Indicadores de Gestion

1.
INDICADORES
DE
GESTION
CONTRALORA
DEPARTAMENTO DE CRDOBA POR PROCESO
GENERAL
DEL
La Contraloria General del Departamento de Crdoba, tiene establecido en su

manual de calidad los indicadores de cada proceso CGDC para medir el desempeo
de los procesos.
TABLERO DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATGICO
N INDICADOR
1
2
Eficiencia: Cumplimiento Plan Estratgico.

Rango cumplimiento entre el 95 al 100%
Eficacia: Cumplimiento del PGA
Rango Cumplimiento 90 al 100%
No de auditora realizadas
______________________ *100
No de auditoras programadas
Eficacia: Incrementar la vigilancia y control gestin fisca y ambiental

Rango cobertura 80 al 100%
No de sujetos auditados
_____________________*100
N de sujetos de Control
Eficacia: Incrementar la vigilancia y control gestin fisca y ambiental

Rango cobertura 25 al 100%
No de Puntos Auditados
_____________________*100
N de Puntos de Control
EFICIENCIA: Cumplimiento Plan Accin

Rango del 90 al 100%
% de actividades ejecutadas
_____________________
N de Actividades programadas
EFECTIVIDAD: Nivel de Cumplimiento en la presentacin informe de gestin a la Asamblea Departamental
Rango: Del 15 de noviembre a la segunda semana de marzo de la vigencia fiscal siguiente
_____________________________________________________________________
Hacia un Control Fiscal con Calidad y Transparencia
Calle 25 No 8 - 54 Montera Crdoba
Telfonos: (4) 7820173 - 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
E-Mail: contralor@contraloriadecordoba.gov.co Web: www.contraloriadecordoba.gov.co
Informe Gestin presentado en los trminos establecidos por la Asamblea Departamental/o Directrices del Seor
Contralor
7
EFECTIVIDAD en la entrega de memorandos de encargo de auditoria
Rango Cumplimiento: de 2 das antes de iniciar etapa ejecucin grupo auditor

No de memorandos de encargo Entregados tiempo estipulado
________________________*100
Total memorandos de Encargo elaborados.
EFECTIVIDAD: Envi informe Ambiental
Rango: Del 15 de noviembre a la segunda semana de marzo de la vigencia fiscal siguiente
Enviar el Informe del Estado Recursos Naturales y Medio Ambiente en el tiempo estipulado por la Asamblea o
directrices del contralor.
EFECTIVIDAD: Nivel de cumplimiento envi con calidad y en el tiempo estipulado por la AGR
Rango Cumplimiento: a ms tardar el 28 de febrero de cada vigencia/ u otras directrices de la AGR
Envi Rendicin de Cuenta a la AGR, trminos y especificaciones dados por la AGR

10 Eficacia: Nivel de cumplimiento de aprobar y comunicar los informes macro fiscales
Rango: 4 informes macro fiscales como mnimo
No de Informes Macro fiscales aprobados y publicados
____________________________
total informes macro fiscales
TABLERO DE INDICADORES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

EFICACIA: mide el nivel de cumplimiento de indagaciones preliminares
Rango: Termino de cumplimiento menor o igual a seis meses contados a partir de la apertura de la indagacin
N de Indagaciones Preliminares en trmino
________________________________________* 100
Total de Indagaciones Preliminares Aperturadas
EFICACIA: mide el nivel de cumplimiento de fallos de Responsabilidad Fiscal.
Rango:
Termino
de
cumplimiento
menor
No. De Procesos de Responsabilidad Fiscal Imputados o archivados en trminos

_________________________________________
Total de Procesos de Responsabilidad Fiscal Aperturados
igual
cinco
meses
100
____________________________________________________________________
Telfonos: 7820173 7822411 Fax (4) 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
EFICACIA: mide cumplimiento de trminos de procesos sancionatorios.

