Casos Empresa F22 At2007

AO 2004
Detalle
Remanente ao 2004 utildades ajenas 16%
Remanente ao 2004 utildades propias 17%
Remanente ao 2005 utilidades propias 17%
Remanente anterior
Remanente ao 2004 utildades ajenas 16% Reaj
Remanente ao 2004 utildades propias 17% Reaj.
Remanente ao 2005 utilidades propias 17% Reaj.
Reaj.
2.1%
2.1%
2.1%
Remanente reajustado a Diciembre

Menos: Gastos rechazados provisionados en aos
anteriores y pagados hasta antes del 31.12.2006
Impuesto a la renta AT-2006 3.400.000 X 1,019
Gasto de automvil 300.000 X 1,000
1.9%
0.0%
Remanente depurado de gastos rechazados
FUT
Utilidad Neta
con crdito
Ajenas
AO 2005
Utilidad Neta
con crdito
3,000,000
5,026,000
3,500,000
11,526,000
3,063,000
5,131,546
3,573,500
3,000,000
11,768,046
3,063,000
-3464600
-300000
-191,100
8,003,446
2,871,900
3,063,000
Utilidad Neta
sin crdito
Utilidad Neta
con crdito
AO 2006
Utilidad Neta
con crdito
Impuesto
0
5,000,000
26,000
5,000,000
0
5,105,000
0
26,000
0
26,546
0
100,000
100,000
0
0
102,100
3,400,000
3,400,000
0
0
3,471,400
0
0
0
0
5,105,000
26,546
102,100
3,471,400
-102,100
-3,464,600
-6,800
5,105,000
26,546
Impuesto
Incremento
Crdito
0
0
0
0
571,428
1,024,095
20,482
1,616,005
583,428
1,045,601
20,912
571,428
1,024,096
20,482
1,616,006
583,428
1,045,602
20,912
1,649,941
1,649,942
-57,312
-57,312
1,592,629
1,592,630
22,127,800
-350,000
-120,000
-3,700,000
4,532,200
4,532,194
-71,687
-24,578
-757,830
4,532,199
-71,687
-24,578
-757,831
Renta Liquida Imponible

Gasto no documentado
Multas intereses y multas
Menor valor acciones
26,660,000
-350,000
-120,000
-3700000
Renta Presunta
3,800,000
34,293,446
2,871,900
5,105,000
26,546
3,800,000
21,757,800
4,532,200
5,270,728
76,000
5,346,733
-3,800,000
30,493,446
2,871,900
5,105,000
26,546
-3,800,000
17,957,800
4,532,200
5,270,728
-76,000
5,270,733
-11,250,000
-13,750,000
-1292355
-1579545
-2297250
-2807750
-11946
-14600
-2,283,231
-2,790,616
-2,283,232
-2,790,618
5,493,446
196,881
196,883
Remanente antes de retiros

-Renta Presunta
Remanente antes de retiros

Retiros socia Karina F.
Retiros sociedad Los Naranjos
Remanente Ejercicio siguiente
0.45
0.55
-7,648,449
-9,348,105
961,246
4,532,200
calculo del credito

102,100
191,100
293,200
20,912
36,400
57,312
20,912
36,400
57,312
INCREMENTO
Retiros
impt 1
impt 2
impt 3
11250000
-246163
-470520
13750000
-300865
-575081
impt 4
-1566548
0.45
-1914670
0.55
0
0
impt 4
-1566549
-1914672
25000000
CREDITO
impt 1
impt 2
impt 3
-246163
-470520
-300865
-575081
AO TRIBUTARIO 2007
REPUBLICA DE CHILE SERVICIO DE

IMPUESTOS INTERNOS
RENTAS AFECTAS
REBAJAS A LA RENTA
CREDITOS AL IMPUESTO
IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO
BASE IMPONIBLE GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL
TIPOS DE RENTAS Y REBAJAS
IMPUESTOS DETERMINADOS
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA
CREDITO POR IMPUESTO 1 CATEGORIA
RENTAS Y REBAJAS
Retiros.
600
104
Dividendos distribuidos por S.A. y C.P.A.
601
105
Gastos rechazados, Art. 33 N1, pagados en el ejercicio.
602
106
Rentas presuntas de: Bienes Races, Minera, Explotacin de Vehculos y otras.
603
108
Rentas determinadas segn contabilidad simplificada, planillas, contratos y otras rentas.
604
109
Rentas percibidas del Art. 42 N2 (Honorarios) y 48 (Rem. Directores S.A.) (Segn Recuadro N1).
110
Rentas de capitales mobiliarios (Art. 20 N2), Retiros de ELD (Art. 42 Ter) y Ganancias de Capital (Art. 17 N8), etc.
605
155
Rentas exentas del Impuesto Global Complementario, segn instrucciones.
606
152
Rentas del Art. 42 N1(sueldos, pensiones, etc.).
5,416,667
161
10
Incremento por impuesto de Primera Categora
159
Incremento por impuestos pagados o

retenidos en el exterior.
748
749
11
Impuesto de Primera Categora pagado en el ao

