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PLAN
DE
DE
CALIDAD
CALIDAD
Proyecto:
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Re
v.
00
Apdo.
modificado
Todos
Descripcin modificacin
Primera edicin
DE
CALIDAD
Fecha
18/09/201
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ndice
1. Descripcin de la obra....................................................................................4
2. Poltica de Calidad........................................................................................5
3. Alcance......................................................................................................... 6
4. Funciones y responsabilidades.......................................................................6
Organizacin de la obra.......................................................................................6
GERENTE DE PROYECTO................................................................................................................ 7
JEFE DE CONSTRUCCIN................................................................................................................ 7
O
JEFE DE OBRA...................................................................................................................... 8
O
JEFE DE LNEA...................................................................................................................... 8
O
JEFE DE CRUCES ESPECIALES................................................................................................... 8
O
SUPERVISOR DE SOLDADURA................................................................................................... 8
O
SUPERVISOR DE RECOMPOSICIN DEL TERRENO..........................................................................8
JEFE DE PRODUCCIN................................................................................................................... 8
JEFE DE INGENIERA Y OFICINA TCNICA........................................................................................... 9
GERENTE DE ABASTECIMIENTO....................................................................................................... 9
JEFE DE ADMINISTRACIN.............................................................................................................. 9
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS......................................................................................... 10
ASISTENTE DE PROGRAMACIN..................................................................................................... 10
JEFE DE GESTIN Y CONTROL DE CALIDAD QA/QC..........................................................................11
JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE........................................................................................ 11
O
ESPECIALISTA EN HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CADA FRENTE DE OBRA.............12
O
ESPECIALISTA EN PROTECCIN AMBIENTAL PARA CADA FRENTE DE OBRA........................................12
SUPERVISORES DE OBRA CIVIL, MONTAJE, CAERAS, ELECTRICIDAD E INSTRUMENTOS............................12
TCNICO TOPGRAFO................................................................................................................. 13
5. Documentacin de referencia.......................................................................13
LISTA DE LA DOCUMENTACIN DEL PROYECTO: EL RESPONSABLE DE LA OBRA REALIZAR LAS GESTIONES PARA
TENER A SU DISPOSICIN EL CONJUNTO INICIAL DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBRA.................13
5.1 PLANOS, CROQUIS Y PLANILLAS.............................................................................................. 13
5.2 GESTIN DE LAS MODIFICACIONES.......................................................................................... 14
5.3 MANUAL DE GESTIN DE GESTIN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL GRUPO ISOLUX CORSN.....14
5.4 PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y DIAGRAMAS DE FLUJO..........................................................14
5.5 PLAN DE EJECUCIN DE LA OBRA............................................................................................ 15
5.6 PLANES DE INSPECCIN Y ENSAYOS (PIES O PPIS).................................................................15
6. Gestin de documentos y registros...............................................................16
7. Sistema de gestin documental....................................................................16
8. Revisin tcnica del contrato........................................................................16
IDENTIFICACIN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO.........................................................................17
9. Planificacin y ejecucin de la obra...............................................................17
10.
Compras y sub Contratos..........................................................................17
11.
Comunicacin............................................................................................17
12.
Procesos del Sistema de Gestin................................................................18
13.
Exclusiones del Sistema de Gestin............................................................19
14.
Formacin.................................................................................................19
15.
Materiales, productos y equipos................................................................20
15.1 PROVISIN DE SERVICIOS, EQUIPOS Y MATERIALES..................................................................20
15.2 MATERIALES SUMINISTRADOS POR ISOLUX CORSN O SUS SUBCONTRATISTAS..............................20
15.3 CONTROL DE EQUIPOS Y MATERIALES DURANTE LA FABRICACIN..............................................20
15.4 RECEPCIN DE EQUIPOS Y MATERIALES................................................................................20
Isolux Ingeniera Grupo Isolux Corsn
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Objeto
El objeto de este Plan de Calidad, es describir la sistemtica seguida por Isolux Ingeniera S.A.,
del Grupo Isolux Corsan, para la ejecucin de la obra: Gasoducto del Noreste Argentino Licitacin Pblica Nacional GNEA N 003/2015.
