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Se vendieron mercaderas al contado por Q8,640.00 con el IVA incluido. Facturas de la 0001 a la 0015.
Se vendieron mercaderas al crdito al seor Juan Ros por Q952.00 con el IVA incluido. Factura 0016. El IVA lo
cancel con cheque 0478 de Banco Reformador. Nos retuvo el ISR.
Se compraron 5 sillas de plstico para uso de la empresa a Q67.20 c/u. Factura 47856 de Plasticentro Hugo
pagada en efectivo, sujeta a retencin definitiva.
Se enviaron mercaderas por Q2,20000, sin el IVA, a Distribuidora Musical Mi Fa Re, para que la venda por nuestra
cuenta, sugirindoles lo hagan ganndole un 40%.
Se compraron mercaderas al crdito a Arrow de Guatemala por Q. 7,056.00, el IVA se le pag con cheque No.
0001. Se firm letra de cambio nmero 001 a 30 das. Factura 7846. Sujeta a pagos trimestrales.
Se vendieron mercaderas al contado por Q7,616.00, con el IVA incluido. Facturas 0016 a 0025.
Se abona a los proveedores el 50% de la deuda que se tiene con ellos con cheque 0002. Recibos de caja 1475 y
32.
Se abona a Mueblera Payaso Q500.00 en efectivo. Recibo de caja 4654.
Se vendieron mercaderas al contado por Q. 3,472.00 con el IVA incluido, facturas de la 0026 a la 0032.
Se deposit en el banco el 80% del efectivo en caja. Boleta 14745.
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II Serie
Con los siguientes datos registre la nmina de sueldos de la empresa La Misericordia durante el mes de abril del
presente ao. Elabore la partida correspondiente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.