MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SAN JUAN BAUTISTA

DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA AYACUCHO

PRESUPUESTO:
S/2,557,084.05

Ayacucho, Noviembre del

2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

BAUTISTA

[INSTALACIN DE LA REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

EN EL SECTOR DE VENCEDORES DE CCOCHAPAMPA Y
TOROWICHCCANA ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA AYACUCHO]

2015

NDICE
INTRODUCCIN....................................................................................
I.

RESUMEN EJECUTIVO.................................................................

a.Nombre del proyecto de inversin pblica..........................................

b. Objetivo del proyecto.........................................................................
c. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.............
d. Descripcin tcnica del PIP.................................................................
e. Costos del proyecto..........................................................................
f. Beneficios del PIP................................................................................
g. Resultados de la evaluacin social....................................................
h. Sostenibilidad del PIP..........................................................................
I. Impacto ambiental..............................................................................
j. Organizacin y gestin........................................................................
k. Plan de implementacin....................................................................
l. Conclusiones y recomendaciones........................................................
m. Marco Lgico......................................................................................
II.

ASPECTOS GENERALES................................................................

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

.................................................................NOMBRE DEL PROYECTO

............................................UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
.............................................................MATRIZ DE INVOLUCRADOS
..................................................................MARCO DE REFERENCIA

III.

IDENTIFICACIN.........................................................................

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL........................................

3.1.1. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO....
3.1.2. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS.................................................
3.1.3. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP........................
3.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION.........................................
3.2.DEFINICION DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS............................
3.2.1. PROBLEMA CENTRAL.....................................................................
3.2.2. ANLISIS DE CAUSAS....................................................................
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES.....................................
3.3.1. OBJETIVO GENERAL.......................................................................
3.3.2. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES......................................
3.3.3. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES....................................................
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION...........................................................
3.4.1. DEFINICION Y DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS............................
IV. FORMULACIN.................................................................
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO..................................
4.2. ANLISIS DE DEMANDA...................................................................
2

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BAUTISTA

[INSTALACIN DE LA REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

EN EL SECTOR DE VENCEDORES DE CCOCHAPAMPA Y
TOROWICHCCANA ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA AYACUCHO]

2015

4.2.1. Criterios para la estimacion del consumo.....................................

4.2.2. Determinacion de la demanda proyectada de agua potable........
4.2.3. Determinacion del sservicio de
alcantarillado
4.3. Analisis de la Oferta.
.
4.3.1. Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua
potable
4.3.2 Oferta del sistema de saneamiento..
.
4.3.3. Optimizacion de la oferta existente..
...
4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA........................................................
4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCION
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO...................................................
4.7. FLUJO DE COSTOS SOCIALES...........................................................
V.

EVALUACIN....................................................................

5.1. EVALUACIN SOCIAL........................................................................

5.1.1 Evaluacin Social del componente agua potable..........................
5.1.2 Evaluacion social del componente
saneamiento
5.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD..............................................................
5.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.........................................................
5.4. IMPACTO AMBIENTAL.......................................................................
5.5 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA.......................................................
5.6. ORGANIZACIN Y GESTION.............................................................
5.7. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO................................
5.8. MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA..
VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................

6.1. CONCLUSIN Y RECOMENDACIONES...............................................

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BAUTISTA

[INSTALACIN DE LA REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

EN EL SECTOR DE VENCEDORES DE CCOCHAPAMPA Y
TOROWICHCCANA ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA AYACUCHO]

2015

INTRODUCCIN
Segn el diagnstico realizado en el sector de LOS
VENCEDORES DE CCOCHAPAMAPA y TOROWICHCCANA ALTA del
distrito de SAN JUAN BAUTISTA, estas se caracterizan por la falta de
acceso a diversos servicios bsicos y esenciales tales como un
sistema de Agua Potable y Alcantarillado, necesidad prioritaria en
toda poblacin y su ausencia viene originando enfermedades
gastrointestinales y de la piel, generando el incremento de la
morbilidad por infecciones de origen hdrico y el bajo rendimiento
educativo de la poblacin estudiantil lo cual conlleva al retraso
socioeconmico del distrito.
En esta zona los pobladores debido a su no articulacin con los
servicios bsicos de agua y desage, establecieron prcticas
cotidianas para abastecerse de los mismos, configurando una cultura
basada en la ausencia o precariedad del servicio, a ello se suma todos
los problemas de salud que se generan por la falta de una educacin
y prcticas sanitarias correctas.
Es por estos razones que el Proyecto INSTALACIN DE LA REDES
DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL SECTOR DE VENCEDORES DE
CCOCHAPAMPA Y TOROWICHCCANA ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA HUAMANGA AYACUCHO, constituye una de las
prioridades en la cartera que conforma la inversin pblica local y
nacional que se encuentra en el Plan de Desarrollo Concertado del
Distrito para el ao 2015 y ha sido elaborado de acuerdo a las pautas
y metodologas del Sistema Nacional de Inversin Pblica contenida
en la Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social
de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil. Como fuentes de
informacin, se utilizaron los datos del INEI, la Municipalidad Distrital
de Full name y la informacin primaria brindada por las 120 familias
en forma directa a travs de entrevistas directas y grupos focales.
El planteamiento del presente proyecto es de inters social, las
acciones y actividades que se desarrollar a nivel de componentes ha
sido en razn al diagnstico base y con la opinin de los actores
directos del mbito de Influencia del Proyecto.
4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

