DESCRIPCIN DE PUESTOS

Director general

Es la encargada de impulsar las estrategias de la empresa, como

las Estrategias de Atencin al Cliente o las Estrategias de Venta.

Regula la conducta de los miembros de la compaa.

Una buena direccin general incidir positivamente en la moral de los

empleados y, por tanto, en la productividad.

La direccin eficiente y de calidad implementar una organizacin

comercial como estrategia que desembocar en la consecucin de los
objetivos.

Establece el cauce de comunicacin necesario entre los empleados.

Gerencia de administracin y finanzas

Responsable de la elaboracin, ejecucin y coordinacin presupuestaria,

con el resto de las unidades de la empresa y el Ministerio de Hacienda.
Responsable de preparar los estados financieros y entregar soporte a todas
las unidades, supervisando y manteniendo la normativa contable de la
empresa.
Responsable de la gestin financiera de la empresa, analizando los usos
alternativos que se darn a los recursos financieros disponibles.
Responsable de elaborar los anlisis e informes contables y financieros
sugiriendo medidas tendientes a optimizar resultados.
A cargo de establecer y aplicar las polticas generales de recursos humanos
de la empresa.
Responsable de la supervisin de la funcin de abastecimientos y servicios
que terceros proveen a la empresa.
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestin Integrado de la
empresa.

Gerencia de marketing
Desarrollo de marca
Inteligencia competitiva
Relaciones pblicas
Disear e implementar el Plan de Marketing de la organizacin.

Definir las estrategias de marketing para la oferta de productos o

servicios.

Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo

unos estndares de eficiencia y optimizacin de recursos.

Analizar las acciones del departamento y evaluar y controlar los

resultados de las mismas.

Dirigir y liderar el equipo de trabajo.

Ejecutivo de ventas

Mantener la conciencia de mercado

Conoce a una lnea de base

Mantener las relaciones

Administrar un territorio

Negociar contratos

Elaborar estrategias de desarrollo comercial y objetivos de ventas, preparando grficos

de gestin.

Comunicarse con el Director General y otros directivos de la empresa.

Planificar las ventas en los mercados nuevos y existentes.

Decidir sobre la creacin de asociaciones, por ejemplo con consultores locales.

Cerrar tratos y redactar contratos que tengan todas las garantas tcnicas, econmicas
y legales.

Negociar las condiciones de negocios.

Buscar clientes y evaluar proveedores y subcontratistas (estudios de mercado) para

obtener el mayor beneficio posible (costes, plazos, calidad, cantidad...).

Coordinar los estudios tcnicos y de precios.

Definir y comprobar los grficos de marketing de productos.

Reunirse con los gerentes de los clientes potenciales.

Asistente administrativo

Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

Participa en la elaboracin del anteproyecto de presupuesto de la unidad.
Participa en el estudio y anlisis de nuevos procedimientos y mtodos de
trabajo.
Elabora proyectos de compromiso por concepto de: alquileres, pago de
condominios, pago de asignaciones a la Federacin de Centros
Universitarios, Centro de Estudiantes y otras asignaciones varias.
Realiza los descargos o pagos contra cada proyecto de compromiso.
Llena formatos de rdenes de pago por diferentes conceptos, tales como:
pagos a proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes,
asignaciones, ayudas, avances a justificar, incremento o creacin de fondos
fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, cuentas de cursos
y otras asignaciones especiales.
Realiza seguimiento a los pagos para su cancelacin oportuna.
Controla los pagos efectuados al personal administrativo u obrero por
diversos beneficios.
Realiza solicitudes de dotacin de equipos y materiales para la
dependencia.
Lleva registro y control de los recursos financieros asignado a la
dependencia, fondo fijo, avance a justificar, caja chica, etc.
Realiza registro contable.
Controla los avances a justificar, otorgados a las dependencias para cubrir
gastos de urgencias.
Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con
los avances a justificar.
Elabora y enva a la unidad de contabilidad memorndum con los factores
de justificacin de los avances a justificar y de los fondos fijos y caja chica.
Elabora y tramita solicitudes de autorizacin de modificacin
presupuestaria.
Realiza trmites de solicitud de verificacin presupuestaria, ante la Unidad
de Planificacin y Programacin Presupuestaria.
Controla los incrementos y creaciones de los fondos fijos de
funcionamiento, fondos especiales y caja chica.
Entrega cheques correspondientes a la nmina y revisa los recibos y enva
al archivo general.
Tramita los depsitos bancarios y mantiene registro de los mismos.

Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y

controla la existencia de los mismos.
Recibe y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de
las edificaciones, mquinas y/o equipos de la dependencia.
Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.
Lleva control de la caja chica.
Brinda apoyo logstico en actividades especiales.
Recopila, clasifica y analiza informacin para los planes y programas.
Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas por
la unidad.
Lleva y mantiene actualizado archivo de la unidad.
Mantiene actualizados registros, libros contables, entre otros.
Atiende e informa al pblico en general.
Recibe, verifica y registra las requisiciones de compras de unidades
solicitantes.
Elabora solicitud de cotizaciones o licitaciones a los proveedores
previamente seleccionados por el supervisor.
Llena formatos diversos relacionados con el proceso de compras.
Verifica la disponibilidad presupuestaria de las unidades solicitantes.
Recibe licitaciones y/o licitacin de los proveedores.
Recibe expedientes de las unidades solicitantes y lleva registro de las
rdenes de compras.
Transcribe y mantiene actualizados en el sistema toda la informacin
relacionada con el proceso de compras.
Hace seguimiento a las rdenes de compras y la recepcin de mercancas.
Calcula los datos para las rdenes de compras y rdenes de pago.
Desglosa y distribuye las rdenes de compra a las unidades involucradas.
Informa a los proveedores sobre la cancelacin de las facturas.
Lleva registros y el archivo de expedientes de proveedores.
Mantiene informado al supervisor sobre las actividades realizadas y/o
cualquier irregularidad presentada.
Conforma y formula las observaciones pertinentes a las autoliquidaciones
de Impuesto Sobre la Renta efectuadas por el personal de la Institucin.
Revisa y/o liquida planillas de Impuesto Sobre la Renta.
Enva planillas de recaudacin de impuesto al Ministerio de Hacienda.
Realiza clculos de rdenes de pagos de las planillas correspondientes.
Suma los montos de las planillas correspondientes y determina la cifra por
cancelar a la tesorera nacional.
Elabora la relacin del resumen de las planillas correspondientes.
Calcula el monto del impuesto a retener a los docentes que estn
disfrutando del beneficio de beca.
Controla que se haga efectiva la retencin de impuestos.