Rango menor o igual a dos aos
No de Proceso sancionatorios terminados
___________________________________________*100
No. total procesos sancionatorios aperturados
EFICACIA: Nivel de medidas de cautelares.
No. De medidas cautelares decretadas
_________________________*100
No. De mandamientos de pagos
EFECTIVIDAD: Mide el resarcimiento
Monto recaudado
____________________
Monto de medidas cautelares decretadas
EFICACIA: Porcentaje de avance del plan de accin
Sumatoria de porcentajes de Acciones realizadas
_______________________*100
N de Acciones Programadas
EFICACIA: Nivel de implementacin de acciones correctivas y preventivas.
N de Acciones correctivas/preventivas Implementadas
_______________________*100
Total de No conformidades detectadas
EFICACIA: Nivel de cumplimiento para diligenciar los Formatos AGR
N de formatos diligenciados con calidad y en el tiempo estipulado
_________________________________________*100
Total de Formatos a diligenciar AGR
EFECTIVIDAD: Nivel de implementacin de acciones correctivas proceso auditor AGR:
N de Acciones Implementadas
___________________________________*100
Total de Hallazgos AGR
____________________________________________________________________
INDICADOR
TABLERO DE INDICADORES DEL PROCESO CONTROL FISCAL AMBIENTAL

INDICADORES
No. De pre informes Auditoria Integral Ambientales conformes*100 / Total de pre informes de Auditoras Ambientales
No. De informes Auditoria Integral Ambientales conformes*100 / Total de informes de Auditoras Ambientales
N de Informes finales entregados rango establecido *100 / N de Informes Finales Entregados.
N de Informes finales entregados rango establecido *100 / N de Informes Finales Entregados.

N de traslados realizados en el rango establecido*100 / N de traslados Realizados
N de informes enviados tiempo estipulado *100 / N de informes enviados al despacho y firmados contralor
N de planes de mejoramiento Conformes*100 / N de planes de Mejoramiento recibidos
No de Planes de mejoramiento suscritos *100 / N de para planes de mejoramiento requeridos.
N de planes de mejoramiento evaluados *100 / Total de planes de mejoramiento.
N Informes Macro fiscales aprobados*100 / Total de Informes Macro fiscales Solicitados
N de formatos diligenciados con calidad y en el tiempo estipulado*100 / Total de Formatos a diligenciar PCFA
N de Acciones Implementadas CFA*100 / Total de Hallazgos CFA
N de Acciones correctivas/preventivas Implementadas * 100 / Total de No conformidades detectadas
% de Acciones realizadas *100 / N de Acciones Programadas
N de Entrevistado satisfechos con el proceso Auditor*100 / No total de Encuestas realizadas
____________________________________________________________________
TABLERO DE INDICADORES PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA

EFICIENCIA: Oportunidad en el trmite de solicitudes
Rango: tiempo de inicio del trmite menor o igual a 10 das.
(N de solicitudes tramitadas en el tiempo establecido
------------------------------------------------------------------* 100
No. de solicitudes recepcionadas en un periodo)
EFICIENCIA: Oportunidad en respuesta a la solicitudes
Rango respuesta en un trmino menor o igual a 90 das, excepto los derechos de peticin (15 das)
No. De respuestas dadas en el tiempo
------------------------------------------------------ * 100
Total de solicitudes
EFICACIA: Mide cumplimiento del programa de capacitacin.
N Capacitaciones realizadas
____________________________________* 100
Total capacitaciones Programadas
EFICACIA: Mide la capacidad de convocatoria a audiencias pblicas
N de Municipios que asistieron a la convocatoria
---------------------------------------------*100
N de municipios convocados
EFECTIVIDAD: mide ndice de publicaciones de productos.
Total de productos publicadas
________________________________* 100
Total productos generados
EFICACIA: Mide el grado de satisfaccin de los ciudadanos que asisten a las capacitaciones.
Rango Satisfaccin: entre el 85% al 100% de las encuestas aplicadas.
Resultado encuestas tabuladas
EFCTIVIDAD: mide la satisfaccin de los clientes externos, en relacin imagen contralora y sus servicios
Rango Satisfaccin: entre el 85% al 100% de las encuestas aplicadas a los clientes externos.
Resultado de encuestas tabuladas
EFECTIVIDAD: El siguiente indicador evala el cumplimiento del plan de accin
sumatoria del porcentaje de Acciones realizadas
________________________________
EFECTIVIDAD: Nivel de cumplimiento para diligenciar los Formatos AGR
_____________________________________ * 100
Total de Formatos a diligenciar
EFECTIVIDAD: Nivel de implementacin de acciones correctivas en la auditoria de la AGR
______________________________________-*100
Total de Hallazgos
____________________________________________________________________
EFECTIVIDAD: Nivel de implementacin de acciones correctivas y preventivas.

