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PRESTACION SE SERVICIOS EN EL
CENTRO SALUD LA FLORIDA DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA
SANTA REGION ANCASH
CONSULTOR:
INDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
2.
ASPECTOS GENERALES
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
5.
6.
IDENTIFICACIN
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
CONCLUSIN
ANEXOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
OFERTA
25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600
DEMANDA
14409 19142 19372 19604 19839 20077 24226 24517 24811 25109 25410
BRECHA
11191
6458
6228
5996
5761
5523
1374
1083
789
491
190
a. Alternativa 1 :
Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y
pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia
tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo KK 18 huecos
mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo KK 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm.,
Junta de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12.
Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=175 kg/cm2, con veredas, y
acabados
Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos.
Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios
cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias.
Incluir lo siguiente:
Unidad de Administracin (69.00m2)
Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la
atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud.
Comprende:
- Informes
- Secretara y Jefatura
- Admisin Archivo de historias clnicas Espera
- Contabilidad Logstica Personal
- Caja
- Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2)
Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio.
Comprende:
Sala de espera
Triaje
Tpico
Consultorio de pediatra
Consultorio Medicina
Consultorio de odontologa
Rayos X
Ecografa
Laboratorio clnico
Sala de Espera
Unidad
de
(107.70m2).
Centro
Obsttrico-Sala
de
Operaciones-Esterilizacin
Recin nacidos
Esterilizacin
Almacn general
2,428,159.42
169,971.16
UTILIDAD (5 %)
121,407.97
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18.00%)
2,719,538.55
489,516.94
3,209,055.49
INTANGIBLES
SUPERVISION (5 %)
121407.971
EXPEDIENTE TECNICO (3 %)
72844.783
3,403,308.24
(En
2718070.00
INTANGIBLES
SUPERVISION (5 %)
110359.85
EXPEDIENTE TECNICO (3 %)
COSTO TOTAL DE LA INVERSION
66215.91
2894645.75
beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los limites
de una lnea corte.
METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, la cual consiste en la comparacin de
las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos,
puesto que el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza,
intensidad y calidad), se espera que la mas conveniente econmica y socialmente sea la
que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
DESCRIPCION
Monto Inversin a Precio
Social
Poblacin Beneficiaria
VACS)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2,894,645.75
2,938,874.20
29,427
29,427
2,955,972.84
3,011,538.75
94.57
96.35
CE (S/. X Poblacin)
I.
IMPACTO AMBIENTAL.
a) Objetivos de la EIA.- Los objetivos mas importantes del estudio de impacto ambiental
son:
Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el
fsico-qumico, biolgico y socio-econmicos
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto
sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto.
Elaborar un plan de manejo ambiental, un programa de contingencias y un programa de
abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los
factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prctica de manejo
tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones, tales como el aire, agua, ruidos, olores,
reas verdes, morfologa urbana, alteracin del trnsito peatonal, vehicular,
tranquilidad, bienestar de los ciudadanos y otros que puedan generarse.
Los desmontes que genere el proyecto, sern vertidos en terrenos con desniveles,
debidamente seleccionados, debiendo evitarse la colocacin de desmontes altos en
lugares donde su presencia sea muy destacada, para impedir una mayor incidencia en
el paisaje.
No deber permitirse la colocacin de desmonte en cursos de agua, sean stos ros
riachuelos o acequias, a fin de no contaminar las aguas y originar desbordes
posteriores en caso de crecidas.
Medidas de Mitigacin
Para la puesta en marcha del proyecto, se deber coordinar con las autoridades locales,
charlas sobre mantenimiento del Centro de Salud
Con respecto al movimiento de tierras, se deber efectuar riesgos constantes, a fin de
atenuar al mnimo el levantamiento de polvo que pudiera afectar temporalmente a las
viviendas aledaas y/o vegetacin.
IMPACTOS
AMBIENTALE
S
Alteracin de la
Calidad del aire
por la emisin
de material
particulado
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
BIOLO
GICO
Transporte de
herramientas,
transporte
de
material
excedente,
limpieza.
Aumento de los Transporte de
niveles de ruido herramientas,
transporte
de
material
excedente,
limpieza.
Perturbacin y -Ruidos
desplazamiento molestos
y
de las escasas presencia activa
especies (Avide personas.
fauna)
Riesgos a la
Salud de las
personas
SOCIOECONO
MICO
ACTIVIDAD
CAUSANTE
MEDIDAS DE PREVENCION
Y/O MITIGACION
LUGAR DE
APLICACION
los
de
los
de
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Como resultado del Estudio de Pre inversin a nivel de perfil del PIP: CREACION Y
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA
FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH
Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos son: La Alternativa
1 es la recomendada para la ejecucin del proyecto, por ser mas rentable, adems
de generarnos un menos ICE en comparacin a la Alternativa 2. a rentabilidad
social, de las alternativa 1 y 2, tiene los siguientes indicadores:
DESCRIPCION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2,894,645.75
2,938,874.20
Poblacin Beneficiaria
29,427
29,427
2,955,972.84
3,011,538.75
94.57
96.35
Monto Inversin
Precio Social
variac
Porcentaje
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
VANS
3842764.69
3694966.05
3547167.41
3399368.77
3251570.12
3103771.48
2955972.84
2808174.20
2660375.56
2512576.91
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
ICE
ICE
Pobl-Benef
(S/.poblacin)
VANS
Pobl-Benef
(S/.poblacin)
29,427
122.94
3915000.38
29,427
125.25
29,427
118.21
3764423.44
29,427
120.43
29,427
113.48
3613846.51
29,427
115.61
29,427
108.75
3463269.57
29,427
110.80
29,427
104.02
3312692.63
29,427
105.98
29,427
99.30
3162115.69
29,427
101.16
29,427
94.57
3011538.75
29,427
96.35
29,427
89.84
2860961.82
29,427
91.53
29,427
85.11
2710384.88
29,427
86.71
29,427
80.38
2559807.94
29,427
81.89
-20%
-25%
-30%
2364778.27
2216979.63
2069180.99
29,427
29,427
29,427
75.65
70.93
66.20
2409231.00
2258654.07
2108077.13
29,427
29,427
29,427
77.08
72.26
67.44
RESUMEN
DE OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
Mejora en la Calidad
de Vida de la
Poblacin
Adecuada prestacin
de servicios generales y
preventivos en el Centro
de Salud La Florida
Distrito de Chimbote
Provincia de Santa
Regin Ancash
INDICADORES
Disminucin de
enfermedades
y mejora de
ms personas
-Ampliacin de
la oferta de
servicios de
salud en el
establecimiento
de la red o
microred de
salud de la
zona
MEDIOS DE
VERIFICACION
Informes
estadsticos del
Centro de Salud
Encuesta a
Hogares.
- Encuestas a la
poblacin atendida
sobre los servicios
que brinda el Centro
de Salud
SUPUESTOS
El Gobierno
Regional
apoya la ejecucin
de
proyectos de
Infraestructura de
Salud.
Mantenimiento
adecuado del
Centro de salud
COMPONENTE
S
Adecuada focalizacin
del SIS para reducir lo
altos costos y hacen
que no acudan al
Centro de Salud
Adecuadas prcticas
de cuidados
necesarios y vigilancia
de la salud a nivel
familiar y comunal
Suficientes equipos
mdicos en el Centro
de salud
Suficiente y adecuada
infraestructura en el
Centro de salud
ACCIONES
Construccin de:
Unidad de
Administracin
(69.00m2)
Unidad de Consulta
Externa (150.00m2)
Unidad de Ayuda al
Diagnostico (92.00m2).
Unidad de Centro
Obsttrico-Sala de
OperacionesEsterilizacin
(107.70m2).
Zona de Reposo
(103.20m2).
Unidad de Servicios
Generales (88.00m2)
Adquisicin de
equipos y mobiliarios
Eficiente
gestin del
personal de
salud en
coordinacin
con las
autoridades
municipales y
los
autoridades
comunales
El 100% de las
reas de
enfermera,
obstetricia, sala
de partos, y
hospitalizacin
equipados
Familias del
distrito
capacitadas en
buenos hbitos
de higiene y
sanidad.
El Presupuesto
del Proyecto es
el siguiente: S/
3,403,308.24.
Distribuidos en:
Estudios
:
S/. 72844.783
Supervisin :
S/. 121407.971
Registro de
atenciones en el
cuaderno de SIS
Encuestas a
poblacin en
general sobre
hbitos de higiene
Inventario de bienes
de cada PP.SS.
Informes de
seguimiento
Fsico y financiero al
proyecto.
Informes y
documentos
sustenta torios de
gastos diversos.
Cuaderno de obra
e informe de
supervisin.
Liquidacin de
obras.
Acta de
Terminacin de
Obras.
Verificaciones
en campo.
-Programas
de
Mantenimiento
Adecuadas
del
Centro de Salud
-Recurso
presupuestal
oportuno
Financiamiento del
Gobierno Regional
de Ancash.
La Red Pacifico
Norte y el Centro de
Salud La Florida
cumplen con la
asignacin del
costo de operacin
y mantenimiento en
sus presupuestos.
