Poi 2012 MPSM

Municipalidad Provincial de San Martn
Plan Operativo Institucional 2012
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADSTICA
http://www.mpsm.gob.pe/architrans/GESTION/POI-2012-MPSM.pdf

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

SAN MARTN
ALCALDE
Walter GRUNDEL JIMENEZ
CONCEJO MUNICIPAL
Mario Humberto MAINETTO RAZZETO
Luis Armando GARCIA SAAVEDRA
Carlos Enrique GUZMAN RUIZ
Astorgia Del Rosario TUANAMA LINAREZ
Juan Carlos ARCE VASQUEZ
Jos Luis NAVARRO SALAS
Reynaldo ORELLANA VELA
Karol Ivett PAREDES FONSECA
Rosa Agustina PAREDES PIA
Julian VASQUEZ RAMIREZ
Jacinto Delfor PONCE DE LEON PAREDES


INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
PRESENTACIN
MARCO LEGAL DEL PLAN OPERATIVO 2012
METODOLOGA
VISION
MISIN
LINEAS ESTRATGICAS
6.1 GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD
6.2 DESARROLLO ECONMICO
6.3 DESARROLLO SOCIAL
6.4 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
6.5 SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD
6.6 DESARROLLO DEL TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
VALORES INSTITUCIONALES
OBJETIVOS
FINALIDAD
UNIDADES ORGANICAS
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
CONSOLIDADO DEL POI
ANEXOS

03
04
04
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
11
11
12
15

1. PRESENTACIN
Hoy en da, la poblacin exige de sus autoridades mayor compromiso con el desarrollo y bienestar de la
colectividad, y para satisfacer estas demandas, es necesario transitar a las instituciones hacia una gestin
eficiente. La Descentralizacin y los principios de la modernizacin municipal en el marco de la nueva gestin
pblica, exige a los Gobiernos Locales ser flexibles en sus procesos, ser transparentes y generar valor pblico
frente a las demandas y necesidades de la poblacin. Estos cambios se estn produciendo progresivamente.
Segn la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, las Municipalidades son organismos pblicos
autnomos, correspondindole la gestin de los servicios pblicos, promoviendo el desarrollo social, econmico y
urbano contando con una participacin vecinal concertada, desplegando plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines. La administracin municipal, con el propsito de optimizar los servicios al vecino, establece polticas
para una organizacin y planificacin eficiente, eficaz, moderna, transparente y participativa.
En este contexto organizacional, el Plan Operativo Institucional del Ao Fiscal 2012 de la Municipalidad Provincial
de San Martin, se formula en el marco de la normatividad; con la finalidad de contar con un documento de gestin
que permita orientar el comportamiento de la entidad en el marco de su rol promotor y articulador; y se caracteriza
por consolidar los aspectos de globalidad y racionalidad. Su tendencia ser evaluada trimestralmente
determinndose los logros y avances registrados para el periodo.
Asimismo ha sido formulado con la participacin y en coordinacin con todos los rganos estructurados y
funcionales de la Municipalidad Provincial de San Martn, por lo que se convierte en una herramienta para la
identificacin de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratgico Institucional y el Plan de
Desarrollo Concertado, orientando la asignacin de recursos municipales a la ejecucin de actividades y
proyectos, considerados de vital importancia para el Desarrollo de la Provincia de San Martn.
La demanda de gastos previstos en el Plan Operativo Institucional para el Ao Fiscal 2012, guarda estrecha
coherencia con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y el Presupuesto Institucional de Apertura, los
mismos que fueron formulados por cada una de las Gerencias, Subgerencias y Oficinas con la finalidad de
establecer las principales actividades que van en beneficio de la comunidad.
El presente instrumento de gestin va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar las Actividades y/o
Proyectos programados por cada Unidad Orgnica, determinando la fecha de inicio y culminacin de cada una de
estas, as mismo medir el avance fsico y financiero de las actividades y proyectos programadas con la finalidad
que la Gerencia Municipal y/o Gerentes de cada unidad tomen las alternativas y/o decisiones a fin de que esta
puedan ser cumplidas en forma oportuna.


2.
MARCO LEGAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Constitucin Poltica del Per aprobado en 1993.

Ley bases de la Descentralizacin N 27783.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley N 28112 Ley Marco de la administracin financiera del Estado.
Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley N 29465 Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2010.
Resolucin Directoral N 002-2011-EF/76.01, de fecha 10 de marzo de 2011, que resuelve
aprobar los Lineamientos para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector
Pblico 2012 y sus Anexos
3.
METODOLOGA
En la Metodologa de formulacin se ha considerado el Plan de Desarrollo (Estratgico) Institucional (PDI)
20011-2016, aprobado con Resolucin de Alcalda 331-2011-A/MPSM de fecha 21 de Junio de 2011
identificando para cada una de las reas la correspondencia con los objetivos Especficos:
Las actividades y su programacin de ejecucin durante el ao 2012, teniendo en consideracin las
funciones asignadas segn el Reglamento de Organizacin y Funciones de la MPSM aprobado mediante
Resolucin Municipal N 065, publicado el 02 de Abril de 2008.
El indicador y sus caractersticas con el cual se efectuar la medicin de las actividades.
El Presupuesto aprobado para cada meta presupuestal para el ao 2012.
De esta manera, se dise un Formato que define la descripcin de las caractersticas, la unidad de medida, el
trimestre que se va a realizar la actividad, responsable de proveer la informacin correspondiente al
cumplimiento.
El Gobierno local mediante el presente documento orienta el planteamiento hacia el enfoque por Resultados,
obedeciendo a una aplicacin gradual que busca optimizar los recursos financieros, humanos, materiales y
equipos (insumos) para ejecutar actividades y proyectos (procesos) que nos permitan generar bienes y servicios
de calidad (productos) para generar valor pblico y brindar mejores condiciones de vida a la poblacin
(resultados). Para la formulacin del POI 2012, se ha seguido la siguiente ruta. Grafico N 01.


Grfico N 01
En esta primera fase de incorporacin del enfoque de resultados, se ha observado ciertas debilidades en el
reconocimiento de los productos y resultados por parte de las Unidades Orgnicas, por lo cual se hace necesario
tomar medidas a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en la orientacin pormenorizada y
personalizada a los rganos respectivos para desarrollar las capacidades necesarias que permitan fortalecer el
proceso en el mediano y largo plazo, con el fin de obtener finamente mejoras en los servicios pblicos,
orientando el cambio de la gestin tradicional basado en el cumplimiento normativo y en las funciones a una
gestin de entregabilidad de servicios y la verificacin de resultados.
Del mismo modo, la aplicacin del enfoque debe ir de la mano con el proceso de planeamiento, a fin de
garantizar una verdadera funcionalidad en la implementacin del Plan de Desarrollo Concertado, el cual con un
sistema de monitoreo y evaluacin, nos permita medir el desempeo alcanzado.
Grfico N 02
Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.


Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de inters (poblacin, instituciones,

comunidades, etc.
Producto: Intervencin o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un resultado. Se realizan de
modo continuo y permanente, dando lugar a gastos operativos o de mantenimiento para el
funcionamiento y mejoramiento de los servicios pblicos que ofrece la institucin municipal hacia el
ciudadano.
Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que pueden entrar a un sistema
organizacional.
Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realizacin de las tareas, expresa la naturaleza de
la tarea. La meta define el producto final que se pretende alcanzar y la Unidad de Medida, establece la
forma de cuantificar la meta.
Indicador: Un indicador es una medicin ordinal que tiene siempre una direccin o rumbo esperado.
4.
VISIN AL 2016
La MPSM presenta una gestin moderna, participativa y transparente, que

lidera el sector comercial, turstico e industrial de la regin, con eficiente
desarrollo territorial-urbano, segura y solidaria, y ambientalmente
sostenible, tanto en el espacio urbano y rural.
5.
MISIN
Somos una Institucin, que brinda servicios pblicos de calidad,

promueve y fomenta el desarrollo econmico y social de la provincia
conjuntamente con las diferentes instituciones y organizaciones de la
sociedad, fortaleciendo su identidad cultural y desarrollando su medio
ambiente para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
6.
LNEAS ESTRATEGIAS
6.1 GOBERNABILIDAD, E INSTITUCIONALIDAD. La Municipalidad Provincial de San Martn desarrolla un
modelo de gestin local que promueve la gobernabilidad, participacin ciudadana, transparencia y la
institucionalidad a travs de la integracin del gobierno local, con las dems instituciones pblicas y las
organizaciones de la sociedad civil.
6.2 DESARROLLO ECONOMICO La promocin y fomento de la empresa privada y del empleo en la
provincia a nivel urbano y rural.


6.3 DESARROLLO SOCIAL. La Municipalidad Provincial de San Martn promueve el desarrollo humano e
integral de sus vecinos: calidad de vida, promocin de la salud, educacin de calidad, fomento de la
cultura e identidad.
6.4 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. La Municipalidad Provincial de San Martn armoniza y ordena
las actividades comerciales, industriales, culturales, de vivienda y de servicios, dentro de un desarrollo
urbano integral.
6.5 SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD. La Seguridad en la Provincia de San Martn es integral a partir de
procesos de participacin, solidaridad ciudadana e intervencin directa del gobierno local.
6.6 DESARROLLO DEL TURISMO Y MEDIO AMBIENTE. La Municipalidad Provincial de San Martn es
Consiente del valor de sus paisajes, culturas y gentes, apostamos cada vez ms por un desarrollo
productivo que combine el desarrollo econmico con la preservacin del patrimonio y el medioambiente.
7.
VALORES INSTITUCIONALES
7.1. Democracia y solidaridad: Valores que buscan reafirmar la municipalidad, como expresin esencial de
vida y condicin indispensable de toda persona humana en su medio social, as como prctica la solidaridad
individual y organizativa ante el conjunto de personas desvalidas o en situacin de pobreza.
7.2. Identidad y compromiso con la institucin: Valores que buscan la reafirmacin de lazos de pertenencia
del trabajador municipal con la institucin, sintindose parte, identificndose y comprometindose a brindar un
mejor servicio con la finalidad de garantizar la satisfaccin de la poblacin Sanmartinense de esta manera
consolidar la imagen de la administracin municipal.
7.3. Honradez, Honestidad, tica: Valores que buscan internalizar la rectitud, integridad, la transparencia y la
honestidad en el desempeo de la funcin pblica, prevaleciendo el inters pblico sobre el inters personal. La
relacin a establecerse con la poblacin Sanmartinense, deber conducirse con la mayor integridad, en la
constante bsqueda de las ms altas normas de tica y de justa conducta.
7.4. Integridad y Respeto: Valor que busca reafirmar la integridad como una conducta de vida con presencia en
todos los actos pblicos o privados, manteniendo una imagen de credibilidad, confianza y probidad; as como
actuar en un marco de absoluto respeto de la persona, familia y sociedad en su conjunto, con derecho a exigir a
los dems un trato similar.
8.
OBJETIVOS
8.1. Disponer de un Documento de Gestin que refleje el accionar de las dependencias, en el marco de los
Lineamientos de Poltica Local y Objetivos Institucionales.
8.2. Adquirir los Planes Operativos de las dependencias acorde a las necesidades ciudadanas y poltica
Institucional.
8.3. Disponer del Presupuesto requerido de las Unidades Orgnicas.


9.
FINALIDAD
Contar con un documento de gestin que permitir conocer puntos, tales como: cuando se empieza y cuando se
termina cada actividad realizada, los costos por actividad y cul es el resultado que se pretende lograr, y que
mediante la medicin por indicadores muestre un panorama total que responda a las expectativas de logro de los
Objetivos y Metas programadas para el presente ao.
Este documento constituye una herramienta de trabajo que permitir lograr la participacin en forma integral y
coordinada en todos los niveles de la institucin.
10. RESULTADOS OBTENIDOS

Las Unidades Orgnicas han definido sus actividades orientadas a la consecucin de los Objetivos Estratgicos
(Mediano plazo), Objetivos Generales y los Objetivos Especficos (corto plazo) de la siguiente manera:
GERENCIA MUNICIPAL
La Gerencia Municipal tiene como objetivo general Promover la gobernabilidad y la participacin ciudadana
hacia una gestin integral de desarrollo provincial, Artculo 17. Por tanto, el Gerente Municipal ejerce autoridad
sobre las distintas Gerencias y Oficinas de Asesoramiento, de Apoyo y de Lnea y coordina con los diferentes
niveles de la Municipalidad, la Alcalda y el Concejo Municipal.
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
El rgano de Control Institucional y sus Equipos Funcionales de Acciones de Control y Actividades de Control y
Gestin, actividades dirigidas a supervisar y controlar la gestin operativa y financiera del Municipio.
PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL
Es el rgano que ejerce la representacin y defensa judicial de los intereses y derechos de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN MARTIN ante los rganos jurisdiccionales en los procesos civiles, penales, laborales,
arbitrales y especiales, en los que actu como demandante, denunciante o parte civil a nivel nacional, as como
ante el Ministerio Pblico.
La Procuradura Pblica Municipal, est a cargo del Procurador Municipal y es un funcionario designado por el
Alcalde y depende administrativamente de la municipalidad, y funcional y normativa mente del Consejo de
Defensa Judicial del Estado..
SECRETARIA GENERAL
La Secretaria General es el rgano de Apoyo encargado del desarrollo de las labores tcnico-administrativas del
Concejo Municipal, de organizar, dirigir y controlar la adecuada Orientacin al ciudadano, la Tramitacin
Documentaria, el Sistema de Archivos de la Municipalidad Provincial de San Martn y realizar las respectivas
coordinaciones en materia jurdica y administrativa relacionadas con la realizacin de las Sesiones Ordinarias y

extraordinarias del Concejo Municipal, del registro de los hechos vitales que ocurran en el distrito. Asimismo se
encarga de brindar apoyo al Concejo Municipal, Alcalda, Comisiones de Regidores, Gerencia Municipal.
IMAGEN INSTITUCIONAL
La Oficina de Informtica y Sistemas es la encargada de planificar, organizar, supervisar y evaluar el uso y
aplicacin racional de las tecnologas de informacin vigentes y de la optimizacin de los procesos administrados
por la Municipalidad.
INFORMATICA Y SISTEMAS
La Oficina de Informtica y Sistemas ha programado para el ao 2012, cuatro actividades, teniendo como
objetivos el Promover la gestin eficiente y eficaz de la Municipalidad.
ASESORIA JURIDICA
La Oficina de Asesora Jurdica, es el rgano de Asesoramiento permanente en materia legal a los rganos de
Gobierno y Alta Direccin; as como a los dems estamentos de la Municipalidad Provincial de San Martn, con la
finalidad de que la Gestin Municipal se encuentre enmarcada dentro de las Normas Legales vigentes
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es el rgano de asesoramiento encargado de dirigir la formulacin,
ejecucin y evaluacin de los planes y programas de desarrollo municipal concertados; programacin,
formulacin, ejecucin y evaluacin del Presupuesto Institucional Participativo; asimismo participa en los
procesos de Racionalizacin Administrativa, en lo que le compete; cuyas acciones se realizarn en concordancia
con las normas correspondientes a los sistemas de Planificacin y Presupuesto.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
La Gerencia de Administracin y Finanzas es el rgano de Apoyo de la Municipalidad Provincial de San Martn,
responsable de normar, dirigir, programar, coordinar y evaluar las actividades de los Sistemas Administrativos de
Recursos Humanos, Contabilidad, patrimonio, logstica y Tesorera. As mismo es responsable de ejecutar
adecuadamente el Presupuesto Institucional.
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION
La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalizacin, es un rgano de Lnea, es la encargada de planificar,
dirigir, organizar y controlar la prestacin de los servicios pblicos locales, vinculados a la seguridad ciudadana y
fiscalizacin municipal..


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

La Gerencia de Desarrollo Social, es un rgano de Lnea, es la encargada de planificar, dirigir, organizar y
controlar la prestacin de los servicios pblicos locales, vinculados a la salud, programas sociales y alimentario,
cultura y deporte, participacin ciudadana, defensa de derechos ciudadanos y registro civil..
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, GESTION AMBIENTAL Y TURISMO
La Gerencia de Desarrollo Econmico, Gestin Ambiental y Turismo, es un rgano de Lnea, es la encargada de
programar, administrar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas con
la promocin del turismo, Gestin Ambiental y Recursos Naturales, MYPES y Comercio Informal, la Promocin
Empresarial y la promocin del trasporte urbano, trnsito y seguridad vial; asimismo es la encargada de promover
el desarrollo econmico local, el fomento empresarial y la promocin al empleo, en concordancia con los
dispositivos legales vigentes.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO
La Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, es un rgano de Lnea, es la responsable de planificar,
organizar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con la organizacin
del espacio fsico, los planes urbano y rural, proyectos, obras, transporte, catastro y habilitaciones urbanas,
adems el mantenimiento de maquinaria y equipos de la Municipalidad.

10

11. CONCLUSIONES
Las actividades del Plan Operativo estn sustentadas en los requerimientos de bienes servicios de las
Unidades Ejecutoras.
Los Objetivos Estratgicos y con la programacin apropiada de actividades, las reas lograrn ejecutar
adecuadamente los recursos asignados para el presente ejercicio, logrando concluir con las metas
propuestas.
12. RECOMENDACIONES
Debe tenerse en consideracin los plazos establecidos para la presentacin de reformulaciones y evaluacin del Plan
Operativo Institucional debido a que es necesario contar con una herramienta de gestin oportuna y veraz.
Los profesionales y tcnicos encargados de brindar la informacin sobre los procesos del Plan Operativo
deben mantenerse actualizados en las metodologas y en estrecha comunicacin con la Gerencia de
Planeamiento Presupuesto y la Oficina de Planeamiento y Estadstica, a fin de lograr buenos resultados en la
Formulacin, Reformulaciones y Evaluaciones correspondientes.
Es preciso que en las siguientes reformulaciones del Plan Operativo se evite la superposicin (duplicidad) de
las actividades entre las diferentes dependencias municipales.
Es importante que tanto funcionarios como el personal de la institucin este plenamente comprometido e
identificado con la ejecucin del Plan Operativo Institucional, as como de la consecucin de los objetivos y
metas, en tal sentido se requiere que la Gerencia Municipal impulse y refuerce, la concepcin del trabajo en
equipo y la fluidez de la comunicacin entre las reas.
Es importante mantener los crculos de planeamiento en cada Unidad Ejecutora, con el fin de mantener el
adecuado control de las actividades a desarrollar durante el presente ao.