BAUTISTA

[INSTALACIN DE LA REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

EN EL SECTOR DE VENCEDORES DE CCOCHAPAMPA Y
TOROWICHCCANA ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA AYACUCHO]

2015

El presente Proyecto consta de un Resumen Ejecutivo y cinco

(05) captulos de acuerdo a los contenidos mnimos que se requiere
para la formulacin de perfiles en los proyectos de saneamiento: (I)
Aspectos Generales, (II) Identificacin, (III) Formulacin, (IV)
Evaluacin y (V) Conclusiones y Recomendaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

BAUTISTA

I. RESUMEN
EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

El nombre del proyecto es: INSTALACIN DE LA REDES DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VENCEDORES DE
CCOCHAPAMPA Y TOROWICHCCANA ALTA DEL DISTRITO DE SAN
JUAN BAUTISTA HUAMANGA AYACUCHO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del presente proyecto es: ADECUADO SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VENCEDORES DE
CCOCHAPAMPA Y TOROWICHCCANA ALTA DEL DISTRITO SAN JUAN
BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O

SERVICIOS DEL PIP.
CUADRO:
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Ao

DEMANDA
Lt/seg

OFERTA
Lt/seg

BRECHA
Lt/seg

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.00
0.66
0.70
0.72
0.73
0.74
0.75
0.77
0.78
0.79
0.81
0.82
0.83
0.85
0.86
0.87
0.89
0.90
0.91
0.93
0.94

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
-0.66
-0.70
-0.72
-0.73
-0.74
-0.75
-0.77
-0.78
-0.79
-0.81
-0.82
-0.83
-0.85
-0.86
-0.87
-0.89
-0.90
-0.91
-0.93
-0.94

Fuente: Elaboracin del consultor

CUADRO:

BALANCE OFERTA DEMANDA: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

AGUA POTABLE
Ao

DEMANDA
Unid.

OFERTA
Unid.

BRECHA
Unid

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
122
125
127
129
132
134
136
139
141
143
145
148
150
152
155
157
159
162
164
166

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
-122.40
-124.60
-127.00
-129.20
-131.60
-133.80
-136.20
-138.60
-140.80
-143.20
-145.40
-147.80
-150.20
-152.40
-154.80
-157.00
-159.40
-161.60
-164.00
-166.40

Fuente: Elaboracin del consultor

CUADRO:
BALANCE OFERTA - DEMANDA
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Ao

DEMANDA
Lt/seg

OFERTA
Lt/seg

BRECHA
Lt/seg

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.00
0.17
0.17
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.20
0.20
0.20
0.21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
-0.17
-0.17
-0.18
-0.18
-0.18
-0.19
-0.19
-0.19
-0.20
-0.20
-0.20
-0.21

13
14
15
16
17
18
19
20

0.21
0.21
0.21
0.22
0.22
0.22
0.23
0.23

0
0
0
0
0
0
0
0

-0.21
-0.21
-0.21
-0.22
-0.22
-0.22
-0.23
-0.23

Fuente: Elaboracin del consultor

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP.

ALTERNATIVA 1:

Componente 01: Se Incrementa la cobertura de agua

potable
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA

Se considera la limpieza del terreno manual, la construccin

del cartel de la obra, el trazo y replanteo en obras de
saneamiento y la sealizacin durante y despus de la obra.
Se considera la ampliacin de Lnea de Distribucin de Agua
TUBERIA PVC NTP ISO 4422 D=110MM (L=3,800.18 ml) Y
TUBERIA PVC NTP ISO 4422 D=63MM (L=755.04 ml).
Se realizaran pruebas hidrulicas y desinfeccin de tubera
de agua potable (L=4,555.22 ml).
Se Colocaran Vlvulas de control de Fierro Fundido 110MM
(17 unidades) Y Vlvulas de control de Fierro Fundido
63MM (03 unidades)
Se realizaran conexiones Domiciliarias incluido caja de
registro y tapa con marco de fierro fundido (120 unidades)

Medio Fundamental 02: Elevadas coberturas

alcantarillado y tratamiento aguas residuales

de

INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

Se considera la ampliacin de lnea colectora TUBERIA PVC
UF ISO 4435 DN 200MM (L=3,942.94 ml) Y TUBERIA PVC UF
ISO 4435 DN 150MM (L=772.70 ml).

