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Cuaderno de trabajo
para el
Comit de Contralora Social
Contralora Social
Acciones del Comit de
Contralora Social:
1. Identificacin y planeacin
2. Realizacin de acciones de contralora social
3. Evaluacin de las acciones
Anexos:
Cdula de vigilancia de obras
Cdula de vigilancia de apoyos
Cdula de vigilancia de servicios
Para comenzar
LA CONTRALORA SOCIAL ES:
La participacin de los beneficiarios,
para supervisar y vigilar que las obras,
apoyos y servicios que se reciben a
travs de un programa de desarrollo
social,
se
proporcionen
con
transparencia, oportunidad y calidad.
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Padrn de beneficiarios
Dependencias participantes
Costo de la obra
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Esta ficha ha sido llenada por el Representante Federal, para que usted tenga la informacin del Apoyo o
Servicio que le corresponde para hacer contralora social.
1. El tipo de beneficio a recibir es en :
1
Lo invitamos a que vigile que el pago sea puntual, se lo entreguen en los plazos establecidos y estn
completos, as como recibir un trato de respeto durante su entrega o servicio
3. Los funcionarios responsables de estas actividades son:
1
La Representacin Federal
El Municipio
Otro
1.
Identificacin y planeacin
Es necesario identificar muy bien la obra que van a vigilar, as como sus
caractersticas de ejecucin, stas seguramente te las han comentado, pero
las volveremos a repetir para ir identificando los siguientes puntos:
b) Direccin o Ubicacin
de la obra
d) Dependencia que
va a realizar la
obra:
c) Caractersticas generales
de lo que se va a hacer en
la obra
e) Quin va a
ejecutar la obra?
La Federacin
El Estado
El Municipio
Un Contratista
f) Cul es el Programa
Coordnate con el responsable del Programa, para establecer los
das que asistirs a la obra para realizar el seguimiento, con el
apoyo de LA CDULA DE VIGILANCIA DE OBRAS.
Asimismo, debern calendarizar las fechas en que se reunirn con el
responsable del programa o ejecutor, para entregarle LAS CDULAS y los
INFORMES DE RESULTADOS de la obra, as como sus comentarios o
sugerencias, en caso de tenerlas.
8
Tipo
de
beneficio que
recibes
Apoyo
Servicio
d)
Dependencia
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Programa:
e) Quin entrega el
apoyo o da el
servicio?
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4. En la obra existe una lona o manta informativa de las acciones que se van a realizar o se estn realizando?
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Alcantarillado y drenaje
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11
Pavimentacin
17
Guarniciones y banquetas
Otro.
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Explica el motivo de la
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present el problema y el
nombre de la persona o
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presentas tu queja.
13
Telfono
Correo electrnico
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx
Telfonos
Dependencia,
Delegacin, OEC
Correo
Electrnico
Dependencia
Antes de asistir a la obra, lea atentamente la cdula de vigilancia para que la conozca y domine, con la
finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.
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13.2. Detect que la obra se utiliz para otros fines distintos a su objetivo?
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14. Recibi usted, quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comit?
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15. Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja que le recibi las quejas o denuncias
15.1. Le dieron nmeros de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entreg?
1
15.2 Qu nmeros le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entreg?
a)
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No
Pase a la pregunta 17
15.5 Cuntas?
15.6 Cuntas?
15.7 Cuntas?
16.1 Cules?
17 Sabe si algn beneficiario u otra persona present una queja o denuncia ante la autoridad competente?
1
No
17.1 A quin?
Pase a la pregunta 19
19. Desea presentar usted esta cdula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre la obra?
1
No 19.1Por qu no la present?
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La obra no se ha iniciado
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19
19.4 Cules?
21.1 . Inform a su comunidad sobre los resultados de contralora social que obtuvo?
1
21.2 De qu manera?
Identificacin oficial
RFC
20
Antes de asistir a recoger su apoyo, lea atentamente la cdula de vigilancia para que la conozca y domine,
con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.
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1. De qu programa recibe el apoyo ?
2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibi del programa.
1
Monetario (dinero)
Pase a la pregunta 3
Pase a la pregunta 4
3. Marque con una X la opcin que corresponda a su opinin del apoyo monetario que recibi.
a) Fueron completos?
Si
No
3.1Por qu?
Si
No
3.2Por qu?
Pase a la pregunta 5
4. Marque su opinin del apoyo en especie que recibi. (tiles, herramientas, materiales de construccin, otros.)
a) Fueron completos?
Si
No
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Si
No
4.2Por qu?
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6. Marque con una X el cuadro que indique la informacin que conoce del apoyo monetario o en especie.
1
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7.2 Solicit informacin adicional para realizar sus actividades de contralora social?