11

CONSOLIDADO DE LOS PLANES

OPERATIVOS DE LAS
UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTN

12

UNIDAD ORGNICA
TAREAS
PROGRAMADAS
INSUMOS ( S/.)
30
219
S/. 11,722.80
S/. 3,813.70
5060
S/. 5,097.60
135
5
1220
4694
19
27
2
269
313
1884
S/. 8,957.61
S/. 36,836.68
S/. 2,942.90
S/. 5,490.00
S/. 39,182.00
S/. 5,942.90
S/. 13,707.60
S/. 12,458.70
S/. 9,093.36
S/. 17,913.60
1984
36
8823
4160
12
522
1191
486
208
0
S/. 17,522.30
S/. 9,615.70
S/. 8,377.00
S/. 7,231.90
S/. 9,443.60
S/. 2,264.40
S/. 36,345.00
S/. 4,334.00
S/. 29,298.40
S/. 12,339.30
86021
164
75770
75762
S/. 11,037.60
S/. 5,373.00
S/. 16,518.00
S/. 84,820.00
60
13036
25
3636
S/. 11,751.60
S/. 7,631.00
S/. 34,675.40
S/. 9,607.50
118
1646
336
323
3193
S/. 32,331.00
S/. 62,421.00
S/. 67,419.00
S/. 19,385.80
S/. 47,888.00
OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCURADORA PBLICA MUNICIPAL
ALCALDA
PROGRAMA DE LA FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD
INFORMAL
GERENCIA MUNCIPAL
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES-OPI
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
OFICINA DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO
AREA DE CONTABILIDAD
GERENCIA DE
AREA DE PATRIMONIO
ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE LOGISTICA Y ALMACENES
OFICINA DE TESORERIA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE SEGURIDAD
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CIUDADANA Y FISCALIZACION
REA DE DEFENSA CIVIL
SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACION.
SUB G. DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO, GESTION
AMBIENTAL Y TURISMO
REA LOCAL DE FOCALIZACIN

PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA
PROGRAMA DE VASO DE LECHE
SUB.G. DE PROMOCION DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS
DERECHOS
REA MUJER Y ADULTO MAYOR
DEMUNA
OMAPED
AREA DE REGISTRO CIVIL
SUB.G. DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES,
RECREACION Y PART.CIUDADANA
AREA DE EDUCACIN
REA DE CULTURA
REA DE DEPORTE Y RECREACIN
REA DE PARTICIPACIN CIUDADANA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, GESTION
AMBIENTAL Y TURISMO
SUB. G. DE GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
REA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MANEJO DE
RECURSOS NATURLAES
REA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MANEJO DE
RECURSOS NATURLAES PARQUES Y JARDINES
SUB. G. DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
PLANEAMIENTO URBANO
SUB. G. DE PROMOCION DE TRANSPORTE URBANO,

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO
URBANO
SUB G. DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y
CATASTRO
SUB G. DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN Y EJECUCION DE
OBRAS
SUB G. DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO VIAL Y DE
PLANTA
TOTAL

S/. 10,000.00
52
S/. 1,288,275.70
71
S/. 17,417.60
12211
S/. 56,961.00
42
S/. 111,226.10
5953
S/. 121,173.10
S/. 12,000.00
9368
S/. 14,021.45
784
S/. 41,729.10
222
S/. 579,375.00
320092
S/. 2,972,969.00
13

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN

MARTN
DESCRIPCIN
MONTO DE SERVICIOS BASICOS ANUAL
MONTO CAS ANUAL
MONTO ADQUISICION DE INSUMOS ANUAL
TOTAL
MONTO
302,808.00
1210,913.00
2972,969.00
4486,690.00
EJECUCIN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CON ENFOQUE DE RESULTADOS
UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO-SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EJECUCION DE OBRAS
Incremento de obras culminadas orientados al mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana
PRODUCTO
SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y EJECUCIN DE OBRAS
META
PERFILES, EXPEDIENTES Y EJECUCIN DE OBRAS
CDIGO
INSUMO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
T1
T2
T3
T4
EJECUCION
01
597,536.00
01
00
00
00
597,536.00
EJECUCION
01
30,000.00
01
00
00
00
30,000.00
EJECUCION
01
50,000.00
01
00
00
00
50,000.00
EJECUCION
01
30,000.00
01
00
00
00
30,000.00
EJECUCION
01
1,900,000.00
0.50
0.50
00
00
1,900,000.00
EJECUCION
01
350,000.00
01
00
00
00
350,000.00
EJECUCION
01
60,000.00
00
01
00
00
60,000.00
EJECUCION
01
216,018.00
01
00
00
00
216,018.00
EJECUCION
01
150,000.00
00
00
01
00
150,000.00
EJECUCION
01
100,000.00
01
00
00
00
100,000.00
EJECUCION
01
100,000.00
00
00
01
00
100,000.00
552,032.00
COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR.

72
73
74
PROGRESO CUADRAS 09 AL 12, JR. COLON CUADRAS 01 AL 03, EN

EL DISTRITO DE TARAPOTO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DELJR.
VISTA ALEGRE CUADRAS 01 AL 06, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO
POBLADO MENOR LAS PALMAS-DISTRITO DE LA BANDA DE
SHILCAYO
75
MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD
DE BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO
76
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA

ZONA CENTRICA DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE
SAN MARTIN
77
RAMON CASTILLA CUADRAS 01 AL 07, BARRIO NUEVE DE ABRIL,

EN EL DISTRITO DE TARAPOTO
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR
78
79
80
81
LAS BRISAS DE TARAPOTILLO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO,

PROVINCIA DE SAN MARTIN
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL
PASAJE JORGE CHAVEZ, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO
SAN PEDRO CUADRA 04, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO
CONSTRUCCION MERCADO CENTRAL LOCALIDAD DE TARAPOTO,
PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN (MERCADO N 02)
CONSTRUCCIN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CUMBAZA,
82
EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA-SAN JUAN DE CUMBAZA,

EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN
MARTIN
83
ESTUDIOS DE INVERSION Y PREINVERSION
ESTUDIOS
01
552,032.00
0.25
0.25
0.25
0.25
84
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
ESTUDIOS
01
314,688.00
0.25
0.25
0.25
0.25
TOTAL

314,688.00
4,450,274.00
14

ANEXOS

15

OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL

16


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ENCONTRAR LAS IRREGULARIDADES DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO
SIN PRODUCTO
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL
S/. 11,722.80
CDIGO
TAREAS
ACTIVIDADES
INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS
204712011001
JUDICIALES (DIRECTIVA N 014-2000-CG/B150)
204712011002 INFORME DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD
204712011003 EVALUACION DE DENUNCIAS (DIRECTIVA N 08-2003-CG/DPC)
204712011004 INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA N 002-2005-CG/OCI-GSNC)
204712011005 PARTICIPACION EN COMISION ESPECIAL DE CAUTELA (ART. 8 R.C. N 063-2007-CG)
204712011006 REVISION DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO (LEY N 28716 ART.9)
204712011007 VEEDURIA: ADQUISICION DE BIENES
RECONOCIMIENTO,DECLARACION,CALIFICACION Y PAGO DE LOS DERECHOS
204712011008
PENSIONARIOS DEL DECRETO LEY N 20530
204712011009 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL
204712011010
SILENCIO ADMINISTRATIVO
204712011011 ATENCION DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ACCIONES
204712011001 EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION ..
204712011002 EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCION DE OBRAS
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
T1
META
T2 T3 T4
INFORME
01
01
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
01
01
INFORME
01
INFORME
TOTAL
02
01
01
02
01
01
02
01
01
01 01
01
04
01
01 01
01
04
INFORME
01
01 01
01
04
INFORME
01
01 01
01
01 01
01
01
04
00
02
02
30

01
01
01
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
01
100.00%
17

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ENCONTRAR LAS IRREGULARIDADES DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO
SIN PRODUCTO
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL
S/. 11,722.80
0
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
INSUMO
BORRADOR BLANCO
CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS
ENGRAPADOR
FATENERS
FOLDER MANILA T/A4
GRAPAS 26/8 WINGO
LAPICERO AZUL
LAPICERO NEGRO
LAPICERO ROJO
LAPIZ MONGOL
PAPEL BOND A-4 75GR
PERFORADOR
RESALTADOR DE TEXTO
SACAGRAPAS
SOBRE MANILA T/A4
SOBRE MANILA EXTRA OFICIO
TAJADOR DE METAL
CARTUCHOS DE TINTA A CALOR PC-41
TONER HP LASER JET P2015 PARA IMPRESORA
PAPEL LUSTRE
GASOLINA 90 Octanos
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 NEGRO
PLUMON 047 N ROJO
PLUMON ACRILICO AZUL
PLUMON ACRILICO NEGRO
PLUMON ACRILICO ROJO
RAFIA
EQUIPO DE COMPUTO
LAPTOP
PROYECTOR
TOTAL
UNIDAD DE
COSTO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
UNIDAD
04
1.00
UNIDAD
04
22.00
UNIDAD
02
65.00
CAJA
04
7.00
UNIDAD
100
0.20
CAJA
02
3.00
UNIDAD
24
0.60
UNIDAD
12
0.60
UNIDAD
12
0.60
UNIDAD
24
1.00
MILLAR
24
27.00
UNIDAD
04
19.00
UNIDAD
12
2.50
UNIDAD
12
2.50
UNIDAD
200
0.22
UNIDAD
100
0.30
UNIDAD
04
1.00
UNIDAD
26
85.00
UNIDAD
24
288.00
UNIDAD
00
GALON
12
16.00
UNIDAD
12
30.00
UNIDAD
12
30.00
UNIDAD
12
30.00
UNIDAD
12
3.50
UNIDAD
12
3.50
UNIDAD
12
3.50
UNIDAD
12
00
00
00

PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
01 01 01
01
01 01 01
01
01
01
01 01 01
01
25 25 25
25
01
01
06 06 06
06
06
06
06
06
06 06 06
06
06 06 06
06
02
02
06
06
06
06
50 50 50
50
25 25 25
25
01 01 01
01
02 20 02
02
06 06 06
06
04
06
06
06
06
06
06
06
02
02
06
06
06
06
06
06
06
04
204 150 202
134
COSTO
TOTAL
4.00
88.00
130.00
28.00
20.00
6.00
14.40
7.20
7.20
24.00
648.00
76.00
30.00
30.00
44.00
30.00
4.00
2210.00
6912.00
0.00
192.00
360.00
360.00
360.00
42.00
42.00
42.00
12.00
0.00
0.00
0.00
11722.80
18

PROCURADORIA
PBLICA MUNICIPAL

19


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
10
11
12
13

OFICINA DE PROCURADORA PBLICA MUNICIPAL
MEJORA EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTN
SIN PRODUCTO
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
S/. 3,813.70
DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
TAREAS
FORMULAR ,EJECUTAR Y EVALUAR LOS PLANES DE LA
PROCURADURIA PUB. MUNICIPAL
EJERCER LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LA MPSM Y
ASUMIR SU DEFENSA DE LOS PROCESOS EN QUE SE ACTUE
COMO DEMANDANTE, DEMANDADO,DENUNCIANTE,
AGRAVIADO O PARTE CIVIL.
INICIAR ACCIONES CIVILES, PENALES, LABORALES,
CONSTITUCIONALES, ARBITRALES Y OTRAS QUE AUTORICE
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
MARTIN.
PARTICIPAR EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES U
OTROS, EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO,
CUANDO TALES PROCESOS INCIDAN SOBRE RECURSOS Y
BIENES DE ESTE.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS
JUDICIALES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS
ACCIONES EFECTUADAS POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTROL, CUYA DEFENSA SE EJERCE
DIRECTAMENTE POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
MARTIN.
INFORMAR PERNAMENTEMENTE A LA ALCALDIA SOBRE EL
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES.
RENDIR INFORME ANUAL ANTE EL CONCEJO DE DEFENSA
JURIDICA DEL ESTADO SOBRE EL MOVIMIENTO DE LOS
PROCESOS JUDICIALES Y PROPONER LAS NORMAS QUE
ESTIME PERTINENTE EN MATERIA DE DEFENSA JUDICIAL.
PROPONER A LA ALTA DIRECCION, LAS ACCIONES O MEDIDAS
ALTERNATIVAS CONDUCENTES A LA DEFENSA DE LA
MUNICIPALIDAD, ANTE EL MINISTERIO PUBLICO Y EL PODER
JUDICIAL.
MANTENER ACUTUALIZADA LA INFORMACION DE LOS
SISTEMAS INFORMATICOS IMPLEMENTADOS, EN EL AMBITO
DE SU COMPETENCIA, CON POSTERIORIDAD A SU
IMPLEMENTACION
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS INTERNOS, ASI COMO LOS ENCARGOS
LEGALES ASIGNADOS.
REALIZAR LAS DEMAS ACCIONES, ATRIBUCIONES Y
RESPONSABILIDADES, QUE LE ASIGNE LA ALCALDIA Y/O EL
CONCEJO DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, DE ACORDE A LA LEY
ORGANICA DE MUNICIPALIDADES.
COORDINAR CON LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA ,EN LOS
ASUNTOS DE SU COMPETENCIA
MANTENER ACUTUALIZADA LA FOLIACION DE LOS
EXPEDIENTES FALSOS.
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
T1
META
T2 T3 T4
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
ACCION
20
2%
DOCUMENTO
EMITIDO
13
13
10
14
50
40%
DOCUMENTO
03
03
02
02
10
5%
ACCION
01
01
5%
ACCION
02
05
20%
DOCUMENTO
EMITIDO
01
01
1%
DOCUMENTO
EMITIDO
01
01
1%
ACCION
02
02
1%
ACCION
01
01
1%
ACCION
01
01
01
01
04
1%
ATENCION
01
01
01
01
04
4%
DOCUMENTO
25
25
25
25
100
15%
DOCUMENTO
05
05
05
05
20
4%
219
100.00%

01
01
01
20

UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

OFICINA DE PROCURADORA PBLICA MUNICIPAL
MEJORA EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTN
SIN PRODUCTO
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
S/. 3,813.70
DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
CDIGO
INSUMO
ARCHIVADOR DE PALANCA
BORRADOR BLANCO
BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA ( Mota)
BORRATEX TIPO LAPICERO
CARTULINA DUPLEX
CARTULINA SIMPLE
CHINCHES DE COLORES
CINTA MASQUISTAPE 1"
CINTA MASQUISTAPE DE 2"
CINTA SCKOTCH
CLIPS WING
COLA SINTETICA DE 1/4
COLORES MARCA FABER CASTELL
CUADERNO CARGO DE 200 HJS
CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS
ENGRAPADOR
FASTENERS
FOLDER MANILA T/A4
FOLDER MANILA T/C
GRAPAS 26/8 WINGO
LAPICERO AZUL
LAPICERO NEGRO
LAPICERO ROJO
LAPIZ MONGOL
LAPIZ PELIKAN
LIBRO DE ACTAS DE 200 HJS
LIBRO DE ACTAS DE 400HJS
PAPEL BOND A-4 75GR
PAPELOTE CUADRICULADO
PAPELOTE RAYADO
PLUMASTERS X 10
PLUMONES 047(DIFERENTE COLORES)
REGLA DE 30 CM
REGLA DE 50CM
RESALTADOR DE TEXTO
SACAGRAPAS
SOBRE BLANCO T/O
SOBRE MANILA T/A4
TAJADOR METAL
TIJERA GRANDE
VINIFAN T/O
TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
TINTA PARA TAMPON C/AZUL
TONER HP LASER JET PROFESIONAL P1102W85A.
TOTAL :
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO T 1 T 2 T 3 T 4
UNIDAD
06
5.00
06
UNIDAD
02
1.00
02
UNIDAD
01
2.80
01
UNIDAD
04
6.50
02
02
UNIDAD
01
22.00
01
PLIEGO
10
6.00
05
05
UNIDAD
10
0.40
10
CAJA
02
2.50
02
ROLLOS
02
2.50
02
ROLLOS
02
3.80
02
ROLLOS
03
2.00
03
CAJA
04
1.00
04
FRASCO
02
2.00
02
CAJA
01
6.00
01
UNIDAD
01
9.00
01
UNIDAD
01
3.50
01
UNIDAD
01
65.00
01
CAJA
12
7.00
06
06
UNIDAD
400
0.20
200
200
UNIDAD
200
0.25
200
CAJA
04
3.00
04
UNIDAD
12
0.60
12
CAJA
01
30.00
01
CAJA
01
30.00
01
UNIDAD
06
1.00
03
03
UNIDAD
06
0.60
03
03
UNIDAD
03
20.00
03
UNIDAD
03
20.00
03
MILLAR
40
27.00
10 10 10 10
UNIDAD
10
0.50
10
UNIDAD
10
0.50
10
ESTUCHE
01
6.00
01
UNIDAD
03
3.50
03
UNIDAD
03
3.50
03
UNIDAD
03
3.50
03
CAJA
01
30.00
01
UNIDAD
01
1.00
01
UNIDAD
01
3.50
01
UNIDAD
06
2.50
03
03
UNIDAD
01
2.50
01
UNIDAD
100
0.80
100
UNIDAD
400
0.22
200
200
UNIDAD
01
1.00
01
UNIDAD
01
3.50
01
ROLLOS
04
7.00
02
02
FRASCO
03
3.50
03
FRASCO
03
3.50
03
UNIDAD
06

