CONSULTORA DE PROYECTOS AMBIENTALES

1.- TIPO DE EMPRESA

El proyecto consistir en la creacin de una empresa consultora de
proyectos ambientales. El centro de negocio se fijara en la ciudad de
Trujillo para atender la demanda de las instituciones prestadoras de
servicios del sector Industrial.

2.- ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL Y ESPECFICO

ENTORNO GENERAL
FACTORES

ECONMICO

EVENTOS
Disminucin del PBI
Las tasas de inters se
mantendrn en los niveles
actuales.
Demanda ficticia.
Financiamiento (tener
acceso a crditos)
Licitaciones privadas.

POLTICO

TECNOLGI
CO

Ley de Ley del Sistema

Nacional de Evaluacin del
Impacto Ambiental
Actualizacin de los lmites
mximos permisibles
ambientales
Software de monitoreo
ambiental
Maquinarias y equipos de
ltima generacin.
Sindicatos

SOCIAL
DEMOGRFI
CO

Porcentaje de Desempleo
en el Per.
Incremento de la Poblacin

IMPACTO
Desaceleracin de la inversin.
Inversin estable.
Sobre produccin.
Capital inicial.
Aumento de utilidades y produccin.
Aumento de la demanda de
instrumentos de gestin ambiental
Aumento de la demanda en el sector
construccin de instrumentos
ambientales
Calidad y Rendimiento.
Calidad y Rendimiento.
Desacleracin de operaciones
(disminucin del MUB)
Mano de Obra barata.
Disponibilidad de mano de obra.

CLIENTES

Capacidad de negociacin
con el estado para obras
pblicas.
Capacidad de negociacin
con empresas privadas.

Aumento de la oferta y demanda.

Mayor cantidad de clientes de
empresas privadas.

ENTORNO ESPECFICO
PROVEEDOR
ES

CLIENTES
COMPETIDO
RES
ENTRANTES
SUSTITUTO
S

Capacidad de negociacin
con proveedores
nacionales: DINO, CAPECO,
QUEMURA.
Empresas privadas como:
constructoras, gas natural,
curtiembres, agroindustrias
y mineras
Empresas consultoras en el
mimo rubro y consultores
ambientales independientes
Inversin extranjera.
Consultores Independientes

Cumplimiento del cronograma de

produccin.

Aumento de la oferta
Disminucin de la demanda.
Disminucin de la demanda.

FORTALEZAS

DEBILIDADES
1. No se cuenta con instalaciones
laborar

1. Disposicin inmediata de servicios

2. No se cuenta con recursos tecn

2. Capacidad de negociar los precios de los

3. No se tiene experiencia en el m

productos

4. Desconocimiento del sector

3. Se cuenta con un portafolio de servicios

sobre la existencia de organism

diversificado.

que ofrecen asesora en gestin

4. Muchos de los servicios que se van a ofrecer

ambiental.

son demandados en su mayora por empresas

5. Crisis Financiera Mundial que

de la regin.

cierre

5. Portafolio de servicios atractivo para las

de muchas empresas en el pas

empresas

6. No se cuenta con suficiente pe

6.

Estructura

de

costos

de

los

servicios

asequible

7. No se tiene disponibilidad d
propios

como fotocopiadora, fax, impr

otros

DES
ente

ESTRATEGIAS FO
las

empresas

buscan

todas las reas, no basta con

lentes resultados solo en una

s todo hace parte de un trabajo

e informacin inmediatas en la
tecnologa (internet).

ue

favorecen

el

desarrollo

1.

que

1. Estudiar las posibilidades de cr

favorezcan la labor de anlisis en toda la

fuentes de financiacin para iniciar

organizacin.

sede.

2. Ofrecer un adecuado y oportuno servicio al

2.

cliente.

empresarios con la finalidad d

3.