Provincia
Distrito
Pueblo Joven
ANCASH
SANTA
CHIMBOTE
LA FLORIDA
REPBLICA: PER
REGIN: ANCASH
Distrito: Chimbote
P.J. LA FLORIDA
2.2
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
GOBIERNOS REGIONALES
2.3
CREACION
MEJORAMIENTO
DE
LA
PRESTACION
SE
DELSANTA
REGION
ANCASH
para
su
posterior
Ministerio de Salud
2.3.2Beneficiarios:
Los beneficiarios directos consientes de la importancia de la Creacin
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
GOBIERNO
REGIONAL,
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
INTERES
ESTRATEGIAS
Asesorar
a
las
Municipalidades
Distritales para la
elaboracin
de
proyectos sociales y
de Salud.
2.4
MUNICIPALIDA
D PROVINCIAL
DEL SANTA
CENTRO DE
SALUD DE
LA FLORIDA
Promover
una
ciudadana
activa
y
responsable de salud,
considerando a la familia
como una unidad bsica
de salud donde se inicia
el cultivo de valores a
favor de la salud y la
vida,
Prevenir
las
enfermedades
Organizarse activamente
para asistir y tomar los
servicios que se ofrece
en el Centro de salud, y
dejar
de
lado
las
medicinas caceras.
Firma de acuerdos,
convenios
para
garantizar una accin
concertada
entre
salud,
educacin,
gobiernos locales y
comunidad
educativa.
Desarrollar proyectos
destinados a mejorar
la cobertura de los
servicios de salud,
para
buscar
su
financiamiento.
Abarca dentro de su
mbito
de
intervencin a la
mayor
poblacin
beneficiaria,
contribuyendo
en
forma
coordinada
con la disminucin
de la morbilidad
Compromiso activo
de
la
poblacin,
involucrndose con
el Centro de Salud
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del proyecto
El presente proyecto de Creacin y Mejoramiento del Centro de Salud la
Florida en el Distrito de Chimbote, surge de la necesidad de contar con una
infraestructura en buenas condiciones y equipamiento adecuado con la finalidad
de brindar a la poblacin un mejor servicio y as evitar que se deteriore la
calidad de vida de la poblacin.
gestin
institucional
sectorial,
disea
norma
los
procesos
organizacin
del
Sector
Sistema
Nacional
Coordinado
Descentralizado de Salud.
El establecimiento de las normas y los modelos organizacionales para la
implementacin de los objetivos estratgicos institucionales.
El desarrollo e integracin de procesos y sistemas de informacin
sectoriales, para la integracin de los flujos de informacin de los procesos
y sistemas organizacionales y la provisin de informacin oportuna y
confiable, para la toma de decisiones.
Gobierno Regional
En el sector salud presenta las siguientes funciones:
Formula y ejecuta, concertadamente el Plan de Desarrollo Regional de Salud.
Organiza los niveles de atencin, en coordinacin con los Gobiernos Locales.
Organiza, implementa y mantiene los servicios de salud para la prevencin,
proteccin, recuperacin y rehabilitacin en materia de salud, en coordinacin
con los Gobiernos locales.
Gobierno Local
Gestionar la atencin primaria de salud (centros y puestos de salud).
Construir y equipar Centros de salud. Estas acciones se realizan de manera
coordinada (municipalidades distritales con las municipalidades provinciales, los
centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios,
educacin sanitaria y profilaxis.
Conformacin, supervisin, asistencia tcnica y evaluacin de los equipos
itinerantes en el marco de la normatividad de AISPED con apoyo de la
DIRESA/DISA.
Identificacin y registro local de las Poblaciones Excluidas y Dispersas de su
mbito.
(Listados
establecimientos de salud).
de
equipos
biomdicos
bsicos
para
Concordada):
por
Resolucin
Directoral
009-2007-EF/68.01
de
Inversin
Pblica
para
las
Mancomunidades
Municipales
por
Resolucin
Directoral
N 012-2007-EF/ 68.11,
III.- IDENTIFICACION
3.1
b)
y Mejoramiento
de la
mejorar la capacidad de
m.s.n.m, su
POBLACION
SUPERFICIE
(Km2)
DENSIDAD
(Hab/Km2)
Ancash
1,063,459
35,914
Del Santa
396,434
4,045
Chimbote
215,817
1,467
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
CHIMBOTE
Provincia
SANTA
Departamento
ANCASH
29.61
98.01
147.11
Dispositivo de Creacin
LEY
417
Fecha de Creacin
06/12/1906
Capital
CHIMBOTE
Altura capital(m.s.n.m.)
215,817
Superficie(Km2)
1,467
Densidad de Poblacin(Hab/Km2)
148.1
Poblacin Objetivo
La zona del presente estudio es el Pueblo Joven La Florida Distrito de Chimbote,
Provincia Santa, Departamento de Ancash, cuya poblacin afectada asciende a
29427 habitantes, segun Minsa. al 2012
DEPENDENCIAS
TOTAL
29,427
C. S La Florida
0-3
2,034
4 - 12
4,478
759
639
Fuente Minsa
CUADRO: PROYECCION DE LA POBLACION DEL P.J. LA FLORIDA
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Aos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10
Proyeccin 29,427 29,780.07 30,137.43 30,499.08 30,865.07 31,235.45 31,610.28 31,989.60 32,373.48 32,761.96 33,155.10
a. Aspectos geogrficos
Geologa:
El centro de salud se encuentra ubicado dentro de un terreno compuesto por
arenas mal graduadas (SP), suela a medianamente compactada, hmeda y
saturada de colar beige oscuro y finos no plsticos. Con orientacin a limos
con arena (ML) y arcillas pobres con arena (CL) de consistencia blanda a
media, humedad y saturada de color beige oscuro y fino ligeramente
plstico. El nivel fretico se registr de 0.90 a 1.80 m. de profundidad;
concluyendo que el terreno requiere de la construccin de pilotaje en su
cimentacin para que rene las condiciones para realizar la construccin de
la infraestructura proyectada.
Clima:
La zona presenta un clima clido, cuya temperatura mxima en verano
alcanza los 35C. y la temperatura mnima en invierno es de 11C., por lo
que las precipitaciones son mnimas, llegando a un promedio anual de
12.01 mm.; durante los meses de enero abril la pluviosidad se incrementa
alcanzando hasta un promedio de 4.32 mm. al mes. Estos registros
corresponden a los aos normales, sin embargo se dan casos
excepcionales como consecuencia de la presencia del Fenmeno El Nio.
Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en
horas de la tarde, los cuales en combinacin con el sol intenso, el aire seco
de estos meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la
evapo-transpiracin, causando la erosin del suelo y pequeos remolinos
de viento que causan molestias a la poblacin. La mayor parte del terreno
tiene una topografa accidentada con pendientes mayores a 10%, no
presenta vegetacin. Los vientos son la nica fuerza de erosin, causando
la condicin desrtica absoluta. La zona presenta un suelo de origen
aluvial, con grandes depsitos de arena elica de densidad variable.
b. Recurso y Tecnologa
Mano de Obra.- MONC (Mano de Obra No Calificada) considerada la mano
de obra de los pobladores de la zona a trabajar en la ejecucin del
proyecto.
La
comerciales
se
han
incrementando
generando
mayor
produccin
exportacin
de
productos
siderrgicos,
d. Sistema Vial
La obra proyectada se encuentra en el Distrito de Chimbote a 7 minutos del
casco urbano de Chimbote.
De
Casco
Urbano
Chimbote
DISTRITO DE
Chimbote
DISTANCIA
TIEMPO
VIA
Av. Meiggs
EFECTO FINAL
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION
Efectos
Indirecto
s
Efectos
Directos
Persistencia o agravamiento de
las enfermedades
Manejo y tratamiento
inadecuado y no
oportuno a la
poblacin
Segmento de la
poblacin excluido
de los servicios de
salud
No se realizan los
cuidados
preventivos
PROBLEMA CENTRAL
Causas
Directas
Causas
Indirecta
s
Sistema de gestin no
acorde con sistema de
redes de salud .
Equipos y
mobiliario
insuficientes
Ambientes inadecuados
e insuficientes, mala
distribucin, etc.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
INADECUADA PRESTACIN DE
ADECUADA PRESTACIN DE
EN EL CENTRO DE SALUD DE LA
EN EL CENTRO DE SALUD DE LA
ANCASH
ANCASH
servicio
2. Mejoramiento del sistema de gestin y atencin del establecimiento de salud
MEDIOS FUNDAMENTALES
1. Suficiente equipamiento y mobiliario
2. Sistema de gestin acorde con sistema de redes de salud.
FINES INDIRECTOS
1. Mejor control de las enfermedades
2. Se detectan a tiempo las enfermedades
FIN ULTIMO
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION
Fines
Indirecto
s
Fines
Directos
Manejo y tratamiento
adecuado y oportuno
a la poblacin
Poblacin atendida
en los servicios de
salud
Se realizan los
cuidados
preventivos
OBJETIVO CENTRAL
Medios
1 nivel
Medios
fundament
ales
Suficiente
equipamiento y
mobiliario
Ambientes adecuados y
suficientes
Son Imprescindibles
Son Prescindibles
Medio Fundamental N2
Medio Fundamental N1
Sistema
la
gestin
generales y servicios de
apoyo
de
redes de salud.
