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MANUAL DE SISTEMA DEL

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INDICE DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

1. INTRODUCCION
2. ALCANCE
3. OBJETIVO
4. POLITICA
5. RESPONSABILIDADES
6. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
7. ORGANIGRAMA
8. REVISION POR LA DIRECCION
9. COMUNICACIN INTERNA
10.PRINCIPIOS DEL SIG
10.1 ENFOQUE AL CLIENTE
10.2 MEJORA CONTINUA
11. PLANEACIN ESTRATEGICA
11.1 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
11.2 MISION
11.3 VISION
11.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
12. MAPA DE PROCESOS
13. DESCRIPCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
13.1 PROCESOS ESTRATEGICOS
13.2 PROCESOS MISIONALES
13.3 PROCESOS DE APOYO
14. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
14.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
15. CRITERIOS

ELABORO: coordinador
del SIG

REVISO: gerente

APROBO: gerente

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16. ACCIONES PREVENTIVAS

17. ACCIONES CORRECTIVAS
18. CONTROL DE REGISTROS
19. REFERENCIAS
20. GLOSARIO

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1. INTRODUCCION:
La empresa Unicrem S.A es una empresa basada en la calidad con un excelente
equipo de talento humano y apoyado en la mejor tecnologa e investigacin
permanente, que nos permitan un mejoramiento continuo de los procesos y un
crecimiento sostenible de la empresa y sus asociados. Hasta alcanzar un
elevado reconocimiento de marca, suministrando productos de excelente
calidad que nos permita un abastecimiento de exportacin.

2. ALCANCE:
Elaboracin, comercializacin y exportacin de variedad de helados, que aplica
para todos los niveles de la organizacin, desde el proveedor hasta el cliente,
ya sea interno o externo. Aplicando a todos los procesos, documentos y
registros del sistema integrado de gestin (calidad, medio ambiente, seguridad
y salud ocupacional).

3. OBJETIVO:
Conservar los altos niveles de calidad en la produccin de helados, cumpliendo
con los requisitos exigidos por el sistema integrado de gestin, para entregarle
al cliente productos de mejor calidad y con un excelente servicio
implementados en las normas de calidad, proteccin ambiental, seguridad y
salud ocupacional.

4. POLITICA:
Unicrem, satisfacemos las expectativas de los clientes con calidad, innovacin
y rentabilidad en los productos y en el servicio, somos una empresa
competitiva que satisface las necesidades de los clientes cumpliendo con lo
referido en las normas de calidad, medio ambiente, seguridad alimentaria,
seguridad y salud ocupacional, poseemos responsabilidad social.
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5. RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del gerente, del coordinador del sistema integrado de
gestin, de los jefes de los procesos y de todos los empleados en general,
cumplir con los requisitos que establece este manual. En la gestin de
direccin se encuentra el nivel de autoridad que labora en Unicrem, y los
procedimientos indican el responsable de las actividades, ya que contamos
con personal competente
ORGANIZACIN:
UNICREM

RESPONSABLE:
coordinador del SIG

AUTORIDAD: GERENTE

6. ESTRUCTURA DOCUMENTAL:
Esta estructura se presenta en forma de pirmide en donde el grado de informacin
aumenta hacia la base de la pirmide.

MANUA

PROCEDIMIEN

REGISTR
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7. ORGANIGRAMA:
Esfuerzo de mejora continua
Gerente

Coordinador

Jefe proceso

Empleados

8. REVISION POR LA DIRECCION:

Por parte de la direccin se ha establecido que despus de la primera auditora
interna, se realizara la revisin trimestralmente para llevar de cerca las no
conformidades y proceder a la mejora continua.

9. COMUNICACIN INTERNA:
En Unicrem se realiza la comunicacin interna a travs de reuniones formales e
informales con el personal que est involucrado en el sistema integrado de
gestin, esto con el fin de que todos unan sus esfuerzos para un mismo
objetivo.

10.
PRINCIPIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION:

Enfoque al cliente.
Liderazgo.
Participacin del personal.
Enfoque basado en procesos.
Enfoque de sistema para la gestin.
Mejora continua.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.
Responsabilidad.
Garanta del producto.

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FECHA: 14-MAR10.1 ENFOQUE AL CLIENTE: la empresa ha diseado el

sistema integrado de gestin teniendo en cuenta los requisitos del
cliente, la comunicacin con el cliente y la medida de satisfaccin
del cliente.
10.2 MEJORA CONTINUA: La mejora continua se evidencia a travs
de las acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoras, Auditoras Internas
del sistema integrado de gestin, anlisis de los indicadores de gestin,
cumplimientos de las metas establecidas, la mejora en la realizacin de los
productos y de los procesos, la tecnificacin de las materias primas y de la
infraestructura de la Organizacin, realizacin de la revisiones por la
direccin.

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE INTEGRACION EN LA MEJORA

CONTINUA
REVISION Y MEJORA
DEL SIG

ELABORACION
DEL PLAN DE
INTEGRACION

EVALUACION Y SEGUIMIENTO
DEL SISTEMA INTEGRADO

V
H

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EJECUCION DEL PLAN

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11.

