P2

2.1
2,2*
2.3
2.4
2,5*
2.6
2.7*

P3
3.1
3.2*
3.3
3.4
3.5

P4
4.1
4.2
4.3
4.4
4,5*
4.6
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4.8
4.9

P5
5,1*
5.2
5.3
5,4*
5,5*
5.6
5.7

P6

Gestion de proyectos

Se encuentra establecida la organizacin de proyectos (direccion de proyectos) y se encuentran definidas ta

equipo?
Se encuentran planificados y disponibles los recursos necesarios para la realizacion del proyecto y se seal
Cuentan con un plan de proyecto y fue ste acordado con el cliente?
Garantiza la organizacin del proyecto la gestion de cambios a lo largo del proyecto?
se encuentran involucradas todas las personas responsables de la organizacin y de la planta del cliente en
Tiene el proyecto establecido un plan GC y se encuentra implantado? Es controlado periodicamente en cu
Se encuentra establecido el proceso de escalamiento y es ste implantado de forma eficaz?

Planificacin - desarrollo del producto y proceso

Estn disponibles los requisitos especificos para el producto y el proceso?

Es evaluada la factibilidad de fabricacion con base en los requisitos definidos para el producto y el proceso d
Estan disponibles los planes para el desarrollo del producto y del proceso?
Han considerado los recursos necesarios para el desarrollo de los productos y de los procesos?
Estan disponibles las planificaciones GC para los volumenes de compra?

Realizacin del desarrollo del producto y del proceso

Se encuentran elaborados los FMEAs del producto/ FMEAs del proceso, han quedado actualizados en el flu
Han quedado implementados los puntos establecidos en los planes referentes al desarrollo del producto y d
Estan disponibles los recursos de personal y est el personal lo suficientemente calificado?
Cuentan con una infraestructra y esta es la adecuada?
Cuentan para cada una de las fases y en base a los requisitos, con las evidencias de aptitud y con liberacion
Son utilizados los planes de control de produccin para las respectivas fases y se derivan de estos los docu
Se llevo a cabo una produccin de prueba bajo condiciones de serie para la liberacion de la serie?
Fueron implementadas de forma efectiva las actividades de planificacion para los volumenes de compra?
Es regulada la entrega del proyecto a la serie para asegurar el arranque?

Gestin de proveedores

Se seleccionan solamente proveedores liberados que cuenten con la capacidad de calidad requerida?
Son tomados en cuenta los requisitos de los clientes en la cadena de suministro?
Han tomado e implementado acuerdos con los proveedores sobre las metas de capacidad de suministros qu
Cuentan con las liberaciones necesarias para los volumenes adquiridos?
Esta garantizada la calidad exigida para los volumenes de compra?
Son almacenados de forma adecuada los materiales recibidos?
Se encuentra el personal capacitado para las tareas a desempear y han sido claramente definidas resposa

Analisis del proceso/produccion

6.1 Qu es lo que entra al proceso? Entradas al proceso

6,1,1* Ya se llevo a cabo la entrega del proyecto por parte de desarrollo a produccion en serie?
6,1,2
Se encuentran las cantidades requeridas/tamaos de lotes de produccion de materia prima disponibles en e
Son almacenadas las materias primas de forma apropiada y se utilizan los medios de transporte/dispositivos
6,1,3
materias primas?
6,1,4
Cuentan con las identificaciones/registros/liberaciones requeridas y quedaron estas correlacionadas con las
6,1,5
Se les da seguimiento a los cambios al producto o al proceso durante la serie y quedan documentados esto

6.2 Se encuentran registrados todos los procesos de produccin? Flujo del proceso
6,2,1* Con base en el plan de control de produccin, se encuentran especificados de forma integra todos los datos
6,2,2
Se realiza la liberacin de los procesos de fabricacin y se registran los datos de puesta a punto?
6,2,3* Pueden ser alcanzados los requisitos especificos del cliente en cuanto al producto con los equipos de produ
6,2,4* Son controladas las caracteristicas especiales en la produccin?
6,2,5
Se separan y se identifican como tal las piezas rechazadas, las piezas a retrabajar y las piezas de ajuste?
6,2,6
Esta asegurado el flujo de materiales y de piezas de tal forma que no se puedan entremezclar o confundir?

