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NDICE GENERAL
N
LISTA DE TABLAS
LISTA DE FIGURAS
INTRODUCCIN
11
1.
12
2.
OBJETIVOS
13
13
13
3.
14
ESTUDIO DE MERCADO
14
15
15
19
19
20
23
31
31
31
32
33
46
2
48
50
50
51
51
52
53
54
55
55
59
62
3.8.2 Venta
62
63
64
4. ESTUDIO TCNICO
65
65
66
66
67
68
4.2.4 Financiamiento
68
4.2.5 Organizacin
68
69
4.3.1 Macrolocalizacin
70
4.3.2 Microlocalizacin
70
3
71
72
73
83
88
88
89
93
101
4.4.3.5 Organigrama
102
102
5. ESTUDIO ECONMICO
104
104
5.2 Costos
104
104
104
105
108
109
110
111
112
112
113
113
115
4
115
116
118
119
121
5.6 Financiamiento
121
122
6. EVALUACIN ECONMICA
122
122
122
123
124
BIBLIOGRAFIA
125
LISTA DE TABLAS
N
Tabla 3.1: Formulacin de tems para la encuesta en el estudio de
mercado
16
19
26
27
28
28
31
35
36
37
37
38
39
41
43
44
45
47
47
47
48
50
34
53
56
59
63
67
68
69
83
84
87
90
90
93
105
106
106
107
107
108
109
109
110
111
111
112
113
114
115
116
116
117
117
118
118
119
120
120
LISTA DE FIGURAS
22
30
32
35
36
37
38
39
40
45
46
54
54
55
61
70
71
72
73
40
41
42
42
43
44
10
75
77
79
82
91
92
92
97
102
INTRODUCCIN
11
12
14
3.2.1
Fuentes Primarias
especfica. Fuera cual fuese el medio de investigacin elegido, se tiene que contar
con un guion de preguntas que se desea contestar.
Para el estudio de mercado de este proyecto, se aplicara la tcnica de las
encuestas a fin de recopilar repuestas a las preguntas que se formulen en un
cuestionario que se les entregara a los interesados, ver tabla 3.1.
Encuesta
Tabla 3.1: Formulacin de tems para la encuesta en el estudio de mercado
OBJETIVOS
Segmentar el
mercado
Determinar la
relacin del
mercado con la
oportunidad
del producto
VARIABLE
Segmentacin
Oportunidad
INDICADORES
Consumo
Satisfecha
TIPO DE
CONSUMIDOR
Amas de casas
Viveros
Horticultores
Amas de casas
Viveros
Horticultores
ITEMS
Utiliza abonos
orgnicos para
aplicar en sus
plantas?
Qu tipo de abono
orgnico utiliza?
-Actualmente
utiliza humus
(abono) de
lombriz?
Adquiere
fcilmente el
humus de lombriz
en los comercios?
VARIABLE
INDICADORES
TIPO DE
CONSUMIDOR
ITEMS
17
-Con que
Frecuencia
adquiere el humus
de lombriz?
Estimar la
demanda del
producto
Establecer la
naturaleza del
producto
Demanda
Naturaleza
Cantidad
Frecuencia
Necesidad
Amas de casas
Viveros
Horticultores
Amas de casas
Viveros
Horticultores
Estimar el
precio del
mercado
Precio
Precio de venta
del humus de
lombriz
Amas de casas
Viveros
Horticultores
Determinar los
canales de
comercializaci
n
Comercializac
in
Canal
Amas de casas
Viveros
Horticultores
Determinar la
oferta del
producto
Oferta
Oligoplica
Amas de casas
Viveros
Horticultores
Qu cantidad
de humus de
lombriz usara
y con qu
frecuencia lo
comprara?
Considera al
humus de lombriz
como: Excelente__
Bueno ___
Regular ___
Malo ____
-Cul es el precio
en el que adquiere
el humus de
lombriz?
Qu precio
considera usted
cancelar por un
producto de buena
calidad?
Usted adquiere el
producto:
Directamente de la
fbrica, algn
almacn de
distribucin o se lo
entregan a
domicilio?
Dnde adquiere la
mayora de las
veces el producto,
nombre algn
comercio?
ENCUESTA
Esta encuesta est basada en el consumo del humus de lombriz, el cual es un fertilizante orgnico que se
produce por las transformaciones qumicas de los residuos cuando son digeridos por las lombrices de tierra.
18
Es altamente ecolgico ya que se produce de manera natural, contribuye a la reutilizacin de los restos
orgnicos y mejora la calidad de los suelos degradados por los fertilizantes inorgnicos.
A continuacin se presentan las siguientes preguntas, por favor responder de manera especfica:
1.
2.
No __
3.
No___
No___
6.
Otros____
5.
Humus de lombriz____
4.
Guano____
lquida___
Indiferente __
Lquido:
1 Lts: 1 vez al mes __
cada 3 meses __
Eventualmente__
cada 3 meses __
Eventualmente__
cada 3 meses __
Eventualmente__
Slido:
10Kg: 1 vez al mes __ cada 3 meses __
Eventualmente__
Eventualmente__
Eventualmente__
7.
8.
Bueno ___
Regular __
Malo ____
No s_____
9.
10.
Ms de 40 BsF ____
11.
______________________________________________________________________________________
3.2.2
Fuentes Secundarias:
19
Publicaciones
Informes
Direccin
Telfonos
Lombrivenca
0281-2868881
Mariana Ros
0424-1251579
Benny Lago
0412-7025639
20
Caractersticas Externas:
Caractersticas internas:
Cutcula: Es una lmina muy delgada de color marrn brillante, quitinosa, fina y
transparente. Ver figura 3.1
Epidermis: Situada debajo de la cutcula, es un epitelio simple con clulas
glandulares que producen una secrecin mucosa y es la responsable de la
formacin de la cutcula y del mantenimiento de la humedad y flexibilidad de la
misma. Ver figura 3.1
Capas musculares: Son dos, una circular externa y otra longitudinal interna. Ver
figura 3.1
Peritoneo: Es una capa ms interna y limita exteriormente con el celoma de la
lombriz. Ver figura 3.1
21
22
Hbitat:
Habita en los primeros 50 cm. del suelo, por tanto es muy susceptible a cambios
climticos.