Elabora relacin mensual de los impuestos retenidos y enterados para

enviarlos al Ministerio de Hacienda.
Elabora la relacin de los timbres fiscales, lo cancelado por la Institucin a
proveedores, contratista y personas naturales.
Realiza clculos y ajustes necesarios relativos a la declaracin de rentas
del personal jubilado.
Verifica y ajusta la correspondencia entre los montos descontados y los
cancelados.
Recibe y conforma los listados a enviar por la declaracin definitiva.
Recibe oficios, formatos y otros documentos de solicitud de viticos.
Realiza clculos de los viticos segn reglamento de viticos.
Solicita reposicin de chequera ante la unidad responsable.
Elabora y entrega los cheques para viticos. a la unidad responsable.
Elabora las rdenes de pago y solicita su autorizacin ante la unidad
responsable.
Mantiene relacin de los pagos realizados en el rea de viticos.
Solicita ante la unidad responsable la autorizacin para la reposicin de los
fondos para pagos por concepto de viticos.
Realiza conciliaciones bancarias para el ajuste entre el estado de cuenta
emitido por el banco y el saldo de la chequera de viticos.
Archiva y lleva el control de los documentos del rea.
Solicita y verifica los soportes demostrativos de los gastos realizados.
Lleva el control presupuestario del gasto y disponibilidad de la partida de
viticos.
Realiza los trmites de pasajes y traslado a personal de la Institucin como
a invitados.
Transcribe y accesa informacin operando un microcomputador.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organizacin.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala.
Elabora informes peridicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

Contadura
PUESTO: Contador
DEPARTAMENTO: Contabilidad
REPORTA A: Direccin
LE REPORTAN: Recaudador
PROPSITO GENERAL: Medir los recursos econmicos y materiales
tangibles o intangibles que poseen la empresa.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:

1. Entregar estados financieros e informes mensuales.

2. Suministrar las informaciones fiables y oportunas para la toma de
decisiones.
3. Analizar y evaluar la poltica fiscal y sus implicaciones contables,
financieras, econmicas y sociales.
OBJETIVO: Medir y controlar los recursos de la empresa.
INICADORES Estados Financieros mensuales
1. Elaborar estados financieros e informes para fines contables, fiscales,
financieros y organizacionales.
2. Registrar el origen y aplicacin de los recursos.
3. Revisin y conciliacin de las cajas chicas de las sucursales vs. su
comprobacin.
4. Realizar Conciliaciones bancarias mensuales
5. Generar el pago de impuesto mensual.
6. Determinar el pago del IMSS e INFONAVIT.
Instructores
Haber acreditado el curso ANUIES como instructor del mdulo correspondiente
(Regla de operacin 2.2.1)

Experiencia docente mnima de 5 aos en la Educacin Media Superior.

Preferentemente con grado de maestra.

Antigedad mnima de 3 aos en la UVM.

Disponibilidad de tiempo para asesora presencial (incluso el da sbado y

asesora en lnea)
Habilidades en el manejo de las tecnologas de la informacin y

comunicacin.
Conocimiento de la Reforma Integral de la Educacin Media Superior.

Es deseable:

Experiencia en manejo de grupos de pares acadmicos.

Haber recibido recientemente cursos de formacin y capacitacin del

enfoque por competencias.

Conocimiento del enfoque andraggico.

Presentar su currculo vitae actualizado.

De tiempo completo

Funciones:

Impartir en tiempo y forma los contenidos del mdulo correspondiente, con

apego al plan de estudios instruido por la ANUIES.

Dar seguimiento, evaluar y retroalimentar los productos del portafolio de

evidencias de cada docente-estudiante en plataforma.

Llevar un control de asistencias, faltas, puntualidad o retardos de su grupo.

Respetar y acatar los Lineamientos de Operacin del PROFORDEMS, las

polticas, procedimientos y dems disposiciones previstas para su operacin.

Documentar el desempeo de los docentes-estudiantes y aportar los

informes necesarios.
Hacer propuestas de mejora a los contenidos acadmicos del diplomado.

Participar en las reuniones de evaluacin que convoque el coordinador del

diplomado en Campus sede.

Entregar al finalizar el mdulo

asistencia, portafolio de evidencias en CD y reportes de mejora acadmica.

Registrar en lnea los resultados de las evaluaciones en un plazo no mayor

a 5 das hbiles y darlas a conocer a los docentes en el mismo plazo.

Participar como tutor en el proceso de certificacin de por lo menos 10

cdula

docentes-estudiantes a lo largo del diplomado.

de

evaluacin,

lista

de