Esta sistemtica es acorde a la Poltica de Calidad y a la Norma ISO 9001:2008.
El Plan de Calidad:
Establecer los requisitos y especificaciones que debern cumplir los productos y el
proceso de ejecucin de la obra descrita, en relacin con la Calidad.
Concretar cmo se prev satisfacer los citados requisitos y especificaciones para la
obra de referencia.
Apoyar y respaldar al Jefe de Obra en la organizacin de su trabajo y en la toma de
decisiones.
Consolidar la responsabilidad de Isolux Ingeniera ante sus clientes y partes
interesadas.
Facilitar la coherencia interna y la mejora continua.
1. DESCRIPCIN
DE LA OBRA
Cliente
Plazo de Ejecucin
810 das
Obra
El Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), que estar destinado al transporte de gas hasta
las provincias de Salta, Formosa, Chaco y Santa F, con derivacin y cruce del rio Paran para
alimentacin de las localidades de las provincias de Corrientes y Misiones, en la Repblica
Argentina.
El transporte de gas hasta las provincias mencionadas, requiere la construccin de un
gasoducto con sus respectivas estaciones de compresin y dems facilidades vinculadas,
cuyo detalle se da en el Pliego de Especificaciones Tcnicas Generales de la Licitacin
Pblica Nacional GNEA N 003/2015.
Las obras a realizar comprenden:
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2. POLTICA
DE
DE
CALIDAD
CALIDAD
La Direccin del Grupo Isolux Corsn ha definido una Poltica de Calidad Corporativa, que
expresan sus compromisos en relacin a la conformidad del producto, a la satisfaccin de sus
clientes y a la mejora continua de su Sistema de Gestin de la Calidad.
Esta Poltica es contemplada por toda nuestra organizacin y est a disposicin de nuestro
cliente, empresas subcontratistas y colaboradoras y partes interesadas externas.
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CALIDAD
3. ALCANCE
El presente Plan es de aplicacin a las actividades llevadas a cabo por Isolux Ingeniera, para
la obra del Gasoducto del Noreste Argentino - Licitacin Pblica Nacional GNEA N
003/2015.
4. FUNCIONES
Y RESPONSABILIDADES
ORGANIZACIN
DE LA OBRA
La ejecucin de la obra la lleva a cabo Isolux Ingeniera, siendo por tanto responsable del
cumplimiento de las especificaciones tcnicas, administrativas, y de los dems trminos
establecidos contractualmente y transmitidas por el Cliente.
Para llevar a efecto los requisitos establecidos en este Plan de Calidad, se dotar a la
organizacin de la obra de los recursos humanos necesarios.
A continuacin se detalla la misin, funciones y responsabilidades de los funcionarios del
Proyecto:
Gerente de Proyecto
Misin:
Dirigir, coordinar, planificar y supervisar todos los aspectos de ndole de actividad
productiva del Proyecto.
Funciones y responsabilidades:
Supervisar la correcta direccin de las obras, en plazos, alcance tcnico y presupuesto
para garantizar la satisfaccin del cliente; asegurndose de que el/los Jefes de Obra
dispongan de los recursos necesarios de acuerdo a la planificacin prevista.
Supervisar la correcta gestin de los proyectos, asegurando que se cumple los objetivos
propuestos.
Dirigir la elaboracin de los proyectos modificados, asegurndose de que se cumplen los
requisitos tcnicos establecidos por el cliente en el pliego de prescripciones tcnicas.
Dirigir la elaboracin de estudios tcnicos de otra ndole que se consideren necesarios
para la gestin de las obras.
Responsable de la administracin general del contrato.
Responsable por la certificacin de los trabajos a partir del mtodo de avance del
proyecto adoptado.
Responsable por la ejecucin de todos los Informes de Control de Gestin: informes
internos y externos al Cliente.
Jefe de Construccin
Misin:
Optimizar la gestin global y el desarrollo del proyecto asignado, considerando
primordialmente los aspectos de rentabilidad, rendimiento de los recursos humanos y de
produccin, Calidad, el cuidado de la Seguridad y el Medio Ambiente y cumplimiento de
los plazos de obra.