288.00
06
252
COSTO
30.00
2.00
2.80
26.00
22.00
60.00
4.00
5.00
5.00
7.60
6.00
4.00
4.00
6.00
9.00
3.50
65.00
84.00
80.00
50.00
12.00
7.20
30.00
30.00
6.00
3.60
60.00
60.00
1080.00
5.00
5.00
6.00
10.50
10.50
10.50
30.00
1.00
3.50
15.00
2.50
80.00
88.00
1.00
3.50
28.00
10.50
10.50
1728.00
213
3813.70
21

PROGRAMA DE LA
FORMALIZACIN DE LA
PROPIEDAD INFORMAL

22


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTN

PROGRAMA DE FORMALIZACIN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - PROFOPRI
INCREMENTO DE EXPEDICIN DE TTULOS DE PROPIEDAD POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTN
EXPEDICIN DE LOS TTULOS DE PROPIEDAD
GESTIN ADMINISTRATIVA
S/. 5,097.60
ACCION Y ASESORAMIENTO LEGAL Y TECNICO
CDIGO
TAREAS
RECEPCIN DE EXPEDIENTE DE DECLARACIN DE PROPIEDAD POR
PRESCRIPCIN ADQUISITIVA DE DOMINIO O TRACTO SUCESIVO
1
2
TRABAJO LEGAL
2.1. REVISIN Y ANLISIS DEL EXPEDIENTE
EXPEDICIN DE RESOLUCIN JEFATURAL QUE ADMITE A TRMITE LA
2.2.
SOLICITUD
EXPEDICIN DE RESOLUCIN JEFATURAL FORMULANDO
2.3.
OBSERVACIONES A LA SOLICITUD
NOTIFICAR AL PROPIETARIO O TERCEROS AFECTADOS LA
2.4.
RESOLUCIN QUE ADMITE A TRMITE LA SOLICITUD
OFICIAR A REGISTROS PBLICOS LA ANOTACIN PREVENTIVA DE LA
2.5.
REOLUCIN QUE ADMITE A TRMITE LA DEMANDA
TRABAJO TCNICO
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
INSPECCIN OCULAR DE LOS LOTES A SER FORMALIZADOS

EMPADRONAMIENTO DE LOS POBLADORES
ELABORACIN DEL DIAGNSTICO TCNICO
ELABORACIN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLANOS
TRABAJO LEGAL
4.1. ELABORACIN DEL DIAGNSTICO LEGAL

4.2. REALIZACIN DE LA ASAMBLEA RATIFICATORIA DE POBLADORES
EXPEDICIN DE RESOLUCIN JEFATURAL DECLRANDO FUNDADA O
4.3. INFUNDADA LA SOLICITUD Y TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LOS
LOTES
4.4. OFICIAR A REGISTROS PBLICOS LA INSCRIPCIN DE LOS PREDIOS
5
ENTREGA DE TTULOS DE PROPIEDAD
UNIDAD DE
Peso
MEDIDA
%
EXPEDIENTE
RECEPCIONAND
O
GESTIONES
LEGALES
ACCIN
META
TOTAL
T1 T2 T3 T4
25
35
45
55
160
25
35
45
55
160
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
0%
20%
ACCIN
ACCIN
ACCIN
ACCIN
EXPEDIENTE
TCNICO
ACCIN
ACCIN
ACCIN
ACCIN
EXPEDIENTE
EN TRMITE
ACCIN
ACCIN
50%
300 400 400 400
300 400 400 400
10 10 10 10
10 10 10 10
1500
1500
40
40
25%
25
35
45
55
160
300 400 400 400
1500
5%
5060
100.00%
EXPEDIENTE
RESUELTO
ACTO
REGISTRAL
EXPEDIENTE
PROCESADO
TOTAL

23


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PROGRAMA DE FORMALIZACIN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - PROFOPRI
INCREMENTO DE EXPEDICIN DE TTULOS DE PROPIEDAD POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTN
EXPEDICIN DE LOS TTULOS DE PROPIEDAD
S/. 5,097.60
ACCION Y ASESORAMIENTO LEGAL Y TECNICO
INSUMO
PAPEL BOND A-4
TONER HP LASER JET 53A P 2015
LAPICEROS
CLIPS WING
GRAPAS 26/8 WINGO
EMGRAPADOR
PERFORADOR
RESALTADOR DE TEXTO
FOLDER MANILA T/A4
TAMPON
TINTA PARA TAMPON
CALCULADORA
LAPIZ MONGOL
WINCHA DE 50 METROS
WINCHA DE 5 METROS
TABLERO
ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE
COLA SINTTICA DE 1/4
GASOLINA DE 90 OCTANOS
CINTA SCKOTH
FATENERS
REGLA 30 CM
PAPEL CARBN T/O
PLUMONES 047
PAPEL BOND PARA PLOTEAR 90 GRAMOS
CDS
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MILLAR
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
FRASCO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO
UNIDAD
GALON
ROLLO
CAJA
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
ROLLO
UNIDAD
CANTIDAD
12
04
02
02
02
01
02
08
100
01
02
01
12
02
04
04
08
04
02
02
160
02
02
02
01
06
04
20
COSTO
UNITARIO
23.00
288.00
30.00
1.00
3.00
65.00
19.00
2.50
0.20
5.00
3.50
22.00
1.00
180.00
25.00
15.00
5.00
6.50
3.80
2.00
16.00
2.00
7.00
1.00
20.00
2.50
45.00
1.00

PROGRAMACION
T1
T2
T3
T4
69
69
69
69
288 288 288 288
30
00
30
00
01
00
01
00
03
00
03
00
65
00
00
00
19
00
19
00
05
05
05
05
25
25
25
25
05
00
00
00
3.50 0.00 3.50 0.00
22.00 0.00 0.00 0.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 180.00 0.00 180.00
25.00 25.00 25.00 25.00
15.00 15.00 15.00 15.00
10.00 10.00 10.00 10.00
6.50 6.50 6.50 6.50
3.80 0.00 3.80 0.00
2.00 0.00 2.00 0.00
640.00 640.00 640.00 640.00
2.00 0.00 2.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00
1.00 0.00 1.00 0.00
20.00 0.00 0.00 0.00
7.50 0.00 7.50 0.00
45.00 45.00 45.00 45.00
5.00 5.00 5.00 5.00
1328 1317 1216 1317
COSTO
TOTAL
276.00
1152.00
60.00
2.00
6.00
65.00
38.00
20.00
20.00
5.00
7.00
22.00
12.00
360.00
100.00
60.00
40.00
26.00
7.60
4.00
2560.00
4.00
14.00
2.00
20.00
15.00
180.00
20.00
5097.60
24

GERENCIA MUNICIPAL

25


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
2
3
4
5
6
7

Gerencia Municipal
Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la Gestion Administrativa y los Servicios Municipales
Sin Producto
Gestion Administrativa
S/. 8,957.61
Asesoramiento y Apoyo
TAREAS
Evaluar la ejecucion de los Planes Municipales, la
medicion del desempeo de los recursos invertidos y
las acciones a cumplir conn los objetivos y metas de la
Municipalidad.
Informar mensualmente al Alcalde, sobre el desarrollo
de los Proyecvtos, Progras y Actividades a su cargo.
Proponer al Alcalde, los Planes de Desarrollo
Municipal y ejecutar los aprobados remitidos por las
areas competentes.
Proponer al Alcalde, los Instrumentos de Gestion de la
Municipalidas remitidos por las areas competentes.
Proponer al Alcalde la inclusion de temas de su
competencia, en la agenda de las Sesiones del
Concejo Municipal.
Ejecutar el seguimiento y cumplimiento de los
Acuerdos y Ordenanzas del Concejo Municpal, cuando
corresponda.
Firmar Resoluciones Gerenciales de acuerdo a laS
Atribucviones conferidas.
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
01
02
20
03
12
15
01
20
ACCION
00
20
ACCION
00
10
ACCION
00
120
10
135
100.00%
T1
ACCION
DOCUMENTO
03
ACCION
01
ACCION
30

META
T2 T3
T4
01
03
30
03
30
30
26


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Gerencia Municipal
Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la Gestion Administrativa y los Servicios Municipales
Sin Producto
S/. 8,957.61
INSUMO
CARTULINA SIMPLE
CLIPS WING
CINTA SCKOTCH GRANDE
CHINCHES DE COLORES
FASTENER
FOLDER MANILA T/C - AZUL
GRAPAS 26/8 WINGO
LAPICERO AZUL
LAPICERO NEGRO
LAPICERO ROJO
LAPICERO PAILOT NEGRO BPS-GP
LAPIZ MONGOL
PAPEL BOND A-4 75GR
PLUMASTER X10
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 NEGRO
PLUMON 047 N ROJO
PLUMON 047 VERDE
RESALTADOR DE TEXTO
SOBRE BLANCO T/O
SOBRE MANILA T/A4
SOBRE MANILA T/C
SOBRE MANILA T/O
TAMPON AZUL
TINTA PAR T/AZUL
VINIFAN T/O
POST-IT
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2055
DN
IMPRESORA LASER
PAPEL LUSTRE
FRANELA
CORTINA CON RIEL PARA VENTANA OFICINA
SECRETARIA
HILO RAFIA
INDEX
LIMPIA COMPUTADORA
SUJETADOR GRANDE
SUJETADOR MEDIANO
SUJETADOR CHICO
LAPTOP -4-6 gb-HD:6.20 GB
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
ROLLOS
FRASCO
CAJA
ROLLOS
ROLLOS
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
ESTUCHE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
UNIDAD
CANTIDAD
10
04
40
08
04
04
02
02
02
04
60
05
36
08
08
01
03
03
02
12
01
10
10
10
10
10
10
24
50
50
50
50
04
04
04
06
COSTO
UNITARIO
5.00
6.50
0.40
1.00
2.00
2.00
2.50
2.50
3.80
7.00
0.25
3.00
0.60
0.60
0.60
42.00
1.00
20.00
17.00
27.00
6.00
2.50
2.50
2.50
2.50
3.50
3.50
2.50
0.08
0.22
0.20
0.25
5.00
3.50
7.00
7.50
PROGRAMACIO
T1 T2 T3 T4
05
05
02
02
10 10 10 10
02 02 02 02
02
02
01 01 01 01
01
01
02
02
01 01 01 01
15 15 15 15
02 01 01 01
09 09 09 09
04
04
04
04
01
03
03
02
03 03 03 03
01
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06 06 06 06
20 10 10 10
20 10 10 10
20 10 10 10
20 10 10 10
02
02
02
02
02
02
02 02 01 01
COSTO
TOTAL
50.00
26.00
16.00
8.00
8.00
8.00
5.00
5.00
7.60
28.00
15.00
15.00
21.60
4.80
4.80
42.00
3.00
60.00
34.00
324.00
6.00
25.00
25.00
25.00
25.00
35.00
35.00
60.00
4.00
11.00
10.00
12.50
20.00
14.00
28.00
45.00
UNIDAD
12
290.00
03 03 03 03
3480.00
UNIDAD
PLIEGO
METRO
01
30
01
1329.00
0.20
6.00
01
20
01
1329.00
6.00
6.00
METRO
03
170.00
03
510.00
OVILLO
CAJA
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
01
01
01
02
02
02
01
1.00
3.15
25.00
7.80
5.28
2.50
2500.00
01
01
01
02
02
02
1.00
3.15
25.00
15.60
10.56
5.00
2500.00
8957.61

10
236 93 156 92
27

OFICINA DE SECRETARA
GENERAL

28

III.- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

PROMOVER LA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO
GESTION ADMINISTRATIVA
COORDINACION Y APOYO
TAREAS
- Adquisicion de un Programa de Computo que permita
editar al instante las Sesiones Ordinarias
y Extraordinarias del Concejo Municipal
- Construccion de un ambiente adecuado para el Area de
Archivo General.
- Sistematizacion del tramite documentario para mejorar el
Area de Informes y Orientacion al
Ciudadano.
- Capacitacion al personal del Archivo General e Informes y
Orientacion al Ciudadano.
TOTAL
UNIDAD DE
Peso %
MEDIDA
T1
META
T2 T3
T4
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
00
Accion
01
01
Accion
01
01
00
Accion
01
Accion
01

01
01
02
5
100.00%
29

IV.- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO

PROMOVER LA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO
PRESUPUESTO
META
COORDINACION Y APOYO
CDIGO
INSUMO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Archivador de Palanca Grande

Borradex Tipo Lapicero
Cinta Scoch grande
Cinta Maskintape de 1"
Cinta de Embalaje
Clips
Cuaderno rayado doble caratula x 200 hojas
Cartulina simple blanco
Cola Sintetica de 1/4
Cinta Impresora Fx 880
Cassette para grabadora
Chinches
Fastenes
Folder Manila T/C.
Grapador tipo alicate - RAPID
Goma en Barra
Grapa 26/8
Grabadora - SONY
Lapicero azl PILOT BPS-GP<F> ( 0.7 )
Lapicero azl FABER CASTELL 031 Fina
Lapicero rojo FABER CASTELL 031 Fina
Lapicero negro FABER CASTELL 031 Fina
Libro de Actas x 200 hojas
Limpia Computadora
Manesilla o sujetador grande
Manesilla o sujetador Mediano
Papel Membretado A4
Papel Bond 75 grs. A4
Papel Bond 8 Oficios
Plumastes x 10
Plumon 047 (Rojo, Negro,Verde, Azl)
Perforador
Pila Duracell Doble A
Regla de 30 cm
Resaltador de Texto
Sobre Blanco Membretado
Sobre Manila Extra Oficio
Sobre Manila T/C
Stikers x 100
Tampon Azul
Tinta para Tampon Azul
Tijera Grande
Tajador de metal
Tinta Canon iP-1800 Negro
Tinta Canon iP-1800 Color
Toner para Impresora HP LaserJet P1006
Vinifan T/O
Ventilador Pedestal
1
2
SERVICIOS
Lavado y Planchado de Cortinas
Vidrio de 8 mm para escritorio de 0.72x1.19
TOTAL
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO T 1 T 2 T 3
T4
Unidad
05
05 00
00
00
Unidad
03
01 01
01
00
Unidad
02
01 01
00
00
Unidad
04
01 01
01
01
Unidad
12
04 04
02
02
Caja
14
05 05
02
02
Unidad
10
05 05
00
00
Pliego
16
08 08
00
00
Frasco
16
08 08
00
00
Unidad
00
00 00
00
00
Unidad
144
48 48
48
48
Caja
04
02 02
00
00
Caja
03
02 01
00
00
Unidad
02
02 00
00
00
Unidad
02
01 00
01
00
Unidad
150
50 50
25
25
Caja
14
04 04
03
03
Unidad
04
02 00
02
00
Caja
07
05 02
00
00
Caja
07
05 02
00
00
Unidad
07
05 02
00
00
Unidad
04
10 10
10
10
Unidad
03
01 01
01
00
Frasco
00
00 00
00
00
Unidad
06
02 02
01
01
Unidad
06
04 02
00
00
Millar
03
01 01
01
00
Millar
28
07 07
07
07
Millar
01
01 00
00
00
Estuche
01
01 00
00
00
Unidad
12
03 03
03
03
Unidad
00
00 00
00
00
Par
40
10 10
10
10
Unidad
02
01 01
00
00
Unidad
12
03 03
03
03
Millar
01
00 00
00
00
Millar
25
25 00
00
00
Millar
50
25 25
00
00
Unidad
00
00 00
00
00
Unidad
02
01 00
01
00
Frasco
12
03 03
03
03
Unidad
01
01 00
00
00
Unidad
02
01 00
01
00
Unidad
12
03 03
03
03
Unidad
12
03 03
03
03
Unidad
12
03 03
03
03
Unidad
03
01 01
01
00
Unidad
02
01 00
01
00
Unidad
Unidad
06
01

01 00
01 00
277 222
01
00
138
COSTO
TOTAL
00
00
127
30

OFICINA DE ASESORA
JURDICA

31


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

SIN PRODUCTO
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
S/. 2,942.90
ASESORAMIENTO Y APOYO.
CDIGO
TAREAS
Revisar las Ordenanzas, Contratos, Convenios,
Resoluciones, Acuerdos y Otros
Asesoramiento al Despacho de Alcaldia, al Concejo
2
Muniicipal y a las Diferentes Unidades
Emitir Dictamen Sobre Asuntos Contencioso entre
3
Otros y Procedimientos Administrativos
Elaborar Y/o Revisar los proyectos de Contratos y
4
Convenios que celebra la MPSM.
1
5 Elaborar los Proyectos de Normas Municipales

6
7
8
9
10
11
Emitir Informes sonre los Alcances de una Norma Legal,

Administrativa o Municipal.
Asumir la Defensa de la MPSM en Sede Administrativa
Organizar Sistematicamente el Archivo de Normas
Legales y Mantener Actualizado.
Formar Parte de los Organos Colegiados que disponga
la Alcalda que requieren Apoyo Legal
Efectura Otras Funciones Afines que le Asigne la
Gerencia Municipal en Materia de Competencia.
Emitir Informes de Separacion Convencional Y Divorcio
Ulterior
12 Emitir Resoluciones de Separacion Convencinal

13
Emitir Resoluciones de Disolucin del Vinculo

Matrimonial
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
T1
META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T2 T3 T4
DCUMENTO
50
50
50
50
200
10%
DOCUMENTO
50
50
50
50
200
10%
DOCUMENTO
10
05
10
05
30
1%
DOCUMENTO
24
24
24
24
96
5%
DOCUMENTO
24
24
24
24
96
5%
ACCION
25
25
25
25
100
5%
ACCION
20
20
20
20
80
5%
DOCUMENTO
04
03
04
01
12
1%
DOCUMENTO
05
06
04
01
16
1%
DOCUMENTO
25
20
25
20
90
5%
DOCUMENTO
100
100 100 100
100
10%
DOCUMENTO
100
100 100 100
100
10%
DOCUMENTO
100
100 100 100
100
10%
1220
100.00%

32


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO

0
SIN PRODUCTO
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
S/. 2,942.90
ASESORAMIENTO Y APOYO.
INSUMO
TONER HP LASER JET PROFESIONAL

