BIOLAB

LISTA DE VERIFICACION DE PROCESOS

EMPRESA:
AREA AUDITADA:

RESPONSABLE

FECHA

ESTANDAR

MANUAL

AUDITOR LIDER

AUDITOR

PROCEDIMIEN
TOS
AUDITOR

OBJETIVO:
ALCANCE:

#
1

PREGUNTA
Se encuentran
identificados los
procesos del sistema?

Se identifican y
controlan los procesos
subcontratados
externamente?
Existe un documento
de poltica de calidad?

Conoce la poltica de
calidad?

Existe un documento
de objetivos de
calidad?

Existe un manual de
calidad?

El manual incluye el
alcance del sistema de
gestin de la calidad?
El manual incluye o
cita a todos los
procedimientos
documentados?

Existen

CUMPLE?

OTROS
AUDITORIA
No.

Observaciones

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procedimientos
documentados
exigidos por la norma
y necesarios para el
desarrollo del
sistema?
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Existe un
procedimiento
documentado para el
control de
documentos?
Existe una
metodologa
documentada
adecuada para la
identificacin de los
cambios de los
documentos y el
estado de la versin
vigente?
Se est realizando la
determinacin de los
requisitos del cliente?
Se est analizando la
satisfaccin del
cliente?
Incluye un
compromiso de
mejora continua y de
cumplir con los
requisitos?
Dispone la
organizacin de los
recursos necesarios
para mantener el
sistema de gestin de
la calidad y aumentar
la satisfaccin del
cliente?
Es el personal
competente para la
realizacin de sus
trabajos?
Se encuentra

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definida la
competencia
necesaria para cada
puesto de trabajo
teniendo en cuenta la
educacin, formacin,
habilidades y
experiencia
apropiadas?
Existen registros de
plan de formacin,
competencia
necesaria de cada
puesto, ficha de
empleado y actos o
certificados de
formacin, o
similares?
Existe evidencia
documentada del
cumplimiento de los
requisitos de
competencia para
cada empleado de la
organizacin?
Se encuentra
identificada la
infraestructura
necesaria y existente
para la realizacin de
los procesos?
Existen planes o
rutinas de
mantenimiento
preventivo para cada
uno de los equipos?
Existen registros de
las acciones de
mantenimiento
correctivo y
preventivo realizadas?
Se encuentran
documentados los
requisitos del cliente,
incluyendo

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condiciones de
entrega y posteriores?
Existen definidos
procesos para realizar
el seguimiento,
medicin, anlisis y
mejora?
Se encuentra
definida la frecuencia
y planificacin de las
auditoras?
La auditora interna
comprende todos los
procesos del sistema
de gestin de la
calidad y la norma ISO
9001?
Existen registros de
las auditoras
internas?
Existe evidencia de
acciones emprendidas
para la mejora
continua?
Existe procedimiento
documentado para las
acciones correctivas?
Existe procedimiento
documentado para las
acciones preventivas?

_______________________
_________________________
Firma del Director Gral.
del Auditado

_______________________
Firma de Auditor

Firma

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