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1 Compromiso de la Direccin
La alta direccin esta representada por el Comit de Calidad y el representante de la alta direccin , que esta
conformado por el Alcalde y los secretarios de despacho y control interno. El comit de calidad tiene el poder para
tomar las decisiones fundamentales en lo que se refiere al Sistema de Gestin de la Calidad. Sus funciones
principales son:
1. Sesionar una (1) vez por mes
2. Tomar las decisiones frente al Sistema de Gestin de la Calidad
3. Planear acciones ante las no conformidades de mayor impacto para el Sistema de Gestin de la Calidad
4. Revisar junto con el Alcalde o represente alta direccin, la revisin semestral del Sistema de Gestin de la
Calidad
5. Implementar y realizar seguimiento a la Poltica y objetivos de Calidad
6. Crear un clima de compromiso hacia toda la organizacin
7. Verificar la comunicacin efectiva entre los miembros de la organizacin
8. Determinar los recursos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad incluyendo el entrenamiento
del personal
9. Administrar el programa de acciones correctivas y preventivas de la entidad
10. Revisar el programa de auditorias internas
11. Las dems que resulten en el Sistema de Gestin de la Calidad
La alta direccin demuestra su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad
y la mejora continua de su eficacia de la siguiente forma:
a) Se ha establecido un procedimiento para medir la satisfaccin del cliente..V1PT2.PROCEDIMIENTO
PARA LA MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE, en donde se comunica a los Secretarios de
despacho y a todos los funcionario la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales
y reglamentarios. Igualmente en las reuniones del Comit de Calidad, replica esta comunicacin.
b) Se estableci la poltica de calidad de la Entidad en consenso con la alta direccin verificando que
cumpliera con los requisitos de la Norma ISO, estableciendo el compromiso de la organizacin con la calidad.
c) Se establecieron los objetivos de la calidad tomando como base la poltica de calidad, los cuales estn
descritos en el documento Despliegue de objetivos de la poltica de calidad
d) Se estableci un proceso para la revisin de la alta direccin E2PT4. Procedimiento para la Revisin por
la Direccin cuyo objetivo es determinar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y tomar las acciones
necesarias para la mejora. Esta revisin se realizar semestralmente por parte de la alta direccin.
e) El alcalde y el representante de la alta direccin proporciona evidencia de la disponibilidad de los recursos
mediante los registros de los procesos de gestin del talento humano, Infraestructura y el procedimiento de
adquisicin de bienes y servicios a travs de los cuales se resuelven las necesidades de :
Personal
Recursos
Capacitacin.
Infraestructura y ambiente de trabajo
Responsables
Despacho
Secretarios de despacho
Documentos
Directrices del Sistema de Gestin de la Calidad
Despliegue de objetivos de la poltica de calidad
Medicin de la satisfaccin del cliente
Revisin alta direccin
Gestin del talento humano
Infraestructura y ambiente de trabajo
Compra de bienes y servicios
Registros
Actas de Comit de Calidad y sus registros de asistencia
Responsables
Representante alta direccin y Control interno
Secretarios de despacho
Documentos
V1PT2.PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
Registros
Las encuestas de satisfaccin del cliente de cada servicio V1FO3. Encuesta Satisfaccin
del Cliente
Presentacin de Peticiones, quejas y reclamos
proceso
5.4 Planificacin
Responsables
Despacho, alta direccin y control interno
Secretarios de despacho
Documentos
Despliegue de objetivos de la poltica de calidad
Registros
Indicadores de gestin
Talleres
A nivel Organizacin existe comunicacin formal mediante documentos, e informal de manera verbal.
Responsables
Alcalde
Representante de la alta direccin
Secretarios de despacho
Control interno
Documentos
Organigrama Entidad
Manual de funciones
Registros
Comunicados internos (memorandos, circulares)
5.6.1 Generalidades
La Alta direccin estableci el proceso E2PT4. Procedimiento para la Revisin por la Direccin cuyo objetivo es
evaluar y determinar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y tomar las acciones necesarias para la
mejora. Esta revisin se realizar semestralmente por parte de la Alta direccin.
d) estado de las acciones correctivas y preventivas E2PT1. Procedimiento para la toma de Acciones
Correctivas Preventivas y de Mejora
e) acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas (E2PT4. Procedimiento para la Revisin
por la Direccin)
g) recomendaciones para la mejora (Mejoramiento Continuo)
Registros
E2FO12. Informe Ejecutivo Para Revisn Por la Direccin
Informe general de auditorias
Reporte estado acciones correctivas y preventivas
Informe de encuestas de satisfaccin del cliente