Se realizaran pruebas hidrulicas de desage a zanja

abierta y tapada (L=4,554.56 ml).
Se construirn buzones c/Tapa de FF, con concreto
FC=175 KG/CM2, ( 85 unidades)
Se realizaran conexiones domiciliarias incluida caja de
concreto para desage 12x 24, con tapa con marco de
fierro fundido (120 unidades).

Medio Fundamental 03: Capacitacin en Educacin

Sanitaria y cuidado del Medio Ambiente
PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL

Medidas de Prevencin
Educacin ambiental y sanitaria (01 taller)
Capacitacin a trabajadores (01 taller)
Medidas de control
Instalacin y clausurado de letrinas Sanitarias (04
unidades)
Colocacin de contenedores de residuos slidos y letreros
informativos, preventivos y reglamentarios (10 unidades)
Medidas de Mitigacin
Limpieza final de obra

ALTERNATIVA 2:

Medio Fundamental 01: Se Incrementa la cobertura de

agua potable
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA

Se considera la limpieza del terreno manual, la construccin

del cartel de la obra, el trazo y replanteo en obras de
saneamiento y la sealizacin durante y despus de la obra.
Se considera la ampliacin de Lnea de Distribucin de Agua
TUBERIA PVC NTP ISO 4422 D=160MM (L=3,800.18 ml) Y
TUBERIA PVC NTP ISO 4422 D=63MM (L=755.04 ml).
Se realizaran pruebas hidrulicas y desinfeccin de tubera
de agua potable (L=4,555.22 ml).
Se Colocaran Vlvulas de control de Fierro Fundido 110MM
(17 unidades) Y Vlvulas de control de Fierro Fundido
63MM (03 unidades)
Se realizaran conexiones Domiciliarias incluido caja de
registro y tapa con marco de fierro fundido (120 unidades)

 Medio Fundamental 02: Elevadas coberturas

alcantarillado y tratamiento aguas residuales

de

INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

Se considera la ampliacin de lnea colectora TUBERIA PVC
UF ISO 4435 DN 200MM (L=3,942.94 ml) Y TUBERIA PVC UF
ISO 4435 DN 150MM (L=772.70 ml).
Se realizaran pruebas hidrulicas de desage a zanja
abierta y tapada (L=4,554.56 ml).
Se construirn buzones c/Tapa de FF, con concreto
FC=175 KG/CM2, ( 85 unidades)
Se realizaran conexiones domiciliarias incluida caja de
concreto para desage 12x 24, con tapa con marco de
fierro fundido (120 unidades).

Medio Fundamental 03: Capacitacin en Educacin

Sanitaria y cuidado del Medio Ambiente
PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL

Medidas de Prevencin
Educacin ambiental y sanitaria (01 taller)
Capacitacin a trabajadores (01 taller)
Medidas de control
Instalacin y clausurado de letrinas Sanitarias (04
unidades)
Colocacin de contenedores de residuos slidos y letreros
informativos, preventivos y reglamentarios (10 unidades)
Medidas de Mitigacin
Limpieza final de obra

E. COSTOS DEL PROYECTO

CUADRO :

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS

PRIVADOS
ALTERNATIVA 01

ITE
M

PRINCIPALES RUBROS

UN
D

CANTID
AD

COSTO A
PRECIOS
PRIVADOS

01

02

03

OBRAS PRELIMINARES
Insumos y materiales de origen
importado
Insumos y materiales de origen
nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
SEGURIDAD Y SALUD
Insumos y materiales de origen
importado
Insumos y materiales de origen
nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
RED DE AGUA
Insumos y materiales de origen
importado
Insumos y materiales de origen
nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

04

Mano de Obra No Calificada

06

07

GLB

0.00

0.00

GLB

378.80

13,141.85

8.00
6,394.37

114.32
72,512.11
16,322.29

GLB

0.00

0.00

GLB

9,683.61

15,476.54

0.00
74.58

0.00
845.75
474,830.04

0.00

0.00

HH
HH

HH
HH
GLB
GLB

9,369.89 213,698.27

HH

2,635.16
34,195.41
20,012.0
226,936.36
2
1,029,287.
16

HH

RED DE DESAGUE
Insumos y materiales de origen
importado
Insumos y materiales de origen
nacional
Mano de Obra Calificada

05

85,768.28

INSTALACIONES DOMICILIARIAS
Insumos y materiales de origen
importado
Insumos y materiales de origen
nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
PRUEBAS DE LABORATORIO
Insumos y materiales de origen
importado
Insumos y materiales de origen
nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
IMPACTO AMBIENTAL
Insumos y materiales de origen
importado
Insumos y materiales de origen
nacional
Mano de Obra Calificada

