CRITERIOS

a) Identificar los Procesos

b)

Determinar la secuencia e interaccin de estos

procesos

Determinar Criterios y Mtodos para asegurar la

eficacia de la operacin y el control de los
procesos:
c)
* Caracterizacin del Proceso
* Diagramas de flujo, procedimientos
* Instructivos y formatos
Disponibilidad de recursos para apoyar la
operacin y el control de los procesos
Realizar seguimietno, medicin y anlisis de los
e)
procesos
d)

f)

Implementar acciones necesarias y mejorar

continuamente

%
Avance

10%
20%

60%

70%
80%

100%

Fase Avance

Target
Phase
Percentage Reached

a)

10

b)

20

c)

60

d)

70

e)

80

f)

100

100
b)
20%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

Generalidades

Establecer el alcance que tendr la certificacin del SGC

Establecer los procesos y la interaccin de los mismos
Establecer quienes sern los lderes y comunicarlo de forma
inmediata

RESPONSABLE

Equipo directivo
Equipo directivo
Equipo directivo y Jefes de
rea

Programar Induccin al sistema de Gestin de Calidad con los lderes

Equipo de Calidad
de los procesos y principales participantes de los mismos
Socializar mapa de procesos a todos los niveles de la institucin

Equipo de calidad y equipo

directivo

Establecer los 6 documentos obligatorios de la norma ISO que

aplicarn para todos los procesos:
* Control de documentos,
* control de registros,
* auditoras internas,
* control del producto no conforme,
* acciones correctivas y acciones preventivas

Equipo de calidad

Realizar las Caracterizaciones o fichas tcnicas de todos los

procesos:
* Identificar los proveedores
* entradas
* clientes
Lderes de Proceso con el
* salidas
apoyo de calidad
* objetivo del proceso
* actividades del ciclo PHVA
* definir los participantes
* indicadores de gestin (medicin, frecuencia de anlisis y metas) y
variables de control.
Definir la documentacin que los procesos necesitan para su buen
funcionamiento:

cin

* Instructivos, procedimientos, formatos, etc.

Lderes de Proceso con el

apoyo de calidad

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

Documentacin

Establecer el manual de calidad de donde se defina el alcance del

sistema de Gestin de Calidad

RESPONSABLE

Empresa Consultora y
Lderes de Proceso

Control de Documentos:
* Es necesario definir un procedimiento documentado que defina los
controles necesarios para:
- Aprobar, Revisar y Actualizar los documentos.
* Es necesario definir un procedimiento documentado para definir los
controles necesarios para:

Empresa Consultora y
Lderes de Proceso

-La identificacion, el almacenamiento, la proteccion, la recuperacin,

la retencin y la disposicin de los registros.
* Documentar formalmente la planificacin de los cambios que
afectan el sistema de calidad

Equipo Directivo

* Realizar listados maestros de documentos y registros para todos los Equipo de Calidad y lderes
procesos
de proceso

Compromisos

* Realizar Manual de induccin para el personal nuevo que incluya

informacin sobre el SGC

Equipo de Gestin Humana

y Equipo de calidad

* Comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer los

requisitos del cliente, y de igual forma aquellos requisitos legales y
reglamentarios que apliquen.
* Establecer la politica de calidad.
* Asegurar que se establecen los objetivos de calidad.
* Realizando revisiones y asegurando la disponibilidad de recursos.

Equipo Directivo

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

Politica de calidad

Enfoque al
cliente

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

* Asegurarse que los requisitos del cliente son determinados y

cumplidos con el fin de elevar la satisfaccin del cliente.

RESPONSABLE

Equipo Directivo

La alta direccin deber asegurarse de:

* El proposito de la organizacin es adecuado.

Equipo Directivo

* Se compromete a cumplir con los requisitos y a mejorar

continuamente la eficacia del SGC.

Responsabilidad de la Direccin

Planificacin

Objetivos de la Calidad:
Debe asegurarse que los objetivos de calidad se establecen en las
funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin.

Equipo Directivo

Planificacion del SIC:

La direccin debe asegurarse de que la planificacin del SIC se
Equipo Directivo
realiza con el fin de cumplir los objetivos de calidad, y se mantiene la
integridad del mismo cuando se planifican e implementan cambios
sobre el.

