MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Cdigo 3103-P
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1. OBJETIVO
Describir el procedimiento para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de seguridad y
salud ocupacional (SSO) que se puedan presentar en los procesos, actividades, instalaciones y
servicios propios y de terceros (X), as como determinar las medidas de control aplicables.
2. ALCANCE
El presente documento aplica a todos los procesos y actividades considerados en el Sistema de
Gestin de SSO de la organizacin, considerando:

Las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.

La Normativa Legal en materia de Seguridad y Salud Ocupacional aplicable.

.ccccc cc cccc c

CERTIFICACIONES DEL PERU S.A.

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD

Y SALUD OCUPACIONAL

As mismo, se aplica a la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de nuevas actividades,

procesos, productos o servicios, antes de ser implementados.
3. RESPONSABILIDAD
3.1
Jefe de Seguridad

Asesorar permanentemente a todas las reas para una adecuada identificacin de

peligros, evaluacin y control de los riesgos.

Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.

3.2 Responsables de rea / COSSO

Identificar los peligros, evaluar y tomar las medidas necesarias que conlleven a controlar
los riesgos, asegurndose que los trabajadores a su cargo, incluidos contratistas,
participen en la evaluacin de riesgos.

Participar en la revisin de los resultados de las evaluaciones de riesgos y establecer

planes de accin para mitigar los riesgos identificados durante tales evaluaciones.

Garantizar el desarrollo e implementacin de controles para la gestin/tratamiento de

cualquier riesgo, identificado en las reas que estn bajo su control.

Mantener el registro de las evaluaciones de riesgos y los documentos pertinentes.

3.3 El personal de CERPER

Cumplir lo establecido en el presente procedimiento.

Participar activamente en las evaluaciones de riesgos cuando se solicite.

Informar de inmediato a su Jefe / Supervisor sobre cualquier nuevo riesgo que se

presente en el trabajo.

Previamente a la ejecucin de cualquier trabajo, tener en cuenta los peligros y riesgos

identificados para el proceso, subproceso, actividad o tarea en la que se va a intervenir a
fin de cumplir con los controles operacionales establecidos para tales peligros y riesgos.
4. DESARROLLO
4.1 Lineamientos Generales
Cuando se inicie un servicio, el personal de CERPER a cargo de la prestacin del mismo,
debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

En caso el cliente lo especifique, se puede adoptar los requisitos establecidos en sus

procedimientos y documentos de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos,
previa evaluacin y validacin de los mismos, en base a los requerimientos mnimos de la
norma OHSAS 18001:2007 y la normativa legal aplicable, para luego establecer los
mecanismos de difusin al personal a cargo de la prestacin del servicio y verificacin de
su cumplimiento.
Elaborado: J. Cespedes

Revisado: J. Wadsworth

Aprobado: J.A. Chvarri

Fecha: 2014-05-14
Fecha: 2014-05-14
Fecha: 2014-05-14
Firma en original
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Cuando un cliente no lo especifique, se debe implementar el presente procedimiento y la

documentacin asociada al inicio del servicio, estableciendo igualmente los mecanismos
de difusin al personal y de verificacin de su cumplimiento.

Razn Social: Colocar correctamente el nombre de la organizacin.

Fecha de actualizacin: Es la fecha que se actualizo la matriz IPER; es decir la
nueva versin.
4.1.3 Direccin: debe de considerarse la direccin en la cual se est identificando los
peligros. En el caso de las Sedes / Unidades Operativas, considerar la direccin
de la oficina, aunque se haga mencin en el IPER de las actividades que se
realiza en las distintas plantas o zonas de trabajo.
4.1.4 rea: Es el rea a la cual pertenecen los colaboradores.
4.1.5 Distrito: Es el distrito donde se ubica el establecimiento u oficina.
4.1.6 Departamento: Es el departamento donde se ubica el establecimiento u oficina.
4.1.7 Sede / Unidad Operativa: Deber de especificarse a que Sede o Unidad
Operativa corresponde el IPER.
4.1.8 Actividad: Describe a la actividad principal que realizan los colaboradores.
4.1.9 COSSO y/o Supervisor: Marcar en caso se cuente o no con alguna de las dos
alternativas.
4.1.10 RISSO: Marcar en caso se cuente o no con el Reglamento de Seguridad, Salud
Ocupacional.
4.1.11 Programa anual: Marcar en caso se cuente o no con el Programa Anual.