Es fotofbica, los rayos ultravioletas pueden perjudicarla gravemente,
adems de la excesiva humedad, la acidez del medio y la incorrecta
alimentacin. Cuando la lombriz cava tneles en el suelo blando y hmedo,
succiona o chupa la tierra con la faringe evaginada o bulbo musculoso. Digiere de
ella las partculas vegetales o animales en descomposicin y vuelve a la superficie
a expulsar por el ano la tierra.
Ciclo de vida:
Estado Slido
Estado Lquido
Diluir 250 gr. de Humus Slido en 750 cc de agua, dejar reposar la mezcla durante
un da. Colar las partculas ms grandes y asperjar sobre las plantas que se desee
fertilizar. Los residuos precipitados aplicarlos en la base de las plantas.
Composicin Qumica del Humus Solido
El Humus de Lombriz adems de su contenido de minerales esenciales; nitrgeno,
fsforo y potasio, que libera lentamente, incrementa la biodisponibilidad de los
elementos ya existentes en el suelo para ser absorbidos por la planta. Su riqueza
en micro elementos lo convierte en uno de los fertilizantes ms completos del
mercado.
26
Contiene:
Tabla 3.3: Composicin qumica del humus solido
Nitrgeno
1.80 - 2.2 %
Fsforo
0.75 - 1.6 %
Potasio
3.20 - 5.6 %
Calcio
2.60 - 4.6 %
Magnesio
0.64 - 0.8 %
Hierro disponible
85 mg/l
Cobre
80 mg/kg.
Zinc
165 mg/kg.
Manganeso
400 mg/kg.
Boro
67.5 mg/kg.
Carbono orgnico
39.9 %
C/N
13.70
Carga Microbiana
2 x 10 E12 por gr (m/s)
Fuente: Documento Internet. El prisma. com- Apuntes Monografas tutoriales para la
elaboracin del humus, lombricultivos. www.elprisma.com/apuntes/apuntes
Composicin qumica
Tabla 3.4: Composicin qumica del humus lquido
pH
8.7
Conductividad Elctrica
7.80 mmbo
Nitrgeno
29.40 ppm
Fsforo
42.00 ppm
Potasio
62,171.00 meq/l
Calcio
10.70 meq/l
Magnesio
13.35 meq/l
Azufre
886.13 ppm
Zinc
0.23 ppm
Cobre
0.39 ppm
Hierro
8.56 ppm
Manganeso
1.18 ppm
Boro
5.32 ppm
Sodio
11.50 meq/l
RAS
3.17
Fuente: Documento Internet. El prisma. com- Apuntes Monografas tutoriales para la
elaboracin del humus, lombricultivos. www.elprisma.com/apuntes/apuntes
SEMILLEROS
FLORICULTURA
28
FRUTALES
MACETAS DE 40 CMS
15 cucharadas
MACETAS DE 20 CMS
8 cucharadas
Humus Lquido
El consumidor
Clase Media/Alta
Nivel de educacin Universitario y profesional.
Nivel de ingresos de 2 a 3 salarios mnimos.
29
30
31
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Anzotegui
1.574.505
1.598.278
1.621.890
1.645.211
1.668.329
1.695.395
32
3.5.2
Clasificacin de la Demanda
En relacin de su Oportunidad
De acuerdo a su Destino
Estimacin de la Demanda
33
Poblacin:
Muestreo:
Tamao de la Muestra:
3.1
Donde;
n = tamao de la muestra.
Z = valor que se obtiene de la tabla de probabilidades de la normal y est asociado
al nivel de confianza deseado.
N = tamao de la poblacin o universo (nmero total de posibles encuestados).
34
n= 68,06
Por lo tanto el tamao de la muestra es de 68 consumidores.
35
% de respuestas
SI
85
NO
15
Fuente: Elaboracin Propia
% de respuestas
Estircol
65
Guano
36
Humus de lombriz
Otros
26
Fuente: Elaboracin Propia
% de respuestas
SI
NO
91
37
% de respuestas
SI
NO
91
38
% de respuestas
Slida
22
Lquida
71
Indiferente
39
1 galn
% de respuestas
1 vez al mes Cada 3 meses Eventualmente
2
10
22
10
22
6
Fuente: Elaboracin Propia
15
5
40
41
Eventualmente
10 kg
20
10
Slido 20 Kg
10
18
50 Kg
12
10
42
43
% de respuestas
Excelente
15
Bueno
0
Regular
3
Malo
0
No se
82
Fuente: Elaboracin Propia
44
% de respuestas
0 15
59
16 25
16
26 40
25
Ms de 40 BsF
0
Fuente: Elaboracin Propia
45
% de respuestas
Directamente en la fabrica
21
Almacn de distribucin
59
Domicilio
13
Otros
7
Fuente: Elaboracin Propia
46
47
Tabla 3.19: Cantidad y frecuencia para medir la demanda del humus lquido
Tipo de abono
Lquido
% Total
% de respuestas
1 vez al mes Cada 3 meses
Eventualmente
1 litro
34
5,88
29,41
64,71
5 litros
33
30,30
24,25
45,45
1 galn
33
66,67
18,18
15,15
Consumo Porcentaje de
respuesta
(Lts)
Porcentaje
relativo de
respuesta
Frecuencia
anual de
consumo
Miles de Lts
consumidos por
ao
141,705
0,34
0,0588
12
34,00
141,705
0,34
0,2941
56,68
141,705
0,34
0,6471
31,18
141,705
0,33
0,303
12
850,14
141,705
0,33
0,2425
226,80
141,705
0,33
0,4545
106,27
141,705
3,75
0,33
0,6667
12
1.402,95
141,705
3,75
0,33
0,1818
127,52
141,705
3,75
0,33
0,1515
26,57
2.862,10
% Total
% de respuestas
1 vez al mes
Cada 3 meses
Eventualmente
10 Kg
35
57,14
28,57
14,29
Slido 20 Kg
35
28,57
51,43
20,00
50 Kg
30
40,00
33,33
26,67
48
10
141,705
141,705
141,705
141,705
141,705
141,705
141,705
141,705
10
10
20
20
20
50
50
3,75
0,35
Porcentaje
relativo de
respuesta
Frecuencia
anual de
consumo
Miles de Kg
consumidos
por ao
0,5714
12
3.400,75
4
1
12
4
1
12
4
1
566,79
70,87
3.400,75
2.040,61
198,39
10.202,76
2.833,82
42,52
22.757,25
0,35
0,2857
0,35
0,1429
0,35
0,2857
0,35
0,5143
0,35
0,2
0,3
0,4
0,3
0,3333
0,3
0,2667
Total del producto en Kg
Fuente: Elaboracin Propia
Y=a+bX
Dnde:
a= desviacin al origen de la recta.