P1102W-85A
PAPEL BON A4
LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ARCHIVADORES GRANDE
FOLDER DE MANILA
LAPICEROS AZUL
COLA SINTETICA
VINIFAN T/0
FASTENER
TINTA TANPOM AZUL
CHINCHE
RESALTADOR
CIPS
CINTA SCKOTH.
PLUMONES
GRAPAS 26/ 8 WINGO
CINTA MASQUISTAPE
CUADERNO DE CARGO DE 200 HOJAS
CARTULINA
LAPICERO ROJO
LAPICERO NEGRO
CUADERNO DE 100 HOJAS RAYADO
TAJADOR METAL
TIJERA GRANDE
SOBRE MANILA T/A4
REGLA DE 30 CM
TOTAL
UNIDAD DE CANTID COSTO

PROGRAMACION
MEDIDA
AD
UNIDAD DE
06
230.00
03
03
MEDIDA
MILLAR
30
27.00
15
15
15
UNIDAD DE
04
20.00
MEDIDA
UNIDAD
08
5.00
03 03
UNIDAD
100
0.50
50
50
UNIDAD
24
0.60
12
12
FRASCO
04
2.00
04
04
ROLLO
20
7.00
10
10
CAJA
06
7.00
04
04
FRASCO
04
3.50
04 05
01
CAJA
02
2.50
02
UNIDAD
04
2.50
03
03
CAJA
08
2.00
04 02 04
ROLLO
03
2.00
03
02
01
CAJA
01
30.00
01
CAJA
03
3.00
05
ROLLO
03
2.00
04
UNIDAD
01
9.00
01
UNIDAD
12
0.40
12
UNIDAD
06
0.80
06
UNIDAD
O6
O.80
06
UNIDAD
01
3.50
01
UNIDAD
01
1.00
01
UNIDAD
01
3.50
01
UNIDAD
250
O.22
250
250
UNIDAD
01
1.00
00
402 10 360 17

COSTO
TOTAL
1380.00
810.00
80.00
40.00
50.00
14.40
8.00
140.00
42.00
14.00
5.00
10.00
16.00
6.00
30.00
9.00
6.00
9.00
4.80
4.80
4.90
3.50
1.00
3.50
250.00
1.00
2942.90
33

OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL

34


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4

Elaboracion de actividades y programas oficiales de la MPSM
Sin producto
S/. 5,490.00
TAREAS
Difusion de Obras, actividades y gestiones
Organizacin Actos Oficiales.
Elaboracin Revista Informativa
Elaboracion y difusion de Obras, actividades y
gestiones en radio y television
Elaboracion y seleccin de fotos.
Promocion de recursos turisticos
Difusin radial, televisa y logros de la gestion
8
9
10
11
12
13
14
Campaa de orientacion y sensibilizacion

tributaria y social
Reuniones de Confraternidad
Reunion con la prensa local
Elaboracion de la memoria anual Institucional
Difusion de normas Municpales
Reunion con funcionarios y trabajadores
Municipales
Trabajos de opinion publica
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
DOCUMENTO
ACCION
EDICION
SPOT
Peso
%
T1
100
45
1000
META
T2 T3
100 100
45 45
1000 1000
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T4
100 400
45
180
1000 4000
03
05
07
03
18
02
02
02
02
08
02
01
01
01
05
01
01
01
01
04
DIVULGACION
02
02
02
02
08
EVENTO
REUNION
PUBLICACION
PUBLICACION
03
06
03
06
03
06
05
03
06
02
05
05
05
12
24
02
20
EVENTO
02
03
03
02
10
ANALISIS
01
01
01
03
4694
PANEL
FOTOGRAFICO
TRIPTICO
PROGRAMA
RADIAL Y
TELEVISIVO

100.00%
35


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Elaboracion de actividades y programas oficiales de la MPSM
Sin producto
S/. 5,490.00
INSUMO
PAPEL BOND A4
CARTULINA DE HILO
CHINCHES DE COLORES
CINTA SCKOTCH DE "2"
CLIPS WING
CUADERNO DE APUNTES DE 100 HJS
CUADERNO DOBLE CARATULAX 200 HJS
CUADERNO RAYADO X 100 HOJAS
CUADERNO RAYADO X 200 HJS
FOLDER CONTRATAPA CON SUJETADOR T/OF
FOLDER MANILA T/A4
FOLDER MANILA T/C
FOLDER MANILA T/O
GRAPAS 26/6 WINGO
LAPICERO AZUL
LAPICERO ROJO
MANECILLAS CHICAS
MANECILLAS GRANDES
PAPEL BOND A-4 75GR
PAPEL BOND A3
PAPEL CARBON T/O
PAPELOGRAFOS
PIZARRA ACRILICA CHICA (60 x 65 x cm)
COLOR BLANCO
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 NEGRO
PLUMON 047 N ROJO
PLUMON 047 VERDE
PORTA DOCUMENTOS
PORTA LAPICEROS
RESALTADOR DE TEXTO COLOR VERDE
SOBRE BLANCO T/C
SOBRE BLANCO T/O
SOBRE MANILA T/A4
SOBRE MANILA T/C
SOBRE MANILA T/O
TAMPON
TIJERA GRANDE
TIJERA MEDIANA
VINIFAN T/O
TINTA HP DESKJET D1560
MONITOR LG 19 O 21 PULGADAS
TECLADO Y MOUSE MULTIMEDIA
PARLANTE MULTMEDIA "SPARKO"
MICRONICS
CONSOLA DE AUDIO MARCA BEHRINBER
MODELO XENYX 802
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
ROLLO
ROLLO
UNIDAD
CAJA
FRASCO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
CAJAS
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
38
22
01
08
20
16
12
12
12
08
04
03
08
03
02
03
04
04
20
120
120
120
12
04
04
01
10
10
30
40
10
40
COSTO
UNITARI
5.00
23.00
2.80
6.50
1.00
2.50
2.50
3.80
2.00
1.00
2.00
9.00
3.50
8.00
2.50
8.00
1.50
7.00
6.00
0.20
0.25
0.30
3.00
30.00
30.00
20.00
0.80
1.00
27.00
0.65
20.00
0.50
UNIDAD
01
30.00
01
00
00
00
30.00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO
CARTUCHO
04
04
04
04
04
04
04
01
01
24
400
400
400
400
400
400
1
1
1
1
40
2.50
2.50
2.50
2.50
3.50
3.50
3.50
0.60
7.00
2.50
0.06
0.08
0.3
0.22
0.2
0.25
5.00
3.50
2.50
7.00
55.00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
06
100
100
100
100
100
100
1
1
1
1
10
01
01
01
01
01
01
01
00
00
06
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
10
01
01
01
01
01
01
01
00
00
06
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
10
01
01
01
01
01
01
01
00
00
06
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
10
10.00
10.00
10.00
10.00
14.00
14.00
14.00
0.60
7.00
60.00
24.00
32.00
120.00
88.00
80.00
100.00
5.00
3.50
2.50
7.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CANTIDAD
02 MICROFONES MARCA SHURE MODELO SN58

UPS DE 600W 30 MINUTOS
02 FILMADORAS MARCA SONY MODELO HDR CX 110
CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON
MODELO F05 50D
PC COMPATIBLE CON PLACA MADRE Y
PROCESADOR INTEL CORE 15
TARJETA DE VIDEO DE 1.5GB
TARJETA DE SONIDO CREATIVE SOUND
BLASTER
TOTAL

PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
12 06 10 10
04 06 06 06
01 00 00 00
03 00 03 02
05 05 05 05
04 04 04 04
03 03 03 03
03 03 03 03
03 03 03 03
02 02 02 02
02 00 02 00
01 00 01 01
02 02 02 02
01 00 01 01
01 00 01 00
01 00 01 01
01 01 01 01
01 01 01 01
05 05 05 05
30 30 30 30
30 30 30 30
30 30 30 30
03 03 03 03
01 01 01 01
01 01 01 01
01 00 00 00
10 00 00 00
10 00 00 00
06 12 06 06
10 10 10 10
10 00 00 00
10 10 10 10
COSTO
TOTAL
190.00
506.00
2.80
52.00
20.00
40.00
30.00
45.60
24.00
8.00
8.00
27.00
28.00
24.00
5.00
24.00
6.00
28.00
120.00
24.00
30.00
36.00
36.00
120.00
120.00
20.00
8.00
10.00
810.00
26.00
200.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
837 791 798 794
5,490.00
36

OFICINA DE INFORMTICA
Y SISTEMAS

37


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

Oficina de Informtica y Sistemas - Gerencia Municipal
Mejora de los servicios informticos y de comunicaciones de la Municipalidad Provincial de San Martin
Equipos Informticos funcionando ptimamente
Mantenimiento Preventivo de equipos de computo
S/. 39,182.00
Reducir el nmero de incidencias correctivas de los equipos de computo
CDIGO
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10x
1.11x
1.12x
1.13x
1.14x
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10x
2.11x
2.12x
2.13x
2.14x
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10x
3.11x
3.12x
3.13x
3.14x
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10x
4.11x
4.12x
4.13x
4.14x
TAREAS
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE PERSONAL
Planificacin
Elaboracin del perfil tcnico y los terminos de referencia
Analisis de requerimientos detallado
Levantamiento de procesos
Diseo de la Base de datos y de componentes
Prototipos
Codificacin
Pruebas unitarias
Pruebas integrales
Elaboracin de casos de prueba
Levantamiento de obervaciones
Pruebas finales
Instalacin y despliegue
Puesta en produccin
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE CONTROL DE VISITAS
Planificacin
Prototipos
Codificacin
Pruebas unitarias
Pruebas integrales
Pruebas finales
Puesta en produccin
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GUA INTERACTIVA DE
LA CIUDAD
Planificacin
Prototipos
Codificacin
Pruebas unitarias
Pruebas integrales
Pruebas finales
Puesta en produccin
IMPLANTACIN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL
Planificacin
Prototipos
Codificacin
Pruebas unitarias
Pruebas integrales
Pruebas finales
Puesta en produccin
UNIDAD DE
MEDIDA
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Software
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Software
Peso
%
META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T1 T2 T3 T4
10.00%
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
10.00%
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
10.00%
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Software
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Software
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
10.00%

38


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10x
5.11x
5.12x
5.13x
5.14x
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10x
6.11x
6.12x
6.13x
6.14x
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10x
7.11x
7.12x
7.13x
7.14x
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10x
8.11x
8.12x
8.13x
8.14x

S/. 39,182.00
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE ATENCIN AL CLIENTE
ON LINE
Planificacin
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Prototipos
Documento
Codificacin
Documento
Pruebas unitarias
Documento
Pruebas integrales
Documento
Documento
Documento
Pruebas finales
Documento
Documento
Puesta en produccin
Software
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE VIDEO CMARAS DE
SEGURIDAD INTERNA
Planificacin
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Prototipos
Documento
Codificacin
Documento
Pruebas unitarias
Documento
Pruebas integrales
Documento
Documento
Documento
Pruebas finales
Documento
Documento
Puesta en produccin
Software
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL
Planificacin
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Prototipos
Documento
Codificacin
Documento
Pruebas unitarias
Documento
Pruebas integrales
Documento
Documento
Documento
Pruebas finales
Documento
Documento
Puesta en produccin
Software
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE VISITA DIGITAL A LA
MUNICIPALIDAD
Planificacin
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Prototipos
Documento
Codificacin
Documento
Pruebas unitarias
Documento
Pruebas integrales
Documento
Documento
Documento
Pruebas finales
Documento
Documento
Puesta en produccin
Software

10.00%
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
10.00%
5.00%
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
10.00%
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
39


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

S/. 39,182.00
IMPLANTACIN DEL CUADERNO DIGITAL DE
SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS
9.1 Planificacin
Documento
9.2 Elaboracin del perfil tcnico y los terminos de referencia
Documento
9.3 Analisis de requerimientos detallado
Documento
9.4 Levantamiento de procesos
Documento
9.5 Diseo de la Base de datos y de componentes
Documento
9.6 Prototipos
Documento
9.7 Codificacin
Documento
9.8 Pruebas unitarias
Documento
9.9 Pruebas integrales
Documento
9.10x Elaboracin de casos de prueba
Documento
9.11x Levantamiento de obervaciones
Documento
9.12x Pruebas finales
Documento
9.13x Instalacin y despliegue
Documento
9.14x Puesta en produccin
Software
TOMAR INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTO
Documento
ELABORAR EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
Documento
PREVENTIVO
REMITIR NOTAS DE COORDINACIN A GERENCIAS, SUB
Documento
SOLICITAR COMPRA DE MATERIALES
Accin
EJECUCIN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Accin
CIERRE DE ACTIVIDADES Y ELABORACIN DE INFORMES
Documento
CAPACITACIN DE PERSONAL - REPARACIN DE
Documento
MONITORES LCD/LED
CAPACITACIN DE PERSONAL - ADMINISTRACIN DE REDES
Documento
LINUX
CAPACITACIN DE PERSONAL - ADMINISTRACIN DE REDES
Documento
MICROSOFT
CAPACITACIN DE PERSONAL - EN DESARROLLO WEB
Documento
TOTAL

8.00%
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
02
1.00%
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
3.00%
1.00%
2.00%
1.00%
02
02
1.00%
05
05
2.00%
05
05
2.00%
02
02
152
2.00%
100.00%
2.00%
40


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

S/. 39,182.00
CDIGO
INSUMO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LAPICERO AZUL
PAPEL BOND A4
CUADERNO A4
REGLA DE 30 CENTIMETROS
LIQUID PAPER
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA
ALGODN IDROFILO
LIMPIAVIDRIOS
BENCINA
WAYPE
CLENEAR CD
COMPUTADORA PERSONAL CORE I7 - Para
desarrollo de aplicaciones
COMPUTADORA PERSONAL CORE I3 - Para lector
de asistencias del sistema de personal
LECTORES DE CODIGO DE BARRAS - Para el
sistema de personal
IMPRESORA LASER - Para el equipo de desarrollo
de aplicaciones
COMPUTADORA PERSONAL CORE I7 - Para la
Biblioteca Virtual
LICENCIAS DE ACCESO A LIBROS DIGITALES - Para
la Biblioteca Virtual
COMPUTADORA PERSONAL CORE I7 - Para servidor
de archivos
CURSO - REPARACIN DE MONITORES LCD/LED
TOTAL
12
13
14
15
16
17
18
19
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
LITROS
KILO
UNIDAD
CANTIDAD
06
02
04
02
02
08
02
08
12
02
04
COSTO
UNITARIO
S/. 0.50
S/. 15.00
S/. 3.50
S/. 1.50
S/. 2.00
S/. 65.00
S/. 30.00
S/. 18.00
S/. 5.00
S/. 8.00
S/. 7.00
PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
03
03
01
01
02
02
01
01
01
01
04
04
01
01
04
04
06
06
01
01
02
02
COSTO
TOTAL
S/. 3.00
S/. 30.00
S/. 14.00
S/. 3.00
S/. 4.00
S/. 520.00
S/. 60.00
S/. 144.00
S/. 60.00
S/. 16.00
S/. 28.00
UNIDAD
02
S/. 2,800.00 02
S/. 5,600.00
UNIDAD
03
S/. 1,800.00 03
S/. 5,400.00
UNIDAD
04
S/. 1,200.00 03
S/. 4,800.00
UNIDAD
01
S/. 800.00
UNIDAD
03
S/. 2,800.00
03
S/. 8,400.00
UNIDAD
06
S/. 1,500.00
06
S/. 9,000.00
UNIDAD
01
S/. 3,500.00
Certificado
02
S/. 400.00

01
S/. 800.00
01
02
37
09
26
S/. 3,500.00
S/. 800.00
01 S/. 39,182.00
41

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

42


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Planificar en forma eficaz y eficiente el desarrollo Institucional
Sin Producto
Gestin Administrativa
S/. 5,942.90
TAREAS
Asesoramiento y Orientacin a la a Alta Direccin
Coordinacin del Plan de Desarrollo Concertado Provincial
Aprobacin del Plan de Desarrollo Concertado Provincial
Coordinacin del Plan de Desarrollo Estratgico Institucional
Aprobacin del Plan de Desarrollo Estratgico Institucional
Coordinacin del Plan Operativo Institucional
Aprobacin del Plan Operativo Institucional
Evaluacin del Plan de Desarrollo Estratgico Institucional
Evaluacin del Plan Operativo Institucional
TOTAL
UNIDAD DE
Peso %
MEDIDA
ACCIN
ACCIN
ACCIN
ACCIN
ACCIN
ACCIN
ACCIN
ACCIN
ACCIN
T1
03
03
META
T2 T3
03 03
T4
03
01
03
01
03
01
01

01
01
TOTAL
12
03
01
03
01
03
01
01
02
27
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
25.00%
10.00%
5.00%
10.00%
5.00%
10.00%
5.00%
15.00%
15.00%
100.00%
43