N de Acciones correctivas/preventivas Implementadas
_______________________________________*100
____________________________________________________________________
TABLERO DE INDICADORES DEL PROCESO DE CONTROL FISCAL
INDICADOR
EFICACIA: Nivel de cumplimiento requisitos
No. de Informes Auditoria Integral conformes
___________________________________
Total de Informes de Auditorias
EFICIENCIA: Nivel de Cumplimiento Tiempo de Entrega Informes Preliminares.
Rango cumplimiento: 3 a 20 das
N de Informes preliminares entregados rango establecido
___________________________________
N de Informes Preliminares Entregados
EFICIENCIA: Nivel de Cumplimiento Tiempo de Entrega Informes Finales.
Rango cumplimiento: 1 a 3 meses
N de Informes finales entregados rango establecido
___________________________________
N de Informes Finales Entregados
EFICIENCIA: Nivel de cumplimiento en el tiempo de traslado de Hallazgos
Rango cumplimiento: de 1 a 10 das despus de liberar el informe final.
N de traslados realizados en el rango establecido
__________________________________
N de traslados Realizados
EFICIENCIA: Nivel de cumplimiento en el Envi informes sujetos y puntos de control.
Rango cumplimiento: de 1 a 2 das despus de liberar el informe final por el Contralor.
N de informes enviados en el tiempo estipulado
___________________________________
N de informes enviados al despacho y firmados por el Contralor.
EFICACIA: Porcentaje de planes de mejoramiento suscritos sujetos/puntos de control conformes.
N de planes de mejoramiento conformes
_________________________________
Total de planes de Mejoramiento Recibidos
EFICICIENCIA: Nivel de cumplimiento en suscripcin Plan de Mejoramiento sujeto / punto de control.
Rango: Lo estipulado en la Resolucin vigente.
N de Planes de Mejoramiento suscritos _______________________________*100
Total Planes de Mejoramiento Solicitados
Cumplimiento: Nivel de cumplimiento en el envi de avances plan de mejoramiento Sujeto /punto de Control.
No de planes de mejoramiento con avances
___________________________________
Total planes de mejoramiento suscritos
EFICIENCIA: Nivel de cumplimiento en presentacin rendicin cuenta a la CGDC.
Rango: El Estipulado en la Resolucin vigente.
N de Cuentas Rendidas por sujetos y puntos de control fiscal
___________________________________
Total Sujetos / puntos control Fiscal Sujetos a Rendicin de cuenta.
EFICACIA: Nivel de cumplimiento en el pronunciamiento cuenta rendida.
Rango: El Estipulado en la resolucin vigente.
____________________________________________________________________
N de Cuentas Fiscales estudiadas por la CGDC