GLB
GLB
HH
HH

0.00

0.00

25,906.9
396,463.49
4
8,449.08 110,384.43
46,070.4
522,439.24
8
156,501.54

GLB

0.00

0.00

GLB

5,338.72

71,925.86

HH
HH

3,045.20
3,873.59

40,649.13
43,926.55
2,669.68

GLB

0.00

0.00

GLB

43.00

2,669.68

HH
HH

0.00
0.00

0.00
0.00
12,222.74

GLB

0.00

0.00

GLB

49.00

5,210.47

0.00

0.00

HH

Mano de Obra No Calificada

HH

618.37

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
(10%)
GASTOS DE
SUPERVISION (3%)
UTILIDAD (7%)
I.G.V. 18%
ESTUDIO
DEFINITIVO
INVERSION TOTAL

7,012.27
1,777,601.
73
177,760.17
53,328.05
124,432.12
383,961.97
40,000.00
2,557,084
.05

Fuente: Elaboracin del Proyectista NOVIEMBRE - 2015

F. BENEFICIOS DEL PIP.

Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
Los beneficios que obtiene la poblacin en la situacin sin
proyecto es nulo, debido a que actualmente no existe una
infraestructura de distribucin de agua potable y alcantarillado que
brinde dichos servicios, por tanto no se registran beneficios ni
cuantitativos ni cualitativos, por el contrario se tiene dificultades
durante el acarreo del agua y problemas de salud por falta de
servicios de saneamiento bsico.
Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Los beneficios Sociales del proyecto se reflejan en la prestacin del
servicio y por el nivel de satisfaccin que recibe la poblacin por
contar con servicios de agua potable y alcantarillado.
En agua potable, los beneficios se estiman con la metodologa de la
mxima disposicin a pagar, los que constituyen beneficios
incrementales.
En alcantarillado, los beneficios se estiman cualitativamente debido
a la dificultad de valorizarlos cualitativamente.
Beneficios Cualitativos.
Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable y por los
servicios de alcantarillado, estn asociados a:
Mejora de la calidad de vida de la poblacin.
Disminucin de las enfermedades parasitarias, EDAS y drmicas.
Reduccin de la tasa de mortalidad de la poblacin.

 Ahorro en gastos de servicios de salud

Ahorro de tiempo y costos por acarreo de nuevos usuarios.
La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que
sin el proyecto tenan que dedicar mayor tiempo y esfuerzo en
acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor
que la tarifa del servicio pblico.
Incremento del consumo, por la cercana del abastecimiento.

En lo que corresponde al servicio de alcantarillado, al ponerse en

operacin el proyecto, se tiene una serie de beneficios como:
Se evacuar las aguas servidas a la red de alcantarillado y se trata
el 100% de las mismas, evitando la contaminacin del medio
ambiente.
Evita las presencias de malos olores, moscas y zancudos, que son
causa de las enfermedades y dems focos infecciosos
Para el presente proyecto tenemos 120 familias beneficiarios
directos que equivalen a 600 habitantes, que tendrn acceso al
servicio de saneamiento bsico. Adems, se espera que al concluir
el proyecto el 100% de la poblacin tienen acceso al servicio.

Beneficios Cuantitativos.
En agua potable, los beneficios se estiman con la mxima
disposicin a pagar, lo que constituye Beneficios incrementales.

CUADRO:
BENEFICIO INCREMENTALES POR EL SERVICIO DE AGUA
Poblacin
servida
conexiones
(hab)

N de
conexione
s

1
2

Ao

N de viviendas
conectadas

Beneficios por
conexin (S/. /conex)

Beneficios totales POR AO (Soles)

