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Oficina Parque Sede - Ccuta visitas (direcciones territoriales, oficinas)

GESTIN ESTRATEGICA

Planificacin y revisin del


sistema de gestin

Medicin de la satisfaccin del


usuario
Identificacin y determinacin de
la significancia de aspectos e
impactos ambientales
Identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y
determinacin de controles
Identificacin , actualizacin y
evaluacin de Requisitos legales

ADMINISTRATIVA

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

ACEPTABLE

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin
ahorradores
Compra equipos
eficiencia energtica

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

4.6

MODERADO

Programa uso
eficiente y ahorro de
agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales

1.6

ACEPTABLE

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel
reciclable

1.8

ACEPTABLE

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

4.6

MODERADO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

4.6

MODERADO

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Reduccin del consumo de papel

1.0

BAJO

SI

Ninguno

Consumo de energa elctrica


(uso de equipos de computo,
impresoras e iluminacin de los
lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y
uso eficiente de
energa

Planeacin de la medicin, diseo de la


encuesta o instrumento de recoleccin
de la informacin, aplicacin de las
encuestas, tabular los resultados y tomar
acciones.

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Revisin de la legislacin y normatividad


aplicable, Identificacin de nuevos
requisitos legales aplicables,
Actualizacin de los requisitos legales en
el Normograma, Comunicacin de
cambios y nuevos requisitos

Generacin
de
residuos
aprovechables (papel, cartn,
plstico,
metal,
vidrio,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Identificacin y actualizacin de
aspectos e impacto ambientales,
Seguimiento PIGA

Generacin
de
residuos
peligrosos (Cambio de tner y
cartuchos de impresoras para
la impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

Generacin de residuos no
aprovechables
(empaques
plsticos, bandejas de icopor)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

Identificacin de Necesidades. Revisin


Y codificacin de Documentos del
sistema de gestin

Elaboracin y control de
documentos del sistema de
Gestin

Programa integral de
consumo responsable
del papel

Programa integral de Programa integral de


consumo responsable consumo responsable
del papel
del papel

Planeacin actividades del sistema de


gestin
Revisin por la Direccin:
Asesora y acompaamiento a los
procesos de la Corporacin

Identificacin y actualizacin de peligros


y riesgos

Pgina1

Oficinas Subd. Planeacin y Fronteras - Parque Sede Ccuta

PLANEACION CORPORATIVA

FORMULACIN,
SEGUIMIENTO Y
AJUSTE DELPLAN
DE ACCIN
CORPORATIVO
ASESORIA,
RECEPCION,
VIABILIZACION,
REGISTRO Y
CONSOLIDACION
DE INFORMACION
DE PROYECTOS
DE INVERSION
INTERNOS Y
EXTERNOS

ADMINISTRATIVA

Definicin metologa elaboracin


Plan de Accin Corporativo
Aplicacin cronograma de trabajo
Socializacion documento propuesta
Gestin para aprobacin legal
Seguimiento, evaluacin y ajustes
Realizacin de audiencias pblicas
Asesora
Recepcin y radicacin de proyectos
Viabilizacin y registro de proyectos
Recopilacin y consolidacin de
informes
Archivo

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Agotamiento de los recursos naturales


(agua, bosque para producir papel)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa integral de
consumo responsable
del papel

Programa integral de
Programa integral de
consumo responsable consumo responsable del
del papel
papel

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel
reciclable

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente


y ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

Generacin de residuos no aprovechables


(empaques plsticos, bandejas de icopor)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de
criterios ambientales en
las compas

residuos
plstico,

aprovechables
metal, vidrio,

Pgina 2

4.6

MODERADO

4.6

MODERADO

1.6

ACEPTABLE

1.8

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

4.6

MODERADO

Pgina 3

Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.

OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL OCAA

PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES


AMBIENTALES
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS
EN CENTROS URBANOS

SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS


Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES
ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS

Control de Servicio No Conforme

OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL PAMPLONA

SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS


Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES
ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS

Identificacin, registro y reporte del


Servicio no conforme

Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.

PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES


AMBIENTALES
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS
EN CENTROS URBANOS

Recepcin del expediente y


notificacin de la resolucin.
Registro de informacin
Elaboracin de informes
Archivo

CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE
TRANSFORMACION
SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS
Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES

Atencin y tramite de solicitudes,


peticiones, quejas y reclamos
Control de Servicio No Conforme

Desarrollar el plan de educacin


ambiental y participacin
comunitaria
Gestin para la administracin del
recurso agua
Conservar reas de manejo especial
Desarrollar la gestin para el uso
sostenible de los recursos naturales
Implementar la gestin del riesgo de
desastres
Recepcin, revisin, verificacin,
trmite de las solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos.

Atencin y tramite de solicitudes,


peticiones, quejas y reclamos
Control de Servicio No Conforme

OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL TIBU

PROCESOS MISIONALES

Recepcin del expediente y


notificacin de la resolucin.
Registro de informacin
Elaboracin de informes
Archivo

CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE
TRANSFORMACION

ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS

Desarrollar el plan de educacin


ambiental y participacin
comunitaria
Gestin para la administracin del
recurso agua
Conservar reas de manejo especial
Desarrollar la gestin para el uso
sostenible de los recursos naturales
Implementar la gestin del riesgo de
desastres

Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.

TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS


EN CENTROS URBANOS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Socializacin
Directrices ambientales
Implementacin programas
educacin ambiental
internos y externos

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

1.0

BAJO

SI

Ninguno

Programa integral de Programa integral de


Programa integral de
consumo responsable consumo responsable consumo responsable del
del papel
del papel
papel

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y
uso eficiente de
energa

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso
eficiente y ahorro de
agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

Positivo

Aumento de conciencia ambiental

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Socializacin
Directrices ambientales
Implementacin programas
educacin ambiental
internos y externos

Generacin de residuos no aprovechables


(empaques plsticos, bandejas de icopor)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Agotamiento de los recursos naturales


(agua, bosque para producir papel)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa integral de Programa integral de


Programa integral de
consumo responsable consumo responsable consumo responsable del
del papel
del papel
papel

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y
uso eficiente de
energa

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

Vertimientos domsticos con descargas en


el alcantarillado

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso
eficiente y ahorro de
agua

Ninguno

Ninguno

Sistema de vertimientos

Obtencin permisos
ambientales

Implementacin
de
educacin ambiental

Positivo

Aumento de conciencia ambiental

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Socializacin
Directrices ambientales
Implementacin programas
educacin ambiental
internos y externos

Generacin
de
residuos
peligrosos
(fertilizantes, insumos agropecuarios)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

Agotamiento de los recursos naturales


(agua, bosque para producir papel)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Positivo

Reduccin consumo energa

1.3

BAJO

SI

Ninguno

Programa ahorro y
uso eficiente de
energa

Ninguno

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso
eficiente y ahorro de
agua

Implementacin
de
educacin ambiental

Positivo

Aumento de conciencia ambiental

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Generacin
de
residuos
peligrosos
(fertilizantes, insumos agropecuarios)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales

2.1

MEDIO

SI

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

Generacin de residuos no aprovechables


(empaques plsticos, bandejas de icopor)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Reduccin del consumo de papel

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Implementacin
de
educacin ambiental

Identificacin, registro y reporte del


Servicio no conforme

PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES


AMBIENTALES

REGISTRO DE ANIMALES DE LA FAUNA


SILVESTRE Y ESPECIES EXOTICAS NO
EXISTENTES EN EL PAIS

Ninguno

Positivo

Recepcin, revisin, verificacin,


trmite de las solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos.

