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MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE SALAVERRY

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ,

DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY- TRUJILLO-LA LIBERTAD”

SETIEMBRE 2013

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

ÍNDICE

 

Pág.

ÍNDICE

2

RESUMEN EJECUTIVO

4

I.- ASPECTOS GENERALES

1.1 Información Básica del proyecto.

19

1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del PIP

21

1.3 Participación de los involucrados y beneficiarios

23

1.4 Marco de referencia

26

II.- IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico de la situación actual

31

2.2 Problema central y sus causas.

61

2.3 Objetivo central del proyecto.

64

2.4 Alternativa de solución.

67

2.5 Análisis de riesgo

70

III.- FORMULACIÓN Y EVALUACION

3.1 Horizonte de Evaluación

73

3.2 Análisis de la Demanda

73

3.3 Análisis de la Oferta.

75

3.4 Balance Oferta-Demanda

76

3.5 Análisis de Costos

76

3.6 Evaluación Social

80

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3.7 Beneficios del proyecto

81

3.8 Análisis de sensibilidad.

82

3.9 Análisis de sostenibilidad

84

3.10 Alternativa seleccionada

85

3.11 Análisis de impacto ambiental

85

3.12 Organización y gestión

89

3.13 Plan de Implementación

90

3.14 Marco lógico de la alternativa seleccionada.

91

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 Conclusiones y recomendaciones

94

ANEXOS

95

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN

EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

A. NOMBRE DEL PROYECTO

El Proyecto de Inversión Pública a ejecutarse se denomina "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY- TRUJILLO-LA LIBERTAD".

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo central del presente proyecto es contar con Adecuadas condiciones de infraestructura para realizar actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento en coliseo Aurora Díaz”.

C. BALANCE OFERTA-DEMANDA

El Balance Oferta Demanda en la situación con proyecto se detalla a continuación:

CUADRO Nº 01

BALANCE OFERTA - DEMANDA

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 OFERTA OPTIMIZADA 3,936 3,936
AÑOS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
OFERTA OPTIMIZADA
3,936
3,936
3,936
3,936
3,936
3,936
3,936
3,936
3,936
3,936
DEMANDA EFECTIVA
3,884
4,031
4,183
4,340
4,504
4,673
4,850
5,032
5,222
5,418
BALANCE O-D
52
-95
-247
-404
-568
-737
-914
-1096
-1286
-1482

Elaboración propia

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

La alternativa única comprende lo siguiente:

Instalación de 803.75 m2 de grass sintético.

Colocación de 02 postes de concreto armado con sus respectivas luminarias.

Colocación de 02 arcos de fulbito.

Se construirá camerinos para equipo “A” y equipo “B” de 33.97 m2 y 34 m2

respectivamente, considerando aparatos y accesorios sanitarios como: lavatorios,

duchas, inodoros, además instalaciones de agua, desagüe e instalaciones eléctricas.

Mejoramiento de los servicios higiénicos existentes: en el de mujeres se considera

colocar 02 ventanas, 01 puerta principal con sus accesorios. En el baño de hombres se

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colocarán 02 ventanas, 02 puertas interiores con sus accesorios. Instalación de 01 lavatorio y tapa de registro y 01 puerta principal. Se colocarán 02 luminarias en la parte central. Se mejorarán las veredas perimétricas internas del coliseo, pisos de concreto internos. Se colocará una cisterna de agua. Se levantará la altura del cerco perimétrico de 1 m. a 1.20 m. Pintado de las estructuras.

E. COSTOS DEL PROYECTO

CUADRO Nº 02

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO Costo Total a Precios de Mercado 10711.71

Principales Rubros

EXPEDIENTE TECNICO

Costo Total a

Precios de

Mercado

10711.71

COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS MITIGACION AMBIENTAL

COSTO DIRECTO

ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

MITIGACION AMBIENTAL

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUPERVISION

TOTAL

GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION TOTAL 252796.41 55,620.22 168,212.45 14,682.09

252796.41

55,620.22

168,212.45

14,682.09

11,419.85

2,861.79

25,279.64

12,639.82

10,711.71

S/.312,139.30

168,212.45 14,682.09 11,419.85 2,861.79 25,279.64 12,639.82 10,711.71 S/.312,139.30
168,212.45 14,682.09 11,419.85 2,861.79 25,279.64 12,639.82 10,711.71 S/.312,139.30

Elaboración propia

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CUADRO Nº 03

ALTERNATIVA UNICA

A PRECIOS SOCIALES

Principales Rubros

Costo Total a

Precios de

Mercado

Factor de

Corrección

Costo a

Precios

Sociales

EXPEDIENTE TECNICO

10,711.71

0.91

9,747.66

COSTO DIRECTO

252,796.41

207,166.66

ESTRUCTURAS

55,620.22

45,580.77

Insumo de Origen Nacional

25029.10

0.85

21,274.74

Insumo de Origen

8343.03

0.87

7,258.44

Mano de Obra Calilificada

8343.03

0.91

7,592.16

Mano de Obra No Calificada

13905.06

0.68

9,455.44

 
 

ARQUITECTURA

168,212.45

137,850.11

Insumo de Origen Nacional

75695.60

0.85

64,341.26

Insumo de Origen

25231.87

0.87

21,951.73

Mano de Obra Calilificada

25231.87

0.91

22,961.00

Mano de Obra No Calificada

42053.11

0.68

28,596.12

INSTALACIONES SANITARIAS 14,682.09 12,031.97
INSTALACIONES SANITARIAS 14,682.09 12,031.97

INSTALACIONES SANITARIAS

14,682.09

12,031.97

Insumo de Origen Nacional

6606.94

0.85

5,615.90

Insumo de Origen

2202.31

0.87

1,916.01

Mano de Obra Calilificada

2202.31

0.91

2,004.11

Mano de Obra No Calificada

3670.52

0.68

2,495.96

INSTALACIONES ELECTRICAS

Insumo de Origen Nacional

Insumo de Origen

Mano de Obra Calilificada

Mano de Obra No Calificada

MITIGACION AMBIENTAL

Insumo de Origen Nacional

Insumo de Origen

Mano de Obra Calilificada

Mano de Obra No Calificada

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUPERVISION

11,419.85 9,358.57 5138.93 0.85 4,368.09 1712.98 0.87 1,490.29 1712.98 0.91 1,558.81