Atencin
mdica
Medio Fundamental N4
Medio Fundamental N3
Suficiente equipamiento y
Ambientes adecuados y
mobiliario
suficientes
Accin N1
Adquisicin
de
equipos
materiales
adecuados
Accin N2
y
y
- Informes
- Secretara y Jefatura
- Admisin Archivo de historias clnicas Espera
- Contabilidad Logstica Personal
- Caja
- Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2)
Sala de espera
Triaje
Tpico
Consultorio de pediatra
Consultorio Medicina
Consultorio de odontologa
Rayos X
Ecografa
Laboratorio clnico
Sala de Espera
Unidad
de
Centro
Obsttrico-Sala
de
Operaciones-Esterilizacin
(107.70m2).
Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el
trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:
Recin nacidos
Esterilizacin
Almacn general
c. Alternativa 2 :
CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL
CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA SANTA
REGION ANCASH
Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y
pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia
tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo kk 18 huecos
mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm., Junta
de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12.
Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=210 kg/cm2, con veredas, y
acabados
Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos.
Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios
cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias.
Incluir lo siguiente:
Unidad de Administracin (69.00m2)
Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la
atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud.
Comprende:
- Informes
- Secretara y Jefatura
- Admisin Archivo de historias clnicas Espera
- Contabilidad Logstica Personal
- Caja
- Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2)
Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio.
Comprende:
- Sala de espera
- Triaje
- Tpico
- Consultorio de pediatra
- Consultorio Gineco-obstetricia con servicio higinicos
- Consultorio Medicina
- Consultorio de odontologa
Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2).
Es la encargada de dar apoyo al mdico con los exmenes y estudios necesarios
a fin de obtener o confirmar un diagnstico e iniciar el tratamiento. Comprende:
- Rayos X
- Ecografa
- Laboratorio clnico
- Sala de Espera
Unidad
de
Centro
Obsttrico-Sala
de
Operaciones-Esterilizacin
(107.70m2).
Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el
trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:
4.1
Finalmente, por la duracin de esta fase, por el monto de la inversin y por la manera
como esta se realizar, se considera que la inversin se realiza en el instante presente,
adems se asume como final de la inversin el momento en que el proyecto inicia su
funcionamiento.
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post. Para este tipo de proyectos se estima 10 aos,
cuando la vida til del proyecto es mayor.
4.2
ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda lo constituyen los 29,427 habitantes (al 2012 segn las fuentes estadsticas
del Minsa i=1.2%), de la poblacin del P.J La Florida Distrito de Chimbote, en donde se
consigno el diagnstico luego de la visita de campo al Centro de Salud La Florida, donde
se verifico que el Centro de Salud no rene las condiciones adecuadas de infraestructura y
equipamiento par realizar un tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin.
DEPENDENCIAS
P.S. La Florida
Fuente Minsa
TOTAL
29,427
0-3
2,034
4 - 12
4,478
22,916
759
639
2012
2521
<5 aos
< 1 ao
1 aos
2 aos
3 aos
4 aos
Gestantes
2013
2551
2014
2582
2015
2613
2016
2644
2017
2676
2018
2708
2019
2740
2020
2773
2021
2807
2022
2840
536
518
506
498
493
769
542
524
512
504
499
778
549
531
518
510
505
787
555
537
524
517
511
797
562
543
531
523
517
806
569
550
537
529
523
816
576
556
544
535
530
826
582
563
550
542
536
835
589
570
557
548
542
845
597
577
563
555
549
856
529
512
500
493
487
759
2012
TOTAL
POST INVERSION
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
26,906
27,229
27,556
27,886
28,221
28,560
28,902
29,249
29,600
29,955
759
769
778
787
797
806
816
826
835
845
Gestantes
POST INVERSION
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12915
13070
13227
13385
13546
13709
13873
14040
14208
14379
14551
759
769
778
787
797
806
816
826
835
845
856
POST INVERSION
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
<5 aos
2118
2143
2169
2195
2221
2248
2275
2302
2330
2358
2386
< 1 ao
445
450
455
461
466
472
478
483
489
495
501
1 aos
430
435
440
446
451
456
462
467
473
479
484
2 aos
420
425
430
435
441
446
451
457
462
468
473
3 aos
414
419
424
429
434
439
444
450
455
461
466
4 aos
409
414
419
424
429
434
440
445
450
456
461
Gestantes
729
738
747
756
765
774
783
793
802
812
821
Atenciones recuperativas
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - ATENCIONES RECUPERATIVAS
INVERSION
POBLACION
TOTAL
Gestantes
POST INVERSION
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2170
2196
2222
2249
2276
2303
2331
2359
2387
2416
2445
528
535
541
547
554
561
567
574
581
588
595
POST INVERSION
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7354
7443
7532
7622
7714
7806
7900
7995
8091
8188
8286
< 1 ao
3558
3600
3644
3687
3732
3776
3822
3868
3914
3961
4009
1 aos
1720
1741
1762
1783
1804
1826
1848
1870
1892
1915
1938
2 aos
840
850
860
871
881
892
902
913
924
935
946
3 aos
827
837
847
858
868
878
889
900
910
921
932
4 aos
409
414
419
424
429
434
440
445
450
456
461
2187
2213
2240
2267
2294
2321
2349
2378
2406
2435
2464
Gestantes
POST INVERSION
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Consulta Externa
4339
4391
4444
4498
4551
4606
4661
4717
4774
4831
4889
Atencion de Partos
528
535
541
547
554
561
567
574
581
588
595
POST INVERSION
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
<5 aos
7354
10018
10138
10260
10383
10507
13367
13527
13689
13854
14020
< 1 ao
3558
4276
4327
4379
4431
4485
5255
5318
5382
5446
5512
1 aos
1720
2176
2202
2228
2255
2282
2771
2805
2838
2872
2907
2 aos
840
1275
1290
1306
1322
1337
1805
1826
1848
1870
1893
3 aos
827
1256
1271
1286
1302
1317
1778
1799
1821
1842
1865
4 aos
409
1035
1048
1060
1073
1086
1758
1779
1801
1822
1844
2187
3320
3360
3400
3441
3482
4699
4755
4812
4870
4928
Gestantes
POST INVERSION
POBLACION
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Consulta Externa
4339
5270
5333
5397
5462
5527
5594
5661
5729
5797
5867
Atencin de Partos
528
535
541
547
554
561
567
574
581
588
595
4.3.
ANLISIS DE LA OFERTA.
4.3.1
no cumplen con los estancares de acuerdo a las normas emanadas por el ministerio
de salud.
.
OFERTA SIN PROYECTO
AMBIENTE/ACTIVIDAD
CARACTERISTICAS
Local construido por sus propios pobladores, consta de una salita de
Infraestructura
Equipamiento
4.3.2
del
Centro de Salud en
malas condiciones.
N ATENCIONES
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
OFERTA
25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600
DEMANDA
14409 19142 19372 19604 19839 20077 24226 24517 24811 25109 25410
BRECHA
11191
4.5.
6458
6228
5996
5761
5523
1374
1083
789
491
190
Descripcin Tcnica:
Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y
pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia
tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo kk 18 huecos
mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm.,
Junta de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12.
Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=175 kg/cm2, con veredas, y
acabados
Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos.
Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios
cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias.
Incluir lo siguiente:
Unidad de Administracin (69.00m2)
Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la
atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud.
Comprende:
- Informes
- Secretara y Jefatura
- Admisin Archivo de historias clnicas Espera
- Contabilidad Logstica Personal
- Caja
- Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2)
Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio.
Comprende:
Sala de espera
Triaje
Tpico
Consultorio de pediatra
Consultorio Medicina
Consultorio de odontologa
Rayos X
Ecografa
Laboratorio clnico
Sala de Espera
Unidad
de
Centro
Obsttrico-Sala
de
Operaciones-Esterilizacin
(107.70m2).
Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el
trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:
Recin nacidos
Esterilizacin
Comprende:
4.5.2
Descripcin Tcnica:
Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y
pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia
tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo kk 18 huecos
mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm., Junta
de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12.
Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=210 kg/cm2, con veredas, y
acabados
Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos.
Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios
cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias.
Incluir lo siguiente:
Unidad de Administracin (69.00m2)
Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la
atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud.
Comprende:
- Informes
- Secretara y Jefatura
- Admisin Archivo de historias clnicas Espera
- Contabilidad Logstica Personal
- Caja
- Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2)
Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio.
Comprende:
- Sala de espera
- Triaje
- Tpico
- Consultorio de pediatra
- Consultorio Gineco-obstetricia con servicio higinicos
- Consultorio Medicina
- Consultorio de odontologa
Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2).