6.3 Qu funciones le brindan soporte al proceso? Recursos Humanos

6,3,1
Se han transferido las responsabilidades y facultades a los colaboradores para monitorear la calidad del pro
6,3,2* Estan los colaboradores calificados para desempear las tareas encomendadas y reciben capacitacin perm
6,3,3
Cuentan con un plan de substitucion del personal?

6.4 Qu medios se utilizan para la realizacion del proceso? Recursos materiales

6,4,1
Se controla el mantenimiento y la conservacion de los equipos de produccin/herramientas?
6,4,2* Se pueden monitorear de forma efectiva los requisitos de calidad con los dispositivos de medicin y prueba
6,4,3
Estn configurados los lugares de trabajo y de prueba acorde a las necesidades?
6,4,4
Son almacenadas adecuadamente las herramientas, equipos y medios de prueba?

6.5 Con que grado de eficacia se realiza el proceso? Eficacia, eficiencia, prevencin de desperdicios
6,5,1
Se han establecido metas para el producto y el proceso en este sentido?
6,5,2
Son registrados los datos de calidad y los datos del proceso de tal forma que puedan ser evaluados?
6,5,3* En el caso de desviaciones del producto y del proceso con respecto a los requisitos, son las causas analizad
6,5,4* Son los procesos y los productos auditados periodicamente?

6.6 Qu nos debe de proporcionar el proceso? Resultado del proceso

6,6,1* Con respecto al producto y al proceso, se da cumplimiento a los requisitos del cliente?
6,6,2
Fueron adaptadas las cantidades/tamaos de lotes de produccin a las necesidades y son stas/stos entre
Son los productos/componentes almacenados de forma apropiada y se utilizan los medios de transporte/dis
6,6,3
productos/componentes?
6,6,4
Se realizan los registros/liberaciones requeridos y se archivan de forma correspondiente?

P7
7.1*
7.2
7.3*
7.4
7.5
7.6

Atencin a clientes/satisfaccin del cliente/servicio

Se da cumplimiento a los requisitos del cliente en cuanto al sistema GC, en cuanto al producto (en caso de e
Esta garantizada la atencin al cliente?
Esta garantizado el abastecimiento de piezas?
En el caso de desviaciones con respecto a los requisitos de calidad, se lleva a cabo el analisis de fallas y so
Cuentan con un proceso, el cual garantice de forma eficaz el anlisis de piezas no conformes?
Esta el personal lo suficiente capacitado para desempear las tareas y se encuentran definidas las responsa

ctos

lecida la organizacin de proyectos (direccion de proyectos) y se encuentran definidas tanto las tareas como las competencias de la di

ificados y disponibles los recursos necesarios para la realizacion del proyecto y se sealan los cambios?
n de proyecto y fue ste acordado con el cliente?
zacin del proyecto la gestion de cambios a lo largo del proyecto?
ucradas todas las personas responsables de la organizacin y de la planta del cliente en el servicio del cliente?
stablecido un plan GC y se encuentra implantado? Es controlado periodicamente en cuanto a su cumplimiento?
lecido el proceso de escalamiento y es ste implantado de forma eficaz?

sarrollo del producto y proceso

os requisitos especificos para el producto y el proceso?

bilidad de fabricacion con base en los requisitos definidos para el producto y el proceso de forma interdisciplinada?
os planes para el desarrollo del producto y del proceso?
s recursos necesarios para el desarrollo de los productos y de los procesos?
as planificaciones GC para los volumenes de compra?