11,419.85

9,358.57

5138.93

0.85

4,368.09

1712.98

0.87

1,490.29

1712.98

0.91

1,558.81

2854.96

0.68

1,941.37

2861.79

2,345.24

1287.81

0.85

1,094.64

429.27

0.87

373.46

429.27

0.91

390.63

715.45

0.68

486.50

25,279.64

0.85

21,487.69

12,639.82

0.85

10,743.85

10,711.71

0.91

9,747.66

TOTAL 312,139.30 258,893.52
TOTAL 312,139.30 258,893.52
TOTAL 312,139.30 258,893.52
TOTAL 312,139.30 258,893.52
TOTAL 312,139.30 258,893.52
TOTAL 312,139.30 258,893.52
TOTAL 312,139.30 258,893.52
TOTAL 312,139.30 258,893.52
TOTAL 312,139.30 258,893.52
TOTAL 312,139.30 258,893.52

TOTAL

312,139.30

258,893.52

312,139.30 258,893.52

Elaboración propia

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

SUPUESTOS:

-Los beneficiarios utilizaran las nuevas instalaciones de manera adecuada cuidando de las mismas durante el horizonte del PIP. -Se implementa y funcionan mecanismos de monitoreo. -La población se sentirá integrada para el cuidado de la infraestructura del coliseo para las diferentes actividades que necesiten.

BENEFICIOS CUALITATIVOS:

elegido como alternativa de evaluación social, la metodología costo-efectividad,

los beneficios cualitativos del PIP son:

Aumento del interés por las actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento.

Aumento en la motivación por la práctica de actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento.

Disminución de conductas antisociales (mayor seguridad, menor delincuencia, eliminación de basura, etc.)

Mejores niveles de desarrollo social y Psicomotor.

Revalorización de inmuebles adyacentes al Coliseo.

Al haber

G. EVALUACIÓN SOCIAL

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo- Efectividad, debido a que los beneficios no se pueden cuantificar y están referidos al bienestar de la población por contar con un coliseo en condiciones adecuadas para la realización de actividades deportivas principalmente, así como otras diversas actividades. Es por ello que el flujo de los costos del proyecto se ha dividido entre el número promedio de beneficiarios proyectados a lo largo del horizonte de evaluación y así nos da el costo por habitante directamente beneficiado.

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CUADRO Nº 04

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
DESCRIPCIÓN
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO COSTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO COSTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO COSTO

COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

COSTO DIRECTO 207,166.66 GASTOS GENERALES 21,487.69 EXPEDIENTE TECNICO 9,747.66
COSTO DIRECTO
207,166.66
GASTOS GENERALES
21,487.69
EXPEDIENTE TECNICO
9,747.66
COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO COSTO DIRECTO 207,166.66 GASTOS GENERALES 21,487.69 EXPEDIENTE TECNICO 9,747.66
FLUJO DE COSTOS 258,893.52 VAC 286,803.20 PROMEDIO POBLADORES BENEFICIADOS 4,788 ICE (S/.X POBLADOR

FLUJO DE COSTOS

258,893.52

VAC

286,803.20

PROMEDIO POBLADORES BENEFICIADOS

4,788

ICE (S/.X POBLADOR BENEFICIADO)

59.91

SUPERVISION

9,747.66

UTILIDAD

10,743.85

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

258,893.52

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10,467.65 10,467.65 10,467.65 10,467.65 10,467.65 10,467.65 10,467.65
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
10,467.65
10,467.65
10,467.65
10,467.65
10,467.65
10,467.65
10,467.65
10,467.65
10,467.65
10,467.65
SIN PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
14,816.54
14,816.54
14,816.54
14,816.54
14,816.54
14,816.54
14,816.54
14,816.54
14,816.54
14,816.54
CON PROYECTO
14,816.54 14,816.54 14,816.54 14,816.54 CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL 4,348.89 4,348.89 4,348.89 4,348.89
COSTO INCREMENTAL 4,348.89 4,348.89 4,348.89 4,348.89 4,348.89 4,348.89 4,348.89 4,348.89 4,348.89 4,348.89
COSTO INCREMENTAL
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89
4,348.89

CUADRO Nº 05

ALTERNATIVA

VACST

BENEFICIADOS

CE

UNICA

286,803.20

4,788

59.91

Producto de la evaluación social de un proyecto utilizando la metodología Costo Efectividad se debe elegir aquel que presenta menor C/E, sin embargo tratándose del presente proyecto que considera una única alternativa, se debe considerar que este ratio se encuentre dentro del promedio de proyectos del mismo tipo viables en el Banco de Proyectos del Snip, lo cual se cumple.

H. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD:

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado con los siguientes puntos de vista:

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Viabilidad Técnica:

El estudio cumple con los requerimientos técnicos de diseño para este tipo de proyectos de infraestructura deportiva, asegurando el adecuado desarrollo del mismo. Se ha elaborado en base a las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones en lo concerniente a infraestructura para recreación y deportes.

Institucional:

La sostenibilidad de este proyecto está dada principalmente por el compromiso de la Municipalidad Distrital de Salaverry, para financiar la fase de pre-inversión y post inversión del proyecto así como se complementará con la gestión para su financiamiento ante otras instituciones. Además el Gobierno Local ha demostrado su compromiso con el desarrollo del deporte en el Distrito, realizando inversiones importantes en infraestructura deportiva y en forma permanente a lo largo de los últimos años.

Económica:

La Municipalidad Distrital de Salaverry dispone de recursos financieros y equipamiento adecuado para las actividades de mantenimiento y cuenta con capacidad de gestión para asumir los gastos de operación y mantenimiento del presente proyecto. Así mismo La Municipalidad Distrital de Salaverry tiene capacidad para gestionar ante otras instituciones públicas principalmente el financiamiento para la etapa de inversión, en caso de ser necesario.

Ambiental:

El proyecto a ejecutar presentará impactos ambientales mínimos, principalmente durante la etapa de ejecución, los cuales serán amortiguados con Planes de Mitigación Ambiental.

Social:

Se tiene el compromiso de la población y de todos los demás actores involucrados e identificados, en dar las facilidades necesarias para cumplir con las metas establecidas y en el cuidado para la conservación de la infraestructura deportiva de esta importante obra para la población.

I. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL:

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la

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ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la

envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin

embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de

construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos

impactos, los que se detallan a continuación:

Cuadro N° 06

Evaluación de impactos en la Etapa de Inversión.