Isolux Ingeniera Grupo Isolux Corsn
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CALIDAD
Funciones y responsabilidades:
Verificar o comprobar la documentacin tcnica entregada por el cliente o los
suministradores, de acuerdo con lo detallado contractualmente.
Definir las necesidades de recursos y medios proponindolos ante el Director del
Proyecto.
Asumir la responsabilidad funcional sobre los recursos asignados al proyecto
Cumplir con las planificaciones de ejecucin del proyecto.
Coordinar las distintas fases del proyecto de acuerdo a la planificacin.
Revisar y aprobar las mediciones y certificaciones en las distintas fase del proyecto.
Cumplir y mejorar, en su caso, los objetivos econmicos establecidos para el proyecto.
Supervisar y controlar el buen uso de los equipos y medios manejados a lo largo de la
ejecucin del proyecto.
Definir, cumplir y hacer cumplir el Sistema de Calidad implementado en el proyecto,
llevando a cabo la ejecucin del Plan de Aseguramiento de Calidad.
Gestionar adecuadamente la generacin, almacenamiento y disposicin de residuos.
Establecer zonas, recipientes, etc. para los diferentes residuos. Llevar el control de
ubicacin y segregacin.
Asegurar el cumplimiento de las especificaciones, normativas, reglamentaciones y
legislaciones aplicables en el desarrollo del proyecto.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales, normativas, reglamentaciones
y legislaciones aplicables en el desarrollo del proyecto.
Proponer y tratar con el cliente soluciones tcnicas.
Supervisar y elaborar los pedidos de los materiales y servicios subcontratados.
Realizar o verificar los clculos tcnicos, cuando as sea aconsejable.
Supervisar y elaborar la documentacin tcnica y escritos enviados al cliente en
relacin a la actividad contratada.
Del Jefe de Construccin dependern las siguientes funciones, en las cuales delegar sus
responsabilidades:
o
Jefe de Obra
Jefe de Lnea
Supervisor de Soldadura
Jefe de Produccin
Misin:
Optimizar todas las actividades y recursos correspondientes a la parte de obra a su
cargo, bajo la perspectiva de la adecuacin de los medios y recursos, rendimiento,
calidad de ejecucin, el cuidado del medio ambiente, la seguridad y el cumplimiento
de los plazos establecidos.
Isolux Ingeniera Grupo Isolux Corsn
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Funciones y responsabilidades:
Confeccionar el cuadro de cargas de trabajo para programacin de la obra.
Cumplir con los plazos de terminacin de obra previstos.
Coordinar las distintas fases de obra de acuerdo a los objetivos fijados en el cuadro de
cargas de trabajo.
Registrar cualquier modificacin o incidencia respecto a las especificaciones de
ejecucin iniciales, para su revisin por el Jefe de Obra y del cliente.
Realizar el seguimiento y cumplimiento de las entregas de materiales y equipos, a fin de
no daar los plazos de la obra y su terminacin que cumplan con los requisitos de
calidad y funcionales especificados.
Preparar las distintas mediciones, base de las certificaciones de obra.
Supervisar la ejecucin de los trabajos realizados por el personal a su cargo o por los
subcontratistas, comprobando su adecuacin a las especificaciones y a las normas de
buena ejecucin, registrando las incidencias encontradas o las transmitidas por dicho
personal.
Cumplir y hacer cumplir la parte que le afecte del sistema de Gestin de Calidad,
Seguridad y Medio Ambiente implantado.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales, normativas, reglamentaciones y
legislaciones aplicables en el desarrollo del proyecto.
Ayudar a las Subcontratistas en todo lo referentes a ubicacin, segregacin de residuos.
Controlar que se lleva a cabo la segregacin de los residuos generados en las Obras, por
parte de las Subcontratistas
Indicar al Jefe de Obra posibles anomalas en la obra desde el punto de vista
medioambiental, (entrada de vertidos incontrolados, mezcla de tipos de residuo etc.).