2006
165
Impuesto Territorial pagado en el ao 2006
166
764
12
Prdida en operaciones de capitales mobiliarios y del Art. 17 N8.
169
13
SUB TOTAL (Si declara impuesto Adicional trasladar a lnea 41 42).
158
14
Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio.
111
15
Intereses pagados por crditos con garanta

hipotecaria, segn Art,55 bis
750
Dividendos Hipotecarios pagados por Viviendas Nuevas

acogidas al DFL N2/59 segn Ley N19.622/99
740
751
16
20% Cuotas Fdos Inversin adquiridas antes del

04.06.93
822
Ahorro Previsional Voluntario Art.42 bis
765
766
17
BASE IMPONIBLE DE GLOBAL COMPLEMENTARIO (Registre slo si diferencia es positiva)
170
18
Impuesto Global Complementario segn tabla.
157
19
Dbito Fiscal por Ahorro Neto Negativo (N5 letra A y ex letra B Art. 57 bis).
201
20
Crdito Fomento Forestal segn D.L. N701/74.
135
21
Crdito proporcional por rentas exentas declaradas en lnea 8.
136
22
Crdito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolucin.
171
23
Crdito por Impuesto Tasa Adicional ex. Art. 21.
176
24
Crdito por donaciones para fines culturales (Art.8 Ley N18.985/90).
607
25
Crdito por donaciones para fines deportivos (Art.62 y sgtes. Ley N19.712/2001)
752
26
Crdito por Impuesto de Primera Categora sin derecho a devolucin.
608
27
Crdito por rentas extranjeras segn Convenios para evitar Doble Tributacin Internacional.
746
28
Crdito por donaciones a Universidades e Institutos Profesionales (Art.69, Ley N18.681/87).
609
29
Crdito por Impuesto Unico de Segunda Categora.
162
30
Crdito por Ahorro Neto Positivo (N4 letra A y ex letra B Art. 57 bis).
174
31
Crdito por Impuesto de Primera Categora con derecho a devolucin.
610
32
IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO Y/O DEBITO FISCAL DETERMINADO
304
33
DEDUCCIONES A LOS IMPUESTOS
FORM. 22
IMPUESTOS
Primera Categora sobre rentas efectivas.
35
Impuesto Especfico a la Actividad Minera (IEAM)
824
36
Primera Categora sobre rentas presuntas.
187
37
Impuesto Unico Primera Categora.
195
38
Impuesto Art.2 D.L. 2398/78.
77
39
Impuesto Unico Inc. 3 Art.21 Ley de la Renta.
40
31
REBAJAS AL IMPUESTO
18
Si el resultado es positivo,
antelo en el cdigo 304 sin
parntesis y luego trasldelo al
cdigo 31 de la lnea 33,
BASE IMPONIBLE
34
Si el resultado es negativo, antelo

en el cdigo 304
entre parntesis y vea instrucciones para la lnea 32.
19
0
0
0
20
825
188
189
+
+
+
196
74
79
113
120
114
Impuesto Adicional por Exceso de Endeudamiento
753
754
755
41
Impuesto Adicional D.L. 600/74.
133
138
134
42
Impuesto Adicional Ley de la Renta.
32
76
34
43
Reliquidacin Impuesto Unico Form. 2514.
163
164
25
44
Impuesto Unico Talleres Artesanales.
756
45
Impuesto Unico por Retiros de Ahorro Previsional Voluntario (Art. 42 Bis)
767
46
Reliquidacin Glob. Compl. por Trmino de Giro.
71
47
Pagos Provisionales.
48
Crdito por Gastos de Capacitacin
82
Crdito por Rentas Fondos Mutuos con derecho a

devolucin
768
769
49
Crdito Empresas Constructoras.
83
ReintegroParcial por Peajes segn Ley 19.764/2001
173
612
50
Retenciones por rentas declaradas en lnea 6

(Recuadro N1).
198
54
611
51
Pago Provisional Exportadores, Art. 13, Ley

18.768/88.
181
Pago Provisional por Impto. de Primera Categora de

utilidades absorbidas (Art. 31 N3).
167
747
52
Remanente Impto.Invers./Art. 55 bis DFL N2/59,