__________________________________
Total de Cuentas Rendidas por sujetos y puntos de control fiscal.
EFECTIVIDAD: Nmero y porcentaje de informes Macro fiscales entregados con especificaciones de calidad.
N de informes macro fiscales con cumplimiento
______________________________
Total de informes macro fiscales solicitados
EFICIENCIA: Nivel de cumplimiento en la entrega Informe Auditoria al Balance.
Rango: Menor o igual a l estipulado en la resolucin vigente.
Informe de la Auditoria al Balance presentada en la fecha estipulada.
EFICIENCIA: Nivel de cumplimiento en la entrega Informe Estado Plan de Desarrollo.
Rango: Entre el 15 de diciembre al 15 de febrero vigencia siguiente.
Informe Plan de Desarrollo presentado en la fecha estipulada
EFICIENCIA: Nivel de cumplimiento en la entrega Informe Estado de las Finanzas Pblicas Informe Registro Deuda Pblica.
Rango: Menor o igual al estipulado en la resolucin vigente.
Informe finanzas pblicas en la fecha estipulada.
EFECTIVIDAD: Nivel de cumplimiento para diligenciar los formatos de la AGR.
______________________________*100
Total de formatos a diligenciar
Cumplimiento: Nivel de implementacin de acciones correctivas a los hallazgos detectados por la AGR.
________________________
Total de Hallazgos
CUMPLIMIENTO: Nivel de implementacin de acciones correctivas y preventivas.
N de No conformidades subsanadas
_______________________________
CUMPLIMIENTO: Porcentaje de avance del plan de accin.
___________________
EFICACIA: Nivel de cumplimiento en expedir los certificados de deuda.
Rango: que se expidan en un trmino de 2 a 8 das calendario.
No de Certificados de Deuda Expedidos a termino
_________________________________
N de Certificados Solicitados
EFECTIVIDAD: Nmero y porcentaje de solicitudes de los certificados de deuda que cumplen con las certificaciones de la CGDC.
No de solicitudes que cumplen
_____________________*100
Total solicitudes realizadas
EFICACIA: Mide el grado de satisfaccin de los clientes con respecto al proceso Auditor.
Rango Satisfaccin: Entre el 70% al 100%.
Resultado encuestas tabuladas
____________________________________________________________________
INFOME DE MEDICION INDICADORES DEL PROCESO DE ADMINISTRACIN DEL RECURSO FINANCIERO A 30 DE DICIEMBRE DE
2011.
INDICADOR
EFICIENCIA: Mide la gestin del recaudo
Total ingresos recaudados
______________________________________*100
Total presupuesto de ingresos definitivos
EFICIENCIA: Mide el comportamiento de la ejecucin del gasto.
Total gastos ejecutados.
__________________________________*100
Total presupuesto de gastos definitivo
EFICACIA: Mide la oportunidad de los pagos
Rango: de 1 a 30 das
No. de cuentas canceladas en el rango
___________________________ *100
Total de cuentas generadas
EFICACIA: Porcentaje de avance del plan de accin.
______________________________________________
EFECTIVIDAD: Nivel de cumplimiento para diligenciar los Formatos AGR proceso Financiero.
_____________________________________________________*100
Total de Formatos a diligenciar Proceso Financiero
____________________________________________________________________
INFOME DE MEDICION INDICADORES DEL PROCESO DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO A 30 DE DICIEMBRE
DEL AO 2011
INDICADORES
EFECTIVIDAD: Garantizar el cumplimiento de requisitos de los funcionarios seleccionados.
Rango: cumplimiento de requisitos del manual de funciones entre el 85% al 100%
No. del personal con cumplimiento de requisitos
_______________________*100
Total personal Requerido
EFICIENCIA: Medir el cumplimiento en el proceso de induccin.
No. de funcionarios que recibieron induccin
_____________________ *100
No.de Funcionarios nuevos vinculados en planta.
EFICACIA: Medir el cumplimiento de la CGDC en la retroalimentacin.
Rango: mnimo una re induccin al ao.
Re induccin realizada
EFICACIA: Mejorar la competencia de los servidores pblicos.
N de servidores pblicos capacitados
_________________________________*100
Total de servidores pblicos de la entidad.
EFICACIA: Medir el cumplimento de ejecucin de los programas de salud ocupacional y de bienestar social.
No. de actividades cumplidas del programa de salud ocupacional y bienestar social.
_______________________________________*100
No. de actividades programadas
EFECTIVIDAD: Medir el nivel de error en la incorporacin de las novedades de nmina.
No. de novedades incorporadas sin reclamaciones ____________________________________ *100
Total de novedades incorporadas
Cumplimiento: Nivel de implementacin de acciones correctivas resultado proceso auditor AGR.
_________________________________*100
Total de Hallazgos detectados por AGR
EFECTIVIDAD: Nivel de cumplimiento para diligenciar los Formatos AGR del proceso Administracin del Talento Humano.
________________________________________________ * 100
Total de Formatos a diligenciar
EFECTIVIDAD: El siguiente indicador evala el cumplimiento del plan de accin.
____________________________________________________________________
10
CUMPLIMIENTO: Porcentaje de avance del plan de accin