Identificación de Impactos Negativos

   

Por cuánto

Espacio

magnitud

tiempo?

afectado

de efectos

Componentes y Variables Ambientales

Si

No

transitorio

permanente

nacional

regional

local

fuerte

moderado

leve

 

Medio Físico

 

Suelo

                   

Se aperturarán vías de acceso para la maquinaria a utilizarse en las infraestructuras a ejecutarse?

 

X

               

Los movimientos de tierras y obras de construcción generaran residuos?

X

 

X

     

X

   

X

Es posible que la ejecución de las obras contaminen el suelo?

 

X

               

Agua

                   

Es posible que los cursos de agua sean afectados por negligencias como vertidos de aceites y grasas durante la ejecución de obras?

 

X

               

Aire

                   

Se generaran ruidos?

 

X

 

X

     

X

   

X

Se utilizaran explosivos?

   

X

               

Se contaminara el aire con partículas?

X

 

X

     

X

   

X

Vegetación

                     

Se

pierden

especies vegetales,

                   

endémicas (exclusivas de

una

zona),

especies protegidas o ejemplares

X

emblemáticos?

 

Fauna

                   

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Las condiciones de habitabilidad para ciertas especies se modificaran? se causaran daños sobre madrigueras, nidos,
Las condiciones de habitabilidad para
ciertas especies se modificaran? se
causaran daños sobre madrigueras,
nidos, hábitat de vida silvestre, etc.?
X
Medio Socioeconómico - Cultural
Arqueología
Es necesario reasentar las familias
ubicadas en la zona del proyecto?
X
Existen poblaciones indígenas
(comunidades nativas o campesinas)
cercanas al proyecto?
X
Los vecinos al proyecto están de acuerdo
con la presencia de las infraestructuras?
X
Es posible se genere alteración en la vida
cotidiana a causa de las obras de
construcción?
X
Las obras interrumpirán el tráfico actual?
X
X
X
X
Los operarios realizaran trabajos de alto
riesgo?
X
Es posible que los campamentos generen
problemas de saneamiento?
X
Paisaje
Se afectara visualmente el entorno por la
ejecución de las obras?
X

Fuente: Elaboración propia.

La evaluación de impactos en el medio físico y socioeconómico cultural, muestra que en la

etapa de inversión del proyecto los impactos negativos se circunscriben a ruido y partículas,

siendo en ambos casos por un tiempo transitorio, afectando únicamente al espacio local y

con una leve magnitud de efectos. Suelen ser mayores los impactos positivos, destacando

que la ubicación de la infraestructura garantiza estricto respeto a la vegetación, fauna,

arqueología, seguridad y protección laboral y del paisaje.

Cuadro N° 07

Evaluación de impactos en la Etapa de Post Inversión

Por Espacio magnitud de Identificación de Impactos Negativos Si No cuánto afectado efectos tiempo?
Por
Espacio
magnitud de
Identificación de Impactos Negativos
Si
No
cuánto
afectado
efectos
tiempo?

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Componentes y Variables Ambientales Medio Físico Suelo Se podría contaminar el suelo por la operación
Componentes y Variables Ambientales
Medio Físico
Suelo
Se podría contaminar el suelo por la
operación
o
mantenimiento del
X
proyecto?
Agua
Se podría contaminar el agua por la
operación
o
mantenimiento del
X
proyecto?
Aire
La operación y mantenimiento del
proyecto podría generar gases tóxicos y
olores desagradables?
X
La
operación
y
proyecto
podría
mantenimiento del
ruidos
generar
X
molestos?
La operación y mantenimiento del
proyecto generaran gases?
X
Vegetación
La ubicación de la infraestructura del
proyecto
podría
ocasionar
X
desplazamiento
de
la
cobertura
vegetal?
Fauna
El tránsito de los peatones y vehículos
afectarían a los animales? (efecto
barrera, afectación de habitats).
X
Medio Socioeconómico – Cultural
Paisaje
La ubicación del proyecto afectaría el
paisaje?
X
transitori
o
permane
nte
nacional
regional
local
fuerte
moderad
leve

Los impactos negativos en la etapa de Post Inversión del proyecto en el medio físico son

prácticamente nulos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

• Realizar limpieza permanente de los accesos a la obra, con el fin de evitar la emisión

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de partículas de polvo.

• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos autorizados y registrados por

la Municipalidad Distrital de Salaverry.

• Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.

• La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental. El costo asociado a estas medidas asciende a S/ 2,861.79 Nuevos Soles.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION:

La Organización y Gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Salaverry, quien gestionará el financiamiento que el proyecto demande. Asimismo la Municipalidad Distrital de Salaverry es responsable del financiamiento del estudio de pre inversión a nivel de Perfil Técnico, así como será la responsable de la operación y el mantenimiento de la puesta en marcha del proyecto. Se recomienda la ejecución de la obra mediante la modalidad de Administración Indirecta- CONTRATA, para poder cumplir con los tiempos programados en el Plan de Implementación. La Unidad Ejecutora está a cargo de la Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Salaverry, quien se encarga de organizar, planificar, dirigir, resolver, coordinar y calificar proyectos y obras públicas y privadas; control urbano y catastro, acondicionamiento territorial y habilitaciones urbanas. Asimismo se encarga de la supervisión y elaboración de expedientes técnicos y ejecución de proyectos de inversión pública. Depende de la Gerencia Municipal.

La División de Obras, Estudios y Proyectos, tiene entre sus funciones:

Controlar y supervisar la ejecución y mantenimiento de las obras municipales, a fin de que se realicen de acuerdo con los proyectos y especificaciones aprobadas. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar los procesos referentes a la construcción de edificaciones públicas y privadas. Planificar, programar, elaborar, ejecutar y controlar los estudios y/o expedientes técnicos de los proyectos de inversión y obras municipales, en coordinación con el Plan de Desarrollo Metropolitano y el Plan de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Salaverry.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

Programar, dirigir, ejecutar y coordinar la ejecución o mantenimiento de obras municipales conduciendo los procesos de licitación y administración según sea el caso. Elaborar las especificaciones técnicas que exigen los estudios y/o expedientes técnicos y administrativos de los proyectos.

Capacidad Operativa de la Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora está conformada por profesionales de las especialidades de ingeniería civil y arquitectura que garantizan el conocimiento técnico de la actividad constructiva de obras de infraestructura.

Unidad Ejecutora tiene experiencia en la revisión de expedientes técnicos, supervisión y liquidación de ejecución de obras de infraestructura.