1
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8. La atencin que le dio el empleado del gobierno al entregarle el apoyo monetario o en especie, fue:
2
Buena
Regular
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10. Mencione el nombre del empleado del gobierno que mejor le ha atendido:
10.1 Qu servicio le proporciona?
11. Cul fue el costo del apoyo que recibi?
1
No sabe
12.1Cules?
No
13.2. Detect que durante la entrega de apoyos se haya utilizado para otros fines distintos a su objetivo?
1
No
Pase a la pregunta 14
Polticos
Lucro
13.5 Descrbalo?
Otro. Especifique
14.1Por qu?
No 14.2Por qu?
15. Algun empleado del gobierno le ha tratado mal o se ha negado a darle su apoyo monetario o en especie?
1
Si
No
Pase a la pregunta 16
No
Pase a la pregunta 22
Otro. Especifque
17.1 De cuntas?
No
24
Otra
Pase a la pregunta 22
Dependencia federal
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Otro. Especifque.
rgano Interno de la
6
dependencia federal
19.2 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibi las quejas o denuncias
2
Dependencia estatal
20. Le dieron nmeros de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entreg?
1
20.1 Qu nmeros le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entreg?
a)
b)
c)
d)
e)
e)
No
Pase a la pregunta 22
20.4 Cuntas?
20.5 Cuntas?
20.6 Cuntas?
21.1 Cules?
22. Sabe si algn beneficiario u otra persona present una queja o denuncia ante la autoridad competente?
1
No
22.1 A quin?
Pase a la pregunta 24
24. Desea presentar usted esta cdula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre el apoyo
monetario o en especie que recibi?
1
No
24.1Por qu?
Pase a la pregunta 25
25
24.1 Cul es el motivo de su queja o denuncia del apoyo econmico o en especie recibido?
1
Fueron incompletos
Condicionaron la entrega
Otro. Especifque
No los entregaron
24.3 Cules?
26.1 . Inform a su comunidad sobre los resultados de contralora social que obtuvo?
1
26.2 De qu manera?
Identificacin oficial
RFC
26
Antes de asistir a recibir el servicio, ya sea asesora, capacitacin, consulta u otra, lea atentamente la cdula
de vigilancia para que la conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los
mejores resultados de sus observaciones.
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31
Ejemplo: En la pregunta 5. La
atencin que le dio el empleado del
gobierno, fue: Si la respuesta marcada
fue 2 Regular la pregunta seguida
dice 5.1 Cmo fue el trato?. Deber
dar respuesta para completarla.
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2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de servicio que recibi del programa.
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4. Marque con una X el cuadro que indique la informacin que conoce del servicio.
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5.2 Solicit informacin adicional para realizar sus actividades de contralora social?
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9.1 Tiene conocimientos de la documentacin que compruebe los gastos de los servicios que se reciben?
1
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No
No
10.2. Detect que durante el servicio que proporcionaron los servidores pblicos se haya utilizado
para otros fines distintos al objetivo?
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2 No
Pase a la pregunta 10.6
10.3 Para qu fin se utiliz ?
1
Polticos
Lucro
10.5 Descrbalo?
Otro. Especifique
10.7Por qu?
No
10.8Por qu?
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Pase a la pregunta 12
No
Pase a la pregunta 17
Otro. Especifque
13.1 De cuntas?
No
Otra
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Pase a la pregunta 17
30
Dependencia federal
Dependencia municipal
Dependencia estatal
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dependencia federal
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dependencia estatal
Otro. Especifque.
14.6 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibi las quejas o denuncias
15. Le dieron nmeros de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entreg?
1
15.1 Qu nmeros le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entreg?
a)
b)
c)
d)
e)
e)
No
Pase a la pregunta 17
15.4 Cuntas?
15.5 Cuntas?
15.6 Cuntas?
16.1 Cules?
No
17 Sabe si algn beneficiario u otra persona present una queja o denuncia ante la autoridad competente?
1
No
17.1 A quin?
No
Pase a la pregunta 19
19. Desea presentar usted esta cdula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre el servicio
que recibi?
1
No
19.1Por qu ?
Pase a la pregunta 20
Mala atencin
Le condicionaron el servicio
Abuso de autoridad
No le proporcionaron el servicio
En el servicio proporcionado se
realiz propaganda electoral
Otro. Especifque
19.4 Cules?
No
No
31
21.1 . Inform a su comunidad sobre los resultados de contralora social que obtuvo?
1
21.2 De qu manera?
No
Identificacin oficial
RFC
32
Antes de entregar el Informe Anual al representante del programa o ejecutor, lea atentamente el documento
para que lo conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y proporcionar resultados de sus
observaciones correctamente.
INFORME ANUAL
Responsable del llenado: Integrante del Comit de Contraloria Social
En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda ms de un ejercicio fiscal, el Comit, adems de entregar
las cdulas de vigilancia correspondientes, deber llenar y entregar el presente Informe Anual al representante del
Programa Federal.
