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R.U.C: 20119488398
FECHA DE INICIO DE ACTVIDADES: 01/01/1989
DOMICILIO FISCAL: AV. Circunvalacin NRO. A Int. 2 Z.I. Industrial Tacna - Tacna
Pocollay
CIIU: 15127- ELAB. Y CONS. DE PESCADOS
MISION
La misin de PROPESUR S.A. es ofrecer productos marinos de excelente calidad
cumpliendo con los estndares de calidad exigidos por el mercado internacional a
travs de la aplicacin del Plan HACCP, buen estado de la planta pesquera y
empleando recursos humanos calificados.
VISION
Ser empresa lder de la regin Sur del Per en el congelamiento, procesamiento y
almacenamiento de productos marinos de excelente calidad para exportacin y
consumo nacional satisfaciendo las expectativas del mercado.
1.1.
CPCC
CPCC
CPCC
CPCC
CPCC
APELLIDOS Y
NOMBRES
Luis F. Quispe Villafuerte
Juan A. Paucar Barrios
Jose A. Gallegos Ramirez
Omar Alania Yllachura
Helard Peralta Delgado
MATRICULA
42886
43215
45258
43127
46454
CARGO
Auditor principal
Jefe de equipo
Auditor administrativo
Auditor laboral
Auditor Marketing
resaltadores.
archivadores.
Lpices.
2 juegos de separadores.
1 paquete de papel bond tamao A4.
1 perforadora.
borradores.
1 grapadora.
correctores.
1.5.2. EQUIPO DE COMPUTACIN
5 Laptops.
2 Impresoras lser.
1.5.3. EQUIPO DE OFICINA
Grabadora de mano.
2.
PLANIFICACIN ESPECFICA
5 USB
Cmara filmadora
HORAS
PRESUPUESTADAS
6
10
36
461
20
533
NO
N/A
COMENTARIO
Ref
P/T
Hecho
por:
Fecha de
Termino
Horas
Totales
EVIDENCIAS DE AUDITORIA
EVIDENCIA DOCUMENTAL
//
/EVIDENCIA FSICA
EVIDENCIA TESTIMONIAL
//
EVIDENCIA ANALTICA
//
que se realiza a peticin del Sr. Vera Del Rio Hugo Santino, Gerente General
de la mencionada Empresa. Este examen nos permitir evaluar las reas
que intervienen y su desenvolvimiento para generar valor a dichos
procesos, al tiempo de poner en prctica los conocimientos adquiridos en el
transcurso del aprendizaje acadmico. Este examen nace de la necesidad
de proporcionar un lineamiento claro sobre cmo se est llevando a cabo
dichos procesos y como las reas involucradas tienen relacin para
conseguir los objetivos de la Empresa.
1.2. OBJETIVOS DEL EXAMEN
Establecer los niveles de eficiencia y efectividad de los procesos del rea
de mantenimiento y reparaciones
Establecer el grado de cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentos y normativas dados por la organizacin.
Comprobar el cumplimiento de los objetivos del rea de rea de
mantenimiento y reparaciones
Valorar los niveles de eficiencia y efectividad de los procesos de
mantenimiento y reparaciones
Conseguir y conocer informacin tcnica del ambiente general de control
interno que sern evaluados.
Elaborar un examen detallado de las debilidades crticas, utilizando
tcnicas de auditora de gestin y asegurar que los hallazgos obtenidos
estn acorde a la realidad.
Elaborar el informe final de auditora con el propsito de asegurar que los
comentarios, conclusiones y recomendaciones sean aplicables a la
Empresa.
1.3. ALCANCE DE LA AUDITORA
La aplicacin de las pruebas de auditora en el programa, anlisis de los
procesos administrativos del rea de mantenimiento y reparaciones en el
perodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. Los
procesos del rea de mantenimiento y reparaciones
tienen mucha
importancia en la Empresa, ya que permiten obtener informacin del
desempeo y la labor que realiza cada uno de los encargados del rea con
respecto al mantenimiento de los frigorficos y otras maquinarias, lo que
permitir dar un servicio de calidad a los clientes. Adems conocer si el
personal realiza las adquisiciones necesarias en el momento debido, con la
cantidad y calidad requerida y a un precio adecuado.
REA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
EMPRESA PRODUCTOS PESQUEROS DEL SUR S.A.
EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PREGUNTAS
SI
1. Existe control presupuestario de las compras?
2.- Estn autorizadas las compras previamente a su solicitud?
3.- Existe una lista de proveedores autorizados
4.- Es comprobada por algn empleado el nmero y la
calidad de los suministros y repuestos comprados?
5.- Se comunica a contabilidad las facturas debidamente
autorizadas?
6.- Se realiza inventario fsico de los suministros, repuestos
al cierre?
7.- Se cotejan los precios con la cotizacin pactada?
MANTENIMIENTO INMUEBLE, MAQUINARIAS Y EQUIPO
1.- Se tienen bien delimitadas las funciones del rea de
mantenimiento?
N
O
OBSERVACI
N/A ONES
Ref.
P/T
Hecho
por:
Fecha de
termino
Horas
Totales