Coordina con áreas como la Unidad de Logística que se encarga de comprar todos los bienes y servicios requeridos para la ejecución de obras, así como de los procesos de selección de contratistas para expedientes técnicos y ejecución de obras.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION:

La Municipalidad Distrital

implementación del proyecto:

de

Salaverry

realizará

las

siguientes

actividades

para

la

Presentación del estudio del Perfil elaborado.

Evaluación por parte de la OPI y solicitud de calificación de viabilidad

Calificación de viabilidad e ingreso al Banco de Proyecto

Elaboración del Expediente Técnico

Convocatoria para ejecución de obra

Capacitación en Operación y Mantenimiento. A los responsables que se encargaran una vez ejecutado el proyecto, dado que se trabajará con césped artificial.

Entrega de obra

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

CUADRO Nº 08

PERIODO DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN DETALLE EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS ARQUITECTURA

PERIODO DE INVERSIÓN Y

POST INVERSIÓN

DETALLE

EXPEDIENTE TECNICO

COSTO DIRECTO

ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA

INSTALACIONES SANITARIAS

CRONOGRAMA FINANCIERO

MES 1

10,711.71

MES 2

MES 3

27810.11 27810.11

84106.23 84106.23

INSTALACIONES ELECTRICAS NUEVOS SOLES 10,711.71 55,620.22 168,212.45 11,419.85 MITIGACION

INSTALACIONES ELECTRICAS

NUEVOS

SOLES

10,711.71

55,620.22

168,212.45

11,419.85

MITIGACION AMBIENTAL

GASTOS GENERALES

2,861.79

25,279.64

UTILIDAD

12,639.82

GENERALES 2,861.79 25,279.64 UTILIDAD 12,639.82 5709.93 5709.93 1430.90 1430.90 12,639.82 12,639.82
5709.93 5709.93 1430.90 1430.90 12,639.82 12,639.82 6,319.91 6,319.91
5709.93
5709.93
1430.90
1430.90
12,639.82
12,639.82
6,319.91
6,319.91
5,355.86 150,713.79 5,355.86 150,713.79 SUPERVISION TOTAL 10,711.71 312,139.30 10,711.71
5,355.86 150,713.79 5,355.86 150,713.79 SUPERVISION TOTAL 10,711.71 312,139.30 10,711.71

5,355.86

150,713.79

5,355.86

150,713.79

5,355.86 150,713.79 5,355.86 150,713.79 SUPERVISION TOTAL 10,711.71 312,139.30 10,711.71

SUPERVISION

TOTAL

10,711.71

312,139.30

10,711.71

5,355.86 150,713.79 5,355.86 150,713.79 SUPERVISION TOTAL 10,711.71 312,139.30 10,711.71

14,682.09

7341.04

7341.04

CUADRO Nº 09

PERIODO DE INVERSIÓN Y CRONOGRAMA METAS FISICAS (%) POST INVERSIÓN
PERIODO DE INVERSIÓN Y
CRONOGRAMA METAS FISICAS (%)
POST INVERSIÓN
INVERSIÓN Y CRONOGRAMA METAS FISICAS (%) POST INVERSIÓN % MES 1 MES 2 MES 3 DETALLE
INVERSIÓN Y CRONOGRAMA METAS FISICAS (%) POST INVERSIÓN % MES 1 MES 2 MES 3 DETALLE
% MES 1 MES 2 MES 3 DETALLE
%
MES 1
MES 2
MES 3
DETALLE
% MES 1 MES 2 MES 3 DETALLE EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS
% MES 1 MES 2 MES 3 DETALLE EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS
EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION

100%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50% 50%
50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

L. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

CUADRO Nº 10

 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

 

Incremento de la calidad de vida de

Disminucion de un 3% en el riesgo de contraer

Informacion estadistica

Efectiva participacion de la

FIN

la población de Salaverry.

enfermedades no transmisibles (sobrepeso y

proporcionado por centros de

comunidad

obesidad) , en el primer año.

salud del MINSA y ESSALUD.

PROPÓSITO

Adecuadas condiciones de

Incremento en 10% de actividades deportivas y

Encuentas relacionadas con

Se utilizara en campo

Infraestructura para realizar

esparcimiento de la poblacion en el primer

la asistencia a realizar

deportivo eficientemente

practicas deportivas, recreativas y de

año.

actividades deportivas a la

dandole mantenimiento

esparcimiento en el Coliseo Aurora

poblacion del sector.

permanente.

Diaz

 

1*Adecuada infraestructura para

1* Incremento de jugadores en los partidos de

*Reportes de seguimiento y

*Se implementa y

COMPONENTES

practicas deportivas, recreativa y de

futbol en 6516 personas por partidos, de voley

monitoreo de actividades

funcionan mecanismos

esparcimiento.

en 1531 personas por partidos anuales, al año

realizadas.

de monitoreo .

2*Adecuada Infraestructura de

10.

*Informacion requerida a la

*La poblacion se sentira

instalaciones electricas y sanitarias.

2* Aumento en la asistencia a los partidos de

posta medica del puerto de

integrada para el cuidado

3*Mejor calidad del area interna y

futbol y voley.

Salaverry.

del campo para diferentes

externa del coliseo

3*Disminucion en 50% de accidentes, en el

actividades que necesiten.

 

coliseo. Mejoramiento del Ornato Publico.

 

1*La losa de concreto se cambiara

Costo de la Inversion total S/.312,139.30 que

*Informes de seguimiento

*Cumplimiento de los

por grass sintético, con arcos de

comprende:

físico y financiero al

compromisos de

fulbito. *Se construirá camerinos

*Expediente Tecnico con un costo de

proyecto.

financiamiento

para equipo "A" y equipo "B" de 33.97

S/.10,711.71 en el plazo de 01 mes.

*Informes y documentos

programados para la

m2 y 34 m2 aproximadamente,

*Obras: -Estructuras (Obras preliminares, obras

sustentatorios de gastos

ejecución del proyecto.

considerando aparatos y accesorios

provisionales, movimiento de tierras, concreto

diversos.

*Disponibilidad de

sanitarios como: lavatorios, duchas,

simple, concreto armado) con un costo de

*Cuaderno de obra e

recursos para

inodoros. Se considera las

55,620.22 en un plazo de 2 meses. -Arquitectura

informe de supervisión

levantamiento de

instalaciones de agua, desagüe y

(Albañileria, Revoques enlucidos y molduras,

*Liquidación de obras.

información para

eléctricas de estas estructuras.

cielorrasos, pisos y pavimentos, contrazocalos,

*Acta de Terminación de

monitoreo.