Atencin y tramite de solicitudes,


peticiones, quejas y reclamos

REGISTRO DE ANIMALES DE LA FAUNA


SILVESTRE Y ESPECIES EXOTICAS NO
EXISTENTES EN EL PAIS

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

Consumo de insumos (papel)

Recepcin del expediente y


notificacin de la resolucin.
Registro de informacin
Elaboracin de informes
Archivo

CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE
TRANSFORMACION

REGISTRO DE ANIMALES DE LA FAUNA


SILVESTRE Y ESPECIES EXOTICAS NO
EXISTENTES EN EL PAIS

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

ADMINISTRATIVA

Desarrollar el plan de educacin


ambiental y participacin
comunitaria
Gestin para la administracin del
recurso agua
Conservar reas de manejo especial
Desarrollar la gestin para el uso
sostenible de los recursos naturales
Implementar la gestin del riesgo de
desastres
Recepcin, revisin, verificacin,
trmite de las solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos.
Identificacin, registro y reporte del
Servicio no conforme

Programa integral de Programa integral de


Programa integral de
consumo responsable consumo responsable consumo responsable del
del papel
del papel
papel

programas

de

residuos aprovechables
plstico, metal, vidrio,

residuos aprovechables
plstico, metal, vidrio,

programas

programas

de

de

residuos aprovechables
plstico, metal, vidrio,

Pgina4

PROCESOS MISIONALES

Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.

PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES


AMBIENTALES

OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL TIBU

TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS


EN CENTROS URBANOS

Recepcin del expediente y


notificacin de la resolucin.
Registro de informacin
Elaboracin de informes
Archivo

CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE
TRANSFORMACION
SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS
Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES
REGISTRO DE ANIMALES DE LA FAUNA
SILVESTRE Y ESPECIES EXOTICAS NO
EXISTENTES EN EL PAIS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS
Atencin y tramite de solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos
Control de Servicio No Conforme

ADMINISTRATIVA

Desarrollar el plan de educacin


ambiental y participacin
comunitaria
Gestin para la administracin del
recurso agua
Conservar reas de manejo especial
Desarrollar la gestin para el uso
sostenible de los recursos naturales
Implementar la gestin del riesgo de
desastres
Recepcin, revisin, verificacin,
trmite de las solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos.

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

Generacin de residuos no aprovechables


(empaques plsticos, bandejas de icopor)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

Identificacin, registro y reporte del


Servicio no conforme

Pgina5

4.6

MODERADO

1.3

ACEPTABLE

1.6

ACEPTABLE

1.6

ACEPTABLE

2.1

ACEPTABLE

1.8

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

4.6

MODERADO

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

1.6

ACEPTABLE

1.8

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

1.6

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

4.6

MODERADO

4.6

MODERADO

1.6

ACEPTABLE

1.6

ACEPTABLE

2.1

ACEPTABLE

1.8

ACEPTABLE

Pgina6

4.6

MODERADO

4.6

MODERADO

Pgina7

OFICINAS SUBD. DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE - SEDE


CUCUTA
OFICINAS DE CONTROL Y VIGILANCIA - SEDE LOS PATIOS
VISITAS DE CAMPO

EVALUACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos Separacin de
residuos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

BAJO

SI

Ninguno

Programa integral de Programa integral de Programa integral de


consumo responsable consumo responsable consumo responsable
del papel
del papel
del papel

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y
uso eficiente de
energa

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso
eficiente y ahorro de
agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos Separacin de
residuos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin
de combustibles para uso vehicular
(Gasolina y ACPM proveniente del
Petrleo)

2.3

MEDIO

NO

Ninguno

Eficiencia en la
programacin de los
vehculos

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Programa de mantenimiento
preventivo

Consumo de insumos especiales (Uso de


aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin
de aceites y lubricantes para uso
vehicular (proveniente del Petrleo)

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Los vehculos cuentan con


revisin tecnicomecnica
segn la Ley
Hojas de vida de vehculos

Generacin de emisiones atmosfricas por


fuentes mviles

Negativo

Contaminacin al recurso aire

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Los vehculos cuentan con


revisin tecnicomecnica
segn la Ley
Hojas de vida de vehculos

Generacin de residuos peligrosos


(Bateras y pilas para equipos de medicin
(GPS y cmaras)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para


la Gestin Integral de
los Residuos Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

Programa integral de Programa integral de Programa integral de


consumo responsable consumo responsable consumo responsable
del papel
del papel
del papel

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Agotamiento de los recursos naturales


(agua, bosque para producir papel)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y
uso eficiente de
energa

Ninguno

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso
eficiente y ahorro de
agua

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Generacin de residuos no aprovechables


(empaques plsticos, bandejas de icopor)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Reduccin del consumo de papel

1.0

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

Generacin de residuos no aprovechables


(empaques plsticos, bandejas de icopor)

Negativo

Consumo de combustibles operacin de


vehculos para transporte de personal

LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS
EN CENTROS URBANOS
REGISTRO DE GENERADORES DE
RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS
CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE
TRANSFORMACION

ADMINISTRATIVA

Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.
Recepcin del expediente y
notificacin de la resolucin.
Registro de informacin
Elaboracin de informes
Archivo

SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS


Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES
REGISTRO DE ANIMALES DE LA FAUNA
SILVESTRE Y ESPECIES EXOTICAS NO
EXISTENTES EN EL PAIS

residuos
plstico,

aprovechables
metal, vidrio,

REGISTRO DE GUIAS AMBIENTALES

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO

ADMINISTRATIVA

Indagacin preliminar
Autos de apertura procedimiento
Cesacin del procedimiento
Formulacin de cargos
Determinacin de la responsabilidad
y sancin
Notificaciones
Presentacin de informes
Reuniones
Archivo

Visitas tcnica de Evaluacin


Todos los procedimientos

OPERATIVA

Visitas tcnicas de Seguimiento


Visitas tcnicas
Verificacin de hechos
Realizacin de operativos

residuos
plstico,

aprovechables
metal, vidrio,

Pgina8

4.6

MODERADO

4.6

MODERADO

1.6

ACEPTABLE

1.8

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

4.6

MODERADO

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

1.6

ACEPTABLE

1.8

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

4.6

MODERADO

4.6

MODERADO

2.1

ACEPTABLE

2.1

ACEPTABLE

2.3

ACEPTABLE

Pgina9

OFICINAS SUBD. RECURSOS NATURALES - PARQUE SEDE CUCUTA


Visitas de campo
Municipios Departamento Norte de Santander
HOGAR DE PASO - EL ZULIA
Municipios Departamento Norte de Santander

PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
CONCERTACION DEL
COMPONENTE
AMBIENTAL EN LOS
PLANES DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y PLANES
PARCIALES

Aplicar etapas de formulacin de planes de


ordenamiento de cuencas priorizadas
desarrollar el plan de educacin ambiental y
participacin comunitaria
Gestin para la administracin del recurso agua
Conservar reas de manejo especial
Manejar la biodiversidad
Desarrollar la gestin para el uso sostenible de los
recursos naturales
Desarrollar el componente silvicultural y paisajismo
ADMINISTRATIVA
urbano
Aplicar las etapas para elaborar el plan de ordenacin
forestal
Implementar la gestin del riesgo de desastres

ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Reduccin del consumo de papel

1.0

BAJO

SI

Ninguno

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Generacin de residuos no aprovechables


(empaques plsticos, bandejas de icopor)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.6

ALTO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Implementacin
de
educacin ambiental

Positivo

Aumento de conciencia ambiental

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Consumo de combustibles operacin de


vehculos para transporte de personal

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin
de combustibles para uso vehicular
(Gasolina y ACPM proveniente del
Petrleo)

2.3

MEDIO

NO

Ninguno

Eficiencia en la
programacin de los
vehculos

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Consumo de insumos especiales (Uso de


aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin
de aceites y lubricantes para uso
vehicular (proveniente del Petrleo)

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Generacin de emisiones atmosfricas por


fuentes mviles

Negativo

Contaminacin al recurso aire

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Generacin de residuos peligrosos


(Bateras y pilas para equipos de medicin
(GPS y cmaras)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Reduccin del consumo de papel

1.0

BAJO

SI

Ninguno

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Consumo de agua

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Consumo de combustibles operacin de


vehculos para transporte de personal

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin
de combustibles para uso vehicular
(Gasolina y ACPM proveniente del
Petrleo)

2.3

MEDIO

NO

Ninguno

Eficiencia en la
programacin de los
vehculos

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Consumo de insumos especiales (Uso de


aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin
de aceites y lubricantes para uso
vehicular (proveniente del Petrleo)

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Generacin de emisiones atmosfricas por


fuentes mviles

Negativo

Contaminacin al recurso aire

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Generacin de residuos peligrosos


(Bateras y pilas para equipos de medicin
(GPS y cmaras)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Concertacin plan de ordenamiento territorial o plan


parcial
Presentacin de informes
Archivo

ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS

OPERATIVA

OPERATIVA

Realizacin de visitas tcnicas (planes de


ordenamiento de cuencas, educacin ambiental y
participacin comunitaria, administracin del recurso
agua, reas de manejo especial, biodiversidad, uso
sostenible de los recursos naturales, componente
silvicultural y paisajismo urbano, ordenacin forestal,
gestin del riesgo de desastres, ordenamiento
territorial)

Manejo y atencin de la fauna silvestre

residuos
plstico,

aprovechables
metal, vidrio,

programas

residuos
plstico,

de

aprovechables
metal, vidrio,

Pgina 10

HOGAR DE PASO - EL ZULIA


Municipios Departamento Norte de Santander

PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRIT

ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS

OPERATIVA

Manejo y atencin de la fauna silvestre

Generacin de residuos biomdicos


(guantes, tapabocas. gasas, elementos
quirrgicos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Generacin
de
residuos
peligrosos
(fertilizantes, insumos agropecuarios)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Pgina 11

OFICINA JURIDICA - PARQUE SEDE CUCUTA

GESTION JURIDICA

Recepcin, anlisis,
asignacin, Contestacin,
seguimiento de la demanda.
Atencin de audiencia de
conciliacin, fallos, recursos

Atencin de procesos
judiciales

Aplicacin procedimiento
legal cobro coactivo

Cobro coactivo
Atencin y tramite de
solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos
Control de Servicio No
Conforme

ADMINISTRATIVA

Recepcin, revisin,
verificacin, trmite de las
solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos.
Identificacin, registro y
reporte del Servicio no
conforme, elaboracin del
informe consolidado final

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Reduccin del consumo de papel

1.0

BAJO

SI

Ninguno

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

Generacin de residuos no aprovechables


(empaques plsticos, bandejas de icopor)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

residuos aprovechables
plstico, metal, vidrio,

Archivo

Pgina 12

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

1.6

ACEPTABLE

1.8

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

4.6

MODERADO

Pgina 13

OFICINA - SECRETARIA GENERAL -CONTRATACION - PARQUE SEDE - CUCUTA

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Solicitud de informacin, elaboracin plan de


compras, verificacin y modificacin del plan de
compras
Elaboracin del estudio y documentos previos,
elaboracin del proyecto de pliego de condiciones
y convocatoria pblica, recepcin de
observaciones al proyecto de pliego de
condiciones, elaboracin acto administrativo de
apertura, elaboracin pliegos de condiciones
definitivos, realizacin de audiencias pblicas,
cierre del proceso, verificacin de requisitos
habilitantes, adjudicacin del contrato.

ELABORACIN, EJECUCIN Y CONTROL DEL


PLAN DE COMPRAS
CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA,
SELECCIN ABREVIADA, CONCURSO DE
MERITOS O SUBASTA INVERSA
CONVENIOS
CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE
SERVICIOS)
CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA
MANIFIESTA
CONTRATACION DE MODALIDAD DE
SELECCIN DE MINIMA CUANTIA
LEGALIZACION, EJECUCION Y LIQUIDACION
DE LOS CONTRATOS

ADMINISTRATIVA

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Reduccin del consumo de papel

1.0

BAJO

SI

Ninguno

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Generacin de residuos no aprovechables


(empaques plsticos, bandejas de icopor)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Elaboracin del convenios


Elaboracin actos administrativo urgencia
manifiesta,

residuos aprovechables
plstico, metal, vidrio,

Elaboracin minuta del contrato.