Disear

Crear

un

paquetes

ESTRATEGIAS DO

sistema

empresariales

de

informacin

del

Aprovechar

condicin

mercado local y regional.

portafolio de

3. Crear vnculos, con organizacion

servicios a travs de internet

privadas,
operaciones

ntes de financiacin

la

que
de

permitan
la

for

empresa

productos y servicios de mutuo ben

nuevas tendencias basadas en

4. Llegar a nuestros clientes, pot

estrategias comerciales novedosas

dominio

pblico

s, lo que reduce costos

para

una segmentacin adecuada de

objetivo.

o de globalizacin, conlleva la

que

se

5. Realizar una campaa de concie

es por esta razn que las

el fin de divulgar la importancia de

can servicios de consultora

departamento de gestin ambie

empresas industriales.

sus

las

empresas

procesos

internos

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

1. Disear un sistema de cobro que favorezca a

nuestros clientes.
2. Promocin en un marco de competencia

tos

en

los

precios

de

los

consultora debido a la crisis

equitativa.
3.

Disear

una

campaa

publicitaria

que

impacte al consumidor final a travs de medios

al

mercado

de

nuevos

televisivos regionales, pautas radiales, vallas,

. Futuro incierto sectorial.

volantes e internet

1. Crear un fondo de ahorro con el

cambios polticos, legales y

4. Disear la marca de la empresa, con el fin de

cualquier incierto en el sector.

del

crear un impacto positivo en futuros clientes

sistema

nacional

que

uir en la empresa.

potenciales

esarios de la regin ven los

5.

Realizar

convenios

onsultora como un gasto

empresas de la regin.

estratgicos

con

6. Disear la forma de aadir valor agregado a

nuestros productos para comercializarlos en el
mercado, mediante paquetes empresariales

3.- CULTURA EMPRESARIAL

Misin
Contribuir en el desarrollo y mejoramiento de las empresas del sector
con el fin de permitir a las mismas el avance y perfeccionamiento de
sus labores a travs de los Servicios de consultora en el rea
industrial y ambiental
Visin
Ser en cinco aos una empresa de consultora reconocida en el Pas
por

su

labor

exitosa

de

acompaamiento

transformacin

empresarial.
Objetivos
-

Ofrecer oportunidades a las empresas para, perfeccionar,

renovar o profundizar conocimientos, habilidades, tcnicas y

prcticas.
Asegurar que los costos por concepto de prestacin de servicios

sean asequibles a los futuros empresarios de nuestra sociedad.

Garantizar una ptima infraestructura para nuestros empleados
y clientes con el fin de certificar la excelencia del servicio.

Ayudar a nuestros clientes en la bsqueda de soluciones

ptimas a sus necesidades.

Filosofa
-

Calidad en el servicio: brindar un servicio acorde a las

necesidades del cliente

Integridad: actuar oportunamente

impuestos por la ley y nuestra empresa.

Respeto: considerar a colegas y usuarios como iguales, con un

trato justo.
Compromiso: ir ms all del simple deber, mediante el

con

desempeo eficaz de nuestras funciones.

los

reglamentos

Trabajo en equipo: ser firmes trabajando juntos, para lograr

los objetivos empresariales.

Confidencialidad:
Manejar

informacin entregada por nuestros clientes.

Lealtad: Ser fieles y respetuosos con las personas que

trabajamos.
Honestidad: actuar en concordancia con lo que piensa, siente,

de

manera

cuidadosa

la

dice y hace.