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sin Producto
S/. 5,942.90
INSUMO
BORRADOR BLANCO
CARTULINA DUPLEX
CARTULINA SIMPLE
CHINCHES DE COLORES
CINTA SCKOTCH
CLIPS WING
FOLDER MANILA T/A4
FOLDER MANILA T/C
GRAPAS 26/8 WINGO
LAPICERO AZUL
LAPICERO NEGRO
LAPICERO ROJO
LAPIZ MONGOL
PAPEL BOND A-4 75GR
PAPEL BOND A-4 75GR DE COLORES
PAPEL BULQUI
PAPELOGRAFOS
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 NEGRO
PLUMON 047 N ROJO
PLUMON 047 VERDE
SOBRE MANILA T/A4
SOBRE MANILA T/C
TAJADOR DE METAL
TAMPON
VINIFAN
VINIFAN T/O
TONER HP LASER JET P2055Dn PARA IMPRESORA
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PLIEGO
UNIDAD
CAJA
ROLLOS
ROLLOS
ROLLOS
CAJA
FRASCO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
MILLAR
MILLAR
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
ROLLOS
UNIDAD
CANTIDAD
17
02
04
12
14
10
16
16
08
12
04
02
300
150
14
07
07
07
40
01
24
06
06
30
01
01
01
01
06
06
300
150
04
02
07
05
12
COSTO
PROGRAMACION
5.00
08 03 03
03
1.00
01 01 00
00
6.50
01 01 01
01
1.00
04 04 02
02
0.40
05 05 02
02
2.50
05 05 00
00
2.50
08 08 00
00
3.80
08 08 00
00
2.00
02 02 02
02
1.00
04 04 02
02
2.00
02 02 00
00
6.00
02 00 00
00
0.20
100 100 50
50
0.25
50 50 25
25
3.00
04 04 03
03
30.00
05 02 00
00
30.00
05 02 00
00
30.00
05 02 00
00
1.00
10 10 10
10
20.00
01 00 00
00
27.00
06 06 06
06
38.00
02 02 01
01
20.00
04 02 00
00
0.50
20 10 00
00
30.00
01 00 00
00
30.00
01 00 00
00
30.00
01 00 00
00
30.00
01 00 00
00
3.50
02 02 01
01
3.50
02 02 01
01
0.22
100 100 50
50
0.20
50 50 25
25
1.00
04 00 00
00
5.00
01 00 01
00
5.00
05 00 02
00
7.00
05 00 00
00
288.00
03 03 03
03
438 390 190 187

COSTO
TOTAL
85.00
2.00
26.00
12.00
5.60
25.00
40.00
60.80
16.00
12.00
8.00
12.00
60.00
37.50
42.00
210.00
210.00
210.00
40.00
20.00
648.00
228.00
120.00
15.00
30.00
30.00
30.00
30.00
21.00
21.00
66.00
30.00
4.00
10.00
35.00
35.00
3456.00
5942.90
44

OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIN

45


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Presupuesto y Racionalizacion
Programar y furmular el presupuesto Institucional de Apertura de la Muniocipalidad Provincial de San Martin.
Sin Producto.
S/. 13,707.60
Asesoramiento y Apoyo.
CDIGO
I.
II.
TAREAS
FUNCION RACIONALIZACION:
1.2. Actualizacin del ROF, CAP, PAP, MOF
a) Documentos de Gestin actualizados
1.3. Actualizacion y adecuacion del TUPA,
a) TUPA adecuado a la norma legal vigente
1.4 Procesos de Simplificacion Administrativa
a) Elaboracion de Procesos de Simplificacion Adminuistrativa
1.5 Elaboracion y actualizacion del MAPRO
a) Analisi de los procedimientos Adminsitrativos actuales
b) Elaboracion y Actualizacion del MAPRO
FUNCION PRESUPUESTO
2.1.
Formulacin y elaboracin del PIA en forma articulada con el POI
a) Anteproyecto PIA
b) Proyecto PIA
c) PIA
2.2. Evaluacin presupuestaria
a) Evaluacin anual
b) Evaluacin Semestral
2.3. Reunin de Coordinacin con las unidades orgnicas
a) Informes y reuniones de Coordinacin
UNIDAD DE
Peso %
MEDIDA
T1
META
T2 T3
T4
Documentos
01
01
01
01
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
04
10%
Documento
01
01
5%
Documento
01
01
5%
01
01
01
2%
8%
01
01
01
01
01
10%
20%
10%
01
01
13%
12%
12
5%
25
100.00%
Documento
Documento
01
Documento
Documento
Documento
01
Documento
Documento
Informe
01
01
03
TOTAL

03
03
03
46


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
01
02
03
04
05

Sin Producto.
S/. 13,707.60
INSUMO
Actualizacion de los Documentos de
Gestin
Papel Bond A-4
Lapiceros color azul y rojo
Tner para impresora hp
Anillados
Tapas para anillados
TUPA adecuado a la norma legal vigente
Papel Bond A-4
Lpices
Cartulinas color celeste
Tinta para tampn
Pasajes Tarapoto-Lima-Tarapoto
Viticos
Elaboracion de Procesos de
Simplificacion Adminuistrativa
Papel Bond A-4
Lpices
Cartulinas color celeste
Tinta para tampn
Pasajes Tarapoto-Lima-Tarapoto
Viticos
Elaboracion y Actualizacion del MAPRO
Papel Bond A-4
Lpices
Tinta para tampn
Encuadernados
Lapiceros color azul y rojo
Anteproyecto PIA
Papel Bond A-4
Lapicero
Tner para impresora HP 2015
Papelgrafo
Tinta para tampn
Servicio de courier
Cinta de embalaje
Minas
Encuadernados
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
Millar
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
03
02
01
16
32
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
S/. 0.80
S/. 1.00
01
01
Millar
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
das
02
02
01
08
01
02
04
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
S/. 0.80
S/. 7.00
S/. 369.00
S/. 180.00
02
02
01
08
01
02
04
56.00
2.00
250.00
6.40
7.00
738.00
720.00
Millar
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
das
02
02
01
08
01
02
04
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
S/. 0.80
S/. 7.00
S/. 369.00
S/. 180.00
02
02
01
08
01
02
04
56.00
2.00
250.00
6.40
7.00
738.00
720.00
Millar
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
01
02
01
01
03
04
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
S/. 7.00
S/. 10.00
S/. 1.00
01
02
01
01
03
04
28.00
2.00
250.00
7.00
30.00
4.00
Millar
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Envos
Unidades
Unidades
Unidades
01
01
01
03
01
01
01
01
02
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
S/. 0.50
S/. 7.00
S/. 30.00
S/. 2.00
S/. 2.50
S/. 10.00
01
01
01
03
01
01
01
01
02
28.00
1.00
250.00
1.50
7.00
30.00
2.00
2.50
10.00

01
01
01
01
16
32
COSTO
TOTAL
84.00
2.00
250.00
12.80
32.00
47


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
06
07
08
09

Sin Producto.
S/. 13,707.60
Proyecto PIA
Papel Bond A-4
Lapicero
Papelgrafo
Tinta para tampn
Servicio de courier
Cinta de embalaje
Minas
Encuadernados
13
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
S/. 0.50
S/. 7.00
S/. 30.00
S/. 2.00
S/. 2.50
S/. 12.50
Millar
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Envos
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
04
01
01
03
01
01
01
04
01
09
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
S/. 0.50
S/. 7.00
S/. 30.00
S/. 2.00
S/. 0.50
S/. 2.50
S/. 12.50
Millar
Unidades
Unidades
Unidades
03
01
01
06
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
S/. 12.50
03
S/. 28.00
03
70.00
01
S/. 1.00
01
1.00
Papel Bond
A-4
Lapicero
Lapicero
12
01
01
01
03
01
01
01
01
02
Presupuesto Inicial de Apertura -PIA 2012

Papel Bond A-4
Lapicero
Papelgrafo
Tinta para tampn
Servicio de courier
Cinta de embalaje
cartulina
Minas
Encuadernados
Evaluacin anual 2011
Papel Bond A-4
Lapicero
Encuadernados
Evaluacion I semestre 2011
Papel Bond A-4
11
01
01
01
03
01
01
01
01
02
0.00
28.00
1.00
250.00
1.50
7.00
30.00
2.00
2.50
25.00
Millar
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Envos
Unidades
Unidades
Unidades
04
01
01
03
01
01
01
04
01
09
112.00
1.00
250.00
1.50
7.00
30.00
2.00
2.00
2.50
112.50
03
01
01
06
70.00
1.00
250.00
75.00
Tner para
impresora
HP 2015
01
S/. 250.00
01
250.00
Encuadernados
Encuaderna
dos
06
S/. 12.50
06
75.00
Millar
Unidad
Unidad
02
01
01
S/. 28.00
S/. 250.00
S/. 2.50
01
01
01
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Cajas
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Cajas
Unidad
Unidad
Unidad
09
02
04
12
04
12
01
12
01
01
02
01
08
01
01
01
S/. 28.00
S/. 250.00
S/. 7.00
S/. 1.00
S/. 3.00
S/. 30.00
S/. 5.00
S/. 0.50
S/. 3.00
S/. 5.00
S/. 3.00
S/. 5.00
S/. 2.00
S/. 70.00
S/. 30.00
S/. 3.00
03
01
01
03
01
03
01
03
Millar
Unidad
Unidad
Das
04
01
08
12
S/. 28.00 01
S/. 250.00
S/. 369.00 02
S/. 210.00 03
26
Informes y reuniones de Coordinacin

PROGRAMACION PRESUPUESTAL:
Papel Bond A-4
Tner HP 2015
Minas
EJECUCION PRESUPUESTAL:
Papel Bond A-4
Tner HP 2015
Tinta para tampn
Lapicero
Grapas 26/6 Wingo
Cinta para impresora LQ-2180
Fastener
Folder Manila
Corrector lquido
Portamina
Mina
Tampn
Clips
Engrapador Alicate
Calculadora
Sacagrapas
CONCILIACIONES PRESUPUESTALES:
Papel Bond A-4
Tner
Pasajes ida y vuelta - Lima
Viticos
TOTAL

01
03
01
03
03
01
01
01
01
02
01
01
01
01
56.00
250.00
2.50
03
01
01
03
01
03
03
03
03
252.00
500.00
28.00
12.00
12.00
360.00
5.00
6.00
3.00
5.00
6.00
5.00
16.00
70.00
30.00
3.00
01
03
01
03
01
02
02
02
01
01
02
03
81
01
01
02
03
86
02
03
86
112.00
250.00
2952.00
2520.00
13707.60
48

OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
ESTADSTICA

49


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Planeamiento y Estadstica
Sin Producto
S/. 12,458.70
CDIGO
1
TAREAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
Preparacin, Difusin y Ejecucion del Proceso
Convocatoria e indentificacion de Agentes Participantes
Inscripcion y acreditacin de Agentes Participantes
Trabajo del Equipo Tecnico y Presentacion del PDC
Taller: Rendicin de Cuentas del Presupuesto Participativo del
1.5
2012.
1.6 Taller: Priorizacin e Identificacin de Proyectos y Acciones.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.7 Reunin de Asignacin Presupuestaria de Proyectos.

2
ACTUALIZACION DE PLANES
Conformacin y Capacitacin del Equipo Tcnico del Plan de
2.1
Desarrollo Concertado Provincial
2.2 Reuniones de Trabajo Plan de Desarrollo Concertado Provincial
UNIDAD DE
MEDIDA
T1
META
T2 T3
T4
DOCUMENTO
REGISTRO
PARTICIPANTE
ACCION
04
01
200
03
04
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
08
01
200
03
TALLER
00
01
00
00
01
TALLER
ACTA
REGISTRAL
00
01
00
00
01
00
01
00
00
01
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
Difusion de la Actualizacion del Plan de Desarrollo Concertado

Provincial-PpR
Conformacin y Capacitacin del Equipo Tcnico del Plan
Estratgico Institucional
Reuniones de Trabajo Plan Estratgico Institucional
Plan Estratgico Institucional-Actualizado segn PpR
Difusion de la Actualizacion del Plan Estratgico Institucional
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2012
Redaccion del Documento de la Evaluacion Final del POI -2012
Monitoreo del POI. 2012
Evaluacion POI 2012
ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO 2013
Directiva Interna del Plan Operativo 2013
Taller para la Elaboracin del Plan Operativo 2013
Consolidado del POI-2013
Aprobacion del Plan Operativo 2013
AUDIENCIA PBLICA DE RENDICIN DE CUENTAS
Recopilar Informacin de las Unidades rganicas
Consolidado de la Audiencia Pblica de Rendicin de Cuentas
2012
Presentacin de la Audiencia Pblica de Rendicin de Cuentas
2012
FUNCION DE ESTADISTICA
Recopilar informacin Estadstica de la Municipalidad Provincial
de San Martn, y hechos vitales de la Provincia.
Envio de Informacion de Hechos vitales,Beneficiarios del Vaso
de Leche y Licencias de Construccion segn tipo de tramite.
TOTAL
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
30.00%
20.00%
ACCION
01
00
00
00
01
TALLER
03
00
00
00
03
01
00
00
00
01
DOCUMENTO
00
01
00
00
01
ACCION
00
01
00
00
01
TALLER
DOCUMENTO
DOCUMENTO
00
00
00
02
01
01
00
00
00
00
00
00
02
01
01
DOCUMENTO
ACCION
EVALUACIN
00
01
00
01
01
00
00
01
01
01
01
01
02
04
02
DOCUMENTO
TALLER
DOCUMENTO
DOCUMENTO
00
00
00
00
01
01
00
00
00
01
01
01
00
00
00
00
01
02
01
01
DOCUMENTO
00
01
00
01
02
DOCUMENTO
00
01
00
01
02
DOCUMENTO
00
01
00
01
02
2.3 Plan de Desarrollo Concertado Provincial-Actualizado segn PpR DOCUMENTO

2.4
Peso
%
10.00%
20.00%
10.00%
10.00%
ACCION
03
03
03
03
12
DOCUMENTO
03
03
03
03
12

269
100.00%
50


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Planeamiento y Estadstica
Sin Producto
S/. 12,458.70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

BORRADOR BLANCO
CARTULINA DUPLEX
CARTULINA SIMPLE
CHINCHES DE COLORES
CINTA SCKOTCH
CLIPS WING
ENGRAPADOR TIPO ALICATE
FOLDER MANILA T/A4
FOLDER MANILA T/C
GRAPAS 26/8 WINGO
GASOLINA 90 Octanos
LAPICERO AZUL
LAPICERO NEGRO
LAPICERO ROJO
LAPIZ MONGOL
PAPEL BOND A-4 75GR
PAPEL BULQUI
PAPELOGRAFOS
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 NEGRO
PLUMON 047 N ROJO
PLUMON 047 VERDE
REFRIGERIOS
SOBRE MANILA T/A4
SOBRE MANILA T/C
TAJADOR DE METAL
TAMPON
VINIFAN
VINIFAN T/O
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PLIEGO
UNIDAD
CAJA
ROLLOS
ROLLOS
ROLLOS
CAJA
FRASCO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
GALON
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
MILLAR
MILLAR
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
ROLLOS
41
TINTA COLOR PIXMA IP 1200 CANON
42
TINTA NEGRA PIXMA IP 1200 CANON
43
TONER HP LASER JET P2055Dn PARA IMPRESORA

TOTAL
CDIGO
INSUMO
02
02
01
04
12
14
10
16
16
08
12
04
02
02
300
150
14
08
07
07
07
40
01
36
06
06
30
01
01
01
01
06
06
850
300
150
04
02
07
05
COSTO
UNITARIO
5.00
1.00
2.80
6.50
1.00
0.40
2.50
2.50
3.80
2.00
1.00
2.00
13.00
6.00
0.20
0.25
3.00
16.00
30.00
30.00
30.00
1.00
20.00
27.00
38.00
20.00
0.50
30.00
30.00
30.00
30.00
3.50
3.50
5.00
0.22
0.20
1.00
5.00
5.00
7.00
CARTUCHOS
12
86.00
03
03
03
03
1032.00
CARTUCHOS
12
69.00
03
03
03
03
828.00
UNIDAD
12
288.00
03 03 03
798 748 347
03
194
3456.00
12458.70
CANTIDAD

PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
02 00 00
00
01 01 00
00
01 00 00
00
01 01 01
01
04 04 02
02
05 05 02
02
05 05 00
00
08 08 00
00
08 08 00
00
02 02 02
02
04 04 02
02
02 02 00
00
02 00 00
00
02 00 00
00
100 100 50
50
50 50 25
25
04 04 03
03
04 02 01
01
05 02 00
00
05 02 00
00
05 02 00
00
10 10 10
10
01 00 00
00
09 09 09
09
02 02 01
01
04 02 00
00
20 10 00
00
01 00 00
00
01 00 00
00
01 00 00
00
01 00 00
00
02 02 01
01
02 02 01
01
350 350 150 00
100 100 50
50
50 50 25
25
04 00 00
00
01 00 01
00
05 00 02
00
05 00 00
00
COSTO
TOTAL
10.00
2.00
2.80
26.00
12.00
5.60
25.00
40.00
60.80
16.00
12.00
8.00
26.00
12.00
60.00
37.50
42.00
128.00
210.00
210.00
210.00
40.00
20.00
972.00
228.00
120.00
15.00
30.00
30.00
30.00
30.00
21.00
21.00
4250.00
66.00
30.00
4.00
10.00
35.00
35.00
51

OFICINA DE
PROGRAMACIN E
INVERSIONES

52


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES-OPI
MEJORA EN LOS PROCESOS DE EVALUACION DE LOS PROYECTOS INGRESADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
SIN PRODUCTO
S/. 9,093.36
ASESORAMIENTO Y APOYO
TAREAS
Mantener actualizada la informacin registrada en el Banco
de Proyectos y dems aplicativos informticos del SNIP.
Registra, actualiza y cancela el registro de la UF de su
Sector, Gobierno Local.
Promueve la capacitacin permanente del personal tcnico
de las UF y UE de su Sector, Gobierno Local.
Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversin.
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
T1
META
T2 T3
T4
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
INFORMES
24
7.67%
INFORMES
10
3.19%
CAPACITACION
ES
04
1.28%
INFORMES
24
7.67%
24
7.67%
24
7.67%
27
8.63%
28
8.95%
24
7.67%
11
3.51%
11
3.51%
12
3.83%
04
1.28%
04
1.28%
24
7.67%
06
1.92%
24
7.67%
24
7.67%
04
1.28%
313
100.00%
Evala y emite informes tcnicos sobre los estudios de

