CUESTIONARIO DE SELECCIN DE P

CON CARCTER DE DECLAR

Fecha

1. INFORMACIN GENERAL
Nombre del Proveedor
Lnea del negocio/ Rubro

Distribuidor

Direccin
Ciudad/ pas

Telfono

Pagina Web

e-mail

Tipo

Personal Natural

Persona Jurdica

RUC

Representante Legal

DNI

1.1 Ubicacin Principal Planta

Direccin Planta
Ciudad / pas

Telfono

Fax

1.3 Principales Contactos

Nombre

Puesto

Telfono

Fax

e-mai

1.4 Productos Comercializados

a. Tipo de Productos Suministrados:
b. Subcontratan servicios con otras empresas para productos o algunas actividades de produccin?

Si

En caso afirmativo, especificar cul es el porcentaje de participacin de estas empresas en su facturacin?:

c. La empresa considera afecto de retencin de honorarios?

Si

No

En caso afirmativo, especificar cul es el porcentaje de afecto de retencin?:

d. La empresa considera afecto de detraccin de servicios?

Si

No

En caso afirmativo, especificar cul es el porcentaje de afecto de detraccin?:

1.5 Certificaciones
a. Detallar las certificaciones obtenidas o por obtener en tema de calidad y/o medio ambiente
Tipo Certificado / Autoridad

Aprobacin Nro.

Fecha

Tipo de cuenta

Nmero de cuenta

Fecha lt

1.6 Bancos
a. Detallar los bancos con los que trabaja
Banco

M
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1.6 Estructura Organizacional

Nmero de Empleados:

En planta

En calidad

En admi.

Total

a. Que porcentaje de su personal se encuentra en planilla?

b. Existe un rea especfica que controle la calidad?

Si

No

c. Cuenta con procedimiento de seleccin de personal?

Si

No

d. Tiene Sindicato?

Si

No

Numero de empleados sindicalizados

2. INFORMACIN COMERCIAL
2.1. Generalidades
a. Por favor indique las instalaciones con que cuenta su compaa.
Tipo de Instalacin (planta,
oficina, bodega)

Proceso Desarrollado

Ubicacin (Pas - Ciu

b. A qu sector atiende su compaa? Ej. Cosmticos, Alimentos, Farmacutico

Indique sus principales clientes

% Participaci

1
2
3
4
5
c. Indique la facturacin y crecimiento anual de su compaa con respecto al ao anterior
Ao

Facturacin anual

Crecimien

2008
2009
2010
d. Cul es el trmino de pago que ofrecen?

15 das

e. Maneja stock de seguridad de sus insumos?

Si

30 das

No

f. Posee algn software que soporte el proceso de planeacin en su empresa?

g. Exporta sus productos a otros pases?

Si

No

45 das

Por cuantos das?

Si

No

Con cual?

A cuales?

h. Que porcentaje de su facturacin anual, exporta?

j. Cual es su tiempo de entrega regular?
< = 15 das
Entre 15 y 30 das

Entre 30 y 60 das
Entre 60 y 90 das

3. CALIDAD - ASPECTOS GENERALES

3.1 Gestin de Calidad Proveedores y Especificaciones

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a. Monitorea el desempeo de sus proveedores (criterios, indicadores, etc.) y se toman acciones con base a los resultados de este
Si

No

Detalle brevemente

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3.2 Gestin de Calidad Materia Prima

a. Realizan anlisis de materias primas?

Si

No

Por favor detallar el plan de muestreo de control de calidad en recepcin. En caso de estar disponible puede adjuntar el documento

4. MANUFACTURA
4.1 Procesos
a. Tiene capacidad instalada libre superior al 30%, para atender requerimientos nuevos?

Si

No

Detalle porcentaje por proceso.

4.2 Mantenimiento y Calibracin

a. Los Dispositivos de Seguimiento y Medicin usados para fraccionamiento, produccin o anlisis de productos se encuentran den
de Mantenimiento y calibracin?.
Si

No

Se realiza la calibracin Contratada o con recurso interno?

4.3 Identificacin y Trazabilidad
a. Se mantiene la identificacin de los materiales a travs de las etapas de su proceso, para hacer la trazabilidad ?
b. Se mantiene la trazabilidad hacia los materiales abastecidos por sus proveedores?

Si

No

4.4 Limpieza
a. Tienen instructivos escritos de limpieza, sanitizacin, despeje de lneas o utilizacin de implementos de proteccin personal?.
Si

No

Indique la frecuencia de limpieza y/o sanitizacin

b. Tiene un sistema de control de plagas?

Si

No

4.5 Personal y Seguridad Industrial

a. Los elementos de proteccin se encuentran asequibles al personal de trabajo?

Si

No

b. Las instalaciones, tienen dispositivos para la seguridad fsica, basados en los estudios de riesgoz propios de cada rea como Ext
Si

No

c. Las condiciones ambientales se mantienen dentro de los niveles adecuados al trabajo del rea (Temperatura, Humedad, Polvo, Il
Si

No

d. Cuentan con Buenas Practicas Ambientales como: Manejo de residuos, efluentes ,emisiones?

Si

No

Cuales?
5. PRODUCTO TERMINADO
a. Existen especificaciones para los productos suministrados a sus clientes?

Si

No

b. Tienen procedimientos para el manejo de productos no conformes y la prevencin de su recurrencia?

c. Tiene procedimientos documentados y registros de reclamacin de clientes?

Si

Si

No

5.1 Almacenamiento, Despacho y Distribucin

a. Utiliza almacenes externos, fuera de la planta para el almacenamiento de sus productos?

