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PROYECTO
Tiempo y financiamiento
De acuerdo a los documentos de planificacin presentados y aprobados se proyect una duracin de
dos aos (2 aos) la ejecucin del proyecto.
Se solicit un presupuesto de $50.000,00 (cincuenta mil dlares) los cuales fueron designados
$45.000.00 (cuarenta y cinco mil dlares) para el ao 2014 y $5.000,00 (cinco mil dlares) para el
2015.
Para el ao 2015 se solicit una nueva reasignacin presupuestaria para fortalecer el proyecto en los
componentes que se encontraban planificados o en ejecucin, se adjudic $30.000,00 (treinta mil
dlares)
Tabla 1: Componentes del proyecto con su valoracin anual
Programacin Gasto
2014
2015
26.236,21
22.981,25
6.717,52
0,00
12.046,27
7.018,75
45.000,00
30.000,00
Beneficiarios
Miembros de las 45 juntas parroquiales de la provincia de Chimborazo, con una poblacin global de
458.581 habitantes, de los cuales 239.180 son mujeres y 219.401 hombres. (CPV2010)
Componentes del proyecto
1.- Sistema de apoyo jurdico legal para el desarrollo rural.
2.- Sistema de capacitacin en la propuesta del PNBV.
3.- Sistema de produccin en las parroquias rurales de Chimborazo
Principales actividades ejecutadas
Las evidencias de las actividades ejecutadas (resultados) se encuentran presentadas en los informes
mensuales elaborados por el equipo tcnico del proyecto (pasantes, asistente administrativo y
director), los mismos que fueron entregados en la direccin de vinculacin con la sociedad.
Contactos Ing. Jorge Cruz Coordinador Proyecto / Ing. Franklin Sagay Asistente Administrativo
Correo electrnico: fercruz2@unach.edu.ec / asistenciaparroquial.unach@gmail.com
Direccin: Eugenio Espejo 21-72 y 10 de Agosto Edificio Correos del Ecuador 3 piso
Celular: 0983140102 - 0992718939
PROYECTO
Al igual se entregaron los informes respectivos de seguimiento y evaluacin del proyecto a la direccin
de planificacin, estas guardan referencias a las actividades cumplidas y que sus evidencias reposan
de igual manera en los archivo del proyecto.
Actividades principales cumplidas:
Implementacin de una oficina jurdica y Administrativa en el marco del convenio entre la Unach
y la Conagopare-Ch.
Talleres de capacitacin sobre:
o Difusin de derechos y obligaciones de las personas para precautelar el buen vivir en
las parroquias rurales,
o Compras pblicas y polticas pblicas
o Creacin de microempresas de turismo comunitario.
Elaboracin y difusin de material didctico
Asesoramiento y acompaamiento a los miembros de las juntas parroquiales en asuntos
legales, contables, financieros, administrativos, comunicacionales y de organizacin
Apoyo a la actualizacin de los PDyOT de los Gads parroquiales, elaboracin de guas y
matrices para el levantamiento de informacin.
Apoyo en la elaboracin de perfiles de proyecto.
Manejo de imagen corporativa, elaboracin de planes comunicacionales.
Equipo de trabajo
El equipo tcnico institucional para la ejecucin del proyecto estuvo formado por docentes y
estudiantes de la Facultad de Ciencias Polticas y Administrativas los mismos por ser un proyecto
interdisciplinario fueron seleccionados de las cinco carreras que se conform con las sugerencias de
los directores de carrera
DOCENTE / ESTUDIANTE
CARGO / CARRERA
DIRECTOR PROYECTO
COORDINADORA PROYECTO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROYECTO
PASANTES CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PASANTE DERECHO
PASANTE ECONOMA
PASANTE INGENIERA COMERCIAL
PASANTE COMUNICACIN SOCIAL
Inversin y Gasto
En base a los documentos de planificacin de los aos 2014 y 2015 en cruce de informacin con las
cedulas presupuestarias de los mismos aos se pueden apreciar en las tablas siguientes que no se
gast todo el presupuesto solicitado debido a:
La asignacin de los recursos se entregan con 3 y hasta 4 meses de retraso; por asignacin,
habilitacin y aprobacin de Senplades y Ministerio de Finanzas.