Jefe de Ingeniera y Oficina Tcnica
Misin:
Gestin tcnica de la obra, realizando los estudios que sean necesarios durante la
ejecucin de los trabajos.
Funciones y responsabilidades:
Recepcin de los documentos emitidos por el Proyecto, reclamacin de la
documentacin complementaria que se precise el control y distribucin de toda la
documentacin citada.
Elaboracin de todos los cambios o adaptaciones del proyecto que puedan surgir
durante la ejecucin, as como las nuevas soluciones tcnicas que puedan presentarse a
requerimiento de la Jefatura de Obra.
Direccin de todas las actividades relacionadas con el seguimiento de la obra, as como
la revisin de todos los planos que sean necesarios y de la elaboracin de las
mediciones.
Garantizar la fiabilidad de los trabajos.
Colaboracin con las secciones de produccin en la redaccin de estudios o informes
tcnicos necesarios durante la ejecucin de los trabajos.
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Gerente de Abastecimiento
Misin:
Gestin de suministros de la obra, realizando las tareas de compras y provisin de
servicios que sean necesarios durante la ejecucin de los trabajos.
Funciones y responsabilidades:
Jefe de Administracin
Responsable por la gestin de las actividades administrativas de contadura, control
administrativo, cuentas a pagar, administracin en obra, impuestos, bienes de usos.
Responsable por la gestin de todas las actividades del departamento financiero,
tesorera, facturacin y cobranzas, finanzas, presupuestacin financiera y seguros.
Responsable de la ejecucin del flujo de caja del proyecto.
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5. DOCUMENTACIN
DE REFERENCIA
5.2
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La revisin de los cambios del proyecto incluye la evaluacin del efecto de los cambios en las
partes constitutivas y en el producto ya entregado.
Se mantienen registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin
que sea necesaria, de acuerdo con el Procedimiento General PO-AR-01 Control de la
documentacin y registros.
5.3
Isolux
Este Manual est estructurado tomando como base los puntos de la norma ISO 9001:2008. El
objeto del manual es:
Este manual est estructurado tomando como base los puntos de las normas ISO 9001:2008 e
ISO 14001:2004. El objeto del manual es:
5.4
Transmitir a los clientes y otras partes interesadas que lo requieran, las disposiciones,
requisitos y pautas de funcionamiento del Sistema implantado.
Tipo de
procedimiento
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Referenci
a
PO-AR-01
PO-AR-02
Formacin y concientizacin
PO-AR-03
Compras
PO-AR-04
Auditora Interna
PO-AR-05
PO-AR-06
PO-AR-07
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Tipo de
procedimiento
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
Proc.
Organizativo
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CALIDAD
Referenci
a
PO-AR-09
Gestin de residuos
PO-AR-10
Elaboracin de programa de gestin de objetivos y
metas
PO-AR-15
Control operacional de obra
PO-AR-16
PO-AR-17
PO-AR-18
PO-AR-19
Incidentes
PO-AR-20
Vigilancia de la salud
PO-AR-21
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DE
CALIDAD
6. GESTIN
DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
7. SISTEMA
DE GESTIN DOCUMENTAL
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Las bases de datos que constituyen el sistema de gestin documental de calidad, son entre
otros las que se detallan a continuacin:
o
o
o
o
o
o
o
Manuales y procedimientos.
Centros fijos y temporales (Obras).
Instrumentos de medida.
Auditoras.
No conformidades / Reclamaciones.
Objetivos de mejora.
Satisfaccin de cliente.
Cada base de datos tiene asociados unos registros que son los que se nombran en este Plan.
8. REVISIN
El Responsable de Obra una vez obtenida toda la documentacin del Proyecto, procede a su
revisin. La revisin podr realizarse de forma total o por partes, teniendo presente que,
nunca se proceder a la realizacin de un proceso sin la revisin de los requisitos que afecten
a ese proceso parcial de la obra.
El producto de la revisin tcnica del contrato se corresponde con la firma del mismo y
quedar registrado si se producen diferencias.
