entanto, h casos em que
impossvel a competio em virtude de no haver uma quantidade de potenciais proponentes.
Ou seja, sempre que for invivel a competio estar configurado um caso de inexigibilidade. A lei
enumera os casos em que se aplica essa possibilidade jurdica. So elas: fornecedor exclusivo de
determinado bem, contratao de servios tcnicos por profissionais especializados de natureza
singular, sendo tambm vedada a inexigibilidade para contratao de servios de publicidade e
divulgao por motivos bvios e a contratao de artistas consagrados.
Ressalte-se que necessrio que o servio tenha natureza singular, ou seja, no pode ser algo
corriqueiro, usual da Administrao Pblica, pois estaria desconfigurada a necessidade de contratao de empresa ou pessoa fsica de notria especializao para tal finalidade.
Alm disso, a motivao fator preponderante para se elaborar um procedimento de inexigibilidade,
pois a Administrao deve deixar claras as causas que a levaram a decidir pela impossibilidade
de competio.

N DA VERSO: 00
23
Contextualizao
O contrato administrativo originado dessa situao tem carter personalssimo, sendo vedada, em
absoluto, a subcontratao.
1.13.2 A Dispensa de Licitao
No caso de dispensa, a licitao possvel, pois h possibilidade de competio. A lei, contudo,

dispensa ou permite que seja dispensada a licitao.
1.13.2.1 Licitao Dispensvel
dispensvel a licitao quando a lei autoriza a no realizao da mesma, embora sua realizao
seja possvel. As hipteses em que a licitao dispensvel constam de rol taxativo delimitado
pelo artigo 24 da Lei n 8.666/93.
Ou seja, nesses casos, o procedimento licitatrio poder ou no ocorrer, de acordo com a discricionariedade do Administrador.
1.13.2.2 Licitao Dispensada
A licitao dispensada aquela em que a prpria lei afasta a possibilidade de realizao do procedimento. Essas hipteses esto enumeradas no artigo 17 da Lei n 8.666/93 e, via de regra, se referem
alienao de bens mveis e imveis, e direitos pela Administrao Pblica, principalmente no que
se refere regularizao fundiria. Essa a diferena entre a licitao dispensada e a dispensvel.
1.13.3 Procedimentos
Para justificativa quanto utilizao de dispensa ou inexigibilidade, necessrio:

parecer jurdico aps analise da documentao da empresa;
exposio de motivos;
dispositivo legal pertinente;
previso oramentria para aquela despesa.
Uma vez estando todos esses fatores em conformidade, o processo submetido ratificao
pelo titular da pasta. Em seguida, ocorre a publicao no Dirio Oficial e, concomitantemente, a
contratao.
1.14 Compras Diretas

Para esse tipo de aquisio, tambm realizada por meio do SIAG, devemos sempre nos lembrar
do que dispem os artigos 15 a 18 do Decreto n 7.217/06 e acrscimos a estes pelos artigos 3 e
4 do Decreto n 1.805/2009, publicado em 27/03/2009.
Esses dispositivos mostram como proceder com esse tipo de compra em nosso Estado, bem
como suas limitaes. Importante ressaltar que esse tipo de despesa no pode ser considerada
como fracionamento, ou seja, no poder haver inmeros processos de compras diretas, no limite

N DA VERSO: 00
24
Contextualizao
estabelecido em lei, para o mesmo objeto, num curto espao de tempo. A leitura das normatizaes citadas acima fundamental para concluir com xito demandas nessas condies.
1.14.1 Procedimento
No campo compras diretas do SIAG, cria-se o processo com o item desejado, que tambm estar
previamente codificado, e envia-se o processo para a cotao eletrnica. Aps essa atividade, o
SIAG encaminha automaticamente e-mail para todas as empresas cadastradas, correspondente
ao fornecimento de itens daquele elemento ou subelemento, para que as mesmas respondam
pesquisa e encaminhem seus valores. como se fosse um mini prego.
Assim, a empresa que encaminhou o menor preo para o item a vencedora. Ento elabora-se
a ordem de fornecimento e solicita-se a emisso do PED Pedido de Empenho para aquele fornecedor. A coordenadoria, ento, chama o fornecedor para retirar a ordem de fornecimento e, no
prazo estipulado, entregar o bem ou servio.
Desse procedimento direto estabelece-se a compra para entrega imediata, dado seu carter emergencial. Considera-se como entrega imediata aquela que estabelea prazo inferior a 30 (trinta) dias
para entrega, podendo ser dispensado o termo de contrato independentemente de valor, desde
que no resultem obrigaes futuras, inclusive assistncia tcnica.
O artigo 62 da Lei n 8.666/93 dispe sobre a dispensa do termo de contrato, que substitudo
pela nota de empenho. No entanto, nesses casos, alm da nota, necessrio que se elabore a
Ordem de Fornecimento, documento que demonstra a especificao do objeto, quantidades e
valores, bem como a empresa responsvel pela entrega, a dotao oramentria vinculada e as
assinaturas dos responsveis pela despesa.
Vale ressaltar que a rotina estadual vem primando por reduzir ao mximo a utilizao dessas compras diretas atravs do estmulo intensificao do planejamento interno de compras dos rgos
e entidades, bem como com o aumento de itens licitados para atender ao Sistema de Registro de
Preo (S.R.P).
1.15 O Sistema de Registro de Preo S.R.P
1.15.1 Conceitos
O Sistema de Registro de Preo, nas palavras de Hely Lopes Meireles, o sistema de compras pelo
qual os interessados em fornecer materiais, equipamentos, ou servios ao Poder Pblico concordam
em manter os valores registrados no rgo competente, corrigidos ou no, por um determinado perodo e fornecer as quantidades solicitadas pela Administrao no prazo previamente estabelecido.
Traduzindo para a realidade do nosso Estado, a SAD, segundo o Decreto Estadual n 7.217/2006,
artigo 6, o rgo competente para realizar licitaes para Registro de Preo. Esta secretaria
busca junto aos demandantes, ou de acordo com o histrico de compras do SIAG, informaes
a respeito de quantidades de bens e servios comuns para que numa licitao nica registrem-se
os preos mais vantajosos para a Administrao, que permanecero vlidos na Ata de Registro de
Preo publicada por at um ano , prorrogvel pelo mesmo perodo.
Trata-se, portanto, de um procedimento especial de licitao. Muito embora ocorra pela modalidade

N DA VERSO: 00
25
Contextualizao
prego, algumas caractersticas o distinguem. A principal delas o fato de desobrigar a Administrao Pblica do compromisso de adquirir todo o objeto da licitao de uma s vez.
ATENO: Nesse sistema, o valor fica apenas registrado. Sendo assim, ao longo da vigncia da Ata e
enquanto durar o estoque da mesma, a Administrao poder comprar o objeto por aquele preo registrado anteriormente sem que para isso necessite iniciar um moroso processo licitatrio.
Alm disso, a vantagem de se processar o S.R.P consiste em:

A Administrao no est obrigada a compra/contratar;
O licitante tem o dever de garantir o preo, salvo fato superveniente ou alteraes significativas nos
custos dos insumos;
proibido Administrao comprar com outro licitante que no seja aquele que ofereceu a menor
proposta;
Reduo de estoques, tendo o suficiente para atender prontamente a demandas imediatas, otimizando
assim espao, pessoal e recursos financeiros;
Reduo no nmero de licitaes, uma vez que o registro de preos licita bens ou servios comuns,
racionalizando assim os recursos administrativos, bem como diminuindo o custo da licitao.
Importante ressaltar que, por mais vivel que paream ser as licitaes para registro de preos, o
processamento das mesmas deve ocorrer obedecendo a alguns princpios e vinculaes estipulados pela prpria lei.
1.15.2 Como fazer uma licitao para Registro de Preo
Para se iniciar um processo licitatrio com a finalidade de se registrar preos, deve-se ter comprovado:
1.
A necessidade do objeto para atender a necessidades comuns entre os rgos participantes;
2. A frequncia nas contrataes;

3. A demanda varivel e imprevisvel, com previso de entrega parcelada ao longo do exerccio, para evitar
estoque de materiais; e
4. O objeto no deve ser licitado para atender exclusivamente demanda de um rgo ou entidade.
Para isso, existem as modalidades de licitao, e a compra deve ocorrer a partir da homologao do
processo e no a partir de adeses ao R.P., pois o sistema no admite esse tipo de exclusividade, salvo
justificadas excees.
Nesse diapaso, a ata poder ser utilizada por qualquer rgo que no tenha participado do
certame, desde que autorizado pelo rgo gerenciador e com a concordncia do fornecedor em
fornecer o produto. A essas situaes denominamos adeses carona.
1.15.2.1 Adeses Carona
A legislao admite que a Ata de Registro de Preo seja amplamente utilizada por outros rgos.
Portanto, a doutrina utiliza uma distino entre rgos participantes e rgos no participantes.
Os rgos participantes so aqueles para os quais o Registro de Preo formalizado, por exemplo, a SAD lana um Registro de Preo para equipamentos de informtica com quantidades
pr-estabelecidas, de maneira a atender s necessidades dos rgos e entidades desse Poder.
Porm, nada impede que outras entidades da Federao e at mesmo outros Poderes no
possam fazer adeses a essa Ata.
N DA VERSO: 00
26
Contextualizao
O Decreto Estadual 1.805/2009, artigo 10, prev que esse tipo de adeso carona pode ocorrer
nos limites de at 100% do quantitativo registrado, desde que o fornecedor consinta em fornecer
e os gestores do sistema, sob responsabilidade da SAD, autorizem o processo.
No que concerne participao dos rgos e entidades do Poder Executivo Estadual como carona
em registro de preo de outras entidades da Federao, o artigo 14 do Decreto Estadual 1.805/2009
dispe sobre a possibilidade, desde de que o processo de adeso, devidamente justificado, passe
pela autorizao da SAD.
1.15.2.2 Obras e servios de engenharia e o Registro de Preo
Para efeito de licitao, considera-se obra toda construo, reforma, fabricao, recuperao ou
ampliao realizada por execuo direta ou indireta, bem como servios de engenharia todo aquele
objeto que demande projeto tcnico especializado relativo infraestrutura, acompanhamento
prvio da execuo, mediaes e testes para liberao de uso.
A leitura de Lei n 8.666/93 com um olhar mais crtico revela uma ateno do legislador em organizar
os procedimentos licitatrios para servios dessa natureza: infraestrutura. Tanto que os conceitos
de Projeto Bsico e Termo de Referncia, amplamente utilizados hoje em dia para especificarmos
bens e servios comuns, foram adaptaes retiradas da leitura da lei supramencionada, que exige
a utilizao desses documentos para especificar as obras e servios de engenharia, que, sem
dvida, so muito mais complexas do que uma simples compra de material de consumo.
No trataremos aqui de licitaes para obras e servios de engenharia, pois o rgo competente
e que emana polticas pblicas desta alada a Secretaria de Estado de Infraestrutura, muito
embora o procedimento de instruo processual para objetos dessa natureza seja bem semelhante
ao procedimento adotado para a licitao de bens e servio comuns.
Assim, o registro de preo, que antes era um mecanismo utilizado para compra de bens e servios comuns, a partir de 2009 passou a ser utilizado tambm para se registrar preos de obras e
servios de engenharia, desde que sua realizao ocorra de acordo com as modalidades previstas
pela Lei n 8.666/93, mais precisamente a Concorrncia, de acordo com a exigncia do artigo 15,
3, I da referida lei. Ainda muito prematuro utilizarmos o Prego para esse tipo de contratao,
muito embora a doutrina e a jurisprudncia, bem como outros Estados da Federao, j estejam
fazendo uso dessa modalidade para tal mister.
1.15.2.3 Adeses aos Registros de Preo Disponveis
A partir da disponibilizao da ata no sistema (SIAG), aps a publicao da mesma no Dirio Oficial,
os rgos e entidades do governo podem encaminhar sua solicitao para que a Coordenadoria
de Aquisies efetue a compra. Esta unidade, ento, realiza on-line o pedido de utilizao de Ata
e aguarda a liberao da SAD para concluir a compra.
Aqui novamente foroso lembrar a importncia do plano de aquisies, bem como do envio
das respostas s pesquisas de demanda realizadas pela SAD, atravs da SAG, rgo central do
sistema aquisies. com base nesses quantitativos informados que se equaciona o montante a
ser licitado. Portanto, no momento da adeso, a SAD faz a liberao dos quantitativos, com base
nas informaes recebidas quando da resposta pesquisa de demanda dos itens.
Muitas vezes os rgos e entidades deixam de encaminhar esses nmeros, o que gera no momento
da adeso divergncias entre a quantidade necessria e a realmente liberada pela SAD pois uma

N DA VERSO: 00
27
Contextualizao
vez que a solicitao chega com um quantitativo no informado anteriormente, ou at mesmo

superior ao informado, a SAD, como gestora da ata, pode no liberar toda a quantidade almejada
pelo rgo.
Outra situao que poder ocorrer o quantitativo informado pela rea demandante por meio dos
mecanismos de pesquisa, se somado com o montante geral da demanda de todos os rgos e
entidades, torna a licitao to exorbitante que parte da demanda deve ser suprimida ou o registro
fracionado ao longo do exerccio, para no gerar nmeros to impactantes.
No se deve jamais deixar de lado a conscincia do racionamento do gasto pblico, bem como a
otimizao dos recursos em prol da economia estatal. Mais uma vez frisamos: o planejamento das
compras fundamental para que nenhum percalo ocorra.
No entanto, a SAD, enquanto gestora das aquisies e rgo competente para realizar licitao
para Registro de Preo, elabora, na maioria das vezes, os registros de preos com base no plano de
aquisies construdo, levando em considerao quantitativos de registros de preos anteriores.
Passado o procedimento de adeso, e todos os outros relativos compra, estando o rgo apto
a contratar, dar-se- continuidade ao processo com a formalizao dos contratos. No caso de
contrataes provenientes de adeses, a ata simboliza um contrato. No entanto, o rgo setorial
formalizar o instrumento nos termos daquele contrato originrio, porm com base na realidade da adeso feita e, principalmente, registrando as obrigaes, os direitos e os deveres nos
termos contratuais, alm do que vem descrito na ata. Portanto, deve-se ter muita ateno quanto
s condies previstas na ata, bem como naquelas previstas na minuta do contrato da licitao.
1.15.2.4 Outras consideraes demandas especficas
A licitao para registro de preo ser realizada pela equipe da SAG, de acordo com o decreto
estadual que regula a matria. Ela ocorrer dentro da legalidade procedimental e ser homologada
pela autoridade competente do rgo gerenciador, que a SAG. No entanto, h uma exceo no
que diz respeito aos registro de preo de medicamentos, material hospitalar e odontolgico, e
outros relacionados rea da sade pblica. Estes sero homologados pelo Secretrio de Estado de
Sade, evitando assim eventual morosidade na liberao do processo para a aquisio dos objetos.
Falamos anteriormente, ao destacar as caractersticas de um registro de preos, sobre as exigncias e caractersticas desse procedimento. Dentre elas, a impossibilidade, em tese, de se fazer um
registro de preo de um objeto que no seja comum a vrios rgos da Administrao.
No entanto, se a necessidade estiver devidamente justificada e comprovada, haver a possibilidade
de se fazerem registros de preo para atender a demandas especificas. Ressalte-se que, embora
seja a SAD o rgo legitimado para a elaborao de procedimentos para essa finalidade, os atos
ficam todos vinculados responsabilidade legal e tcnica pelo termo de referncia e/ou projeto
bsico do rgo demandante, ficando a SAD isenta de qualquer responsabilizao de carter tcnico.
1.15.2.5 Vedaes Especificas ao Registro de Preo
Embora no mbito do Poder Executivo Estadual deva se utilizar do registro de preo em vigor, em
detrimento da licitao especfica para um objeto cujo preo j esteja registrado, em determinados
casos fica facultado aos rgos/entidades do Poder Executivo Estadual a realizao de licitao
especfica para a aquisio/contratao de bens e servios para pronta entrega.