EVALUACIONES
preinversin.
Declara la viabilidad de los Proyectos de Inversion Publica
INFORMES
Aprueba expresamente los trminos de referencia cuando la
Unidad Formuladora contrate la elaboracin de los estudios
TDRs
de preinversin.
Aprueba expresamente la elaboracin de los planes de
PTs
trabajos realizada por la misma Unidad Formuladora
Informa a la DGPI sobre los PIP declarados viables.
INFORMES
Emite opinin tcnica sobre cualquier PIP en cualquier fase
del Ciclo del Proyecto. En el caso de las OPI-GR y OPI-GL,
INFORMES
emite opinin sobre los PIP que se enmarquen en sus
competencias.
Emite opinin favorable sobre cualquier solicitud de
modificacin de la informacin de un estudio o registro de un
INFORMES
PIP en el Banco de Proyectos.
Determinar si la intervencin propuesta se enmarca en la
definicin de PIP sealada en la presente norma y dems
INFORMES
normas del SNIP.
Informar a la DGPI de los cambios producidos en su Sector,
Gobierno Local que afecten al Clasificador Institucional del
INFORMES
SNIP (Anexo SNIP-03).
Verificar en el Banco de Proyectos que no exista un PIP
registrado con los mismos objetivos, beneficiarios,
INFORMES
localizacin geogrfica y componentes.
La OPI-GL slo est facultada para evaluar los PIP que
formulen las Unidades Formuladoras pertenecientes al
EVALUACIONES
Gobierno Local.
Implementar las acciones o recomendaciones que disponga
la DGPM, en su calidad de ms alta autoridad tcnico
INFORMES
normativa.
Suscribir los informes tcnicos de evaluacin, siendo
responsable por el anlisis y el resultado de la evaluacin
INFORMES
que estos contienen, as como los formatos que
correspondan.
Visar los estudios de preinversin (Perfiles y Perfil
VISACIONES
Simplificado)
Velar por la aplicacin de las recomendaciones que formule la
DGPM, en su calidad de ms alta autoridad tcnico
INFORMES
normativa, as como cumplir con los lineamientos que dicha
Direccin emita.
TOTAL

53


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES-OPI
MEJORA EN LOS PROCESOS DE EVALUACION DE LOS PROYECTOS INGRESADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
SIN PRODUCTO
S/. 9,093.36
CDIGO
INSUMO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PAPEL BOND 60GR A4

TONER DE 12 KG MODELO OKI-MB480
FOLDER MANILA T/A4
SOBRE MANILA T/A4
SOBRE MANILA T/O
LAPICERO AZUL PILOT BPS-GP(COLOS AZUL)
PERFORADOR
PIZARRA ACRILICA
PLUMONES 047(COLOR AZUL)
PLUMONES 047(COLOR ROJO)
PORTASELLOS
RESALTADOR DE TEXTO
SACAGRAPAS
TAMPON (COLOR AZUL)
ENGRAPADOR
22
TINTA DE SELLAR PARA TAMPON (COLOR AZUL)
UNIDAD DE
MEDIDA
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNDIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNDIDAD
06
10
28
28
18
10
01
01
01
01
10
10
10
02
02
01
02
01
02
01
02
COSTO
UNITARIO
23.00
850.00
0.20
0.22
0.25
5.00
9.00
42.00
19.00
90.00
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
16.00
2.50
2.50
5.00
65.00
2.80
02
3.00
CANTIDAD
TOTAL

PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
01 02 02 01
02 03 03 02
06 08 08 06
06 08 08 06
04 05 05 04
02 03 03 02
01
01
01
01
02 03 03 02
02 03 03 02
02 03 03 02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
40 38
44
COSTO
TOTAL
138.00
8500.00
5.60
6.16
4.50
50.00
9.00
42.00
19.00
90.00
35.00
35.00
35.00
7.00
7.00
16.00
5.00
2.50
10.00
65.00
5.60
6.00
27
9,093.36
54

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

55


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

ELABORAR, PROGRAMAR, EJECUTAR Y MONITOREAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON UNA EFICIENTE
ADMINISTRACIN DE LOS
SIN PRODUCTO
S/. 17,913.60
MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CDIGO
TAREAS
Elaboracin de informes, memorandums,cartas.
2
3
Elaboracin del Calendario de Pagos Mensual.

Suscripcin de Balances Financieros
Evaluacin y seguimiento del cumplimiento de las acciones de
las Oficinas : Logstica y Almacenes,Contabilidad y Patrimonio
y Recursos Humanos
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Elaboracin de Directivas Internas para la administracin de

los recursos financieros,materiales y el potencial humanos, etc
Proponer Simplificacin Administrativa
Control del cumplimiento de polticas de austeridad
Control del gasto y de la inversin
Suscripcin de ordenes de compra y servicio
Baja de bienes patrimoniales
Dirigir y supervisar el cumplimiento del adecuado registro del
SIAF
Coordianr estructura de costos para TUPA yArbitrios
Coordinar formulacin del Texto nico Ordenado de Tasas.
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Documentos
remitidos
Accin
Documento
Peso
%
DISTRIBUCI
ON
T1
PRESUPUE
100 100 100 100 400
7%
META
TOT
T 2 T 3 T 4 AL
03
03 03
03
12
02
11%
6%
Accin
90
90 90
90
360
6%
Documento
01
01 01
01
04
6%
Accin
Accin
Accin
Accin
Documento
01
03
90
90
01
03
90
90
01
01
03
90
90
01
03
90
90
01
02
12
360
360
04
9%
9%
6%
6%
9%
Accin
90
90 90
90
360
10%
Accin
Accin
01
01
01 01
01 01
01
01
04
9%
04
6%
1884 100.00%

56


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

ELABORAR, PROGRAMAR, EJECUTAR Y MONITOREAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON UNA EFICIENTE
ADMINISTRACIN DE LOS
SIN PRODUCTO
S/. 17,913.60
MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CDIGO
INSUMO
UNIDAD DE
COSTO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
PROGRAMACION
T1 T2
T3
T4
COSTO
TOTAL
UNIDAD
32
5.00
08
08
08
08
160.00
LAPTOP
UNIDAD
01
2100.00
01
00
00
00
2100.00
BORRADOR BLANCO
UNIDAD
04
1.00
01
01
01
01
4.00
UNIDAD
02
2.80
01
00
01
00
5.60
UNIDAD
08
6.50
02
02
02
02
52.00
UNIDAD
01
22.00
01
00
01
00
22.00
ESTILETE GRANDE
UNIDAD
04
5.00
01
01
01
01
20.00
CINTA SCKOTCH
ROLLOS
08
2.00
02
02
02
02
16.00
CLIPS WING
CAJA
12
1.00
04
04
02
02
12.00
10
FRASCO
04
2.00
02
02
00
00
8.00
11
UNIDAD
02
13.00
02
00
00
00
26.00
12
UNIDAD
02
6.00
02
00
00
00
12.00
13
FOLDER MANILA T/A4
UNIDAD
300
0.20
100 100
50
50
60.00
14
FOLDER MANILA T/C
UNIDAD
150
0.25
50
50
25
25
37.50
15
FATENERS
CAJA
04
7.00
01
01
01
01
28.00
16
CUADERNO DE APUNTES DE 100 HJAS
UNIDAD
03
2.50
01
01
01
00
7.50
17
CUADERNO DE ACTAS
UNIDAD
04
20.00
01
01
01
01
80.00
18
GRAPAS 26/8 WINGO
CAJA
14
3.00
04
04
03
03
42.00
19
LAPICERO AZUL
CAJA
03
30.00
01
01
01
00
90.00
20
LAPICERO NEGRO
CAJA
03
30.00
01
01
01
00
90.00
21
LAPICERO ROJO
CAJA
03
30.00
01
01
01
00
90.00
22
LAPICERO AZUL PILOT BPS-GP
CAJA
02
42.00
01
00
02
00
84.00
23
LAPIZ MONGOL
UNIDAD
40
1.00
10
10
10
10
40.00
24
UNIDAD
04
20.00
01
01
01
01
80.00
25
MANECILLAS CHICAS
UNIDAD
40
0.80
10
10
10
10
32.00
26
MANECILLAS GRANDES
UNIDAD
40
1.00
10
10
10
10
40.00
27
PAPEL BOND A-4 75GR
MILLAR
36
27.00
09
09
09
09
972.00
28
UNIDAD
06
3.50
02
02
01
01
21.00
29
UNIDAD
06
3.50
02
02
01
01
21.00
30
REGLA DE 30 CM
UNIDAD
03
1.00
01
01
01
00
3.00
31
RESALTADOR DE TEXTO
UNIDAD
04
2.50
01
01
01
01
10.00
32
SACAGRAPAS
UNIDAD
03
2.50
01
01
01
00
7.50
33
SOBRE MANILA T/A4
UNIDAD
250
0.22
100 100
50
00
55.00
34
SOBRE MANILA T/C
UNIDAD
250
0.20
100
50
50
50
50.00
35
TAJADOR DE METAL
UNIDAD
04
1.00
04
00
00
00
4.00
36
TAMPON
UNIDAD
02
5.00
01
00
01
00
10.00
37
TIJERA GRANDE
UNIDAD
03
3.50
01
00
01
01
10.50
38
VINIFAN
ROLLOS
07
5.00
05
00
02
00
35.00
39
VENTILADOR DE PEDESTAL
UNIDAD
01
145.00
01
00
00
00
145.00
40
VINIFAN T/O
VIAJES POR COMISIN DE SERVICIO FUERA
DEL DEL DEPARTAMENTO (VIATICOS Y
PASAJE)
TONER HP LASER JET P1006 PARA
IMPRESORA
TOTAL
ROLLOS
05
7.00
05
00
00
00
35.00
VIAJES
08
1230.00
02
02
02
02
9840.00
UNIDAD
12
288.00
03
03
03
03
3456.00
457 382 258
195
17,913.60
41
42

57

OFICINA DE
CONTABILIDAD Y
PATRIMONIO

58


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - OFICINA DE CONTABILIDAD
MEJORA EN LA CORRECTA ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
MARTN
SIN PRODUCTO
PRESUPUESTO S/. 17,522.30

META
CDIGO
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
3
3.1.
4
4.1.
5
5.2.
6
7
8
TAREAS
ANALISIS DE SALDOS DE LAS CUENTAS CONTABLES
Preparacion de Directivas Internas para el Saneamiento
Contable
Aprobacion de Directivas por las Areas Correspondientes
IMPRESIN DE LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES
Control Previo
Revisar y Evaluar la documentacion sustentatoria de las
Opreraciones Financieras
ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ANUALES CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS
Elaborar Libros Auxiliares mensualmente
SUSTENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS ANTE LA
CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION
Impresin de Libros Principales y Auxiliarres.
REGISTRAR LOS GASTOS EN EL SIAF (DEVENGADOS)
Registro del Gasto en la Fase del Devengado.
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
T1
META
TOT
T 2 T 3 T 4 AL
DOCUMENTOS
12
12
12
12
48
DOCUMENTOS
01
01
01
01
04
ACCION
66
66
66
66
264
DOCUMENTOS
03
03
03
03
12
10.00%
15.00%
DOCUMENTOS
60
60
60
60
240
10.00%
DOCUMENTOS
90
90
90
90
360
DOCUMENTOS
60
60
60
60
240
10.00%
PROGRAMATICA, CRUCE DE INFORMACION CON EL SIAF

6.1. Control de Cheques Fsicos
Control de Cheques en el Sistema Integrado de
6.2.
Administracin Financiera
ACTUALIZACION DE SISTEMA DE SOFTFWARE
7.1. Programas Actualizados ( Clarissa)
ANALISIS DE LAS CUENTAS DE ENCARGOS INTERNOSTRABAJADORES- INFORME Y REPORTES.
8.1. Elaboracion de Directivas Internas
8.2. Aprobacion de Directivas por las Areas Correspondientes
TOTAL
DISTRIBUCI
ON
PRESUPUE
25.00%
5.00%
ACCION
90
90
90
90
360
DOCUMENTOS
90
90
90
90
360
20.00%
DOCUMENTOS
09
09
09
09
36
00
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS

09
06
09
06
09
06
09
06
5.00%
36
24
1984 100.00%
59


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - OFICINA DE CONTABILIDAD
MEJORA EN LA CORRECTA ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTN
SIN PRODUCTO

META
CDIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
INSUMO
UNIDAD DE CANTID COSTO

PROGRAMACION
MEDIDA
AD UNITARIO T 1 T 2 T 3 T 4
UNIDAD
144
5.00
36 36 36 36
UNIDAD
12
4.50
03 03 03 03
UNIDAD
10
1.00
03 02 02 03
UNIDAD
02
22.00 02 00 00 00
UNIDAD
02
20.00 06 06 06 06
UNIDAD
04
3.80
01 01 01 01
CAJA
24
1.00
06 06 06 06
FRASCO
02
2.00
01 01 00 00
UNIDAD
01
9.00
01 00 00 00
UNIDAD
01
8.00
01 00 00 00
UNIDAD
01
2.50
01 00 00 00
UNIDAD
02
65.00 01 00 01 00
UNIDAD
02
13.00 02 00 00 00
CAJA
02
7.00
01 00 01 00
UNIDAD
60
0.20
15 15 15 15
UNIDAD
72
0.30
18 18 18 18
CAJA
12
3.00
03 03 03 03
CAJA
04
42.00 01 01 01 01
UNIDAD
08
1.00
04 00 04 00
UNIDAD
72
1.00
18 18 18 18
MILLAR
54
23.00 15 12 15 12
MILLAR
01
30.00 01 00 00 00
UNIDAD
06
1.00
06 00 00 00
UNIDAD
12
2.50
06 00 06 00
UNIDAD
03
2.50
03 00 00 00
UNIDAD
50
0.30
50 00 00 00
UNIDAD
04
1.00
04 00 00 00
UNIDAD
08
5.00
02 02 02 02
UNIDAD
01
3.50
01 00 00 00
ROLLO
144
7.00
36 36 36 36
UNIDAD
20
7.50
05 05 05 05
UNIDAD
08
3.50
04 00 04 00
FRASCO
12
3.50
03 03 03 03
FRASCO
12
3.50
03 03 03 03
UNIDAD
12
288.00 03 03 03 03

ARCHIVADOR DE PALANCA MEDIANA
BORRADOR BLANCO
CLIPS WING
ENGRAPADOR
FATENERS
FOLDER MANILA T/A4
FOLDER MANILA T/O
GRAPAS 26/6-8 WINGO
LAPICERO AZUL PILOT BLS-G1-5
LAPIZ MONGOL
MANECILLAS GRANDES
PAPEL BOND 60GR A4
PAPEL BOND 75GR T/O
REGLA DE 30 CM
RESALTADOR DE TEXTO
SACAGRAPAS
TAJADOR DE METAL
TAMPON
TIJERA GRANDE
VINIFAN T/O
POST-IT
PORTAMINAS 0.5
TINTA PARA TAMPON AZUL
TINTA PARA TAMPON ROJO
TONER HP LASER JET 53A P 2015
ADQUISION DE DE SOFTWARE INFORMATICO DE CONTABILIDAD SOFTWARE
CLARISSA)
TOTAL

01
10,000.00 01
00
00
COSTO
TOTAL
720.00
54.00
10.00
44.00
40.00
15.20
24.00
4.00
9.00
8.00
2.50
130.00
26.00
14.00
12.00
21.60
36.00
168.00
8.00
72.00
1,242.00
30.00
6.00
30.00
7.50
15.00
4.00
40.00
3.50
1,008.00
150.00
28.00
42.00
42.00
3,456.00
00
10,000.00
267 174 192 174
17,522.30
60


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO

Oficina de Contabilidad y Patrimonio (AREA DE PATRIMONIO)
MEJORA EN LA CORRECTA ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTN
Sin Producto
S/. 56,955.70
TAREAS
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
FORMULACION DE DIRECTIVAS INTERNAS INVENTARIO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2012
Preparacion de las Directivas Internas para el inventario
Aprobacion de Directivas por el Area Correspondiente
RECOPILACION DE DOCUMENTOS FUENTES (ORDENES
DE COMPRA)
Recopilacion de documentos fuentes de compras (Area de
Logistica)
Codificacion de Bienes Muebles segn documentos fuentes
(Ordenes de Compra)
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2012
Conformacion y capacitacion de Equipos de Trabajo para el
inventario
Peso
%
T1
META
T2 T3
T4
TOTAL
DOCUMENTO
DOCUMENTO
01
01
01
01
00
ACCION
01
01
01
01
04
DOCUMENTO
01
01
01
01
04
00
01
01
02
ACCION
01
01
02
3.3 Monitoreo al grupo de Inventariadores

Culminacion de inventario y subsanacion de observaciones
3.4
y errores
3.5 Ingreso del Inventario en Software SIMI y ESTIGMA
Emision de Reportes de Depreciacion e Inventario para
3.6
Balance (Contabilidad)
Envio de Informacion de Inventario a la SBN
3.7
(Superintendencia de Bienes Nacionales)
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 2012
Conformacion y capacitacion de Equipos de Trabajo para el
4.1
inventario de terrenos
SUPERVISION
01
01
02
ACCION
01
01
02
REGISTRO
01
DOCUMENTO
01
DOCUMENTO
01
ACCION
01
4.2 Verificacion de los Terrenos con que cuenta la Municipalidad
ACCION
01
ACCION
01
01
02
DOCUMENTO
01
01
02
DOCUMENTO
01
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
Culminacion de inventario y subsanacion de observaciones

y errores
Emision de Reportes de Depreciacion e Inventario para
Balance (Contabilidad)
Envio de Informacion de Inventario a la SINABIP
AUTORIZACION Y CONTROL DE AUDITORIO Y BIENES
MUEBLES
Recepcion de Documentos solicitando uso del auditorio y
salida de bienes
Elaboracion de Autorizaciones de uso de auditorio y
Papeleta de salida de bienes muebles
Verificacion y Control Continuo de bienes Patrimoniales.
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
00
ACCION
3.2 Realizacion de Inventario en las diferentes areas de la MPSM
UNIDAD DE
MEDIDA
01
01
01
01
04
02
01
00
01
01
01
02
01
04
01
00
DOCUMENTO
01
01
01
01
DOCUMENTO
01
01
01
01
DOCUMENTO
01
01
01
01

36
100.00%
61


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO

Oficina de Contabilidad y Patrimonio (AREA DE PATRIMONIO)
MARTN
Sin Producto

META
CDIGO
1
2
3
INSUMO
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
PAPEL BOND A-4 75GR