b= pendiente de la recta.
X= valor calculado de la variable X, en el tiempo.
Y= valor calculado de la variable dependiente
Los valores de a y b son obtenidos a travs de las siguientes ecuaciones:
3.3
3.4
Proyeccin de la Demanda
De los resultados y anlisis obtenidos de la aplicacin de las encuestas a los
consumidores, se estim que el 9% estara dispuesto a utilizar los productos
(humus lquido, slido y pie de cra). Basada en esta informacin se presenta la
tendencia futura en 5 aos de la demanda esperada de los consumidores.
La demanda se proyect para 5 aos y se emple el Mtodo de los mnimos
cuadrados. Los resultados son mostrados en la Tabla 3.23.
Poblacin
Demanda en
que
Poblacin
miles de
Aos
utilizaran
(segn INE)
humus lquido
los productos
(Litros/aos)
(9%)
Demanda en miles
de humus slido
(Kgs/aos)
Demanda
de pie de
cra
(Kgs/aos)
22.757,25
152
23.053,10
23.393,68
23.730,05
24.063,50
24.453,89
168
186.40
204.80
223.20
241.60
2011
1.574.505
142.000
2.862,10
2012
2013
2014
2015
2016
1.598.278
1.621.890
1.645.211
1.668.329
1.695.395
144.000
2.899,29
146.000
2.942,12
148.000
2.984,42
150.000
3.026,36
153.000
3.075,46
Fuente: Elaboracin Propia
51
Yaracuy:
ASOCIACIN
COOPERATIVA GRANJA
INTEGRAL
Poblacin
Aos
(segn
INE)
Poblacin que
utilizaran los
productos (9%)
Oferta en miles
Oferta en
de humus
miles de
lquido
humus slido
(Litros/aos)
(Kgs/aos)
2011
1.574.505
142.000
1000,00
2012
2013
2014
2015
2016
1.598.278
1.621.890
1.645.211
1.668.329
1.695.395
144.000
1014,00
146.000
1028,08
148.000
1042,17
150.000
1056,25
153.000
1077,37
Fuente: Elaboracin propia
Oferta de pie
de cra
(Kgs/aos)
8000,00
102
8112,68
8225,36
8338,03
8450,70
8619,73
123,50
139
154.50
170
185.50
Segn fuentes consultadas, los precios de los productos (humus lquido, humus
slido y pie de cra) han tenido una tendencia estable a pesar de la inflacin en el
pas, como lo muestran las figuras 3.18, 3.19 y 3.20 de los precios histricos.
55
56
Precios
(Bsf/Kg) Pie
de Cria
Precios
(Bsf/Lts)
Humus liquido
Precios (Bsf/Kg)
Humus solido
2007
8,00
5,00
3,00
2008
10,00
7,00
4,00
2009
16,00
10,00
5,50
2010
22,00
12,00
6,00
2011
30,00
15,00
7,50
57
58
59
34,00
17,30
8,50
2013
39,60
19,80
9,60
2014
45,20
22,30
10,70
2015
50,80
24,80
11,80
2016
56,40
27,30
12,90
60
los
minoristas
son
aquellos
que
poseen
tiendas
61
Productor
Minorista
Consumidores
62
La venta del Lombrihumus se realizar a travs del canal productorminorista-consumidor, este ser vendido en presentaciones de 10 Kg, 20kg y
50kg. En sacos de polietileno debidamente rotulada y con orificios de ventilacin
para el caso del humus Solido. En el caso del Humus Liquido se utilizaran
envases plsticos de 1Lt, 5lt, 1 Galn
3.8.3 Mercado de insumos
Tabla 3.27: Insumos para la produccin de humus y lombriz
INSUMO
Transporte 45 m3 alimento
Mano de obra total
Camas en muro tendinoso
160 Kg. Lombriz
Agua
Plstico
Papelera
Publicidad
Manguera y/o regadera de agua
Guantes Plsticos
Pala
Carretilla
Tapa bocas
Baldes
Rastrillo
Costales
picadora de alimento
Fuente: Elaboracin propia
Una vez realizadas las etapas anteriores se debe concluir en base a los aspectos
positivos y negativos del estudio de mercado, para as poder determinar los
riesgos o las oportunidades a las que nos enfrentaremos. Es recomendable
entender cmo se comporta el mercado y la demanda, es decir cmo percibe el
consumidor nuestro servicio, en qu tipo de competencia nos encontramos, que
restricciones polticas, legales y econmicas debemos afrontar.