Fdos.Invers.42 bis y/o 57 bis, prov. lneas 29 y/o 30.
119
Remanente de crdito por impuesto de Primera Categora

proveniente de lnea 31
116
757
53
Crdito puesto a disposicin por la sociedad, con tope del total o saldo del impuesto adeudado (Segn Recuadro N6).
54
RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deber declarar por Internet)
21
51
63
36
ROL UNICO TRIBUTARIO

03
43
Impuesto Unico Pescadores Artesanales.
01
Retenciones por otras rentas declaradas en lneas 1, 3, 4,

5, 7,9 y/o 45
Apellido Paterno o Razn Social
58
02
305
Apellido Materno
05
Nombres
SOCIEDAD METROPOLITANA LTDA
85
56
Menos:Saldo puesto a disposicin de los socios

(Segn Recuadro N6).
86
DEVOLUCION SOLICITADA
57
Monto
Nombre Institucin Bancaria
306
Nmero de Cuenta
Cuenta Corriente
780
Tipo de Cuenta
(Marque con una X segn corresponda)
Cuenta Vista
Cuenta de Ahorro
Si su declaracin resulta con devolucin o calzada, sta debe ser presentada por Internet en: www.sii.cl.
(En los centros de atencin al contribuyente del SII podr acceder a nuestro sitio Web y declarar)
ORIGINAL: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
58
Impuesto Adeudado
59
Reajuste Art.72 lnea 58 :
60
TOTAL A PAGAR (Lneas 58+59)
90
%
39
91
RECARGOS POR DECLARACION FUERA DE PLAZO
87
SOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO BANCARIA
301
IMPTO. A
PAGAR
SALDO A FAVOR
RECARGOS
POR MORA
EN EL PAGO
REMANENTE DE CREDITO
Si el resultado es positivo, trasldelo a lnea 58
55
61
MAS:Reajustes declaracin fuera de plazo
92
62
MAS:Intereses y Multas declaracin fuera de plazo
93
63
TOTAL A PAGAR (Lneas 60+61+62)
94
NOTA: El Rol Unico Tributario, Nombre o Razn Social, Resultado Liquidacin Anual Impuesto Renta,
Domicilio, Comuna, Regin y el resto de los datos de identificacin son obligatorios.
EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET
www.sii.cl
TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEBEN COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS

06
Calle
08
53
Comuna
Ley 19.709 (Tocopilla)
95
48
Ley 19.857 (E.I.R.L)
786
D.L. 600 (E.I.E)
Contribuyente Agricultor Contabilidad Simplificada

D.S. N344/2004
OPCION
RECUADRO N 1 : HONORARIOS
Rentas de 2 Categora
787
68
805
73
D.L. 701 (F.F)
Instit. Art. 40 N 2 y
4 LIR
69
Art. 41 D. LIR (P. de N.)
RETIRO
Renta Actualizada
813
72
Artculo 57 bis letra A LIR
788
46
Impuesto Retenido Actualizado
461
492
Honorarios Anuales Sin Retencin
545
103
Total Ingresos Brutos
547
203
Participacin en Soc. de Profes. de 2 Categ.
617
303
Monto Ahorro Previsional Voluntario Art. 42 Bis
770
343
Gastos Efectivos (slo del Total Ingresos Brutos)
465
322
Gastos Presuntos: 30% sobre el cdigo 547,

con tope $ 5.797.080
494
353
Total Honorarios
467
383
Total Remuneraciones Directores S.A.
479
491
342
618
619
393
(Trasladar lnea 6 slo Personas Naturales)
726
Sin Contabilidad
613
Contabilidad
Completa
614
Contabilidad
Simplificada
615
RUT Socio o Sociedad
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
583
(Trasladar lnea 50 cdigo 198)
Intereses Percibidos o Devengados
629
Otros Ingresos Percibidos o Devengados
651
Costo Directo de los Bienes y Servicios
630
Remuneraciones
631
Depreciacin
632
Intereses Pagados o Adeudados

Gastos por Donaciones para fines Sociales
115,785,000
65,000
5,800,000
45,000,000
25,000,000
2,450,000
616
Artculo 14 bis LIR
42
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Monto PPM Puesto a Disposicin
Total (trasladar lnea 53 56)
62
64
66
246
254
266
274
286
294
336
344
298
Saldo rentas e ingresos al 31.12.83
224
Remanente FUT ejercicio anterior con crdito
774
Remanente FUT ejercicio anterior sin crdito
775
Saldo negativo ejercicio anterior
284
R.L.I. 1 Categora del ejercicio
225
633
Prdida Tributaria 1 Categora del ejercicio
229
792
Gastos Rechazados afectos al Art.21
623
Gastos por Donaciones para fines Polticos
793
Gastos Rechazados no gravados con el Art.21
624
Gastos por otras Donaciones segn Art. N 10, Ley 19.885
772
Inversiones recibidas en el ejercicio (Art. 14)
227
Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos
635
26,500,000
Diferencia entre depreciacin acelerada y normal
776
Renta Lquida
636
22,700,000
Dividendos y retiros recibidos, participaciones en contabilidad simplificada y