Contactos Ing. Jorge Cruz Coordinador Proyecto / Ing. Franklin Sagay Asistente Administrativo
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PROYECTO
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
GASTO PLANIFICADO
2014
2015
$
$
1.700,00
21.631,20 $
10.056,25
3.548,76 $
4.706,25
1.056,25 $
3.406,25
1.056,25 $
3.406,25
3.548,76 $
2.906,25
1.056,25 $
1.850,00
1.056,25 $
1.850,00
3.548,76 $
3.548,76 $
118,75
4.948,76 $
45.000,00 $
30.000,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
GASTO EJECUTADO
2014
2015
$
$
$
$
$
993,43
134,74 $
993,43
11.224,74 $
2.353,43
924,18 $
963,93
7.494,25 $
3.650,18
2.255,85 $
2.515,89
2.755,85 $
5.310,00
5.969,47 $
4.034,95
30.759,08 $ 20.815,24
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PROYECTO
AO
2014
2015
TOTAL
INVERSION
$
45.000,00 $
$
30.000,00 $
$
75.000,00 $
GASTO
30.759,08
20.815,24
51.574,32
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PROYECTO
PARTIDA
5306
530603
530606
5307
530702
REMUNERACIONES BSICAS
SUELDOS
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
DCIMO TERCERO
DCIMO CUARTO
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE PATRONAL
INDENMIZACIONES
COMPENSACIN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIN DE
FUNCIONES
SERVICIOS GENERALES
EDICION, IMPRESIN, REPRODUCCIN, PUBLICACIONES
SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO TRADUCCION, EMPASTADO,
ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION
E IMGENES SATELITALES
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
SERVICIOS DE CAPACITACIN
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
GASTOS EN INFORMTICA
ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS
5308
530801
530802
530804
8401
840103
840104
840107
5302
530204
TOTAL
CODIFICADO
2014
SOLICITADO
2014
EJECUTADO
2014
8.170,00
4.092,00
4.902,00
680,83
283,30
408,50
28,33
408,50
28,33
747,60
473,10
473,10
680,83
3.500,00
2.100,00
2.100,00
3.000,00
9.540,00
1.000,00
6.800,00
1.000,00
6.800,00
700,00
700,00
2.415,00
1.200,00
760,18
1.525,00
1.200,00
760,18
1.205,12
1.200,00
680,25
3.741,49
732,48
8.848,29
3.741,49
732,48
8.848,29
3.638,88
2.178,40
6.169,50
45.000,00
32.409,37
30.784,08
Observaciones Ao 2014
Existe una diferencia entre las cuentas de remuneraciones ya que dentro de la planificacin se
consider la contratacin del talento humano por ms tiempo.
Se solicit la adquisicin de las licencias de paquetes informticos pero estos no se consolidaron
por cuestiones tcnicas de los oferentes dentro del proceso de compras pblicas.
Existe una diferencia significativa en cuenta de maquinarias y equipos debido que en la
adquisicin se incluyen dentro de la compra tanto cmaras como proyectores, siendo estos
ltimos considerados dentro de la cuenta equipos y sistemas y paquetes informticos.
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PROYECTO
Algunas cuentas quedan con saldo ya que no se complet con todas las actividades programas
debido al retraso en el arranque del proyecto.
CODIGO
7101
710109
7102
710203
710204
7106
PARTIDA
REMUNERACIONES MENSUALES
REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
DCIMO TERCERO
DCIMO CUARTO
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
APORTE PATRONAL
INDENMIZACIONES
COMPENSACIN POR VACACIONES NO GOZADAS
POR CESACIN DE FUNCIONES
REMUNERACIONES TEMPORALES
SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO
SERVICIOS GENERALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE
COMUNICACIN MASIVA
CODIFICADO 2015
MODIFICADO 2015
SOLICITADO 2015
EJECUTADO 2015
2451,00
9410,00
8850,00
8850,00
204,25
84,99
340,40
141,65
272,33
113,32
340,40
118,00
224,28
443,80
299,02
315,40
204,25
340,40
272,33
340,40
18500,00
4505,00
3268,00
3991,45
2600,00
2600,00
860,80
0,00
1700,00
1700,00
730,00
0,00
131,23
118,75
0,00
0,00
1000,00
0,00
2000,00
4900,00
500,00
4900,00
500,00
4900,00
900,00
1800,00
1800,00
27,00
200,00
1800,00
200,00
1500,00
200,00
1500,00
117,60
1314,99
30.000,00
30.000,00
23.565,80
20.815,24
710601
7107
710707
7105
710510
7302
730218
Observaciones Ao 2015
Para realizar algunos ajustes alguna cuentas en sus valores y saldos se solcito las respectiva
autorizacin para el cambio de partidas presupuestarias que se reflejan en los valores
modificados.
Por los clculos de los dcimos y bonificaciones por el incremento de sueldos al ao 2015 existe
un desajuste entre los valores solicitados y ejecutados, los mismos que no infieren ya que existe
recursos codificados para cubrir.
Para el pago de remuneraciones de existe desajustes por la actualizacin de los valores a pagar
en base a la tabla de remuneraciones entre los valores solicitados con los ejecutados pero existen
recursos codificados para cubrir.
Se solicit la publicidad y propaganda en medios de comunicacin masiva los mismos que no
reflejan ejecucin porque fueron cubiertos con recursos del departamento de relaciones pblicas,
al existir contratos con medios desde este departamento.