Bsicamente es necesario conocer las fuerzas competitivas de este tipo de
negocios, y como estas afectan a la cadena de valor de nuestra empresa.
Del estudio de mercado de la Lombricultura podemos concluir lo siguiente:
Capacidad instalada
67
Produccin
humus lquido en
miles
(Litros/aos)
Produccin humus
solido en miles
(Kgs/aos)
Produccin de
pie de cra
(Kgs/aos)
2012
60
720,00
5.400,00
72
2013
75
900,00
6.750,00
90
2014
90
1080,00
8.100,00
108
2015
90
1080,00
8.100,00
108
2016
90
1080,00
8.100,00
108
Proveedor
La Carpeta
Compu Mall
Makro
Direccin
Barcelona-Estado Anzotegui
PLC-Estado Anzotegui
Cerro el Vidoo, va alterna,
Puerto la Cruz
68
Equipos de proteccin
personal
Productos de limpieza
Seguridad y Proteccin
Industrial, C.A.
Makro
Aires
Acondicionados/Filtros de
agua/ Microondas/
Nevera ejecutiva
JJ PREZ ALEMN
Financiamiento
Organizacin
69
Factor
Relevante
Peso
Asignado
Calificacin
Calificacin
Ponderada
Calificacin
Calificacin
Ponderada
Vas de Acceso
Terrestre
0,17
1,36
1,02
Servicios
Generales
0,15
1,05
1,2
Zona Agrcola
0,16
1,28
1,12
0,21
1,89
1,68
0,16
1,44
1,28
0,15
1,2
0,9
Costos Y
Disponibilidad
Del Terreno
Disponibilidad de
la Mano de Obra
Cercana a las
Fuentes de Agua
SUMA
8,22
Fuente: Elaboracin propia
7,2
Macrolocalizacin
3.3.3
Microlocalizacin
Clarines
72
74
resaltar que esta prueba solo se har en caso de que se le suministre un nuevo
alimento o sustrato.
Para realizarla se coloca en una caja de prueba suficiente calidad de
alimento preparado hasta tener un grosor de 10cm, se colocan 50 lombrices en el
centro de la caja y se riega adecuadamente. Las lombrices se introducen solas y
trataran de descubrir si el nuevo ambiente es adecuado para garantizar su
permanencia y despus su accin productiva.
Pasadas 48 hrs. se verifica que las lombrices se encuentren en condiciones
ptimas. Si mueren ms de 2 quiere decir que el alimento no rene las
caractersticas adecuadas y se procede a realizar las oportunas correcciones; si por
el contrario al menos 48 lombrices estn vivas y se han distribuido en el medio, el
alimento ha sido correctamente preparado y se puede proceder a suministrar el
alimento a las lombrices.
c) Preparacin de las camas
Las camas o bastidores donde se realizara el cultivo de las lombrices pueden ser
de diferentes medidas y es una de las tcnicas ms sencillas y la que se usara con
pequeos productores para iniciar el proceso.
Ahora, para la preparacin de las camas primero se deber colocar un
colcho de paja o pasto de 1.20m de ancho y de 10cm de largo. Este colchn sirve
de refugio a la lombriz californiana en el caso de sufrir cambios medio75
76
d) Cosecha de lombrices:
La lombriz roja californiana vive aproximadamente unos 16 aos, durante los
cuales se acopla regularmente cada 7 das, si la temperatura y la humedad del
medio son de su agrado. sta alcanza su madurez sexual a los 3 meses de edad y
es hermafrodita ya que est dotada de un aparato genital masculino y de un
aparato genital femenino. El aparato genital masculino, que se encuentra muy
cerca de la boca, est integrado por los testculos que son glndulas secretoras de
esperma. El aparato genital femenino recibe el esperma y lo retiene hasta el
momento de la fecundacin; este aparato se encuentra en una posicin relativa
posterior al aparato genital masculino. Consecuentemente, dos lombrices en fase
de acoplamiento giran en sentido opuesto la una de la otra, de esta manera, puede
contactar el aparato genital masculino de una con el aparato genital femenino de la
otra. As, en cada acoplamiento, una lombriz recibe el esperma de la otra y lo
retiene en su propio aparato genital femenino hasta la fecundacin.
Como resultado del acoplamiento se producirn dos huevos o cpsulas (uno
de cada lombriz). Estas cpsulas se abrirn al cabo de 12 a 21 das, segn la
temperatura del medio donde se ubiquen. Cada huevo o cpsula contiene de 2 a 21
pequeas lombrices, esto depende del manejo que se le est dando al
Lombricultivo (alimentacin, acidez del medio, humedad, temperatura, etc.). Uno
de los factores fundamentales que ha de seguir el lombricultor es el control
constante de la temperatura, de los habitculos de las lombrices.
Las condiciones ambientales para un ptimo desarrollo de las lombrices son
una temperatura de 19 a 20C, con una humedad del 80%, pH de desarrollo entre
6.5 y 7.5 y con una baja luminosidad, ya que teme a la luz, pues los rayos
ultravioletas las matan. En estas condiciones una lombriz produce unas 1.500
lombrices por ao que son el 60% de la ingesta en forma de humus.
La lombriz roja californiana consume diariamente una cantidad de residuos
equivalente, prcticamente, a su propio peso. Esta especie requiere de altas
77
78
79
b) Reposo
Consiste en dejar reposar el lquido (lixiviado) obtenido, con el fin de que se
asienten los slidos para eliminarlos ya que causan mal olor.
c) Recirculacin del lquido
Consiste en que el excedente lquido (lixiviado)
recolectado y reposado se
reutiliza para regar las lombrices nuevamente y as 4 veces, con el fin de obtener
un biofertilizante de calidad.