DATOS GENERALES
No. de registro del Comit de Contralora Social:
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El Comit lo integran:
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Municipio:
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Nombre del programa federal:
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33
INFORME ANUAL
Responsable del llenado: Integrante del Comit de Contraloria Social
En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda ms de un ejercicio fiscal, el Comit, adems de entregar
las cdulas de vigilancia correspondientes, deber llenar y entregar el presente Informe Anual al representante del
Programa Federal.
DATOS GENERALES
No. de registro del Comit de Contralora Social:
Hombres
mes
ao
Mujeres
Estado:
Municipio:
Localidad:
Nombre del programa federal:
Dependencia que ejecuta el programa:
Tipo de apoyo que proporciona el programa:
Obra
Servicio
Apoyo
Descripcin del Apoyo. (escriba en qu consiste la obra, servicio o apoyo, segn corresponda)
Periodo de ejecucin:
Del
al
da
mes
ao
da
mes
ao
INFORME
1. Recibi toda la informacin necesaria para realizar las actividades de contralora social?
1
S 15.
El
p
No
rog
1.1. Qu informacin
1
ram recibi
S
ac
um recibi esta informacin?
15.1 medio
1.2 A travs
2
No de qu
Po ple co
16.
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Ensolicit1informacin
5.2
1.3 Le
al representante
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1 S
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2 No
1.3 Por qu? resu
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2. Realiz el levantamiento de cdulas
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1 S
2.1 Cuntas realiz?
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17.
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Pase a la pregunta 4
rm 2.2 Por qu?
nd
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1
a
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S
c
3. Entreg al representante
del programa o ejecutor las cdulascode
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nstvigilancia?
unid
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1 S
3.1 Se lasadrecibi?
3.2
1 S
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3.3 Porraqu?
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2 No
3.4 Por qu?
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4.sCules
fueron
los
resultados
que
obtuvo
del
seguimiento,
supervisin
y
vigilancia
de la obra, apoyo o servicio?
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nes
oc
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sa
dic
ion
ale en los tiempos establecidos?
5. Se cumplieron las metas de la obra, apoyo o servicio
s:
1
No
Nom
cd bre, p
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Fecha:
da
El Comit lo integran:
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rio
34
INFORME ANUAL
Responsable del llenado: Integrante del Comit de Contraloria Social
En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda ms de un ejercicio fiscal, el Comit, adems de entregar
las cdulas de vigilancia correspondientes, deber llenar y entregar el presente Informe Anual al representante del
Programa Federal.
DATOS GENERALES
No. de registro del Comit de Contralora Social:
Fecha:
da
El Comit lo integran:
Hombres
mes
ao
Mujeres
Estado:
Municipio:
Localidad:
Nombre del programa federal:
Dependencia que ejecuta el programa:
Tipo de apoyo que proporciona el programa:
Obra
Servicio
Apoyo
Descripcin del Apoyo. (escriba en qu consiste la obra, servicio o apoyo, segn corresponda)
Periodo de ejecucin:
Del
al
da
mes
ao
da
mes
ao
INFORME
1. Recibi toda la informacin necesaria para realizar las actividades de contralora social?
1
No
1.2Qu le entreg ?
No
No
Pase a la pregunta 4
No
3.2
No
4. Cules fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisin y vigilancia de la obra, apoyo o servicio?
No
35
5.3 El desarrollo de la obra, apoyo o servicio se realiz conforme a las reglas de operacin?
1
No
No
No
No
7. Detect alguna persona que no debera ser beneficiario del programa federal?
1
7.1 Lo denunci?
No
7.2 1
No
8. Detect que la obra, apoyo o servici se utiliz para otros fines distintos a su objetivo?
1
No
Pase a la pregunta 9
Polticos
Lucro.
8.3 Describa
Otro.
8.4 Especifique
No
10. Recibi usted, quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comit?
1
No
Pase a la pregunta 17
10.3Cuntas?
10.4Cuntas?
10.5Cuntas?
Otro. Especifque
Pase a la pregunta 13
Otra
Dependencia federal
Dependencia municipal
Dependencia estatal
rgano Interno de la
dependencia federal
rgano Interno de la
dependencia estatal
Otro. Especifque.
36
13.3 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibi las quejas o denuncias
14. Le dieron nmeros de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entreg?
1
No
Pase a la pregunta 16
14.1 Qu nmeros le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entreg?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
No
Pase a la pregunta 17
15.2 Cuntas?
15.3 Cuntas?
15.4 Cuntas?
No
17.1 Cuantas veces se reuni con los beneficiarios para informarles de los resultados que obtuvo?
Identificacin oficial
RFC
37