Es la encargada de dar apoyo al mdico con los exmenes y estudios necesarios
a fin de obtener o confirmar un diagnstico e iniciar el tratamiento. Comprende:
- Rayos X
- Ecografa
- Laboratorio clnico
- Sala de Espera
Unidad
de
Centro
Obsttrico-Sala
de
Operaciones-Esterilizacin
(107.70m2).
Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el
trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:
4.6.
Item
Descripcin
OBRAS PROVISIONALES
PRECIOS PRIVADOS
Und.
ESTRUCTURAS
1,460,250.05
13368.555
CONTRUCCIONES PROVISIONALES
CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS
ALMACEN OFICINA Y CASETA DE
GUARDIANIA
CARTEL DE OBRA 7.20 x 3.60
POZA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE:
3 X 2 X 1 M.
8868.555
m
75.5
17.35
und
3,000.00
3000
und
1,790.25
1790.25
1,384.19
2768.38
4,500.00
INSTALACIONES PROVISIONALES
ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION
2
Parcial (S/.)
1309.925
4500
GLB
4500
TRABAJOS PRELIMINARES
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS A OBRA
14984.185
est
8,500.00
8500
m2
960.62
2.13
2046.1206
m2
960.62
2.18
2094.1516
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJA: ZAPATAZCIMIENTOS
CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.30 MT
ACARREO INTERNO (MATERIAL
PROCEDENTE DE CORTE Y EXCAV.)
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO
MATERIAL PRESTAMO
OVER SIDE DE 2" A 4"
CONFORMACION DE SUB RASANTE PARA
PISOS Y VEREDAS
AFIRMADO COMPACTADO E=4" EN PISOS Y
VEREDAS
ELIMINACIN MATERIAL EXCEDENTE
C/MAQUINA
837.09
13.48
11283.9732
m3
305.07
59.56
18169.9692
m3
146.15
52.32
7646.568
m2
960.62
2.35
2257.457
m2
917.47
9.31
8541.6457
m3
837.09
11.22
9392.1498
56825.9851
42.03
151.51
6367.9653
m3
15.59
281.19
4383.7521
m2
116.55
55.21
6434.7255
m3
15.59
1.56
24.3204
m2
917.47
33.44
05.03.04
COLUMNAS
05.04.01
05.04.03
05.04.04
05.04.02
m3
m3
05.03.03
5348.8064
SOBRE CIMIENTO
SOBRE CIMIENTO - CONCRETO F'C= 175
KG/CM2
SOBRE CIMIENTO - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
05.03.02
15499.5054
18.56
05.02.04
05.03.01
37.86
288.19
8935.025
05.02.03
05.02.02
409.39
27.5
VIGAS DE CIMENTACION
VIGA DE CIMENTACIN - CONCRETO F'C= 210
KG/CM2
VIGA DE CIMENTACIN - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
VIGA DE CIMENTACION - ACERO FY=4200
KG/CM2
05.02.01
m3
m3
324.91
ZAPATAS - CABEZALES
ZAPATAS - CABEZALES - CONCRETO F'C= 210
KG/CM2
ZAPATAS - CABEZALES - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
ZAPATAS - CABEZALES - ACERO FY=4200
KG/CM2
2343.9128
78140.0747
m2
05.01.03
2.44
05.01.02
960.62
05.01.01
m2
10842.798
30680.1968
1,183,076.51
83,613.97
m3
104.56
389.43
40,718.80
m2
238.78
51.29
12,247.03
kg
5,542.16
5.53
30,648.14
61,535.29
m3
53.29
304.81
16,243.32
m2
363.12
56.79
20,621.58
kg
4,446.16
5.53
24,587.26
m3
53.29
1.56
83.13
12,867.32
m3
10.23
281.19
2,876.57
m2
136.46
55.21
7,533.96
kg
441.38
5.53
2,440.83
m3
10.23
1.56
15.96
229,957.83
m3
99.68
408.95
40764.14
m3
42.88
385.12
16513.95
m2
912.77
61.93
56527.85
kg 20856.51
5.53
115336.5
05.04.05
CURADO DE COLUMNAS
VIGAS
m3
142.55
5.72
815.39
05.05.01
m3
96.42
282.68
27256.01
05.05.02
m3
15.57
263.91
4109.08
05.05.03
m2
1112.04
72.2
80289.29
220667.26
05.05.04
05.05.05
CURADO DE VIGAS
LOSA ALIGERADA
LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C= 210
KG/CM2
LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
05.06.01
05.06.02
kg 19653.46
m3
111.99
5.53
108683.63
2.94
329.25
117529.84
m3
80.7
274.21
22128.75
m2
956.85
54.71
52349.26
kg
4123.86
5.53
22804.95
05.06.04
und
7864
2.55
20053.2
05.06.05
m3
80.7
2.4
193.68
ESCALERAS
05.07.01
m3
5.26
340.88
1793.03
05.07.02
m2
16.49
95.89
1581.23
05.07.03
kg
492.3
5.53
2722.42
m2
5.26
3.87
05.06.03
6117.04
05.07.04
CURADO DE ESCALERA
CISTERNA
05.08.01
m3
05.08.02
05.08.03
05.08.04
CURADO DE CISTERNA
05.09.02
PILOTAJE
CAMA PARA FABRICACION DE PILOTE (6X10
M.)
PILOTES PRE FABRICADOS (0.4 X 0.4 X 5
M.),FC=280 KG/CM2, CEMENTO TIPO V, INC.
ADITIVOS
05.09.03
05.09.04
DESCABEZADO DE PILOTES
05.09.05
ESTRUCTURA MELATICA
COBERTURA DE POLICARBONATO OPACA
E=6MM. (6.00 x 2.00 m2.)
VIGAS METALICAS (L=4.5 M.) INCLUIDO
SOPORTE METALICOS
VIGAS METALICAS (L=4.00 M.) INCLUIDO
SOPORTE METALICOS
05.09.01
6
6
6
20.36
7227.93
4.82
398.95
1922.94
m2
39.62
62.1
2460.4
kg
511.02
5.53
2825.94
m3
4.82
3.87
18.65
443560.03
und
4850
9700
und
117
1850
216450
und
117
1150
134550
und
117
323.59
37860.03
GLB
15000
45000
14985.96
m2
36
115.38
4153.68
und
786.07
3144.28
und
605.13
2420.52
und
313.06
2504.48
36
76.75
6.1
578,976.09
119,493.37
m2
779.72
16.22
12,647.06
m2
1,196.52
18.76
22,446.72
m2
385.27
33.8
13,022.13
m2
416.25
24.07
10,019.14
1.1
m2
626.52
36.66
22,968.22
1.1
m2
122.44
189.33
23,181.57
1.1
m2
38.43
33.35
1,281.64
1.1
1,369.08
8.22
11,253.84
1.1
469.78
5.69
2,673.05
m2
1,291.33
46.96
CIELOS RASOS
2763
98868.78
m2
1593.82
58.36
93015.34
kg
1275.26
4.59
5853.44
60,640.86
60,640.86
3
4
5
ESCALERAS
VESTIDURA DE SUPERF.DE FONDO
ESCALERA CON CEMENTO-CAL-ARENA
676.12
m2
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO
S/COLOR
m2
ZOCALOS
ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 30 x 30
(1ERA)
6
7
7
8
21.43
31.55
676.12
57,603.05
143.74
24.12
3,467.01
m2
67.97
54.15
3,680.58
m2
714.94
57.82
41,337.83
m2
150.63
60.53
9,117.63
42,221.84
m2
779.72
54.15
42,221.84
2,266.69
85.6
26.48
2,266.69
m2
182.92
533.66
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS CEDRO APANELADA (1.10 x 2.05) MARCO 2" x 4"
PUERTA INTERIOR DE MADERA
CONTRAPLACADA DE E= 45 MM.
m2
23.55
267.95
6,310.22
m2
45.41
252.52
11,466.93
68.4
72.38
4,950.79
65.94
50.34
3,319.42
27.5
50.34
1,384.35
11,163.68
115,394.24
97,617.09
28,111.94
352.5
31.67
9.1
10
46.87
468.7
9.1
GLB
5,575.00
5,575.00
9.1
GLB
1,250.00
10
10
CERRAJERIA
CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, CON
TIRADOR
pza
58
76.15
4,416.70
10
pza
232
6.75
1,566.00
10
pza
78
6.75
526.5
10
pza
496
5.75
2,852.00
10
pza
137.94
413.82
10
und
26
9.11
236.86
10
und
58
9.11
528.38
10
und
124
9.11
1,129.64
pza
93.15
186.3
und
91.39
182.78
und
90.16
270.48
10
10
10
11
11
p2
7,095.51
12.2
11
p2
454.49
6.49
12
PINTURA
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y
EXTERIORES
PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y
VIGAS
12
12
12
12
13
12
1,250.00
12,309.46
89,514.86
86,565.22
2,949.64
47,095.34
m2
1,998.03
8.71
17,402.84
m2
1,917.85
8.71
16,704.47
m2
205.36
8.71
1,788.69
m2
524.36
14.44
7,571.76
m2
249.49
14.54
3,627.58
3,648.32
13
13
13
AREAS VERDES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
GLB
1,200.00
9.92
6.26
62.1
m2
95.64
24.95
2,386.22
INSTALCIONES ELECTRICAS
1
2
1,200.00
109123.08
2841.341
m
75.85
5.4
75.85
32.06
409.59
2431.751
CONDUCTORES Y CABLES
CABLE ELECTRICO 3-1x10 MM2. NYY. + 1x6
MM2 NYY.