Proceso del HUMUS SLIDO:
a) Retiro de lombrices
Consiste en retirar las lombrices manualmente, introduciendo los dedos de la
mano y retirando el sustrato. Este procedimiento se repite dos o tres veces para
separar la mayora de la poblacin de lombrices, aproximadamente un 98%,
dependiendo de la velocidad de descomposicin del sustrato. Cuando el sustrato
llega a la altura mxima de la cama, se suspende la alimentacin y el riego por una
semana, para obligar a las lombrices a consumir todo el material que no se ha
transformado. A la semana siguiente, se extiende una malla plstica sobre la cama
y se alimenta de nuevo; una semana despus se retira la malla con la capa superior
donde ha subido la lombriz.
80
Llenado y envasado
81
Etiquetado
Embalado
Almacenado
82
e) Almacenaje
El lombrihumus se almacenar bajo sombra, cuidando que la humedad no baje del
40% puesto que todava habr actividad microbiana que es la que le da calidad a
la misma.
El siguiente diagrama muestra el proceso ms detallado por fases:
83
Proveedor
EPA
PRECA
MININIG AND
CONSTRUCTION
JJ PERZ ALEMN
TECOVEN
Seguridad y Proteccin
Industrial, C.A.
Makro
8
9
Direccin
Av. Intercomunal Sector las Garzas. PLCEstado Anzotegui
Av. Intercomunal #466, sector Sierra
Maestra. PLC-Estado Anzotegui
Sao Pablo - Brasil
Av. Jorge Rodrguez, Edif. JJ Prez
Alemn. Lecheras Edo Anzotegui.
Zona Industrial II, Calle B.2, Parcela
246.A, Barquisimeto Edo Lara
Av. Intercomunal, Sector las Garzas,
Barcelona.
Cerro el Vidoo, va Alterna, Puerto la
Cruz
Av. Bolvar Edificio EVENCA
Av. Bolvar Edificio EVENCA
84
CANTIDAD
EQUIPO
CAPACIDAD
PROVEEDOR
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
Carretillas
96 x 63
cm.
EPA
645
1290
193,5
387
301
602
86
172
Horquillas
de mango
largo 4
1.20m
PRECA
puntas
redondeadas
Horquillas
tipo
1.20m
PRECA
carboneras
15 dientes
Rastrillos
de puntas
0.5m
PRECA
largas y
redondeadas
Fuente: Elaboracin propia
IMAGEN
85
Continuacin, Tabla 4.5: Caractersticas y especificaciones de las herramientas, maquinarias y equipos necesarios para el proceso productivo
Continuacin, Tabla 4.5: Caractersticas y especificaciones de las herramientas, maquinarias y equipos necesarios para el proceso productivo
87
Actividad
Descripcin
Tiempo
de
Operac
in
Recepcin de Materia
Prima
2 hrs
0.25
2 hrs
Preparacin de sustrato
3 hrs
0.375
3 hrs
Preparacin de camas
3 hrs
0.375
3 hrs
Cosecha de lombrices
1 hrs
0.375
3 hrs
Frecuencia
por da
Mano de
Obra
necesaria
Tiempo
total/da
Riego
1 hrs
0.125
1 hrs
Recirculacin
del lquido
30 min
0.3125
2.5 hrs
Llenado y
envasado
3 hrs
0.375
3 hrs
Embalado
2 hrs
0.325
2 hrs
Almacenado
2 hrs
0.25
2 hrs
Proceso
Humus
Lquido
10
Retiro de
lombrices
1 hrs
0.375
3 hrs
11
Retiro de
lombrihumus
2 hrs
0.25
2 hrs
Secado
1 hrs
0.125
1 hrs
Tamizado
2 hrs
0.25
2 hrs
14
Molido
2 hrs
0.25
2 hrs
15
Pesado
3 hrs
0.375
3 hrs
16
Embalado
2 hrs
0.25
2 hrs
17
Almacenado
1 hrs
0.125
1 hrs
12
13
Proceso
Humus
Solido
89
1)
rea de administracin
2)
rea de comedor
3)
rea de baos
4)
rea de mantenimiento
5)
rea de herramientas
6)
7)
8)
9)
10)
rea de laboratorio
11)
rea de camas
12)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
13)
14)
15)
rea de estacionamiento
16)
rea de vigilancia
4.4.3.2 Mtodos de distribucin
91
Nmero
Razn
1
Por control
2
Por higiene
3
Por proceso
4
Por conveniencia
5
Por seguridad
Fuente: Gabriel Baca Urbina. Evaluacin de Proyectos. McGrawHill. Quinta edicin.
Pg. 158
92
93
AREAS DE LA PLANTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Administracin
Comedor
Baos
Mantenimiento
Herramientas
Primeros auxilios
Recepcin de materia prima
Almacenaje de materia prima
Preparacin de sustrato
Laboratorio
rea de Camas
Proceso productivo
Almacenaje producto final
Despacho producto final
Estacionamiento
Vigilancia
Fuente: Elaboracin propia
4.4.3.3
1.
DIMENSIONES
(Ancho x Largo) (mts)
20 x 9.5
5.5 x 9.5
2x2
2x2
4.5 x 8
2.70 x 2
10 x 10
10 x 15
5x8
5 x 7.7
15 x 20
18 x 30
35 x 10
10 x 10
50 x 12
5x4
rea de administracin:
rea de comedor
95
Esta rea tendr las siguientes dimensiones 5.5 m de largo por 9.5m de ancho, es
decir aproximadamente 52.25m2; esta tendr iluminacin y ventilacin artificial,
piso de cermica y techo de platabanda con cada de agua.
3.
rea de baos
En toda la empresa habr 6 baos, los cuales sern 2 baos de oficina (uno estar
en el rea de administracin y otro pblico), y dos ms para el resto de las rea de
produccin; este tendr dimensiones promedios 1.40m de largo por 1.80m de
ancho, aproximadamente 2.52m2, estas dimensiones sern tanto para el bao de
mujeres como el de hombres. Y los otros bao ser para los trabajadores que estn
en contacto directo con el proceso productivo; este constara con las siguientes
dimensiones: 2m de largo por 2m de ancho C/U, aproximadamente 4m2 cada
bao. La iluminacin ser artificial ya que tendr pocas ventanas, su ventilacin
ser artificial, el piso de cermica y techo de platabanda con cada de agua.