Antigua
s

Nuevas

Antiguas

Nuevas

Antiguas

Nuevas

Totales

612

122

122

0.00

1,150.92

0.00

140,872.61

140,872.61

623

125

125

0.00

1,150.92

0.00

143,404.63

143,404.63

635

127

127

0.00

1,150.92

0.00

146,166.84

146,166.84

646

129

129

0.00

1,150.92

0.00

148,698.86

148,698.86

658

132

132

0.00

1,150.92

0.00

151,461.07

151,461.07

669

134

134

0.00

1,150.92

0.00

153,993.10

153,993.10

681

136

136

0.00

1,150.92

0.00

156,755.30

156,755.30

693

139

139

0.00

1,150.92

0.00

159,517.51

159,517.51

704

141

141

0.00

1,150.92

0.00

162,049.54

10

716

143

143

0.00

1,150.92

0.00

164,811.74

162,049.54
164,811.74

11

727

145

145

0.00

1,150.92

0.00

167,343.77

167,343.77

12

739

148

148

0.00

1,150.92

0.00

170,105.98

170,105.98

13

751

150

150

0.00

1,150.92

0.00

172,868.18

172,868.18

14

762

152

152

0.00

1,150.92

0.00

175,400.21

175,400.21

15

774

155

155

0.00

1,150.92

0.00

178,162.42

178,162.42

16

785

157

157

0.00

1,150.92

0.00

180,694.44

180,694.44

17

797

159

159

0.00

1,150.92

0.00

183,456.65

183,456.65

18

808

162

162

0.00

1,150.92

0.00

185,988.67

185,988.67

19

820

164

164

0.00

1,150.92

0.00

188,750.88

188,750.88

20

832

166

166

0.00

1,150.92

0.00

191,513.09

191,513.09

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDA SOCIAL

EVALUACION SOCIAL
INDICADO
DESCRIPCION
ALTERNAT ALTERNAT
RES
IVA 1
IVA 2
SISTEMA DE AGUA POTABLE
TASA SOCIAL DE
9%
DESCUENTO
733,361.6 682,489.5
VALOR ACTUAL NETO
VAN
5
3
TASA INTERNA DE
24.80%
22.58%
TIR
RETORNO
RATIO BENEFICIO/COSTO
B/C
2.02
1.89
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
S/.
S/.
VALOR ACTUAL DE LOS
VACTS
1,287,868 1,296,340
COSTOS
.49
.54
PROMEDIO DE POB.
PERS.
722
722
BENEFICIARIA
RATIO COSTO
S/.
S/.
C/E
EFECTIVIDAD
1,784.76
1,796.51

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

El Proyecto es sostenible en el tiempo por que generar los beneficios
esperados a lo largo de su vida til conforme a lo establecido en el
presente estudio de pre inversin por las razones que se detalla a
continuacin:
El proyecto estar administrado adecuadamente por la Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A. (EPSASA) la
misma que se encargar de los costos de Operacin y

Mantenimiento con el pago que realizar la poblacin beneficiaria

por dicho servicio.
En el perfil tcnico aprobado se adjunta la siguiente
documentacin que tambin es necesario mencionar:
1 Padrn de Beneficiarios
2 Compromiso de Operacin y mantenimiento de EPSASA.
En cuanto a la poblacin beneficiada, se realizaron diferentes
reuniones con la finalidad de hacer realidad este proyecto y para
tal efecto se tiene la Documentacin de Compromiso de parte de
los beneficiarios a no faltar con las tarifas mensuales del servicio
de agua potable y alcantarillado.
Arreglos institucionales previstos para las fases de operacin
y mantenimiento del proyecto:
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A.
(EPSASA) es actualmente la encargada de brindar los servicios de
saneamiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el
distrito de San Juan Bautista, por lo cual tambin sern los
encargados de la Operacin y Mantenimiento el cual tendr una
administracin adecuada con el pago del servicio por la poblacin
beneficiaria.
Asimismo, a la recepcin de las obras a ejecutarse en el marco del
presente proyecto, stas sern administradas por esta entidad
quedando bajo el mbito de su responsabilidad la operacin y
mantenimiento de las mismas, contando para ello con la capacidad
tcnica y logstica as como la capacidad instalada necesaria.
Capacidad de gestin de la organizacin en su etapa de
inversin y operacin
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, cuenta con capacidad
tcnica y administrativa para la ejecucin de obras y el manejo de los
fondos que sean asignados al proyecto, situacin que ha quedado
demostrado en la ejecucin de diversas obras ejecutadas por la
modalidad de administracin directa y encargo.

Esquema de financiamiento de la inversin.

La municipalidad distrital de San Juan Bautista encabezado por su

alcalde, est realizando las gestiones en el ministerio de vivienda
para su financiamiento del presente proyecto.
Determinacin de la cuota de pago de la poblacin.
Las cuotas deben permitir la sostenibilidad de las entidades
operadoras. Debe cubrir los costos de operacin y mantenimiento (O
y M) y las inversiones.
Se realiza el clculo de la cuota por vivienda(soles/mes) bajo dos
escenarios.
a. Calculo de la cuota mensual que cubre los costos de I, O y
M.
se obtiene una cuota por vivienda de S/. 14.53/mes.
b. Calculo de la cuota mensual que cubre los costos de O y M
se obtiene una cuota por vivienda de S/. 2.20/mes.
Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin.
La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso
familiar que se destina al pago de los servicios de agua potable y
alcantarillado. Segn OPS y el BID, esta proporcin no debe superar el
5% de los ingresos de las familias beneficiadas por el proyecto. En
este punto se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo
como gua el 5% del ingreso familiar mximo para el pago de los
servicios de agua potable y alcantarillado.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados
del diagnostico
socioeconmica realizada a las familias de las
asociaciones involucradas en el proyecto, donde segn informacin
de campo se tiene que el promedio de ingreso familiar es de S/.
600/mes y considerando el 5% como la proporcin mxima del
ingreso que se debera destinar para el pago de los servicios de agua
potable y alcantarillado, se determin que el promedio de la
capacidad mxima de pago es de S/. 30.00 mensuales por familia.
Participacin de los beneficiarios.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada debido a que desde la
etapa de pre inversin se tiene la participacin activa de los
beneficiarios, con la proporcin de informacin primaria para la
elaboracin del perfil.
En la etapa de inversin, los beneficiarios participaran con el aporte
de mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto,