_________________________________________
CUMPLIMIENTO: Nivel de implementacin de acciones correctivas y / o preventivas.
N acciones preventivas o correctivas subsanadas
______________________________________*100
N de no conformidades detectadas
TABLERO DE INDICADORES PROCESO DE ADMINISTRACIN DEL RECURSO FISICO
INDICADORES
CUMPLIMIENTO: En el proceso contractual con relacin a las necesidades plasmadas en el plan de compras.
No. de procesos contractuales
___________________________________________*100
Total de necesidades plasmadas en el Plan de Compras.
EFICIENCIA: Medir el nmero de los proveedores que cumplen con los requisitos exigidos por la CGDC.
N proveedores que cumplen requisitos establecidos en la CGDC
__________________________________________*100
Total Proveedores de la CGDC.
EFICIENCIA: Mantener Actualizado Inventario Bienes CGDC
N de elementos registrados inventarios
________________________________________*100
Total de bienes adquiridos- dados de bajas y donados
EFICIENCIA: Oportunidad en la prestacin de servicios de soporte tecnolgico.
Rango. Menor o igual a 6 horas
Soportes oportunos en el mes
_________________________________________________*100
Total soportes atendidos en el mes
EFICACIA Cumplimiento de publicaciones en la WEB
No. de publicaciones realizadas
______________________________________________*100
No. de publicaciones requeridas
EFICACIA Medir el cumplimiento del Plan estratgico de sistemas de informacin.
V r. Ejecutado PESI
________________
Vr estimado PESI.
____________________________________________________________________
11
TABLERO DE INDICADORES DEL PROCESO DE GESTIN DOCUMENTAL
INDICADORES
EFECTIVIDAD
Medir la oportunidad de los cambios solicitados en los documentos del sistema
No. de cambios realizados en los documentos
_____________________*100
No. de cambios solicitados
EFECTIVIDAD
Medir la transferencias de archivos conforme a la Ley archivstica
No. de transferencias de archivos de gestin con cumplimiento de requisitos de organizacin
Archivstica
Cumplimiento: Nivel de implementacin de acciones correctivas resultado proceso auditor AGR.

_________________________________*100
Total de Hallazgos detectados por AGR
____________________________________________________________________
12
____________________*100
total de transferencias recibidas en el archivo central
EFICACIA
Ajustes a las TRD realizados
______________________*100
ajustes a las TRD requerido
EFICACIA
Medir el cumplimiento en la organizacin del archivo central
No. de transferencias organizadas
_____________________*100
No. de transferencias recibidas
Cumplimiento: Nivel de implementacin de acciones correctivas
_______________________________________*10
Total de Hallazgos detectados por la ARG
EFECTIVIDAD:
El siguiente indicador evala el cumplimiento del plan de accin
CUMPLIMIENTO: Porcentaje de avance del plan de accin
______________________________________*100
MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL
INDICADORES
EFICIENCIA: Mide el grado de disminucin de riesgos al Sistema de la CGDC.
No. de riesgos mitigados
__________________________ * 100
Total. de riesgos detectados
EFECTIVIDAD: Cumplimiento del programa de auditora.
No. de auditoras realizadas a los procesos
___________________________________________
Total de auditoras programadas a los procesos
*100
____________________________________________________________________
13
EFICACIA: Nivel de cumplimiento requisitos CLON

No. de Informes Auditoria conformes
___________________________________________
Total de Informes de Auditoras de calidad y CI
*100
EFICIENCIA: Nivel de Cumplimiento Tiempo de Entrega Informes Preliminares.

Rango cumplimiento: 5 a 45 das
N de Informes preliminares entregados rango establecido
________________________________ *100
No. De informes preliminares entregados
EFICIENCIA: Nivel de Cumplimiento Tiempo de Entrega Informes Finales.
Rango cumplimiento: 1 a 3 meses
N de Informes Finales entregados rango establecido
_________________________________________ *100
N de Informes Finales Entregados.
EFECTIVIDAD: Mide el mejoramiento continuo en los procesos.
N de acciones implementadas
____________________________________ *100
Total de hallazgos detectados en las auditoras internas.
EFECTIVIDAD: Porcentaje de avance del plan de accin.
_________________________
N de Acciones Programadas.
EFECTIVIDAD: Nivel de cumplimiento de acciones tomadas para el mejoramiento del sistema.