4.
rea de mantenimiento
sta ser una pequea rea con dimensiones de 2m de largo por 2m de ancho, ya
que solo se colocara en ella los productos y herramientas de limpieza que se
necesiten para el mantenimiento de la planta; su iluminacin ser artificial y
natural, la ventilacin ser natural ya que tendr una ventana, piso de cermica y
techo de platabanda.
5.
rea de herramientas
sta ser un rea en la que se guardaran todo tipo de herramientas necesarias que
contribuirn en el proceso productivo y en general de toda la planta. Tendr las
siguientes dimensiones 4.5m de largo por 8m de ancho, aproximadamente 36m2.
Su iluminacin ser artificial, ventilacin natural, el piso rustico y el techo de
platabanda.
6.
96
Esta rea tiene por objetivo auxiliar cualquier tipo de accidente que se presente
dentro de la empresa y que especficamente le ocurra al personal que labora en la
misma. Est tendr las siguientes dimensiones 2.7m de largo por 2m de ancho,
aproximadamente 5.4m2. Tendr iluminacin y ventilacin artificial, piso de
cermica y techo de platabanda.
7.
En esta rea se recibir la materia prima que son los desechos orgnicos y
cualquier producto orgnico que sirva para la preparacin del sustrato (alimento
de la lombriz roja californiana); esta tendr las siguientes dimensiones: 10m de
largo por 10m de ancho, aproximadamente 100m2. Tendr una oficina de 4m de
largo por 5 de ancho. La iluminacin de la oficina ser de tipo artificial y la otra
rea tendr iluminacin artificial y natural. Su ventilacin ser de tipo natural y
la de la oficina artificial. Piso: rustico ya que se va a manejar con desechos
orgnicos y estierco animal, el cual hace que se produzca algn tipo de humedad,
que puede afectar el desempeo total del manejo del material, y provocar algn
tipo de accidente (cadas, golpes, etc.). Otra ventaja de este tipo de piso es que es
de fcil mantenimiento. Techo: dos aguas.
8.
Esta rea ser un espacio abierto ya que la materia prima emana olores. Contar
con las siguientes dimensiones de 10m de largo * 15m de ancho,
aproximadamente 150m2. Iluminacin: natural y artificial, ventilacin natural,
piso de cemento rustico, techo dos aguas y paredes que llegarn a la mitad de la
altura total, ya que la otra mitad tendr una malla protectora contra insectos.
9.
Esta rea constara de 18 cunas las cuales cada una tendrn dimensiones de
5m de largo * 1.2 m de ancho * 0.6m de alto es decir un rea aproximada de 60
m2, ver figura 4.11. Ventilacin: la ventilacin ser de tipo natural, debido a que a
las lombrices se les tiene que mantener la humedad uniforme en su hbitat para
una ptima reproduccin, ya que si se le llegara a poner otro tipo de ventilacin
(artificial) podra cambiar su ciclo de vida de forma desfavorable. Iluminacin: la
iluminacin es de tipo natural y artificial para el buen desempeo del personal
dentro del rea. El piso: ser de tipo rustico (cemento) ya que es un rea hmeda.
El techo: el mismo tendr la forma de dos aguas para evitar la acumulacin y
estancamiento del agua.
99
a.
Sub rea del secado del humus slido: est rea ser al aire libre ya que
se necesita de la luz solar para el secado del humus slido. El piso ser
rustico. Sus dimensiones son las siguientes: 4m de ancho por 10m de
largo, aproximadamente 43m2.
Sub rea de lavado: esta rea va contar de dos bateas con dimensiones
de 1m de largo * 1m de ancho con un rea aproximada de 1m 2 cada una,
un espacio con ventilacin natural, piso rustico para evitar tener cualquier
incidente con el personal. Esta sub. rea tiene dimensiones totales de 6 m
de largo * 5 m de ancho que va a dar como resultado 30m2.
d. Sub - rea de molido: Esta estar constituida por un molino para el humus
slido, tambin tendr un mesn o mesa de trabajo. A futuro para una
posible diversificacin producto del procesamiento de la Lombriz Roja
Californiana, en esta rea se podr disponer de otros molinos para la
obtencin de harina y carne. Tiene que ser un rea sin humedad y con una
buena proteccin en las ventanas para evitar que entre cualquier tipo de
plaga; como ya se ha mencionado anteriormente, estas reas van a contar
con piso rustico, al igual que en el rea de secado, las dimensiones de la
puerta deben ser de manera considerable; el cual tendr por dimensiones
18m de ancho *8m de largo; en un rea comprendida de 144m2.
100
e.
f.
dimensiones:
5.9m
de
ancho
6.2m
de
largo,
aproximadamente 36.58m2
g.
aproximadamente de 108m2.
13. rea de almacenaje del producto final
Esta rea constara de una dimensin de 35 m de largo por 10m de ancho,
aproximadamente 350m2; est ser un lugar cerrado con las mismas caractersticas
fsicas antes mencionadas. Esta rea tendr 2 divisiones de almacenaje: la primera
ser para el almacenaje del fertilizante solido que tendr que mantener un 40% de
humedad, y segundo est el rea de almacenaje de humus lquido que constara de
soportes, ser un lugar seco y el mismo se almacenara en recipientes cerrados.
Tendr techo de dos aguas y piso rustico.
101
puedan poner en
riesgo a
103
104
5. ESTUDIO ECONMICO
5.1 Generalidades del Estudio Econmico
105
Costos de Produccin
Entre los costos de produccin se pueden mencionar: los costos de materia prima,
la mano de obra, costos de energa elctrica, agua, mantenimiento, control de
calidad, cargos de depreciacin y amortizacin u otros costos.
