MANUAL

Sistema de Gestin de Calidad

ISO 9001:2015

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INDICE
1
PRESENTACION DE LA EMPRESA
..................................................................3
2
REFERENCIA
NORMATIVA..................................................................
.... 3
3
TERMINOS Y DEFINICIONES
........................................................................ 5
4
CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIN............................................................... 5
5
LIDERAZGO.............................................................
........................... 6
6
PLANIFICACIN .................................................................
.......................... 8
7
APOYO..............................................................................
...........................10
8
OPERACIN..
..11
9
EVALUACION DEL
DESEMPEO...................................................................1
2

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MEJORA.............................................................................
.........................13

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PRESENTACION DE LA EMPRESA
Somos SOLUTION QHSE CONSULTORES S.A.C es una compaa que nace
como respuesta a la necesidad que tienen las organizaciones pblicas y
privadas, de desarrollar Sistemas de Gestin con el objeto de mejorar su
competitividad.
El equipo de consultores altamente calificados, est organizado en equipos de
trabajo bajo supervisin continua, con lo cual, podemos analizar y evaluar la
marcha de cada consultora y sus estados de desarrollo, logrando con ello
hacer las correcciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los
objetivos planeados.
Misin:
Brindar servicios de consultora en Sistemas de Gestin a empresas Pblicas,
Privadas y pblico en general con soluciones innovadoras satisfaciendo y
superando las expectativas de los clientes con la ms alta calidad de nuestros
servicios.
Visin:
Ser una compaa reconocida por su profesionalismo, innovacin y calidad de
servicio en el mercado nacional e internacional en capacitacin, consultora y
auditora de sistemas de gestin.

2-REFERENCIAS NORMATIVAS:
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El siguiente manual contiene conceptos y directrices del sistema de gestin de

calidad de SOLUTION QHSE CONSULTORES S.A.C, asimismo los normados en las
normas:

ISO 9001:2015-Sistema de Gestin de Calidad-Requisitos.

ISO 9000:2015-Sistema de Gestin de Calidad-Vocabulario.

3-TERMINOS Y DEFINICIONES:
Los trminos y definiciones del sistema de gestin de calidad son acorde a los
de la norma ISO 9000:2015-Sistema de Gestin de Calidad-Vocabulario,
adicionalmente usamos las siguientes definiciones:
SGC: Sistema de Gestin de Calidad

4-CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN:
SOLUTION QHSE identifica las cuestiones internas, externas y las necesidades y
expectativas de las partes interesadas pertinentes, a fin de identificar riesgos y
oportunidades que podran afectar lograr los resultados previstos de SGC, los
resultados nos permitir establecer estrategias para la sostenibilidad del SGC y
de nuestra compaa.

Se cuenta con la informacin documentada Informe de Analisis_FODA

y Partes Interesadas Pertinentes_SOLUTION QHSE.
Determinacin del alcance del SGC
La organizacin, ha determinado el alcance de su sistema de gestin de
calidad en los cuales ha considerado los requisitos del contexto de la
organizacin y los requisitos de las partes interesadas pertinentes y es:
SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL EN SISTEMAS DE GESTIN
EMPRESARIAL QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORIA,
CAPACITACIN Y AUDITORIAS.
No Aplicable: Req 7.1.5 ISO 9001-2015, Recursos de seguimiento y medicin,
debido a que los procesos de servicio de asesora integral no se utilizan
dispositivos de medicin y declaramos que no afectan a la capacidad o a la
responsabilidad de nuestra organizacin de asegurarse de la conformidad del
servicio y aumento de la satisfaccin del cliente.

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4.4 Sistema de Gestin de Calidad y sus Procesos

Nuestra organizacin ha determinado los procesos necesarios del SGC y su
aplicacin en el Mapa e Interaccin de los procesos, asimismo las entradas,
salidas, los criterios, mtodos, recursos, responsabilidades y autoridad, riesgos
y oportunidades y cambios son abordados desde el captulo 4,5,6,7,8,9 y 10 del
presente Manual en la cual se mantiene y conserva la informacin
documentada a fin de mejorar el SGC.
Mapa de Interaccin de Procesos
SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
Procesos
-Servicio
Estratgicos
de
GESTION DE
Asesora
CALIDAD
Integral.
Organizaci
n y su
Satisfac
Contexto
cin del
(4)
Cliente.