reas en la empresa
La empresa de Consultora contar con las siguientes reas:
-

rea
rea
rea
rea

Administrativa
de Consultora
Comercial
de Contabilidad

Requerimientos y Costo del Personal

-

Personal Administrativo: Para el buen funcionamiento de la

Empresa Consultora se busca desarrollar las cuatro reas
nombradas

anteriormente,

para

las

cuales

se

necesitan

profesionales distribuidos de la siguiente manera:

o Direccin General
o Direccin rea Administrativa
o Direccin rea de Consultora
o Direccin rea Comercial
o Direccin rea Contabilidad
o Secretaria para Direccin General
Segn esto se requieren cinco profesionales para que cada uno sea el
responsable de cada rea, y una persona con estudios tcnicos para
realizar el trabajo de secretaria.
Consultores: A lo largo del desarrollo de todo el proyecto, se ha
planeado contar inicialmente con tres consultores, preferiblemente
dos Ingenieros Industriales con maestras afines al portafolio de
servicio, y experiencia en ejecucin y evaluacin de proyectos y un

Ingeniero

Ambiental

con

maestra

en

Gestin

Ambiental,

experiencia en el diseo de Polticas, Estratgicas y Programas de

Gestin Ambiental. Adems se requiere experiencia laboral de 1 ao
como consultor. Uno de estos tres profesionales sera el encargado de
la Direccin de rea de Consultora, por lo que se estara requiriendo
solamente otras dos personas para desarrollarse como consultores.
Personal Servicios Varios: Para servicios varios se necesitaran dos
personas, uno para mensajera y otra persona para oficios varios que
sera la encargada principalmente del aseo de la oficina y de la
atencin a los clientes

4.- TIPOS DE SERVICIOS QUE ENTREGAR.

GESTIN AMBIENTAL INDUSRIAL
-

Constitucin de Departamentos de Gestin Ambiental

Asesorar en la conformacin y establecimiento de las funciones y

responsabilidades del departamento de gestin ambiental en las
empresas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de
20.., a las empresas que segn esta ley lo requieran, buscando
orientarlas al cumplimiento de la normatividad ambiental, a la
prevencin, minimizacin y control de la contaminacin, a la
implementacin de prcticas de produccin ms limpia y eficiencia
energtica, y hacia la proteccin del medio ambiente y los recursos
naturales.
-

Diseo de Polticas, Estrategias y Programas de Gestin

Ambiental

Disear las herramientas requeridas por una organizacin o

proyecto, encaminadas a la gestin integral de residuos slidos
ordinarios y especiales, aguas residuales y potables, suelo, y
emisiones atmosfricas y de ruido, procurando el cumplimiento de

la normatividad ambiental aplicable, la prevencin, minimizacin y

control de los impactos ambientales que una actividad pueda
generar, la eficiencia energtica, y la valorizacin de residuos y
subproductos.
-

Anlisis de Ciclos de Vida y Valorizacin Energtica de

Materiales

Bajo principios econmicos ambientales, realizar el anlisis del

ciclo de vida de un producto, desde la extraccin de las materias
primas, su fabricacin y uso, hasta la disposicin final del mismo,
con el fin de establecer mecanismos que promuevan su reciclaje y
reutilizacin, fomentando adems la optimizacin en la utilizacin
de las materias primas y la recuperacin y reincorporacin al ciclo
productivo de los rechazos de produccin, as como la valorizacin
energtica de los recursos valiosos de los residuos y subproductos
mediante el aprovechamiento de su poder calorfico para la
generacin de energa, cuando ya no puedan ser reutilizados.
-

Licencias,

Permisos,

Concesiones

Autorizaciones

Ambientales
Asesorar a las organizaciones que as lo requieran segn la ley, en
el trmite de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales ante las autoridades ambientales competentes, para
el normal y satisfactorio desarrollo de sus procesos productivos, de
manera que puedan dar cumplimiento a la normatividad ambiental
vigente, realicen un aprovechamiento responsable, eficiente y
sostenible de los recursos naturales, eviten sanciones pecuniarias,
e incorporen polticas de responsabilidad ambiental y social que
favorezcan a la comunidad y el medio.
-