No. de acciones correctivas cerradas
____________________________________________ * 100
No. de acciones correctivas suscritas
EFECTIVIDAD: Nivel de cumplimiento de acciones tomadas para el mejoramiento del sistema.
No. de acciones preventivas implementadas
____________________________________________ * 100
Total de riesgos crticos detectados
EFECTIVIDAD: Nivel de implementacin de acciones correctivas resultado de la auditora AGR.
N de acciones implementadas
___________________________
Total de hallazgos
EFECTIVIDAD: Nivel de implementacin de acciones correctivas y preventivas.
N de acciones preventivas subsanadas
______________________________________*100
____________________________________________________________________
14
TABLERO DE INDICADORES DEL PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD

Total de acciones preventivas implementadas
EFECTIVIDAD: Porcentaje de avance del plan de accin.

_________________________
N de Acciones Programadas.
____________________________________________________________________
15
El Proceso de Gestin de calidad cumpli con su objetivo en un 96%

INDICADORES
EFICACIA: control de cambios al SGC
N de cambios Realizados
__________________________________ *100
No de cambios aprobados
EFICACIA acciones correctivas
N de acciones correctivas implementadas
______________________________________*100
N de acciones correctivas detectadas
EFICACIA Acciones preventivas
N de acciones Preventivas cerradas
______________________________________*100
N de acciones Preventivas implementadas
EVALUACIN: Medir el nivel de cumplimiento del sistema de gestin de calidad
No de Procesos que cumplen con los requisitos SGC
_____________________________________*100
N de procesos de la CGDC
CUMPLIMIENTO: Porcentaje de avance del plan de accin.
sumatoria de porcentajes de Acciones realizadas
___________________
____________________________________________________________________
16

Indicadores de Gestion

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1.

La Contraloria General del Departamento de Crdoba, tiene establecido en su

Eficiencia: Cumplimiento Plan Estratgico.

Eficacia: Incrementar la vigilancia y control gestin fisca y ambiental

Eficacia: Incrementar la vigilancia y control gestin fisca y ambiental

EFICIENCIA: Cumplimiento Plan Accin

EFECTIVIDAD: Nivel de Cumplimiento en la presentacin informe de gestin a la Asamblea Departamental

Rango: Del 15 de noviembre a la segunda semana de marzo de la vigencia fiscal siguiente

EFECTIVIDAD en la entrega de memorandos de encargo de auditoria

Rango Cumplimiento: de 2 das antes de iniciar etapa ejecucin grupo auditor

Rango Cumplimiento: a ms tardar el 28 de febrero de cada vigencia/ u otras directrices de la AGR

Envi Rendicin de Cuenta a la AGR, trminos y especificaciones dados por la AGR

TABLERO DE INDICADORES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

No. De Procesos de Responsabilidad Fiscal Imputados o archivados en trminos

EFICACIA: mide cumplimiento de trminos de procesos sancionatorios.

TABLERO DE INDICADORES DEL PROCESO CONTROL FISCAL AMBIENTAL

N de Informes finales entregados rango establecido *100 / N de Informes Finales Entregados.

TABLERO DE INDICADORES PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA

EFECTIVIDAD: Nivel de implementacin de acciones correctivas y preventivas.

TABLERO DE INDICADORES DEL PROCESO DE CONTROL FISCAL

N de Cuentas Fiscales estudiadas por la CGDC

CUMPLIMIENTO: Porcentaje de avance del plan de accin

TABLERO DE INDICADORES PROCESO DE ADMINISTRACIN DEL RECURSO FISICO

TABLERO DE INDICADORES DEL PROCESO DE GESTIN DOCUMENTAL

Cumplimiento: Nivel de implementacin de acciones correctivas resultado proceso auditor AGR.

EFICACIA: Nivel de cumplimiento requisitos CLON

EFICIENCIA: Nivel de Cumplimiento Tiempo de Entrega Informes Preliminares.

EFECTIVIDAD: Nivel de cumplimiento de acciones tomadas para el mejoramiento del sistema.

TABLERO DE INDICADORES DEL PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD

EFECTIVIDAD: Porcentaje de avance del plan de accin.

El Proceso de Gestin de calidad cumpli con su objetivo en un 96%

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