Mga Unidades Sanitarias

Datos bsicos
CONSTRUCCIN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA
CHOACH
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Datos bsicos
01 - Datos bsicos del proyecto
Nombre
Construccin de unidades sanitarias con saneamiento bsico para vivienda rural dispersa Choach
Tipo
Cdigo BPIN
Proyecto de Inversin_Nuevo
Sector
Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda rural
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Identificacin / Plan de desarrollo

CHOACH
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Contribucin a la poltica pblica

01 - Contribucin al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Pilar
Objetivo
Crecimiento sostenible y competitividad
Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo
Estrategia
Programa
Vivienda y ciudades amables
Agua y saneamiento bsico
Indicador de seguimiento al PND / Unidad de medida / Meta

Nmero de personas nuevas beneficiadas con servicio de saneamiento (GEIH - anual)
Unidad de medida: Personas
Meta: 4.500.000,00
Tipo de fuente
Fuente
Documento oficial
Documento de evaluacin del Plan Nacional de Desarrollo
02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Construyendo el Choach soado
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dotacin de unidades sanitarias a familias que no tengan este servicio
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Servicios Pblicos y Vivienda
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Identificacin / Problemtica
CHOACH
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Identificacin y descripcin del problema

Problema central
Altos niveles de disposicin de aguas residuales sin tratar en la zona rural dispersa
Descripcin de la situacin existente con respecto al problema

La baja cobertura en el ratamiento de aguas residuales en la zona rural dispersa debido a la prestacin deficiente del servicio pblico, ha
generado contaminacin del suelo y las diferentes fuentes hidricas (subterraneas y superficiales), lo que ha generado el aumento de
enfermedades gastrointestinales especialmente en nios, as como malos olores y proliferacin de vectores como moscas y mosquitos.
Magnitud actual del problema indicadores de referencia

El 70% de las viviendas en la zona rural del municipio, disponen sin ningn tratamiento, las aguas residuales que producen al suelo y a las
fuentes de agua subterraneas y superficiales.
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas
1. Deficientes sistemas de tratamiento de aguas residuales en
las viviendas
Causas indirectas
1.10 Insuficiente capacitacin a los usuarios
1.9 Altos costos de mantenimiento
1.8 Mantenimiento inadecuado de los sistemas por parte del responsable de la presentacin
1.7 Suelo inadecuado para el tipo de sistema existente
1.6 Materiales de construccin inadecuados en los sistemas individuales de saneamiento

existentes
1.5 Deficiencias tcnicas en la construccin de los sistemas individuales de saneamiento
existentes
1.4 Inadecuado funcionamiento de los sitemas individuales de saneamiento existentes
1.3 Alta dispersin en la ubicacin de las viviendas en la zona rural
1.2 Elevados costos en la expansin de la red de alcantarillado
1.1 Baja cobertura en la red de alcantarillado en la zona rural
2. Baja gestin publica en la provisin de soluciones de

tratamiento de aguas residuales en la zona rural
2.1 Dbil esquema institucional en el municipio para atencin de necesidades de saneamiento
2.2 Baja disponibilidad de recurso humano en materia de saneamiento a nivel municipal
2.3 Lineamientos indeterminados en el saneamiento de las viviendas rurales por parte del
municipio
2.4 Baja participacin de la comunidad para determinar sus necesidades
2.5 Escasa organizacin comunitaria
02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos
1. Incremento de los vectores dispersores de infeccin
Efectos indirectos
1.1 Alta proliferacin de enfermedades gastrointestinales
1.2 Deterioro de la salud de la poblacin
1.3 Incremento de los gastos en salud
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2. Alta contaminacin de fuentes hidricas superficiales y del
suelo
2.1 Perdida de especies animales y vegetales
2.2 Incremento de costos asociados a la atencin de desastres ambientales
3. Alta contaminacin del subsuelo y aguas subterraneas
3.1 Disminucin de la actividad productiva de la zona
3.2 Disminucin de ingresos para la poblacin rural
3.3 Altos ndices de pobreza
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Identificacin / Participantes
CHOACH
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Identificacin y anlisis de participantes

01 - Identificacin de los participantes
Participante
Actor: Nacional
Experiencia previa
Acompaamiento tcnico en la ejecucin del proyecto
Entidad: Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio

- Gestin General
Posicin: Cooperante
Tipo de contribucin: Garantizar el cumplimiento
de los objetivos de su sector en relacin a la
problemtica de saneamiento rural
Actor: Departamental
Aporte financiero para la ejecucin del proyecto
Entidad: Cundinamarca
Posicin: Cooperante
Tipo de contribucin: Mejorar las condiciones de
vida de los habitantes en su territorio
Actor: Municipal
Contribucin financiera para la ejecucin del proyecto

Gestin administrativa para la ejecucin del proyecto
Entidad: Choach - Cundinamarca

Posicin: Cooperante
Tipo de contribucin: Cumplir las metas trazadas
en el Plan de Desarrollo del Municipio
Actor: Otro
Realizar veedura al proyecto y organizacin comunitaria para que funcionen adecuadamente las
unidades sanitarias en la etapa de operacin del proyecto.
Entidad: Comunidad
Posicin: Beneficiario
Tipo de contribucin: Mejorar las condiciones en
las que habitan en sus viviendas
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Identificacin / Participantes
CHOACH
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02 - Anlisis de los participantes

Se han realizado mesas de trabajo con la comunidad para identificar los problemas que se presentan en relacin a las aguas residuales
que se generan en sus viviendas.
Con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio se han venido coordinando reuniones de trabajo para recibir la asistencia tcnica para el
proyecto.
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Identificacin / Poblacin
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Poblacin afectada y objetivo

01 - Poblacin afectada por el problema
Tipo de poblacin
Personas
Nmero
400
Fuente de la informacin
Secretara de Planeacin Municipal
Localizacin
Ubicacin general
Regin: Centro Oriente
Localizacin especfica
Bobadillas y El Uval
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Choach
Centro poblado: Corregimiento
Resguardo:
02 - Poblacin objetivo de la intervencin

Tipo de poblacin
Personas
Nmero
400
Secretara de Planeacin Municipal
Localizacin
Ubicacin general
Localizacin especfica
Nombre del consejo comunitario
Municipio: Choach
Resguardo:
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Identificacin / Poblacin
CHOACH
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03 - Caractersticas demogrficas de la poblacin objetivo

Caractersticas demogrficas de la poblacin objectivo
Clasificacin
Detalle
Nmero de
personas
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Identificacin / Objetivos
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5. Objetivos especficos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central
Altos niveles de disposicin de aguas residuales sin tratar en la zona rural dispersa
Objetivo general Propsito

Disminuir los niveles de disposicin de aguas residuales sin tratar en la zona rural dispersa
Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo
Viviendas en la zona rural que cuentan con
sistema de tratamiento de aguas residuales
Descripcin
Unidad de medida:
Porcentaje
Fuente de verificacin
Informe de gestin de la Secretara de Planeacin Municipal
Meta: 80
Tipo de fuente: Inspeccin
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada
Causa directa 1
Objetivos especficos
Adecuar los sistemas de tratamiento de aguas residuales en las viviendas
Deficientes sistemas de tratamiento de

aguas residuales en las viviendas
Causa indirecta 1.1
Ampliar la cobertura de sistemas de tratamiento de aguas residuales en la zona
Baja cobertura en la red de alcantarillado

en la zona rural
Causa indirecta 1.2
Disminuir los costos de tratamiento de aguas residuales
Elevados costos en la expansin de la

red de alcantarillado
Causa indirecta 1.3
Atender las necesidades de tratamiento de aguas residuales en las viviendas rurales dispersas
Alta dispersin en la ubicacin de las

viviendas en la zona rural
Causa indirecta 1.4
Adecuar el funcionamiento de los sistemas individuales existentes
Inadecuado funcionamiento de los

sitemas individuales de saneamiento
existentes
Causa indirecta 1.5
Implementar correctas tcnicas en la construccin de los sistemas individuales de saneamiento
Deficiencias tcnicas en la construccin

de los sistemas individuales de
saneamiento existentes
Causa indirecta 1.6
Utilizar materiales adecuados en la construccin de los sistemas individuales de saneamiento
Materiales de construccin inadecuados

en los sistemas individuales de
saneamiento existentes
Causa indirecta 1.7
Adaptar los sistemas de tratamiento de aguas residuales al tipo de suelo
Suelo inadecuado para el tipo de sistema

existente
Causa indirecta 1.8
Implementar de manera adecuada la prestacin del servicio en el rea rural
Mantenimiento inadecuado de los

sistemas por parte del responsable de la
presentacin
Causa indirecta 1.9
Disminuir los costos de mantenimiento
Altos costos de mantenimiento