Responsabilidad de la Direccin

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

RESPONSABLE

Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

Representante de la Direccin:
La direccin debe designar un miembro que tendra la responsabilidad
y autoridad de:
* Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el SIC.
Equipo Directivo
* Informar a la direccin sobre le desempeo del SIC y las
necesidades de mejora.
* Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organizacin.

Comunicacin interna:
Asegurar que se establecen los procesos adecuados de
Equipo Directivo
comunicacin dentro de la organizacin, y que dicha comunicacin se
efecta teniendo en cuenta la eficacia del SIC.
A intervalos planificados, se debe asegurar que:
* El proposito de la organizacin de acuerdo con el SIC, es
adecuado, conveniente y eficaz.

Revision

* Se compromete a cumplir con los requisitos y a mejorar

continuamente la eficacia del SGC.

Equipo Directivo

* Se deben evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de

efectuar cambios en el SIC.
Resultados de Auditorias
Retroalimentacin del cliente
Desempeo de procesos

Equipo Directivo
Equipo Directivo
Equipo Directivo

Revision
PROGRAMA REQUISITO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

Actividad

Provisin de Recursos

Estado de Acciones Correctivas y Preventivas

Seguimiento a revisiones efectuadas por la direccin.
Posibles cambios al SIC
Recomendaciones para la mejora continua

RESPONSABLE

Equipo Directivo
Equipo Directivo
Equipo Directivo
Equipo Directivo

La organizacin debe determinar y proveer los recursos necesarios

para:
* Implementar y mantener el SGC, asi como mejorar continuamente Equipo de Gestin Humana
su efciacia.
* Aumentar la satisfaccin del cliente a traves de la satisfaccin de los
requisitos.
Determinar la competencia para el personal que realiza trabajos que
afectan la conformidad de los requisitos del producto o servicio.

Equipo de Gestin Humana

Recursos Humanos

Gestion de los recursos

Cuando se "aplicable" proporcionar formacion para que se cuente con

Equipo de Gestin Humana
las competencias necesarias.
Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.

Equipo de Gestin Humana

Asegurarse de la conciencia por parte del personal sobre la

pertinencia e importancia de las actividades que desarrollan, y como
estas contribuyen al objetivo de calidad.

Equipo de Gestin Humana

Mantener los registros apropiados de educacin, formacin,

habilidades y experiencia.

Equipo de Gestin Humana

* Verificar que todas las descripciones de cargo estn actualizadas.

Incluir la responsabilidad por medicin de indicadores y de resultados Equipo de Gestin Humana
del proceso.
* Hacer el plan de capacitaciones para este ao

Equipo de Gestin Humana

Gestion

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

Ambiente de
Trabajo

Infraestructura

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con requisitos del
producto, esto es:
* Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados.
* Equipos para los procesos
* Equipos de apoyo (Transporte, comunicacin, sistemas de
informacin, etc.)

La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

Planificacin

La organizacin debe determinar:

* Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto.
* La necesidad de establecer procesos y documentos, y de
proporcionar recursos especificos para el producto.
* Actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento,
medicin, inspeccin y ensayo para el producto, asi como los criterios
de aceptacin para el mismo.
* Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de
que los procesos de realizacin y el producto resultante, cumplen con
los requisitos.
El resultado de esta planificacin debe presentarse de forma
adecuada en coherencia con la metodologa de operacin de la
organizacin.

RESPONSABLE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

La Organizazin debe determinar:

Procesos relacionados con el cliente

* Los requisitos especificados por el cliente entrega y posteriores.

* Los requisitos NO establecidos por el cliente pero necesarios para
incrementar su satisfaciin.
* Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.
* Cualquier requisito adicional que se considere necesario.

La Organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el

producto:
* Estan definidos los requisitos del producto.
* Se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato, o pedido, y los expresados previamente.
* La Organizacin tiene la capacidad para cumplir (satisfacer) con los
requisitos definidos.