Planes de Prevencin y Contingencia de Emergencias

Ambientales

Desarrollar planes de prevencin y contingencia que establezcan

mecanismos que permitan evitar la ocurrencia de eventos que
impacten negativamente al medioambiente como consecuencia de
un proceso productivo; pero que adems permitan controlar
adecuadamente

tales

situaciones

en

caso

de

presentarse,

minimizando o anulando los impactos que pudiesen llegarse a

causar de manera que no se afecte al medio ambiente y a la
comunidad en general.
-

Produccin Ms Limpia y Desarrollo Sostenible

Apoyar y asesorar a las empresas en la incorporacin, a sus

procesos, productos y servicios, de estrategias y tecnologas que
busquen mejorar el desempeo econmico y ambiental de las
organizaciones mediante la conservacin y uso eficiente de
materias primas, agua y energa, la eliminacin de materias
primas y productos txicos y peligrosos, la reduccin de riesgos a
los seres humanos y el ambiente, la disminucin en la generacin
de residuos y contaminacin, el ahorro de costos en el tratamiento
de residuos y subproductos, la modernizacin de la estructura
productiva y la mejora de la competitividad.
-

Auditoras Ambientales

Evaluar de manera sistemtica, documentada, peridica y objetiva

la eficacia de las organizaciones y proyectos respecto a su sistema
de gestin medioambiental y sus procesos, estableciendo la
pertinencia de sus polticas y programas, de manera que se
garantice el cumplimiento de la legislacin ambiental vigente, se
eviten sanciones, se mejore la imagen corporativa, y se gane
posicionamiento en el mercado. Tambin permiten las auditorias
dotar

la

alta

direccin

de

herramientas

econmica

tcnicamente viables que le permitan priorizar sus acciones, as

como establecer medidas de prevencin, control, mejora y

correccin sobre las prcticas que puedan tener efectos sobre el

ambiente.

e. Evaluacin econmica financiera (plan de inversin inicial, plan de

financiacin, previsin de ventas, gastos de explotacin, etc.)

5.- ESTUDIO ECONMICO-FINANCIERO

PLAN DE INVERSIONES INICIALES

CONCEPTO

PROVEEDOR PRECIO UNITARIO CANTIDAD

UNIDAD

COSTE/SOLES

Edificios, locales y terrenos (Alquiler)

Inmobiliaria
Mara Isabel

1,200.00

12

Meses

S/.

14,400.00

Aplicaciones informaticas (software)

Computer Center

380.00

Sofware

S/.

1,140.00

Servicios
Gnerales SAC

180.00

S/.

720.00

Tech Peru

5,000.00

Equipos

S/.

10,000.00

CopyVentas

1,200.00

tiles

S/.

1,200.00

Ripley

320.00

Mobiliario

S/.

960.00

Computer Center

1,780.00

Computador

S/.

5,340.00

Propio

40,000.00

S/.

40,000.00

Inmobiliaria
Mara Isabel

500.00

S/.

500.00

Estudio Juridico
Muiz

1,850.00

S/.

1,850.00

Consultoria
Avalos

2,700.00

S/.

2,700.00

S/.

7,881.00

Instalaciones (adecuacion del local: altas + reformas)

Maquinaria
Materiales de oficia
Mobiliario
Equipos informaticos
Elementos de transportes
Depsitos y fianzas por alquiler de local
Gastos de constitucin y puesta en marcha
Estudio de Factibilidad
Imprevistos (10%)
TOTAL

S/. 86,691.00

PLAN DE FINANCIACIN
CONCEPTO

IMPORTE/SOLES

Capital social (segn escrituras)

S/.

8,000.00

Recursos propios (aportaciones de socios)

S/.

15,000.00

Crditos o prstamos (ya concedidos o en fase de aprobacion)

S/.

63,691.00

TOTAL

S/.

86,691.00

El plan financiero est realizado en un horizonte temporal de 32 meses.