Podr utilizarse cualquier registro que evidencie que se ha realizado la revisin del contrato de
cualquier unidad de obra antes de su ejecucin.
Identificacin de los Requisitos del Proyecto
El Responsable de Obra identificar todos los requisitos que aplican a la obra. Para ello
analizar toda la documentacin de proyecto y el contrato de obra.
La identificacin de requisitos se utilizar en:
La definicin de especificaciones de compras en el momento de hacer contratos y
pedidos.
La definicin de criterios de aceptacin y rechazo en los programas de puntos de
inspeccin o PIEs.
La definicin del control operacional que se realizar sobre las actividades y tareas.
9. PLANIFICACIN
Y EJECUCIN DE LA OBRA
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10. COMPRAS
Y SUB
DE
CALIDAD
CONTRATOS
11.
COMUNICACIN
Las comunicaciones que se realicen, tanto a nivel interno como externo con partes
interesadas, se gestionarn en temas ambientales de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento PO-AR-02: Comunicacin, participacin y consulta.
La comunicacin ser escrita cuando la excepcin o modificacin sea significativa o de
responsabilidad y verbal en el resto de los casos, solicitndose en el primer caso al cliente que
su respuesta sea igualmente
escrita.
ADMINISTRACIN
SUMINISTROS
RRHH
Y FINANZAS
INGENIERA
(PP)
12.
PLANIFICACIN
REALIZACIN
DEL
DIRECCIN
CSSA
(PA) (PP)
(PA)
PROCESOS
ESTRATGICOS
RRHH
DIRECCIN (PP) (PP)
Y CONTROL DE COSTOS
PROYECTO
(PP)GESTIN
(PP)
PROCESOS
DEL SISTEMA DE
(PA)
(PE)
El Sistema de Gestin del Proyecto da origen al Plan de Gestin y est basado en los
procesos que participan en la ejecucin del Proyecto,
lo mismos se muestran en la Figura
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
CALIDAD
SATISFACCIN
(PP)
2.
(PP)
Figura 2: Mapa de Procesos
PRODUCTO
REQUISITOS
REALIZACIN DEL
PROYECTO CONSTRUCCION (PE)
CONTROL DE SUBCONTRATISTAS (PE)
CLIENTE
CLIENTE
(PA)
INSPECCION
(PA)
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CONTROL INGENIERIA
(PA)
ADMINSITR. Y FINANZAS
COMPRAS.
(PA)
(PA)
PLAN
DE
CALIDAD
13.
EXCLUSIONES
DEL
SISTEMA
DE
GESTIN
14.
FORMACIN
15.
MATERIALES,
PRODUCTOS Y EQUIPOS
Se tendr en cuenta que estos productos cumplan con las especificaciones tcnicas del Pliego
de Bases, el Pliego de Prescripciones Tcnicas y/o cualquier otra Norma Tcnica de obligado
cumplimiento en esta obra.
La compra y gestin de los materiales necesarios para la ejecucin de esta obra se dividen en
dos grandes grupos, a saber:
15.1 Provisin de servicios, equipos y materiales
La realizacin de compras y subcontrataciones para llevar a cabo la ejecucin de las obras, as
como el control, evaluacin y calificacin de los proveedores se realiza siguiendo la
sistemtica establecida en el PO-AR-04: Compras.
Se controlar que los productos y materiales cumplan con las especificaciones tcnicas del
Pliego de Bases, y/o cualquier otra Norma Tcnica de obligado cumplimiento en esta obra.
Isolux Ingeniera Grupo Isolux Corsn
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DE
CALIDAD
De manera general, se verificar que los materiales y equipos relacionados, cumplan con las
normas y requisitos necesarios.
Para comprar/contratar a un proveedor/subcontratista es necesario que est homologado bajo
los criterios establecidos por la Organizacin entre los que se incluyen criterios de calidad.
Estos proveedores a su vez estn sometidos a un proceso de evaluacin continua que
garantiza la homologacin de los mismos.
15.2 Materiales suministrados por Isolux Corsn o sus Subcontratistas
Los materiales a proveer por Isolux Ingeniera son especificados, en cuanto a sus
caractersticas y calidades, por el Cliente en las especificaciones de proyecto.