RESPONSABLE

Procesos relacion

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

Comunicacin con el cliente:

La Organizacin debe determinar e implementar disposiciones
eficaces para la comunicacin con los clientes, en lo referente a:
* La informacin del producto
* Las consultas, los contratos o atencin de pedidos (incluyendo
modificaciones)
* La retroalimentacin del cliente (incluyendo las quejas)

Planificacin:
Se debe determinar:
* Etapas de Diseo y Desarrollo
* Revisin, verificacin y validacin adecuadas para cada etapa.
* Responsabilidades y Autoridades

Elementos de Entrada:
* Requisitos funcionales y de desempeo.
* Requisitos legales y reglamentarios.
* Informacin de diseos previos similares.
* Cualquier otro requisito esencial.

RESPONSABLE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

Resultados:

Realizacin del producto

Diseo y desarrollo

Deben proporcionarse de manera adecuada para la verificacin

respecto a los elementos de entrada y deben aprobarse antes de su
liberacin.
* Cumplir los requisitos de los elementos de entrada.
* Proporcionar informacin apropiada sobre la compra, produccin y
prestacin del servicio.
* Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del
producto.
* Especificar las caracteristicas del product, esenciales para su uso
seguro y correcto.

Revisin:
* Evaluar la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos.
* Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

Validacin:
Se realiza la validacin de acuerdo con lo planificado para asegurarse
de que el prodcuto es capaz de satisfacer los requisitos para su
aplicacin especificada o uso previsto.

RESPONSABLE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

Control de Cambios:
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo debe incluir la
evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en
el producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los
resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin que
sea necesaria.

Compras

Proceso de Compras:
El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto
adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la
posterior realizacin del producto o sobre el producto final. La
organizacin debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin
de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los
requisitos de la organizacin.

Informacin de las compras:

Descripcion del producto a comprar, basado en los requisitos para la
aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos, los
requisitos para la calificacin del personal, y
los requisitos del sistema de gestin de la calidad

RESPONSABLE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

Produccion y prestacin de servicios

La organizacin debe planificar y llevar a cabo la produccin y la

prestacin del servicio bajo:
a) la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del
producto,
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea
necesario,
c) el uso del equipo apropiado,
d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin,
actualizacin)
e) la implementacin del seguimiento y de la medicin, y
f) la implementacin de actividades de liberacin, entrega y
posteriores a la entrega del producto.

La organizacin debe validar todo proceso de produccin y de

prestacin del servicio cuando los productos resultantes no pueden
verificarse mediante seguimiento o medicin posteriores.La validacin
debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los
resultados
planificados.

RESPONSABLE

Producci
PROGRAMA REQUISITO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

Actividad

Control de los equipos de

seguimiento y medicion

La organizacin debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente
mientras estn bajo el control de la organizacin o estn siendo
utilizados por la misma. La organizacin debe
identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin
dentro del producto.

La organizacin debe determinar el seguimiento y la medicin a

realizar y los equipos de seguimiento y medicin necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos determinados.

los productos resultantes no pueden verificarse mediante

seguimiento o medicin posteriores

RESPONSABLE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

RESPONSABLE

* Medir variables de control de todos los procesos y socializar

informacin

Lderes de Proceso con el

apoyo de calidad

* Hacer el anlisis de las no conformidades de todos los procesos

Lderes de Proceso con el

apoyo de calidad

* Medir y analizar los indicadores segn la periodicidad de los mismos

Lderes de Proceso con el

apoyo de calidad

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

y mejora

Auditoria Interna

Seguimiento y Medicin

* Medir la satisfaccin de los clientes en los procesos que aplique

* Satisfaccin del cliente:

Realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la
organizacin

Se debe planificar un programa de auditoras tomando en

consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a
auditar, as como los resultados de auditoras
previas. Se deben definir los criterios de auditora, el alcance de la
misma, su frecuencia y la metodologa. La seleccin de los auditores
y la realizacin de las auditoras deben asegurar la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no deben
auditar su propio trabajo.

RESPONSABLE

Lderes de Procesos

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

Seguimiento y Medicin de los

procesos

Se deben aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando

sea aplicable, la medicin de los procesos del sistema de gestin de
la calidad. Estos mtodos deben
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados.