N DA VERSO: 00
28
Contextualizao
ATENO: essa faculdade no se aplica s licitaes cujo objeto tenha o preo registrado e seja das
seguintes natureza: servios de auditagem veicular, servios de intermediao e gesto de combustveis,
servios de txi, servios de telefonia, servios de transmisso de dados e passagens areas e terrestres.
1.15.2.6 Os Contratos de Adeso a Atas de Registro de Preo
Uma vez formalizado o contrato, este instrumento passa a ter carter desvinculado da ata, ou
seja, o fiscal de cada contrato no rgo cliente que ficar responsvel pela fiscalizao contratual, cabendo ao mesmo, quando conveniente, informar ao gestor da ata quando da recusa do
fornecedor em cumprir com o pactuado, quando houver divergncia nas entregas ou at mesmo
recusa na assinatura do contrato. Vale ressaltar que os fiscais de contrato, bem como o setorial
de aquisies, de posse de subsdios comprobatrios, tambm podem proceder notificao
necessria da empresa.
No que diz respeito ao reequilbrio econmico-financeiro desses contratos, em que pese o carter desvinculado do contrato com relao ata, essa manobra s pode ser realizada a partir da
anlise junto ao rgo gerenciador, se demonstrada necessidade devidamente justificada. Ainda
com relao ao carter desvinculado do contrato administrativo ata, isso somente se aplica se o
contrato for formalizado antes do trmino da vigncia da ata. Portanto, no basta apenas a adeso
liberada pelo rgo gerenciador, o R.P. precisa estar vigente quando da formalizao do contrato
com a consignatria.
A regra quanto prorrogao dos contratos, nos termos da lei n 8.666/93, se aplica aos contratos
firmados advindos de adeses a Registro de Preo apenas no que diz respeito aos contratos cuja
natureza do servio seja continuada. Ou seja, se o contrato no for de servio continuado, que no
seja indispensvel Administrao Pblica, h que se fazer nova adeso ao R.P. e, por conseguinte,
outro contrato.
Ressalte-se que a situao acima dever estar precedida de parecer tcnico e jurdico favorvel
opinando pela manuteno do contrato, bem como qualquer deciso tomada no instrumento
firmado que se refira repactuao, aditamento e renegociao, entre outros.
1.16 A formalizao dos Contratos Administrativos

De todo o exposto, admitimos que existem inmeras formas de se comprar com recurso pblico,
todas estabelecidas em legislao federal e regulamentadas pelo decretos estaduais. Temos como
certo, entretanto, que da finalizao dessa compra origina-se o contrato administrativo.
1.16.1 Conceitos
Os contratos administrativos, de acordo com a doutrina, consistem num pacto entre a Administrao e terceiros em que, por fora da lei, as clusulas pactuadas de acordo com o tipo de objeto
e a permanncia do vnculo sujeitam-se a imposies de interesse pblico. por isso que este
contrato se submete a princpios especficos do Direito Administrativo.
Os termos de um contrato administrativo assemelham-se a um contrato de adeso em que o
particular se submete s condies impostas pela Administrao para a formatao do vnculo.
por isso que todo edital de licitao traz em seu bojo a minuta de um contrato, para o interessado
tomar cincia das condies de entrega ou de prestao dos servios quando da assinatura do
mesmo, uma vez que, via de regra, as clusulas contratuais no sero alteradas posteriormente.

N DA VERSO: 00
29
Contextualizao
Destaca-se que um contrato administrativo tem carter intuito persone, ou seja, a execuo do
contrato deve ser feita pela mesma pessoa que se obrigou junto Administrao, pois tendo participado e vencido um procedimento licitatrio presume-se que a empresa ter todas as condies
de cumprir fielmente com o contrato. Ou seja, em linhas gerais, vedada a subcontratao em
contratos administrativos, cabendo algumas excees, desde que previstas em edital.
A Lei n 8.666/93, artigo 58, prev o conjunto de prerrogativas especiais necessrias num contrato
administrativo, as chamadas clusulas exorbitantes, que possuem este nome por consistirem em
diferenciaes expressas de um contrato administrativo para um instrumento privado.
Dentre o rol de limites, destaca-se a possibilidade de modificao unilateral do contrato com a
justificativa de melhor adequao s finalidades do interesse pblico; possibilidade de extino
unilateral nos casos especficos, sempre levando em considerao o interesse da Administrao;
fiscalizao de sua execuo; aplicao de sanes motivadas pela inexecuo.
Tambm a Lei n 8.666/93, em seu artigo 57, regulamenta a durao dos contratos administrativos,
pois em se tratando de servio pblico, so vedados contratos com prazo de vigncia indeterminados, at porque a vigncia do mesmo fica sempre adstrita previso oramentria dos recursos
necessrios para custe-los.
1.16.2 Procedimentos do Setorial
Ao setorial de aquisies compete a formalizao desses contratos administrativos aps o certame licitatrio. Ressalte-se que, no que diz respeito s compras cujos valores no ultrapassem
os limites previstos para as compras diretas, esse instrumento pode ser dispensado, haja vista a
natureza simplista da aquisio. Como dissemos anteriormente, pode-se substituir, nesses casos, o
contrato pela nota de empenho, acompanhada da Ordem de Fornecimento ou Ordem de Servio,
de acordo com o objeto.
Ambos tratam de documentos que explicitam o objeto para o qual aquela nota de emprenho
fora emitida. Portanto, ao realizar a compra de algo em que o contrato pode ser dispensado dado
sua natureza, o setorial de aquisies formaliza o documento, encaminha para assinatura e convoca
os fornecedores para retirar as ordens.
Uma vez retiradas tanto as ordens de fornecimento ou de servios, ou os contratos assinados, o
setorial de aquisies encaminhar cpia desses documentos para as equipes responsveis pelo
recebimento dos bens ou dos servios e anexar os originais em pastas individuais dos contratos
para gesto de suas prorrogaes, ou incluir as ordens ao final do processo licitatrio.
O edital sempre estabelecer as condies para assinatura do contrato, inclusive com relao
apresentao prvia do comprovante de recolhimento de garantia e aplice de seguro, quando
exigidas.
Cabe ao setorial de aquisies convocar o vencedor da licitao para assinar o contrato, aceitar ou
retirar o documento equivalente no prazo consignado no edital, sob pena de decair do direito
contratao. Alm disso, sabe-se que a recusa injustificada do adjudicatrio em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigao assumida, sujeitando-o s penalidades estabelecidas, que sero, por
sua vez, aplicadas pela equipe setorial. Caso isso acontea, a licitao passvel de revogao,
como visto anteriormente.
H casos em que, se o procedimento licitatrio for declarado nulo, consequentemente o contrato
tambm estar nulo. A declarao de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente,

N DA VERSO: 00
30
Contextualizao
impedindo os efeitos jurdicos que ele ordinariamente deveria produzir, alm de desconstituir os
j produzidos.
A nulidade no exonera a Administrao do dever de indenizar o contratado pelo que este houver
executado at a data em que ela for declarada e por outros prejuzos regularmente comprovados,
salvo se a responsabilidade for imputada a quem lhe deu causa.
1.16.3 Prorrogaes, Aditamentos e Fiscalizaes O papel do setorial de aquisies e das

demais equipes
1.16.3.1 O aditamento dos contratos
Os contratos decorrentes do procedimento licitatrio podero ser alterados, desde que devidamente justificadas as causas, quando ocorrer a modificao do valor em decorrncia de acrscimo
ou diminuio quantitativa de seu objeto.
Permite-se acrscimo ou diminuio em at 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato
para obras, servios ou compras, e de 50% (cinquenta por cento) no caso de reforma de edifcio
ou equipamento.
1.16.3.2 Prorrogaes
No que concerne prorrogao, o princpio geral que os contratos tenham a durao dos crditos
oramentrios, exceto quando o ato convocatrio contiver previso de prorrogao e os recursos
estiverem previstos no Plano Plurianual, ou se referirem prestao de servios de natureza contnua
ou ao aluguel de equipamentos e utilizao de programas de informtica; no entanto, quanto
aos servios contnuos, o prazo mximo de 60 (sessenta) meses e o referente informtica, de
48 (quarenta e oito) meses.
A prorrogao deve ocorrer motivada pelo interesse em persistir com o servio, pois menos
trabalhoso e moroso prosseguir a execuo de um contrato do que iniciar novo processo licitatrio, cumprindo todas as etapas, para culminar na mesma finalidade: um contrato. A no ser que a
prorrogao tenha chegado ao prazo limite ou que no seja mais vantajoso e nem de interesse da
Administrao manter a continuidade da prestao daquele servio.
Nesse ponto, o regime jurdico dos contratos administrativos decorrentes de licitao, dispensa
ou inexigibilidade confere Administrao a prerrogativa de fiscalizar-lhes a execuo por meio
de representante designado ou atravs de terceiros contratados para esse fim, conforme artigo
62 da Lei 8.666/93.
1.16.3.3 A fiscalizao dos contratos
Novamente, existir uma interrelao direta do setorial de aquisies com o apoio logstico ou com
as reas demandantes no caso de contratos especficos. O papel da fiscalizao da execuo desses
contratos fica a cargo dessas equipes, que comunicaro periodicamente ao setorial de aquisies
os casos de descumprimento contratual, pertinncia na prorrogao da vigncia, necessidade de
reequilbrio econmico-financeiro, entre outros.
No que diz respeito ao descumprimento contratual, os responsveis pela fiscalizao so competentes

N DA VERSO: 00
31
Contextualizao
para emitir notificaes e at mesmo advertir a empresa pelos descumprimentos, sendo tais atos
sempre comunicados ao setorial de aquisies para que este tome conhecimento das situaes.
Apenas em ltimo caso quando no houver mais possibilidade de se sustentar tais descumprimentos ou mesmo a negligncia da empresa o setorial de aquisies deve ser informado e receber
todos os documentos de notificaes anteriores ou comprobatrios do descumprimento, para
que, de posse disso, proceda aplicao das penalizaes descritas na lei, assegurado sempre o
contraditrio e a ampla defesa.
Para os contratos oriundos de adeses, em se tratando de descumprimento, a SAD tambm deve
ser informada e as providncias no sentido de penalizao so facultadas tanto ao setorial quanto
SAD, que deve ser comunicada para apurar os fatos e aplicar as penalizaes pertinentes.
O rol de penalizaes existentes constam na legislao e podem ser: advertncia, declarao de
inidoneidade, suspenso de participar de licitaes por prazos determinados ou indeterminados,
e resciso contratual.

N DA VERSO: 00
32
SUMRIO do CAPTULO 2
BASE LEGAL DO Sistema de aquisies governamentais
LEGISLAO FEDERAL
Constituio Federal
Lei Complementar Federal
Decreto Federal
Instruo Normativa Federal
1
1
1
1
LEGISLAO ESTADUAL
Lei Complementar Estadual

Decreto Estadual
Instruo Normativa Estadual
2
2
3
Legislao Federal
CAPTULO 2
Base Legal do sistema de Aquisies
2.1 Legislao Federal
2.1.1 Constituio Federal
A base constitucional federal que trata dos princpios norteadores das licitaes pblicas encontrase no Ttulo III: Da Organizao do Estado captulo VII seo I Disposies Gerais; Art. 37.
2.1.2 Lei Complementar Federal
LEI N 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituio Federal, institui normas para licitaes e contratos
da Administrao Pblica e d outras providncias.
LEI N 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002

Institui, no mbito da Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios, nos termos do artigo 37, inciso
XXI, da Constituio Federal, modalidade de licitao denominada prego, para aquisio de bens e
servios comuns e d outras providncias.
LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das
Leis ns 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidao das Leis do Trabalho CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1 de maio de 1943; da Lei n 10.189, de 14 de fevereiro
de 2001; da Lei Complementar n 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis ns 9.317, de 5 de
dezembro de 1996; e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Alterada pela Lei Complementar n 127, de 14 de agosto de 2007.
2.1.3 Decreto Federal
DECRETO FEDERAL N 3.931, DE 19 DE SETEMBRO DE 2001

Regulamenta o Sistema de Registro de Preo previsto no art. 15 da Lei n 8.666, de 21 de junho de
1993, e d outras providncias.
Alterado pelo Decreto n 4.342, de 23 de agosto de 2002.
2.1.4 Instruo Normativa Federal
INSTRUO NORMATIVA DA SECRETARIA DE LOGSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAO

DO MINISTRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO N 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008
Dispe sobre regras e diretrizes para contratao de servios continuados ou no.
OBSERVAO
Legislao Federal Disponvel no site:

www.senado.gov.br

N DA VERSO: 00
Legislao Estadual
2.2 Legislao Estadual
2.2.1 Lei Complementar Estadual
LEI N 7.696, DE 01 DE JULHO DE 2002

Autoriza o Poder Executivo a adotar licitao na modalidade de prego.
2.2.2 Decreto Estadual
DECRETO N 09, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Disciplina a utilizao, aquisio, cadastramento, identificao e licenciamento dos veculos
de propriedade ou posse dos rgos e entidades do Poder Executivo do Estado de Mato
Grosso e d outras providncias.
DECRETO N 614, DE 03 DE JUNHO DE 2003
Dispe sobre os procedimentos para a contratao de servios de fornecimento de passagens pelos
rgos e entidades da Administrao Pblica Direta, Autrquica, Fundacional e cria o sistema informatizado de controle de passagens no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
Alterado pelo Decreto n 2.015, de 15 de junho de 2009.
DECRETO N 7.217, DE 14 DE MARO DE 2006

Regulamenta as aquisies de bens, contrataes de servios e locao de bens mveis no Poder
Executivo Estadual, e d outras providncias.
Alterado pelo Decreto n 1.805, de 30 de janeiro de 2009.
DECRETO N 7.218, DE 14 DE MARO DE 2006

Disciplina a apresentao documental para fins de participao em processos licitatrios, registro no
cadastro de fornecedores do Estado de Mato Grosso e d outras providncias.
DECRETO N 8.199, DE 16 DE OUTUBRO DE 2006

Fixa critrios para pagamento relativo s aquisies de bens, contrataes de servios, locao de bens
mveis e imveis e d outras providncias.
Alterado pelo Decreto n 2.015, de 24 de junho de 2009.
DECRETO N 635, DE 16 DE AGOSTO DE 2007

Dispe sobre a concesso de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas
de pequeno porte nas licitaes pblicas destinadas s aquisies de bens e servios, no mbito da
Administrao Pblica Estadual.
DECRETO N 755, DE 24 DE SETEMBRO DE 2007

Altera a redao dos artigos 5, 11 e 78 do Decreto n 7.217, de 14 de maro de 2006, e d outras
providncias.
* DECRETO N 1.805, DE 30 DE JANEIRO DE 2009

Altera e acrescenta dispositivos do Decreto Estadual n 7.217, de 14 de maro de 2006, (...) e d outras
providncias.
* Republicado em 27 de fevereiro de 2009.
* DECRETO N 2.015, DE 24 DE JUNHO DE 2009

Acrescenta e altera dispositivos dos decretos n 7.217, de 14 de maro de 2006;, n 8.199, de outubro
de 2006; e n 614, de 03 de junho de 2003, e d outras providncias.