5.2.1.1 Costos de Materia Prima
La materia prima por la produccin del humus de lombriz est conformada por
Lombrices rojas californianas, desechos orgnicos y el agua.
Para cubrir la proyeccin de la produccin obtenida en el estudio tcnico, el
proceso productivo requiere de la implantacin de una cuna, en la que se
colocaran 5,070 Kg de lombrices, pues estas tienden a duplicarse cada 3 meses,
obteniendo as las cantidades estimadas.
106
Unidades
Cantidad
diaria
Cantidad
Anual
Costos
(Bsf/und)
Costo total
anual (Bsf/und)
Kg
5,070
30
152,10
Kg
1,97
719,00
5,00
3.595,00
M3
0,013
4,75
0,95
TOTAL
4,51
3.751,61
La tabla 5.2 muestra los costos anuales asociados a los equipos de proteccin
personal.
Consumo
anual
25,00
Precio unitario
(Bsf)
60,00
Costo total
(Bsf)
1.500,00
107
Lentes de seguridad
Guantes de carnaza
Botas de seguridad
caa alta
Tapa bocas
desechables
50,00
100,00
26,00
20,00
1.300,00
2.000,00
50,00
300,00
15.000,00
720,00
4,00
2.880,00
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
22.680,00
Costo unitario
(Bsf)
1.200,00
Costo total
anual
3.600,00
3.400,00
23.800,00
3.200,00
3.200,00
7
1
30
770,00
250,00
260,00
5.390,00
250,00
7.800,00
6.300,00
12.600,00
Cantidad
2
1
1
1
8.233,00
2.435,00
1.368,00
702,45
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
16.466,00
2.435,00
1.368,00
702,45
77.611,45
Unidades
Costo unitario
(Bsf)
Costo total
anual
108
Computadoras
Impresora multifuncional
Fax-telfono
8
1
1
5.983,09
4.112,12
1.014,65
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
47.864,72
4.112,12
1.014,65
52.991,49
Costos de Limpieza
Costo anual
total (bs)
93.600,00
11.232,00
7.200,00
2.880,00
15.600,00
11.232,00
1.152,00
1.680,00
1.056,00
1.056,00
146.688,00
Consumo anual
(und)
Costos
unitario
Costo total
anual (Bsf)
109
Carretillas
Horquillas de mango largo
Horquillas de tipo carbonera 15
dientes
Rastrillos de puntas largas y
redondeadas
Picadora
Manguera
Termmetro
Palas anchas
Mesa de trabajo
Zaranda motorizada (chica) de malla
removible d 6.7 y 8 mm
Tanques
Molino para humus de Lombriz
Pesos Digitales
Selladora de bolsas de polietileno
Planta elctrica 20 Kv
3
3
(Bsf)
645,00
193,50
1.935,00
580,50
301,00
903,00
86,00
344,00
2
2
6
3
2
15.050,00
107,50
800,00
258,00
200,00
30.100,00
215,00
4.800,00
774,00
400,00
17.200,00
34.400,00
2
1
8
1
1
2.500,00
3.000,00
560,00
5.160,00
5.200,00
TOTAL
5.000,00
3.000,00
4.480,00
5.160,00
5.200,00
97.291,50
Personal/
Turno/
Sueldo
Sueldo
Sueldo total
110
Lombricultores
Almacenista
Operador de
Minishovel
turno
da
6
1
1
1
mensual
(bs)
1.548,00
2.200,00
2.500,00
anual (bs)
anual (bs)
18.576,00
26.400,00
111.456,00
26.400,00
30.000,00
30.000,00
TOTAL
167.856,00
Sueldo
mensual (Bsf)
Inspector de calidad
6.500,00
Gerente de produccin
7.031,00
Coordinador de produccin
4.800,00
Analista qumico
5.900,00
Coordinador de mantenimiento
3.800,00
SUB TOTAL
35 % Prestaciones Sociales
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
Personal
Presentacin
Consumo
+3% de
Consumo
Precio
Costo total
111
n
Sacos de
polietileno
Envases
plsticos
Cajas de
Cartn
50 Kg
20 Kg
10 Kg
1 Galn
5 litros
1 litro
1 Galn
5 litros
1 litro
Caja
plstica
mensual
merma
anual
3
8
16
6
4
20
2
1
5
0,09
0,24
0,48
0,018
0,12
0,60
0,06
0,03
0,15
37,08
98,88
197,76
74,16
49,44
247,20
24,72
12,36
61,80
unitario
(bs)
3,00
1,30
0,70
4,95
3,13
2,72
4,90
6,13
6,13
25
0,75
309,00
40,00
12.360,00
TOTAL
14.508,17
anual (bs)
111,24
128,54
138,43
367,09
154,75
672,38
121,13
75,77
379,83
Unidades
Voltaje
Corriente
Potencia
Kwh
Costo
112
Horno
Microonda
Cafetera
Fotocopiadora
Computadora
Fax
Aire central
de 5 ton.
Foco
incandescente
de 100 W
Nevera
Ejecutiva
watts
Consumo
anual
(Bsf/ao)
120
14,7
1700
408
3.610,80
1
1
7
1
120
120
120
120
9,17
10,8
18,3
2,5
1100
1300
2000
300
264
624
40.320
2592
2.336,40
5.522,40
356.832,00
22.939,20
220
5250
30.240
267.624,00
40
120
9,8
100
11.520
101.952,00
120
12,8
575
1.656
14.655,60
87.624
775.472,40
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
Consumo
de agua
(m3/da)
Costo de
agua
(m3/ao)
0,60
219,00
0,30
3,75
108,00
1.368,75
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
Costo total
consumo de diesel
(Bsf/ao)
208,05
102,60
1.300,31
1.610,96
113
El costo de diesel es 0,7 Bsf/litro. La siguiente tabla muestra el costo anual del
combustible a utilizar en la planta.