2*Se proyecta mejoramiento en los

carpinteria de madera, vidrios cristales y

Obras.

baños existentes en el de mujeres

similares, pintura, aparatos y accesorios

*Verificaciones en campo.

ACTIVIDADES

se considera colocar 2 ventanas 01

sanitarios, otros) con un costo de S/.168,212.45

puerta principal con sus accesorios,

en el plazo de 2 meses. -Instalaciones

en el baño de hombres existente

Sanitarias con un costo de S/.14,682.09 en 2

colocar 2 ventanas 02 puertas

meses, -Instalaciones electricas con un costo

interiores con sus accesorios, asi

de S/.11,711.71 en 2 meses. -Mitigacion

como instalar un lavatorio, tapa de

ambiental con un costo de S/. 2,861.79 en un

 

registro y una puerta principal.

plazo de 2 meses. - Gastos Generales con un

*Se colocaran dos luminarias en la

costo de S/. 25,279.64 en un plazo de 2 meses. -

parte central.

Utilidad con un costo de S/. 12,639.82 en un

3*Se mejorara las veredas

plazo de 2 meses. -Supervision con un costo de

perimétricas internas del coliseo,

10,711.71 en un plazo de 2 meses.

pisos de concreto internas del

coliseo.- Se construirá una cisterna

de agua.

-Se levantará la altura del cerco

perimétrico existente 1 a 1.20 mts.

- Pintado de las estructuras

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

ASPECTOS GENERALES

ASPECTOS

GENERALES

ASPECTOS GENERALES

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

1.1 INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD

UBICACIÓN GENERAL:

o

Departamento

:

La Libertad

o

Provincia

:

Trujillo

o

Distrito

:

Salaverry

o

Localidad

:

Salaverry l

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MAPA N° 01

o Distrito : Salaverry o Localidad : Salaverry l UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO MAPA N° 01

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

MAPA N° 02 Ubicación de la Provincia de Trujillo en el Departamento de La Libertad

02 Ubicación de la Provincia de Trujillo en el Departamento de La Libertad FOTO Nº 01
02 Ubicación de la Provincia de Trujillo en el Departamento de La Libertad FOTO Nº 01

FOTO Nº 01 VISTA SATELITAL DE SALAVERRY

02 Ubicación de la Provincia de Trujillo en el Departamento de La Libertad FOTO Nº 01
02 Ubicación de la Provincia de Trujillo en el Departamento de La Libertad FOTO Nº 01

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

FOTO Nº 02 VISTA DEL AREA DEL PROYECTO

LA LIBERTAD” FOTO Nº 02 VISTA DEL AREA DEL PROYECTO 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
LA LIBERTAD” FOTO Nº 02 VISTA DEL AREA DEL PROYECTO 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

1.2.1 Unidad Formuladora del Proyecto

Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Municipalidad Distrital de Salaverry

Nombre

Gerencia Municipal

Dirección

Calles Aduanas N° 250

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Nombre

Econ. Enzo Moisés Enrique Sánchez del Río

Cargo

Responsable de la Unidad Formuladora

E-mail

aries3o@hotmail.com

Persona Responsable de Formular el PIP

Nombre

Econ. Enzo Moisés Enrique Sánchez del Río

E-mail

aries3o@hotmail.com

1.2.2 Unidad Ejecutora del Proyecto

Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Municipalidad Distrital de Salaverry

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

Nombre

Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano

Dirección

Calles Aduanas N° 250

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Nombre

Ing. José Manuel Humberto Panta Olivera

Cargo

Jefe

La Unidad Ejecutora está a cargo de la Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Salaverry, quien de acuerdo al artículo 65º del ROF (que fue aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 009-2007-MDS de fecha 27 de Setiembre del 2007 y modificada mediante Ordenanza Municipal Nº 008-2010-MDS), es un órgano de línea de segundo nivel organizacional que se encarga de organizar, planificar, dirigir, resolver, coordinar y calificar proyectos y obras públicas y privadas; control urbano y catastro, acondicionamiento territorial y habilitaciones urbanas. Asimismo se encarga de la formulación de los Proyectos de Inversión Pública (PIP), en sus fases de Pre inversión:

perfil y factibilidad; e Inversión: expediente técnico detallado y ejecución. Depende de la Gerencia Municipal.

División de Obras, Estudios y Proyectos, tiene entre sus funciones:

1. Controlar y supervisar la ejecución y mantenimiento de las obras municipales, a fin

de que se realicen de acuerdo con los proyectos y especificaciones aprobadas.

2. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar los procesos referentes a la construcción de edificaciones públicas y privadas.

3. Planificar, programar, elaborar, ejecutar y controlar los estudios y/o expedientes técnicos de los proyectos de inversión y obras municipales, en coordinación con el Plan de Desarrollo Metropolitano y el Plan de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Salaverry.

4. Programar, dirigir, ejecutar y coordinar la ejecución o mantenimiento de obras municipales conduciendo los procesos de licitación y administración según sea el caso.

5. Elaborar las especificaciones técnicas que exigen los estudios y/o expedientes técnicos y administrativos de los proyectos.

Capacidad Operativa de la Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora está conformada por profesionales de las especialidades de ingeniería civil y arquitectura que garantizan el conocimiento técnico de la actividad constructiva de obras de infraestructura.

Unidad Ejecutora tiene experiencia en la revisión de expedientes técnicos, supervisión y liquidación de ejecución de obras de infraestructura.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

Coordina con áreas como la Unidad de Logística que se encarga de comprar todos los bienes y servicios requeridos para la ejecución de obras, así como de los procesos de selección de contratistas para expedientes técnicos y ejecución de obras.

Cuadro Nº 11

Personal asignado a la Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano “Unidad Ejecutora-MDS

DETALLE

CANTIDAD

Jefatura

1

Asistentes

1

DIVISIÓN DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Encargada

1

Asistentes

2

DIVISIÓN DE MARGESI DE BIENES Y CATASTRO

Asistente

1

TOTAL

6

Fuente área de Obras

1.3 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS Y LOS BENEFICIARIOS

Las entidades involucradas en el presente proyecto son:

Población Beneficiaria

Municipalidad Distrital de Salaverry

Autoridades vecinales

Población Beneficiaria: Se ha dividido a la población beneficiaria en dos grupos:

- Población Directamente Beneficiada: Está constituida por la población residente de los siguientes sectores:

ASENTAMIENTOS

HUMANOS

Luis Alberto Sanchez

Aurora Diaz I

Aurora Diaz II

Fujimori Fujimori

Miguel Grau

Nuevo Horizonte

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

La población directamente beneficiada se compromete respectivamente con el cuidado y conservación de la infraestructura una vez terminada la ejecución del proyecto.