N DA VERSO: 00
Legislao Estadual
2.2.1.3 Instruo Normativa Estadual
INSTRUO NORMATIVA CONJUNTA SAD/SEFAZ/SEPLAN N 002, DE 29 DE NOVEMBRO DE

2006
Disciplina a sistemtica de aquisies e contrataes e d outras providncias.
OBSERVAO
Legislao Estadual Disponvel no site:

http://www.iomat.mt.gov.br/do/navegadorhtml/sistemasestruturantes/

N DA VERSO: 00
SUMRIO do CAPTULO 3
PROCEDIMENTOS DO Sistema de aquisies governamentais
ORIENTAES GERAIS
Metodologia de Demonstrao dos Procedimentos de Operao dos Sistemas
mapa de relacionamentos do sistema de aquisies governamentais
Mapa de Relacionamentos do Sistema de Aquisies Governamentais

Macrofluxo do Sistema de Aquisies Governamentais
5
6
Macroprocesso de aquisies sETORIAL
Mapa do Processo Realizar Procedimento da Fase Iinterna da Aquisio

Mapa do Processo Realizar Licitao por Concorrncia ou Tomada de Preos para Bens ou Servios
Mapa do Processo Realizar Licitao por Carta Convite para Bens e Servios Comuns
Mapa do Processo Realizar Licitao por Prego
Mapa do Processo Realizar Licitao por Inexigibilidade ou Dispensa
Mapa do Processo Aderir Ata de Registro de Preo no SIAG
Mapa Do Processo Realizar Compra Direta/Cotao Eletrnica
Mapa do Processo Formalizar Contratos / Aquisies
Mapa do Processo Elaborar/Acompanhar o Plano do Aquisies
7
8
10
12
14
15
16
17
19
Macroprocesso de aquisies CENTRAL
Mapa do Processo Administrar o Cadastro de Fornecedores

Mapa do Processo Administrar o Banco de Especificao
Mapa do Processo Administrar o Banco de Preos
Mapa do Processo Definir e Padronizar Procedimentos de Aquisio e Contratao
Mapa do Processo Orientar e Capacitar rgos e Entidade
Mapa do Processo Gerenciar o SIAG
Mapa do Processo Elaborar Plano de Aquisies para Registro de Preo
Mapa do Processo Realizar Licitao por Prego para Registro de Preo
Mapa do Processo Gerenciar Registro de Preo e Estoques
20
21
22
24
25
26
27
28
30
Orientaes Gerais
CAPTULO 3
PROCEDIMENTOS do sistema de AQUISIES GOVERNAMENTAIS
3.1 Orientaes Gerais
3.1.1 Metodologia de Demonstrao dos Procedimentos de Operao dos Sistemas
Os conceitos necessrios ao entendimento de um sistema, macroprocesso e processo no Poder

Executivo Estadual sero apresentados dentro deste item. De inicio convm orientar que cada
rgo e entidade da Administrao Pblica compreende um ou mais sistemas organizacionais.
Estes sistemas so organizados de modo a assegurar a organizao pblica o cumprimento de sua
misso institucional. Para tanto, desenvolvem um ou mais servios pblicos, destinados direta ou
indiretamente a atender s necessidades dos cidados.
A misso representa a razo da existncia de uma organizao, o motivo pelo qual foi criada. Sendo
assim, se considerarmos que os rgos e entidades pblicos so criados para desenvolver um
conjunto de competncias em prol da sociedade, a razo de sua existncia a realizao destas
competncias.
Logo, se considerarmos o conceito de competncia do Prof. Celso A. Bandeira de Mello, como
sendo um plexo de deveres pblicos exercidos para a satisfao do interesse pblico, podemos
concluir que competncias se resumem no conjunto de aes desencadeadas pela Administrao
Pblica com o objetivo de garantir o fornecimento dos servios pblicos sociedade.
A organizao percebida como um grande sistema em constante processamento, ou seja, que
converte inmeras entradas de recursos, sejam eles financeiros, materiais ou humanos, em um
conjunto de sadas denominadas de produtos ou servios. Internamente, estes sistemas podem
ser subdivididos em sistemas menores, de acordo com critrios ou classificaes criadas pela
prpria organizao, tais como: tipo de servios, assunto / matria, complementariedade tcnica,
similaridade, etc.
Um sistema um conjunto de procedimentos ou de prticas organizadas, relacionadas entre
si de modo coerente, destinadas a cumprir uma misso organizacional definida, representa o
desenvolvimento das macrofunes ou macrocompetncias organizacionais.
No Poder Executivo Estadual, um sistema pode ser composto de um ou mais subsistemas ou
macroprocessos. Estes, por sua vez, compem-se de um conjunto de processos menores. Os
conjuntos de processos distintos e interdependentes funcionam de forma integrada e coordenada,
buscando desenvolver a macrofuno organizacional, a misso do sistema.
Um subsistema ou macroprocesso compe-se de um conjunto de processos, complementares e
sequenciais, que contribuem diretamente para execuo de um ou mais servios.
Para que se tenha melhor visualizao e entendimento do mtodo utilizado para se executar
determinado servio, os procedimentos de trabalho podem ser organizados em dois tipos bsicos
de fluxos: o macrofluxo - encadeamento entre os processos - e o fluxograma - encadeamento entre
as atividades.
O macrofluxo uma ferramenta que demonstra a forma de organizao sequencial que foi dada a um
conjunto de processos de responsabilidade de um determinado rgo ou unidade organizacional.
Um macrofluxo tambm pode representar um conjunto de processos intersetoriais, que contribuem
para a elaborao de um servio intersetorial, de um servio que, para ser elaborado e concludo.

N DA VERSO: 00
Coordenadoria da Conta
nica de Estado
Coordenadoria de Consolidao
e Avaliao da Programao Financeira
Coordenadoria de
Recursos Financeiros
Orientaes Gerais
SADAS
(PRODUTOS)
ENTRADAS
(INSUMOS)
PROCESSAMENTO
Perpassa por diversas unidades organizacionais,
rgos ou entidades. O macrofluxo d uma viso
geral do relacionamento e do encadeamento entre os processos, bem como oportuniza a condio
para avaliar a suficincia
e Apertinncia dosATIVIDADE
processos
ATIVIDADE
B para o cumprimento
ATIVIDADE Cdas macrofunes
organizacionais.
RECURSOS
FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR
INSUMO
INSUMO
INSUMO
PROCESSO A
PROCESSO B
PROCESSO C
PRODUTO A
PRODUTO B
PRODUTO C
MISSO DO RGO
LEI DE CRIAO DO RGO

PLANEJAMENTO ESTRATGICO
Figura 01 Representao grfica de um macroprocesso
SATE
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual

CLIENTE
SGFI
Superintendncia
de Gesto
Financeira Estadual
CLIENTE
SGEP
Superintendncia
de Gesto
do Endividamento Pblico
CLIENTE
SGEC
Superintendncia
de Gesto
da Contabilidade do Estado
SMAI
Superintendncia
de Monitoramento
da Administrao Indireta
Os processos, por sua vez, so instrumentos organizacionais que materializam os resultados para o
cumprimento da misso da Unidade Administrativa.
O processo compe-se de um conjunto de operaes ou atividades distintas e interdependentes
que, funcionando de forma integrada e coordenada, em ciclo repetitivo de trabalho, com
variabilidade mnima, tem por objetivo transformar insumos (entradas), em produtos (bens ou
SGFI
servios) claramente identificveis, que sero entregues
ao processo seguinte e que devem atender
s necessidades dos clientes. Superintendncia de Gesto Financeira Estadual
As atividades representam o ltimo procedimento desdobrvel, e representam o conjunto de
procedimentosCCCO
executados pelo operador ou executor.
Toda atividade executada
por um servidor
CCAP
CRFI
Coordenadoria
da Conta
Coordenadoria
de Consolidao
ou empregado
pblico.
Um conjunto
de procedimentos
operacionais ouCoordenadoria
atividades, de
executados
nica de Estado
e Avaliao da Programao Financeira
Recursos Financeiros
por um ou mais agentes pblicos, contribui para a elaborao de um produto ou servio.
PROCESSAMENTO
ATIVIDADE A
ATIVIDADE B
RECURSOS
FORNECEDOR
FORNECEDOR

N DA VERSO: 00
ATIVIDADE C
FORNECEDOR
SADAS
(PRODUTOS)
ENTRADAS
(INSUMOS)
Figura 02 Representao grfica de um processo
Orientaes Gerais
O processo e seus elementos so identificados, demonstrados e documentados por meio de um

documento que se denominou de mapa de processo. Neste documento consta o nome do sistema
e do macroprocesso dos quais o processo faz parte, alm de outros elementos necessrios ao
processo.
Tambm compem o mapa de processo os seguintes elementos: o produto ou servio; os insumos
- entradas; os resultados/produtos intermedirios - sadas; os documentos (informaes) que
normatizam e orientam sua execuo; os requisitos dos clientes; os indicadores que medem a
eficincia do processo; indicadores que medem o resultado final, produto ou servio elaborado.
As entradas podem ser documentos, atos normativos, informaes, pareceres, autorizaes,
relatrios, comunicados, manuais, anlises, capacitaes, ou mesmo, produtos ou servios de
outros processos que serviro para realizar o processamento e a agregao de valores, gerando
produtos intermedirios - sadas at a finalizao do produto do processo.
O Mapa de Processo, segundo Barnes (1982), uma tcnica para se registrar um processo de
maneira compacta, a fim de tornar possvel sua melhor compreenso e posterior melhoria. (Pinho
et al 2007).
Pinho (2007) destaca que o estudo minucioso desse mapa, fornecendo a representao grfica
de cada passo do processo, certamente sugerir melhorias. Aps a anlise do mapa de processo,
comum concluir que certas operaes podem ser inteiramente ou em parte eliminadas. [...] O
mapa de processo ajuda a demonstrar que efeitos as mudanas, em uma parte do processo, tero
em outras fases ou elementos. Alm disso, o mapa de processo poder auxiliar na descoberta
de operaes particulares do processo produtivo que devam ser submetida a uma anlise mais
cuidadosa.
O fluxo de um processo uma representao grfica, de modo analtico, da sequncia das
atividades/tarefas e decises, delimitando as operaes que compem o processo, de tal maneira
que estas relaes sequenciais de trabalho possam ser facilmente compreendidas e comunicadas
a todos.
Figura 03 Na construo de um fluxo so utilizadas as seguintes simbologias:
SETA
Representa o sentido / direo do fluxo.
PENTGONO
Representa uma conexo entre pginas.
CRCULO
Representa uma conexo em uma mesma pgina.
RETNGULO
Representa a atividade ou tarefa executada.
ELIPSE
Representa o incio e o fim do fluxo.
LOSANGO
Representa uma deciso.

N DA VERSO: 00
Orientaes Gerais
Como elementos de um processo, os procedimentos operacionais, ou atividades, so aes

sequenciais e/ou simultneas que agregam valor aos insumos (entradas) e desenvolvem resultados
parciais especficos que contribuem para formao do resultado do processo.
Os documentos que normatizam (atos normativos e administrativos) a execuo do processo, por
sua vez, podem ser leis, decretos, instrues normativas, portarias, resolues de conselhos, entre
outros.
Na administrao pblica de suma importncia que nossas aes cotidianas estejam respaldadas
por atos normativos de carter geral. O que fazemos, na administrao pblica, deve seguir um
conjunto de normatizaes cuja gnese se d na prpria Constituio.
Outro elemento que deve constar no mapa de processo so os requisitos do cliente, isto , das
pessoas internas ou externas administrao pblica que necessitam do servio produzido pelo
processo. Estas pessoas, cidados em sua grande maioria e, portanto, contribuintes, so os
acionistas das organizaes pblicas. Sendo assim, possuem expectativas em relao ao servio
que desejam receber, e estas expectativas normalmente esto relacionadas com a qualidade
intrnseca do prprio servio, o tempo necessrio para sua prestao ou mesmo o custo envolvido
com o processamento do mesmo, quanto a sociedade gasta para prover os servios de educao,
sade, segurana e infraestrutura, por exemplo.
Por fim, um mapa de processo far referncia expressa aos indicadores, de processo e de produto/
servio, que podero ser monitorados tanto pelo gestor da unidade administrativa, diretamente
responsvel pelo processo e pelo servio, quanto pela chefia mediata. Os indicadores tm o objetivo
de fornecer ao gestor pblico informaes que possibilitem o acompanhamento e a avaliao da
qualidade do produto ou servio sob sua responsabilidade.

