UNIVERSIDAD NACIONAL JOS

FAUSTINO SNCHEZ CARRIN

ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE
INGENIERA AMBIENTAL

GESTION Y AUDITORIA AMBIENTAL

Tema

: Diagnstico
Huacho -inicial
2015

de Centro de
Lavado y lubricacin automotriz El
Peln

Docente : Ing. Barreto Meza, Jess

Ciclo

: VII

Alumnos :
Cspedes Robles, Yersi
Albornoz Farromeque, Diego
Guerreo Buitrn, Miguel ngel
Mallqui Rojas, Bryan
Quispe Rivera, Andrs
Rojas Estrada, L. Antoni

Contenido
Contenido....................................................................................................... 2
I.

DATOS GENERALES..................................................................................3

II.

MAPA DE PROCESOS................................................................................4

III.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO......................................................5

IV.

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA PRELIMINAR...................................6

UNJFSC Ingeniera Ambiental

Diagnstico inicial

DIAGNSTICO INICIAL DE CENTRO DE LAVADO Y LUBRICACIN

AUTOMOTRIZ EL PELN
I.

DATOS GENERALES
El Centro de lavado y lubricacin automotriz El Peln es una pequea
empresa dedicada al lavado y mantenimiento de autos, con ms de 3
aos de experiencia siendo una de las ms conocidas operando en la
zona de Peralvillo, Hualmay Huacho.
I.1. Nombre
: Centro de lavado y lubricacin automotriz El Peln
I.2. Razn social
: Robles Figueroa Vctor Hernn, Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada Lubricentro Y Car Wash
Pelon E.I.R.L.
I.3. Nmero RUC: 10426870911
I.4. Actividad : Principal - mantenimiento y reparac. Vehculos/ Otras
Actividades Empresariales Ncp.
I.5. Condicin : Activo
I.6. Inicio de Actividades : 02/02/2013
I.7. Misin actual
: Posicionarnos como la mejor alternativa a la hora
de elegir un establecimiento, para lavado y mantenimiento de su
vehculo y llegar a prestar un servicio integral que satisfaga las
necesidades de nuestros clientes.
I.8. Estructura orgnica:

GERENCIA (Victor
Hernan Robles)

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
(Luis Ernesto
Robles)

MECANICO (Carlos
Pino)

APOYO (Luis
Ernesto Robles
figueroa)

LAVADOR 1
(Carlos Napur)

LAVADOR 3 (Frank
Gonzales)

LAVADOR 4
(Nilver Santillan
Silva)

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Diagnstico inicial

II.

MAPA DE PROCESOS

CLIENTE: NECESIDAD, EXPECTATIVAS

GESTIN DE CALIDAD

POLITICA DE CALIDAD

DIRECCION

PROCESOS CLAVE
Seleccin de servicio

Cotizacin del
servicio

Cambio de aceite

Lavado de vehculos
y/o partes

SA
TI
SF
A
CI
O
N
D
EL
CL
IE
NT
E

PROCESO DE APOYO
Infraestructura

Compra/
logstica

Marketing

Gestin
Financiera

Seguridad

Asegurar la
calidad

Herramienta
s

Gestin
de
talento humano

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Diagnstico inicial

III.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

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Diagnstico inicial

INICIO

Llegada del vehculo

Entrega del vehculo al encargado

Subir el vehculo a la rampa

Si
Cambio de aceite?
No

Informar al encargado

Entrega de los insumos

Cambio de aceite del vehculo

Engrasado de carroseria

Detecta inconformidades?

No

Si

Lavado
completo?

Bajar el vehculo de la rampa

No

Servicio de lavado y secado

Servicio de lavado y secado

Cobro por el servicio

Aspirado, perfume y encerado (Interiores)

FIN

Entrega del vehculo al cliente

Entrega de boleta o factura por el servicio

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Diagnstico inicial

IV.

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA PRELIMINAR

INFORMACION BASICA.
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA
Nombre de su empresa
: Centro de lavado y lubricacin
automotriz El Peln
Direccin de su empresa
: Panamericana Norte N 153 Peralvillo
Huaura
Rubro o tipo de actividad
: mantenimiento y reparac. Vehculos
Ao de inicio de actividades : 2013
Tipo de empresa
:
Nmero total de Socios
:1
Nmero total de trabajadores: 7

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE

PREMISOS Y LICENCIAS
Cuentan con Licencia de
funcionamiento.
No estn inmersos en ningn
expediente sancionador.
Estn al da en los pagos de los
arbitrios municipales.
En caso de accidente con
afeccin a las redes de
saneamiento, al suelo o a la
atmsfera, lo han comunicado a
la Administracin competente.
Cuentan con las fichas de
seguridad de los productos que
almacenan.