Adiciones o modificaciones de contratos o
convenio
Liquidacin del contrato
Presentacin de informes
Archivo

Pgina 14

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

ACEPTABLE

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

4.6

MODERADO

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales

1.6

ACEPTABLE

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

1.8

ACEPTABLE

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

4.6

MODERADO

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

4.6

MODERADO

Pgina 15

Trmite de correspondencia
interna y externa, atencin de
usuarios internos y externos

Instalaciones todas las Sedes de CORPONOR

ADMINISTRATIVA

Manejo y atencin del centro


de documentacin ambiental

Area de Mantenimiento - Parque Sede Ccuta

Area de archivo - Centro Documentacin ambiental - Parque Sede Ccuta

Organizacin, conservacin,
transferencia y custodia de
documentos

ADMINISTRATIVA

Identificacin de los registros


Actualizacin de la tabla de retencin documental
Aplicacin de la tabla de retencin documental
Seguimiento
Transferencias de archivos
Ordenacin, clasificacin y conservacin del archivo de
gestin
Ordenacin, clasificacin y conservacin del archivo
central e histrico
Rotulacin de documentos, otros, soportes o formatos y
unidades de
Almacenamiento
Radicacin de correspondencia externa
Distribucin y recoleccion interna de correspondencia
Control y trmite de correspondencia interna y externa
por dependencia
Registro de correspondencia externa despachada
Tramite de correo
Redireccionamiento de correspodencia
Seguimeinto al sistema CID
Reportes consolidados
Atencin de usuarios internos y externos
Recepcin y seleccin, descripcin bibliogrfica o
catalogacin, ubicacin del material documental,
divulgacin de la informacin, atencin a los usuarios,
revisin y/o actualizacin, control y seguimiento al
prstamo del material documental, elaboracin de
informes

IDENTIFICACIN DE NECESIDADES
ELABORACION DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO ANUAL
ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
RECLAMACIN DE SINIESTROS
CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIN DE
INFORMES

Administracin y
Mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles

OPERATIVA

Consumo de insumos (papel)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales (agua,


bosque para producir papel)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Consumo de energa elctrica (uso de equipos de


computo, impresoras e iluminacin de los lugares de
trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales (mineral


empleado para la generacin de energa
termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Generacin de residuos aprovechables (papel,


cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos Separacin de residuos

Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner


y cartuchos de impresoras para la impresin de
documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Reduccin del consumo de papel

1.0

BAJO

SI

Ninguno

Programa integral de consumo Programa integral de consumo


responsable del papel
responsable del papel

Consumo de energa elctrica (uso de equipos de


computo, impresoras e iluminacin de los lugares de
trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales (mineral


empleado para la generacin de energa
termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Generacin de residuos aprovechables (papel,


cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos Separacin de residuos

Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner


y cartuchos de impresoras para la impresin de
documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Consumo de agua utilizada en el mantenimiento de


las instalaciones y servicios generales, sanitarios,
cafetera, lavado de pisos, paredes , vidrios, reas
de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Consumo de Energa Elctrica (uso de equipos y


herramientas)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales (mineral


empleado para la generacin de energa
termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Consumo de insumos especiales (Utilizacin de


desinfectantes, y sustancias qumicas para la
realizacin del aseo en las oficinas)

Negativo

Agotamiento de los Recursos Naturales

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Generacin de Residuos Ordinarios y Comunes


(Basuras, utensilios plsticos desechables (vasos,
cucharas, agitadores desechables, entre otros),
material de empaque no reciclable)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Generacin de residuos aprovechables (papel,


cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos Separacin de residuos

Generacin de Residuos Peligrosos (sustancias


qumicas empleadas para el aseo de las oficinas)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Generacin de Residuos Peligrosos (Bateras, pilas,


luminarias, aceites, pinturas y lubricantes usados,
residuos de mantenimiento de equipos, escombros,
guantes, tapabocas, tner, tintas. Materiales de
empaque de sustancias qumicas peligrosas incluye
canecas plsticas y metlicas, frascos semillas y
material
vegetal
contaminado,
insumos
agropecuarios Fungicidas)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Derrame de ACPM mantenimiento de Tanque de


almacenamiento. Derrame de aceites, sustancias
qumicas y otras producto de las actividades de
mantenimiento.

Negativo

Contaminacin del agua y el suelo

ALTO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Generacin de residuos peligrosos (Cambio de


aceite en el mantenimiento de vehculos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

SERVICIOS (ASEO, JARDINERIA, VIGILANCIA,


MANTENIMIENTO) ect)

Pgina 16

Programa integral de consumo Programa integral de consumo


responsable del papel
responsable del papel

Programa integral de consumo


responsable del papel

Programa integral de consumo


responsable del papel

Inst
Visitas de campo
departamento Norte de
Santander
Almacn Parque Sede - Ccuta

RECEPCION,
ALMACENAMIENTO,
ENTREGA, INVENTARIO
DE BIENES Y ELEMENTOS Y
BAJA DE BIENES MUEBLES

ADMINISTRATIVA

Area Talento Humano - Parque Sede Ccuta

PROCESO DISCIPLINARIO
ORDINARIO
SELECCIN, VINCULACION,
INDUCCIN, REINDUCCIN,
EVALUACION Y
DESVINCULACIN DE
PERSONAL
LIQUIDACION Y PAGO DE LA
NOMINA
ADMINISTRACION DE
HISTORIAS LABORALES
REPORTE, ATENCION E
INVESTIGACION DE
INCIDENTES O ACCIDENTES
DE TRABAJO
GESTION EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

ADMINISTRATIVA

Generacin de residuos de manejo especial


(escombros)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Generacin de residuos electrnicos (equipos de


computo, mouse, discos duros, tarjetas electrnicas)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Consumo de combustibles operacin de vehculos


para transporte de personal

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales (mineral


empleado para la obtencin de combustibles
para uso vehicular (Gasolina y ACPM
proveniente del Petrleo)

2.3

MEDIO

NO

Ninguno

Eficiencia en la programacin
de los vehculos

Ninguno

Ninguno

Consumo de insumos especiales (Uso de aceites y


lubricantes para el mantenimiento de los vehculos)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales (mineral


empleado para la obtencin de aceites y
lubricantes para uso vehicular (proveniente del
Petrleo)

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Generacin de emisiones atmosfricas por fuentes


mviles

Negativo

Contaminacin al recurso aire

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Consumo de insumos (papel)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales (agua,


bosque para producir papel)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Consumo de energa elctrica (uso de equipos de


computo, impresoras e iluminacin de los lugares de
trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales (mineral


empleado para la generacin de energa
termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Generacin de residuos aprovechables (papel,


cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos Separacin de residuos

Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner


y cartuchos de impresoras para la impresin de
documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Generacin de residuos electrnicos (equipos de


computo, mouse, discos duros, tarjetas electrnicas)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Generacin de residuos de manejo especial


(escombros)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Consumo de insumos (papel)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales (agua,


bosque para producir papel)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa integral de consumo Programa integral de consumo


responsable del papel
responsable del papel

Consumo de energa elctrica (uso de equipos de


computo, impresoras e iluminacin de los lugares de
trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales (mineral


empleado para la generacin de energa
termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Generacin de residuos aprovechables (papel,


cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos Separacin de residuos

Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner


y cartuchos de impresoras para la impresin de
documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Generacin de residuos no aprovechables


(empaques plsticos, bandejas de icopor)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Consumo de insumos (papel)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales (agua,


bosque para producir papel)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa integral de consumo Programa integral de consumo


responsable del papel
responsable del papel

Transportar a funcionarios visitas de campo, visitas


oficiales

RECEPCION DE BIENES Y ELEMENTOS


ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIN DE BIENES Y
ELEMENTOS
ENTREGA DE BIENES Y ELEMENTOS
MOVIMIENTOS DE BIENES Y ELEMENTOS
INVENTARIO DE BIENES Y ELEMENTOS
BAJA DE BIENES MUEBLES

RECEPCION Y RADICACION
DEFINICION DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO
AUTO INHIBITORIO
INDAGACION PRELIMINAR (ordinario) INVESTIGACION DISCIPLINARIA Y LLAMAMIENTO A
LA AUDIENCIA (verbal)
PRESENTACION DE RECURSOS (ordinario)
NVESTIGACION DISCIPLINARIA, LLAMAMIENTO,
CITACION E INICIO DE AUDIENCIA,
PLIEGO DE CARGOS
FALLOS DE 1RA Y 2DA INSTANCIA
DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN FALLOS.