N DA VERSO: 00
N DA VERSO: 01
CENTRAL
Acompanhar a fiscalizao dos contratos (vigncia, prorrogao, etc.)
Formalizar contratos/aquisies
Aderir ata de registro de preos no SIAG
Realizar aquisio por dispensa
Realizar aquisio por inexigibilidade
Realizar procedimento licitatrio (carta convite,tomada de preo,

concorrncia, prego)
Realizar aquisies por compra direta/cotao eletrnica
Realizar procedimentos da fase interna de aquisio
Elaborar/acompanhar o plano de aquisio
Gerenciar o registro de preos e estoques
Realizar licitao por prego (Sistema registro de preos SAG)
Consolidar/organizar o plano de aquisio para registro de preo
Administrar o banco de preos
Administrar o banco de especificao
Administrar o cadastro de fornecedores
Gerenciar o Sistema Informatizado de Aquisies SIAG
Orientar e capacitar rgos e entidades
Definir e padronizar procedimento de aquisio e contratao
PROCESSOS DE AQUISIES GOVERNAMENTAIS
N VERSO/DATA N 002/ 20 de junho de 2007
SETORIAL
Financeiro
Gesto
de pessoas
Controle
interno
Planejamento
e oramento
Patrimonio
servios
rgos centrais dos

sistemas sistmicos
Unidades Setoriais
de Aquisies
Governamentais
CLIENTES
UNIDADE RESPONSVEL Superintendncia de Aquisies Governamentais / SAD
Processo de aquisio concludo
Informaes dos contratos de servios terceirizados
Documentos gerados no processo de aquisio
Plano de aquisio aprovado
Contrato/ ordem de fornecimento/ execuo de servio

proposta vencedora/ cpia da ordem de empenho
Itens registrados/ preos atualizados
Sistema Informatizado de Aquisies SIAG
Sistema Informatizado de Aquisies SIAG
SERVIOS / PRODUTOS

Mapa de Relacionamento do Sistema Aquisies
3.2 Mapa de Relacionamento do Sistema Aquisies
Macrofluxo de Aquisies Governamentais
MACROFLUXO SISTEMA DE AQUISIES GOVERNAMENTAIS
CENTRAL
SETORIAL
INCIO
Definir e padronizar procedimento
de aquisio e contratao
Gerenciar o sistema informatizado

de aquisies SIAG
Elaborar/acompanhar o plano de aquisio
Consolidar/organizar o plano de
aquisio para registro de preos
RP?
Realizar procedimentos da
fase interna da aquisio
Aquisio
autorizada?
Licitao?
Realizar compra direta/cotao eletrnica

(Sistema registro de preos SAG)
Realizar licitao por concorrncia,

carta convite, tomada de preo
para bens e servios
Realizar licitao por

inexigibilidade ou dispensa
Aderir ata de registro de preos no SIAG
1
Gerenciar o registro de preos e estoques
FIM

N DA VERSO: 01
Mapa de Processo Aquisies Setorial
3.3 Processo de Aquisies Setorial

3.3.1. Mapa do Processo Realizar Procedimento da Fase Iinterna da Aquisio
EXECUO
FUNO / SISTEMA
Aquisies Governamentais
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Realizar procedimento da fase interna da aquisio
PRODUTO / SERVIO
Modalidade licitatria definida
REQUISITOS DO CLIENTE
Processo com todas as informaes para realizao da aquisio
ENTRAdAS
FLUXO dO pROCESSO
Setorial
SAdAS
INCIO
Analisar projeto bsico/

termo de referncia
Processo fsico com (projeto bsico/

termo de referncia e autorizao do
governador se for o caso de carta
convite), despachos e autorizaes,
parecer do COSINT para
equipamentos e servios de T.I.;
cdigo do item; objeto do processo
Validado?
Devolver e orientar
Para correo
Projeto no validado
Criar planilha no SIAG e tramitar para

estabelecer preo de referncia
Plano de aquisio
Processo tramitado na SAG
Obter preo de referncia

aps cotao da SAG
Preo de referncia estimado
Solicitar o PED ou
classificao oramentria
Processo com PED ou

classificao oramentria
Solicitar autorizao para

continuar o processo
Processo com reserva de

saldo concluda
Processo eletrnico
encaminhado SAD
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
Processo documentado
(fsico/eletrnico)
Planilha criada no SIAG
Planilha de aquisies preenchida

com o preo/mapa comparativo/
solicitao de compra
Processo fsico encaminhado

para a rea de planejamento
Autorizao do ordenador
de despesa
Processo adequado
Solicitar autorizao da SAD
Autorizao assinada e
devolvida eletronicamente
FIM
Lei Federal N 8.666/93; Decreto Estadual N 7.217/06; Decreto Estadual N 1.805/2009 e N

2.015/2009; Instruo Normativa N 02/06; Resoluo 005/08 CEPROMAT
N de processos devolvidos para regularizao
N de processos regulares
REVISTA EM 25/02/2009

N DA VERSO: 01
Autorizado?
Orientao escrita quanto

Aos requesitos faltantes
Adequar o processo nova

demanda
INDICADOR
Definir modalidade e criar

processo no SIAG
Projeto validado
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Projeto bsico/ TR analisado
UNIDADE RESPONSVEL: SAG/SEFAZ
3.3.2 Mapa do Processo Realizar Licitao Por Concorrncia ou Tomada de Preos para Bens
ou Servios
EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Realizar licitao por Concorrncia ou Tomada de Preos para bens ou servios comuns
PRODUTO / SERVIO
Aquisio por Concorrncia ou Tomada de Preos para bens ou servios comuns
Rapidez na aquisio, economicidade e qualidade dos produtos ou servios
ENTRAdAS
Setorial
FLUXO dO pROCESSO
SAdAS
INCIO
Minuta do edital
Edital apto a publicar
Edital
Parecer
favorvel?
Agendar licitao no SIAG e

completar as informaes no edital
Publicar aviso no Dirio Oficial
Edital disponvel para

consulta pblica
Houve
Declarao de impugnao
procedente ou improcedente
Impugnao
procede?
Retificar o edital e republicar

o edital e o aviso
Foi
suspensa
a licitao?
Licitao suspensa
Responder a impugnao
Impugnao procedente
Edital disponvel para consulta

pblica
Publicar edital na ntegra na internet
S impugnao? N
Impugnao ao edital
Minuta do edital analisada:

parecer favorvel
Elaborar parecer jurdico
Sala, data e horrio pretendidos de

acordo com os prazos legais
Minuta do edital elaborada

fisicamente
Elaborar edital
Fase interna concluda
Fornecer subsdios para defesa
Edital e aviso retificados e

republicados
Ofcio informando judicirio

N DA VERSO: 01
3.3.2 Mapa do Processo Realizar Licitao Por Concorrncia ou Tomada de Preos para Bens
ou Servios (continuao)
EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Realizar licitao por Concorrncia ou Tomada de Preos para bens ou servios comuns
PRODUTO / SERVIO
Aquisio por Concorrncia ou Tomada de Preos para bens ou servios comuns
ENTRAdAS
FLUXO dO pROCESSO
Setorial
SAdAS
Data marcada para a sesso

de abertura da documentao
Realizar a licitao aps o

prazo estipulado na lei 8.666/93
Resultado das classificadas
Resultado das classificadas publicado
Necessrio
publicao?
Publicar o resultado das

classificadas em D.O.E.
Aguardar o prazo legal

Aguardar o prazo de recurso
e contra-recurso
Houve
formalizao
do recurso?

publicado
Prazo legal aguardado
Prazo de recurso aguardado
Recurso interposto
Analisar as razes e
contra-razes
Resultado do recurso e da
apresentao das propostas
Divulgar o resultado
Resultado publicado
Homologar, anular ou
revogar licitao
Resultado da adjudicao
e homologao
Publicar no dirio oficial
Deciso do presidente da
comisso de licitao e
assinatura do titular da pasta
Resultado publicado e convocao

para continuar a licitao
Homologao, anulao ou
revogao licitao
Licitao homologada e publicada
N Homologado? S
Solicitar a emisso da nota

de empenho
Processo fsico encaminhado para a

rea de planejamento e posterior
devoluo para aquisies
FIM
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
Lei Federal N 8.666/93; Decreto Estadual N 7.217/06; Decreto Estadual N 1.805/2009 e N 2.015/2009;
Instruo Normativa N 02/06.
Tempo realizado por cada modalidade
N de aquisies realizadas mediante Concorrncia ou Tomada de Preos no ms

N DA VERSO: 01
3.3.3 Mapa do Processo Realizar Licitao por Carta Convite para Bens e Servios Comuns
EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Realizar licitao por Carta Convite para bens e servios comuns
PRODUTO / SERVIO
Aquisio por Carta Convite
ENTRAdAS
Setorial
FLUXO dO pROCESSO
SAdAS
INCIO
Minuta do edital

fisicamente
Elaborar edital
Parecer
favorvel?

Agendar horrio junto central de

licitaes e completar informaes
no edital/convite
Edital /convite aptos distribuio
Publicar aviso no mural e

enviar edital aos convidados
Edital
Houve
Edital/convite disponvel para

entrega ou retirada no ncleo
sistmico
Edital disponvel para

consulta pblica
Impugnao procedente
Edital/convite aptos distribuio
S impugnao? N
Impugnao ao edital

parecer favorvel
Impugnao
procede?
Retificar o edital e republicar

o edital(convite)
Edital(convite) e aviso retificados e

republicados

N DA VERSO: 01
10
Fornecer subsdios para defesa
Licitao suspensa

Foi
suspensa
a licitao?

Necessrio
publicao?
Publicar o resultado das

classificadas em D.O.E.

publicado
Aguardar o prazo legal
Aguardar o prazo de recurso

e contra-recurso
Houve
formalizao
do recurso?
Recurso interposto
Resultado do recurso e da
apresentao das propostas
Resultado publicado
Resultado da adjudicao
e homologao
Ofcio informando judicirio
Resultado das classificadas publicado
Prazo legal aguardado
Prazo de recurso aguardado
Analisar as razes e
contra-razes
Divulgar o resultado
Homologar, anular ou
revogar licitao
Publicar no dirio oficial
Deciso do presidente da
comisso de licitao e
Resultado publicado e convocao

para continuar a licitao
Homologao, anulao ou
revogao licitao
N Homologado? S
Solicitar a emisso da nota

de empenho
Processo fsico encaminhado para a

rea de planejamento e posterior
devoluo para aquisies
FIM
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
Lei Federal N 8.666/93; Decreto Estadual N 7.217/06; Instruo Normativa N 02/06.

N de aquisies realizadas mediante Carta Convite no ms

N DA VERSO: 01
11
3.3.4 Mapa do Processo Realizar Licitao por Prego

EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
Aquisio por prego
ENTRAdAS
FLUXO dO pROCESSO
Setorial
SAdAS
INCIO
Minuta do edital

Edital

Parecer
favorvel?

parecer favorvel

Impugnao ao edital

fisicamente
Elaborar edital
Aviso de licitao

pblica
Houve
impugnao? S


N DA VERSO: 01
12
3.3.4 Mapa do Processo Realizar Licitao por Prego (continuao)

EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
Aquisio por prego
ENTRAdAS
Setorial
FLUXO dO pROCESSO
SAdAS
Ata da sesso com

Resultado apurado
Licitao revogada
Homologao publicada
PED ordinrio solicitado
FIM
N de aquisies realizadas por Prego

N DA VERSO: 01
Concluso do pregoeiro e
Solicitar a emisso do PED ordinrio
Homologada divulgada
N DA VERSO 01
Homologar
o prego?
Publicar homologao no dirio oficial
Termo de homologao
PRODUTO / SERVIO
Revogar a licitao e
abertura de novo processo
Prego no ser homologado
PROCESSO
Houve
formalizao
do recurso?
Apurar o resultado
INDICADOR
Analisar as razes e
contra-razes
Recurso interposto
Prego
fracassado
ou deserto?
13
3.3.5 Mapa do Processo Realizar Licitao por Inexigibilidade ou Dispensa

EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Realizar licitao por inexigibilidade ou dispensa
PRODUTO / SERVIO
Nota de empenho emitida ou contrato assinado
ENTRAdAS
Setorial
FLUXO dO pROCESSO
SAdAS
INCIO
Confirmar dispensa ou
inexigibilidade
Fase interna concluda e

documentao da proponente, etc.
Dispensa ou inexigibilidade
confirmarda
Solicitar emisso do pedido

de reserva
Processo fsico com o PED
Parecer jurdico favorvel e

processo instrudo com toda
documentao exigida
Dispensa ou inexigibilidade
confirmarda
Ped. de reserva solicitado

rea de planejamento;
com processo instrudo em anexo
Parecer jurdico
Solicitar autorizao SAD por meio

da superintendncia de aquisies
Solicitao de autorizao encaminhado pelo secretrio executivo
S Autorizado? N
Autorizao desfavorvel da SAD
Devolver para unidade solicitante
Autorizao favorvel e
processo fsico devolvido pela SAD
Publicar a ratificao da
dispensa ou inexigibilidade
Inexigibilidade ou dispensa
publicada no D.O.E.
Solicitar a emisso da nota de

empenho e/ou formalizar contrato
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
Processo devolvido
unidade demandante
Inexigibilidade ou dispensa
publicada no D.O.E.
Nota de empenho solicitada

rea de planejamento com
Processo instrudo em anexo
FIM

N de dispensa em relao s outras modalidades
Economia dos bens adquiridos e dos servios contratados

N DA VERSO: 01
14
3.3.6 Mapa do Processo Aderir Ata de Registro de Preo no SIAG

EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Aderir ata de registro de preo no SIAG
PRODUTO / SERVIO
Aquisio por registro de preos
Estoques de produtos suficientes para atender s demandas
ENTRAdAS
Setorial
FLUXO dO pROCESSO
SAdAS
INCIO
Consultar itens do registro de preos
Valor estimado da aquisio

de acordo com a quantidade
dos itens solicitados
Solicitar emisso do PED reserva
Equipamentos
de T.I. ou
softwares?
Encaminhar o pedido de
utilizao de ata para SAG (Via SIAG)
Ocorrncia preenchida no SIAG com

a manifestao do COSINT (QDTI)
Valor final definido da aquisio e

autorizao eletrnica com
quantidades de itens contemplados
de acordo com o estoque
disponvel para o rgo
Analisar a ordem de utilizao da ata
Realizar
aquisio?
Emitir a ordem de
fornecimento ou formalizar contrato
Empenho efetuado pela

rea de planejamento
Entregar documentos e
colher assinatura do fornecedor
Ordem de fornecimento: cpia

de empenho ou contrato
Encaminhar cpia da ordem de

fornecimento ou contrato
para rea de apoio logstico
Ordem de fornecimento ou
contrato assinado pelo
representante da empresa
Manifestao do COSINT
Pedido de utilizao encaminhado
Ordem de utilizao analisada
Solicitar a emisso do empenho
Ordem de utilizao autorizao
PED de reserva solicitado

rea de planejamento
Encaminhar via SIAG para

manifestao do COSINT
Especificao do
equipamento ou servio de T.I.
N da ata, especificao do item,

valor unitrio
Processo fsico encaminhado

rea de planejamento
Ordem de fornecimento
ou contrato emitido
Ordem de fornecimento ou
contrato assinado pelo
representante da empresa
Processo fsico arquivado

na aquisio
FIM
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
Decreto Estadual N 7.217/06; Instruo Normativa N 02/06; Resoluo N 005/08 CEPROMAT