Se solicit la edicin y reproduccin de Instructivos, Trpticos y Roll up los mismos que no se
reflejan al cierre del ejercicio 2015 pero que fueron cancelados por tesorera al inicio del ao 2016.
El servicio de alimentacin (refrigeracin) se solicit en su totalidad para ir cubriendo con los
eventos programados 4 Talleres los mismos que no se hicieron por procesos inconclusos en
requerimientos de compras pblicas.
Se solcito la adquisicin de 2 laptops pero por modificaciones en los precios del catlogo de
compras pblicas se adquiri una sola en base al presupuesto existente.
Contactos Ing. Jorge Cruz Coordinador Proyecto / Ing. Franklin Sagay Asistente Administrativo
Correo electrnico: fercruz2@unach.edu.ec / asistenciaparroquial.unach@gmail.com
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Celular: 0983140102 - 0992718939
PROYECTO
Beneficiarios 2014
300
180
480
INVERSIN
Programada
Ejecutada
No ejecutada
$
$
$
2.014
45.000,00 $
30.764,08 $
14.235,92 $
200,00
Beneficiarios 2015
400 $
150 $
550 $
2.015
30.000,00 $
21.655,24 $
8.344,76 $
Total
700,00 $
330,00 $
1.030,00 $
TOTAL
75.000,00
52.419,32
22.580,68
Total 2014
Total 2015
60.000,00 $
80.000,00
36.000,00 $
30.000,00
96.000,00 $
110.000,00
Costo Global
$ 140.000,00
$ 66.000,00
$ 206.000,00
%
100%
70%
30%
2,75
3,93
Considerando la proyeccin realizada de la relacin Beneficio Costo se puede determinar que existe
una proporcin aproximada de 3 y hasta 4 veces ms a lo invertido, siendo justificable la inversin
realizada al proyecto. Quedando un valor no cuantificado en las inversiones hechas en equipos de
cmputo, mobiliario que servirn para dar continuidad con los proyectos complementarios de
vinculacin que se vienen ejecutndose con las facultades y carreras de la universidad. Otro valor no
cuantificado que se ver reflejado con el tiempo es el impacto socio - econmico de las actividades
ejecutadas en beneficio del desarrollo de los GADs parroquiales en especial de quienes son
representantes legales.
Resultados obtenidos
De mayo a diciembre del 2014: -Implementacin de una oficina jurdica legal, - Implementacin
una oficina administrativa financiera, - 3 eventos de capacitacin Talleres, - 180 representantes
de los GADs parroquiales capacitados, - 300 integrantes de los GADs asesorados,
acompaamiento (Legal, contable, econmico y comunicacional).
Los resultados alcanzados a diciembre del 2014, son: 1.) El 70% de representantes de los GADs
parroquiales fueron capacitados en asuntos legales, econmicos y productivos, disminuye el
ndice de injusticia social, 2.) El 75% de representantes o miembros GADs parroquiales han sido
asesorados en asuntos, legales, contables, productivos, 3.) Se implement una oficina legal,
administrativo de asesoramiento y acompaamiento.
PROYECTO
los GADs parroquiales capacitados, - 400 miembros de los GADs asesorados, acompaamiento
(Legal, contable, econmico y comunicacional).
Los resultados alcanzados a diciembre del 2015, son: 1.) El 25% de representantes de los GADs
parroquiales fueron capacitados en asuntos econmicos y productivos, 2.) El 88% de
representantes o miembros GADs parroquiales han sido asesorados en asuntos, legales,
contables, productivos y comunicacionales, 3.) Se fortaleci una oficina legal, administrativo y
comunicacional de asesoramiento y acompaamiento
Sobre el total de la inversin realizada en los dos aos es importante definir qu los recursos
asignados fueron canalizados por los departamentos de Planificacin y Financiero de la Unach,
al ser un proyecto de vinculacin con la sociedad no se puede determinar una rentabilidad
economa financiera del proyecto pero podemos establecer una relacin costo beneficio y una
rentabilidad social medible al grado de satisfaccin de los beneficiarios de acuerdo a los
resultados y metas alcanzados.
Adjunto a la presente copias de las cedulas presupuestarias que reflejan el gasto incurrido en la
ejecucin del proyecto, los mismos que fueron facilitados por el Ing. Hctor Tapia analista del
departamento de presupuestos.
Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad y presto para cualquier requerimiento y
aclaracin, agradezco la atencin que se sirva dar a la presente para cumplir con los procesos que
son necesarios para que se proceda a la LIQUIDACIN ECONMICA DEL PROYECTO.
Atentamente,
Contactos Ing. Jorge Cruz Coordinador Proyecto / Ing. Franklin Sagay Asistente Administrativo
Correo electrnico: fercruz2@unach.edu.ec / asistenciaparroquial.unach@gmail.com
Direccin: Eugenio Espejo 21-72 y 10 de Agosto Edificio Correos del Ecuador 3 piso
Celular: 0983140102 - 0992718939