esarrollo del producto y del proceso

orados los FMEAs del producto/ FMEAs del proceso, han quedado actualizados en el flujo del proyecto y se han establecido las medid
mentados los puntos establecidos en los planes referentes al desarrollo del producto y del proceso?
os recursos de personal y est el personal lo suficientemente calificado?
fraestructra y esta es la adecuada?
una de las fases y en base a los requisitos, con las evidencias de aptitud y con liberaciones correspondientes?
anes de control de produccin para las respectivas fases y se derivan de estos los documentos de fabricacin y prueba?
produccin de prueba bajo condiciones de serie para la liberacion de la serie?
das de forma efectiva las actividades de planificacion para los volumenes de compra?
ega del proyecto a la serie para asegurar el arranque?

edores

amente proveedores liberados que cuenten con la capacidad de calidad requerida?

enta los requisitos de los clientes en la cadena de suministro?
ementado acuerdos con los proveedores sobre las metas de capacidad de suministros que tienen que alcanzar?
eraciones necesarias para los volumenes adquiridos?
calidad exigida para los volumenes de compra?
de forma adecuada los materiales recibidos?
sonal capacitado para las tareas a desempear y han sido claramente definidas resposabilidades?

so/produccion

a al proceso? Entradas al proceso

a entrega del proyecto por parte de desarrollo a produccion en serie?
cantidades requeridas/tamaos de lotes de produccion de materia prima disponibles en el momento acordado en el lugar de almacenam
as materias primas de forma apropiada y se utilizan los medios de transporte/dispositivos de empaque correctos,especialmente disea

entificaciones/registros/liberaciones requeridas y quedaron estas correlacionadas con las respectivas materas primas?
nto a los cambios al producto o al proceso durante la serie y quedan documentados estos cambios?

istrados todos los procesos de produccin? Flujo del proceso

de control de produccin, se encuentran especificados de forma integra todos los datos relevantes en los documentos de fabricacion
in de los procesos de fabricacin y se registran los datos de puesta a punto?
ados los requisitos especificos del cliente en cuanto al producto con los equipos de produccion disponibles?
caracteristicas especiales en la produccin?
entifican como tal las piezas rechazadas, las piezas a retrabajar y las piezas de ajuste?
lujo de materiales y de piezas de tal forma que no se puedan entremezclar o confundir?

brindan soporte al proceso? Recursos Humanos

as responsabilidades y facultades a los colaboradores para monitorear la calidad del producto/proceso?
ores calificados para desempear las tareas encomendadas y reciben capacitacin permanente para mantener esta calificacin?
n de substitucion del personal?

lizan para la realizacion del proceso? Recursos materiales

enimiento y la conservacion de los equipos de produccin/herramientas?
ear de forma efectiva los requisitos de calidad con los dispositivos de medicin y prueba utilizados?
los lugares de trabajo y de prueba acorde a las necesidades?
adecuadamente las herramientas, equipos y medios de prueba?

eficacia se realiza el proceso? Eficacia, eficiencia, prevencin de desperdicios

metas para el producto y el proceso en este sentido?
datos de calidad y los datos del proceso de tal forma que puedan ser evaluados?
ciones del producto y del proceso con respecto a los requisitos, son las causas analizadas y las medidas de correcin verificadas en c
los productos auditados periodicamente?

proporcionar el proceso? Resultado del proceso

ucto y al proceso, se da cumplimiento a los requisitos del cliente?
as cantidades/tamaos de lotes de produccin a las necesidades y son stas/stos entregados directamente al siguiente paso del proc
omponentes almacenados de forma apropiada y se utilizan los medios de transporte/dispositivos de empaque correctos especialmente
tes?
stros/liberaciones requeridos y se archivan de forma correspondiente?

satisfaccin del cliente/servicio

a los requisitos del cliente en cuanto al sistema GC, en cuanto al producto (en caso de entregas) y al proceso?
atencin al cliente?
abastecimiento de piezas?
ciones con respecto a los requisitos de calidad, se lleva a cabo el analisis de fallas y son las medidas de correcion implantadas de for
ceso, el cual garantice de forma eficaz el anlisis de piezas no conformes?
suficiente capacitado para desempear las tareas y se encuentran definidas las responsabilidades?