dispuestos a trabajar en cada una de las actividades que se requiera,

tales como en la apertura de zanjas para las tuberas, nivelacin de
terrenos, etc. Tambin participaran organizadamente en todas las
actividades de capacitacin que sean programadas.
Los
probables
conflictos
durante
la
operacin
y
mantenimiento.
No se ha encontrado indicios ni posibilidades de conflicto sociales,
puesto que en su totalidad se encuentran satisfechos y
entusiasmados por la ejecucin del proyecto.
Riesgos de Desastres
En la zona en la que se realizar el proyecto no se ha encontrado
ningn tipo de riesgos de desastres y/o inundaciones ya que el suelo
de la zona es compacto y rocoso, por lo que no resultara una
amenaza para la zona de influencia.
I. IMPACTO AMBIENTAL.
Entre los criterios ambientales que ms se utilizan para evaluar los
impactos de las acciones humanas se encuentran.
a).

b).

c).

La probabilidad de riesgo para la salud de la poblacin.

Durante la ejecucin de la obra, se coordinara con la poblacin
a fin de ubicar un campamento y ubicar silos permanentes
para el uso de los trabajadores a fin de no contaminar el medio
ambiente.
La ejecucin de la obra beneficiara a toda la poblacin ya que
esta disminuir la presencia de malos olores.
La cantidad y calidad de afluentes emisiones y residuos
susceptibles de ser emitidos al aire agua y suelo.
Durante el proceso de ejecucin de la obra se producir ruidos
por las perforaciones de rocas y excavaciones de zanja, para lo
cual se coordinara con los pobladores a fin de contrarrestarlo.
El almacenamiento del hidrocarburo ser depositado en
cilindros, lo cuales garantizan el contenido de estas a fin de
evitar filtraciones, que afecten al medio.
Los efectos sobre la conservacin de los recursos naturales
incluyendo fauna, flora, bosques, ecosistemas naturales, reas
protegidas, suelos, agua y clima, Las actividades que generan
impacto negativo se dan en la actividad de movimiento de
tierra.

OBJETIVO DE LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Los estudios de Evaluacin de Impacto Ambiental tienen el objetivo de

preservar el medio ambiente con el fin de que los diseos proyectados
causen el mnimo efecto durante su ejecucin y operacin. En el
presente estudio ambiental se evala lo siguiente:
Propuesta tcnica se tiene la construccin de las redes
de alcantarillado,
entre otros, estas debern ser
compatibles con el medio ambiente.
Evaluacin de las consecuencias ambientales de los
residuos que se generan durante la construccin y/o
durante el funcionamiento de las instalaciones.
PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
07
07.01
07.01.01
07.02
07.02.01
07.02.02
07.02.03

IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE MITIGACION
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
MEDIDAS DE CONTROL
LETRINAS SANITARIA
CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS
LETREROS INFORMATIVOS PREVENTIVOS

m2

9,270.86

0.78

und
glb
und

4.00
1.00
10.00

805.08
499.95
127.12

12,222.74
7,231.27
7,231.27
4,991.47
3,220.32
499.95
1,271.20

J. ORGANIZACIN Y GESTIN.
Mediante la organizacin y gestin del proyecto se promover:
a La conservacin del medio ambiente y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, as como su conservacin
para evitar el deterioro y la prdida de suelos por erosin y el
ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de
cuencas y la recuperacin de ambientes degradados.
b La participacin indispensable de los usuarios y beneficiarios en
el diseo y la preparacin del proyecto de inversin pblica, as
como en su posterior financiamiento.
Los pobladores y autoridades de las localidades de influencia del
proyecto, son los gestores para que el PIP se cristalice, como
respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs
de diversas solicitudes a diferentes instituciones en el intento de
contar con el sistema de agua potable y alcantarillado. No olvidemos
que el departamento de Ayacucho es uno de los departamentos ms
pobres de nuestro pas, la ejecucin del proyecto permitir en gran
parte nivelar este trecho y aliviar la carencia de este servicio para
incrementar sus ingresos econmicos y mejorar su nivel de vida.
Por su concepcin como proyecto de gran envergadura y por
ejecutarse por etapas, la obra se ejecutar por Contrata.