134.38
45.74
6146.5412
1,156.83
5.66
6547.6578
1,941.47
3.4
6600.998
80.97
485.82
2
3
3
3
19781.017
TABLEROS Y SUBTABLEROS
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DE
CIRCUITOS
5585.72
und
2,761.67
2761.67
und
564.81
2824.05
pto
253
84.55
pto
16
84.55
1352.8
pto
99
86.96
8609.04
pto
190
79.62
15127.8
TUBERIAS PVC
48.8
11.42
557.296
25.63
7.33
187.8679
1,456.39
4.79
6976.1081
VARIOS
CAJA DE PASE DE CONCRETO DE
0.80x0.80x0.70 M
CAJA DE PASE DE CONCRETO DE
0.80x0.80x0.70 M
4
5
5
7
7
7
Y
46480.79
21391.15
13194.21
und
253
48.33
und
16
60.42
12227.49
966.72
7721.272
7968.72
und
6.00
301.57
1809.42
und
25.24
151.44
und
1,001.31
6007.86
08.01.01
pto
12
201.85
2422.2
08.01.02
pto
16
98.13
1570.08
08.02.01
pto
84.41
84.41
08.02.02
pto
84.41
84.41
und
19
48.99
930.81
08.02.04
und
78.4
78.4
08.02.05
und
97.18
291.54
08.02.06
und
44.08
44.08
08.02.07
und
44.08
08.02.03
5550.01
3992.28
1557.73
44.08
48,720.70
INSTALACIONES SANITARIAS
14857.3731
SALIDA DE DESAGUE
01.01.01
22
45.46
4301.12
1000.12
01.01.02
74
30.98
2292.52
01.01.03
22
45.84
RED DE DISTRIBUCION
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
CAMARA DE INSPECCION
01.03.01
ADITAMIENTOS VARIOS
01.04.01
1,388.52
01.04.02
20
29.3
586
01.04.03
20.84
20.84
SISTEMA DE AGUA
02.01.01
RED DE DISTRINUCION
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.02.05
SUMINISTRO DE VALVULAS
02.03.01
02.03.02
02.03.03
02.03.04
02.03.05
1008.48
6460.2231
12
19.98
239.76
42
19.24
808.08
177
16.93
2996.61
183.43
13.17
2415.7731
13
161.59
2100.67
2100.67
1995.36
1388.52
12462.784
5395.83
83
65.01
5395.83
109.71
8.17
896.3307
23.88
8.17
195.0996
103.99
9.27
963.9873
90.32
9.27
837.2664
8.17
2949.874
57.19
3047.54
76.71
230.13
20
106.13
2122.6
54.72
164.16
106.13
318.39
106.13
106.13
02.03.06
106.13
ADITAMIENTOS VARIOS
02.04.01
106.13
1069.54
1,069.54
1069.54
und
22
182.2
4,008.40
und
17
126.14
2,144.38
und
21
186.56
3,917.76
URINARIO DE LOSA
und
182.6
547.8
3.1
und
22
62.96
1,385.12
3.1
und
79
71.28
5,631.12
3.1
und
88.21
352.84
3.1
pza
100.3
501.5
18,488.92
VARIOS
PRUEBA HIDRAULICA
GLB
550
2,911.62
GLB
285
285
und
118.12
472.48
ROMPE AGUA
SUMINISTRO E INST. DE ELECTROBOMBA
1HP
und
802.07
1,604.14
VARIOS
231,089.50
ADQUISICIN DE EQUIPOS
141,482.00
550
EQUIPAMIENTO DE CMPUTO
EQUIPOS DE COMPUTO
und
2,000.00
und
125
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO
IMPACTO AMBIENTAL
GLB
1 141,482.00
141,482.00
10,625.00
10,000.00
625
26,902.50
GLB
26,902.50
26,902.50
PROGRAMA DE MITIGACION
GLB
28,510.00
28,510.00
PLAN DE CONTINGENCIA
GLB
7,770.00
7,770.00
GLB
5,800.00
5,800.00
CAPACITACION
GLB
10,000.00
42,080.00
10,000.00
COSTO DIRECTO
10,000.00
2,428,159.42
GASTOS GENERALES 7%
169,971.16
UTILIDAD 5%
121,407.97
SUB TOTAL
2,719,538.55
489,516.94
TOTAL_PRESUPUESTO
3,209,055.49
2,428,159.42
169,971.16
UTILIDAD (5 %)
121,407.97
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18.00%)
COSTO TOTAL OBRA
2,719,538.55
489,516.94
3,209,055.49
INTANGIBLES
SUPERVISION (5 %)
121407.971
EXPEDIENTE TECNICO (3 %)
72844.783
Elaboracin propia
3,403,308.24
B.
Descripcin
OBRAS PROVISIONALES
PRECIOS PRIVADOS
Und.
Metrado
ESTRUCTURAS
1,476,437.57
13568.555
CONTRUCCIONES PROVISIONALES
CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS
ALMACEN OFICINA Y CASETA DE
GUARDIANIA
CARTEL DE OBRA 7.20 x 3.60
POZA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA
DE: 3 X 2 X 1 M.
9068.555
m
75.5
17.35
und
3,000.00
3000
und
1,990.25
1990.25
1,384.19
2768.38
INSTALACIONES PROVISIONALES
ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION
2
05.02.01
4500
8,700.00
8700
960.62
3.13
3006.7406
m2
960.62
3.18
3054.7716
m2
960.62
3.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJA: ZAPATAZCIMIENTOS
CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.30
MT
ACARREO INTERNO (MATERIAL
PROCEDENTE DE CORTE Y EXCAV.)
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO
MATERIAL PRESTAMO
18066.045
3304.5328
78140.0747
m3
409.39
37.86
15499.5054
m3
288.19
18.56
5348.8064
m3
837.09
13.48
11283.9732
m3
305.07
59.56
18169.9692
m3
146.15
52.32
7646.568
m2
960.62
2.35
2257.457
m2
917.47
9.31
8541.6457
m3
837.09
11.22
9392.1498
m2
324.91
27.5
8935.025
m3
42.03
151.51
6367.9653
58229.0851
SOBRE CIMIENTO
SOBRE CIMIENTO - CONCRETO F'C= 210
KG/CM2
SOBRE CIMIENTO - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
m3
15.59
371.19
5786.8521
m2
116.55
55.21
6434.7255
m3
15.59
1.56
24.3204
m2
917.47
33.44
30680.1968
4,500.00
est
ZAPATAS - CABEZALES
ZAPATAS - CABEZALES - CONCRETO F'C=
210 KG/CM2
ZAPATAS - CABEZALES - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
ZAPATAS - CABEZALES - ACERO FY=4200
KG/CM2
05.01.03
m2
05.01.02
GLB
05.01.01
4500
TRABAJOS PRELIMINARES
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS A OBRA
1309.925
VIGAS DE CIMENTACION
VIGA DE CIMENTACIN - CONCRETO F'C=
210 KG/CM2
12245.898
1,194,579.07
95,116.53
m3
104.56
393.43
41,137.04
m2
238.78
51.29
12,247.03
kg 5,542.16
7.53
41,732.46
61,535.29
m3
53.29
304.81
16,243.32
05.02.03
05.02.04
05.03.04
COLUMNAS
05.04.01
05.04.03
05.04.04
05.02.02
05.03.01
05.03.02
05.03.03
05.04.02
m2
363.12
56.79
20,621.58
kg 4,446.16
5.53
24,587.26
m3
53.29
1.56
83.13
12,867.32
m3
10.23
281.19
2,876.57
m2
136.46
55.21
7,533.96
kg
441.38
5.53
2,440.83
m3
10.23
1.56
15.96
m3
99.68
408.95
40764.14
m3
42.88
385.12
16513.95
m2
912.77
61.93
56527.85
kg
20856.5
5.53
115336.5
m3
142.55
5.72
229,957.83
05.04.05
CURADO DE COLUMNAS
5.1
VIGAS
05.05.01
m3
96.42
282.68
27256.01
05.05.02
m3
15.57
263.91
4109.08
05.05.03
m2
1112.04
72.2
80289.29
05.05.04
kg
19653.5
5.53
108683.63
m3
111.99
2.94
05.05.05
CURADO DE VIGAS
5.1
05.06.04
LOSA ALIGERADA
LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C= 210
KG/CM2
LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
LOSA ALIGERADA - ACERO FY=4200
KG/CM2
LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15 x
30 x 30
05.06.05
5.1
ESCALERAS
05.07.01
05.07.02
05.07.03
05.07.04
CURADO DE ESCALERA
5.1
CISTERNA
05.08.01
05.08.02
05.08.03
05.08.04
CURADO DE CISTERNA
5.1
05.09.02
PILOTAJE
CAMA PARA FABRICACION DE PILOTE
(6X10 M.)