Seguimiento y Medicin del

producto

Actividad

Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de

realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones
planificadas. Se debe mantener evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptacin.
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la
liberacin del producto al cliente

Control del Producto no

Conforme

Medicin, Anlisis y mejora

PROGRAMA REQUISITO

La organizacin debe asegurarse de que el producto que no sea

conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para
prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un
procedimiento documentado para definir los controles y las
responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto
no conforme.

RESPONSABLE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

Analisis de Datos

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

La organizacin debe determinar, recopilar y analizar los datos

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de
gestin de la calidad y para evaluar dnde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de
la calidad.

Mejora Continua

La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del sistema

de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad,
los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas
y la revisin por la direccin.

La organizacin debe tomar acciones para eliminar las causas de las

no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las
acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.

RESPONSABLE

Mejora Co

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE

PROGRAMA REQUISITO

Actividad

RESPONSABLE

La organizacin debe determinar acciones para eliminar las causas

de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las
acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales.

Implementar acciones necesarias y mejorar continuamente:

* Tomar acciones cuando no se cumplen los resultados esperados
(variables, indicadores, no conformes, quejas, etc.)
* Documentar las mejoras hechas por los procesos y verificar su
correcta implementacin
* Identificar oportunidades de mejora e implementarlas
Otros aspectos que pueden estar pendientes por realizar:

Lderes de Proceso
Lderes de Proceso
Lderes de Proceso

* Hacer el plan de capacitaciones para este ao

Equipo de Gestin Humana

* Realizar plan de auditora anual y seleccionar al grupo auditor

Auditor Lder y equipo de

calidad

* Capacitar al equipo auditor

Auditor Lder y Equipo de

calidad

* Establecer competencias en los perfiles y empezar a trabajar en su

Lderes talento humano
medicin
* Realizar la revisin del sistema
* Programar reuniones con cada proceso para aclarar asuntos y
dudas pendientes
* Dar apoyo durante todo el proceso de cambio

G. Direccin y Equipo
directivo
Gestin de la Calidad
Equipo de Calidad

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

48%
32%

48%
32%

80%

80%

13%

13%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

65%

65%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

27%

27%

15%

15%

10%

10%

12%

12%

10%

10%

10%

10%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

10%

10%

12%

12%

8%

8%

15%

15%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

12%

12%

2%

2%

4%

4%

1%
1%
1%

1%
1%
1%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

1%
1%
1%
1%

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

1%
1%
1%
1%

0%

0%

0%
0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

0%

0%

0%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

0%

0%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

0%

0%

12%

12%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

2%

2%

21%

21%

0%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

33%

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

33%

0%

0%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

0%

0%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

0%

0%

45%

45%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

100%

100%

4%

4%

65%

65%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

52%

52%

13%

13%

8%

8%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

10%

10%

12%

12%

15%

15%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

14%

14%

15%

15%

14%

14%

DE ACTIVIDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

% de Avance

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Estado S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

12%

12%

49%

49%

5%

5%

5%

5%

5%
5%

5%
5%

3%

3%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

CLASIFICACIN DE LAS ACTIVIDADES

CATEGORA A

CATEGORA B

CATEGORA C

Incidencia Ambiental: Alta

Incidencia Ambiental: Media

Incidencia Ambiental: Baja

Verificacin de equipos

Manejo y almacenaje de fuentes radiactivas

Operacin de Inspeccin en Campo

Revelado
Observacin y calificacin
Embalaje de fuente

Recoleccin de trabajo

Inspeccin dentro de predios

Adecuacin Zona de Inspeccin

Movilizacin de equipos y transporte de suministros
Situaciones de emergencia
Taller de pruebas

Dictar curso de capacitacin

Almacn
Cafetera
Toma de radiografas

REQUIEREN INTERVENCIN INMEDIATA

REQUIEREN INTERVENCIN A MEDIANO PLAZO

Punto de encuentro

Utilizacin de sistemas informticos

Movilidad personal
Ejecucin de la ruta
Inspeccin dentro de Predios
Laboratorio de equipos
Iluminacin de instalaciones
Elaboracin de impresos
Manejo de archivo
Aseo de instalaciones
Uso de baos y cocina

REQUIEREN INTERVENCIN A LARGO PLAZO