Marc
ar (x)
s no
i
si n
o
s no
i
s no
i

s
i

Observaciones

no

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Diagnstico inicial

MANEJO DE RESIDUOS
Residuos no peligrosos (RNP)

SI

N
O

N/
A

Observaciones

El establecimiento mantiene
un
constante
estado
de
limpieza las diferentes partes
del
inmueble visible desde la
va pblica, de tal manera que
se
mantiene
una
uniformidad
en su esttica, acorde con su
entorno urbano.
La
va
pblica
no
est
afectada
por
operaciones
de
limpieza
de
escaparates,
puertas,
marquesinas,
toldos
o
cortinas
del
establecimiento comercial o
por
operaciones
de
carga
y
descarga.
El establecimiento no ha
situado
en la va pblica ninguna
clase
de
mobiliario
con
propaganda publicitaria.
El depsito de los residuos
asimilables a urbanos se
efecta exclusivamente en los
contenedores
normalizados ms prximos al
establecimiento,
evitndose el desbordamiento
o colocacin de los residuos
en el entorno del contenedor.
Los residuos orgnicos se
depositan
en
sus
contenedores especficos en
bolsas de
plstico no
fcilmente
desgarrables,
perfectamente cerradas. Una
vez
depositado
el residuo en el interior del

Ubicaron un banner

Tienen un solo contenedor

para la basura no peligrosa.

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Diagnstico inicial

contenedor
cierra
la

se
tapa.

Si realizan la gestin de
residuos con una
empresa
privada la persona fsica o
jurdica que se dedique a la
realizacin
de actividades de recogida,
transporte
y/o
almacenamiento de residuos
no peligrosos,
est en
posesin
de
la
correspondiente autorizacin
municipal
Los aparatos elctricos y
electrnicos son gestionados
correctamente.
Entregan
las
pilas,
acumuladores
o
bateras usados en los puntos
de recogida selectiva, o en los
correspondientes
establecimientos
de
los
distribuidores o vendedores.
Residuos peligrosos (RP)
Ha
identificado
los
RP
peligros en su empresa?
Conoce el manejo de los RP
de su empresa?

Cuenta con las fichas de los

RP?
Almacenan los RP por tiempo
inferior a 6 meses.

Cuentan con una zona de

almacenamiento
de
RP
identificada y habilitada.
Disponen
de
envases
adecuados para los RP.
Los envases de RP estn
correctamente etiquetados.
Tienen
Autorizacin
como
Productores
de
RP
o

SI

N
O

N/
A

Observaciones

X
Conocen el lugar donde
almacenarlo hasta su
despacho a la empresa
encargada de recogerlo.

X
Cada cierto tiempo una
empresa prestadora de
servicios viene a recoger los
residuos peligrosos.
Tienen un lugar en donde
almacenar los residuos
peligrosos.

X
X

Utilizan cilindros de metal

X
X

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Diagnstico inicial

Inscripcin como Pequeos

Productores de RP.
Gestionan los RP con gestores
autorizados.
Mantienen actualizados los
Libros de Registro.

X
X

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Diagnstico inicial

10

Residuos solidos

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Observaciones
SI NO NA

Conoce el plan de
manejo de residuos
slidos
de
la
empresa?
Han
identifican las
fuentes
principales
donde se genera ms
residuos slidos?
Mezcla todo tipo de
residuos slidos sean
botellas, trapos con
aceites,
papeles,
filtros en un solo
recipiente?
La empresa con los
recipientes
para
residuos
uniformemente
sealados,
De acuerdo al tipo de
uso
(utilizando
indicaciones de color,
sealizacin uniforme
y simblica?
Se
estudiaron
posibilidades
de
reducir el uso de
trapos,
por
otros
biodegradables?
Se verifica que los
envases de los
productos peligrosos
son debidamente
almacenados para su
destinamientos?
Se venden
determinados
residuos a empresas
de reciclaje? (por ej:
papel, cartn,
plstico, aluminio,
vidrio, aceites, acero,
etc
Estn habilitados, de
acuerdo a las normas
vigentes, el

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Diagnstico inicial

11

Manejo y disposicin
de
los
residuos
slidos?
Cuenta con el
ambiente o
establecimiento
adecuado para el
almacenamiento de
productos o residuos
peligrosos?
Cuenta un plan de
contingencia en caso
de
explosin
o
incendio?

