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1er Parcial
Jueves 29/10/2015
Alumno:
SEGUNDO PARCIAL
TEORIA
1. Indicar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar en cada caso.
a. El ingeniero en sistemas de informacin se diferencia de otros ingenieros en el uso de la
computadora
b. El intercambio electrnico de documentos forma parte de la bsqueda de integracin entre
clientes y proveedores
c.
d. Si la administracin de una organizacin logra que sta alcance sus objetivos, decimos que es
una administracin eficaz
e. Los gerentes de la alta direccin suelen poseer ms habilidades de tipo conceptual que
destrezas de carcter tcnico.
f.
1er Parcial
Jueves 29/10/2015
Alumno:
ORGANIGRAMA
Detalle los errores hallados en el siguiente organigrama
La empresa Friolentos S.A. se dedica a hacer guantes y medias. Desean abrir un rea de bufandas, pero es
slo un proyecto.
En cuanto a las gerencias, est la Gerencia de Recursos Humanos, en la cual se encuentra el Sector de
Capacitacin.
Tambin se encuentra la Gerencia de Produccin, que controla al Departamento de Produccin y al
Departamento de Finanzas. El primero, a su vez, est departamentalizado por producto. Del Sector de Medias,
aparte, se extiende una Oficina de Calidad. Del Departamento de Finanzas depende el Sector de caja.
Por ltimo, se encuentra la Gerencia de Compras, que tiene tres departamentos: el de Materia Prima, el de
Productos Terminados y el de Servicios. De los primeros dos, indistintamente, dependen dos oficinas, la Oficina
de Almacn de Suministros y la Oficina de Stock. Del Departamento de Servicios depende la Oficina de
Distribucin.
1er Parcial
Jueves 29/10/2015
Alumno:
CURSOGRAMAS
Modele el siguiente proceso en un cursograma
Se desea modelar el proceso de compras de la sucursal Almagro de MELL S.R.L, una empresa dedicada al
rubro de los muebles que posee 6 sucursal, cada una con un proceso propiamente definido.
Todas las maanas el rea de Compras controla el stock existente en el software informtico CRM. Si detectara
faltante de stock genera una solicitud de presupuesto que enva a 4 proveedores (antes de ser enviada al
proveedor debe ser firmada y autorizada por el rea de Auditora); al enviar la solicitud de presupuesto tambin
le entrega al proveedor un comprobante de entrega que el proveedor debe firmar y devolver en el momento,
tras lo cual es archivado.
Cuando el proveedor enva su presupuesto a Compras, el mismo es comparado con los restantes
presupuestos. Si resulta conveniente se enva a Autorizaciones, donde se compara la firma que obra en el
presupuesto con la que est registrada en el libro fsico de Firmas autorizadas, para validar la autenticacin,
tras lo cual el rea de Compras puede generar la Orden de Compra.
Cuando el cliente llega con la mercadera se compara la solicitud de presupuesto con lo entregado. Adems el
cliente entrega la factura en 2 copias. De estar todo ok se recibe la mercadera y se firma la factura el original
de la factura que es devuelto; el duplicado se archiva.