Causa indirecta 1.10
Aumentar la capacitacin a los usuarios
Insuficiente capacitacin a los usuarios

Causa directa 2
Mejorar la gestin pblica en la provisin de soluciones de tratamiento de aguas residuales en la zona rural
Baja gestin publica en la provisin de

soluciones de tratamiento de aguas
residuales en la zona rural
Causa indirecta 2.1
Fortalecer el esquema institucional en el municipio para la atencin de las necesidades de saneamiento
Dbil esquema institucional en el

municipio para atencin de necesidades
de saneamiento
Causa indirecta 2.2
Incrementar la disponibilidad de recurso humano en materia de saneamiento a nivel municipal
Baja disponibilidad de recurso humano

en materia de saneamiento a nivel
municipal
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CHOACH
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Causa relacionada
Causa indirecta 2.3
Objetivos especficos
Determinar los lineamientos en el saneamiento de las viviendas rurales en el municipio
Lineamientos indeterminados en el
saneamiento de las viviendas rurales por
parte del municipio
Causa indirecta 2.4
Aumentar la participacin de la comunidad en la determinacin de sus necesidades
Baja participacin de la comunidad para

determinar sus necesidades
Causa indirecta 2.5
Mejorar la organizacin comunitaria
Escasa organizacin comunitaria
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Identificacin / Alternativas
CHOACH
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Alternativas de la solucin
01 - Alternativas de la solucin
Se evaluar con esta
herramienta
Nombre de la alternativa
1. Construccin de unidades sanitarias con sistemas de tratamiento de agua residual
Si
Estado
Completo
Evaluaciones a realizar
Rentabilidad:
Si
Costo - Eficiencia y Costo mnimo:
No
Evaluacin multicriterio:
No
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Preparacin / Anlisis tcnico

CHOACH
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Alternativa 1. Construccin de unidades sanitarias con sistemas de tratamiento de agua residual
Anlisis tcnico de la alternativa

01 - Anlisis tcnico de la alternativa
Anlisis tcnico de la alternativa
Cada unidad sanitaria construida contar con lavamanos, sanitario y ducha. Se separarn las aguas grises (ducha y lavamanos) de las aguas
negras. Las primeras sern llevadas a una trampa de grasa y posteriormente a un pozo sptico. Las aguas negras sern dispuestas
directamente en el pozo sptico.
El efluente del pozo sptico tendr un tratamiento posterior en un Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente FAFA, tras lo cual las aguas tratadas
sern dispuestas en un campo de infiltracin.
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Preparacin / Necesidades
CHOACH
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Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Servicio de tratamiento de aguas residuales en las viviendas de la zona rural del municipio
Unidad de medida
Nmero
Descripcin
Las viviendas de la zona rural del municipio no cuentan con un sistema de tratamiento de las aguas residuales que generan
Ao
Oferta
Demanda
Dficit
2010
60,00
180,00
-120,00
2011
60,00
183,00
-123,00
2012
60,00
190,00
-130,00
2013
60,00
194,00
-134,00
2014
60,00
195,00
-135,00
2015
60,00
200,00
-140,00
2016
60,00
203,00
-143,00
2017
60,00
205,00
-145,00
2018
60,00
210,00
-150,00
2019
60,00
212,00
-152,00
2020
60,00
213,00
-153,00
2021
60,00
216,00
-156,00
2022
60,00
220,00
-160,00
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Preparacin / Localizacin
CHOACH
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Localizacin de la alternativa
01 - Localizacin de la alternativa
Ubicacin general
Ubicacin especfica
Municipio: Choach
Resguardo:
02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y polticos,
Cercana a la poblacin objetivo,
Factores ambientales,
Topografa
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Preparacin / Cadena de valor

CHOACH
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Cadena de valor
Costo total de la alternativa: $848.871.895,59
1 - Objetivo especfico 1
Costo: $762.871.895,59
Adecuar los sistemas de tratamiento de aguas residuales en las viviendas