PILOTES PRE FABRICADOS (0.4 X 0.4 X 5
M.),FC=280 KG/CM2, CEMENTO TIPO V,
INC. ADITIVOS
05.09.03
05.09.04
DESCABEZADO DE PILOTES
05.09.05
ESTRUCTURA MELATICA
6.01
05.06.01
05.06.02
05.06.03
05.09.01
815.39
220667.26
329.25
117529.84
m3
80.7
274.21
22128.75
m2
956.85
54.71
52349.26
kg
4123.86
5.53
22804.95
und
7864
2.55
20053.2
m3
80.7
2.4
193.68
6117.04
m3
5.26
340.88
1793.03
m2
16.49
95.89
1581.23
kg
492.3
5.53
2722.42
m2
5.26
3.87
20.36
7227.93
m3
4.82
398.95
1922.94
m2
39.62
62.1
2460.4
kg
511.02
5.53
2825.94
m3
4.82
3.87
18.65
443560.03
und
4850
9700
und
117
1850
216450
und
117
1150
134550
und
117
323.59
37860.03
GLB
15000
45000
14985.96
m2
36
115.38
4153.68
und
786.07
3144.28
und
605.13
2420.52
und
313.06
2504.48
36
76.75
2763
98868.78
m2
1593.82
58.36
93015.34
kg
1275.26
4.59
5853.44
ARQUITECTURA
591,889.39
1.01
779.72
16.22
12,647.06
m2 1,196.52
18.76
22,446.72
1.03
m2
385.27
33.8
13,022.13
1.04
m2
416.25
24.07
10,019.14
1.05
m2
626.52
36.66
22,968.22
1.06
m2
122.44
189.33
23,181.57
1.07
m2
38.43
33.35
1,281.64
1.08
m 1,369.08
8.22
11,253.84
1.09
469.78
5.69
2,673.05
m2 1,291.33
56.96
1.02
CIELOS RASOS
2.01
ESCALERAS
VESTIDURA DE SUPERF.DE FONDO
ESCALERA CON CEMENTO-CAL-ARENA
4
5
119,493.37
m2
73,554.16
73,554.16
676.12
m2
21.43
31.55
676.12
5.01
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO
S/COLOR
m2
143.74
24.12
5.02
m2
67.97
54.15
3,680.58
5.03
m2
714.94
57.82
41,337.83
5.04
m2
150.63
60.53
ZOCALOS
ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 30 x 30
(1ERA)
REVESTIMIENTO DE GRADAS Y
ESCALERA
REVESTIMIENTO C/CEMENTO PULIDO
PASO Y CONTRAPASO
6.01
7
7.01
8
57,603.05
3,467.01
9,117.63
42,221.84
m2
779.72
54.15
42,221.84
2,266.69
85.6
26.48
2,266.69
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS CEDRO APANELADA (1.10 x
2.05) - MARCO 2" x 4"
PUERTA INTERIOR DE MADERA
CONTRAPLACADA DE E= 45 MM.
m2
182.92
533.66
97,617.09
m2
23.55
267.95
6,310.22
8.03
m2
45.41
252.52
11,466.93
68.4
72.38
4,950.79
9.02
65.94
50.34
3,319.42
9.03
27.5
50.34
1,384.35
9.04
352.5
31.67
11,163.68
9.05
10
46.87
468.7
GLB
5,575.00
5,575.00
8.01
8.02
9.01
9.06
115,394.24
28,111.94
9.07
10
CERRAJERIA
CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA,
CON TIRADOR
BISAGRA ALUMIN. CAPUCHINA DE 3.5" X
3.5"
10
10
10
GLB
1,250.00
1,250.00
12,309.46
pza
58
76.15
4,416.70
pza
232
6.75
1,566.00
pza
78
6.75
526.5
pza
496
5.75
2,852.00
10.1
pza
137.94
413.82
10.1
und
26
9.11
236.86
10.1
und
58
9.11
528.38
10.1
und
124
9.11
1,129.64
pza
93.15
186.3
und
91.39
182.78
und
90.16
10
10.1
10.1
10.1
11
270.48
11
p2 7,095.51
12.2
86,565.22
11
p2
6.49
2,949.64
12
PINTURA
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
Y EXTERIORES
PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO
RASO Y VIGAS
12
12
12
12.1
13
13
13
13
AREAS VERDES
12
89,514.86
454.49
47,095.34
m2 1,998.03
8.71
17,402.84
m2 1,917.85
8.71
16,704.47
m2
205.36
8.71
1,788.69
m2
524.36
14.44
7,571.76
m2
249.49
14.54
3,627.58
3,648.32
GLB
1,200.00
9.92
6.26
62.1
m2
95.64
24.95
2,386.22
INSTALCIONES ELECTRICAS
1
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.01
1.02
2
1,200.00
109123.08
2841.341
m
75.85
5.4
75.85
32.06
409.59
2431.751
2.01
CONDUCTORES Y CABLES
CABLE ELECTRICO 3-1x10 MM2. NYY. + 1x6
MM2 NYY.
134.38
45.74
6146.5412
2.02
m 1,156.83
5.66
6547.6578
2.03
m 1,941.47
3.4
6600.998
2.04
3
3.01
3.02
19781.017
80.97
485.82
5585.72
und
2,761.67
2761.67
und
564.81
2824.05
4.01
pto
253
84.55
21391.15
4.02
pto
16
84.55
1352.8
pto
99
86.96
8609.04
pto
190
79.62
15127.8
4.03
4.04
46480.79
5.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIAS
ARTEFACTO ADOSADOZADO, CON
FLUORESC. CIRCULAR DE 32W
BRAQUETTE REFLECTOR C/1 LAMP.
FLUORESC. COMPACT. 18W
TUBERIAS PVC
6.01
48.8
11.42
557.296
6.02
25.63
7.33
187.8679
6.03
m 1,456.39
4.79
6976.1081
VARIOS
CAJA DE PASE DE CONCRETO DE
0.80x0.80x0.70 M
CAJA DE PASE DE CONCRETO DE
0.80x0.80x0.70 M
5
5.01
7.01
7.02
7.03
13194.21
und
253
48.33
und
16
60.42
12227.49
966.72
7721.272
7968.72
und
6.00
301.57
1809.42
und
25.24
151.44
und
1,001.31
6007.86
8.01
08.01.01
pto
12
201.85
2422.2
08.01.02
pto
16
98.13
1570.08
5550.01
3992.28
8.02
08.02.01
pto
84.41
84.41
08.02.02
pto
84.41
84.41
und
19
48.99
930.81
08.02.04
und
78.4
78.4
08.02.05
und
97.18
291.54
08.02.06
und
44.08
44.08
08.02.07
und
44.08
08.02.03
1557.73
44.08
48,720.70
INSTALACIONES SANITARIAS
SALIDA DE DESAGUE
01.01.01
22
45.46
1000.12
01.01.02
74
30.98
2292.52
01.01.03
22
45.84
RED DE DISTRIBUCION
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
CAMARA DE INSPECCION
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X
24"
01.03.01
1.04
14857.3731
4301.12
1008.48
6460.2231
12
19.98
239.76
42
19.24
808.08
177
16.93
2996.61
183.43
13.17
2415.7731
2100.67
13
161.59
2100.67
01.04.01
ADITAMIENTOS VARIOS
ACCESORIOS DE INSTALACION DE
DESAGUE
1995.36
1
1,388.52
01.04.02
20
29.3
586
01.04.03
20.84
20.84
SISTEMA DE AGUA
02.01.01
RED DE DISTRINUCION
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
1388.52
12462.784
5395.83
83
65.01
5395.83
109.71
8.17
896.3307
23.88
8.17
195.0996
103.99
9.27
963.9873
90.32
9.27
837.2664
2949.874
02.02.05
2
8.17
57.19
02.03.03
SUMINISTRO DE VALVULAS
VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1
1/2"
VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO
1/2"
NICHO RECUBIERTO CON MADERA DE
1/2" DE 0.2m x 0.08m
54.72
164.16
02.03.04
106.13
318.39
02.03.05
106.13
106.13
02.03.06
106.13
ADITAMIENTOS VARIOS
02.03.01
02.03.02
3047.54
3
76.71
230.13
20
106.13
2122.6
106.13
1069.54
02.04.01
3.01
und
22
182.2
4,008.40
und
17
126.14
2,144.38
3.03
und
21
186.56
3,917.76
3.04
URINARIO DE LOSA
und
182.6
547.8
3.05
und
22
62.96
1,385.12
3.06
und
79
71.28
5,631.12
3.07
und
88.21
352.84
3.08
pza
100.3
501.5
GLB
550
GLB
285
285
und
118.12
472.48
und
802.07
1,604.14
3.02
VARIOS
4.01
PRUEBA HIDRAULICA
ACCESORIOS PARA SERVICIOS
HIGIENICOS
4.02
4.03
4.04
ROMPE AGUA
SUMINISTRO E INST. DE ELECTROBOMBA
1HP
1,069.54
1069.54
18,488.92
2,911.62
550
VARIOS
239,089.50
141,482.00
1.01
ADQUISICIN DE EQUIPOS
ADQUISICIN DE EQUIPOS MDICOS Y
MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO DE CMPUTO
2.01
EQUIPOS DE COMPUTO
und
2,000.00
2.02
und
125
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO
3.01
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO
IMPACTO AMBIENTAL
4.01
GLB
1 141,482.00
141,482.00
10,625.00
10,000.00
625
26,902.50
GLB
26,902.50
PROGRAMA DE MITIGACION
GLB
29,510.00
29,510.00
4.02
PLAN DE CONTINGENCIA
GLB
7,770.00
7,770.00
4.03
GLB
7,800.00
CAPACITACION
5.01
26,902.50
45,080.00
7,800.00
15,000.00
GLB
15,000.00
15,000.00
2,465,260.24
GASTOS GENERALES 7%
172,568.22
UTILIDAD 5%
123,263.01
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV
18%
2,761,091.46
TOTAL_PRESUPUESTO
3,258,087.93
496,996.46
2,465,260.24
172,568.22
UTILIDAD (5 %)
123,263.01
SUB TOTAL
2,761,091.46
496,996.46
3,258,087.93
INTANGIBLES
SUPERVISION (5 %)
123,263.01
EXPEDIENTE TECNICO (3 %)
73,957.81
3,455,308.75
CREACION
Descripcin
Und.