otras provenientes de otras empresas
777
Correccin Monetaria Saldo Deudor (Art. 32)
637
450,000
FUT devengado recibido de sociedades de personas
781
Correccin Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)
638
FUT devengado traspasado a sociedades de personas
821
Gastos Rechazados (Art. 33 N1)
639
Reposicin Prdida Tributaria
782
Gastos Rechazados por Donaciones para fines Sociales
794
Otras Partidas que se agregan
791
Gastos Rechazados por Donaciones para fines Polticos
812
Partidas que se deducen (Retiros presuntos,etc.)
275
Gastos Rechazados por otras Donaciones segn Art. N 10, Ley

19.885
811
Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio
226
Impuesto Especfico a la Actividad Minera
827
Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crdito
231
Prdidas de Ejercicios Anteriores (Art. 31 N3)
634
Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., sin crdito
318
Ingresos No Renta (Art. 17)
640
Saldo negativo para el ejercicio siguiente
232
Otras Partidas
807
Remanente Crdito Impto 1 Categ. ao anterior
625
Rentas Exentas Impto. 1 Categora (Art. 33 N2)
641
Crdito Impto. 1 Categ. del Ejercicio
626
Dividendos y/o Utilidades Sociales (Art.33 N2)
642
Crdito Impto. 1 Categ. Utilizado en el ejercicio
627
Renta Liquida Imponible (o Prdida Tributaria)
643
Remanente FUNT ejercicio anterior
818
Rentas afectas al Impuesto Unico de Primera Categora
758
FUNT generado en el ejercicio
819
Base imponible Renta Presunta
808
Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en el ejercicio
820
Rentas por arriendos de Bienes Races Agrcolas
809
Remanente FUNT para el ejercicio siguiente
228
Rentas por arriendos de Bienes Races No Agrcolas
759
Exceso de retiros para el ejercicio siguiente
320
Otras rentas afectas al Impuesto de Primera Categora
760
Crdito IEAM ejercicio
828
Saldo de Caja (solo dinero en efectivo y documentos al da segn arqueo)
101
Crdito IEAM utilizado en el ejercicio
830
Saldo cuenta corriente bancaria segn conciliacin
784
Remanente crdito IEAM a devolver
829
Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas
778
Crdito por contribuciones de bienes races
365
Cuentas por Cobrar Empresas NO Relacionadas
816
Crdito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolucin
368
Total prstamos efectuados a los socios en el ejercicio
783
Crdito por donaciones para fines culturales
373
Existencia Final
129
Crdito por donaciones para fines educacionales
382
Activo Inmovilizado
647
Crdito por donaciones para fines deportivos
761
Depreciacin acelerada del ejercicio
785
Crdito por Donaciones para fines Sociales
773
Bienes Adquiridos Contrato Leasing
648
Crdito por rentas de zonas francas y otros
392
Monto inversin Ley Arica
815
Crdito por Impuesto Especfico a la Minera (Art. 7 tr. Ley N 20.026/2005)
831
Monto inversin Ley Austral
741
Crdito por bienes fsicos del activo inmovilizado
366
Total del Activo
122
Crdito por donaciones Universidades e Inst.Profesionales
384
Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas
779
Crdito por Impto. 1 Cat. Contribuyentes Art. 14 bis
385
Cuentas por Pagar Empresas NO Relacionadas
817
Crdito por inversiones Ley Arica
390
Total del Pasivo
123
Crdito por inversiones Ley Austral
742
Capital Efectivo
102
Crdito por inversiones en el exterior
387
Capital Propio Tributario Positivo
645
Saldo crdito contribuyentes Art.14 bis
236
Capital Propio Tributario Negativo
646
Saldo crdito ex Art. 21 : Tasa 40%
238
Total A.N.P. del Ejercicio
701
239
A.N.P. utilizado en el Ejercicio
702
Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente
703
Total A.N.N. del Ejercicio
704
4,410,000
26,660,000
RECUADRO N7: DATOS DEL FUT
625,000
3,375,000
8,000,000
53,750,000
20,000,000
62,500,000
179,250,000
30,500,000
15,000,000
157,000,000
RECUADRO N8: CREDITOS IMPUTABLES AL IMPUESTO PRIMERA