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Diagnstico inicial

12

EMISIONES A LA ATMOSFERA
Emisiones a la atmosfera
SI NO N/
A
Se
tiene
un
manejo
y
manipulacin adecuado en el X
servicio de cambio de aceite?
Cuenta
con
los
equipos
adecuados para el control de
X
los gases producidos por la
volatilizacin de hidrocarburos?
Cuenta con extintores ante un
X
posible caso de incendio?
Dispone de procedimientos y
estndares con respecto a la
X
emisin de gases?
Dispone de hojas MSDS con
respecto a los productos o
X
sustancias inflamables?
Reconoce el tipo de aerosoles
que
manipula
en
su
establecimiento y el grado de
X
contaminacin
que
este
genera?
Dispone de un sistema de
contingencia
para
fugas,
X
derrames y posibles emisiones
toxicas?

MANEJO DE RUIDO
Ruido
SI NO N
A
Han realizado mediciones acsticas
al
interior
y
exterior
del
X
establecimiento.
La bomba no genera ruidos por
X
encima de lo establecido?
La
compresora
no
genera
decibelios
por
encima
de
lo
X
permitido?

Observaciones

Observaciones

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Diagnstico inicial

13

Buenas prcticas
ambientales
Practican la reutilizacin
de los residuos slidos
generados
(envases,
galones, etc).
Han recibido quejas o
reclamos
de
carcter
ambiental.
Tienen algn convenio con
otras entidades respecto
para disponer los residuos
slidos reciclables.
Se hace uso adecuado del
agua.
Los
insumos
utilizados
cuentan con su respectiva
sealizacin y rotulado.
Conocen
del
manejo
adecuado de los residuos
peligrosos y/o txicos.
Cumplen con el manejo
responsable
de
la
utilizacin de la energa.
Utilizan separadores de
grasa y agua.
Almacenan
todos
los
residuos
en
un
lugar
seguro y con su respectiva
identificacin
de
peligrosidad.
Promueven
la
correcta
separacin de los residuos
generados.
Almacenan los residuos
lquidos
peligrosos
en
contenedores con tapa,
identificados sobre una
superficie
impermeable
con una correcta medida
de
contencin
de
derrames.
Tiene implementado un kit
de
emergencia
para
accidentes generados por
quemaduras o afines.

S
I

N
O

N
A

Observacin
Los envases se devuelven al
proveedor.

X
X

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Diagnstico inicial

14

ACTIVIDADES AMBIENTALES.
Por favor marque que
tanto piensa usted que
SU EMPRESA est de Complet
acuerdo
amente
(o en desacuerdo) con
en
las
siguientes Desacuer
oraciones. (Marque solo
do
una
opcin
por
rengln)
Hablar
de
cuestiones
ambientales
es
1
algo familiar en nuestra
empresa
Las
acciones
para
proteger
el
medio
1
ambiente son comunes
en nuestra empresa
La
contaminacin
generada
por
1
nuestra
empresa
nos
cuesta mucho
Nuestra
empresa
necesita
hacer
ms
1
por el medio ambiente
Nuestra empresa desea
saber ms acerca de
1
cmo puede ayudar ms
al medio ambiente
Proteger
el
medio
ambiente
es
ms
importante
que
1
incrementar
las
ganancias
Estara su empresa interesada en
participar en un proyecto para
mejorar su desempeo ambiental?

Completa
mente
De
Acuerdo

Desacuer
do

Neutra
l

De
Acu
erdo

SI

NO

Por qu?:
Porque sera una forma de reducir costos, maximizar ganancias y una
forma de ayudar con el medio ambiente.

Que requerira su empresa para mejorar su desempeo ambiental?

Las actividades de
nuestra empresa

No daan al medio ambiente

Daan muy poco al medio ambiente

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Diagnstico inicial

15

Daan mucho al medio ambiente

https://prezi.com/o7pdl2lxi1w4/las-empresas-mecanicas-automotricescomo-otros-servicios-ge/
http://www.agesp.com/proveedores1.html

MARCO DE REFERENCIA:
Se enmarca en las siguientes normas legales:

Constitucin Poltica del Per Art. 2 inc. 22

Ley N 28611 Ley General del Ambiente

Ley N 27314 Ley General de RRSS

Decreto Supremo 057-2004 PCM, Reglamento de la Ley General de

Residuos slidos.

Decreto Legislativo N 1065. Modificatoria de la Ley General de

Residuos Slidos.

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades

Ley N 26821 Ley Orgnica de Aprovechamiento Sostenible de

recursos Naturales.

Ley 26842 Ley General de Salud

Plan Nacional de Residuos Slidos.

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Diagnstico inicial

16