TONER HP CB-435A 1006
BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA (
Mota)
CINTA SCKOTCH
CLIPS WING
FATENERS
FOLDER MANILA T/A4
GRAPAS 23/10
GRAPAS 26/8 WINGO
LAPICERO AZUL
LAPICERO NEGRO
LAPICERO ROJO
LAPIZ PELIKAN
BORRADOR BLANCO
MANECILLAS CHICAS
MANECILLAS GRANDES
PAPEL CARBON T/O
PERFORADOR
REGLA DE 50CM
RESALTADOR DE TEXTO
SACAGRAPAS
SOBRE MANILA T/A4
TAJADOR DE METAL
TAMPON
TIJERA GRANDE
VINIFAN T/O
35
TINTA COLOR PIXMA IP 1200 CANON
36
TINTA NEGRA PIXMA IP 1200 CANON
37
38
TINTA PARA TAMPON

GASOLINA 90 Octanos
Adquisicion de Software Informatico de
Patrimonio
TOTAL
39
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
MILLAR
28
27.00
07 07 07
07
260.00
UNIDAD
12
03 03 03
03
5.00
UNIDAD
10
10
UNIDAD
02
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
ROLLOS
CAJA
FRASCO
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
CARTUCHO
S
CARTUCHO
S
FRASCO
GALON
10
02
05
05
10
04
02
02
06
40
07
07
01
01
01
20
10
10
10
01
02
10
02
20
02
30
05
02
02
03
2.80
6.50
22.00
2.50
2.00
1.00
2.00
9.00
13.00
7.00
0.20
11.00
3.00
30.00
30.00
30.00
0.60
1.00
0.80
1.00
20.00
19.00
3.50
3.50
2.50
2.50
0.22
1.00
5.00
3.50
7.00
06
SOFTWARE
02
COSTO
TOTAL
756.00
3120.00
50.00
5.60
05
02
03
03
05
03
02
02
03
20
05
05
01
01
01
20
10
10
10
01
02
10
02
10
02
20
05
02
02
03
05
86.00
03
03
516.00
06
69.00
03
03
414.00
04
04
3.50
16.00
02
01
01
4000.00
01

65.00
44.00
12.50
10.00
10.00
8.00
18.00
26.00
42.00
8.00
77.00
21.00
30.00
30.00
30.00
12.00
10.00
8.00
10.00
20.00
38.00
35.00
7.00
50.00
5.00
6.60
5.00
10.00
7.00
21.00
02
02
05
01
03
20
02
02
10
10
01
202 11
02
01
01
14.00
64.00
4000.00
81
11
9615.70
62

OFICINA DE LOGSTICA Y
ALMACENES

63


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE GESTIN PBLICA
SERVICIOS EFICIENTES EN LA GESTION ADMINISTRATIVA
S/. 324,587.21
CDIGO
TAREAS
GESTIN ADMINISTRATIVA EFICIENTE

Ejecutar, apoyar y controlar los procesos de
programacin, adquisiciones y estadstica del
abastecimiento.
Registro de la fase de Compromiso en el SIAF de los
comprobantes de pago aceptados por la SUNAT.
Elaboracin de O/C y O/c de las compras y servicios con
la documentacin sustentatorio de estos y tramites de
firmas.
Coordinacin con presupuesto para la verificacin
Presupuestario de cada factura y/o Recibo por
Honorarios.
Coordinar y ejecutar planes de estandarizacin,
renovacin, mejora tecnolgica para la optimizacin de
resultados del abastecimiento de bienes y servicios en el
mbito corporativo.
Emisin y recepcin de las hojas de pedido, para la
solicitud de bienes y/o servicios necesarios para la
buena marcha de la institucin.
Actualizacin de la base de datos de los proveedores,
que proveen de bienes y/o servicios a la Municipalidad.
Desarrollar proponer y aplicar medidas de control de
calidad, austeridad, racionalidad y transparencia de la
logstica municipal.
Proponer, Ejecutar y Controlar convenios de gestin
interinstitucional para la ejecucin de compras
corporativas y por encargo.
Actualizacin de la base de datos de los proveedores,
que proveen de bienes y/o servicios a la Municipalidad.
Servicios para la Municipalidad y su respectiva
distribucin a la oficina solicitante.
Supervisar, monitorear, ejecutar y evaluar los procesos
de administracin patrimonial, administracin de plizas
de seguro de almacenamiento y distribucin de bienes de
la Municipalidad.
Actuar como rgano asesor, consultivo, informativo y de
coordinacin en la adquisicin, contratacin y mejora del
Sistema de abastecimiento de la Municipalidad.
Elaboracin de contratos de Arrendamientos de
Terrenos, Oficinas y otros.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15 Trmite y elaboracin de documentos internos y externos.

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
2
2.1
2.2
2.3
Elaborar el Cuadro de Necesidades del Ao,en

coordinacin con las dems reas de la Municipalidad.
Elaboracin del Plan Anual de Contrataciones y
Adquisiciones, para la Municipalidad.
Control de Registro de procesos en el Sistema
electrnico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(SEACE) en sus diferentes etapas.
Elaboracin de Expedientes de Procesos de Seleccin,
para la adquisicin de bienes y servicios.
Cotizar, comprar, efectuar cuadros comparativos, entrega
de bienes y certificacin presupuestal respectiva de las
adquisiciones directas.
Realizar trabajos de de Impresiones, cortes y todo tipo de
trabajo de Imprenta que debidamente autorizados
solicitan las diversos dependencias de la Municipalidad.
Realizar pedidos de materiales de impresin y
mantenimiento del equipo a su cargo, as como controlar
los Materiales entregados
SERVICIO DE ALMACEN EFICIENTE
Programar, dirigir, ejecutar y controlar el abastecimiento
Dirigir y controlar operaciones de recepcin registro,
entrega y control de materiales as como velar por su
conservacin.
Registro de entrada y salida y control de los bienes
adquiridos por la Municipalidad para cubrir sus
necesidades de funcionamiento.
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Documentos
Documentos
Peso
%
T1
24
META
TOTAL
T2 T3 T4
20
55
20
119
1,124 1,049 715 977
119
Documentos
515
523 345 249
3865
Documentos
15
13
12
1632
Documentos
03
03
03
03
49
Accin
03
03
03
03
12
Accin
03
03
03
03
12
Accin
03
03
03
03
12
Accin
03
03
03
03
12
Accin
03
03
03
03
Accin
03
03
03
03
12
Accin
03
03
03
03
12
Accin
03
03
03
03
12
Documentos
04
04
04
05
12
Accin
160
106 135 139
17
Accin
03
03
03
03
12
Accin
15
15
15
15
60
Accin
24
20
55
20
72
Accin
24
20
55
20
119
Accin
03
03
03
03
119
Accin
03
03
03
03
12
Accin
03
03
03
03
12
Accin
245
250 200 260
955
Accin
190
180 205 190
765
Accin
200
180 210 210
800

8823
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
65%
35%
100.00%
64


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE GESTIN PBLICA
SERVICIOS EFICIENTES EN LA GESTION ADMINISTRATIVA
S/. 324,587.21
INSUMO
PAPEL BOND A-4 75GR
PAPEL BULQUI
PAPELOGRAFOS
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 NEGRO
PLUMON 047 N ROJO
PLUMON 047 VERDE
REFRIGERIOS
SOBRE MANILA T/A4
SOBRE MANILA T/C
TAJADOR DE METAL
TAMPON
VINIFAN
VINIFAN T/O
TONER HP LASER
BORRADOR BLANCO
CARTULINA DUPLEX
CARTULINA SIMPLE
CHINCHES DE COLORES
CINTA SCKOTCH
CLIPS WING
FOLDER CONTRATAPA CON
SUJETADOR T/OF
FOLDER MANILA T/A4
FOLDER MANILA T/C
GRAPAS 26/8 WINGO
LAPICERO AZUL
LAPICERO NEGRO
LAPICERO ROJO
LAPIZ MONGOL
TOTAL
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
MILLAR
30
27.00
09 09 09
09
MILLAR
06
38.00
02 02 01
01
MILLAR
06
20.00
04 02 00
00
UNIDAD
30
0.50
20 10 00
00
CAJA
01
30.00
01 00 00
00
CAJA
01
30.00
01 00 00
00
CAJA
01
30.00
01 00 00
00
CAJA
01
30.00
01 00 00
00
UNIDAD
10
3.50
02 02 01
01
UNIDAD
10
3.50
02 02 01
01
UNIDAD
500
5.00
350 150 00
00
UNIDAD
300
0.22
100 100 50
50
UNIDAD
150
0.20
50 50 25
25
UNIDAD
04
1.00
04 00 00
00
UNIDAD
02
5.00
01 01 00
00
ROLLOS
07
5.00
05 00 02
00
ROLLOS
07
7.00
07 00 00
00
UNIDAD
15
288.00
03 03 03
03
UNIDAD
02
5.00
02 00 00
00
UNIDAD
02
1.00
01 01 00
00
UNIDAD
04
6.50
01 01 01
01
PLIEGO
12
1.00
04 04 02
02
UNIDAD
14
0.40
05 05 02
02
CAJA
10
2.50
05 05 00
00
ROLLOS
16
2.50
08 08 00
00
ROLLOS
16
3.80
08 08 00
00
ROLLOS
08
2.00
02 02 02
02
CAJA
12
1.00
04 04 02
02
FRASCO
04
2.00
02 02 00
00
UNIDAD
02
13.00
02 00 00
00
COSTO
TOTAL
810.00
228.00
120.00
15.00
30.00
30.00
30.00
30.00
35.00
35.00
2500.00
66.00
30.00
4.00
10.00
35.00
49.00
4320.00
10.00
2.00
26.00
12.00
5.60
25.00
40.00
60.80
16.00
12.00
8.00
26.00
UNIDAD
02
6.00
02
00
00
00
12.00
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
100
150
14
07
07
07
17
0.20
0.25
3.00
30.00
30.00
30.00
1.00
50
50
04
05
05
05
12
563
00
50
04
02
02
02
00
331
00
25
03
00
00
00
05
92
50
25
03
00
00
00
00
90
20.00
37.50
42.00
210.00
210.00
210.00
17.00
8377.00

65

OFICINA DE TESORERIA

66


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - OFICINA DE TESORERIA
MARTN
SIN PRODUCTO
S/. 94,719.40
CDIGO
UNIDAD DE
MEDIDA
TAREAS
12
12
12
48
1.2. Elaboracin del Flujo de Caja
DOCUMENTOS
01
01
01
01
04
3
3.1.
DIRIGIR, PLANIFICAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS

ACTIVIDADES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
TESORERA.
Control Previo
ACCION
Formulacion de Politicas y Liniamientos para el Sistema
DOCUMENTOS
de Tesoreria
Revisar y Evaluar la documentacion sustentatoria de las
ACCION
Opreraciones Financieras
CONTROL DE PROGRAMACION DE PAGOS
Girar en funcion a los Compromisos establecidos en la
DOCUMENTOS
Programacion
3.2. Girar en funcion a la Liquidez Financiera
TOTAL
12
2.3.
T4
DOCUMENTOS
2.2.
META
T2 T3
1.1. Programacin de Pagos
2.1.
T1
CONTROL DE LA LIQUIDEZ FINANCIERA
Peso
%
DOCUMENTOS
10.00%
66
66
66
66
264
03
03
03
03
12
66
66
66
66
264
60
60
60
60
240
60
60
60
60
240
15.00%
RECEPCION DE LA INFORMACIN DE INGRESOS

PROPIOS DIARIOS REMITIDAS POR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SAT-T.
10.00%
4.1. Elaboracin de Recibos de Ingreso
DOCUMENTOS
90
90
90
360
4.2. Recepcin de Oficios del SAT-T
DOCUMENTOS
180
180 180 180
720
4.3. Recepcin de Papeleta de Depositos
DOCUMENTOS
90
90
90
90
360
4.4. Realizar Devolucion por Pagos Indevidos
90
DOCUMENTOS
15
15
15
15
60
REGISTRAR LOS INGRESOS Y GASTOS EN EL SIAF
10.00%
5.1. Registro de los Ingresos en forma Cronologica
DOCUMENTOS
120
120 120 120
480
5.2. Registro del Gasto en la Fase del Girado
DOCUMENTOS
60
60
60
60
240
ACCION
90
90
90
90
360
DOCUMENTOS
90
90
90
90
360
CONTROL EN LA EMISIN DE CHEQUES

6.1. Control de Cheques Fsicos
Control de Cheques en el Sistema Integrado de
6.2.
Administracin Financiera
PAGO DE PLANILLAS Y CARGAS PERSONALES
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
25.00%
5.00%
20.00%
7.1. Pago de Remuneracion
DOCUMENTOS
09
09
09
09
36
7.2. Pagos de AFP
DOCUMENTOS
03
03
03
03
12
7.3. Pagos al PDT
DOCUMENTOS
03
03
03
03
12
7.4. Pagos descuentos en Planilla
DOCUMENTOS
06
06
06
06
24
CUSTODIA, ADMINISTRACIN Y CONTROL DE LOS

TITULOS VALORES
00
8.1. Custudia de Carta Fianzas en Garantia
DOCUMENTOS
09
09
09
09
36
8.2. Custodia de Chequeras y Dinero en garantia
DOCUMENTOS
06
06
06
06
24
8.3. Custodia de Acciones Comunes
DOCUMENTOS
01
01
01
01
TOTAL
5.00%
04
4160
100.00%
67


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - OFICINA DE TESORERIA
MARTN
SIN PRODUCTO
S/. 94,719.40
INSUMO
ARCHIVADOR DE PALANCA MEDIANA
BORRADOR BLANCO
CARTULINA SIMPLE
CLIPS WING
ENGRAPADOR
FATENERS
FOLDER MANILA T/A4
FOLDER MANILA T/O
GRAPAS 26/6-8 WINGO
LAPICERO AZUL PILOT BLS-G1-5
LAPIZ MONGOL
MANECILLAS GRANDES
PAPEL BOND 60GR A4
PAPEL BOND 75GR T/O
REGLA DE 30 CM
RESALTADOR DE TEXTO
SACAGRAPAS
TAJADOR DE METAL
TAMPON
TIJERA GRANDE
VINIFAN T/O
TINTA LIQUIDA PARA MAQUINA FOLIADA
TINTA PARA TAMPON AZUL
TINTA PARA TAMPON ROJO
TONER HP LASER JET 2055 DN
TOTAL
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
UNIDAD
144
5.00
36 36 36
36
UNIDAD
12
4.50
03 03 03
03
UNIDAD
04
1.00
01 01 01
01
UNIDAD
02
22.00
02 00 00
00
UNIDAD
24
0.40
06 06 06
06
UNIDAD
04
3.80
01 01 01
01
CAJA
24
1.00
06 06 06
06
FRASCO
02
2.00
01 01 00
00
UNIDAD
01
9.00
01 00 00
00
UNIDAD
01
8.00
01 00 00
00
UNIDAD
01
2.50
01 00 00
00
UNIDAD
01
65.00
01 00 00
00
UNIDAD
02
13.00
02 00 00
00
CAJA
02
7.00
01 00 01
00
UNIDAD
60
0.20
15 15 15
15
UNIDAD
72
0.30
18 18 18
18
CAJA
12
3.00
03 03 03
03
CAJA
04
42.00
01 01 01
01
UNIDAD
08
1.00
04 00 04
00
UNIDAD
72
1.00
18 18 18
18
MILLAR
48
23.00
12 12 12
12
MILLAR
01
30.00
01 00 00
00
UNIDAD
08
3.50
02 02 02
02
UNIDAD
06
1.00
06 00 00
00
UNIDAD
12
2.50
06 00 06
00
UNIDAD
03
2.50
03 00 00
00
UNIDAD
50
0.30
50 00 00
00
UNIDAD
04
1.00
04 00 00
00
UNIDAD
08
5.00
02 02 02
02
UNIDAD
01
3.50
01 00 00
00
ROLLO
144
7.00
36 36 36
36
UNIDAD
02
7.50
01 00 01
00
FRASCO
12
3.50
03 03 03
03
FRASCO
12
3.50
03 03 03
03
UNIDAD
12
295.00
03 03 03
03
255 170 181 169

COSTO
TOTAL
720.00
54.00
4.00
44.00
9.60
15.20
24.00
4.00
9.00
8.00
2.50
65.00
26.00
14.00
12.00
21.60
36.00
168.00
8.00
72.00
1104.00
30.00
28.00
6.00
30.00
7.50
15.00
4.00
40.00
3.50
1008.00
15.00
42.00
42.00
3540.00
7231.90
68

OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

69


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
Municipalidad Provincial de San Martn.

Gerencia de Administracin y Finanzas.- Oficina de Recursos Humanos
Planificar en forma eficaz y eficiente el desarrollo humano
Sin Producto
S/. 9,443.60
de Linea
CDIGO
1
TAREAS
PRESUPUESTO 2012
1.1 TALLER DE CAPACITACION SOBRE RELACIONES PUBLICAS
TALLER DE CAPACITACION SOBRE LEY ORGANICA DE
1.2
MUNICIPALIDADES 27972
TALLER DE CAPACITACION DEL DECRETO LEGISLATIVO 276
1.3
Y SU REGLAMENTO
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
TALLER
00
META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T2 T3 T4
00
01 00 01
02
TALLER
01
00
01
00
02
TALLER
00
01
00
00
01
T1
00
00
ACTUALIZACION DE PLANES
2.1 Actividad a desarrollar pore el da de la Secretarias Municipales
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Actividad a desarrollar por el dia de la Madre y del Obrero

Actividad a desarrollar por el dia del Padre Munikcipal
Actividad a desarrollar por Fiestas Patrias
Actividad a desarrollar por el dia del Trabajador Municipal
Evaluacin Personal CAS.
TOTAL
Accin
00
01
00
00
01
Accin
Accin
Participar
Accin
Evaluacin
00
00
00
00
01
01
01
00
00
00
01
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
02
12

00
100.00%
70


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Municipalidad Provincial de San Martn.