Los proveedores de los materiales o equipos de especial responsabilidad, o aquellos que nos
suministren un volumen significativo o con los que pueda existir cierto riesgo en cuanto a
cumplimiento de plazo o especificaciones, son previamente seleccionados, de entre los
precalificados en Isolux Ingeniera, por el responsable de suministros.
Para el resto de materiales (pequeo material o material auxiliar) se seleccionan
distribuidores de marcas reconocidas, con los que exista una buena experiencia en anteriores
suministros o proximidad a obra.
Las marcas, modelos y tipos de los materiales y equipos de responsabilidad, se indican en el
proyecto. La relacin nominal de todos los elementos y equipos a suministrar, se indica en la
especificacin de oferta y planos de montaje aplicables.
15.3 Control de Equipos y Materiales Durante la Fabricacin
Los materiales y equipos que sern incorporados al Proyecto sern inspeccionados usando un
plan previamente desarrollado por la Contratista y aprobado por el Cliente durante la fase de
definicin y suministro de los mismos.
El Plan de Inspeccin y Ensayos alcanzar las etapas de manipulacin y transporte, y cubrir
aquellos materiales y equipos que deban preservarse de la agresin del medio ambiente,
tales como calor o fro extremo, rayos solares, ambiente marino o desrtico u otras
condiciones que puedan deteriorar su calidad.
El Cliente ser notificado con 10 (diez) das de anticipacin de la realizacin de ensayos y/o
pruebas en los establecimientos de los proveedores, para los cuales tendr libre acceso.
15.4 Recepcin de Equipos y Materiales
Los equipos y materiales a instalar en el proyecto sern inspeccionados a la recepcin en la
obra y cuentan con procedimientos de almacenamiento, preservacin, transporte al sitio de
utilizacin e instalacin.
Esta inspeccin de recepcin tendr en cuenta las caractersticas de cada material y equipo y
los requerimientos y las condiciones en que tiene que ser aceptado, almacenado,
transportado, su identificacin mantenida durante el manipuleo y almacenamiento, y su
fraccionado para su uso.
El cliente podr destacar Inspectores en los diferentes hitos y pruebas de los materiales y
equipos comprados por Isolux Ingeniera.
15.5 Inspeccin y Ensayo Durante la Construccin
Las actividades de control, inspeccin, verificacin, ensayo y prueba que sern requeridas en
el Contrato, estarn declaradas en Planes de Inspeccin y Ensayo, basados en procedimientos
Isolux Ingeniera Grupo Isolux Corsn
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escritos que sern puestos a disposicin de quienes realizarn las actividades de inspeccin,
verificacin, ensayo y aprobacin por parte del Cliente.
15.6 Materiales suministrados por el cliente
La organizacin cuidar de los bienes propiedad del cliente mientras estn bajo su control o
utilizacin. Los bienes del cliente son identificados, verificados, protegidos y salvaguardados y
quedan reflejados en el registro Bienes aportados por el cliente.
Ante cualquier deficiencia o defecto encontrado, ser puesto en conocimiento del cliente,
dejando constancia escrita del hecho y de la decisin tomada por el cliente al respecto, segn
el procedimiento PO-AR-06: No Conformidades y Acciones Correctivas.
16.
SUBCONTRATISTAS
A las Subcontratistas les son transmitidas todas las especificaciones, instrucciones y planos
aplicables a sus servicios/ equipos/materiales. Esta entrega queda reflejada en el Libro de
Ordenes de Servicio.
Siempre que se opta por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la
conformidad del producto con los requisitos, la empresa se asegura del control sobre esos
procesos quedando estos controles definidos en los Instructivos de Montaje y/o ejecucin
de los trabajos exigibles a los Subcontratistas, y a travs de los Programas de Puntos de
Inspeccin PIEs de cada etapa de los trabajos.
