FORMATO 02

FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORIA

A

Datos Generales
Datos Generales

Nombre de la
Propuesta
Productiva
Monto Total
de la
Inversin

Transformacin y Comercializacin de Cereales Andinos

Orgnicos (quinua)
de la Asociacin de Productores Agropecuarios y de Servicios
Mltiples Distrital "GRANO HUANDINO" APASEMUGH

S/. 220,897.60 (Doscientos veinte mil ochocientos noventa y

siete con 60/100 Nuevos soles)

S/.
Cofinanciamie 113,700.00 (Ciento trece mil siente cientos con 00/100 Nuevos
nto
soles)
solicitado

Denominacin o Razn Social del Agente Econmico Organizado (AEO)

Asociacin de Productores Agropecuarios y de Servicios Mltiples Distrital
GRANO HUANDINO APASEMUGH
Naturaleza del AEO (Marcar con una X)
Un conjunto de personas naturales organizadas

Persona jurdica
Indicar tipo de persona
jurdica
Datos de la AEO
Si son personas naturales organizadas, indicar fecha de constitucin y adjuntar copia de la Asamblea
o Acta de Constitucin:
Fecha de fundacin: 21 de Junio del 2013.
Si es persona jurdica, indicar
nmero de RUC

Ubicacin de los AEO

Departamento

HUANCAVELICA

Provincia

HUANCAVELICA

Distrito

HUANDO

Direccin

Jirn Lima 598 Huando

Centro Poblado

Barrio Acobamba

El centro poblado pertenece a la capital del distrito?

Si

El centro poblado es rural o urbano?

Rural

Nmero de hogares que participan en el AEO

32

Aos de experiencia del AEO

COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas naturales

organizadas)
La Junta Directiva est Compuesto por:
Nombres y apellidos

DNI

Presidente (a)

Mario Mximo Lacma Salazar

23229201

Secretario (a)

Seferina Crdenas Izarra

47948109

Tesorero (a)

Haydee Laura Huamn

40910214

Tefilo Condori Ccanto

23242666

Honorata de la Cruz Oyola

23228340

Fiscal
Vocal

Representante Legal de la Persona Jurdica

Nombres y apellidos

Cargo

Mario Mximo Lacma Salazar

Presidente

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin

Nombres y apellidos

Mario Mximo Lacma Salazar

Direccin exacta

Jirn Lima 598 Huando

Telfono/Celular

980979013

Correo electrnico
Participantes de los AEO (Segn sea el caso)
a) Sola para personas naturales
organizadas
personas
son
Nuestro AEO est
naturales

(32)
hombre
organizado por
, de los 12
20
sy
cuales
(adjuntar padrn de
participantes)
b) Solo para personas
jurdicas
socios o
son
Nuestro AEO est
asociado
hombre .
organizado por
s, de los
sy
cuales
(adjuntar padrn de
asociados)

son
mujere
s

son
mujere
s

PROPUESTA PRODUCTIVA
DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta consiste especficamente
en:
El presente Plan de Negocios que desarrollara la Asociacin de Productores
Agropecuarios GRANO HUANDINO es la produccin y comercializacin de alimentos
derivados de cereales (quinua) andinos 100% naturales y de alta calidad. Los
proveedores de la organizacin son los productores de granos (cebada, trigo, avena,
maz, haba, arveja, quinua, kiwicha, caihua) de las comunidades campesinas de
Huando. La planta transforma esta materia prima en productos de consumo - tipo
hojuelas, grits, harinas, expandidos, cremas que vende a clientes mayoristas y a veces
minoristas de la regin de Huancavelica y ciudad de Huancayo (negociantes,
Programas Sociales, tiendas, restaurantes, etc.).