Quantidade de processos de RP autorizados por rgo
Quantidade em estoque no Registro de Preo em relao demanda

N DA VERSO: 01
15
3.3.7 Mapa do Processo Realizar Compra Direta/Cotao Eletrnica

EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Realizar compra direta/cotao eletrnica
PRODUTO / SERVIO
Produtos e servios adquiridos de forma imediata
ENTRAdAS
Setorial
FLUXO dO pROCESSO
SAdAS
INCIO
Processo fsico instrudo com projeto
bsico, documentao da
proonente, doc. gerais, parecer
do COSINT para equipamentos
e softwares
Processo fsico
Cadastrar a compra direta

no sistema SIAG
Solicitar autorizao do
ordenador de despesa
Dados cadastrados
Ofcio
S Autorizado? N
Processo no autorizado
Comunicar o demandante o
arquivamento do processo
Processo no autorizado
Arquivar o processo
Processo autorizado
Aviso publicado
Propostas recebidas
Fornecedores
Dados dos fornecedores
Relatrio
Autorizao de compra emitida
PED e empenho efetuados
Demandante comunicado
Processo arquivado
Publicar aviso de cotao eletrnica
Aviso publicado
Aguardar prazo de 24/48 horas

para envio de propostas
Prazo aguardado
Apurar propostas
Conhecer fornecedores
Emitir relatrio de disputa
Emitir autorizao de compra
Solicitar PED ordinrio e empenho
Gerar ordem de fornecimento
Propostas apuradas
Fornecedores conhecidos
Relatrio emitido
Autorizao de compra emitida
PED solicitado
Ordem de fornecimento gerada
Via da ordem de fornecimento
Encaminhar uma via ao demandante
Via encaminhada ao demandante
Via da ordem de fornecimento
Encaminhar uma via ao fornecedor
Via encaminhada ao fornecedor
FIM
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
Lei Federal N 8.666/93; Decreto Estadual N 7.217/06; Instruo Normativa N 02/06; Resoluo
N 005/08 CEPROMAT
Nmero de processos de compra direta em relao ao nmero de processos de outras modalidades
Economia dos bens adquiridos e dos servios contratados

N DA VERSO: 01
16
3.3.8 Mapa do Processo Formalizar Contratos

EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
Contratos publicados
Contratos que atendam os interesses das partes
ENTRAdAS
FLUXO dO pROCESSO
Setorial
SAdAS
INCIO
Processo empenhado e devolvido
pelo planejamento
Completar os dados
do contrato
Texto do contrato, nmero,

prembulo preenchido, etc.
Texto do contrato
Colher as assinaturas dos

contratos/aditivos
Contrato/aditivos assinado
Contrato assinado
Elaborar o extrato do contrato/aditivo
Extrato do contrato/aditivo
Publicar extrato do contrato/aditivo
Extrato publicado no D.O.E.
Extrato do contrato/aditivo
Cpia do contrato/aditivo
assinado e encaminhado
Cpia do contrato/aditivo
Encaminar cpia
para unidade fiscalizadora
Contrato/aditivo publicado
Arquivar os originais e
anexos dos contratos/aditivos
Contratos arquivados
Informaes quanto vigncia do

contrato para a rea demandante
Acompanhar o vencimentos
dos contratos/aditivos
Contrato vigente
Descumprimento
do contrato
informado pela
demandante?
Prorrogar
contrato?
Solicitao de prorrogao
Verificar possibilidade para

prorrogao de contrato
Analisada possibilidade de
Prorrogao de contrato
Necessidade de prorrogao
Elaborar minuta do aditivo

dos contratos
Aditivo pronto
Contrato vigendo:
necessidade de notificao
Notificar a empresa quando

h descumprimento de clusulas
Notificao enviada ao fornecedor

N DA VERSO: 01
17
3.3.8 Mapa do Processo Formalizar Contratos
EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
Contratos publicados
Contratos que atendam os interesses das partes
ENTRAdAS
FLUXO dO pROCESSO
Setorial
SAdAS
Contrato rescindido
contrato expirado
Aplicar penalidade no caso

de persistncia dos descumprimentos
e possivelmente rescindir o
contrato nos termos da legislao
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
FIM

Nmero de contratos elaborados em relao demanda solicitada
Nmero de contratos concludos em relao ao nmerode contratos elaborados

N DA VERSO: 01
Termo de encerramento ou
termo de resciso arquivado
18
3.3.9 Mapa do Processo Elaborar/Acompanhar o Plano de Aquisies
EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Elaborar/acompanhar o plano de aquisies
PRODUTO / SERVIO
Plano de aquisies consolidado
Planejamento de aquisies ao longo do exerccio
ENTRAdAS
FLUXO dO pROCESSO
Setorial
SAdAS
INCIO
Formulrio de demanda levantada
pelas reas demandantes
(programtico, apoio logstico, T.I.)
Avaliar plano de aquisio

dos diversos setores
Ok?
Plano de aquisio avaliados
Devolver para o demandante

completar as informaes
Plano de aquisio avaliados
Analisar e definir cronograma de

aquisies para o exerccio
Cronograma definido
Cronograma definido
Consolidar o plano de aquisies

final
Plano de aquisies
Plano de aquisies validado
Plano de aquisies apto
Apresentar para o secretrio

e clientes
Monitorar a execuo
Monitoramento do plano
S
Monitoramento do plano
Ok?
Reprogramar/replanejar as
aquisies
FIM
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
PPA, PTA, LOA, relatrio de bens do almoxarifado

Elaborar/acompanhar o plano de aquisies
Plano de aquisies consolidado

N DA VERSO: 01
19
Mapa de Processo Aquisies Central
3.4 processo de Aquisies central

3.4.1 Mapa do Processo Administrar o Cadastro de Fornecedores
EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
Cadastro de fornecedores atualizado
Cadastro de fornecedores para participarem das licitaes governamentais
ENTRAdAS
FLUXO dO pROCESSO
Central
SAdAS
INCIO
Documentos da empresa
Analisar e conferir documentao
Ok?
Documentao conferida
Documentao da empresa
Orientar o fornecedor
quanto documentao necessria
Orientaes para o fornecedor
Preencher ficha cadastral no SIAG

e classificar a empresa
por elemento de despesa
Fornecedor cadastrado no
SIAG e ficha disponvel on-line
Arquivar os documentos em
pastas individuais por CNPJ
Documentos da empresa
encaminhados para atualizao e/ou
atendimento a novas exigncias
Atualizar documentos no dossi e

anexar documentos encaminhados
pelos fornecedores periodicamente
Documentos de habilitao invlidos
Houve
aplicao de
penalidade?
Dossi arquivado
Dossi arquivado e atualizado
Suspender o cadastro por perodo

determinado ou indeterminado
Cadastro suspenso
FIM
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
Decreto Estadual N 7.217/2006 e 7.218/2006.

Nmero de cadastros de empresas efetuados em relao s empresas solicitantes
Nmero de empresas com o cadastro atualizado em relao ao nmero total de empresas

N DA VERSO: 01
20
3.4.2 Mapa do Processo Administrar o Banco de Especificao
EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
Bens e servios comuns especificados e codificados
Bens e servios comuns cadastrados compatveis com a demanda dos processos
ENTRAdAS
FLUXO dO pROCESSO
Central
SAdAS
INCIO
Analisar o item quanto especificao
correta, ausncia de marca,
direcionamento, conformidade
com o padro do mercado, etc.
Solicitao do cadastro do item

encaminhado pela rea demandante
Especificao
N
Correta?
Devolver solicitao via SIAG

e apontar os requisitos que
faltam ser completados
Item da solicitao analisado
Avaliar especificao, redigir no padro

do sistema e atribuir cdigo do sistema
Especificao em
conformidade
Encaminhar para o coordenador

analisar, validar e liberar as
especificaes no SIAG
Item devidamente codificado
Retificao?
Devolver a "solicitao de item

compra" para a unidade incluir na
planilha que ser anexada no processo
Item cadastrado
Atualizar
especificao
do item?
Item devidamente codificado
Especificao em conformidade
Item cadastrado e
disponibilizado on-line
Especificao codificada
devolvida rea demandante
Atualizar conforme a necessidade e

disponibilizar a especificao no banco
Necessidade de atualizao da
especificao ao longo do exerccio
Solicitao de item compra

devolvidacom ressalvas a
serem preenchidas via SIAG
Disponibilizar no banco de
especificao o item de
acordo com o elemento de despesa
Item codificado
Especificao atualizada ao longo do

exerccio ou conforme a necessidade
FIM
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
Decreto Estadual N 7.217/2006 e alteraes

Itens cadastrados compatveis com as demandas dos rgos e entidades
Itens cadastrados no banco de especificao compatveis com a demanda em relao
quantidade total de demandas

N DA VERSO: 01
21
3.4.3 Mapa do Processo Administrar o Banco de Preos
EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
Banco de preos
Preos de referncia para os itens objeto da aquisio
ENTRAdAS
FLUXO dO pROCESSO
Central
SAdAS
INCIO
Processo criado com a planilha

encaminhada via SIAG para
atividade "pesquisar preo"
Oramentos encaminhados
pelos fornecedores"
Preo de referncia estabelecido
Encaminhar itens via SIAG para

cotao entre fornecedores
Analisar todas as cotaes

individuais recebidas e estabelecer
preo de acordo com a mdia do
mercado e ndices estipulados;
alimentar os preos no SIAG
Preo de referncia estabelecido
Encaminhar via SIAG para a

coordenadoria de Informaes
Pesquisa de preo para validao
Planilha concluda com os

preos de mercado definidos
Planilha de preos
Itens disponveis no SIAG:

necessidadede atualizao do preo
Ok?
Devolver o processo com as

planilhas para o rgo na
atividade "validar processo"
Realizar nova pesquisa de preos ou
devolver para o rgo
realizar as alteraes pertinentes
S
Preos de referncia estabelecidos
E-mail, fax e solicitaes de

oramentos no mercado
Ok?
Planilha devolvida para o rgo
Planilha devolvida para adequaes
Manter os itens disponveis no SIAG
Atualizar valores periodicamente
Itens disponveis no SIAG
Planilha atualizada

N DA VERSO: 01
22
3.4.3 Mapa do Processo Administrar o Banco de Preos (continuao)
EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
Banco de preos
Preos de referncia para os itens objeto da aquisio
ENTRAdAS
Central
FLUXO dO pROCESSO
SAdAS
Propostas do
certame com valores
aqum do valor
estimado?
Certame interrompido para

apurao dos valores
divergentes significativamente
Re-pesquisar preos no mercado

para confirmar divergncias
Nova pesquisa de mercado

realizada para confirmar preos
Apresentar ao pregoeiro o
resultado da nova pesquisa
Ratificar ou retificar o valor

do item definido anteriormente
com base na pesquisa de mercado
Deciso do pregoeiro quanto

aos preos apresentados
Cotao dos fornecedores

participantes recebida: pesquisa
no mercado
Nova pesquisa apresentada

ao pregoeiro
Item ratificado ou retificado

conforme a necessidade
FIM
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
Oramentos coletados no mercado

Estabelecer preo de referncia para os itens objeto de aquisies
Itens do banco precificados em relao a todos os itens

N DA VERSO: 01
23
3.4.4 Mapa do Processo Definir e Padronizar Procedimentos de Aquisies e Contratao

EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Definir e padronizar procedimentos de aquisio e contratao
PRODUTO / SERVIO
Procedimentos de aquisio e contratao padronizados para o poder executivo estadual
Procedimentos padronizados para garantir a eficincia na elaborao dos processos
ENTRAdAS
FLUXO dO pROCESSO
Central
SAdAS
INCIO
Procedimento padronizado;
novas determinaes legais;
sugestes dos rgos setoriais, etc.
Identificar melhorias ou
alteraes necessrias
Novas exigncias e
propostas avaliadas
Analisar vinculao das

novas exigncias com os
procedimentos vigentes
Contedo organizado
Minuta dos documentos
Procedimento e normas publicados
Contedo organizado
Redigir o novo procedimento, macrofluxo ou proposta de normatizao
Minuta dos documentos
Submeter aprovao
Documentos aprovados
Documentos aprovados
Novas exigncias e
propostas avaliadas
Ok?
Publicar normas e procedimentos
Procedimento e normas publicados
Organizar e capacitar
rgos e entidades
Encaminhar para o processo: organizar e capacitar rgos e

entidades
FIM
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
Lei Federal N8.666/93; Decreto Estadual N 7.217/06; Decreto Estadual 1.805/2009 e N 2.015/2009;
Estabelecer normas e procedimentos de aquisies no mbito do Poder Executivo Estadual em
consonncia com a Constituio Federal e a Legislao Esparsa
Procedimentos da aquisio e cotratao padronizados para o Poder Executivo Estadual

N DA VERSO: 01
24
3.4.5 Mapa do Processo Orientar e Capacitar rgos e Entidade
EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
rgos e entidades capacitados nos procedimentos de aquisies
Equipes orientadas e capacitadas para atender demanda
ENTRAdAS
Central
FLUXO dO pROCESSO
SAdAS
INCIO
Procedimentos padronizados
de aquisio
Identificar problemas relativos

execuo dos processos
Problemas identificados
Orientar quanto execuo dos

procedimentos e definir
entendimentos
Problemas identificados no
superados pela orientao
do rgo central
Capacitao definida
N DA VERSO 01
Acompanhar a evoluo do
trabalho aps o curso
Equipe capacitada
FIM
Lei Federal N8.666/93; Lei Federal N 10.520/02; Decreto Estadual N 7.217/06 e N 1805/09 e
N 2.015/09; Instruo Normativa 002/2006.
rgos e entidades capacitados nos procedimentos de aquisies