CATEGORIA (LINEA 34 Y 36)
3,800,000
RECUADRO N9:
CREDITOS DISPONIBLE
ORIGINAL
RECUADRO N2 : BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORIA

RECUADRO N 3: DATOS CONTABLES BALANCE 8 COLUMNAS Y OTROS
RECUADRO N4 : DATOS
ART. 57 BIS LETRA A
RECUADRO N5:
ENAJENACON DE
ACCIONES
628
Asoc. o Cuentas en
Participacin
Otros PPM
Ingresos del Giro Percibidos o Devengados
Cd. Actividad Econmica
RECUADRO N6 : CREDITO PUESTO A DISPOSICION
Honorarios Anuales Con Retencin
Total Rentas y Retenciones
14
55
Correo Electrnico
D.S. 341 (Zona
Franca)
Sistema
Determinacin
Rentas
Fax
Ley 18.392/19.149
Franquicias
Tributarias
Marque con X
segn instrucciones
Comuna Postal
Ciudad
Actividad, Profesin o Giro del Negocio
44
Domicilio Postal
Telfono
13
Regin
Of.Dpto
N Acciones Vendidas
Rgimen Tributario de la LIR
650
Precio de Venta Actualizado
Rut Contador
903
3,800,000
3,800,000
25,000,000
961,246
4,532,200
796
799
802
Rgimen Impto. nico 1a Categ.
797
800
803
Rgimen Art. 18 Ter (Ver instr.)
798
801
804
+
=
=
=
1,649,942
4,608,199
6,061,258
+
+
-
570,000
280,000
Rut del Representante
Costo de Venta Actualizado
Rgimen General
7,814,600
120,000
240
26,660,000
Fecha de Presentacin
705
Base Dbito Fiscal del Ejercicio
8,270,100
3,497,946
Firma del Contribuyente o Nombre y Firma del Representante Legal

Declaro bajo juramento que la informacin contenida en este documento es la
expresin fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente
AO 2005
AO 2006
Reaj.
FUT
Utilidad
Neta con
crdito
2.1%
19,315,898
405,634
19,721,532
14,326,245
300,851
14,627,096
4,989,653
104,783
5,094,436

Saldo remanente depurado
-5,084,456
14,637,076
14,627,096
-5,084,456
9,980
RLI
GR del ao 2006
1.- Gastos de automvil
2.- Donacin bomberos
Detalle
Remanente Fut
Reajuste
Remanente ejercicio anterior reajustado
anteriores y pagados hasta antes del 31.12.2006
3.- Gastos no documentados
Utilidad Neta con Utilidad Neta

crdito Ajenas
con crdito
Impuesto
Saldo antes de retiros

Retiros presuntos
Retiros efectivos reajustado 19.000.000
Detalle
2,934,287
61,620
2,995,907
2,934,287
61,620
2,995,907
2,995,907
2,995,907
37,602,941
31,210,441
6,392,500
6,392,500
6,392,500
-150,000
-647,941
-250,000
-150,000
-647,941
-250,000
-30,723
-132,711
-51,205
-30,723
-132,711
-51,205
405,881
405,881
9,579,649
9,579,649
-133,132
-133,132
-3,824,314
-3,824,314
5,622,203
5,622,203
Remanente ao anterior
Reajuste
Remanente Reajustado
2,300,000
53,492,076
14,627,096
-650,000
-650,000
33,842,076
Reaj.
2.1%
Crdito
0
0
-19,000,000 -13,977,096
Remanente Ejercio Siguiente
Incremento
0
0
2,300,000
Dividendo percibido
Impuesto
FUNT
2,600,000
54,600
2,654,600
Ingresos no renta del ejercicio
1,700,000
4,354,600
9,980
-2,300,000
-2,712,924
27,449,576
No Renta
2,600,000
54,600
2,654,600
Impuesto nico
1,700,000
0
30,162,500
-9,980
Exento
2,300,000
4,354,600
6,392,500
6,392,500
AO TRIBUTARIO 2007

IMPUESTOS INTERNOS
RENTAS AFECTAS
REBAJAS A LA RENTA
RENTAS Y REBAJAS
3,957,447
19,650,000
Retiros.
600
601
602
603
108
604
109
110
605
155
606
152
104
105
214,639
6,132,397
106
161
4,172,086
5,084,456