- Población Indirectamente Beneficiada: Está constituida por la población que acude a visitar el Puerto entre los que se pueden mencionar turistas nacionales y extranjeros, así como la demás población del Distrito.

La Municipalidad Distrital de Salaverry, atendiendo el pedido de la población directamente beneficiada del Puerto de Salaverry y con la finalidad de proveer de manera directa de una adecuada infraestructura deportiva, recreativa y de esparcimiento a la población de la zona ha programado hacer realidad dicho anhelo; por ser un punto de reunión importante para la práctica de diversas actividades principalmente deportivas y de esparcimiento de los pobladores y los visitantes de otros lugares (turistas), dado que cuenta con amplias instalaciones. La Municipalidad ha programado la elaboración del presente proyecto a nivel de Perfil Técnico, para determinar la real posibilidad de su ejecución. La Municipalidad, velará por una correcta y adecuada ejecución del proyecto dadas sus competencias, y también será la responsable de la operación y mantenimiento de la infraestructura una vez concluida la obra.

Autoridades vecinales: Está conformada por los representantes de la población beneficiaria organizada en Juntas Vecinales, y quienes suscriben los compromisos de contribuir con el cuidado y conservación de la obra una vez culminada.

CUADRO N° 12

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS DE

PROBLEMAS

INTERESES

ESTRATEGIA

ACUERDOS Y

INVOLUCRADOS

PERCIBIDOS

COMPROMISOS

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

 

Desmotivación para la práctica de actividades deportivas y de esparcimiento por el mal estado de la infraestructura del Coliseo Aurora Díaz.

Contar

con

Promover el

Cooperar brindando información (encuestas) para la realización del proyecto en la etapa de pre inversión.

Supervisión y cuidado de la nueva infraestructura, una vez concluida la obra.

POBLACION

mejor

adecuado

BENEFICIARIA

infraestructur

cuidado de la

DIRECTA E

a.

nueva

INDIRECTA

infraestructura.

 

Malestar de la población que

Brindar

a

los

la

Mediante

 

Compromiso

pobladores en

adecuada

 

para

la

reside

en

los

general,

 

infraestructur

formulación y

Asentamientos

visitantes

de

a

deportiva

ejecución

del

Humanos: Luis

otros

lugares

propiciando e

proyecto.

MUNICIPALIDAD

Alberto

 

una adecuada

impulsando el

 

DISTRITAL DE

Sánchez,

Aura

infraestructur

deporte

y

la

Compromiso para la operación y mantenimiento del proyecto en la etapa de post

SALAVERRY

Díaz

I

y

II,

a

deportiva y

integración

Fujimori

a

su vez para

social

de

la

Fujimori,

el

población

de

Miguel

Grau,

esparcimiento

su Distrito

Nuevo

de

la

 

Horizonte

y

población.

Construir,

y

inversión. Ver acta de

visitantes

de

 

mantener

la

otros

lugares

infraestructur

compromiso en

por

las

a

deportiva

los anexos.

inadecuadas

de

su

 

condiciones

jurisdicción

del

Coliseo

 

Aurora

Díaz,

Apoyar en la

Inversión

Pre

uno

de

los

principales

del Proyecto

puntos

de

Asegurar

 

los

concentración

 
 

la

recursos para

para

la

ejecución

práctica

deportiva.

 

del Proyecto

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

 

Falta

de

Respuesta positiva de la población para participar actividades deportivas

en

y

Promover el adecuado cuidado de la

Supervisión y cuidado de la nueva infraestructura, una vez

y respuesta de la

motivación

población

ante

nueva

AUTORIDADES

las

infraestructur

VECINALES

convocatorias

a.

concluida la obra.

realizadas

para

organizar

sociales

de

 

eventos

de

integración.

integración.

Fuente: Elaboración propia

integración. integración. Fuente: Elaboración propia 1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 Antecedentes del Proyecto

1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto

Foto N° 03:

Reunión con los representantes de los sectores involucrados en el proyecto

Salaverry, como Distrito, fue fundado un 04 de Enero del año 1879, nueve años después de haber sido fundado el Puerto un 09 de Marzo del año 1970. Los primeros pobladores que arribaron a lo que hoy es el Distrito, fueron aquellos relacionados a las faenas del mar, y era paso obligado hacia la localidad de Virú.

Debe su existencia, precisamente a los estudios efectuados por el Almirante Miguel Grau y Seminario (por encargo del Presidente Balta), quien en forma contundente, manifestó que el lugar más apropiado para establecer un puerto, era la zona denominada “La Garita de Moche”.

La Municipalidad de Salaverry, comprometida con la solución de las necesidades de la población es que prioriza el presente proyecto el cual nace de la necesidad de dotar a la población del Puerto, de una adecuada infraestructura deportiva; interviniendo en el

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

coliseo ubicado en el AA.HH. Aurora Díaz, lugar que por sus amplias instalaciones concentra gran cantidad de deportistas tanto de los Asentamiento Humanos de Salaverry así como visitantes de otros lugares, y cuya infraestructura actualmente se encuentra deteriorada, provocando desmotivación por la práctica de actividades saludables como son el deporte, así como de otras actividades de integración social.

Ante la necesidad de contar con los estudios de Pre inversión y ser ejecutados con recursos propios o para su gestión, la Unidad Formuladora de la Municipalidad de Salaverry ha solicitado la elaboración del estudio a nivel de Perfil: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRYTRUJILLO–LA LIBERTAD”, dentro del marco de la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Lineamientos de Política Sectorial - Funcional El Marco Normativo-Legal del proyecto MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRYTRUJILLOLA LIBERTAD”, es el siguiente:

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. El presente proyecto se enmarca dentro de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el Título V, Capítulo II. Artículo 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO Donde las Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:

Funciones Específicas compartidas con las Municipalidades Distritales:

Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida de los pobladores del Distrito, tales como: Pistas o calzadas, parques, centros deportivos, centros culturales, mercados, infraestructura de educación y salud entre otros. El proyecto se enmarca dentro de las competencias y funciones de las Municipalidades Distritales en lo concerniente a la construcción y mantenimiento de la infraestructura deportiva del Distrito para la práctica de actividades saludables y esparcimiento de la población. Igualmente el proyecto se adapta a la política sectorial de Vivienda y Desarrollo Urbano: Promover la mejora del entorno habitacional en los barrios urbanos marginales, ciudades intermedias y pequeñas ciudades del país. En lo particular el proyecto demostrará en el proceso de evaluación la viabilidad social, técnica, organizacional y financiera.

