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DIVISIN DE INGENIERA
N 903-P3000-A20-ADM-909
Rev.
NOV. 02
OBJETO
Revisin General
903-P3000-A20-ADM-909/28/03/2006/GOF/sp
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ELABOR
Iniciales
REVIS
Iniciales
APROB
Iniciales/Cargo
SR
SN
SN/VPDI
INEDON
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ndice
Pgina
1.
2.
3.
4.
PROPSITO .......................................................................................................... 3
DEFINICIONES ...................................................................................................... 3
PROCEDIMIENTO ................................................................................................. 5
REGISTROS DE LA CALIDAD............................................................................... 6
ANEXO 1 - FLUJOGRAMA PARA EL USO DE LAS LISTAS DE
VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y PLANOS................................................... 7
ANEXO 2 - FLUJOGRAMA PARA EL USO DE LAS COPIAS MAESTRAS EN
PAPEL DE DOCUMENTOS Y PLANOS ................................................................ 8
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1.
PROPSITO
Este procedimiento establece los lineamientos para elaborar, verificar, revisar,
aprobar y emitir cualquier documento o plano en el desarrollo de un proyecto.
As mismo este procedimiento ser utilizado para la revisin y emisin de
documentos y planos durante la ejecucin de un proyecto, cumpliendo con los
lineamientos de la Divisin de Ingeniera. El mismo establece el uso de las
listas de verificacin dentro de un proceso que permite eliminar el retrabajo y
garantizar la calidad de los productos.
Este procedimiento aplica a todo el personal asignado a proyectos, encargado
de elaborar, verificar, revisar, aprobar y emitir los documentos y planos,
mediante el uso correcto de las Listas de Verificacin, las Copias Maestras, los
Documentos Normalizados de los Departamentos y los niveles de Aprobacin
de Productos (NAP), aprobados por los Departamentos para los Proyectos.
2.
DEFINICIONES
Copia Maestra
Copia del documento plano donde se van registrando los cambios o
modificaciones que surgen entre emisiones, puede ser en papel en archivo
electrnico.
En papel, es la reproduccin distribuida a travs de Documentacin tanto a la
Disciplina que emite como a las disciplinas relacionadas en la matriz de
distribucin del proyecto.
En archivo electrnico, es el documento plano disponible en el espacio de la
red del proyecto.
Copia de Trabajo
Es el plano o documento en el cual se registran los cambios generados por
varios procesos de revisin. Esta copia es una copia no controlada.
La copia que le llega a las otras disciplinas de los documentos y planos
emitidos a travs de Documentacin, representa para ellas una copia de trabajo
y la usan para la revisin, comentarios y chequeo interdisciplinario.
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PROCEDIMIENTO
La emisin y verificacin de documentos y planos debe seguir, en los
proyectos, los lineamientos que se muestran de forma estructurada en el
Flujograma del ANEXO 1.Este proceso aplica a todas las emisiones o
revisiones que requieran el uso de las Listas de Verificacin. Estas emisiones,
sern al menos la original y la de construccin.
Adicionalmente al presente documento, cada disciplina debe dar cumplimiento
a sus respectivos procedimientos de emisin, y uso de listas de verificacin.
Estos procedimientos y las listas de verificacin de cada disciplina se
encuentran disponibles en la Ineweb.
En cuanto a las copias maestras de documentos y planos, tal como se ha
sealado en su definicin, pueden ser en papel o archivo electrnico.
En aquellos casos donde los cambios se sealen directamente sobre la copia
maestra en papel los mismos se realizaran segn el flujograma para el uso de
copias maestras de documentos y planos (Anexo 2).
As mismo, pueden realizarse los cambios directamente sobre el archivo
electrnico del documento o plano cuidando de dejar identificadas las
modificaciones de la siguiente manera:
Documentos: se identificaran aquellas modificaciones de fondo con una lnea
vertical (track-change) al lado derecho de cada lnea prrafo modificado. De
haber modificado la seccin completa, el track change se colocar al lado
derecho del ttulo de la seccin modificada. Solo aparecern identificados los
cambios de la ltima revisin.
Planos: se encerrarn los cambios en una nube y se colocar un tringulo que
encierre el nmero o la letra de la emisin.
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REGISTROS DE LA CALIDAD
Los Registros de la Calidad de este proceso que estn bajo la responsabilidad
del Lder de cada disciplina, disponibles durante la vigencia del proyecto son:.
- Las copias maestras de documentos y planos con sus respectivas listas de
verificacin.
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APROBADOR
ELABORADOR
VERIFICADOR
REVISOR
INICIO
NO
SI
NO
SI
La lista de verificacin y el
documento o plano se envan al
verificador.
VERIFI.VSD
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APROBADOR
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VERIFICADOR
REVISOR
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Revisin conceptual
Hay un item que no
aplica?
NO
SI
Est bin?
SI
SI
NO
Conforme?
Corregir el documento o plano
junto con el elaborador
SI
FIN
VERIFI.VSD
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GRUPO ELABORADOR
INICIO
NO
SI
NO
SI
FIN