Producto
1.2 Mantenimiento del sistema sptico
Actividad
1.2.1 Limpiar
Costo: $4.000.000,00
Unidad de medida: Nmero

Cantidad: 50,00
Ruta crtica: No
Costo: $49.120.000,00
1.2.2 Succionar lodos

Costo: $45.120.000,00
Ruta crtica: Si
Ciencia y tecnologa
1.1 Unidades sanitarias y sistema sptico
1.1.1 Realizar obras preliminares

Costo: $785.850,01

Cantidad: 50,00
Ruta crtica: No
Costo: $713.751.895,59
1.1.2 Construir la estructura

Costo: $212.086.485,83
Ruta crtica: Si
Ciencia y tecnologa
1.1.3 Instalar redes
Costo: $375.647.759,74
Ruta crtica: Si
Ciencia y tecnologa
1.1.4 Realizar acabados
Costo: $60.345.350,01
Ruta crtica: No
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CHOACH
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Producto
Actividad
1.1 Unidades sanitarias y sistema sptico
1.1.5 Desarrollar la interventora y supervisin

Costo: $64.886.450,00

Cantidad: 50,00
Ruta crtica: No
Costo: $713.751.895,59
2 - Objetivo especfico 2
Costo: $86.000.000,00
Mejorar la gestin pblica en la provisin de soluciones de tratamiento de aguas residuales en la zona rural
Producto
2.2 Capacitaciones en mantenimiento del sistema sptico
Actividad
2.2.1 Organizar las capacitaciones en mantenimiento del sistema sptico
Costo: $5.000.000,00

Cantidad: 1,00
Ruta crtica: No
Costo: $55.000.000,00
2.2.2 Realizar las capacitaciones en mantenimiento del sistema sptico

Costo: $50.000.000,00
Ruta crtica: Si
Ciencia y tecnologa
2.1 Estrategia de gestin
2.1.1 Disear la estrategia

Costo: $1.000.000,00

Cantidad: 1,00
Ruta crtica: No
Costo: $31.000.000,00
2.1.2 Implementar la estrategia de gestin pblica

Costo: $30.000.000,00
Ruta crtica: Si
Ciencia y tecnologa
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Programacin de costos
Actividad 1.1. Realizar obras preliminares
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No

Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
4.2. Otros Servicios
$191.590,23
$77.799,15
$0,00
$272.689,95
$0,00
$0,00
$191.590,23
$77.799,15
$0,00
$272.689,95
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos

Generales
$0,00
$0,00
$183.338,81
$0,00
$60.431,87
$0,00
$0,00
$183.338,81
$0,00
$60.431,87
Total
$785.850,01
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Actividad 1.2. Construir la estructura
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No

Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$32.618.742,21
$35.644.045,72
$14.066.679,88
$108.929.568,52
$0,00
$0,00
$32.618.742,21
$35.644.045,72
$14.066.679,88
$108.929.568,52
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos

Generales
$0,00
$0,00
$4.518.078,40
$0,00
$16.309.371,11
$0,00
$0,00
$4.518.078,40
$0,00
$16.309.371,11
Total
$212.086.485,84
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CHOACH
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Actividad 1.3. Instalar redes
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No

Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$57.774.616,26
$62.948.705,04
$16.489.626,78
$188.662.261,86
$0,00
$0,00
$57.774.616,26
$62.948.705,04
$16.489.626,78
$188.662.261,86
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos

Generales
$0,00
$0,00
$20.885.241,67
$0,00
$28.887.308,13
$0,00
$0,00
$20.885.241,67
$0,00
$28.887.308,13
Total
$375.647.759,74
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CHOACH
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Actividad 1.4. Realizar acabados
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No

Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$9.281.114,83
$13.783.804,24
$2.771.941,93
$26.835.697,84
$0,00
$0,00
$9.281.114,83
$13.783.804,24
$2.771.941,93
$26.835.697,84
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos

Generales
$0,00
$0,00
$3.032.233,75
$0,00
$4.640.557,42
$0,00
$0,00
$3.032.233,75
$0,00
$4.640.557,42
Total
$60.345.350,01
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CHOACH
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Actividad 1.5. Desarrollar la interventora y supervisin
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No

Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$59.695.534,00
$0,00
$5.190.916,00
$0,00
$0,00
$0,00
$59.695.534,00
$0,00
$5.190.916,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos

Generales
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Total
$64.886.450,00
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CHOACH
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Actividad 2.1. Limpiar
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No

Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$4.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos

Generales
Total
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
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CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:05 p. m.
Actividad 2.2. Succionar lodos
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No

Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$11.280.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$11.280.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$11.280.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$11.280.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$45.120.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos

Generales
Total
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$11.280.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$11.280.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$11.280.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$11.280.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Pgina 25 de 46

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:05 p. m.
Actividad 3.1. Disear la estrategia
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No

Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos

Generales
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Total
$1.000.000,00
Pgina 26 de 46

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:05 p. m.
Actividad 3.2. Implementar la estrategia de gestin pblica
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No

Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$30.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$30.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos

Generales
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Total
$30.000.000,00
Pgina 27 de 46

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:06 p. m.
Actividad 4.1. Organizar las capacitaciones en mantenimiento del sistema sptico
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No

Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$5.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$5.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos

Generales
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Total
$5.000.000,00
Pgina 28 de 46

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:06 p. m.
Actividad 4.2. Realizar las capacitaciones en mantenimiento del sistema sptico
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No

Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$45.170.000,00
$0,00
$4.830.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$45.170.000,00
$0,00
$4.830.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos

Generales
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Total
$50.000.000,00
Pgina 29 de 46
Preparacin / Riesgos
CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:06 p. m.
Anlisis de riesgos
01 - Anlisis de riesgo
Tipo de riesgo
Descripcin del riesgo
Actividad
Origen natural
La construccin se ve afectada
(Meteorolgicos,
por condiciones climticas
Geolgicos: Sismos,
volcanes, Tsunamis))
Operacionales
Probabilidad
e impacto
Probabilidad:
Probable
Efectos
Medidas de mitigacin
Retraso en la realizacin de las obras
Programacin de las obras en epoca

de escasa lluvia
Retraso en la realizacin de las obras
Contar con alternativas de fuentes

de suministro de materiales.
Disponer de acopios
El proyecto no cumplir con lo

propuesto en su objetivo general
Realizar la supervisin e
interventora
Persisten los efectos negativos de

disponer inadecuadamente las aguas
residuales
Promover las buenas prcticas de

disposicin de aguas residuales.
Realizar socializacin del proyecto
en la comunidad
Impacto:
Moderado
Escaso suministro de materiales Probabilidad:

para la obra
Posible
Propsito (Objetivo general)
Componente
(Productos)
Impacto:
Moderado
Operacionales
La construccin se realiza con

deficiencias
Probabilidad:
Posible
Impacto:
Mayor
Operacionales
Las personas no usan la

Probabilidad:
infraestructura y siguen
Raro
vertiendo agua residual sin tratar
Impacto:
Mayor
Pgina 30 de 46
Preparacin / Ingresos y beneficios

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:07 p. m.
Ingresos y beneficios
01 - Ingresos y beneficios
Disminuir los gastos en salud asociados a enfermedades originadas por inadecuado tratamiento de aguas residuales
Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Pesos
Bien producido: Otros
Razn Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo
Cantidad
Valor unitario
Valor total
50,00
$150.000,00
$7.500.000,00
50,00
$150.000,00
$7.500.000,00
50,00
$150.000,00
$7.500.000,00
50,00
$150.000,00
$7.500.000,00
Disminuir los gastos de mitigacin de efectos negativos en el medio ambiente
Tipo: Beneficios
Periodo
Cantidad
Valor unitario
Valor total
1,00
$200.000.000,00
$200.000.000,00
1,00
$200.000.000,00
$200.000.000,00
1,00
$200.000.000,00
$200.000.000,00
1,00
$200.000.000,00
$200.000.000,00
Incremento de la actividad productiva para las familias de la zona al disponer de fuentes de abastecimiento de agua limpia
Tipo: Beneficios
Periodo
Cantidad
Valor unitario
Valor total
50,00
$1.000.000,00
$50.000.000,00
50,00
$1.000.000,00
$50.000.000,00
50,00
$1.000.000,00
$50.000.000,00
50,00
$1.000.000,00
$50.000.000,00
02 - Totales
Pgina 31 de 46
Preparacin / Ingresos y beneficios