Cantidad
OPERACIN
Personal de
limpieza
Materiales
GLB.
GLB.
1.01
1.02
2
2.01
S/.Precio
Sub Total
550
550
400
400
Total
Anual
11,400.00
MANTENIMIENTO
4,800.00
Refraccin
GLB.
400
400
Total Costo
16,200.00
Descripcin
OPERACIN
Und.
Cantidad
S/.Precio
Sub Total
1.01
Personal de limpieza
GLB.
700
1400
1.02
Materiales
GLB.
600
600
MANTENIMIENTO
Total
Anual
24,000.00
6,480.00
2.01
Refraccin
GLB.
540
540
30,480.00
Total Costo
Descripcin
OPERACIN
Personal de
limpieza
Materiales
MANTENIMIENTO
1
1.01
1.02
2
2.01
Refraccin
Total Costo
Elaboracin propia
Und.
Cantidad
S/.Precio
Sub Total
GLB.
750
1500
GLB.
700
700
Total
Anual
26,400.00
6,240.00
GLB.
520
520
32,640.00
b. Costos sociales
Costos de Inversin del Proyecto a Precios Sociales
Los costos sociales se obtienen al hacer ajustes con los factores de correccin
(Fc).Los precios de mercado traen consigo distorsiones.
Costo Social = Factor de correccin*Costo de Mercado
El costo de inversin a precios sociales utilizando el factor de correccin es
como sigue:
(En
2718070.00
SUPERVISION (5 %)
110359.85
EXPEDIENTE TECNICO (3 %)
66215.91
COSTO TOTAL DE LA INVERSION
2894645.75
Elaboracin propia
2759600.47
INTANGIBLES
SUPERVISION (5 %)
112046.08
EXPEDIENTE TECNICO (3 %)
COSTO TOTAL DE LA INVERSION
67227.65
2938874.20
Elaboracin propia
Alternativa
Base
Alternativa 1
Inversin
2894645.75
13,807.20
Operacin y Mantte.
26,034.96
Alternativa 2
Inversin
2938874.20
Operacin y Mantte.
27,880.08
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
26,034.96
26,034.96
26,034.96
26,034.96
26,034.96
26,034.96
26,034.96
26,034.96
26,034.96
27,880.08
27,880.08
27,880.08
27,880.08
27,880.08
27,880.08
27,880.08
27,880.08
27,880.08
Costos Incrementales:
Es necesario definir los costos incrementales a los que se deber incurrir luego de la
implementacin de las diferentes alternativas. A dichos costos se le denominan
costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con
proyecto y los costos anuales sin proyecto.
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES
= Flujo de costos
con proyecto
Flujo de costos
sin proyecto
0
2,012
1
2,013
2
2,014
3
2,015
4
2,016
5
2,017
6
2,018
7
2,019
8
2,020
9
2,021
10
2,022
2,894,645.7
2,894,645.7
176,576
110,359.85
66,215.91
2,718,070
0
26,035
26,035
26,035
26,035
26,035
26,035
26,035
26,035
26,035
26,035
26,034.96
26,035
26,035
26,035
26,035
26,035
26,035
26,035
26,035
26,035
20,546
5,489
20,546
5,489
20,546
5,489
20,546
5,489
20,546
5,489
20,546
5,489
20,546
5,489
20,546
5,489
20,546
5,489
20,546
5,489
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
Operacin
Mantenimiento
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
12,228
12,228
12,228
12,228
12,228
12,228
12,228
12,228
12,228
12,228
Costos Inversin
Intangibles
Supervisin
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Imprevistos
Costos de Operacin y Mantenimiento
A
Con Proyecto
Operacin
Mantenimiento
2,894,646
Concepto
0
2,012
1
2,013
2,938,874.2
28,083
28,083
28,083
28,083
28,083
28,083
28,083
28,083
28,083
28,083
28,083.36
28,083
28,083
28,083
28,083
28,083
28,083
28,083
28,083
28,083
22,595
5,489
22,595
5,489
22,595
5,489
22,595
5,489
22,595
5,489
22,595
5,489
22,595
5,489
22,595
5,489
22,595
5,489
22,595
5,489
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
13,807
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
9,742
4,066
14,276
14,276
14,276
14,276
14,276
14,276
14,276
14,276
14,276
14,276
7
2,019
8
2,020
9
2,021
10
2,022
Costos
Sociales con
proyecto ( A)
Costos
Inversin
Intangibles
Supervisin
Expediente
Tcnico
Obras Civiles
Imprevistos
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
A Con
Proyecto
2,938,874
179,274
112,046.08
67,227.65
2,759,600
0
Operacin
Mantenimiento
Costos
Sociales sin
proyecto ( B )
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
Costos
Sociales
Incrementales
( A - B)
2,938,874
COSTOS
INCREMENTALES 2,894,645.75 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228
-ALTER. N01-PS
COSTOS
INCREMENTALES 2,938,874.20 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276
-ALTER. N02-PS
Se puede observar que los costos incrementales son positivos durante el periodo de
operacin del proyecto, significa que los costos de operacin y mantenimiento con el
proyecto son mayores, por las mejoras y construcciones nuevas que demandan un
costo adicional, que en la situacin sin proyecto. Adems la inversin en el periodo
de ejecucin la alternativa N 01 es menor que la alternativa N 02.
METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD
Para establecer la bondad del proyecto se ha utilizado el mtodo costo/efectividad ya
que el proyecto tiene un objetivo social.
Este mtodo se basa en la identificacin de sus beneficios y expresarlos en unidades
no monetarias que permiten medir el logro de sus principales objetivos.
Sobre la base del Flujo de Costos a precios sociales se deber estimar el valor actual
del flujo de costos sociales totales (VACS). Ello permitir considerar el valor social del
dinero en el tiempo y comparar las alternativas.
Dnde:
VACS
IE
CE
Costo/Efectividad
2012
INVERSIN
COSTOS
COSTOS
POBLACIN
SIN
OPERACIN Y
INCREMENTALES BENEFICIARIA
PROYECTO
MANTENIMIENTO
2,894,645.75
13,807.20
2013
26,034.96
2014
26,034.96
13,807.20
2015
26,034.96
13,807.20
26,034.96
2016
2017
26,034.96
2018
26,034.96
2019
26,034.96
2020
26,034.96
2021
26,034.96
2022
26,034.96
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
2,880,838.55
12,227.76
12,227.76
29,426.95
29,780.07
30,137.43
12,227.76
30,499.08
12,227.76
30,865.07
12,227.76
31,235.45
12,227.76
31,610.28
12,227.76
31,989.60
12,227.76
32,373.48
12,227.76
32,761.96
12,227.76
33,155.10
3,003,116.15
VACS:
2,955,972.84
N Poblacin (promedio):
ICE(ndice Costo Efectividad):
S/.
31,257.68
94.57 por poblador
AO
COSTOS
COSTOS
POBLACIN
SIN
OPERACIN Y
INCREMENTALES
BENEFICIARIA
INVERSIN
MANTENIMIENTO PROYECTO
2012 2,938,874.20
13,807.20
VANS
29,426.95
2,925,067.00
13,807.20
2,925,067.00
14,072.88
29,780.07
12,793.53
13,807.20
14,072.88
30,137.43
11,630.48
2015
27,880.08
13,807.20
14,072.88
30,499.08
10,573.16
2016
27,880.08
13,807.20
14,072.88
30,865.07
9,611.97
2013
27,880.08
2014
27,880.08
2017
27,880.08
13,807.20
14,072.88
31,235.45
8,738.15
2018
27,880.08
13,807.20
14,072.88
31,610.28
7,943.77
2019
27,880.08
13,807.20
14,072.88
31,989.60
7,221.61
2020
27,880.08
13,807.20
14,072.88
32,373.48
6,565.10
2021
27,880.08
13,807.20
14,072.88
32,761.96
5,968.27
27,880.08
2022
14,072.88
13,807.20
33,155.10
3,065,795.80
VACS:
5,425.70
3,011,538.75
3,011,538.75
N Poblacin (promedio):
ICE(ndice Costo Efectividad):
S/.