N DA VERSO: 01
Capacitao definida
Material preparado
PRODUTO / SERVIO
Capacitao definida
Acompanhar a preparao do
material que ser ministrado
Material preparado
PROCESSO
Aprovado?
Equipe orientada
Encaminhar para aprovao a

proposta de capacitao,
lista de professores e
pblico-alvo do curso, etc.
INDICADOR
Propor capacitao de acordo com

as necessidades levantadas
Capacitao definida
Resolvido?
Problemas identificados
25
3.4.6 Mapa do Processo Gerenciar o SIAG
EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Gerenciar o SIAG
PRODUTO / SERVIO
Servio informatizado de aquisies governamentais
SIAG em pleno funcionamento e atualizado conforme a demanda
ENTRAdAS
FLUXO dO pROCESSO
Central
SAdAS
INCIO
Informaes das atualizaes
realizadas no sistema pela empresa
fabricante do software;
nova verso instalada, a partir
da aprovao pela central
Analisar periodicamente os
relatrios acerca da atualizao
da verso do sistema informatizado
Nova verso e/ou atualizaes de

funcionalidades vigentes
Nova verso e/ou atualizaes de

funcionalidades vigentes
Testar as atualizaes que

foram automaticamente
instaladas pela empresa do software
Atualizaes testadas
Sugestes de melhoria
Propor periodicamente novos

ajustes, se necessrio
Sugestes de melhorias
Submeter aprovao
Ok?
Propostas aprovadas encaminhadas

para o fabricante do software
Encaminhar e-mail aos cadastrados

informando melhorias disponveis
Atualizaes testadas
Sugestes de melhorias
Usurios cientes das

novas funcionalidades
FIM
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
Relatrios de atualizao do sistema

Gerenciar o SIAG
Servio informatizado de aquisies governamentais

N DA VERSO: 01
26
3.4.7 Mapa do Processo Elaborar Plano de Aquisies para Registro de Preo

EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Elaborar o plano de aquisies para registro de preo
PRODUTO / SERVIO
Plano de aquisies para registro de preo elaborado
Levantamento da demanda dos rgos e entidades clientes
ENTRAdAS
Central
FLUXO dO pROCESSO
SAdAS
INCIO
Existncia da demanda
Definir o objeto comum a ser licitado
Objeto definido
Objeto definido e lanado no

sistema
Encaminhar via SIAG a pesquisa

de demanda s unidades
Pesquisa enviada com prazo

de resposta
Solicitao de pesquisa de
demanda eletrnica e fsica
Encaminhar ofcio de solicitao

de demanda s unidades
Ofcio encaminhado s unidades

setoriais de aquisio
Houve
Resposta?
Estipular quantidades de
acordo comhistrico de
registro de preos anteriores
Quantidade de R.P.s anteriores
Demanda definida
Elaborar planilha com a

demanda estimativa
Planilha estimativa
Acrescentar ou suprimir
quantidades de acordo com
o interesse da administrao
Consolidar e submeter
aprovao do secretrio
Quantidades estipuladas
Aprovado?
Planilha estimativa apurada
Quantidades encaminhadas
para aprovao
Reduzir quantidades com

base no autorizado
Quantidades aprovadas pelo

secretrio
Quantidades aprovadas
pelo secretrio
Encaminhar o processo para

prosseguimento da aquisio
Quantidades encaminhadas
para incio da etapa licitatria
Gerenciar R.P. e estoques
Gerenciar registro de preos

e estoques
Prego finalizado apto a gerar ata

de registro de preos
FIM
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
Registro de preo vigente

Elaborar o plano de aquisies para registro de preos
Plano de aquisies para registro de preos elaborado

N DA VERSO: 01
27
3.4.8 Mapa do Processo Realizar Licitao por Prego para Registro de Preo
EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Realizar licitao por prego Sistema de registro de preos (S.R.P)
PRODUTO / SERVIO
Ata de registro de preos publicada
ENTRAdAS
FLUXO dO pROCESSO
Central
SAdAS
INCIO
Elaborar edital

parecer favorvel
Minuta do edital
Sala, data e horrio pretendidos

de acordo com os prazos legais
Edital
Parecer
favorvel?

Aviso de licitao
Publicar edital na ntegra na

internet

pblica
Houve
N impugnao? S
Impugnao ao edital

Realizar a licitao aps 8

dias de publicidade (Lei 10.510)

N DA VERSO: 01
28
3.4.8 Mapa do Processo Realizar Licitao por Prego para Registro de Preo (continuao)
EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Realizar licitao por prego Sistema de registro de preos (S.R.P)
PRODUTO / SERVIO
Ata de registro de preos publicada
ENTRAdAS
Central
FLUXO dO pROCESSO
SAdAS
Prego
fracassado
ou deserto?
Houve
formalizao
do recurso?
Anlise de deciso das

razes e contra-razes
Recurso interposto
Ata da sesso com

resultado das classificadas
Homologar
o prego?
Resultado apurado
Revogar a licitao e
abertura de novo processo
Prego no ser homologado
Licitao revogada
Termo de homologao
Publicar homologao no dirio oficial
Homologao publicada
Resultado e homologao
publicao da ata
Formalizar a ata de registro de preo
Ata divulgada no sistema e

no site da SAD
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
FIM
N de registros de preos existentes em relao quantidade de bens e servios comuns cadastrados no banco de especificaes
Quantidade de bens e servios contratados no RP em relao demanda dos rgos

N DA VERSO: 01
Concluso do pregoeiro e
Apurar o resultado
INDICADOR
29
3.4.9 Mapa do Processo Gerenciar Registro de Preo e Estoques

EXECUO
FUNO / SISTEMA
MACRO PROCESSO
Aquisies
PROCESSO
Gerenciar Registro de Preos e estoques
PRODUTO / SERVIO
Registro de Preos e estoques rerenciados
Estoques dos registros gerenciados
ENTRAdAS
FLUXO dO pROCESSO
Central
SAdAS
INCIO
Prego finalizado apto a gerar ata

de registro de preos
Ata formalizada e assinada
Ata publicada: pedidos de

utilizao da ata
encaminhados pelos setoriais
Gerar ata de registro de preo no

SIAG, completar informaes e
submeter assinatura dos
contratantes/contratados
Ata formalizada e assinada
Publicar ata no dirio oficial

estadual e no SIAG para
disponibilizar as adeses
Ata publicada no dirio

oficial estadual e no SIAG
Analisar quanto ao quantitativo

por rgo, valores, etc.
Ata de registro de preo

vigente e carona autorizada
Ordem de utilizao
Ordem assinada
Analisar o pedido e o
enquadramento legal
Pedidos de utilizao de
ata gerados
Aquisio
carona?
Quantitativo por rgo

definido, etc.
Aprovado
pelo
secretrio?
Baixar estoque de ata e gerar

a ordem de utilizao
Pedido de carona analisado
FIM
Ordem de utilizao de ata

gerada com quantidades
disponveis
Encaminhar ordem para autorizao
Ordem assinada
Devolver o processo via SIAG

para rgo
Ordem devolvida

N DA VERSO: 01
30
Compra efetuada pelo rgo

ou contrato vigente
Acompanhar estoques e
vencimento das atas
Necessidade de reequilbrio nos

preos praticados na ata
comprovados pelo
fornecedor ou pela SAG
Aplicar
reequilbrio
econmicofinanceiro?
Estoque de itens e vencimento

das atas de registro de preos
periodicamente acompanhados
Necessidade de reequilbrio
nos preos aprovada
Reequilbrio econmico-financeiro
Elaborar termo aditivo
Termo aditivo elaborado
Termo aditivo elaborado
Publicar termo aditivo
Aditivo publicado
Alterar quantitativo na ata

e no SIAG
Termo aditivo vigendo
Houve
manifestao
acerca do
descumprimento
de clusulas?
rgo encaminha documento

demonstrando as dificuldades
encontradas no cumprimento do
contrato
Quantitativos alterados
Notificar a empresa nos

termos da legislao vigente
Ok?
Encaminhar documentao para o

jurdico para parecer quanto
viabilidade de convocar
a 2 colocada
Notificao da SAD aplicada
N
Estoque de itens e vencimento das
atas periodicamnete
acompanhados
Estoque
acabou?
Ata vencida?
Aditivo disponvel. Estoque de itens

e vencimentos periodicamente
acompanhados
Ata de registro de preos

periodicamente acompanhada
Prorrogar ata nos termos da

legislao ou desativ-la do SIAG
Ata prorrogada ou desativada
Arquivar ata aps todas as

prorrogaes efetuadas
Encaminhar para consolidar

e organizar o plano de aquisio
para registro de preos
Trmino da vigncia da ata

e/ou estoque
Parecer do jurdico
Aditivar automaticamente
os quantitativos no SIAG
Empresa notificada pela SAG
Ata prorrogada ou desativada
Ata arquivada com todos os

documentos pertinentes anexos
Encaminhamento para organizao

do plano de aquisio
FIM
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO
N DA VERSO 01
Registro de preo vigente; Decreto Estadual Vigente e suas alteraes posteriores

Gerenciar registro de preo e estoque
Registro de preo e estoque gerenciado

N DA VERSO: 01
31
SUMRIO - tabelas e formulrios

Tabela de valores- limite para utilizao das modalidades licitatrias previstas na Lei n 8.666/93
Modelo de Check List
Termo de Referncia Padro
Plano de Trabalho Padro
Modelo de Ordem de Fornecimento ou de Servio
Modelo de Carta Convite
1
2
3
4
5
6
Tabela de valores- limite para utilizao das modalidades licitatrias previstas na Lei n 8.666/93
ARTIGO
INCISO
ALNEA
VALORES (R$)
MODALIDADE
LICITATRIA
OBRAS E SERVIOS DE ENGENHARIA

24
150.000,00
CONVITE
II
1.500.000,00
TOMADA DE
PREO
III
Acima de
1.500.000,00
CONCORRENCIA
COMPRAS E OUTROS SERVIOS

23
II
80.000,00
CONVITE
II
650.000,00
TOMADA DE
PREOS
II
Acima de
650.000,00
CONCORRNCIA
DISPENSA DE LICITAO
24
15.000,00
OBRAS E
SERVIOS DE
ENGENHARIA
II
8.000,00
COMPRAS
E OUTROS
SERVIOS
LIMITE DE DISPENSA PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA; EMPRESAS PBLICAS; AUTARQUIAS

E FUNDAES QUALIFICADAS COMO AGNCIAS EXECUTIVAS
24
30.000,00
OBRAS E
SERVIOS DE
ENGENHARIA
II
16.000,00
COMPRAS
E OUTROS
SERVIOS

N DA VERSO: 00
Modelo de Check List

O check list consiste numa tabela anexada ao processo pelo setorial de aquisies, apenas para
nortear o trabalho da equipe no sentido de instruir o processo licitatrio corretamente, com todos
os documentos que dele devem constar.
PREGO: _____/ _____/ _____ PROCESSO N: _____/ _____/ _____

OBJETO:
RGO/ENTIDADE/NCLEO
N Folhas
Responsvel
Situao
N FLS
RESPONSVEL
NOME
PLANO DE TRABALHO OU TERMO DE REFERNCIA

AUTORIZAO (PARA PROSSEGUIMENTO)
CPIA DA SOLICITAO DE COMPRA NO SIAG
(preo de referncia)
CLASSIFICAO ORAMENTRIA E PED (no valor
estipulado pela SAD)
AUTORIZAO DA SAG
MINUTA DO EDITAL
PARECER JURDICO
EDITAL DO PREGO
(com o agendamento feito pelo SIAG)
PORTARIA DA COMISSO
CPIA DAS PUBLICAES DOS AVULSOS DE
LICITAO (D.O. obrigatrio, jornal de grande circulao
regional e nacional nos casos previstos em lei e no SIAG)
AVISO-ESPELHO PGINA DO SIAG (facultativo, apenas
para comprovar a data de publicao no SIAG)
IMPUGNAO (se houver)
DATA DA SESSO/HORA/SALA
(______________________________________________)
PREGOEIRO (____________________________________)
APOIO (________________________________________)
SESSO PBLICA DE LICITAO
CREDENCIAMENTO
PROPOSTA DE PREOS
HABILITAO
ATA DO PREGO
DIVERSOS
RECURSOS E RESPOSTA DE RECURSO
PROPOSTA DE PREOS ATUALIZADA (em at 48h)
AVISO DE RESULTADO PUBLICAO D.O.
CPIA DO DIRIO OFICIAL AVISO DE RESULTADO
MAPA COMPARATIVO
TERMO DE HOMOLOGAO OU TERMO DE
REVOGAO
CPIA DO DIRIO OFICIAL TERMO DE
HOMOLOGAO OU TERMO DE REVOGAO
VOLUMES/PGINAS
FINALIZADO POR: ________________________________ EM: _____/_____/_________

N DA VERSO: 00
Termo de Referncia Padro. (exemplo de preenchimento)

TERMO DE REFERNCIA (aquisio de bens comuns)
I INFORMAES PRIMRIAS SOBRE A DESPESA
1- RGO: xxxxxxxxxxxx
2- TERMO DE REFERNCIA/PROJETO BSICO N XX
3- Nmero da Unidade Oramentria:

(em caso de dvida, consultar a rea de
planejamento)
4- Descrio de Categoria de Investimento:

( ) Capacitao
( ) Equipamento de Apoio
( ) Equipamento de TI
( ) Consultoria/Auditoria/Assessoria
( ) Despesa de Custeio
( ) Bens de Consumo
( ) Material Permanente
5- Unidade Administrativa Solicitante: rea demandante

II FUNDAMENTAO MNIMA PARA AQUISIO DE BENS
01- Objeto sinttico: Qual o objeto da aquisio
02- Elenco dos itens da categoria de investimento: (no obrigatrio o preenchimento do cdigo do produto
ou servio, entretanto este facilita a aquisio/contratao para os casos em que o item esteja previamente
cadastrado no SIAG, pelo qual se conhece o cdigo e a especificao completa na parte pblica do portal de
aquisies. fundamental, principalmente no caso de itens que no estiverem codificados, a descrio completa
do bem com todos as suas peculiaridades, material de que feito, tamanho, quantidade, etc.)
ITEM
CDIGO
DESCRIO
QDE
03 Justificativa Tcnica para a Aquisio: (toda atividade pblica deve ser motivada; portanto, a rea demandante
deve justificar o motivo pelo qual h necessidade de se atender demanda projetada. A justificativa deve ser clara e
objetiva, com argumentos que convenam o ordenador de despesa a liberar a aquisio. Ressalte-se que demandas
complexas requerem uma justificativa mais rebuscada que as demandas mais simples)
04 Prazo de entrega: (h que se considerar as peculiaridades do mercado, lembrando sempre da razoabilidade)
05 Local de entrega: (primeiro no almoxarifado, para dar entrada, com posterior encaminhamento ao rgo
demandante)
06 Das amostras: (se houver necessidade e desde que possvel, tcnica e legalmente. Geralmente exigida
em licitaes para aquisio de alimentao, mobilirio, equipamentos de T.I, etc)
07 Condies de pagamento: (geralmente vista, por empenho)
08 Pblico/Clientela Alvo: (a quem ser destinado o objeto da aquisio)
09 Das obrigaes da licitante: (em se tratando de objeto complexo)
10 Das obrigaes da contratante:
11 Das obrigaes da contratada: (em caso de servios na parte da execuo. Outras, depende de
autorizao legal)
12 Das sanes: (somente indicar as prevista em lei)
13 Consideraes: (alguma outra exigncia, se houver)
14 Ao, Projeto/Atividade, Fonte, Elemento de Despesa, Subelemento, Valor (sujeito a alterao pela SAG):
(informaes constantes nos PTAs, oramento ou outro instrumento de acompanhamento oramentrio e
disponveis nos executores de projeto e capitaneados pela rea de planejamento)
Projeto/Atividade
Fonte
Elemento e Subelemento de Despesa
Valor Aplicado (R$)
Custo Total Estimado: (previso, pois, na maioria dos casos, passar por pesquisa
de preo do SIAG. As informaes referente dotao podem ser preenchidas
previamente com base nos manuais da rea de planejamento ou consulta com
a prpria rea. A partir da reserva de saldo e emisso do PED, posterior
elaborao do projeto, que se tero as informaes oramentrias completas)
15 N Do Convnio: (se for caso)
16 Resultados esperados diretos e indiretos:
Elaborador: ------------------------------------
-------------------------------------------------------
Aprovao: _________________________________
N DA VERSO: 00
Plano de Trabalho Padro.