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:07 p. m.
Periodo
Total beneficios
Total
$257.500.000,00
$257.500.000,00
$257.500.000,00
$257.500.000,00
$257.500.000,00
$257.500.000,00
$257.500.000,00
$257.500.000,00
Pgina 32 de 46
Preparacin / Prstamos
CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:07 p. m.
Crditos, amortizacin y pagos a capital

01 - Crditos, amortizacin y pagos a capital
Crdito
Concepto:
Tipo de crdito:
Tasa de cambio: 0
Tasa de inters: 0 %
Valor del crdito (COP): $0,00
Amortizacin anual (COP): $0,00
Valor del crdito (Moneda extranjera):
Amotizacin (Moneda extranjera):
Pgina 33 de 46
Preparacin / Depreciacin
CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:08 p. m.
Depreciacin de activos
01 - Depreciacin de activos
Descripcin
Periodo de
adquisicin
Valor del activo

$0,00
Concepto
Valor de salvamento
0,00
$0,00
Total:
$0,00
Pgina 34 de 46
Evaluacin / Flujo de caja

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:08 p. m.
Alternativa 1
Flujo de caja
01 - Flujo de caja financiero
P Beneficios
e ingresos
(+)
Crditos (+)
Costos de
preinversin
(-)
Costos de
inversin (-)
Costos de Amortizacin Intereses de

Valor de
operacin (-)
(-)
los crditos(-) salvamento
(+)
Flujo Neto de
Caja
$0,0
$0,0
$0,0
$799.751.895,6
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$-799.751.895,6
$257.500.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$12.280.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$245.220.000,0
$257.500.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$12.280.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$245.220.000,0
$257.500.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$12.280.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$245.220.000,0
$257.500.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$12.280.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$245.220.000,0
Pgina 35 de 46
Evaluacin / Flujo de caja

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:08 p. m.
02 - Flujo de caja econmico
P Beneficios
e ingresos
(+)
Crditos(+)
Costos de
preinversin
(-)
Costos de
inversin (-)
Costos de
operacin (-)
Amortizacin Intereses de
Valor de
(-)
los crditos (-) salvamento
(+)
Flujo Neto de
Caja
$0,0
$0,0
$0,0
$661.351.396,2
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$-661.351.396,2
$206.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$11.880.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$194.120.000,0
$206.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$11.880.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$194.120.000,0
$206.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$11.880.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$194.120.000,0
$206.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$11.880.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$194.120.000,0
Pgina 36 de 46
Evaluacin / Indicadores y decisin

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:08 p. m.
Indicadores y decisin
01 - Costo de oportunidad
4,91 %
Tasa de inters oportunidad
Justificacin de la tasa de inters de oportunidad

DTF semana comprendida del 23 al 29 de noviembre de 2015. Fuente Banco de la Repblica
02 - Evaluacin financiera
Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)
Tasa
Interna
de
Retorno
(TIR)
Indicadores de costo-eficiencia
Relacin Costo
Beneficio (RCB)
Costo por
capacidad
Costo por
beneficiario
Indicadores de costo mnimo

Valor presente de
los costos
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Alternativa: Construccin de unidades sanitarias con sistemas de tratamiento de agua residual

$71.607.040,47
8,70 %
$1,08
$16.867.747,13
$2.108.468,39
$843.387.356,55
$336.014.158,04
El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa
03 - Evaluacin econmica
Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)
Indicadores de costo-eficiencia
Tasa
Relacin Costo Costo por capacidad
Interna de Beneficio (RCB)
Retorno
(TIR)
Costo por
beneficiario
Indicadores de costo mnimo

Valor presente de
los costos
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Alternativa: Construccin de unidades sanitarias con sistemas de tratamiento de agua residual

$28.430.010,99
6,74 %
$1,04
$14.071.310,13
$1.758.913,77
$703.565.506,63
$133.407.080,39
El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa
04 - Evaluacin multicriterio
Alternativa
Resultado calificacin
05 - Decisin
Alternativa
Construccin de unidades sanitarias con sistemas de tratamiento de agua residual
Pgina 37 de 46
Evaluacin / Indicadores y decisin

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:08 p. m.
Pgina 38 de 46
Programacin / Indicadores de producto