Cuando durante la realizacin de auditoras, inspecciones, se detectan incumplimientos tanto
de requisitos legales como de no legales asociados a las Subcontratistas, estos le sern
comunicados para que proceda a su resolucin. A partir de ese momento, el jefe de obra o la
persona que este asigne, lleva un seguimiento de la evolucin de las medidas correctivas
tomadas hasta la resolucin de la incidencia/no conformidad.
Cada dos aos se solicita a las Subcontratistas identificadas como clave informacin sobre su
sistema de calidad usando el registro Evaluacin de subcontratistas. Una vez
recepcionado el registro cumplimentado, las Subcontratistas son evaluadas. En aquellos casos
en los que la evaluacin no resulta satisfactoria se les informa para que tomen acciones de
mejora. Sobre estas Subcontratistas se lleva un seguimiento.
17.
IDENTIFICACIN
Y TRAZABILIDAD
18.
EQUIPOS
DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Los requisitos necesarios para definir, identificar, controlar, mantener y conservar los equipos
y medios de inspeccin, medida y ensayo, empleados para verificar la conformidad de los
Isolux Ingeniera Grupo Isolux Corsn
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19.
CONTROL
OPERACIONAL DE CALIDAD
Durante la ejecucin de la obra se llevarn a cabo, como mnimo, las siguientes actuaciones
para asegurar el correcto desarrollo de las mismas:
20.
CONTROL
21.
REALIZACIN
DE AUDITORIAS
Con el fin de asegurar la correcta implantacin del sistema y de los requisitos establecidos, se
realizan auditoras internas peridicamente. Las auditoras internas se realizarn de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento PO-AR-05: Auditora interna.
Anualmente se rellenar el registro Programa de auditora, en el que se detalla las
zonas, contratos, y/o aspectos que se van a auditar. Estas auditoras internas son
complementarias a las visitas mensuales que realiza personal tcnico de la Gerencia
Isolux Ingeniera Grupo Isolux Corsn
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de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, con el fin de verificar el estado de los proyectos
y la adecuada implementacin del Sistema de Gestin Corporativo.
Las auditoras internas son realizadas con el objeto, entre otros, de:
El Cliente tendr el derecho de realizar sus propias auditorias teniendo la libertad de acceder
a todos los registros, documentos y protocolos generados.
Tras la realizacin de la auditora el auditor elaborar el Informe de Auditora interna,
donde quedarn reflejadas, entre otras, las no conformidades detectadas. A continuacin el
jefe obra, o la persona que ste asigne, deber elaborar el Plan de Accin, en el que se
detallen las acciones correctivas que se van a tomar para la resolucin de las no
conformidades detectadas.
El auditor llevar un seguimiento de las acciones correctivas definidas con el fin de asegurar
el cierre de las no conformidades detectadas.
Isolux Ingeniera est disposicin del cliente para que realice auditoras externas de calidad
cuando lo considere necesario.
22.
SATISFACCIN
DE CLIENTE
Con el fin de mejorar la satisfaccin del cliente, al menos, una vez al ao, se evala el grado
de satisfaccin. La metodologa que se seguir es la especificada en el sistema incorporado a
Lotus Notes, a travs del registro creado en esa aplicacin.
El Jefe de obra enva a los clientes el registro Encuesta de satisfaccin de cliente, en la
que se incluyen, entre otros, aspectos relacionados con la gestin de la calidad, la seguridad y
el medio ambiente.
En aquellos casos en los que la gestin ambiental sea evaluada como regular o deficiente,
se enva al cliente el registro Evaluacin del cliente sobre la gestin ambiental
realizada, con el fin de que detalle en que aspectos considera que Isolux Ingeniera debe
mejorar y poder tomar las acciones que se consideren necesarias en cada caso.
23.
MEDICIN
DE PROCESOS
Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema y de los resultados
planificados, peridicamente se realizan mediciones de procesos.
A travs de estas mediciones se obtienen datos de cumplimiento de plazo,
visitas/inspecciones, no conformidades, incidencias de obra, formacin, proveedores,
satisfaccin de cliente.
Cuando los resultados de los indicadores no son los planificados se definen acciones
correctivas con el fin de mejorarlos.
Isolux Ingeniera Grupo Isolux Corsn
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