PROCESO DISCIPLINARIO
ORDINARIO

IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE PERSONAL


SELECCIN DE PERSONAL
VINCULACIN DE PERSONAL
INDUCCIN Y REINDUCCIN
ACTUALIZACIN DE INFORMACIN Y ATENCIN DE
USUARIOS
EVALUACIN DEL DESEMPEO DEL PERSONAL
DESVINCULACIN DE PERSONAL

Programa integral de consumo Programa integral de consumo


responsable del papel
responsable del papel

Programa integral de consumo


responsable del papel

Programa integral de consumo


responsable del papel

LIQUIDACION Y PAGO DE NOMINA


ADMINISTRACION DE HISTORIAS LABORALES
REPORTE, ATENCION E INVESTIGACION DE
INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO
IDENTIFICACIN, PLANEACIN, EJECUCION Y
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARCHIVO

ue Sede Ccuta

GESTION ADMINISTRATIVA

OPERATIVA

Pgina 17

Programa integral de consumo


responsable del papel

Area Talento Humano - Parque Sede Ccuta

ADMINISTRATIVA

BIENESTAR SOCIAL Y
CAPACITACION

IDENTIFICACIN, PLANEACIN, EJECUCION Y


SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA
ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACION

Consumo de energa elctrica (uso de equipos de


computo, impresoras e iluminacin de los lugares de
trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales (mineral


empleado para la generacin de energa
termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Generacin de residuos aprovechables (papel,


cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos Separacin de residuos

Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner


y cartuchos de impresoras para la impresin de
documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Pgina 18

Impresoras de mayor eficiencia


Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales

4.6

MODERADO

Instalacin sistemas de iluminacin


Campaas
ahorradores
Capacitaciones
Compra equipos eficiencia
Aplicacin directrices ambientales
energtica

4.6

MODERADO

Instalacin sistemas ahorradores


de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales

1.6

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

1.8

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

4.6

MODERADO

Impresoras de mayor eficiencia


Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales

ACEPTABLE

Instalacin sistemas de iluminacin


Campaas
ahorradores
Capacitaciones
Compra equipos eficiencia
Aplicacin directrices ambientales
energtica

4.6

MODERADO

Instalacin sistemas ahorradores


de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales

1.6

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

1.8

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

4.6

MODERADO

Instalacin sistemas ahorradores


de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales

2.3

ACEPTABLE

Instalacin sistemas de iluminacin


Campaas
ahorradores
Capacitaciones
Compra equipos eficiencia
Aplicacin directrices ambientales
energtica

4.6

MODERADO

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

1.8

ACEPTABLE

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

4.6

MODERADO

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

1.8

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

2.3

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

2.3

ACEPTABLE

Ninguno

Protocolos de actuacin en
situaciones de emergencia, Fichas
de seguridad, sealizacin,
simulacros, Brigadas de
Emergencia

SIGNIFICATIVO

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras

2.3

ACEPTABLE

Pgina 19

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras

4.6

MODERADO

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras

4.6

MODERADO

Ninguno

Programa de mantenimiento
preventivo

4.6

MODERADO

Ninguno

Los vehculos cuentan con revisin


tecnicomecnica segn la Ley
Hojas de vida de vehculos

2.1

ACEPTABLE

Ninguno

Los vehculos cuentan con revisin


tecnicomecnica segn la Ley
Hojas de vida de vehculos

2.1

ACEPTABLE

Impresoras de mayor eficiencia


Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales

4.6

MODERADO

Instalacin sistemas de iluminacin


Campaas
ahorradores
Capacitaciones
Compra equipos eficiencia
Aplicacin directrices ambientales
energtica

4.6

MODERADO

Instalacin sistemas ahorradores


de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales

1.6

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

1.8

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

4.6

MODERADO

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras

4.6

MODERADO

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras

4.6

MODERADO

Impresoras de mayor eficiencia


Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales

4.6

MODERADO

Instalacin sistemas de iluminacin


Campaas
ahorradores
Capacitaciones
Compra equipos eficiencia
Aplicacin directrices ambientales
energtica

4.6

MODERADO

Instalacin sistemas ahorradores


de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales

1.6

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

1.8

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

4.6

MODERADO

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

4.6

MODERADO

Impresoras de mayor eficiencia


Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales

4.6

MODERADO

Pgina 20

Instalacin sistemas de iluminacin


Campaas
ahorradores
Capacitaciones
Compra equipos eficiencia
Aplicacin directrices ambientales
energtica

4.6

MODERADO

Instalacin sistemas ahorradores


de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales

1.6

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

1.8

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

4.6

MODERADO

Pgina 21

OFICINAS SUBD. PLANEACION Y FRONTERAS - SISTEMAS - PARQUE SEDE CUCUTA

Administracin de sistemas de informacin

Realizacin copias de respaldo


portal web, bases de datos

ADMINISTRACION
DE BACKUPS

ADMINISTRACIN
DE
INFRAESTRUCTUR
A TECNOLOGICA

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Reduccin del consumo de papel

1.0

BAJO

SI

Ninguno

Programa integral de consumo


responsable del papel

Programa integral de consumo


responsable del papel

Programa integral de consumo


responsable del papel

Impresoras de mayor eficiencia


Digitalizadores
TICs

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso eficiente


de energa

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y ahorro


de agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas ahorradores


de agua
Reparacin de fugas

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos, aerosoles)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Ninguno

Generacin de residuos electrnicos


(equipos de computo, mouse, discos duros,
tarjetas electrnicas)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Ninguno

Generacin de residuos biomdicos


(guantes, tapabocas)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Ninguno

Recepcin, revisin, organizacin,


procesamiento, edicin,
aprobacin y entrega de
informacin

ADMINISTRACIN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIN
AMBIENTAL

SOPORTE Y
ASISTENCIA EN LA
OPERACIN O
IMPLEMENTACION
DE
HERRAMIENTAS
INFORMATICAS

ADMINISTRATIVA

Recepcin y catalogacin de la
solicitud, realizacin de pruebas,
induccin al usuario, diagnostico
de hardware, atencin de fallas
de hardware, diagnostico de
software, gestin de soporte
externo, puesta en operacin de
nueva herramienta, publicacin
de informacin portal web
Mantenimiento infraestructura
tecnolgica, atencin de
requerimientos e inconvenientes

residuos aprovechables
plstico, metal, vidrio,

Pgina 22

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales

ACEPTABLE

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales

4.6

MODERADO

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales

1.6

ACEPTABLE

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

1.8

ACEPTABLE

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

4.6

MODERADO

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Criterios ambientales para las
compras