Dentro de los lineamientos del Gobierno Central a travs del

Ministerio de Vivienda y Construccin como parte del estado Peruano
se tiene como objetivos de dotar de agua potable y alcantarillado a
los pueblos con bajos recursos que se encuentran aislados y sin
acceso a los servicios que brinda el estado en materia de salud y
educacin y mercado.
Es muy importante que el municipio propicie la participacin de
facilitadores que sensibilicen en el tema de conciencia participativa,
con el debido y adecuado uso de herramientas y empleo de mtodos
con los que se logre la participacin del conjunto de beneficiarios,
estimulando la colaboracin y convergencia en la percepcin del
problema as como afrontar con lo necesario para lograr la
sostenibilidad del proyecto.
Cabe resaltar que la municipalidad cuenta con capacidad tcnica y
administrativa.
El financiamiento para esta intervencin se est gestionando ante el
ministerio de vivienda en cabezada por el alcalde Dr. Mardonio
Guillen Cancho.
La entidad encargada para brindar el servicio, la operacin y
mantenimiento es EPSASA, puesto que a la fecha es la nica entidad
que ofrece dicho servicio en el medio.
La poblacin beneficiaria, teniendo clara sus necesidades, han
determinado la importancia de la construccin de esta obra y su
participacin tanto en la ejecucin del proyecto como en la vida til
de la obra, entendiendo que es fundamental por lo que, con el
debido acompaamiento tcnico, se comprometen en lograr las
metas del proyecto. As mismo para garantizar la sostenibilidad del
proyecto los beneficiarios se comprometen a pagar por los servicios
de agua potable y alcantarillado.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIN.
CUADRO:
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
PERIODOS MENSUAL
METAS
ETAPA 01
Estudio Definitivo
ETAPA 02

UNID

UND

1
100%

Total
por
Meta
100%

1. OBRAS
PRELIMINARES
2. SEGURIDAD Y
SALUD
3. RED DE AGUA
4. RED DE DESAGUE
5. INSTALACIONES
DOMICILIARIAS
6. PRUEBAS DE
LABORATORIO
7. IMPACTO
AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS
GENERALES (10%)

GLB

100%

100%

GLB

25%

15%

15%

GLB
GLB

40%

30%

30%

GLB
GLB

15%

15%

15%

100%

35%

30%

35%

100%
100%

30%

35%

35%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

GLB

30%

10%

10%

10%

10%

30%

100%

GLB

16%

8%

8%

23%

21%

24%

100%

GLB

16%

8%

8%

23%

21%

24%

100%

16%

8%

8%

23%

21%

24%

100%

16%

8%

8%

23%

21%

24%

100%

16%

8%

8%

23%

21%

24%

100%

GASTOS DE
SUPERVISION (3%)
UTILIDAD (7%)
I.G.V. 18%
Fuente: Elaboracin del Consultor

CUADRO:
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
PERIODOS MENSUAL
METAS

Total por
Meta

ETAPA 01
Estudio Definitivo
ETAPA 02
1. OBRAS
PRELIMINARES
2. SEGURIDAD Y SALUD
3. RED DE AGUA
4. RED DE DESAGUE
5. INSTALACIONES
DOMICILIARIAS
6. PRUEBAS DE
LABORATORIO
7. IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
(10%)

40,000.0
0

40,000.00
85,768.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85,768.28

4,080.57
189,932.0
2

2,448.34
142,449.0
1

2,448.34
142,449.0
1

2,448.34

2,448.34

2,448.34

16,322.29

0.00

0.00

0.00

474,830.04

308,786.1
5

360,250.5
1

1,029,287.1
6

0.00

0.00

0.00

360,250.5
1

0.00

0.00

0.00

46,950.46

54,775.54

54,775.54

156,501.54

0.00

667.42

667.42

667.42

667.42

0.00

2,669.68

3,666.82

1,222.27

1,222.27

1,222.27

1,222.27

3,666.82

12,222.74

283,447.
69

146,787.
05

146,787.
05

411,539.
01

367,899.
72

421,141.
21

1,777,601.
73

28,344.77
8,503.43

14,678.70
4,403.61

14,678.70
4,403.61

41,153.90
12,346.17

36,789.97
11,036.99

42,114.12
12,634.24

177,760.17
53,328.05

GASTOS DE
SUPERVISION (3%)
UTILIDAD (7%)

19,841.34

10,275.09

10,275.09

28,807.73

25,752.98

29,479.88

I.G.V. 18%

61,224.70
401,361.
93

31,706.00
207,850.
46

31,706.00
207,850.
46

88,892.43
582,739.
23

79,466.34
520,946.
01

90,966.50
596,335.
95

40,000.0
TOTAL POR PERODO
0
Fuente: Elaboracin del Consultor

124,432.12
383,961.97
2,557,084.
05

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Del estudio realizado a nivel de perfil se concluye que el Proyecto:
INSTALACIN DE LA REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
EL SECTOR DE VENCEDORES DE CCOCHAPAMPA Y TOROWICHCCANA
ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA AYACUCHO
es socialmente rentable y pretende mejorar las condiciones de vida
de los pobladores de la zona del proyecto.
El problema identificado es el: Inadecuado servicio de agua potable y
alcantarillado en el sector de Vencedores de Ccochapampa y
Torowichccana alta del distrito San Juan Bautista-HuamangaAyacucho.