Requisitos
Del Cliente
Necesidad
es y
expectativ
as de las
Partes
Interesada
s

ALTA DIRECCIN
(LIDERAZGO)

Procesos
Principales
GESTION
COMERCIAL

Procesos de
Soporte
RECURSOS

OPERACIONES
(Auditorias,
Consultora,
Capacitaciones)

COMPRAS

HUMANOS

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PROCES
O

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Documentos Claves de
Control:

Poltica de Calidad.
Manual del SGC.
GESTION
Procedimiento de Control de
DE
Informacin documental.
CALIDAD
Procedimiento de Auditoras
Internas.
Procedimiento No Conformidad,
Servicios No Conformes y
Para el proceso de Gestin de Calidad, se ha establecido los siguientes
documentos claves de control:

5-LIDERAZGO:
La Alta Direccin representado por el Ing. Alex Crdenas--Gerente General de
SOLUTION QHSE CONSULTORES S.A.C, evidencia su compromiso y liderazgo
con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad y
con la mejora continua de la eficacia del SGC a travs de la siguiente
compromisos y controles:

Asumiendo la responsabilidad y obligacin de rendir cuentas con relacin

a la eficacia del sistema de gestin de la calidad por ejemplo: a travs
de la revisin semestral por la alta direccin.
Asegurndose que se establezca, comunique y entienda en toda la
organizacin la Poltica de la Calidad, Objetivos y Programas del
SGC, los cuales son compatibles con el contexto y la direccin
estratgica de la Compaa.
Asegurndose de la integracin de los requisitos del sistema de gestin
de la calidad en los procesos de negocio de la organizacin.
Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en
riesgos.
Asegurndose de que los recursos necesarios para el sistema de gestin
de la calidad estn disponibles.
Comunicando la importancia de una gestin de la calidad eficaz y
conforme con los requisitos del Sistema de gestin de la calidad.
Asegurndose de que el sistema de gestin de la calidad logre los
resultados previstos.
Comprometindose, dirigiendo y apoyando a las personas, para
contribuir a la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
Promoviendo la mejora del SGC.

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Apoyando otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar su

liderazgo en la forma en la que aplique a sus reas de responsabilidad.
Compromiso de mantener el enfoque al cliente asegurndose de que se
determinan, comprenden y se cumplen los requisitos del cliente, los
legales y reglamentarios aplicables
Compromiso que se determinen los riesgos y oportunidades que
pueden afectar a la conformidad del servicios y a la capacidad de
aumentar la satisfaccin del cliente
Poltica
La alta direccin ha establecido los compromisos con el SGC en la Poltica de
Calidad, el documento se encuentre disponible a travs de las publicaciones
en las reas de trabajo, se comunica y entrena en los cursos de capacitacin
y/o sensibilizacin del sistema de gestin de calidad y para las partes
interesadas est disponible en el sitio web.
Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin
La alta direccin ha Designado a un miembro dentro de la organizacin de
SOLUTION QHSE CONSULTORES S.A.C como el Representante de la
direccin (RED) mediante un Acta de Nombramiento del Representante de la
Direccin (RED) el cual Informara en particular, a la alta direccin sobre el
desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y sobre las oportunidades de
mejora.
Asimismo, la Alta Direccin se asegura que las responsabilidades para los roles
pertinentes se asignen, comuniquen y entiendan acorde al Procedimiento de
Talento Humano.

6-PLANIFICACION:
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Durante la planificacin del SGC de nuestra organizacin, se considera las
cuestiones referidas en el con el contexto de la organizacin y los requisitos de
las partes interesadas pertinentes y determina los riesgos, oportunidades y se
planifica acciones para abordar estos riesgos y oportunidades en el siguiente
informacin documentada: Gestin de Riesgos_SOLUTION QHSE
Objetivos de la calidad y planificacin para lograrlos
La organizacin ha establecido y planificado los objetivos de la calidad en las
funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el SGC y
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mantiene informacin documentada en Objetivos SGC_Programas de

Gestin
Asimismo, cuando la organizacin determine la necesidad de cambios el SGC
se llevaran a cabo de manera planificada y se debe considerar el propsito del
cambio y sus consecuencias potenciales a fin de mantener la integridad del
sistema de gestin de la calidad, asegurando la disponibilidad de recursos;
asignacin o reasignacin de responsabilidades y autoridades.

7-APOYO
La organizacin ha determina y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora continua del sistema
de gestin de la calidad. Como parte de su gestin, mantiene el procesos de:
PROCES
O
RECURSOS HUMANOS

Documentos de
Control:
-Procedimiento Gestin del Talento
Humano
-Perfiles por Puesto, Carpetas de
Personal

Infraestructura
Los responsables de cada proceso evalan la infraestructura de su rea
permanentemente, a fin de asegurar su adecuado mantenimiento. La
organizacin, provee y mantiene la infraestructura necesaria la conformidad
con los requisitos de los servicios; de acuerdo a un Control del Backup y
mantienen un Control de actualizacin de antivirus.
Los equipos de cmputo utilizados por el equipos de trabajo, no estn
asociadas a actividades de mantenimiento preventivo, bsicamente al estar la
informacin en el MEGA, en el caso que un equipo de cmputo se deteriore, se
repone con la adquisicin de un equipo nuevo.
Ambiente de Trabajo para la Operacin de los procesos
La organizacin ha determinado como ambiente de trabajo los factores
humanos y fsicos; proporcionando y manteniendo el ambiente necesario para
la operacin de sus procesos y logro de la conformidad del servicio.
Conocimiento de la organizacin
Los conocimiento se mantienen en la informacin documentada de los
procesos y la organizacin a travs de la aplicacin de los programas de
capacitacin aborda las necesidades y tendencias cambiantes para adquirir o
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acceder a nuevos conocimientos a fin de lograr mejoras en la conformidad del