31,257.68
96.35 por poblador
variac
Porcentaje
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
VACS
ALTERNATIVA 01
PoblICE
Benef
(S/.poblacin)
VACS
ALTERNATIVA 02
PoblICE
Benef
(S/.poblacin)
3842764.69
3694966.05
3547167.41
29,427
29,427
29,427
122.94
118.21
113.48
3915000.38
3764423.44
3613846.51
29,427
29,427
29,427
125.25
120.43
115.61
3399368.77
3251570.12
3103771.48
2955972.84
29,427
29,427
29,427
29,427
108.75
104.02
99.30
94.57
3463269.57
3312692.63
3162115.69
3011538.75
29,427
29,427
29,427
29,427
110.80
105.98
101.16
96.35
2808174.20
2660375.56
2512576.91
2364778.27
2216979.63
2069180.99
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
89.84
85.11
80.38
75.65
70.93
66.20
2860961.82
2710384.88
2559807.94
2409231.00
2258654.07
2108077.13
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
91.53
86.71
81.89
77.08
72.26
67.44
Los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad, nos indican que la Alternativa I, es la
mas econmica y se mantiene estable durante todas las variaciones, a la vez vemos que
tiene un ICE de S/.94.57 por beneficiario, mientras que la Alternativa II tiene un ICE de S/.
96.35 por beneficiario, demostrando adems que dentro de las variaciones la alternativa I es
la ms recomendable.
Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto
Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se
realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la
operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se
disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma
oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto,
que podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo, por eso una
Evaluacin del Impacto Ambiental debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio
que prev los problemas que ocasionarn los aspectos del diseo del proyecto a
desarrollar.
Los tres componentes de un ecosistema son:
El medio fsico natural, compuesto de agua, suelo y aire.
El medio biolgico, compuesto de la flora y fauna.
El medio social, constituido por el ser humano y sus aspectos generales y sus atributos
culturales, sociales y econmicos.
tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones, tales como el aire, agua, ruidos, olores,
reas verdes, morfologa urbana, alteracin del trnsito peatonal, vehicular,
tranquilidad, bienestar de los ciudadanos y otros que puedan generarse.
Los desmontes que genere el proyecto, sern vertidos en terrenos con desniveles,
debidamente seleccionados, debiendo evitarse la colocacin de desmontes altos en
lugares donde su presencia sea muy destacada, para impedir una mayor incidencia en
el paisaje.
No deber permitirse la colocacin de desmonte en cursos de agua, sean stos ros
riachuelos o acequias, a fin de no contaminar las aguas y originar desbordes
posteriores en caso de crecidas.
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
BIOLOGIC
O
SOCIOECONOMI
CO
IMPACTOS
AMBIENTALES
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Alteracin de la
Calidad del aire
por la emisin de
material
particulado
Transporte
de
herramientas,
transporte
de
material
excedente,
limpieza.
Transporte
de
herramientas,
transporte
de
material
excedente,
limpieza.
-Ruidos molestos
y presencia activa
de personas.
Aumento de los
niveles de ruido
Perturbacin y
desplazamiento
de las escasas
especies (Avifauna)
Riesgos a la
Salud de las
personas
MEDIDAS DE PREVENCION
Y/O MITIGACION
LUGAR DE
APLICACION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2,894,645.75
2,938,874.20
29,427
29,427
2,955,972.84
3,011,538.75
94.57
96.35
ITEM
FASE OPERATIVA
1 ESTRUCTURAS
2
3
4
5
8
9
10
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
VARIOS
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
EXPEDIENTE TECNICO
FASE OPERATIVA
Meses
0
Ao 1-10
4
FASE OPERATIVA
Meses
0
292,050.01
292,050.01
292,050.01
292,050.01
2 ARQUITECTURA
115,795.22
115,795.22
115,795.22
3 INSTALACIONES SANITARIAS
1 ESTRUCTURAS
4 INSTALACIONES ELECTRICAS
21824.616
21824.616
5 VARIOS
8 GASTOS GENERALES
9 SUPERVISIN
10 EXPEDIENTE TECNICO
FASE OPERATIVA
21824.616
77029.8333
20,234.66
72,844.78
20,234.66
20,234.66
20,234.66
292,050.01
115,795.22 115,795.22
12180.1743
21824.616 21824.616
77029.8333 77029.8333
28328.5265 28328.5265
20,234.66 20,234.66
4.14
FIN
PROPOSITO
Mejora en la Calidad de
Vida de la Poblacin
Adecuada prestacin de
servicios generales y
preventivos en el Centro
de Salud La Florida Distrito
de Chimbote Provincia
de Santa Regin
Ancash
INDICADORES
Disminucin de
enfermedades y
mejora de ms
personas
-Ampliacin de la
oferta de
servicios de
salud en el
establecimiento
de la red o
microred de
salud de la zona
MEDIOS DE
VERIFICACION
Informes estadsticos
del Centro de Salud
Encuesta a Hogares.
SUPUESTOS
El Gobierno
Regional
apoya la ejecucin
de
proyectos de
Infraestructura de
Salud.
Mantenimiento
adecuado del
Centro de salud
- Encuestas a la
poblacin atendida
sobre los servicios que
brinda el Centro de
Salud
COMPONENTES
ACCIONES
Construccin de:
Unidad de Administracin
(69.00m2)
Unidad de Consulta
Externa (150.00m2)
Unidad de Ayuda al
Diagnostico (92.00m2).
Unidad de Centro
Obsttrico-Sala de
OperacionesEsterilizacin (107.70m2).
Zona de Reposo
(103.20m2).
Unidad de Servicios
Generales (88.00m2)
Adquisicin de equipos
y mobiliarios
Eficiente gestin
del personal de
salud en
coordinacin con
las autoridades
municipales y los
autoridades
comunales
El 100% de las
reas de
enfermera,
obstetricia, sala
de partos, y
hospitalizacin
equipados
Familias del
distrito
capacitadas en
buenos hbitos
de higiene y
sanidad.
El Presupuesto
del Proyecto es
el siguiente: S/
3,403,308.24.
Distribuidos en:
Estudios
:
S/. 72844.783
Supervisin :
S/. 121407.971
Registro de atenciones
en el cuaderno de SIS
Encuestas a poblacin
en general sobre
hbitos de higiene
Inventario de bienes
de cada PP.SS.
Informes de
seguimiento
fsico y financiero al
proyecto.
Informes y
documentos sustenta
torios de gastos
diversos.
Cuaderno de obra e
informe de
supervisin.
Liquidacin de obras.
Acta de Terminacin
de Obras.
Verificaciones
en campo.
-Programas
de
Mantenimiento
Adecuadas
del
Centro de Salud
-Recurso
presupuestal
oportuno
Financiamiento del
Gobierno Regional
de Ancash.
La Red Pacifico
Norte y el Centro
de Salud La
Florida cumplen
con la asignacin
del costo de
operacin y
mantenimiento en
sus presupuestos.
V.- CONCLUSIONES
V.-CONCLUSIONES
Como resultado del Estudio de Pre inversin a nivel de perfil del PIP: CREACION Y
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA
FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH
Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos son: La Alternativa 1 es la
recomendada para la ejecucin del proyecto, por ser mas rentable, adems de
generarnos un menos ICE en comparacin a la Alternativa 2. a rentabilidad social, de las
alternativa 1 y 2, tiene los siguientes indicadores:
DESCRIPCION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2,894,645.75
2,938,874.20
Poblacin Beneficiaria
29,427
29,427
2,955,972.84
3,011,538.75
94.57
96.35
Monto Inversin
Precio Social
variac
Porcentaje
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
VANS
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
ICE
Pobl-Benef
(S/.poblacin)
VANS
ALTERNATIVA 02
Pobl-Benef
ICE
(S/.poblacin)
3842764.69
3694966.05
3547167.41
3399368.77
3251570.12
3103771.48
2955972.84
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
122.94
118.21
113.48
108.75
104.02
99.30
94.57
3915000.38
3764423.44
3613846.51
3463269.57
3312692.63
3162115.69
3011538.75
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
125.25
120.43
115.61
110.80
105.98
101.16
96.35
2808174.20
2660375.56
2512576.91
2364778.27
2216979.63
2069180.99
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
89.84
85.11
80.38
75.65
70.93
66.20
2860961.82
2710384.88
2559807.94
2409231.00
2258654.07
2108077.13
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
91.53
86.71
81.89
77.08
72.26
67.44
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como
a nivel global
VI.- ANEXOS