El objetivo que se quiere lograr es el : Adecuado servicio de agua

potable y alcantarillado en el sector de Vencedores de Ccochapampa
y Torowichccana alta del distrito San Juan Bautista-HuamangaAyacucho.
La alternativa 1 es la seleccionada por que es la ms rentable por
cuanto registra los mejores indicadores de rentabilidad y el menor
costo por beneficiario con respecto a la alternativa 2.
El costo total de inversin de la alternativa seleccionada es de S/.
2,557,084.05 a precios de mercado y a precios sociales asciende a S/.
1,909,703.10.
El proyecto es sostenible desde el punto de vista tcnico, social,
econmico y ambiental. Despus de realizar la evaluacin econmica,
anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, se concluy que la
alternativa 01 es la ms viable.

RECOMENDACIONES
Se recomienda la aprobacin del perfil del Proyecto de Inversin
Pblica y que se autorice la elaboracin del Estudio Definitivo del
proyecto y Continuar con el proceso de vida del proyecto a fin de que
se realicen los estudios a detalles y llegar en un corto plazo a la
ejecucin de la obra.
Se recomienda que es necesario realizar este proyecto por ser
prioritario para mejorar las condiciones de salubridad de los
habitantes de la zona de intervencin del proycto en el distrito de San
Juan Bautista.

M. MARCO LGICO

FIN

OBJETIVO

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIN

Mejora de las condiciones

de vida de la poblacin
de las asociaciones de
Ccochapampa y
Torowichccana del distrito
de San Juan bautista

-Al 1er ao, la cobertura la

cobertura de los servicios de
agua y alcantarillado ser al
100%.
-Al 4to ao, mejora las
condiciones de vida de la
poblacin por la disminucin de
enfermedades y los gastos en
salud.

-Encuesta a
hogares, INEI y
lnea base.
-Estadsticas de la
Micro Red de Salud
de San Juan
Bautista.

SUPUESTO

. Autoabastecimiento

PROPSITO

-Reducir la incidencia de
enfermedades infecciosas,
gastro intestinales, drmicas
y parasitarias en pobladores
de las asociaciones de
Ccochapampa y
Torowichccana en el distrito
de San Juan Bautitsta

- Al 5to ao, debido a la mejora

en los servicios de saneamiento
en la zona del proyecto,
disminuir progresivamente la
tasa de morbilidad y
mortalidad asociada a
enfermedades de origen hdrico
en un 90%

COMPONENTES
ACTIVIDADES

-Memoria anual de
la red de
Huamanga

-Mejora de los niveles

de ingreso econmico
de los pobladores.
- No hay propagacin
de otros tipos de
enfermedades.

- Adecuado
abastecimiento de agua
potable.
-Adecuado disposicin de
excretas y aguas
residuales.
- Practicas adecuadas de
higiene.

- Al 1er ao el 100% de la
poblacin cuenta con servicio
de agua potable.
- Al
1er ao, el 100% de las familias
eliminan adecuadamente sus
excretas.
- Al 2do ao, el 80% de la
poblacin muestra una
adecuada educacin sanitaria
con buenas prcticas de
higiene.

-Sistema de
seguimiento,
monitoreo del
proyecto.
- Informes de la
obras.
-Padrn de
beneficiarios.

- Control de
enfermedades por
parte del sector salud.
- EPSASA realiza
adecuadamente la
operacin y
mantenimiento de los
sistemas de agua y
alcantarilla.
- Los usuarios cumplen
oportunamente con la
tarifa por el servicio.
- La poblacin pone en
prctica los
conocimientos en
temas de educacin
sanitaria.

1. Obras preliminares.
2. Seguridad y Salud.
3. Red de agua.
4. Red de desague.
5. Instalaciones
domiciliarias.
6. Pruebas de laboratorio.
7. Impacto ambiental.

Aprobacin y ejecucin del

presente proyecto con un
monto de inversin de S/.
2,557,084.05, donde:
COMPONENTE 1 = S/.
85,768.28
COMPONENTE 2 = S/.
16,322.29
COMPONENTE 3 = S/.
474,830.04
COMPONENTE 4 = S/.
1,029,287.16 COMPONENTE 5
= S/. 156,501.54
COMPONENTE 6 = S/.
2,669.68
COMPONENTE 7 =
S/. 12,222.74
GTOS GENERALES = S/.
177,760.17
SUPERVISIN
= S/.
53,328.05
UTILIDAD
= S/.
124,432.12
EXPED. TCNICO
= S/.
40,000.00

- Informe de
avance fsico y
financiero de la
obra .
- Cuaderno de
obras .
-Reportes de
supervisin de obra
- Actas de entrega
y recepcin del
proyecto
- Liquidacin fsico
y financiero del
proyecto.
- Valorizaciones de
obra.
- Inventarios.
- Boletas y facturas
de adquisicin.

- Suministro oportuno
de los bienes y
servicios de acuerdo a
las especificaciones
tcnicas.
- Asignacin oportuna
del presupuesto.
- Evitar la escasez de
materiales
- Asignacin de
recursos econmicos
dentro del Plan
operativo para la
puesta en marcha del
sistema de agua
potable y
alcantarillado.
-Participacin activa de
los beneficiarios
durante la ejecucin
del proyecto.