servicio
Competencias
Las competencias necesarias de nuestros colaboradores que realizan, bajo
nuestro control, un trabajo que afecte al desempeo y eficacia del SGC se
basan en educacin, formacin o experiencia apropiadas y estn definidas en
el Procedimiento de Talento Humano, la organizacin conserva la
informacin documentada en las carpetas de cada personal
Comunicacin
Los procesos de comunicacin interna y externa apoyando la eficacia del SGC,
para los cuales provee de: Lneas telefnicas, Telfonos celulares, Internet,
Correos electrnicos, entre otros.
Asimismo, se ha determinado las comunicaciones internas y externas
pertinentes del SGC, en el siguiente cuadro de comunicaciones:
COMUNICACI
ON

Qu
comunicar?

INTERNA

Informacin
Sobre el SGC.

EXTERNA

Respuesta a
Atencin de
pedidos y
modificacione
s.
Respuesta
Quejas, Libro
de
Reclamacione
s
Dudas,
consultas,
informacin
sobre el
servicio.

Cundo
comunicar?

A quin
comunic
ar?

Cmo
comunicar
?

Peridicamente

Todo el
Personal o
Parte
interesada
acorde al
documento

Escrita,
verbal
,correo
electrnico,
programas
de
capacitacin.

Cada vez que se

presente

Cliente o
parte
interesada

Escrita,
verbal y/o
correo
electrnico.

Cada vez que se

presente, previa
Investigacin y
evaluacin

Cliente
o parte
interesada

Escrita,
verbal y/o
correo
electrnico

Investiga, evala si
prepara respuesta

Cliente
o parte
interesada

Escrita,
verbal y/o
correo
electrnico

Quin
comuni
ca?
RED/RA

RED

RA/RED

RA

RA: Responsable de rea, RED: Responsable de la alta direccin

Informacin Documentada

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La organizacin cuenta con un procedimiento para la identificacin, creacin,

actualizacin,
control
de
la
informacin
documentada
segn
el
Procedimiento de Informacin documentada

8-OPERACION
Planificacin y Control Operacional, Provisin del Servicio
La organizacin, a travs de cada una de sus reas planifica, implementa las
acciones determinadas en el captulo 6, asegurando la provisin del servicio se
encuentre bajo condiciones controladas y controla los procesos necesarios para
la realizacin del servicio de Asesora Integral en Sistemas de Gestin
Empresarial mediante los procedimientos siguientes:
PROCESOS

PROCEDIMIENTO
-Procedimiento Comercial

PRINCIPALES

-Procedimiento
de
Operaciones
(Capacitacin, Consultora, Auditorias)
-Procedimiento Talento Humano

SOPORTE

-Procedimiento de Compras

9-EVALUACION DEL DESEMPEO

Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
SOLUTION QHSE realiza un seguimiento de la informacin relativa a la
percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, el
mtodo para obtener y analizar dicha informacin son las cartas de
conformidad del servicio y/o encuestas de satisfaccin en el cual se
evidencia la conformidad del servicio y el grado de satisfaccin del cliente.
Los resultados de los indicadores de gestin de los Objetivos del SGC son
analizados peridicamente y evaluados con el lmite del objetivo a fin de
evaluar:

La conformidad del servicio, grado de satisfaccin de cliente.

Desempeo y eficacia del SGC, para verificar si lo planificado se ha
implementado eficazmente.

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Eficacia de las acciones tomadas para

oportunidades.
Desempeo de los proveedores externos.
Necesidad de mejorar con respecto al SGC.

abordar

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riesgos

Auditoria Interna

SOLUTION QHSE
ejecuta auditoras internas a intervalos planificados para
proporcionar informacin y evaluar la implementacin y mejora del sistema de
gestin de la calidad, los requisitos estn definidos en el Procedimiento
Auditoria Internas.

Revisin por la direccin

La alta direccin cada 6 meses debe revisar el sistema de gestin de la calidad
para asegurarse de su conveniencia, adecuacin, eficacia y alineacin continua
con la direccin estratgica de la organizacin, se conserva informacin
documentada en el Acta de Revisin por la Direccin

10-MEJORA
SOLUTION QHSE considera importante la determinacin y seleccin la
oportunidades de mejora e implementa cualquier accin necesaria para
cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfaccin del cliente.

No Conformidad y Accin Correctiva

La organizacin toma acciones correctivas, para eliminar la causa de las no
conformidades con la finalidad de prevenir su repeticin y ocurrencia. Se ha
establecido el procedimiento documentado Procedimiento de No Conformidad y
Accin Correctiva y Salidas No Conformes.

Asimismo, la compaa mejora continuamente la conveniencia, adecuacin y

eficacia del sistema de
Gestin de la calidad, considerando los resultados del anlisis y la evaluacin, y
las salidas de la revisin por la direccin, a fin de evaluar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora contina

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