PLANEACION ESTRATEGICA:

11.1 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

UNICREM empresa dedicada a
la fabricacin,
distribucin,
comercializacin y exportacin de helados, se compromete con la
bsqueda de la satisfaccin del cliente y la mejora continua de sus
procesos y productos.

11.2 MISION
Estar en el momento justo, el lugar preciso con los productos y el servicio
adecuado a precios competitivos que satisfagan los gustos y necesidades
de los clientes.
Nuestra empresa se apoya en la mejor tecnologa, e investigacin
permanente que nos permita un mejoramiento continuo de sus procesos y
un crecimiento sostenible de la empresa.

11.3 VISION
Alcanzar un elevado reconocimiento de marca, suministrando productos
de excelente calidad, confiables y seguros al consumidor, a travs de
acciones de eficiencia, servicio, innovacin, rentabilidad y responsabilidad
que nos permita una destacada posicin en la regin y una gran
proyeccin a otros mercados como lo son internacionalmente, generando
un importante desarrollo empresarial, en beneficio de la comunidad, sus
asociados y empleados.

11.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Disminuir el nmero de quejas y reclamos de los clientes.
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Incrementar el nivel de satisfaccin del cliente.

Disminuir el nmero de productos no conformes.
Garantizar el cumplimiento oportuno de los tiempos de entrega pactados.
Disminuir costos de no calidad.
Disminuir los impactos ambientales.
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Vivir en armona con la naturaleza.

brindar en nuestros productos seguridad y salud a nuestros clientes.
Aumentar la rentabilidad de la empresa.
Mantener el nivel de competencia de la empresa.

12.

MAPA DE PROCESOS:

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13.
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
13.1PROCESOS ESTRATEGICOS:
gestin por parte de la direccin.
gestin de calidad.
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del SIG

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APROBO: gerente

13.2PROCESOS MISIONALES:
elaboracin del producto.
Distribucin del producto.
Ventas del producto.

13.3PROCESOS DE APOYO:
Gestin de contratacin de los recursos humanos.
Gestin de recursos econmicos.

14.
REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN:
A continuacin se nombran las normas que estandarizan los requisitos para el
sistema integrado de gestin. ISO 9001-2008, que se refiere a la calidad del
producto y la mejora continua, ISO14001-2004, que hace referencia a la
proteccin y cuidado del medio ambiente, OSHAS 18001-2007, que se refiere a
la seguridad y salud de los empleados.

14.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION:

Poltica del sistema integrado de gestin

Manual del sistema integrado de gestin
Manual de procedimientos
Registros del sistema integrado de gestin

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15.

CRITERIOS:
CENTRADO EN LOS CLIENTES
UN PERSONAL COMPETENTE Y CONFIABLE
CONTROLAR LOS RIESGOS O PELIGROS EN LAS MATERIAS PRIMAS

16.

ACCIONES PREVENTIVAS

ELABORO: coordinador
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APROBO: gerente

La empresa ha diseado un procedimiento (AP-01) para contrarrestar, la

existencia de posibles causas de una no conformidad en el producto, o
de cualquier otra situacin indeseada.

17.

18.

ACCIONES CORRECTIVAS
Dejar retenidos todos los productos sospechosos.
Tratar de eliminar el producto sospechoso.
Registrar lo ocurrido y las medidas tomadas.
Fijar cortos plazos para revisar que la produccin sea segura.
Identificar y corregir la causa del problema, para que no vuelva a
suceder.

CONTROL DE REGISTROS

Unicrem, controla todos los registros que le sean necesarios como

evidencia, y los caracteriza por su legibilidad y buen almacenamiento,
con el fin de garantizar su tiempo de retencin.

19.

REFERENCIAS:

ISO 9000-2000
ISO 9001-2008
ISO 14001-2004
OSHAS 18001-2007
ISO TR 10013-2002

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20.

GLOSARIO:

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN:

MANUAL DE CALIDAD: documento que especifica el sistema de gestin
de calidad de una organizacin (ISO 9001-2008)
PROCEDIMIENTOS: forma especificada para llevar a cabo una actividad o
un proceso.
IN STRUCTIVOS: documento que describe de forma detallada las
actividades, para llevarlas a cabo.
REGISTROS: documento donde se evidencia resultados que son
inalterables.

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del SIG

REVISO: gerente

APROBO: gerente

REVISION: actividad emprendida para asegurar la conveniencia,

adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la
revisin para alcanzar unos objetivos establecidos.
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente
obligatoria.
RESPONSABILIDAD: derecho otorgado a un individuo en funcin de su
competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.
PROVEEDOR: organizacin o persona que proporciona un producto o
servicio.
PRODUCTO O SERVICIOS: resultado de un proceso o conjunto de
procesos.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan para generar valor, las cuales transforman elementos de
entradas en resultados.

ELABORO: coordinador
del SIG

REVISO: gerente

APROBO: gerente