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Documenti di Cultura
PAR
TIDA
1
1.1
1.1.
1
1.2
1.2.
1
1.2.
2
1.2.
3
1.2.
4
1.2.
5
1.2.
6
1.3
1.3.
1
1.3.
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4
1.3.
5
1.3.
6
1.3.
7
1.3.
8
1.3.
9
DESCRIPCIN
CLASIFICACIN: ACTIVO
FIJO
Infraestructura
Dos ambientes construdos en
faenas con mat. De la zona
(tapial)
Maquinaria
UNID
PROGRAMA
DO
ME
TR
P
AD .TOTAL
O
CONTRAPARTIDAS
2,100
.00
2,100.
00
GLB
UNIDAD
UNIDAD
Telar artesanal
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAR
Urdiembre
CONOS
50
CONOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
1,500
.00
1,200
.00
800
.00
850
.00
600
.00
517
.00
Herramientas y Materiales
Lisos de cordeles
Cahuadora
Bastidor triangular (90cm. con
70 clavos.
Bastidor toba
466
.00
233
.00
300
.00
400
.00
50
.00
300
.00
160
.00
240
.00
150
.00
M.P.H.
AEO
1,500.
00
1,200.
00
800.
00
850.
00
600.
00
517.
00
466.
00
233.
00
300.
00
400.
00
50.0
0
300.
00
160.
00
240.
00
150.
00
EJECUTADO OBRA
PRINCIPAL
ME
TR
S/.
%
AD
O
2100
100
1500
100
1200
100
800
100
850
100
600
100
517
100
233
100
233
100
150
100
50
100
50
100
50
100
80
100
60
100
50
100
Hojalera
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Bancas de madera
UNIDAD
CLASIFICACIN: CAPITAL DE
TRABAJO
Materia Prima e Insumos.
Plantillas plastificadas para
bordados
CIENTO
S
CONOS
40
CONOS
12
GLN
KG
UNIDAD
12
200
.00
Muebles y Enseres.
Andamio de metal
Mesa de trabajo de madera
1x1.5
Mesa de trabajo de madera
0.80x0.80 m.
Suavizante
Relleno napa
200
.00
200
.00
150
.00
160
.00
25
.00
1,080
.00
600
.00
30
.00
45
.00
Materiales y tejidos
Palitos de tejer n 2.5 al 3.5
Palitos de madera n 9 al 16
Palitos circ. de 80 cm (n 5 al
9)
Palitos circ. de 40 cm (n 3.5 al
4.5)
PAR
12
UNIDAD
12
UNIDAD
12
DOCENA
UNIDAD
Crochet n 0 al 5
UNIDAD
45
Tijeras medianas
UNIDAD
Bastidores de flores
UNIDAD
Balanza gramera de 5 kg
UNIDAD
Ovilladora de mesa
UNIDAD
Ollas de aluminio n 60
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Lavatorios de jebe
UNIDAD
Piqueteras
Agujas punta roma para
tejidos
144
.00
72
.00
180
.00
180
.00
6
.00
40
.00
90
.00
32
.00
90
.00
300
.00
100
.00
Teidos
Oxido de hiero
KG
Sulfato de cobre
KG
Piedra lumbre
KG
LITROS
KG
360
.00
21
.00
50
.00
25
.00
30
.00
32
.00
32
.00
30
.00
30
.00
200.
00
200.
00
200.
00
150.
00
160.
00
25.0
200
100
200
100
200
100
150
100
80
100
25
100
40
100
12
26.99
9
50
30
100
15
100
12
12
100
12
100
12
15
100
12
15
100
100
10
100
45
100
100
15
100
300
100
100
100
180
100
21
100
50
100
25
100
30
100
32
100
32
100
30
100
30
100
0
790.
00
600.
00
30.0
0
45.0
0
144.
00
72.0
0
180.
00
180.
00
6.0
0
40.0
0
90.0
0
32.0
0
90.0
0
300.
00
100.
00
360.
00
21.0
0
50.0
0
25.0
0
30.0
0
32.0
0
32.0
0
30.0
0
30.0
0
-
290.
00
100
Estudio definitivo
Elaboracin del plan de
negocios
Capacitacin y/o asistencia
tcnica
Capacitador jejidos y/o
bordados
Asist. Tco. En gestin
empresarial y articulacin
comercial
Gastos generales
vinculados a la ejecucin de
la inversin
Monitoreo del proyecto
EXP
MES
MES
MES
3,000
.00
1,500.
00
2,600
.00
2,600
.00
2,400
.00
INVERSIN TOTAL
1,500.
00
3000
100
2,600.
00
2,600.
00
1300
100
1300
100
2,400.
00
20,000.00
1200
100
5,000.00
La valorizacin total acumulada en la Ejecucin fsica es de S/. 20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 Soles)
lo que representa una valorizacin fsica del 100.00%, del monto total del proyecto.
2. CARACTERSTICAS FINANCIERAS:
PROGRAMA
PROD/PROYECTO
ACT/AI/OBRAS
FUNCION
DIVISIN FUNCIONAL
: 006 GESTION
GRUPO FUNC.
: NFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
META
0166569
MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCCION
: N 3871
PRESUPUESTO (PIM)
: S/ 20,000.00
APORTE AEO
: S/ 5,000.00
ASIGNAC.PRESUPUESTAL
: S/. 20,000.00
: S/. 19,999.50
: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
PRESUPUESTO
MODALIDAD EJECUCION
: 2015
: POR ADMINISTRACIN DIRECTA Y POR CONVENIO
DENOMINACION
COSTO DIRECTO
2
GASTOS PRESUPUESTARIOS
FONDO DE
COMPENSAC.
MUNICIPAL
17,125.00
COSTO TOTAL
17,125.00
2.6.8.
2.6.81.4 2
6,675.00
6,675.00
2.6.81.4 3
6,300.00
6,300.00
2.6.81.9 99
4,150.00
4,150.00
2,874.50
2,874.50
474.50
474.50
COSTO INDIRECTO
2
2.6.
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Adquisicin de Activos No Financieros
2.6.8.
2.6.81.4 2
2.6.81.4 3
2,400.00
2,400.00
19,999.50
19,999.50
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
COSTO TOTAL
00.00
5,900.00
25,899.50
Mil Novecientos
Descripcin de Cuenta
Contable
Ejecucin
Total
1503
1503.02
1503.0209
1503.020999
1505
ESTUDIOS Y PROYECTOS
1505.03
1505.0302
7,149.50
1505.0303
8,700.00
T OTAL
4,150.00
19,999.50
S/ 19,999.50
S/ 5,900.00
TOTAL (100%)
S/ 25,899.50
NOTA: Para efectos de rebaja contable, slo se tomar en cuenta el importe que pertenece
a los costos asumidos por la Municipalidad que corresponde a fuente financiamiento rubro
FONCOMUN (S/19,999.50).
Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad al dispuesto en el tercer prrafo
del Art. 39 de la Ley Orgnica de Municipalidades Ley 27972, Ley General de
Procedimientos Administrativos Ley N 27444, y en uso de sus atribuciones y en uso de las
atribuciones conferidas por Decreto de Alcalda;
ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Administracin, efecte la