BASE LEGAL

NORMATIVIDAD DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA:

LEY QUE CREA EL SNIP:

Publicada 28 de Junio de 2000, modificada por las Leyes N° 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D. Leg. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008).

REGLAMENTO DEL SNIP:

Aprobado por DS N° 102-2007-EF (19 de Julio de 2007). En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por DS N° 038-2009-EF (15 de Febrero de 2009)

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP:

Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 (09 de Abril del 2011). Aprobada por RD N° 003-2011- EF/68.01 la misma que deja sin efecto la Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Asimismo, así como las Resoluciones Directorales Nos. 008-2003-EF/68.01, 003-2009- EF/68.01,004-2009-EF/68.01 y 007-2009-EF/68.01.

1.4.2. Planes de Desarrollo Concertado en el Contexto Regional, Provincial Local

CUADRO N° 13 Lineamientos de Política a nivel Departamental, Provincial y Distrital

Instrumento de Gestión

Lineamientos Asociados

Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región La Libertad 2010-2021

Objetivo estratégico Nº 5

Promover la sostenibilidad del ambiente natural y desarrollar infraestructura de soporte con perspectiva de zona de desarrollo regional

Objetivo estratégico Nº 1: Promover el acceso y calidad de los servicios básicos y sociales en un entorno seguro

Plan de Desarrollo de la Provincia de Trujillo

2012-2021

Estrategias:

Garantizar espacios que permitan asegurar el equipamiento e infraestructura de los servicios Políticas Planificación y ordenamiento del uso y ocupación del territorio provincial para el desarrollo humano sostenible Programa:

Programa de ordenamiento territorial del ámbito provincial y urbano metropolitano

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Salaverry Al 2020

Objetivo estratégico Nº 5.3: CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION

Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de la pobreza promoviendo el capital humano y la igualdad de oportunidades.

-lntegración familiar -Promoción de la salud

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

BASE LEGAL

Ley Nº 27293: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802 D. S. Nº 102-2007-EF: Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Directiva Nº 002-2009-EF/68.01: Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

Función

Programa

Subprograma

Responsable Funcional

21. CULTURA Y DEPORTE

046. DEPORTES

0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

EDUCACION

FUNCIÓN 21: Cultura y deporte Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

DIVISION FUNCIONAL 46: Deportes Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.

GRUPO FUNCIONAL 0102: Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

IDENTIFICACION

IDENTIFICACION

IDENTIFICACION

2.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Sus límites son los siguientes:

Por el Norte: El Distrito de Moche, con una línea recta que partiendo de la orilla del mar, pasa por el kilómetro 4 del Ferrocarril de Salaverry a Trujillo y por un punto situado a 100 metros del Norte del reservorio de agua potable de Chorobal y cambiando de dirección, llega a la cumbre del Cerro Chiputur. Por el Este: La línea de cumbres y divisorias de aguas que va desde este cerro de las Salinas, pasando por los Cerros de La Mina, Los Colorados y Loma de la Vega que los separa de los Distritos de Trujillo y Virú. Por el Sur: El Distrito de Virú con la divisoria de las aguas que va del Cerro de las Salinas al Cerro Rocosito y de allí a la orilla del mar; y Por el Oeste: El Océano Pacifico.

Su extensión es de 279,69 km2.

MAPA Nº 03

Pacifico. Su extensión es de 279,69 km2. MAPA Nº 03 Aquí apreciamos una vista aérea de

Aquí apreciamos una vista aérea de los límites del Distrito de Salaverry dentro de la provincia de Trujillo

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CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN

POBLACIÓN

La población total de Salaverry es de 13,892 habitantes, 49.32 % varones y 50.68 %

mujeres. La población es bastante joven, la menor de 15 años representa el 32.72 %, la

población entre 15 y 64 años representa el 61.91 %; y la población mayor de 65 años el

5,38 %.

CUADRO Nº 14 POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDADES

P:

Edad

por

Grandes

 

Grupos

 

P: Según Sexo

 
 

Hombre

Mujer

Total

0 - 14

 

2340

2205

4545

15

- 64

4154

4446

8600

65

+

358

389

747

Total

 

6852

7040

13892

Censo nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

El Índice de Desarrollo Humano 2005 de Salaverry es de 0.6355, mayor a la Región La

Libertad de 0.6046 y el del Perú de 0.5535. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una

para países de todo el mundo. Es una unidad estándar para medir la calidad de vida,

especialmente de la protección de la infancia. Es usado para distinguir si un país es

desarrollado, en desarrollo, o subdesarrollado, y también para medir el impacto de las

políticas económicas sobre la calidad de vida

La población menor de 15 y la mayor de 65 años representa la población que tiene que

ser asistida, pues está en los límites de su capacidad productiva. Visto desde la

perspectiva inversa, la población entre 15 y 64 años, representa la fuerza productiva de

una población, que en nuestro caso es importante: 61,92 %.

A nivel mundial, los países del África como Uganda y Nigeria tienen 50% de población

infantil (menor de 15 años), mientras que en países desarrollados como Italia España o

Japón tienen 14%. En Salaverry representa 32.72 %.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

GRÁFICO Nº 1.-

POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDADES

Nº 1 .- POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDADES El crecimiento poblacional, medido por

El crecimiento poblacional, medido por la Tasa de Crecimiento Intercensal muestra una tendencia creciente en el período intercensal 81-93 de 3.1%, asociada a la fuerte migración en el Sector Alto Salaverry, la misma que se intensifica en el período 93-05 a 3.35%. Sin embargo, en la tendencia del periodo intercensal 2005-2007, se ve una notable disminución, similar a la tendencia de la Tasa de crecimiento a nivel provincial y nacional para el periodo 93-07 es de 1.6% (Perú en Cifras, INEI-2007).

el periodo 93-07 es de 1.6% (Perú en Cifras, INEI-2007). PERIODO INTERCENSAL Al observar la población

PERIODO INTERCENSAL

Al observar la población por grupos de edades quinquenales en la pirámide de edades podemos corroborar la tendencia joven de la población de Salaverry, y la disminución de la velocidad de crecimiento poblacional, a excepción del quinquenio entre 10 a 14 años.