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:08 p. m.
Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Adecuar los sistemas de tratamiento de aguas residuales en las viviendas
Producto
1.1. Unidades sanitarias y sistema sptico
Indicador
1.1.1 Unidades sanitarias y sistema sptico Construido
Meta total: 50,00
Frmula:
Es acumulativo: No
Programacin de indicadores
Periodo
0
Meta por periodo
Periodo
50,00
Total:
Meta por periodo

50,00
Pgina 39 de 46

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:08 p. m.
Producto
1.2. Mantenimiento del sistema sptico
Indicador
1.2.1 Mantenimiento del sistema sptico Realizado
Meta total: 50,00
Frmula:
Es acumulativo: No
Periodo
Meta por periodo
Periodo
Meta por periodo
50,00
50,00
50,00
50,00
Total:
200,00
Pgina 40 de 46

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:08 p. m.
02 - Objetivo 2
2. Mejorar la gestin pblica en la provisin de soluciones de tratamiento de aguas residuales en la zona rural
Producto
2.1. Estrategia de gestin
Indicador
2.1.1 Estrategia de gestin Implementada
Meta total: 1,00
Frmula:
Es acumulativo: No
Periodo
0
Meta por periodo
Periodo
1,00
Total:
Meta por periodo

1,00
Pgina 41 de 46

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:09 p. m.
Producto
2.2. Capacitaciones en mantenimiento del sistema sptico
Indicador
2.2.1 Capacitaciones en mantenimiento del sistema sptico Dictados
Meta total: 1,00
Frmula:
Es acumulativo: No
Periodo
0
Meta por periodo
Periodo
1,00
Total:
Meta por periodo

1,00
Pgina 42 de 46
Programacin / Indicadores de gestin

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:09 p. m.
Indicadores de gestin
01 - Indicador por proyecto
Indicador
Informes tcnicos y financieros de ejecucin presentados

Cdigo: 2000G033
Frmula: Sumatoria del nmero de informes tcnicos y financieros de ejecucin del proyecto que se presentan a las instancias pblicas de
seguimiento y evaluacin de acuerdo con la metodologa que defina Colciencias
Periodo
Meta por periodo
Periodo
Valor
Total:
02 - Indicador por actividad
Pgina 43 de 46
Programacin / Fuentes de financiacin

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:09 p. m.
Esquema financiero
01 - Clasificacin presupuestal
Tipo de gasto o programa presupuestal
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
Sector o subprograma presupuestal

1203 SANEAMIENTO BSICO
02 - Fuentes de financiacin
Fuente de financiacin
Entidad: Choach
Tipo de entidad: Municipios
Etapa:Inversin
Tipo de recurso: Fondo de compensacin regional
Periodo
Valor
Periodo
$799.751.896,00
Valor
$799.751.896,00
Total:
Fuente de financiacin
Entidad: Choach
Tipo de entidad: Municipios
Etapa:Operacin
Tipo de recurso: Propios
Periodo
Valor
Periodo
Valor
$12.280.000,00
$12.280.000,00
$12.280.000,00
$12.280.000,00
Total:
$49.120.000,00
Pgina 44 de 46
Programacin / Resumen del proyecto

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:09 p. m.
Resumen del proyecto

Resumen del proyecto
Resumen
narrativo
Descripcin
Indicadores
Fuente
Supuestos
Tipo de fuente: Documento

personas nuevas beneficiadas oficial
con servicio de saneamiento
Fuente: Documento de
(GEIH - anual)
evaluacin del Plan Nacional de
Desarrollo
Unidad de
FIN
Nombre: Nmero de
medida:Personas
Objetivo General
Meta: 4.500.000,00
Disminuir los niveles de disposicin de aguas
residuales sin tratar en la zona rural dispersa
Nombre: Viviendas en la
zona rural que cuentan con
sistema de tratamiento de
aguas residuales
Tipo de fuente: Inspeccin
La solucin
propuesta en el
Fuente: Informe de gestin de la proyecto es
Secretara de Planeacin
aceptada por los
Municipal
usuarios
Unidad de
medida:Porcentaje
Meta: 80,00
1. 1 Unidades sanitarias y sistema sptico
Nombre: Unidades
sanitarias y sistema sptico
Construido
Tipo de fuente: Informe