Si

No

De ser positiva su respuesta, detallar su direccin:

b. Tienen instrucciones escritas para la identificacin, almacenamiento y distribucin de productos suministrados?
c. Se monitorean las condiciones ambientales?
Que controles lleva:
d. Gestiona la rotacin de sus materias primas a travs de un modelo o sistema documentado?.
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En que sistema se basa? FIFO (Fisto in First Out), FEFO (Fist Expiration, First Out, etc.:

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Si

e. Tienen su propio sistema de distribucin?.

No

En caso negativo, qu parmetros utiliza para medir la calidad del servicio de distribucion?
6. NIVEL TECNOLGICO
6.1 Inventario de Equipos Principales
PROCESO

NOMBRE EQUIPO / MAQUINARIA

CANT.

a.Tiene su taller de matricera equipos adecuados para cumplir con nuestros requerimientos?

Si

ORIGEN

No

b. Tiene alguna metodologa para detectar y corregir el deterioro de moldes, cyreles, planchas, u otros accesorios utilizados en ma
Si

No

Cual?

c. Cuenta con software actualizado para su rea tcnica?

Si

No

Cual?

d. El departamento de Ingeniera tiene la capacidad para manejar varios proyectos a la vez?

Si

No

Cuantos?
e. Cuenta con polizas de seguro ?

Si

No

Cuales?

De NO contar con poliza de seguro contra accidentes / responsabilidad social, esta dispuesto a solictarlo
7. LEGAL 7.1.

Composicin Accionaria

Accionista

Participacin

Accionista

Participacin

Accionista

Participacin

Accionista

Participacin

7.2. Conflictos de Inters

En el presente cuestionario el candidato a Proveedor debe informar sobre la existencia real o futura de conflictos de inters con CL:
a.

Conflictos de Inters derivados de temas comerciales con CL: Si los representantes legales del candidato a
Proveedor, sus accionistas o su personal tienen participacin comercial directa o indirecta en los negocios o
transacciones de CL, en calidad de socios, accionistas o empleados.

b.

Conflictos de Inters derivados de temas financieros con CL: Si los representantes legales del candidato a
Proveedor, sus accionistas o su personal tienen participacin financiera directa o indirecta en los negocios o
transacciones de CL, en calidad de socios, accionistas o empleados.

En el siguiente punto, de existir el conflicto, el candidato a Proveedor deber dejar constancia de las condiciones descritas en los lite
Si dicha constancia no es detallada en el punto mencionado y la condicin de conflicto de inters es acreditada o llega a producirse e
causal de descalificacin del candidato y causal de resolucin del contrato respectivo, de ser el caso.
c.

Constancia de la existencia de conflictos de inters.

Detallar

NOTA:

El provedor debe contactarse con Compras para confirmar si necesita homolagacion por Coca Cola o CL

7.3. Lavado de activos y corrupcin

a.

Informar si es que la empresa, sus representantes, accionistas y /o funcionarios se han encontrado o se encuentran
inmersos en algn caso relacionado a lavado de activos y/o corrupcin.

En caso la respuesta sea afirmativa, el candidato a Proveedor deber dejar constancia de la condicin descrita anteriorme
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En caso se verifique que la declaracin anteriormente sealada difiera de la realidad o se produzca un suceso que
determine que la empresa, sus representantes, accionistas y/o funcionarios se encuentran inmersos en temas
relacionados a lavado de activos y/o corrupcin, ser causal de descalificacin del candidato y causal de resolucin
del contrato respectivo, de ser el caso.

b.

7.4. Aspectos laborales

a.

El candidato garantiza que se encuentra en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en materia laboral.
Asimismo, declaran que dentro de las polticas de la empresa, se contempla aquella referente a no tolerar el trabajo
infantil en ninguna de sus formas y sobre todo en aquellas modalidades que pongan en riesgo el bienestar y
desarrollo de los nios y adolescentes.

b.

En caso se verifique que la declaracin anteriormente sealada difiera de la realidad o se reproduzcan los referidos
hechos en el futuro, ser causal de descalificacin del candidato y causal de resolucin del contrato respectivo, de
ser el caso.
c.

Informar si el candidato a Proveedor, sus representantes o accionistas han sido proveedores de Lindley en
oportunidades anteriores, ya sea a ttulo personal o a travs de una persona jurdica distinta.

En caso la respuesta sea afirmativa, el candidato a Proveedor deber dejar constancia de la condicin descrita anteriormente, detalla
persona jurdica o persona natural que proporcion el bien y/o servicio
RUC

b. En caso se verifique que la declaracin anteriormente sealada difiera de la realidad o se reproduzcan los referidos hechos en el
de descalificacin del candidato y causal de resolucin del contrato respectivo, de ser el caso.

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LECCIN DE PROVEEDORES
DE DECLARACION JURADA
Fecha

buidor

Fabricante

Fax

e-mail

No

Fecha ltima Auditoria

Moneda
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acin (Pas - Ciudad)

% Participacin ventas

Crecimiento %

60 das

Con cual?

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esultados de este monitoreo?

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ntar el documento.

No Aplica

se encuentran dentro de un programa

Si

No

cin personal?.

da rea como Extintores?

Humedad, Polvo, Iluminacin)

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No
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Pgina 12 de 14

ORIGEN

AO

ESTADO

No Aplica

s utilizados en manufactura?

No Aplica

Si

No

e inters con CL:

oa
os o

Si

No

a
os o

Si

No

escritas en los literales a. y b.

ega a producirse en el futuro, ser

ca Cola o CL

encuentran

Si

No

escrita anteriormente.
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suceso que
temas
e resolucin

eria laboral.
ar el trabajo
tar y

Si

No

Si

No

os referidos
pectivo, de

en

eriormente, detallando nombre de la

ridos hechos en el futuro, ser causal

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