.ccccc cc cccc c

CERTIFICACIONES DEL PERU S.A.

4.1.1
4.1.2

4.2 Identificacin de Peligros

4.2.1 Designacin del Equipo de Trabajo
El responsable del proceso, subproceso, actividad o tarea a analizarse debe designar
el Grupo de Trabajo encargado de realizar la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos.
Nota: El COSSO participa de acuerdo a las responsabilidades que se le asignen.
Los Grupos de Trabajo asignados deben realizar un listado de las actividades y/o
tareas de los procesos; identificar y clasificar los distintos peligros, asociarlos a los
eventos peligrosos que pueden generar riesgos a la seguridad y salud. La informacin
debe ser registrada en la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos de cdigo 3103-P/F01, tomando como base los listados de peligros y
riesgos definidos en el anexo A del presente procedimiento.
Nota: Las listas son utilizadas como apoyo, mas no son excluyentes.
4.2.2

Metodologa de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

4.2.2.1 Identificacin de Peligros
Columna "Puesto": Se deber identificar el puesto que se est
desempeando, ya sea administrativo, inspector, supervisor, etc.
Columna "Actividad": Cada rea deber identificar las actividades que
realizan.
Columna "Peligro": Por cada actividad se deber identificar todos
aquellos peligros que puedan afectar a la seguridad o salud del
trabajador (tomar de referencia el cuadro N 1 del anexo A).
Columna Descripcin: Describir como se presenta el peligro.
Columna "Riesgo": Esto debe estar referido a los Riesgos que traera
consigo el peligro; para lo cual, se puede tomar como referencia el
cuadro N 02 del Anexo A.
4.2.2.2

Determinacin del tipo de situacin

En la columna Situacin se deber identificar si la actividad que
se est realizando es una actividad Rutinaria (R), No Rutinaria (NR) o
de Emergencia (E), segn la descripcin del cuadro N5 del Anexo
B.

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4.2.2.4

Evaluacin del Riesgo Base

La evaluacin del riesgo base se registrar en la "Matriz de Identificacin de
Peligros y Evaluacin de
Riesgos" de acuerdo a lo siguiente:
Para determinar el "ndice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)" se
debern completar las columnas de "ndice de Personas Expuestas (A)",
"ndice de Mtodo (B)", "ndice de Capacitacin (C)", y el "ndice de
Exposicin al Riesgo (D)" con los valores 1, 2 o 3 segn lo que indica en
el cuadro N 6 de anexo B.
Para determinar el "ndice de Severidad de Consecuencias" se debe
llenar dicha columna con los valores 1, 2 o 3 segn lo indicado en el
cuadro N 8 del Anexo B.
EL "ndice de Riesgo Ocupacional" es el producto de los dos ndices
antes mencionados.
El "Nivel de Riesgo" debe ser determinado comparando el resultado
obtenido del ndice de Riesgo Ocupacional con el cuadro N 9 del anexo
B.
Control Operativo del Peligro
Luego de ser evaluados los riesgos de cada actividad, el equipo de trabajo
sugerir las medidas de control operativas para aquellos que alcanzaron el
nivel de riesgo "Importante o Intolerable", considerando la Jerarqua
siguiente:
1

4.2.2.5

.ccccc cc cccc c

CERTIFICACIONES DEL PERU S.A.

4.2.2.3

Eliminacin del Peligro: Modificar el diseo para eliminar el peligro;

por ejemplo, introducir dispositivos de elevacin mecnica para eliminar
el peligro de la carga manual, etc.
Sustitucin del Peligro: Sustituir por un material menos peligroso o
reducir la energa del sistema; por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje,
presin, temperatura, etc.
Controles de ingeniera: Uso de nuevas tecnologas; por ejemplo,
cabinas de bioseguridad, instalar sistemas de ventilacin, protecciones
de mquinas, engranajes, cabinas de insonorizacin, etc.
Sealizacin / advertencias y/o controles administrativos: Su
efectividad depende de las decisiones humanas; por ejemplo,
procedimientos de seguridad, inspeccin de equipos, seales de
seguridad, marcado de rea peligrosa, seales fotoluminosas, marcas
para caminos peatonales, sirenas/luces de alarma, alarmas, controles
de acceso, sistemas seguros de trabajo, permisos de trabajo y
etiquetado, etc.
Equipos de proteccin personal: Como ltima medida de control se
entregar EPP a los trabajadores; por ejemplo, gafas de seguridad,
protectores auditivos, pantallas faciales, arneses y eslingas de
seguridad, respiradores y guantes, etc.

