AUDITORES

A1 - Leandro Henrique Camargo

A2 - Thiago Alexandre Lopes
A3 - Patricia C. Araujo
A4 - Luciana Ramalho Batista
A5 - Felipe Boolan Delfino
A6 - Thais Moreira do Carmo Batista
INFORMATIVO

REUNIES

RECICLAGEM
TREINAMENTO
AVALIAO
ENCERRAMENTO

SGQ - (ISO 9001:2008)

Item
1
2

8
9
10
11
12
13

14

16:00
15:00
15:00
15:00
15:00
11-Jul

12-Jul

13-Jul

14-Jul

15-Jul

18-Jul

19-Jul

20-Jul

21-Jul

22-Jul

25-Jul

26-Jul

28-Jul

29-Jul

A2 / A3

A2 / A5

A1 / A2

A1 / A3

A1 / A3

A1 / A4

A1 / A4

A2 / A6

A1 / A4

A2 / A5

A1 / A6

A1 / A6

A2 / A6

A2 / A4

Processo/Atividade Auditada ISO 9001

Processo: Inspees e testes
Atividade: Inspeo de recebimento

Doc. Aplicvel
PSON004
PSON007

rea Auditada

Processo: Desenvolvimento de novos negcios

PSON001

Atividade: Desenvolvimento de novos processos

PSON018 / PSON034

Industrial /
Engenharia /
Comercial

PSON014

Materiais

PSON031 / PSON035 /
PSON037

Produo

PSON021

Vendas / Compras /
PCP / PRODUO

Atividade: Manuseio / Armazenamento (Almoxarifado) /

Inventrio rotativo / Controle de temperatura e umidade /
Expedio
Processo: Produo / Entrega
Atividade: Planejamento de Produto
Processo: Comercial

Qualidade

PSON024
Comercial

Atividade: Vendas / Satisfao de clientes

PSON027

Processo: Suprimentos

PSON025

Materiais

Atividade: Aquisio / Avaliao de fornecedores

PSON026

Qualidade

IMs, ITs

Industrial

PSON006, 007,
008,011, 013, 014, 016,
017, 022, 032, 035,
039, 041

Qualidade /
ENGENHARIA

PSON005

Engenharia/
Qualidade

PSON012

Qualidade

PSON015
PSON030

Industrial

PSON020

Qualidade

PSON036

Qualidade

PSON041

Engenharia

Atividade: Produo (Preparao, Insero, Ps solda, Teste),

APA, Debug, Baterias
Processo: Produo
Atividade: Modificaes / desvios
Processo: SGQ
Atividade: Assistncia Tcnica
Processo: Produo
Atividade: Manuteno
Processo: SGQ
Atividade: Calibrao de instrumentos
Processo: SGQ
Atividade: Auditorias de processo
Processo: Produo
Atividade: Desvio de Produto e Processo
Processo: Recursos humanos
Atividade: Capacitao / Treinamento / Recrutamento e seleo
Processo: SGQ

15

6/1/2016
7/5/2016
7/7/2016
7/29/2016
8/1/2016

CRONOGRAMA

DIA

Processo: Produo
7

HORRIO

AUDITOR

Processo: Suprimentos/ Produo

3

DATA

Atividade: Aes corretivas e preventivas, Anlise crtica pela

Direo, Controle de documentos, Auditorias Internas, Controle
de dados digitalizados.

PSON002
PSON038

RH

MQ-01
PSON0003, 009, 010,
023, 028, 029, 033

Qualidade

A1 / A2