La tabla 5.12 muestra los costos correspondientes al consumo anual del
combustible.
Tabla 5.12: Costo de Combustible
Equipo
Planta Elctrica
Minishovel
Consumo de diesel
(litros/da)
0,08
0,60
Costo de diesel
(litros/ao)
19,20
144,00
TOTAL
114
Costo en Bsf.
Terreno (5000m2)
10.000.000,00
Estimacin de costo
16.632.509,00
de obra civil
TOTAL
26.632.509,00
Fuente: Elaboracin propia
115
Concepto
Valor
%
1
2
3
4
5
VS
Equipos de
produccin
97.291,50
8
7.783,32
7.783,32
7.783,32
7.783,32
7.783,32
58.374,9
(Herramientas
y Equipos)
Equipos de
77.611,45
10 7.761,15
7.761,15
7.761,15
7.761,15
7.761,15
38.805,73
oficina
Computadoras
52.991,49
25 13.247,87 13.247,87 13.247,87 13.247,87
0,00
0,00
Obra Civil
16.632.509,00 5 831.625,45 831.625,45 831.625,45 831.625,45 831.625,45 12.474.381,75
TOTAL
860.417,79 860.417,79 860.417,79 860.417,79 847.169,92 12.571.562,38
Fuente: Elaboracin propia
116
5.2.2
Costo anual
total (Bsf)
3.751,61
397.262,44
167.856,00
454.102,20
775.472,40
1.610,96
114,24
6.000,00
10.000.000,00
860.417,79
12.666.587,64
Costos de Administracin
Personal Administrativo
Material de Oficina
5.2.3
Cantidad
Costo total
anual
3.360,00
2.304,00
288,00
576,00
432,00
335,52
600,00
720,00
96,00
600,00
540,00
69,00
15.279,96
25.200,48
Costos de Ventas
Gastos de Venta
118
Sueldo anual
(Bsf)
55.728,00
37.152,00
92.880,00
32.508,00
125.388,00
El 0,5% de las ventas totales ser otorgado como comisin a cada vendedor, y el
gerente de ventas tendr una comisin del 1% del total de las ventas anuales.
Tabla 5.19: Comisin por Ventas
Producto
Humus Solido
Humus Liquido
Produccin
anual
5.400 Kg
720 litros
Precios por
Ingresos
2% de
unidad
(Bsf/ao)
Comisiones
10.800,00
1080,00
TOTAL
(Bsf)
216,00
21,60
237,60
(Bsf)
2,00
1,50
Costos de Publicidad
119
5.3
Porcentaje
96%
2,5%
1,5%
100%
Capital de Trabajo
Costo anual
total (Bsf)
21.179,40
312,63
1.093.555,94
1.115.050,77
121
Concepto
Humus Solido
Humus Liquido
Pie de cra
Produccin anual
+ Ingreso
- Costos de produccin
- Costos de administracin
- Costos de ventas
= Utilidad antes de impuestos (UAI)
- Impuestos (utilidades=10%; ISRL=15%)
= Utilidad despus de impuestos (UDI)
+ Depreciacin
= Flujo neto de efectivo (FNE)
Fuente: Elaboracin propia
Aos 1 al 5
(miles de Bsf)
5.400.000 Kg
720.000 litros
72 Kg
58.358.448
12.666.587,64
314.921,28
141.196,00
45.235.743,08
11.308.935,77
33.926.807,31
860.417,79
34.787.225,10
Ao 0
(miles
de Bsf)
Ao 1
(miles de
Bsf)
Ao 2
(miles de
Bsf)
Ao 3
(miles de
Bsf)
Ao 4
(miles
Bsf)
Aos 5
(miles de
Bsf)
5.400.000
720.000
72
6.750.000
900.000
90
8.100.000
1.080.000
108
8.100.000
1.080.000
108
8.100.000
1.080.000
108
8.100.000
1.080.000
108
58.358,45
70.030,14
84.036,17
100.843,40
116.978,34
121.012,08
11.899,57
14693,24
17044,16
19771,23
22934,63
26604,17
314,92
377,91
453,49
544,18
631,2488
653,02
141,20
169,44
203,32
243,99
283,0284
292,78
46.002,76
54.789,55
66.335,20
80.284,00
93.129,44
93.462,11
11.500,69
13.697,39
16.583,80
20.071,00
23.282,36
23.365,53
34.502,07
41.092,16
49.751,40
60.213,00
69.847,08
70.096,58
860,42
1.032,50
1.239,00
1.486,80
1.486,80
1.784,16
35.362,49
42.124,66
50.990,40
61.699,80
71.333,88
71.880,74
5.5
122
Financiamiento
No va a ser financiado ya que los socios cuentan con el capital suficiente para
invertir.
123
Donde;
P= valor de la inversin inicial.
FNEn= flujos netos de efectivo.
VS= valor de salvamento esperado al final de los aos en estudio.
i= TMAR aplicada al proyecto.
Clculo del VPN con inflacin y sin financiamiento
125
TIR= 74.225,14 %
Se acepta la inversin, ya que la TIR es mayor que la TMAR, es decir, la
inversin es econmicamente rentable.
6.2 Conclusiones de la Evaluacin Econmica
La evaluacin econmica es producto de los estudios de mercado, tcnico y
econmico. En cada uno de estos se consideran aspectos de gran relevancia que
permiten determinar la factibilidad del proyecto.
Los indicadores o mtodos utilizados para determinar si la inversin del
proyecto es econmicamente rentable son; el valor presente neto (VPN) y la tasa
de rendimientos (TIR).
BIBLIOGRAFIA
126
Hernndez,
Luis
(2006).
Empresa
Lombrices
Venezolanas
(LOMBRIVENCA, C. A.).
127