GRÁFICO Nº 3.- PIRÁMIDE POBLACIONAL POR EDADES QUINQUENALES

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO- LA LIBERTAD” La migración hacia Salaverry se observa en el cuadro

La migración hacia Salaverry se observa en el cuadro Nº 15, el 56 % nació cuando sus

padres vivían en Salaverry, y el 43% proviene de otros lugares.

CUADRO Nº 15.-CUANDO UD. NACIÓ ¿VIVÍA SU MADRE EN EL DISTRITO?

Categorías

Casos

%

Acumulado %

Si

7894

56.82

56.82

No

5998

43.17

100

Total

13892

100.00

100

Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Del Gráfico Nº 4, se observa que hace 5 años el 93.61% vivía en el Departamento La

Libertad, los restantes vivían en otros departamentos. Los Departamentos más

importantes de donde provienen estas personas son: Lima (203), Cajamarca (132),

Lambayeque (95), San Martín (87) y Ancash (75).

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

GRÁFICO Nº 4

EN QUE DEPARTAMENTO VIVIA HACE 5 AÑOS

GRÁFICO Nº 4 EN QUE DEPARTAMENTO VIVIA HACE 5 AÑOS SALUD La Esperanza de vida al

SALUD

La Esperanza de vida al nacer es de 74.3 años, mayor a la Región La Libertad de 72.7 años

y el Nacional de 71.5 años.

CUADRO Nº 16 MORTALIDAD GENERAL SALAVERRY

AÑO

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

AÑO 03

20

20

40

AÑO 04

18

22

40

AÑO 05

17

19

36

AÑO 06

17

22

39

AÑO 07

26

15

41

Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda

La mortalidad general es baja, las afecciones respiratorias con la mayor causa de

mortalidad en niños menores de 1 año. En mayores de 20 años las enfermedades

Circulatorias, Seguido de enfermedades del sistema circulatorio y luego tumores.

CUADRO Nº 17 DEFUNCIONES REGISTRADAS POR GRUPOS DE CAUSA BÁSICA Y SEGÚN GRUPO ETÁREO

 

GRUPO DE CAUSA BÁSICA

   

GRUPOS DE EDAD

   

ITEM

AÑO

< 1

1 a 4

5 a 9

10 a

20 a

60 a

65 a

TOTAL

35

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

         

19

59

64

+

 
   

2007

     

4

3

5

12

2006

     

1

 

7

8

1

TUMORES

2005

         

1

1

2004

     

2

 

5

7

2003

     

2

 

6

8

   

2007

     

1

 

8

9

2006

     

1

 

10

11

2

ENFERMEDADES SISITEMA CIRCULATORIO

2005

     

1

1

8

10

2004

     

2

 

4

6

 

2003

       

2

7

9

   

2007

       

1

4

5

2006

     

1

1

1

3

3

ENFER. SISITEMA GENITO URINARIO

2005

         

1

1

2004

       

1

3

4

 

2003

         

2

2

   

2007

1

       

4

5

2006

     

2

 

5

7

ENFER. SISTEMA

               

4

RESPIRATORO

2005

 

1

 

2

1

4

9

2004

1

   

3

1

5

10

 

2003

   

1

   

6

7

   

2007

     

1

 

3

4

ENFER. ENDOCRI.

2006

     

2

 

1

3

5

NUTRICIONALES Y

2005

     

1

 

4

5

METABÓLICAS

2004

     

1

 

2

3

2003

     

1

 

2

3

   

2007

     

1

 

1

2

CIERTAS ENFER.

2006

         

1

1

6

INFECCIOSAS Y

2005

     

1

 

2

3

PARASITARIAS

2004

     

2

 

2

4

2003

   

1

   

2

3

   

2007

       

1

1

2

2006

         

1

1

7

ENFER. SISTEMA DIGESTIVO

2005

     

1

2

 

3

2004

         

2

2

2003

         

2

2

   

2007

1

         

1

2006

           

0

8

CIERT AFECCIONES ORIG. PERIODO PERINATAL

2005

           

0

2004

           

0

 

2003

           

0

   

2007

     

1

   

1

TRAUMATÍSMOS Y ENVENAMIENTOS

2006

     

2

 

2

4

9

2005

     

1

   

1

2004

   

2

2

   

4

 

2003

         

1

1

 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

2007

     

0

   

0

2006

   

1

     

1

36

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

10

 

2005

1

 

1

2004

   

0

2003

 

2

2

   

2007

   

0

2006

   

0

11

CAUSAS MAL DEFINIDAS

2005

2

 

2

2004

   

0

2003

1

2

3

Dirección Regional de Salud La Libertad - Oficina de Estadística e Informática- 2008.

La población asegurada solo en el SIS representa el 21.89%, asegurada en el SIS y ESSALUD 0.09%, y el SIS y otro el 0.04%,, es decir los asegurados en el SIS son el 22,02%. Los asegurados en ESSALUD representan el 28.90%, en ESSALUD y otro el 0.21%, es decir asegurados en ESSALUD representan el 29.11%. Con otro modalidad de seguros el 4.95%. Los no asegurados representan el 43.92%. Población bastante alta que queda al margen de algún tipo de seguro de salud.

CUADRO Nº 17 POBLACIÓN AFIALIADA AL SEGURO DE SALUD

Categorías

Casos

%

Solo asegurado al SIS

3041

21.89

Esta asegurado en el SIS y ESSALUD

12

0.09

Esta asegurado en el SIS y Otro

6

0.04

Esta asegurado en ESSALUD y Otro

29

0.21

Sólo está asegurado en ESSALUD

4015

28.90

Sólo está asegurado en Otro

688

4.95

No tiene ningun seguro

6101

43.92

Total

13892

100.00

Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda

GRÁFICO Nº 5.- POBLACIÓN AFILIADA AL SEGURO DE SALUD

100.00 Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda GRÁFICO Nº 5.- POBLACIÓN AFILIADA

37

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLISEO AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Maternidad en adolescentes, este cuadro grafica la gravedad del problema del embarazo

en adolescentes, donde el 43.21 % son en casos menores de 18 años, situación que obliga

a incrementar y mejorar la calidad en educación sexual y reproductiva. Pero además se

muestra peligrosa incidencia con 16.92% de maternidad en jóvenes mujeres de 12 a 16

años, que implica embarazo a los 11 a 15 años, los daños sicológicos y fisiológicos

causados a púberes que por no tener la madurez para afrontar estas circunstancias. La

Municipalidad tiene que actuar de manera urgente en este tema.

CUADRO Nº 18 EDAD DE LA MADRE CUANDO NACIÓ SU PRIMER HIJO