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Presupuesto de la Accin1
Gastos
1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad
social y otros gastos relacionados, personal local)4
1.1.1 Personal tcnico
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo
1.2 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad
social y otros gastos relacionados, personal
expatriado/internacional)
1.3 Dietas para misiones/viajes5
1.3.1 En el extranjero (personal para la Accin)
1.3.2 Local (personal para la Accin)
1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias
Subtotal Recursos Humanos
2. Viajes6
2.1 Viajes internacionales
2.2 Transporte local
Subtotal Viajes
3. Equipos y Material7
3.1 Compra o alquiler de vehculos
3.2 Mobiliario, equipos informticos
3.3 Maquinaria, herramientas
3.4 Repuestos/material para mquinas, herramientas
Ao 12
# de
Coste unitario Costes (en
(en MXN)
MXN)3
unidades
# de
unidades
Coste unit.
(en MXN)
Costes (en
MXN)
Por mes
Por mes
20
24
20,000
12,400
400,000
297,600
Por mes
Por mes
12
24
20,000
12,400
240,000
297,600
Por mes
10
24,000
240,000
Por mes
24,000
144,000
Por da
Por da
Por da
10
16
150
3,000
1,500
1,500
30,000
24,000
225,000
1,216,600
Por da
Por da
Por da
5
11
100
3,000
1,500
1,500
15,000
16,500
150,000
863,100
Por vuelo
Por mes
2
16
15,000
5,000
30,000
80,000
110,000
Por vuelo
Por mes
1
11
15,000
5,000
15,000
55,000
70,000
Por vehculo
1
1
1
10,000
20,000
15,000
10,000
20,000
15,000
Por vehculo
1
1
1
10,000
20,000
15,000
10,000
20,000
15,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Calibrador
Juego de
Boquillas y
Estuche
Unidad
Calibrador
Juego de
Boquillas y
Estuche
0
50,000
50,000
Por mes
Por mes
Por mes
20
20
20
5,000
3,000
1,000
100,000
60,000
20,000
Por mes
Por mes
Por mes
12
12
12
5,000
3,000
1,000
60,000
36,000
12,000
Por mes
20
5,000
100,000
Por mes
12
5,000
60,000
280,000
Manual
50
100
5,000
168,000
folleto
Est. Tratamiento
de Aguas
50,000
50,000
Est. Tratamiento
de Aguas
50,000
50,000
Informe
Verificacin
40,000
80,000
Informe
Verificacin
40,000
40,000
12
100
1,200
10,000
20,000
0
0
Mantenimiento
Cuenta/mes
Capacitacin
21
100
2,100
10,000
30,000
Mantenimiento
Cuenta/mes
Capacitacin
Folleto
Unidad
m2
PYME
1,000
25
25,000
192,100
3,700
50,000
185,000
1,250,000
1,000,000
2,435,000
Folleto
Unidad
m2
PYME
1,000
25
Ao 1
# de
Coste unit.
(en MXN)
unidades
50
25
2700
30,000
600,000
25,000
136,200
Costes (en
MXN)
135,000
750,000
600,000
1,485,000
4,283,700
2,772,300
4,283,700
490,736
4,774,436
2,772,300
305,472
3,077,772
1. Las partidas deben describirse detalladamente y desglosarse en sus componentes. Debe especificarse el nmero de unidades por componente en funcin de las indicaciones
facilitadas. Los costes unitarios pueden, cuando sea apropiado, basarse en costes medios. Cuando el reglamento aplicable/convenio de financiacin no excluye el pago de impuestos
(ver seccin 1.3 y 2.1.4 de la Guia para solicitantes) y el beneficiario puede demostrar que no puede reclamar, los impuestos sern elegibles y deben ser incluidos en cada lnea. Los
impuestos que pueden ser recuperados no son costes.
2. Esta seccin debe cumplimentarse si el perodo de realizacin de la Accin es superior a 12 meses.
3. Cuando la Administracin Contratante no sea la Comisin Europea, el presupuesto podr expresarse en euros o en la moneda del pas de dicha Administracin. Los costes se
redondean al centimo de euro mas cercano.
4. Si el personal no se adscribe al proyecto a jornada completa, el porcentaje debe indicarse junto a la descripcin del puesto y reflejarse en el nmero de unidades (y no en el coste
unitario).