Para comenzar su actividad nuestra empresa dispone de S/ 15,000.00 de recursos econmicos propios con los que
afrontar los primeros gastos de constitucin, pero como esta cantidad todava es insuficiente recurrimos a un
prstamo bancario a mediano plazo de S/ 63,691.00

aun 15.3% de inters anual en la entidad bancaria

Scotiabank.
Nuestra empresa al ser una sociedad annima no recibe subvenciones.
Los primeros gastos han ido dedicados a la maquinaria necesaria, las diversas instalaciones del local, los elementos
de transportes, el mobiliario de la consultora (escritorios, sillas, sofs, computadoras y materiales de oficina), todas

las materias primas que se prev utilizar y los ordenadores y programas informticos necesarios para llevar el
control de la empresa, conexin a Internet y telefona.
Los gastos de local no estn incluidos porque es de alquiler.

Previsin de Ventas / Consumos

Concepto

Ao 0

Precio de Venta
Unidades
Importe

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

25,000.00

28,750.00

33,063.00

38,022.00

43,725.00

10

25

30

35

40

25,010

28,775

33,093

38,057

43,765

Gastos administrativos

86,691.00

18,320.00

27,480.00

20,152.00

24,182.40

32,976.00

Consumos total

86,691.00

18,320.00

27,480.00

20,152.00

24,182.40

32,976.00

25,010

28,775

33,093

38,057

43,765

18,320.00

27,480.00

20,152.00

24,182.40

32,976.00

TOTAL VENTAS
TOTAL CONSUMOS

86,691.00

Esto es una previsin de los cinco primeros aos de actividad de

nuestra empresa. Para hacer frente a los gastos necesitamos una
cantidad en torno a los S/ 27,480.00 anuales.

Estos recursos son

utilizados principalmente en el mantenimiento de la maquinaria,

materias primas y elaboracin de productos terminados; as como
salarios y la amortizacin acumulada.

AMORTIZACION PRSTAMO
Importe del
capital
Interes
Tipo mensual

S/. 63,691.00
15.3%
Anual
-S/. 19,135.15

Periodo

Cuota

Interes

S/. 19,135.15

S/. 9,744.72

S/. 19,135.15

S/. 8,307.99

S/. 19,135.15

S/. 6,651.43

S/. 19,135.15

S/. 4,741.42

S/. 19,135.15
S/.
95,675.75

S/. 2,539.18
S/.
31,984.75

TOTAL

Amortizac
in
S/.
9,390.43
S/.
10,827.16
S/.
12,483.72
S/.
14,393.73
S/.
16,595.97
S/.
63,691.00

Saldo
Residual
S/.
54,300.57
S/.
43,473.41
S/.
30,989.69
S/.
16,595.97
S/. 0.00

PERIODO

FLUJO DE CAJA

Precio de Ventas

2016

2017

2018

2019

25,000

28,750

33,

Ventas
Ingreso Total
Costos Fijos
Costo Variables
Costo Total
Resultado operacional
Depreciacin
Perdida del ejercicio Anterior
Resultado antes de Impuesto
Impuesto a la renta (27%)
Resultado despues de
impuesto
Depreciacin
Amortizacin
Prstamo

10
25,010
5,000
7,503
12,503
S/.
12,507.00

25
28,775
5,500
8,633
14,133
S/.
14,642.50

2,100.00
0.00
10,407.00
-2,809.89

2,100.00
0.00
12,542.50
-3,386.48

15,01
-4,05

7,597.11

9,156.03

10,96

33,
6,
9,
15,

17,11

2,10

2,100.00
2,100.00
2,10
-9,390.43 -10,827.16 -12,48
63,691.0
0

Valor residual
Inversin Inicial
Flujo de Caja
Flujo descontado
Flujo acumulado

TASA DE DESCUENTO
VNA
TIR

86,691.0
0
23,000.0
306.68
428.86
577
0
23,000.0
262.12
313.29
36
0
23,000.0 -22,737.88 -22,424.59 -22,06
0

0.17%
S/. 35,574
21.22%

Adjunto archivo de ejemplo

6. Crear Carta Gantt del proyecto.