Fuente: Interventora y
supervisin del proyecto
Unidad de
medida:Nmero
La solucin
propuesta en el
proyecto es
aceptada por los
usuarios
Meta: 50,00
2. 1 Mantenimiento del sistema sptico
Nombre: Mantenimiento del Tipo de fuente: Informe
Componentes (Productos)
sistema sptico Realizado
Unidad de
medida:Nmero
La solucin
propuesta en el
proyecto es
aceptada por los
usuarios
Meta: 50,00
3. 1 Estrategia de gestin
Nombre: Estrategia de
Tipo de fuente: Informe
gestin Implementada
Unidad de
medida:Nmero
La solucin
propuesta en el
proyecto es
aceptada por los
usuarios
Meta: 1,00
4. 1 Capacitaciones en mantenimiento del
sistema sptico
Nombre: Capacitaciones en Tipo de fuente: Informe

mantenimiento del sistema
sptico Dictados
Unidad de
medida:Nmero
La solucin
propuesta en el
proyecto es
aceptada por los
usuarios
Meta: 1,00
Actividades
Informes tcnicos y financieros de ejecucin

presentados
Nombre: Informes tcnicos y Tipo de fuente: Inspeccin

financieros de ejecucin
presentados
Fuente: Revisin de documentos
Unidad de
medida:Nmero
Meta: 5,00
Pgina 45 de 46
Programacin / Resumen del proyecto

CHOACH
Impreso el 29/12/2015 5:37:09 p. m.
(*) Actividades con ruta crtica
Pgina 46 de 46

Mga Unidades Sanitarias

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Datos bsicos

Identificacin / Plan de desarrollo

Contribucin a la poltica pblica

Crecimiento sostenible y competitividad

Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo

Vivienda y ciudades amables

Agua y saneamiento bsico

Indicador de seguimiento al PND / Unidad de medida / Meta

Unidad de medida: Personas

Documento de evaluacin del Plan Nacional de Desarrollo

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Identificacin y descripcin del problema

Descripcin de la situacin existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema indicadores de referencia

01 - Causas que generan el problema

1.9 Altos costos de mantenimiento

1.7 Suelo inadecuado para el tipo de sistema existente

1.6 Materiales de construccin inadecuados en los sistemas individuales de saneamiento

1.3 Alta dispersin en la ubicacin de las viviendas en la zona rural

1.2 Elevados costos en la expansin de la red de alcantarillado

1.1 Baja cobertura en la red de alcantarillado en la zona rural

2. Baja gestin publica en la provisin de soluciones de

2.1 Dbil esquema institucional en el municipio para atencin de necesidades de saneamiento

2.2 Baja disponibilidad de recurso humano en materia de saneamiento a nivel municipal

2.5 Escasa organizacin comunitaria

02 - Efectos generados por el problema

1.2 Deterioro de la salud de la poblacin

1.3 Incremento de los gastos en salud

2.1 Perdida de especies animales y vegetales

2.2 Incremento de costos asociados a la atencin de desastres ambientales

3. Alta contaminacin del subsuelo y aguas subterraneas

3.1 Disminucin de la actividad productiva de la zona

3.2 Disminucin de ingresos para la poblacin rural

3.3 Altos ndices de pobreza

Identificacin y anlisis de participantes

Entidad: Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio

Aporte financiero para la ejecucin del proyecto

Contribucin financiera para la ejecucin del proyecto

Entidad: Choach - Cundinamarca

02 - Anlisis de los participantes

Poblacin afectada y objetivo

02 - Poblacin objetivo de la intervencin

Nombre del consejo comunitario

03 - Caractersticas demogrficas de la poblacin objetivo

Objetivo general Propsito

Indicadores para medir el objetivo general

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Deficientes sistemas de tratamiento de

Ampliar la cobertura de sistemas de tratamiento de aguas residuales en la zona

Baja cobertura en la red de alcantarillado

Disminuir los costos de tratamiento de aguas residuales

Elevados costos en la expansin de la

Alta dispersin en la ubicacin de las

Adecuar el funcionamiento de los sistemas individuales existentes

Inadecuado funcionamiento de los

Implementar correctas tcnicas en la construccin de los sistemas individuales de saneamiento

Deficiencias tcnicas en la construccin

Utilizar materiales adecuados en la construccin de los sistemas individuales de saneamiento

Materiales de construccin inadecuados