Evaluacin del Riesgo Residual

Como resultado de la evaluacin del riesgo residual se conocer si las
medidas de control propuestas son eficaces, al lograr que el nivel de riesgo
resulte Moderado, Tolerable o "Trivial".
En caso el Nivel de Riesgo Residual mantenga su nivel Intolerable se
deber proponer otras medidas de control antes de iniciar o continuar las
actividades.

4.2.2.6 Evaluacin de la Significancia del Riesgo

Como resultado de la evaluacin base y la evaluacin de riesgo se
deber evaluar la significancia del riesgo. Por tanto, en la columna
Riesgo Significativo, se deber colocar SI o NO segn el cuadro
N7 del Anexo B.
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4.3 Actualizacin
4.3.1 Gestin del Cambio
La actualizacin de las matrices de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos es continua y permanente, dicha tarea la lleva a cabo el rea que hizo el
cambio en los procesos, subprocesos, actividades o tareas y revisadas por los Grupos
de Trabajo responsables de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos. Las
siguientes situaciones, entre otras, ameritan una actualizacin de las matrices de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
4.3.2

Adquisicin de nuevo equipamiento,

Modificaciones fsicas en las plantas,
Cambio de metodologa de la operacin,
Cambio sobre los procesos,
Nuevos proyectos de inversin,
Ocurrencia de incidentes/accidentes,
Cambio de los procedimientos y/o requisitos de los clientes, para servicios
prestados en sus instalaciones.

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Actualizacin peridica
Anualmente se efecta una revisin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional para determinar si hubo algn cambio en el mismo que pueda generar
una nueva, total o parcial, identificacin y evaluacin de riesgos. Se determina si el
desarrollo de la operacin ha demostrado que alguno de los riesgos deben ser
recalificados; se debe considerar los casos siguientes:

Cambios en la metodologa, sistemas de trabajo y tecnologa.

Cambios de la legislacin aplicable.

Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes.

Emergencias o simulacros.

Incidentes y accidentes.
Esta actualizacin ser documentada e informada para la Revisin por

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por

por

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ANEXO A

Diseo del puesto de trabajo

Pisos disparejos

P502

Posturas incorrectas de trabajo

P103

Escaleras

P503

Levantamiento de cargas

P104

Herramientas

P504

Esfuerzos por empujar o tirar objetos

P105

Infraestructura inadecuada

P505

Movimientos repetitivos o montonos

P106

Partes expuestas de mquinas en movimiento

P506

Inactividad muscular

P107

Objetos o superficies punzo cortantes

P507

Carga postural esttica

P108

Proyecciones de partculas u objetos

P508

Sobrecarga o presin en el trabajo

P109

Objetos sobresalientes

P509

Actividades rutinarias

P110

Trnsito vehicular

P601

Presencia de virus

P111

Superficies calientes

P602

Presencia de hongos

P112

P603

Presencia de bacterias

P604

Presencia de parsitos

P114

Recipientes a presin
Movimiento / utilizacin de Vehculos / equipo
automotor
Cada al mismo nivel

P605

Vectores biolgicos

P115

Cada a distinto nivel

P701

Hostilidad / Hostigamiento

P116

Vas de acceso

P702

Uso de Alcohol/Drogas

P117

Orden y limpieza

P703

Horas de trabajo prolongadas/excesivas

P201

Contacto directo o indirecto con puntos

energizados(en baja, media o alta tensin)

P704

Turno de trabajo inadecuado

P202

Descarga elctrica

P203

Descarga elctrica esttica

P801

Movimientos Ssmicos

P204

Cortocircuito

P802

Neblinas

P301

Ruido

P803

Tsunami

P302

Iluminacin

P804

Lluvia o garas

P303

Altas temperaturas

Amenazas de bomba

P304

Bajas temperaturas

P902

Invasiones

P305

Radiaciones Ionizantes

P903

Terrorismo

P306

Radiaciones No Ionizantes

EXTERNOS

P901

P904

Asalto / conducta agresivas

P307

Vibraciones

Explosin

P401

Sustancias txicas

F-Q

P1001
P1002

Incendio

P402

Sustancias asfixiante (gases y vapores)