PLANO DE TRABALHO/PROJETO BSICO (contratao de servios)
I INFORMAES PRIMRIAS SOBRE A DESPESA
1- RGO: xxxxxxxxxxxxxx
2- TERMO DE REFERNCIA/PROJETO BSICO N xxxxxxx
3- Nmero da Unidade Oramentria:

(em caso de dvida, consultar a rea de
planejamento)
4- Descrio de Categoria de Investimento:

( ) Capacitao
( ) Equipamento de Apoio
( ) Equipamento de TI
( ) Consultoria/Auditoria/Assessoria
( ) Despesa de Custeio
( ) Bens de Consumo
( ) Material Permanente
5- Unidade Administrativa Solicitante: Qual o objeto da aquisio

II FUNDAMENTAO MNIMA PARA AQUISIO DE BENS
01- Objeto sinttico: (no obrigatrio o preenchimento do cdigo do produto ou servio, entretanto este
facilita a aquisio/contratao para os casos em que o item esteja previamente cadastrado no SIAG, pelo
qual se conhece o cdigo e a especificao completa na parte pblica do portal de aquisies. fundamental,
principalmente no caso de itens que no estiverem codificados, a descrio completa do bem com todos as
suas peculiaridades, material de que feito, tamanho, quantidade, etc.)
02- Descrio do objeto: (detalhamento completo do objeto, cronograma de servio, especificaes dos itens
componentes do objeto ou servio, etc) (no obrigatrio o preenchimento do cdigo do produto ou servio;
entretanto, este facilita a aquisio/contratao para os casos em que o item esteja previamente cadastrado
no SIAG, pelo qual se conhece o cdigo e a especificao completa na parte pblica do portal de aquisies)
ITEM
CDIGO
DESCRIO
QDE
03 Justificativa Tcnica para a Aquisio: (toda atividade pblica deve ser motivada; portanto, a rea
demandante deve justificar o motivo pelo qual h necessidade de se atender demanda projetada. A
justificativa deve ser clara e objetiva, com argumentos que convenam o ordenador de despesa a liberar a
aquisio. Ressalte-se que demandas complexas requerem uma justificativa mais rebuscada que as demandas
mais simples)
04 Prazo de entrega: (h que se considerar as peculiaridades do mercado, lembrando sempre da
razoabilidade)
05 Local de entrega: (onde ser executado ou entregue servio)
06 Das amostras: (se houver necessidade e desde que possvel, tcnica e legalmente. Geralmente exigida
em licitaes para aquisio de alimentao, mobilirio, equipamentos de T.I, etc)
07 Condies de pagamento: (geralmente vista, por empenho)
08 Pblico/Clientela Alvo: (a quem ser destinado o objeto da aquisio)
09 Das obrigaes da licitante: (todas as obrigaes pertinentes correta execuo do servio)
10 Das obrigass da contratante:
11 Das obrigaes da contratada:
12 Das sanes: (somente indicar as prevista em lei)
13 Consideraes:
14 Ao, Projeto/Atividade, Fonte, Elemento de Despesa, Subelemento, Valor: (sujeito a alterao pela SAG):
(informaes constantes nos PTAs, oramento ou outro instrumento de acompanhamento oramentrio e
disponveis nos executores de projeto e capitaneados pela rea de planejamento)
Projeto/Atividade
Fonte
Elemento e Subelemento de Despesa
Valor Aplicado (R$)
Custo Total Estimado: (previso, pois, na maioria dos casos, passar por pesquisa
de preo do SIAG. As informaes referente dotao podem ser preenchidas
previamente com base nos manuais da rea de planejamento ou consulta com a
prpria rea. A partir da reserva de saldo e emisso do PED, posterior elaborao
do projeto, que se tero as informaes oramentrias completas)
15 N Do Convnio: (se for o caso)
16 Resultados esperados diretos e indiretos:
Elaborador:
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Aprovao: _________________________________
N DA VERSO: 00
Modelo de Ordem de Fornecimento ou de Servio
EMPRESA: (RAZO SOCIAL) _______________________

CNPJ: _______________________ INSC. ESTADUAL:___________________ (SE HOUVER)
ENDEREO:____________________________________________________
FONE: ____________________ E-MAIL:_______________________________
ORDEM DE SERVIO/FORNECIMENTO
(SE FOR SERVIO, TROCAR, E DESCREV-LO COM BASE NO PROJETO INICIAL)

ITEM
DESCRIO
QUANTID.
MARCA
(FACULT.)
VALOR TOTAL: (POR EXTENSO)
VALOR
UNITRIO/
GLOBAL
R$
DOT. ORAMENTRIA PROJETO ATIVIDADE FONTE

ASSINATURAS
RECEBIDO POR:
DATA:

N DA VERSO: 00
Modelo de Carta Convite
(Timbre do Estado)
EMPRESA: (CONVIDADA)
CNPJ:
ENDEREO:
E-MAIL:
TELEFONE:
CARTA CONVITE N XX/200X

(SUGESTO DE TEXTO)
A Comisso Permanente de Licitao do Ncleo xxxxxxxxxxxxxxx encaminha cpia do
Edital de Convite n XXX/200X/XXXXXXX a se realizar em (data), s (horrio) na (local), com
o intuito de convidar essa empresa para a participao do referido certame, nos termos
do edital.
Cuiab-MT, xx de xxxxxxx de 200x.

(05 dias teis antes do dia marcado para o certame)
_______________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente da Comisso Permanente de Licitaes
CARIMBO E ASSINATURA: (recebido da empresa)

N DA VERSO: 00
Glossrio
GLOSSRIO
O glossrio um vocabulrio em que se d o significado de palavras ou expresses referentes determinada tcnica, palavras ou expresses pouco usadas, de sentido obscuro, de uso
regional, de uso restrito a determinados grupos, ainda no referenciadas em norma especfica
de terminologia.
Adjudicao Deciso da comisso de julgamento da licitao que declara oficialmente que a

empresa vencedora da licitao tem o direito de fornecer o objeto Administrao, impedindo
a atribuio do objeto a outrem que no seja o vencedor, ou seja, o ato de atribuir o objeto
do certame ao vencedor do certame.
Adjudicatrio Aquele a quem foi adjudicado o objeto da licitao.
Ampla Defesa Garantia constitucional que assegura o direito ao contraditrio.
Anulao Deciso emanada pela autoridade competente, de ofcio ou por provocao de
terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, aplicada quando o procedimento licitatrio
estiver contaminado por vcio insanvel.
Ata Circunstanciada Instrumento no qual so registradas todas as ocorrncias durante uma
sesso licitatria, assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da comisso, podendo
servir como forma de intimao de ato, desde que presentes os interessados ou seus representantes legais.
Ata de Registro de Preo Documento vinculativo obrigacional, com caracterstica de compromisso para futura contratao, onde se registram os preos, fornecedores, rgos participantes,
e condies a serem praticadas, conforme as disposies contidas no instrumento convocatrio
e propostas apresentadas.
Atestado de Capacidade Tcnica Atestados fornecidos por rgo da Administrao Pblica
ou empresa privada que comprove a execuo de servio ou entrega de produtos.
Atestado de Responsabilidade Tcnica Atestados fornecidos por entidade competente de
fiscalizao de exerccio profissional de que o detentor teve sob sua responsabilidade tcnica
a execuo de obra ou servio de caractersticas semelhantes ao objeto licitado.
Cadastro de Fornecedores Cadastro efetuado pela Administrao Pblica para efeito de

habilitao de empresas que participem frequentemente de licitaes.
Cauo Garantia que o contratante tem para assegurar a regular execuo do contrato, podendo ser cobrado em dinheiro ou em ttulo da dvida pblica.
Comisso de Licitao Comisso, permanente ou especial, criada pela Administrao com a
funo de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos s licitaes
e ao cadastramento de licitantes, devendo o ato do nomeao desta ser publicado atravs de
portaria, no rgo de imprensa oficial, e constar do processo da licitao.
Concorrncia Modalidade licitatria entre quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitao preliminar, comprovem possuir os requisitos mnimos de qualificao exigidos no
edital para execuo do seu objeto, cujo valor estimado para obras e servios de engenharia
ultrapasse R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais) e, para compras e outros servios,
R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). O prazo mnimo entre a publicao do edital e
o recebimento das propostas ser de 45 (quarenta e cinco) dias, quando o regime do contrato

N DA VERSO: 00
Glossrio
for de empreitada integral ou a licitao for do tipo melhor tcnica ou tcnica e preo, e
de 30 (trinta) dias nos demais casos. Deve possuir ampla divulgao.
Concurso Modalidade de licitao entre quaisquer interessados para escolha de trabalho tcnico, cientfico ou artstico, mediante a instituio de prmios ou remunerao aos vencedores,
publicado na imprensa oficial com antecedncia mnima de 45 (quarenta e cinco) dias. Deve ser
precedido de regulamento prprio a ser fornecido aos interessados juntamente com o edital, o
qual dever conter: a qualificao exigida dos participantes; as diretrizes e forma de apresentao
do trabalho; as condies de realizao do concurso; e os prmios a serem concedidos.
Contraditrio Princpio que rege os atos processuais, inclusive administrativos, conferindo a
faculdade de esclarecer ou contradizer o fato exposto com a finalidade de alcanar a verdade.
A inobservncia do contraditrio gera nulidade do ato administrativo.
Carta Convite Modalidade licitatria entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou no, escolhidos e convidados em nmero mnimo de trs pela unidade administrativa, cuja publicao do certame se d pela afixao do edital, por cinco dias teis,
em local apropriado, estendendo o convite a outros que manifestem interesse at 24 horas
antes do certame. Presta-se a aquisies nos seguintes valores: para obras e servios, de at
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e para compras e outros servios, R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Defesa Prvia Momento em que as partes atingidas apresentam defesa antes de a deciso
ser proferida em ato administrativo. A defesa prvia no se restringe apenas aos casos em que
eventualmente resulte a aplicao de penalidades, mas tambm na anulao ou revogao da
licitao.
Direcionamento Vedao legal para o caso de o objeto da licitao ou suas exigncias conterem elementos distintivos, restritivos, capazes de ferir o princpio da igualdade.
Dispensa de Licitao Modalidade no-licitatria, para aquisies de vulto inferior a 10%
(dez por cento) do limite estimado, aplicado em cartas convite. Alm disso, enquadram-se como
dispensa casos peculiares, de emergncia, calamidade pblica, entre outros, nos termos do
artigo 24 da Lei n 8666/93.
Empenho Ato emanado de autoridade competente que cria, para o Estado, obrigao de
pagamento.
Envelopes Invlucro obrigatrio para apresentar as propostas de preos e os documentos
de habilitao durante um certame licitatrio.
Fato do Prncipe Terminologia que denota a deciso do Poder Pblico (prncipe), imprevista
ou imprevisvel, para fins de alterar, ajustar, ou restabelecer a relao que as partes pactuaram
inicialmente, de acordo com a convenincia da Administrao.
Fato Superveniente Razes de interesse pblico motivadas por diferentes situaes. Se
devidamente comprovado, capaz de justificar a revogao de atos ou licitaes no mbito
da Administrao.
Fiscalizao da Execuo Contratual A Administrao deve designar representante responsvel pela fiscalizao de seus contratos, garantindo cumprimento da execuo nos termos
do ato pactuado.

N DA VERSO: 00
Glossrio
Fraude Impedir, perturbar ou fraudar a realizao de qualquer ato de procedimento licitatrio

ato definido como crime e punvel com pena de deteno de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos
de multa.
Garantia vide cauo.
Habilitao Documentao comprobatria da constituio jurdica, qualificao tcnica, qualificao econmico-financeira e regularidade fiscal, alm de outros documentos que se fizerem
necessrios nos termos da lei, para comprovar a aptido da empresa para fornecer o objeto
em licitao para o ente pblico.
Homologao Ato privativo da autoridade que autorizou a abertura da licitao, ratificando
todos os atos anteriores praticados pelas autoridades subalternas, capaz de gerar direitos e
deveres entre as partes do processo licitatrio.
Igualdade Princpio constitucional que garante a indistino de condies entre todos os

interessados habilitados para objeto de licitao.
Impugnao do edital Possibilidade atribuda a qualquer cidado para interromper o trmite licitatrio, durante o perodo que antecede a sesso, se discordar ou verificar eventual
irregularidade no instrumento convocatrio ou no aplicao da lei.
Inabilitao do Licitante Declarao emanada por parte do pregoeiro durante o certame
licitatrio para os casos de licitante que deixar de apresentar ou apresentar incorretamente os
documentos necessrios habilitao. Do ato de inabilitao cabe recurso no prazo de 5 (cinco)
dias teis a contar da intimao do ato ou da lavratura da ata.
Inexequvel Condio da proposta que traga custos dos insumos do objeto incoerentes com
os de mercado, coeficientes de produtividade incompatveis com a execuo do mesmo.
Julgamento das Propostas Critrio objetivo estipulado pela Administrao para aferir o valor
da licitao de acordo com os tipos: melhor tcnica, tcnica e preo, menor preo, maior lance
ou oferta.
Legalidade Princpio inerente Administrao Pblica em que todos os atos administrativos

devem estar em consonncia com a legislao vigente.
Leilo Modalidade de licitao entre quaisquer interessados para a venda de bens mveis inservveis para a Administrao ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para
alienao de bens imveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior a valor avaliado.
Licitao Procedimento administrativo que, assegurando o princpio constitucional da isonomia, procura selecionar a proposta mais vantajosa para a Administrao realizar obras, compras
e contrataes, devendo ser processada e julgada em estrita conformidade com os princpios
bsicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculao ao instrumento convocatrio e do julgamento objetivo.
Mapa Comparativo Documento anexo ao processo licitatrio que evidencia os valores estimados para a licitao, bem como os valores avenados aps o certame, como forma de
demonstrar a vantagem alcanadas.
Maior Lance ou Oferta Critrio de julgamento objetivo para licitaes do tipo Leilo.