4.6

MODERADO

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

2.1

ACEPTABLE

Pgina 23

OFICINA SUBD. FINANCIERA - PARQUE SEDE - CUCUTA

Elaboracin, aprobacin, ejecucin y


seguimiento del presupuesto de
Ingresos y Gastos

Recepcin e incorporacin del recaudo,


reporte de ingresos

Facturacin
Recepcin y registro de Ingresos
Recaudo y Control de la Sobretasa
Ambiental

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Reduccin del consumo de papel

1.0

BAJO

SI

Ninguno

Programa integral de consumo


responsable del papel

Programa integral de consumo


responsable del papel

Programa integral de consumo


responsable del papel

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso eficiente de


energa

Ninguno

Ninguno

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y ahorro de


agua

Ninguno

Ninguno

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos Separacin de residuos

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos Slidos

Consumo de combustibles operacin de


vehculos para transporte de personal

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin
de combustibles para uso vehicular
(Gasolina y ACPM proveniente del
Petrleo)

2.3

MEDIO

NO

Ninguno

Eficiencia en la programacin de los


vehculos

Ninguno

Ninguno

Consumo de insumos especiales (Uso de


aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin
de aceites y lubricantes para uso
vehicular (proveniente del Petrleo)

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Generacin de emisiones atmosfricas por


fuentes mviles

Negativo

Contaminacin al recurso aire

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Actualizacin trifas, liquidacin de


facturas

Recepcin de informe y solicitudes,


registro y control de recaudo, Cobro
Persuasivo, Asesoria Tcnica,
ADMINISTRATIVA

Recuperacin de Cartera a travs de


cobro persuasivo

Estudio del titulo, Conformacin de


Expedientes, Comunicaciones.
Recepcin, radicacin, liquidacin. y pago
de las cuentas.

Recepcin, Trmite de Cuentas y


Pago

Apertura caja menor, recepcin de


solicitudes, efectua el gasto, pago.

Pago de caja menor


Proceso Contable Integracin en el
sistema Administrativo y Financiero

Parametrizacin del sistema integrado


administrativa y financiero, movimiento y
conciliaciones
Elaboracin de informes, Archivo de los
documentos.

VISITA ALCALDIAS MUNICIPALES

Administracin de Recursos Financieros

Elaboracin, Cronograma de presupuesto,


Ejecucin del cronograma de trabajo,
Ejecucin del presupuesto

Recaudo y Control de la Sobretasa


Ambiental

OPERATIVA

Visitas para asesora tcnica y cobro


persuasivo

residuos
plstico,

aprovechables
metal, vidrio,

Pgina 24

Impresoras de mayor eficiencia


Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales

ACEPTABLE

Instalacin sistemas de iluminacin


ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales

4.6

MODERADO

Instalacin sistemas ahorradores de


agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales

1.6

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

1.8

ACEPTABLE

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

4.6

MODERADO

Ninguno

Programa de mantenimiento
preventivo

4.6

MODERADO

Ninguno

Los vehculos cuentan con revisin


tecnicomecnica segn la Ley
Hojas de vida de vehculos

2.1

ACEPTABLE

Ninguno

Los vehculos cuentan con revisin


tecnicomecnica segn la Ley
Hojas de vida de vehculos

2.1

ACEPTABLE

Pgina 25

OFICINAS LABORATORIO AMBIENTAL - EL ZULIA


AREAS LABORATORIO AMBIENTAL

ADMINISTRATIVA

Evaluacin de
desempeo
Aseguramiento y
control de la calidad
anlitica

TECNICA

Muestreo y anlisis
de muestras
Control de equipos

Trmites contratacin y asignacin


de pruebas para la evaluacin de
desempeo
Revisin de solicitudes y ofertas
para el muestreo y anlisis de
muestras y evaluacin del servicio
Auditoras de registros, datos
primarios y resultados para el
aseguramiento y control de la
calidad anlitica
Alistamiento de equipos, materiales
Envo y/o entrega de muestras
Registro de informacin
Presentacin de informes

Preparacin de pruebas y
Anlisis de muestras de
desempeo
Control de infraestructura
Manejo y preparacin de reactivos,
soluciones y materiales de
referencia
Lavado e inspeccin de materiales
Revisin y calibracin de equipos
Mantenimiento preventivo,
correctivo y calibracipnes de
equipos
Controles de calidad
Manejo de muestras
Tratamiento de residuos

VISITAS DE CAMPO
OFICINAS SUBD. DESARROLLO SECTORIAL
SOSTENIBLES - PARQUE SEDE CUCUTA
VIAS PUBLICAS MUNICIPIOS DE CUCUTA, PAMPLONA Y
OCAA

MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL

ADMINISTRATIVA

Positivo

Reduccin del consumo de papel

1.0

BAJO

SI

Ninguno

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin de
energa termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales

Consumo de agua

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

Consumo de insumos especiales (reactivos


qumicos)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

Generacin de residuos peligrosos


(sobrantes de anlisis de laboratorio,
guantes, tapabocas, materiales de
empaque de sustancias qumicas
peligrosas)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

Vertimientos no domsticos con descarga al


alcantarillado o el suelo.

Negativo

Contaminacin del agua y del suelo

2.6

ALTO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Sistema de vertimientos

Obtencin permisos ambientales

Derrames accidentales (Derrame


sustancias qumicas producto de
actividades de anlisis de muestras)

Negativo

Contaminacin del agua y del suelo

ALTO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Protocolos de actuacin en
situaciones de emergencia,
Fichas de seguridad,
sealizacin, simulacros,
Brigadas de Emergencia

Consumo de agua para el lavado de los


utensilios y material de laboratorio.

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales

2.7

ALTO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales

Consumo de combustibles operacin de


vehculos para transporte de personal

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin de
combustibles para uso vehicular (Gasolina
y ACPM proveniente del Petrleo)

2.3

MEDIO

NO

Ninguno

Eficiencia en la programacin
de los vehculos

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Programa de mantenimiento
preventivo

Consumo de insumos especiales (Uso de


aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin de
aceites y lubricantes para uso vehicular
(proveniente del Petrleo)

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Los vehculos cuentan con


revisin tecnicomecnica segn
la Ley
Hojas de vida de vehculos

Generacin de residuos peligrosos


(Bateras y pilas para equipos de medicin
(GPS y cmaras).