748
749
166
764
4,172,086
5,084,456
10
159
11

2006
165
12
169
13
158
14
111
15

750

740
751
16

04.06.93
822
765
766
17
18
157
19
201
20
135
21
136
22
171
23
176
24
607
25
752
26
608
27
746
28
609
29
162
30
174
31
610
32
304
33
FORM. 22
IMPUESTOS
35
824
36
187
37
195
38
77
39
40
37,602,941
18
24,870,027

en el cdigo 304
4,172,086
-2,248,339
BASE IMPONIBLE
34
24,870,027
170
1,923,747
REBAJAS AL IMPUESTO
31
84,000
20
19
6,308,500
825
189
196
74
79
113
120
114
753
754
755
41
133
138
134
42
32
76
34
43
163
164
25
44
756
45
767
46
47
48
82
49
83
50

(Recuadro N1).
198

5, 7,9 y/o 45
51

18.768/88.
181
52

119
53
54
21
43
51
63
71
6,846,000
320,000
36
320,000

03
188
01

devolucin
768
769
173
612
54
611

167
747

116
2,248,339
2,248,339
(3,105,839)
757
58
305
02
Apellido Materno
05
Nombres
SANDRA DIAZ
85
56

(Segn Recuadro N6).
86
57
Monto
306
Nmero de Cuenta
Cuenta Corriente
780
Tipo de Cuenta
Cuenta Vista
Cuenta de Ahorro
58
Impuesto Adeudado
59
60
90
39
91
87
301
IMPTO. A
PAGAR
SALDO A FAVOR
RECARGOS
POR MORA
EN EL PAGO
55
61
92
62
93
63
94
www.sii.cl

06
Calle
08
53
Comuna
95
48
Ley 19.857 (E.I.R.L)
786
D.L. 600 (E.I.E)

D.S. N344/2004
OPCION
787
68
805
73
D.L. 701 (F.F)
4 LIR
69
RETIRO
Renta Actualizada
813
72
788
46
461
492
545
103
547
203
617
303
770
343
465
322

con tope $ 5.797.080
494
353
Total Honorarios
467
383
479
491
342
618
619
393
726
Sin Contabilidad
613
Contabilidad
Completa
614
Contabilidad
Simplificada
615
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
583
42
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
62
64
66
246
254
266
274
286
294
336
344
298
628
629
224
651
774
630
775
Remuneraciones
631
284
Depreciacin
632
225
633
229
792
623
793
624
772
227
635
776
Renta Lquida
636

777
637
781
638
821
639
782
794
791
812
275

19.885
811
226
827
231
634
318
640
232
Otras Partidas
807
625
641
626
642
627
643
818
758
819
808
820
809
228
759
320
760
828
101
830
784
829
778
365
816
368
783
373
Existencia Final
129
382
Activo Inmovilizado
647
761
785
773
648
392
815
831
741
366
Total del Activo
122
384
779
385
817
390
Total del Pasivo
123
742
Capital Efectivo
102
387
645
236
646
238
701
239
702
703
704

RECUADRO N9:
CREDITOS DISPONIBLE
ORIGINAL

RECUADRO N4 : DATOS
ART. 57 BIS LETRA A
616
Artculo 14 bis LIR
Otros PPM
RECUADRO N5:
ENAJENACON DE
ACCIONES
Asoc. o Cuentas en
Participacin
55
Correo Electrnico
D.S. 341 (Zona
Franca)
Sistema
Determinacin
Rentas
Fax
Ley 18.392/19.149
Franquicias
Tributarias
Marque con X
segn instrucciones
Comuna Postal
Ciudad
14
44
Domicilio Postal
Telfono
13
Regin
Of.Dpto
N Acciones Vendidas
650
Rut Contador
903
796
799
802
797
800
803
798
801
804
2,300,000
+
+
650,000
19,000,000
27,449,576
6,392,500
=
=
=
2,995,907
6,798,381
4,172,086
2,654,600
1,700,000
0
4,354,600
+
+
-
84,000
Rgimen General
6,132,397
240
37,602,941
705
14,627,096
5,094,436

AO 2004
Detalle
Remanente ao 2004 utildades propias 17%
Remanente ao 2005 utilidades propias 17%
Remanente anterior
Remanente ao 2004 utildades propias 17% Reaj.
Remanente ao 2005 utilidades propias 17% Reaj.
Reaj.
2.6%
2.6%