N DA VERSO: 00
Glossrio
Melhor Tcnica Tipo de licitao a ser utilizada exclusivamente para servios de natureza
predominantemente intelectual, em especial na elaborao de projetos, clculos, fiscalizao,
superviso e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral, e, em particular, para elaborao de estudos tcnicos preliminares e projetos bsicos e executivos.
Memorial Descritivo Documento descritivo detalhado que compe o Projeto Bsico, quando
o objeto deste for servios de engenharia ou relacionado a obras que no necessitam de um
projeto completo.
Menor Preo Tipo de licitao normalmente empregada para contratao de obras, servios e
compras, que independam de sofisticao tcnica, devendo o edital ou ato convocatrio prever
que ser vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificaes do
edital ou convite e oferecer o menor preo.
Ncleo Sistmico Ncleos de Administrao Sistmica no mbito do Poder Executivo Estadual,

agrupando todas as atividades sistmicas, de controle interno e de apoio, com a finalidade de
racionalizar sua execuo, para a consequente melhoria da qualidade dos servios oferecidos
s atividades finalsticas, sem prejuzo capacidade de autoadministrao dos titulares dos
rgos e entidades os quais representam.
Objeto O motivo da licitao. A externalizao do interesse pblico capaz de ser licitado. Deve
ser obrigatoriamente descrito de forma clara e detalhada, contendo seus elementos caractersticos, atentando para a objetividade, vedado a exigncia de marca e particularidades que o
tornem dirigidos a determinado fornecedor. Deve sempre conter as mesmas especificaes do
mercado, garantindo a vantagem pecuniria ao Estado sem deixar de lado a qualidade.
Oramento um ato de previso de receita e da despesa pblica , para um determinado
perodo de tempo, e constitui o documento fundamental das finanas do Estado, bem como
da sua contabilidade.
Ordem de Fornecimento Documento emitido aps a licitao, com o mesmo valor jurdico
atribudo a um contrato administrativo, entregue ao fornecedor para concretizar a compra de
bens comuns. Nesse documento deve constar a especificao do item tal como o homologado
pela licitao, quantidade e valores, a dotao oramentria em que se enquadrou a compra
e os prazos para a entrega do bem.
Pedido de Empenho (PED) Documento solicitado ao planejamento do Ncleo para garantir

que exista o recurso necessrio para a liquidao do compromisso assumido posterior licitao.
Reserva o saldo oramentrio disponvel para efetuar o pagamento devido.
Pesquisa de Preos Levantamento de preos de mercado do objeto da licitao para compor
mdia de preo destinada a orientar a Administrao, com a finalidade de se estimar o valor
de referncia dos itens para licitao, garantindo assim a economicidade e a vantagem para a
Administrao.
Plano de Trabalho um projeto bsico destinado a detalhar servios que no sejam obras.
Seu projeto detalhado o memorial descritivo do servio, que agrega os demais parmetros
da contratao.
Portaria o documento de ato administrativo exarado por chefes de reparties ou outras
autoridades constitudas, contendo: instruo acerca de aplicao de leis ou regulamentos,
aprovao de documentos de carter interno, constituio de comisses ou expresso de
decises dessas comisses.

N DA VERSO: 00
Glossrio
Preo de Referncia Valor estimado, no caso do Estado de Mato Grosso, pelo rgo central
de aquisies governamentais, para servir de parmetro limite no momento da licitao, garantindo a economicidade.
Probidade Conduta ilibada exigida dos agentes pblicos na conduo dos negcios da Administrao e que se constitui num dos princpios fundamentais da licitao.
Projeto Bsico Documento inicial de uma licitao que rene o conjunto de elementos
necessrios e suficientes, com nvel de preciso adequado, para caracterizar obra ou servio;
restringe-se s licitaes que tenham como objeto obras e servios de engenharia, no se aplicando no caso de compras e servios que no tenham relao com obras.
Projeto Executivo Conjunto de elementos necessrios e suficientes execuo completa de uma
obra, devidamente assinado por engenheiro responsvel e competente da Administrao.
Proposta de Preo Documento em que o licitante apresentar, nos termos do edital da licitao, sua oferta para disputar aquele certame.
Proposta Tcnica A proposta tcnica somente deve ser apresentada em licitaes dos tipos
melhor tcnica ou tcnica e preos quando o licitante explicita a metodologia, organizao e
tecnologia com as quais pretende executar o objeto da licitao. O envelope que a contenha
ser aberto aps a fase de habilitao e antes da proposta de preo.
Publicidade Princpio fundamental nos procedimentos administrativos em geral, e, em particular, na licitao, pois alm de garantir a transparncia do procedimento, enseja a possibilidade
de se atingir um universo maior de interessados. A inobservncia do principio da publicidade
induz nulidade do procedimento licitatrio.
Ratificao de Dispensa ou Inexigibilidade Espcie de homologao assinada pelo titular

da pasta, ratificando os termos do processo de dispensa ou inexigibilidade, tornando os atos
vlidos e aptos a produzirem seus efeitos.
Recurso Petio do participante da licitao contra deciso do pregoeiro durante o certame,
no que diz respeito desclassificao de propostas de preo ou inabilitao de empresas.
Recursos Oramentrios Previso da lei oramentria destinada cobertura das despesas
oriundas do objeto da licitao. Nenhuma licitao para contratao de obras, servios e compras poder ser iniciada sem previso de recursos oramentrios, sob pena de nulidade do ato
e apurao de responsabilidade de quem lhe tiver dado causa, salvo nos caso de Registro de
Preo.
Registro de Preo Vide Sistema de Registro de Preo.
Responsabilidade Solidria Os membros das comisses de julgamento (licitao) respondem solidariamente pelos atos praticados, salvo quando posio individual divergente estiver
devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunio em que tiver sido tomada
a deciso.
Revogao Deciso tomada pelo titular da pasta, motivada por razes de interesse pblico
decorrente de fato superveniente, sem carter discricionrio, capaz de encerrar os efeitos de
uma licitao.
Servio Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para

Administrao.

N DA VERSO: 00
Glossrio
Sistema de Registro de Preo Licitao nica em que, ao invs de adjudicado, o objeto do

certame, tem o preo dos itens registrados em ata, conforme as propostas classificadas, para
celebrao de futuro contratos com a Administrao, que devem ocorrer durante o prazo de
validade do registro.
Sobrestar Suspender os trabalhos da comisso (tambm o processo) at que sejam atendidas
as diligncias destinadas a esclarecer ou complementar a instruo de um processo.
Suspenso Penalidade aplicada empresa por inexecuo total ou parcial do contrato firmado com a Administrao. Consiste na suspenso temporria de participar em licitaes e
impedimento em contratar, por prazo no superior a 2 (dois) anos.
Suplementao aumento de recursos por crdito adicional, para reforar as dotaes que j
constam na lei oramentria.
Termo de Referncia Documento que estabelece parmetros para aquisies de bens tais
como a especificao do objeto, quantidade, justificativa da aquisio, dotao oramentria
pertinente, dados referentes a entregas e pagamentos.
Tcnica e Preo Tipo de licitao que procura mesclar a melhor tcnica com o menor preo, em
que a classificao dos proponentes se far de acordo com a mdia ponderada das valorizaes
das propostas tcnica e de preo, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento
convocatrio. Deve ser utilizada exclusivamente para servios com predominncia intelectual,
em especial na elaborao projetos, clculos, fiscalizao, superviso e gerenciamento e de
engenharia consultiva em geral, e, em particular, para elaborao de estudos tcnicos preliminares e projetos bsicos e executivos.
Tomada de Preo Modalidade licitatria entre interessados devidamente cadastrados ou no
(mas que atenderem s condies exigidas para cadastramento at o terceiro dia anterior data
do recebimento das propostas), observada a necessria qualificao. O prazo mnimo entre a
publicao do edital e o recebimento das propostas ser de 30 (trinta) dias, quando a licitao
for do tipo melhor tcnica e preo, e de 15 (quinze) quando for do tipo menor preo. O limite
estimado para essa modalidade o valor de at R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil
reais) para obras de engenharia e de at R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para
bens e outros servios.
Tribunal de Contas rgo auxiliar do Poder Legislativo e de controle externo dos atos,
dentre outros, da legalidade dos procedimentos licitatrios e regularidade das despesas
decorrentes.
Vinculao ao Edital Obrigao da Administrao, bem como dos participantes da licitao,

em atender rigorosamente s normas e condies previstas em edital.

N DA VERSO: 00
Siglas e Abreviaturas
M.S Mandado de Segurana
P.B Projeto Bsico
P.E Prego Eletrnico
PED Pedido de Empenho
P.P Prego Presencial
R.P Registro de Preo
SAD Secretaria de Estado de Administrao
SAG Superintendncia de Aquisies Governamentais
SIAG Sistema Informatizado de Aquisies Governamentais
S.R.P Sistema de Registro de Preo
T.C.E Tribunal de Contas do Estado
T.R Termo de Referncia

N DA VERSO: 00
Bibliografia
ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente Direito Administrativo Descomplicado 17 ed. rev.,
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense: So Paulo: MTODO, 2009.
MELLO, Celso Antnio Bandeira de Curso de Direito Administrativo 25 edio Malheiros Editores LTDA, 2008.
SILVA, Jos Afonso da Comentrio Contextual Constituio 2 edio Malheiros Editores
LTDA, 2006.
FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby Sistema de Registro de Preo e Prego Editora Frum,
2003.
PINHO, Alexandre Ferreira de; LEAL, F.; ALMEIDA, Dagoberto Alves de. Combinao entre as
tcnicas de fluxograma e mapa de processo no mapeamento de um processo produtivo. In: XXVII
Encontro Nacional de Engenharia de Produo, Foz do Iguau. Anais do XXVII Enegep, 2007.
VILLELA, L. E. As caractersticas Originais das empresas ps-industriais; 2002; Seminrio; Seminrios
de pesquisa do Mestrado em Economia Empresarial; UCAM/MEE; Rio de Janeiro.
______. A mudana da estrutura em busca da governana: O CASO DA SMA SECRETARIA DE
ADMINISTRAO DO RIO DE JANEIRO. Disponvel em: http://www.cra-rj.org.br/site/publicacoes/
RAD%2001/01.html. Acessado em: set/2008.

N DA VERSO: 00

Manual Tecnico Sistema Aquisicoes

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Manual Tecnico Sistema Aquisicoes

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Silval da Cunha Barbosa

JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO

MEMBROS DA COMISSO CENTRAL DE IMPLANTAO DOS NCLEOS

Adriane Benedita De Lamnica

SUBCOMISSO DE CRIAO DO MODELO DE MANUAL

Cleber Zamboni Sartor

Equipe Responsvel pela elaborao do volume I

Adriane Benedita De Lamnica

VOLUME I - SISTEMA AQUISIES GOVERNAMENTAIS

1.1 Aquisies Governamentais em Mato Grosso Panorama Geral

2.1 Legislao Federal

2.1.1 Constituio Federal

2.1.2 Lei Complementar Federal

2.1.3 Lei Ordinria Federal

2.1.4 Instruo Normativa Federal

2.2 Legislao Estadual

2.2.1 Lei Complementar Estadual

2.2.2 Decreto Estadual

2.2.3 nstruo Normativa Estadual

Captulo 3 PROCEDIMENTOS DO SISTEMA de AQUISIES

3.1 Orientaes Gerais

3.1.1 Metodologia de Demonstrao dos Procedimentos de Operao dos Sistemas

3.2 Mapa de Relacionamento do Sistema de Aquisies

VOLUME I - SISTEMA AQUISIES GOVERNAMENTAIS

Sistema de Aquisies Governamentais

Sistema de Gesto de Documentos

Sistema de Controle Interno

Sistema de Desenvolvimento Organizacional

Sistema de Gesto Financeira

Sistema de Gesto de Pessoas

Sistema de Patrimnio e Servios

Sistema de Tecnologia da Informao

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

REVISTA EM: 15/12/2009

UNIDADE RESPONSVEL: SAG/SAD

VOLUME I - SISTEMA AQUISIES GOVERNAMENTAIS

Realizar procedimento da fase interna da aquisio;

Realizar licitao por Carta Convite para Bens e Servios Comuns;,

Realizar licitao por Prego;

Realizar licitao por Inexigibilidade ou Dispensa;

Aderir ata de Registro de Preo no SIAG;

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

REVISTA EM: 15/12/2009

UNIDADE RESPONSVEL: SAG/SAD

VOLUME I - SISTEMA AQUISIES GOVERNAMENTAIS

Realizar Compra Direta / Cotao Eletrnica; e

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

REVISTA EM: 15/12/2009

UNIDADE RESPONSVEL: SAG/SAD

VOLUME I - SISTEMA AQUISIES GOVERNAMENTAIS

Estabelecer os procedimentos que descrevem o processo de elaborao, atualizao e controle

A responsabilidade pela elaborao/atualizao, aprovao e controle dos manuais do gestor do

ELABORAO E GESTO DO MANUAL

A criao e atualizao dos Manuais Tcnicos de Normas e Procedimentos so de responsabilidade

Seo 1 Metodologia de demonstrao dos procedimentos de operao dos sistemas;

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

REVISTA EM: 15/12/2009

UNIDADE RESPONSVEL: SAG/SAD

REVISTA EM: 15/12/2009

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

Unidade Setorial do Sistema

Cpia Eletrnica / SIGP

TABELA 01 Matriz de ResponsabilidadeS