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

Generacin de emisiones atmosfricas por


fuentes mviles

Negativo

Contaminacin al recurso aire

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Los vehculos cuentan con


revisin tecnicomecnica segn
la Ley
Hojas de vida de vehculos

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Reduccin del consumo de papel

1.0

BAJO

SI

Ninguno

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin de
energa termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

Consumo de combustibles operacin de


vehculos para transporte de personal

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin de
combustibles para uso vehicular (Gasolina
y ACPM proveniente del Petrleo)

2.3

MEDIO

NO

Ninguno

Eficiencia en la programacin
de los vehculos

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Programa de mantenimiento
preventivo

Consumo de insumos especiales (Uso de


aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin de
aceites y lubricantes para uso vehicular
(proveniente del Petrleo)

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Los vehculos cuentan con


revisin tecnicomecnica segn
la Ley
Hojas de vida de vehculos

Generacin de emisiones atmosfricas por


fuentes mviles

Negativo

Contaminacin al recurso aire

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Los vehculos cuentan con


revisin tecnicomecnica segn
la Ley
Hojas de vida de vehculos

Control y anlisis de
fuentes mviles
Operacion de la red
de vigilancia de
calidad del aire

OPERATIVA

Recoleccin de muestras y
medicin de parametros de campo
y caudal
Preservacin y almacenamiento de
muestras
Manejo de las muestras de ensayo.
Supervisin de muestreos no
realizados por el laboratorio

Programacin de actividades
Capacitaciones
Elaboracin de informes

Impresoras de mayor eficiencia


Campaas
Digitalizadores
Capacitaciones
TICs
Aplicacin directrices ambientales

Consumo de insumos (papel)

OPERATIVA

Programa integral de consumo Programa integral de consumo Programa integral de consumo


responsable del papel
responsable del papel
responsable del papel

Instalacin y desarrollo del


operativo de control de fuentes
mviles

residuos
plstico,

residuos
plstico,

aprovechables
metal, vidrio,

de
las

aprovechables
metal, vidrio,

Pgina 26

Programa integral de consumo Programa integral de consumo Programa integral de consumo


responsable del papel
responsable del papel
responsable del papel

Impresoras de mayor eficiencia


Campaas
Digitalizadores
Capacitaciones
TICs
Aplicacin directrices ambientales

ESTACIONES RED DE CALIDAD DEL AIRE MUNICIPIO DE


CUCUTA

VIAS PUBLICAS MUNICIPIOS DE CUCUTA, PAMPLONA Y


OCAA

MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL

Control y anlisis de
fuentes mviles

OPERATIVA

Instalacin y desarrollo del


operativo de control de fuentes
mviles

Operacion de la red
de vigilancia de
calidad del aire

OPERATIVA

Trabajo de campo para la


recoleccin de datos y muestras
red de calidad del aire.

Generacin de residuos peligrosos (material


particulado, guantes, mascarillas, filtros)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

Consumo de combustibles operacin de


vehculos para transporte de personal

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin de
combustibles para uso vehicular (Gasolina
y ACPM proveniente del Petrleo)

2.3

MEDIO

NO

Ninguno

Eficiencia en la programacin
de los vehculos

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Programa de mantenimiento
preventivo

Consumo de insumos especiales (Uso de


aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin de
aceites y lubricantes para uso vehicular
(proveniente del Petrleo)

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Los vehculos cuentan con


revisin tecnicomecnica segn
la Ley
Hojas de vida de vehculos

Generacin de emisiones atmosfricas por


fuentes mviles

Negativo

Contaminacin al recurso aire

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Los vehculos cuentan con


revisin tecnicomecnica segn
la Ley
Hojas de vida de vehculos

Generacin
de
residuos
peligrosos
(sobrantes de anlisis de laboratorio,
guantes,
tapabocas,
materiales
de
empaque
de
sustancias
qumicas
peligrosas)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

Consumo de insumos especiales (reactivos


qumicos para muestreos isocinticos)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la Gestin


Integral de los Residuos
Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

Pgina 27

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

4.2

MODERADO

1.8

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

1.8

ACEPTABLE

2.3

ACEPTABLE

5.2

MODERADO

SIGNIFICATIVO

5.4

MODERADO

4.6

MODERADO

2.1

ACEPTABLE

2.3

ACEPTABLE

2.1

ACEPTABLE

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

1.6

ACEPTABLE

1.8

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

4.6

MODERADO

2.1

ACEPTABLE

2.1

ACEPTABLE

Pgina 28

2.3

ACEPTABLE

4.6

MODERADO

2.1

ACEPTABLE

2.1

ACEPTABLE

2.3

ACEPTABLE

1.8

ACEPTABLE

Pgina 29

MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES

MPG-06-F-03-1

GESTION ESTRATEGICA

FECHA

IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

9/30/2013

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIN IMPACTOS AMBIENTALES


Oct-13

Realizada por:

Cristina Torres

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

14. Valoracin
del impacto
ambiental

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar

C. Ingeniera

C. Administrativos

17. Valoracin del


Control

18. Impacto Vs.


Control

4. Tipo de
Actividad

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Reduccin del consumo de papel

1.0

BAJO

SI

Ninguno

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

Consumo de energa elctrica (uso de


equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales

4.6

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
Obtencin permisos
ambientales

1.6

Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)

Positivo

Reduccin de afectacin al ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel
reciclable

1.8

Generacin de residuos peligrosos (Cambio


de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

4.6

Generacin de residuos no aprovechables


(empaques plsticos, bandejas de icopor)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

4.6

Consumo de combustibles operacin de


vehculos para transporte de personal

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin
de combustibles para uso vehicular
(Gasolina y ACPM proveniente del
Petrleo)

2.3

MEDIO

NO

Ninguno

Eficiencia en la
programacin de los
vehculos

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Programa de
mantenimiento preventivo

4.6

Consumo de insumos especiales (Uso de


aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)

Negativo

Agotamiento de los recursos naturales


(mineral empleado para la obtencin
de aceites y lubricantes para uso
vehicular (proveniente del Petrleo)

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Los vehculos cuentan con


revisin tecnicomecnica
segn la Ley
Hojas de vida de vehculos

2.1

Generacin de emisiones atmosfricas por


fuentes mviles

Negativo

Contaminacin al recurso aire

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Los vehculos cuentan con


revisin tecnicomecnica
segn la Ley
Hojas de vida de vehculos

2.1

Generacin de residuos peligrosos


(Bateras y pilas para equipos de
comunicaciones y cmaras)

Negativo

Alteracin de las caractersticas, fsicas


qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Directrices ambientales
Implementacin de criterios
ambientales en las compas

2.3

5. Actividades
R

COMUNICACIONES

OFICINA

1. PLANEAR
IDENTIFICACION
DE LA NECESIDAD
2. HACER
EJECUCIN DE
LAS
COMUNICACIONES
SEGN LO
ADMINISTRATIV PLANEADO
A
3.
VERIFICACION
DE LAS
COMUNICACIONES
4.
DIVULGACION
5.
SEGUIMIENTO
6. ARCHIVO

Valoracin del control y significanc


impacto ambiental

16. Determinacin de Controles (Metodologa ERRRIA)

12. Alcance

3. Procedimiento

Valoracin del Impacto Ambiental


13. Total criterio
impacto ambiental

2. Zona o
lugar

Impacto Ambiental

11. Severidad

1. Proceso

Aspecto Ambiental

IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

10. Frecuencia

6. Continuidad de la
actividad

15. Tiene asociado un


requisito legal

Revisin / Actualizacin:

