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1394690
6215 vacaciones
6271 regimen depreciacion de salud
6323 auditoria y contable
6361 energia electrica
6363 agua
6364 telefono
63651 seguros
652 regalias
68141 edificacines(depreciacion)
68141 maquinari ay equipos de explotacion (depreciacion)
68143 unidaddes de transporte (depreciacion)
68144 muebles y enseres (depreciacion)
68145 equipos diversos(depreciacion)
69211 costo de ventas0
70211 terceros prodcutos manufacturados
7111 productos terminados
7131 productos en proceso de manufactura
791 cargs imputables a ctas de costo
90 costo de produccion
94 gastos administrativos
95 gastos de venta
TOTAL
159005
92300
17600
20649
127700
24900
23300
990080
93800
529590
185400
139000
529890
186700
142098
104460
20900
HABER
766250
1309800
1276090
73214
529890
186700
142098
60000
175900
33000
6000
6016
195500
56900
18000
21520
127700
24900
24090
1092400
180000
500000
39019
653961
529590
185400
139000
SALDOS
DEUDOR
23450
199900
32900
30912
48780
2872
16450
2840
13902
122000
300000
770690
132000
35000
9080
AJUSTES
ACREEDOR
60000
175900
33000
6000
6016
36495
35400
400
871
790
102320
86200
500000
39019
653961
529590
185400
139000
300
1300
3098
104460
20900
DEBE
HABER
12430
12900
18000
21000
25000
16000
17000
18000
10800
30000
5000
2000
1000
1276090
12430
12900
18000
21000
25000
16000
17000
18000
10800
30000
5000
2000
1000
1276090
1560630
960970
2872
1173178
963842
129989
79347
12050588
1276090
1560630
960970
2872
1173178
1276090
1173178
963842
129989
79347
12050588
5398622
963842
129989
79347
5398622
2449268
2449268
RESULTADO
TOTAL
INVENTARIO
ACTIVO
23450
199900
32900
30912
48780
2872
16450
2840
13902
122000
300000
770690
132000
35000
9080
PASIVO
60000
175900
33000
6000
6016
36495
35400
400
871
790
102320
86200
500000
39019
653961
529590
185400
139000
300
1300
3098
104460
20900
GANANCIAS
PERDIDAS
12430
12900
18000
21000
25000
16000
17000
18000
10800
30000
5000
2000
1000
1276090
1560630
315120
2872
129989
79347
1776176
1776176
1700972
1488298
75204
75204
1776176
1563502
1563502
1485426
75204
1563502
1560630
1560630
1560630
1560630
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en
Ganancias y Prdidas
Activos Financieros disponibles para la venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Gastos contratados por anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Activos Financieros disponibles para la venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento
Activos por instrumentos financieros derivados
Inversiones al Mtodo de Participacin
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
TOTAL ACTIVO
23,450.00
199,900.00
30,912.00
254,262.00
84,844.00
1,087,854.00
1,172,698.00
1,426,960.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Remuneraciones por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivo mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Pasivos por Impuesto a la renta y participaciones diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultados no realizados
Excedente de revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de Conversin
TOTAL PATRIMONIO NETO
Intereses minoritarios
500,000.00
"INDUSTRIAL A
ESTADO DE R
70 VENTAS
69 COSTO DE VENTAS
94 GASTOS ADM
95 GASTOS VENTAS
87 PART. DE TRABAJ. 10 %
88 IMPUESTO A LA RENTA 28 %
1560630.00
1276090.00
UTILIDAD BRUTA
284540.00
129989.00
79347.00
75204.00
7520.40
21057.12
UTILIDAD NETA
46626.48
ASIENTOS DE CIERRE
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
69
COSTO DE VENTA
x/x POR LA CANCELACION DEL COSTO DE VENTA
79
94
95
70 VENTAS
80
MARGEN COMERCIAL
80 MARGEN COMERCIAL
60
COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
80
MARGEN COMERCIAL
80 MARGEN COMERCIAL
82
VALOR AGREGADO
82 VALOR AGREGADO
63 GTOS DE SERVICIOS
x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 63
82 VALOR AGREGADO
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
65 OTROS GASTOS DE GESTION
68 VAL. Y DET. DE ACT. Y PROV.
x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 65 Y 68
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
85 RESULT. ANTES DE PART. E IMP.
x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 84
88 IMPUESTO A LA RENTA
40 TRIBUTOS POR PAGAR
X/X POR LA PROVISION
EL COSTO DE VENTA
S COSTOS Y GASTOS
NTA 65 Y 68
BAJADORES