UBICACIN EN LA CADENA PRODUTIVA: La propuesta productiva interviene en las

siguientes actividades
Ubicacin de la cadena
Describir
productiva
Marca
brevemente
Produccin
Post-produccin
Transformacin

Comercializacin

Se elaborara productos derivados

de granos y cereales andinos
(quinua)
Se articulara a mercado de
Huancavelica
y
Huancayo y
programas como el QALI WARMA y
municipalidades

PERSPECTIVA DE LA DEMANDA: A quin y donde venderemos nuestro producto

y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?
La produccin obtenida de la implementacin del plan de negocio estar destinada a
programas sociales como QALI WARMA y programas de vaso de leche de las distintas
municipalidades del Departamento de Huancavelica.
As mismo de la alianza con Sierra Exportadora se identificara otros compradores y
mercados para asegurar la venta del producto final.
JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO: Consideremos que el cofinanciamiento
solicitado ayudara a reforzar los siguientes aspectos de nuestra produccin
y/o comercializacin
aspectos de nuestra produccin y/o comercializacin a reforzar
1.- La implementacin de maquinarias, equipos y herramientas para el proceso de
transformacin mejorara los niveles de ingresos de los productores as como el
desarrollo de productos de calidad obtenindose derivados de granos andinos de
acuerdo a las especificaciones tcnicas del mercado objetivo
2.- Tecnificar procesos de produccin. Permitiendo ofertar productos de calidad y con
precios competitivos a partir de la implementacin de un programa de buenas prcticas
de manufactura.
3.- Mejorar las capacidades para la gestin empresarial y de comercializacin a travs
de capacitaciones y talleres.
INGRESOS
INGRESOS

Distribu
cin
%

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ingresos 1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
780,000. 827,502. 877,896. 931,360. 988,080.
00
00
87
79
66

Precio x kg

S/.
12.00

S/.
12.36

S/.
12.73

S/.
13.11

S/.
13.51

Cantidad de
producto (Kg)
Harina de
quinua

65000.0
0

100%

66950.0
0

68958.5
0

71027.2
73158.07
6

Ingresos 2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
780,000. 827,502. 877,896. 931,360. 988,080.
00
00
87
79
66

Precio x Kg

S/.
15.00

Cantidad de
producto (Kg)
Hojuela de
quinua
Produccin
Total Harina
de quinua
Produccin
Total de
Hojuela de
quinua

100%

S/.
15.45

52,000.0
0

S/.
15.91

53560

S/.
16.39

55166.8
0

S/.
16.88

56821.8
58526.46
0

65000 Kg

52000 Kg
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,560,00 1,655,00 1,755,79 1,862,72 1,976,16
0.00
4.00
3.74
1.58
1.33

Total Ingresos

SOLICITUD DE COFINANCIAMIENTO
Detalle del requerimiento de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta
Productiva.
INVERSION

COMPONENTES

MONTO FINANCIADO POR LAS

AEOs (S/.)
EFECTIV
O (S/.)

VALORIZAC
IONES (S/.)

TOTAL
(S/.)

MONTO
COFINANC
IADO POR
EL GR O
GL (S/.)

TOTAL
INVERSIO
N (S/.)

0.00

0.00

113,700 113,700
.00
.00

99,265
.10
7,932.
50

99,265.
10
7,932.5
0
107,19
7.60

99,265.
10
7,932.5
0
113,70 220,89
0.00
7.60

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
INFRAESTRUCTURA
INSUMOS Y MATERIALES
CAPACITACION, ASISTENCIA
TECNICA E INTANGIBLES
TOTAL

COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE

Unid
Costo
ad de Can Unitari

COST
O

Ao

Ao

Ao

Ao

Ao

1. Costos Indirectos
Mantenimiento.

Mes

Combustible

Mes

Suministros.

Mes

Seguros.