P1101

Trabajo en Altura

P403

Sustancia corrosivas

P1102

Trabajo en Espacio Confinado

P404

Sustancias irritantes o alergizantes

P1103

Trabajo en Caliente

P405

Sustancias narcotizantes

P1104

Trabajo en el Mar

P406

Gases inflamables

P407

Lquidos inflamables

P408

Slidos Inflamables

P409

Explosivos

P410

Polvo

BIOLOGICOS
PSICOSOCIAL
NATURALES
OPERACIN

ELECTRICOS
FISICOS

ERGONMICOS

P501

P102

.ccccc cc cccc c

MECANICOS

Pisos resbaladizos

P113

QUIMICOS

CERTIFICACIONES DEL PERU S.A.

Cuadro N 1: Lista de Peligros

P101

Nota: Esta lista no es exhaustiva ni definitiva

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C01 Choques

C18 Trastornos musculares y seos

C02 Cadas a nivel

C19 Hernias

C03 Golpes, cortes o contusiones

C20 Varices

C04 Cadas a distinto nivel

C21 Stress Laboral / Tensin Mental

C05 Atrapamiento / Aprisionamiento

C22 Enfermedades causadas por

microorganismos

C06 Daos al sistema respiratorio

C23 Enfermedades causadas por parsitos

C07 Daos a la piel

C24 Enfermedades causadas por vectores

C08Daos al estomago

C25 Asfixia (deficiencia de oxigeno)

C09 Incendio y/o explosiones

.ccccc cc cccc c

CERTIFICACIONES DEL PERU S.A.

Cuadro N 2: Listado de Potenciales Riesgos

C10 Descargas Elctricas (quemaduras, paro

cardiaco)
C11Hipoacusia Inducida por Ruido

C26 Quemaduras
C27 Atropellos
C28 Neumoconiosis

C12 Problemas en la vista (dolores de cabeza,

miopa, astigmatismo)

C29 Muerte

C13 Shock trmico, insolacin o quemaduras

C30 Fracturas / Laceraciones

C14 Hipotermia, resfros o quemaduras

C 31 Intoxicacin

C15 Trastornos a nivel gentico

C32 Enfermedades Respiratorias

C16 Problemas en sistema nervioso, seo y

muscular

C32 Enfermedades Respiratorias

C17 Stress Trmico

C 33 Ahogamiento

Cuadro N 3: Nivel de Probabilidad

Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del dao se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia
detectado y si las medidas de control son adecuadas segn la escala:

Baja

El dao ocurrir raras veces.

Media

El dao ocurrir en algunas ocasiones.

Alta

El dao ocurrir siempre o casi siempre

Cuadro N4: Nivel de Exposicin

El nivel de exposicin (NE), es una medida de la medida de la frecuencia con la que se da la
exposicin al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en reas de trabajo,
tiempo de operaciones o tareas, de contacto con mquinas, herramientas, etc. Este nivel de
exposicin se presenta:

Espordicamente 1

Eventualmente 2

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.

Al menos una vez al ao.
Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos cortos.
Al menos una vez al mes.

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Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado.

Permanentemente 3

Al menos una vez al da.

ANEXO B

SITUACION

DESCRIPCION

RUTINARIA (R)

Actividades que se realizan de manera cotidiana en la organizacin.

.ccccc cc cccc c

CERTIFICACIONES DEL PERU S.A.

Cuadro N 5: Tipo de Situacin

Actividades que se realizan de manera espordica o poco comunes,

aquellas que duran lapsos de tiempo cortos (semanas, das, horas),
cuando se trate de factores de riesgo biolgico o trabajos especiales.

NO RUTINARIA(NR)

Cuando un suceso determinado inesperado, eventual y muy desagradable

altera a la organizacin, pudiendo ocasionar no solamente importantsimos
daos materiales y vctimas fatales.