anteriores y pagados hasta antes del reparto
Impto nico Art. 21 210.000 X 1,023
Gasto de Automvil 35.000 X 1,000
2.3%
2.3%
0.0%
Remanente depurado de gastos rechazados
FUT
Utilidad Neta
con crdito
AO 2005
Utilidad Neta
sin crdito
5,026,000
23,400,000
28,426,000
5,156,676
24,008,400
5,000,000
5,000,000
5,130,000
0
29,165,076
5,130,000
Utilidad Neta
con crdito
AO 2006
Impuesto
Utilidad Neta
con crdito
Impuesto
Incremento
26,000
26,000
26,676
0
20,000,000
20,000,000
0
20,520,000
3,400,000
3,400,000
0
3,488,400
0
0
0
26,676
20,520,000
3,488,400
-3,478,200
-214,830
-35,000
0
-214,830
-35,000
0
0
0
1,024,095
4,096,380
5,120,475
1,050,721
4,202,886
1,024,095
4,096,380
5,120,475
1,050,721
4,202,886
5,253,607
5,253,607
-44,001
-7,169
-44,001
-7,169
5,202,437
5,202,437
-5,115,011
-5,115,011
-3,478,200
0
25,437,046
5,130,000
26,676
20,270,170
-25,000,000
-5,130,000
-26,676
-19,843,324
Saldo despus de dividendos
437,046
426,846
10,200
87,426
87,426
437,046
426,846
10,200
87,426
87,426
28,527,100
-70,000
5,842,900
5,842,892
-14,337
5,842,899
-14,337
28,457,100
5,842,900
5,915,981
5,915,988
Dividendos distribuidos 25.000.000
Renta Liquida Imponible

Multas intereses y multas
34,370,000
-70,000
Remanente ao siguiente
34,737,046
Detalle
Remanente ao anterior
Reajuste
Remanente Reajustado
Reaj.
2.6%
FUNT
2,600,000
67,600
2,667,600
Ingresos no renta del ejercicio
2,000,000
4,667,600
Exento
2,100,000
54,600
2,154,600
No Renta
500,000
13,000
513,000
426,846
Impuesto nico
2,000,000
2,154,600
2,513,000
10,200
10,200
Crdito
AO TRIBUTARIO 2007

IMPUESTOS INTERNOS
RENTAS AFECTAS
REBAJAS A LA RENTA
RENTAS Y REBAJAS
Retiros.
600
104
601
105
602
106
603
108
604
109
110
605
155
606
152
161
10
159

748
749
11

2006
165
166
764
12
169
13
158
14
111
15

750

740
751
16

04.06.93
822
765
766
17
170
18
157
19
201
20
135
21
136
22
171
23
176
24
607
25
752
26
608
27
746
28
609
29
162
30
174
31
610
32
304
33
FORM. 22
IMPUESTOS
34,370,000
BASE IMPONIBLE
18

en el cdigo 304
REBAJAS AL IMPUESTO
31
410,000
20
35
824
36
187
37
195
38
77
39
113
40
753
754
755
41
133
138
134
42
32
76
34
43
163
164
25
44
756
45
767
46
47
48
82
49
83
50

(Recuadro N1).
198

5, 7,9 y/o 45
51

18.768/88.
181
52

119
53
54
188
74
405,000
21
62,470
51
196
+
+
79,280
114
43
189
79
120
63
370,000
71
01

devolucin
768
769
173
612
54
611

167
747

116
Apellido Materno
(1,157,820)
757
305
6,300,000
370,000
58
02
825
36

03
19
5,432,900
34
05
Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL LOS LAURELES SA
85
56

(Segn Recuadro N6).
86
57
Monto
306
Nmero de Cuenta
Cuenta Corriente
780
Tipo de Cuenta
Cuenta Vista
Cuenta de Ahorro
58
Impuesto Adeudado
59
60
90
39
91
87
301
IMPTO. A
PAGAR
SALDO A FAVOR
RECARGOS
POR MORA
EN EL PAGO
55
61
92
62
93
63
94
www.sii.cl

06
Calle
08
53
Comuna
95
48
Ley 19.857 (E.I.R.L)
786
D.L. 600 (E.I.E)

D.S. N344/2004
OPCION
787
68
805
73
D.L. 701 (F.F)
4 LIR
69
RETIRO
Renta Actualizada
813
72
788
46
461
492
545
103
547
203
617
303
770
343
465
322

con tope $ 5.797.080
494
353
Total Honorarios
467
383
479
342
393
0
0
491
618
619
726
Sin Contabilidad
613
Contabilidad
Completa
614 X
Contabilidad
Simplificada
615
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
583
42
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
62
64
66
246
254
266
274
286
294
336
344
298
628
629
224
651
774
630
775
Remuneraciones
631
284
Depreciacin
632
225
633
229
792
623
793
624
772
227
635
776
Renta Lquida
636

777
637
781
638
821
639
782
794
791
812
275

19.885
811
226
827
231
634
318
640
232
Otras Partidas
807
625
641
626
642
627
643
818
758
819
808
820
809
228
759
320
760
828
101
830
784
829
778
365
816
368
783
373
Existencia Final
129
382
Activo Inmovilizado
647
761
785
773
648
392
815
831
741
366
Total del Activo
122
384
779
385
817
390
Total del Pasivo
123
742
Capital Efectivo
102
387
645
236
646
238
701
239
702
703
704