5. Indquense los pases en que se gastan las dietas as como los tipos aplicables (que no deben sobrepasar los baremos aprobados por la Comisin y publicados en el momento de la
firma del contrato http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_es.htm). Si la informacin no se encuentra disponible, especifique una cantidad global. Las dietas cubren el
alojamiento, las comidas y los trayectos locales y gastos menores.
6. Los costes de compensacin de CO2 de viajes en avin pueden ser incluidos. La compensacin de CO2 se obtendr en tal caso apoyando a projectos de Mecansimos de desarrollo
limpio/Gold Standard (se deber incluir la prueba como parte de los documentos justificativos) o mediantes programas de las compaas areas, cuando existan. Indique el lugar de
salida y destino. Si esta informacin no est disponible, inserte un importe global.
7. Costes de compra y de alquiler.
8. Detllense. No se aceptan las cantidades a tanto alzado.
9. nicamente cuando esten subcontratados completamente.
10. Las actividades de comunicacin y visibilidad deben estar planificadas y presupuestadas de manera adecuada en cada etapa de la ejecucin del proyecto.
11. Solo debe rellenarse cuando el reglamento aplicable/convenio de financiacin excluye la financiacin de impuestos y el beneficiario (o en su caso, sus socios) puede demostrar que
no puede recuperarlos. Por favor consulte el Glosario de trminos (Anexo 1) de la Guia Prctica de procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE para la definicin
de Impuestos. Tenga en cuenta que los impuestos directos no son incluidos (impuestos sobre el salario del personal que trabaja en la accin que son parte del salario bruto). Los
impuestos que pueden ser reclamados no deben ser indicados en esta lnea.
NOTA: La exactitud de la informacion financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del beneficiario.
1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros
gastos relacionados, personal local)
1.1.1 Personal tcnico
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo
1.2 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros
gastos relacionados, personal expatriado/internacional)
1.3 Dietas para misiones/viajes
Subtotal Viajes
3. Equipos y Material
3.1 Compra o alquiler de vehculos
3.2 Mobiliario, equipos informticos
3.3 Maquinaria, herramientas
3.4 Repuestos/material para mquinas, herramientas
10,000 MXN/da/buseta
2. Justificacin; 322995796.xls
5/9
2. Justificacin; 322995796.xls
25 MXN c/u
6/9
Subtotal Other
Todos los aos
Gastos
6. Otros
Adquisicin e Instalacin Linleo Piso Laboratorio
AT Certificacin Calidad 25 PYMES
Equipamiento Laboratorio (DETALLAR)
Subtotal Otros
7. Subtotal costes directos elegibles de la Accin (1-6)
8. Provision para la reserva de imprevistos (mximo 5% del punto 7, subtotal de
los costes directos elegibles de la Accin)
9. Total de costes directos elegibles de la Accin (7+8)
10. Costes administrativos (mximo 7% del punto 9, total de los costes elegibles
de la Accin)
11. Costes total elegibles (9+10)
12. Impuestos
Slo incluye IVA; excluye cargas de personal
13. Total costes aceptados de la Accin (11+12)
IVA: 16 %
1. Facilite una clarificacin descriptiva de cada lnea del presupuesto demostrando la necesidad de los costes y como se relacionan con la accin
(por ejemplo a traves de referencias a las actividades en la Descripcin de la Accin
2, Facilite una justificacin del clculo de los costes estimados. Observe que la estimacin debe basarse en costes reales, tal como se describen
en el apartado 2.1.4 de la Gua para los solicitantes de subvenciones
2. Justificacin; 322995796.xls
7/9
Porcentaje
%
Contribuciones previstas
Contribuin EU/FED solicitada en esta solicitud (A)
2,600,000
Otras contribuciones (solicitante, otros fondos UE, o Estados miembros de la UE, etc)
Nombre
Condiciones
SEDECO
Propios
1,000,000
1,174,436
Ingresos de la accin
Incluyase si lo permite la Gua:
Aportaciones en especie
Costes estimados
Total estimado de COSTES ELEGIBLES (B)
4,774,436
Contribucin UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales elegibles 4 (A/B x 100)
54.46%
4,774,436
54.46%
1. Se recuerda que las cifras incluidas en la tabla deben respetar todos los puntos incluidos en la Lista de
verificacin del formulario de solicitud completa (Seccin 6 de la Parte B del formulario de solicitud)
2. Tal como figura en la lnea 11 del presupuesto de la accin
3. Tal como figura en la lnea 13 del presupuesto de la accin