Mes

Otros

Mes

2. Costos Directos
Materia prima. (Insumos)

kg

9,792. 9,792.
00
00
1,200.0 1,200.0
4
300.00
0
0
1,872.0 1,872.0
156 12.00
0
0
3,000.0 3,000.0
12 250.00
0
0
1,920.0 1,920.0
12 160.00
0
0
1,800.0 1,800.0
12 150.00
0
0
66,020 66,020
.00
.00
24,500. 24,500. 24,500.
1
00
00
00

9,792.
00
1,200.0
0
1,872.0
0
3,000.0
0
1,920.0
0
1,800.0
0
66,020
.00
24,500.
00

9,792.
00
1,200.0
0
1,872.0
0
3,000.0
0
1,920.0
0
1,800.0
0
66,020
.00
24,500.
00

9,792. 9,792.
00
00
1,200.0 1,200.0
0
0
1,872.0 1,872.0
0
0
3,000.0 3,000.0
0
0
1,920.0 1,920.0
0
0
1,800.0 1,800.0
0
0
66,020 66,020
.00
.00
24,500. 24,500.
00
00

18,000.
00
14,400.
00
9,120.0
0
8,760.0
0
9,120.0
0
93,692
.00

18,000.
00
14,400.
00
9,120.0
0
8,760.0
0
9,120.0
0
93,692
.00

18,000.
00
14,400.
00
9,120.0
0
8,760.0
0
9,120.0
0
93,692
.00

Mano de obra directa.

(Procesamiento)
Jefe de planta

Mes

12

Tecnico

Mes

12

Almacenero

Mes

12

3. Gastos de
administracin

Mes

12

4. Gastos de ventas

Mes

12

Total Costos de Operacin

1,500.0 18,000.
0
00
1,200.0 14,400.
0
00
9,120.0
760.00
0
8,760.0
730.00
0
9,120.0
760.00
0
93,692
.00

18,000.
00
14,400.
00
9,120.0
0
8,760.0
0
9,120.0
0
93,692
.00

18,000.
00
14,400.
00
9,120.0
0
8,760.0
0
9,120.0
0
93,692
.00

FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO
CONCEPTO

AO 0

(A) INGRESOS
TOTALES

S/.
-

(B) EGRESOS
TOTALES

S/.
171,870.4
0

AO1

AO2

AO3

AO4

AO5

S/.
1,560,000.
00
S/.
1,497,736.
50

S/.
1,655,004.
00
S/.
1,497,736.
50

S/.
1,755,793.
74
S/.
1,497,736.
50

S/.
1,862,721.
58
S/.
1,497,736.
50

S/.
1,998,901.
33
S/.
1,497,736.
50

S/.
157,267.
50

S/.
258,057.
24

S/.
364,985.
08

S/.
501,164.8
3

(C ) FLUJO DE
S/.
S/.
CAJA
-171,870. 62,263.5
ANTES DE
40
0
IMPUESTOS

Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto, nivel de ventas,
utilidades y capacidad de generacin de fondos para repagar financiamiento.
Valor
actual
neto(VAN)

S/.
642,970.3
1

Tasa
Interna de
Retorno(TI
R)
Ventas en
los
prximos
5 aos(S/.)
Utilidades
en los
prximos
5 aos
(S/.)

77.27%

AO1

AO2

AO3

AO4

AO5

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
8,809,680. 1,560,000. 1,655,004. 1,755,793. 1,862,721. 1,976,161.
65
00
00
74
58
33
S/.
S/.
1,026,203.
33,594.98
43

S/.
114,348.3
8

S/.
200,019.6
6

S/.
290,908.3
2

S/.
387,332.1
0

DATOS:
Tasa de Descuento
(Costo de
Oportunidad)

10.00%

Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tantos fijos
como variables (Punto de Equilibrio)
PUNTO DE EQUILIBRIO
(TM)
cantidad
precio
costos variables unitario
costos fijos

95.37
117
S/.
12,000.00
S/.
2,657.67
S/.
891,000.00

ANEXOS
Incluir como anexos el estudio de propuesta productiva y precisiones de algunos
puntos considerados en las ficha.