RECUADRO N9:
CREDITOS DISPONIBLE
ORIGINAL

RECUADRO N4 : DATOS
ART. 57 BIS LETRA A
616
Artculo 14 bis LIR
Otros PPM
RECUADRO N5:
ENAJENACON DE
ACCIONES
Asoc. o Cuentas en
Participacin
55
Correo Electrnico
D.S. 341 (Zona
Franca)
Sistema
Determinacin
Rentas
Fax
Ley 18.392/19.149
Franquicias
Tributarias
Marque con X
segn instrucciones
Comuna Postal
Ciudad
14
44
Domicilio Postal
Telfono
13
Regin
Of.Dpto
N Acciones Vendidas
650
Rut Contador
903
796
799
802
797
800
803
798
801
804
25,000,000
28,883,946
5,853,100
=
=
=
5,253,607
5,842,899
5,180,518
2,667,600
2,000,000
+
+
-
4,667,600
+
410,000
Rgimen General
135,000
3,763,030
240
34,470,000
705
25,650,000
3,515,076


Casos Empresa F22 At2007

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Casos Empresa F22 At2007

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

AO 2004

Remanente reajustado a Diciembre

Remanente depurado de gastos rechazados

Renta Liquida Imponible

Remanente antes de retiros

Remanente antes de retiros

Remanente Ejercicio siguiente

calculo del credito

REPUBLICA DE CHILE SERVICIO DE

IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO

BASE IMPONIBLE GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL

TIPOS DE RENTAS Y REBAJAS

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

CREDITO POR IMPUESTO 1 CATEGORIA

Dividendos distribuidos por S.A. y C.P.A.

Gastos rechazados, Art. 33 N1, pagados en el ejercicio.

Rentas presuntas de: Bienes Races, Minera, Explotacin de Vehculos y otras.

Rentas determinadas segn contabilidad simplificada, planillas, contratos y otras rentas.

Rentas exentas del Impuesto Global Complementario, segn instrucciones.

Rentas del Art. 42 N1(sueldos, pensiones, etc.).

Incremento por impuesto de Primera Categora

Incremento por impuestos pagados o

Impuesto de Primera Categora pagado en el ao

Impuesto Territorial pagado en el ao 2006

Prdida en operaciones de capitales mobiliarios y del Art. 17 N8.

SUB TOTAL (Si declara impuesto Adicional trasladar a lnea 41 42).

Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio.

Intereses pagados por crditos con garanta

Dividendos Hipotecarios pagados por Viviendas Nuevas

20% Cuotas Fdos Inversin adquiridas antes del

Ahorro Previsional Voluntario Art.42 bis

BASE IMPONIBLE DE GLOBAL COMPLEMENTARIO (Registre slo si diferencia es positiva)

Impuesto Global Complementario segn tabla.

Crdito Fomento Forestal segn D.L. N701/74.

Crdito proporcional por rentas exentas declaradas en lnea 8.

Crdito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolucin.

Crdito por Impuesto Tasa Adicional ex. Art. 21.

Crdito por donaciones para fines culturales (Art.8 Ley N18.985/90).

Crdito por Impuesto de Primera Categora sin derecho a devolucin.

Crdito por donaciones a Universidades e Institutos Profesionales (Art.69, Ley N18.681/87).

Crdito por Impuesto Unico de Segunda Categora.

Crdito por Impuesto de Primera Categora con derecho a devolucin.

IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO Y/O DEBITO FISCAL DETERMINADO

DEDUCCIONES A LOS IMPUESTOS

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

Impuesto Especfico a la Actividad Minera (IEAM)

Primera Categora sobre rentas presuntas.

Impuesto Unico Primera Categora.

Impuesto Art.2 D.L. 2398/78.

Impuesto Unico Inc. 3 Art.21 Ley de la Renta.

Si el resultado es negativo, antelo

Impuesto Adicional por Exceso de Endeudamiento

Impuesto Adicional D.L. 600/74.

Impuesto Adicional Ley de la Renta.

Reliquidacin Impuesto Unico Form. 2514.

Impuesto Unico Talleres Artesanales.

Impuesto Unico por Retiros de Ahorro Previsional Voluntario (Art. 42 Bis)

Reliquidacin Glob. Compl. por Trmino de Giro.

Crdito por Gastos de Capacitacin

Crdito por Rentas Fondos Mutuos con derecho a

Crdito Empresas Constructoras.

ReintegroParcial por Peajes segn Ley 19.764/2001

Retenciones por rentas declaradas en lnea 6