EMERGENCIA (E)

Cuadro N6: Probabilidad de Ocurrencia

PROBABILIDAD
ndice

Personas
expuestas

Procedimientos
existentes

De 1 a 3

Existen son
satisfactorios y
suficientes

Personal entrenado.
Conoce el peligro y lo
previene.

De 4 a12

Existen
parcialmente y
no son
satisfactorios o
suficientes.

Personal parcialmente
entrenado, conoce el
peligro pero no toma
acciones de control.

Al menos una vez

al mes

No existen

Personal no
entrenado, no conoce
el peligro, no toma
acciones de control

Al menos una vez

al da

Ms de 12

Capacitacin

Exposicin al
riesgo
Al menos una vez
al ao
Espordicamente

Eventualmente

Permanentemente

Cuadro N7: Significancia del Riesgo

INDICE DE RIESGO OCUPACIONAL

RIESGO SIGNIFICATIVO

De 4 a 16

NO

De 17 a 36

SI

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Para determinar el nivel de la Severidad de consecuencias deben considerarse la naturaleza del dao
y las partes del cuerpo afectadas segn.
INDICE

SEVERIDAD

Expresin Intuitiva
Aquellas que impliquen asistencia mdica de
primeros auxilios o descansos mdicos no
mayores a 24 horas.
Ejemplos: cortes leves, magulladuras
pequeas, irritacin de los ojos, dolores de
cabeza no permanentes, quemaduras de
primer grado, etc.

Lesin sin
incapacidad

LIGERAMENTE
1

Disconfort /

DANIO

.ccccc cc cccc c

CERTIFICACIONES DEL PERU S.A.

Cuadro N8: Severidad de las Consecuencias

Incomodidad

Aquellas que imposibiliten trabajar, respecto

a la prdida de las facultades fsicas de una
persona, por ms de 24 horas de forma
temporal.
Ejemplos: laceraciones, quemaduras de
segundo o tercer grado, conmociones,
torceduras,
fracturas,
dermatitis,
intoxicaciones, etc.

Lesin con

incapacidad
temporal

DANIO

Dao a la salud
reversible

Aquellas que imposibiliten de realizar el

trabajo a una persona de forma permanente.
Para el caso de las lesiones fatales no se
considera el tiempo transcurrido entre la
lesin y la muerte.
Ejemplos: amputaciones, prdida del
sentido de la audicin o visin, cncer,
quemaduras de cuarto grado, etc.
Las instalaciones afectadas no pueden ser
reparadas, necesitan ser cambiadas.

Lesin con

EXTREMADAMENTE
3
DANIO

incapacidad
permanente

Daos a la salud
(X) irreversibles

Cuadro N9: Estimacin del Nivel de Riesgo

ESTIMACIN DEL NIVEL RIESGO
Trivial
(T)

Tolerable
(TO)

De 5 a 8

Moderado
(MO)

De 9 a 16

Importante
(IM)

De 17 a 24

Intolerable
(IT)

De 25 a 36

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El nivel de riesgo obtenido se compara con el cuadro siguiente y se emite un juicio sobre la
tolerabilidad del riesgo en cuestin.

INTERPRETACIN / SIGNIFICADO

Intolerable
25 - 36

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible

reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Importante
17 - 24

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se
est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Moderado
9 - 16

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas (mortal o
muy graves), se precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad
de dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Tolerable
5-8

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones ms

rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas
de control.

Trivial
4

No se necesita adoptar ninguna accin.

.ccccc cc cccc c

NIVEL DE
RIESGO

Cuadro N11: ndice de Riesgo Ocupacional y Nivel de Riesgo

El ndice de riesgo ocupacional se determina multiplicando el ndice de probabilidad de ocurrencia con
el ndice de severidad de las consecuencias. La estimacin del nivel de riesgo es el resultado de
comparar el ndice de riesgo con el cuadro siguiente:
CONSECUENCIA

BAJA

PROBABILIDAD

CERTIFICACIONES DEL PERU S.A.

Cuadro N10: Tolerancia del Riesgo

MEDIA

ALTA

LIGERAMENTE
DAINO

DAINO

EXTREMADAMENTE
DAINO

Trivial

Tolerable

Moderado

5-8

9 - 16

Tolerable

Moderado

Importante

5-8

9 - 16

17 - 24

Moderado

Importante

Intolerable

9 - 16

17 - 24

25 - 36

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