NR

EE

7. Tipo de Aspecto

residuos
plstico,

aprovechables
metal, vidrio,

8. Tipo de Impacto

9. Descripcin del Impacto

VISITAS DE CAMPO

MPA-08-P-01
COMUNICACIONES

OPERATIVA

Eventos fuera de las


instalaciones de la
Corporacin

Pgina 30 de 319989074.xls

MPG-06-F-03-1
VERSION
2

E ASPECTOS Y VALORACIN IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL


Valoracin del control y significancia del
impacto ambiental

19. Significancia
del Impacto

ACEPTABLE

MODERADO

ACEPTABLE

ACEPTABLE

MODERADO

MODERADO

MODERADO

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

Pgina 31 de 319989074.xls

OFICINA CONTROL INTERNO PARQUE SEDE - CUCUTA


DIRECCIONES TERRITORIALES

CONTROL, EVALUACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION

Auditorias integrales
de gestin

Elaboracin programa y planes de


auditoria, ejecucin auditoras
integrales, elaboracin de informes

Administracin del
riesgo
Mejora

Consumo de insumos (papel)

Positivo

Reduccin del consumo de papel

1.0

BAJO

SI

Ninguno

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Programa integral de
consumo responsable
del papel

Programa integral de
consumo responsable del
papel

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales

ACEPTABLE

Consumo de energa elctrica


(uso de equipos de computo,
impresoras e iluminacin de los
lugares de trabajo)

Negativo

Agotamiento de los recursos


naturales (mineral empleado para la
1
generacin
de
energa
termoelctrica (Carbn)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Programa ahorro y uso


eficiente de energa

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas de
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales

4.6

MODERADO

Consumo de agua

Positivo

Reduccin de consumo de agua

1.6

BAJO

SI

Ninguno

Programa uso eficiente y


ahorro de agua

Ninguno

Ninguno

Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas

Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
Obtencin permisos ambientales

1.6

ACEPTABLE

Generacin
de
residuos
aprovechables (papel, cartn,
plstico, metal, vidrio, orgnicos)

Positivo

Reduccin
ambiente

1.8

BAJO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos Separacin de residuos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel reciclable

1.8

ACEPTABLE

Generacin
de
residuos
peligrosos (Cambio de tner y
cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)

Negativo

Alteracin de las caractersticas,


fsicas qumicas y biolgicas de los
recursos naturales (Incremento en la 1
cantidad de residuos slidos
generados)

2.3

MEDIO

SI

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Plan Ambiental para la


Gestin Integral de los
Residuos Slidos

Ninguno

Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales

4.6

MODERADO

Consumo
de
combustibles
operacin de vehculos para
transporte de personal

Negativo

Agotamiento de los recursos


naturales (mineral empleado para la
obtencin de combustibles para uso 1
vehicular
(Gasolina
y ACPM
proveniente del Petrleo)

2.3

MEDIO

NO

Ninguno

Eficiencia en la programacin
de los vehculos

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Programa de mantenimiento
preventivo

4.6

MODERADO

Consumo de insumos especiales


(Uso de aceites y lubricantes
para el mantenimiento de los
vehculos)

Negativo

Agotamiento de los recursos


naturales (mineral empleado para la
obtencin de aceites y lubricantes 1
para uso vehicular (proveniente del
Petrleo)

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Los vehculos cuentan con revisin


tecnicomecnica segn la Ley
Hojas de vida de vehculos

2.1

ACEPTABLE

Generacin
de
emisiones
atmosfricas por fuentes mviles

Negativo

Contaminacin al recurso aire

2.1

MEDIO

SI

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Los vehculos cuentan con revisin


tecnicomecnica segn la Ley
Hojas de vida de vehculos

2.1

ACEPTABLE

Seguimiento matrices
administracin de riesgo
ADMINISTRATIVA

Acompaamiento y
asesora a la
gestin Institucional

Seguimiento planes de
mejoramiento
Acompaamiento y asesoria a los
procesos

Autoevaluacin
institucional

Auditorias integrales
de gestin

Archivo

OPERATIVA

Auditorias Integrales realizadas en


las Direcciones Territoriales

de

afectacin

al

Pgina 32

LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Aspectos Ambientales
Consumo de agua
Consumo de combustibles operacin de vehculos para transporte de personal
Consumo de energa elctrica (uso de equipos de computo, impresoras e iluminacin de los lugares de trabajo, equipos y
Consumo de insumos (papel, tner para impresin)
Consumo de insumos especiales (Uso de aceites y lubricantes para el mantenimiento de los vehculos)
Consumo de insumos especiales (Utilizacin de desinfectantes, y sustancias qumicas para la realizacin del aseo en las o
Derrame de ACPM
Derrame de qumicos
Generacin de emisiones atmosfricas por fuentes mviles
Generacin de residuos aprovechables (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Generacin de residuos de manejo especial (escombros)
Generacin de residuos de manejo especial (llantas)
Generacin de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de barrido, bandejas de icopor, cart
y objetos metlicos contaminados, plstico contaminado)
Generacin de residuos no aprovechables (empaques plsticos, bandejas de icopor)
Generacin de residuos peligrosos (Aceites usados)
Generacin de residuos peligrosos (Bateras y pilas para equipos de medicin (GPS y cmaras)
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner y cartuchos de impresoras para la impresin de documentos)
Generacin de residuos peligrosos (quimicos)
Generacin de residuos peligrosos (Biomedicos)
Generacin de residuos electrnicos (equipos de computo, mouse, discos duros, tarjetas electrnicas)
Implementacin de sistemas ahorradores de agua
Implementacin de sistemas ahorradores de energa
Implementacin de programas de educacin ambiental
Vertimientos domsticos con descargas en el alcantarillado
Vertimientos domsticos con descargas en fuentes hdricas superficiales o el suelo
Vertimientos no domsticos con descarga al alcantarillado o el suelo.

Impactos ambientales
Afectacin a la fauna
Afectacin a la flora
Afectacin a la salud humana
Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la generacin de energa termoelctrica (Carbn)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la obtencin de combustibles para uso vehicular (Ga
Petrleo)

Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas y biolgicas de los recursos naturales (Incremento en la cantidad de resid
Alteracin del ambiente de trabajo
Aumento de conciencia ambiental
Conservacin de flora y fauna
Contaminacin al recurso aire
Contaminacin del recurso agua
Contaminacin del recurso suelo
Contaminacin visual
Perdida de la biodiversidad
Reduccin de afectacin al ambiente
Reduccin de consumo de agua
Reduccin de consumo de energa
Reduccin del consumo de papel

Tipo de impacto (SIGNO).


La entidad u organismo distrital definir el carcter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el im
o el ambiente, de la siguiente forma:

Positivo (+): Mejora la calidad ambiental de la entidad y/o el entorno.


Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental de la entidad y/o el entorno.