Gerencia de Administracin y Finanzas.- Oficina de Recursos Humanos
Planificar en forma eficaz y eficiente el desarrollo humano
Sin Producto
S/. 9,443.60
de Linea
INSUMO
BORRADOR BLANCO
BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA - Mota
CHINCHES DE COLORES
CINTA MASSQUISTAPE DE 1"
CLIPS WING
FOLDER MANILA T/A4
GRAPAS 26/8 WINGO
SAGRAPAS
LAPICERO AZUL
LAPICERO NEGRO
LAPINERO ROJO
LAPIZ MONGOL
PAPEL BOND A-4 75GR.
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 NEGRO
PLUMON 047 ROJO
PLUMON ACRILICO MROJO
TAJADOR DE METAL
TAMPON AZUL
VINIFAN
TONER HP LASER JET PARA IMPRESORA
TONER PARA FOTOPIADORA CANOON IR2016
CINTA EPSON LQ-2180 PARA IMPRESORA
PERFORADOR MARCA WEX MODELO 1059
MAQUINA CALCULADORA CASIO DE 12 DIGITOS
ESTILETE GRANDE
VENTILADORA CON PEDESTAL
FRANELA COLOR VERDE
AMBIENTADOR SPRICE
TOTAL
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
UNIDAD
20
5.00
05 05 05
05
UNIDAD
14
1.00
05 00 05
04
UNIDAD
02
2.80
01 00 01
00
UNIDAD
14
6.50
07 00 07
00
CAJA
10
2.50
05 00 05
00
ROLLOS
06
2.50
02 00 02
02
CAJA
04
1.00
02 00 02
00
FRASCO
03
2.00
02 00 01
00
UNIDAD
02
13.00
01 00 01
00
UNIDAD
400
0.20
100 100 100 100
CAJA
12
3.00
03 03 03
03
UNIDAD
02
2.00
02 00 00
00
CAJA
05
30.00
03 00 02
00
CAJA
05
30.00
03 00 02
00
CAJA
02
30.00
01 00 01
00
UNIDAD
21
1.00
07 07 05
02
UNIDAD
08
20.00
05 00 03
00
MILLAR
20
27.00
05 05 05
05
CAJA
01
30.00
01 00 00
00
CAJA
01
30.00
01 00 00
00
CAJA
01
30.00
01 00 00
00
UNIDSAD
08
3.50
02 02 02
02
UNIDAD
08
3.50
02 02 02
02
UNIDAD
07
1.00
07 00 00
00
UNIDAD
04
4.00
00 00 00
00
ROLLOS
06
5.00
03 01 01
01
UNIDAD
12
288.00
03 03 03
03
UNIDAD
24
130.00
06 06 06
06
UNIDAD
08
100.00
02 02 02
02
UNIDAD
03
15.00
03 00 00
00
UNIDAD
03
50.00
03 00 00
00
UNIDAD
02
5.00
00 02 00
00
UNIDAD
01
120.00
01 00 00
00
MET/2
04
6.00
00 04 00
00
UNIDAD
04
8.00
01 01 01
01
195 143 167 138

COSTO
TOTAL
100.00
14.00
5.60
91.00
25.00
15.00
4.00
6.00
26.00
80.00
36.00
4.00
150.00
150.00
60.00
21.00
160.00
540.00
30.00
30.00
30.00
28.00
28.00
7.00
16.00
30.00
3456.00
3120.00
800.00
45.00
150.00
10.00
120.00
24.00
32.00
9443.60
71

GERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
Y FISCALIZACIN

72


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1

MEJORAR EL ACCIONAR INMEDIATO DE LOS RESPONSABLES
SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN

S/. 2,264.40
MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCESOS DE LOS ADMINISTRADOS .
TAREAS
PRESUPUESTO PARA OPERATIVOS

1.1 Preparacin, Difusin y Ejecucion del Proceso
1.2 Invitacin a Agentes participantes
1.3 Trabajo del Equipo de participantes
ELABORACION DE PLANES MENSUALES
2.1 Reunin deTrabajo
2.2 Difusin de resultados de planos
FUNCION ESTADISTICA
3.1 Recopilar informacin de lo actuado
3.2 Recopilar informacin de los participantes
3.3 Evaluacion POI 2012
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
T1
DOCUMENTO
REGISTRO
PARTICIPANTE
12
12
60
ACCION
DOCUMENTO
03
12
ACCION
DOCUMENTO
12
12

META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T2 T3 T4
00
12 12 12
48
12 12 12
48
50 80 80 270
00
03 03 03
12
12 12 12
48
00
12 12 12
48
12 12 12
48
00
522
100%
73


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

MEJORAR EL ACCIONAR INMEDIATO DE LOS RESPONSABLES
0
SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
S/. 2,264.40
MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCESOS DE LOS ADMINISTRADOS .
INSUMO
CARTULINA SIMPLE
CHINCHES DE COLORES
CINTA SCKOTCH
CLIPS WING
FOLDER MANILA T/A4
GRAPAS 26/8 WINGO
LAPICERO AZUL
LAPICERO NEGRO
LAPICERO ROJO
LAPIZ MONGOL
PAPEL BOND A-4 75GR
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 NEGRO
PLUMON 047 N ROJO
PLUMON 047 VERDE
SOBRE MANILA T/C
TAJADOR DE METAL
TAMPON
VINIFAN T/O
TINTA CANON PIXMA iP 1200
CAMARA FOTOGRAFICA
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
ROLLOS
CAJA
FRASCO
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
UNIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
12
01
04
14
02
02
08
02
01
200
08
01
01
01
24
03
16
01
01
01
01
12
06
150
02
02
03
12
01
COSTO
UNITARIO
5.00
2.80
6.50
0.40
2.50
2.00
1.00
2.00
13.00
0.20
3.00
30.00
30.00
30.00
1.00
20.00
27.00
30.00
30.00
30.00
30.00
3.50
3.50
0.20
1.00
5.00
7.00
60.00
500.00

PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
06
06
01
01 01 01 01
05 05 02 02
01
01
02
02 02 02 02
01
01
01
50 50 50 50
02 02 02 02
01
01
01
06 06 06 06
03
04 04 04 04
01
01
01
01
03 03 03 03
02 02 01 01
50 50 25 25
02
01
01
03
03 03 03 03
01
157 128 107 100
COSTO
TOTAL
60.00
2.80
26.00
5.60
5.00
4.00
8.00
4.00
13.00
40.00
24.00
30.00
30.00
30.00
24.00
60.00
432.00
30.00
30.00
30.00
30.00
42.00
21.00
30.00
2.00
10.00
21.00
720.00
500.00
2264.40
74

SUB GERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA

75


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
Municipalidad de San Martin

Sub Gerencia de Seguridada Ciudadana
Eficiencia de Desarrollo Institucinal en Seguridada Ciudadana
Patrullaje en la Provincia de San Martin

S/. 36,345.00
Mejorar la Seguridad Ciudadana
TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
T1
META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T2 T3 T4
00
02 02 02
08
01
PRESUPUESTO PARA CURSOS DE CAPACITACION

1.1 Preparacion,difucion y ejecucion de proceso
1.2 Convocatoria e identificacion de agentes participantes
Documento
Registro
02
01
1.3 Inscripcion de participantes
Participacion
200 200 200 200
800
03
12
1.4 Expositores
ELABORACION DE PROYECTO DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
2.1 Reuniones de trabajo
2.3 Difucion de la ejecucion del proyecto
FUNCION ESTADISTICA
Recopilar la informacion de lo ocurrido en las patrullas
3.1
diarias
Recopilar Informacion de los Participantes en los
3.2
patrullajes
TOTAL
Accion
03 03
03
00
Taller
Documento
03
01
Accion
90
90 90
90
360
Documento
03
03 03
03
12

03
01
00
1197
100.00%
76


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
Mmunicipalidad Provincial De San Martin

Sub. Gerencia de Seguridad Ciudadana
Eficiencia del Desarrollo Institucinal en Seguridad Ciudadana
Patruyaje en la Provincia de San Martin

META
Mejorar la Seguridad Ciudadana
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
INSUMO
Archivador de palanca
Borratex tipo lapicero
Cartulina simple
Cinta masquistape 1
Cinta sckotch
Clips wing
Cola sistematica de 114
Engrampador tipo alicate
Folder manila t/A4
Granpas 26/8 wingo
Gasolina 84 octanos
Lapicero azul
Lapicero negro
Lapiz mongol
Libro de actas
Papel bon A4 75 gr
Plumon 047 azul
Plumon 047 rojo
Plumon 047 verde
Plumon acrilico azul
Plumon acrilico rojo
Plumon acrilico verde
Refrigerios
Sobre manila rojo T/A4
Tampon
Vinifan T/0
Petroleo diesel
Camara fotografica
Mantenimiento de camioneta SIC850
Mantenimiento de motocicleta yamaha
Mantenimiento furgon (trimol)
TOTAL
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
unidad
05
5.00
05 00 00
00
unidad
04
6.50
01 01 01
01
unidad
50
0.40
15 15 10
10
rollos
08
2.50
02 02 02
02
rollos
02
2.00
02
caja
04
1.00
01 01 01
01
frasco
02
2.00
01
01
unidad
01
13.00
01
unidad
20
0.20
100
100
caja
02
3.00
01
01
galon
150
13.00
40 40 35
35
caja
01
30.00
01
caja
01
30.00
01
20
1.00
20
unidad
01
20.00
01
millar
12
27.00
03 03 03
03
caja
01
30.00
01
caja
01
30.00
01
caja
01
30.00
01
unidad
04
3.50
04
unidad
04
3.50
04
unidad
04
3.50
04
unidad
3600
5.00
900 900 900 900
unidad
100
0.22
50
25
25
unidad
02
5.00
01
01
rollos
03
7.00
03
galon
720
13.00
180 180 180 180
unidad
01
500.00
01
unidad
08
500.00
02 02 02
02
unidad
12
50.00
03 03 03
03
unidad
08
150.00
02 02 02
02
1342 1154 1272 1164

COSTO
TOTAL
25.00
26.00
20.00
20.00
4.00
4.00
4.00
13.00
4.00
6.00
1950.00
30.00
30.00
20.00
20.00
324.00
30.00
30.00
30.00
14.00
14.00
14.00
18000.00
22.00
10.00
21.00
9360.00
500.00
4000.00
600.00
1200.00
36345.00
77

REA DE DEFENSA CIVIL

78


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO

DEFENSA CIVIL
Efecutar los planes de seguridad en Defensa Civil
Salvaguardar la integridad de las personas y bienes
Implementacin y capacitacin a la poblacin civil organizada

META
Minimizar las perdidas a cuasa de los desastres naturales y/o tecnologicos
CDIGO
1
TAREAS
Asistencia a cursos de capacitacion
1.1 preparacion,difucion y ejecucion de proceso
1.2 convocatoria e identificacion de agentes participantes
1.3 inscripcion de participantes
1.4 expositores
Elaboracion del plan de Operciones provincial
2.1 reuniones de trabajo
2.3 difucion de la ejecucion del proyecto
Funcion estadistica
3.1 recopilar la informacion de los comites sectoriales
3.2 recopilar informacion de los participantes
3.2 recopilacin de registros historicos
UNIDAD DE Peso
MEDIDA
%
T1
documento
registro
participacion
accion
02 02 02 02
01
100 100 100 100
03 03 03 03
08
01
400
12
taller
documento
03
01
03
06
01
accion
documento
documentos
10
03
03
10 10
03 03
03
TOTAL

META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T2 T3 T4
10
03
40
12
06
486
100.00%
79


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DEFENSA CIVIL
Ejecutar los planes de seguridad en Defensa Civil.
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES.
Implementacion y capacitacion en gestion de desastres a la poblacion civil organizada.
S/. 4,334.00
Minimizar las perdidas por causas de los desastres naturales y/o tecnologicos.
INSUMO
Tinta para tampon
borratex tipo lapicero
cartulina simple
cinta masquistape 1
cinta sckotch
clips wing
cola sistematica de 114
engrampador tipo alicate
folder manila color naranja t/A4
granpas 26/8 wingo
Toner para impresora
lapicero azul
lapicero negro
laoiz mongol
libro de actas
papel bon A4 75 gr
plumon 047 azul
plumon 047 rojo
plumon 047 verde
plumon acrilico azul
plumon acrilico rojo
plumon acrilico verde
refrigerios
sobre manila naranja T/A4
tampon
vinifan T/0
Resaltador
camara fotografica
cartucho de tinta para impresora
TOTAL
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
unidad
04
2.50
01 01 01
01
unidad
04
6.50
01 01 01
01
unidad
50
0.40
15 15 10
10
rollos
08
2.50
02 02 02
02
rollos
02
2.00
02
caja
04
1.00
01 01 01
01
frasco
02
2.00
01
01
unidad
01
13.00
01
unidad
100
0.20
25 25 25
25
caja
02
3.00
01
01
unidad
02
250.00
01
01
caja
01
30.00
01
caja
01
30.00
01
unidad
20
1.00
20
unidad
01
20.00
01
millar
12
27.00
03 03 03
03
caja
01
30.00
01
caja
01
30.00
01
caja
01
30.00
01
unidad
04
3.50
04
unidad
04
3.50
04
unidad
04
3.50
04
unidad
500
5.00
125 125 125 125
unidad
100
0.22
50
25
25
unidad
02
5.00
01
01
rollos
03
7.00
03
unidad
04
2.00
01 01 01
01
unidad
01
500.00
01
unidad
04
85.00
01 01 01
01
264 180 204 195

COSTO
TOTAL
10.00
26.00
20.00
20.00
4.00
4.00
4.00
13.00
20.00
6.00
250.00
30.00
30.00
20.00
20.00
324.00
30.00
30.00
30.00
14.00
14.00
14.00
2500.00
22.00
10.00
21.00
8.00
500.00
340.00
4334.00
80

SUB GERENCIA DE
POLICIA MUNICIPAL Y
FISCALIZACIN

81


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACION
FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRESEN
CONTROL Y FISCALIZACION MEDIANTE INSPECCIONES INOPINADAS , NOTIFICACIONES Y MULTAS

S/. 29,298.40
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADANO A TRAVEZ DE LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y LA MEJORA DE
SUS SERVICIOS .
META
CDIGO
1
TAREAS
TRABAJO ADMINISTRATIVO
Notificaciones y Multas
Control y erradicacion de Comercio Ambulatorio
Insp. Inopinados en los centro de abastos, supermercados
Insp. Inopinados en camaras figorificas
Insp. Inopinados a restaurant, chifas y pollerias
Insp. Inopinados a refrigerios, snack, panaderias
Insp. Inopinados a plantas embotelladoras de bebidas
Insp. Inopinados de Centros Comerciales Varios
CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE
FISCALIZACION
2.1 Implementacion y Equipamiento del area de Fiscalizacin
2.2 Implementacion y Equipamiento de la Policia Municipal
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
UNIDAD DE Peso
MEDIDA
%
Documentos
Informe
Operativos
Operativos
Operativos
Operativos
Operativos
Operativos
Operativos
T1
10
05
05
04
04
03
20
Curso
01
Equipamiento
Equipamiento
01
01
TOTAL

META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T2 T3 T4
00
00
10 10 10
40
05 05 05
20
05 05 05
20
04 04 04
16
04 04 04
16
03 03 03
12
20 20 20
80
01
02
01
01
00
208
100.00%
82


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48

SUB GERENCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACION
FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN
CONTROL Y FISCALIZACION MEDIANTE INSPECCIONES INOPINADOS, NOTIFICACIONES Y MULTAS

S/. 29,298.40
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADANO A TRAVEZ DE LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y LA
MEJORA DE SUS SERVICIOS .
INSUMO
CARTULINA SIMPLE
CHINCHES DE COLORES
CINTA SCKOTCH
CLIPS WING
FOLDER MANILA T/A4
GRAPAS 26/8 WINGO
GASOLINA 84 Octanos
LAPICERO AZUL
LAPICERO NEGRO
LAPICERO ROJO
LAPIZ MONGOL
PAPEL BOND A-4 75GR
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 NEGRO
PLUMON 047 N ROJO
PLUMON 047 VERDE
REFRIGERIOS
SOBRE MANILA T/C
TAJADOR DE METAL
TAMPON
VINIFAN T/O
TONER HP LASER JET P2055Dn PARA
IMPRESORA
CAMARA FOTOGRAFICA
DECIBELIMETRO
CHALECOS FISCALIZACION
POLOS FISCALIZACION
BALANZA DE PRESICION DE 100KG.
GUANTES LATEX
LINTERNAS DE MANO
CAPOTAS
CALCULADORA CASIO
PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA IMPRESIN DE
FORMATOS DE NOTIFICACIONES, MULTAS Y
ACTAS
VENTILADOR DE PEDESTAL
REGLA DE 30 cm.
TABLEROS
UNIFORMES POLICIAS MUNICIPALES
BARAS
SILBATO
CORREAJE
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
ROLLOS
CAJA
FRASCO
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
GALON
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
12
01
04
14
02
02
08
32
01
200
08
240
04
04
02
24
02
16
01
01
01
01
12
06
500
150
02
02
03
COSTO
UNITARIO
5.00
2.80
6.50
0.40
2.50
2.00
1.00
2.00
13.00
0.20
3.00
13.00
30.00
30.00
30.00
1.00
20.00
27.00
30.00
30.00
30.00
30.00
3.50
3.50
5.00
0.20
1.00
5.00
7.00
UNIDAD
08
288.00
02
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
02
02
12
12
01
16
06
12
01
500.00
3000.00
30.00
25.00
250.00
2.00
15.00
13.00
30.00
02
02
12
MILLAR
07
50.00
07
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
02
04
12
38
38
38
38
150.00
0.50
5.00
140.00
14.00
2.00
25.00
02
04
12
38
38
38
38
848 411 241
CANTIDAD

PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
06 00 06
00
01 00 00
00
01 01 01
01
05 05 02
02
01
01
02
02 02 02
02
08 08 08
08
01 00 00
00
50 50 50
50
02 02 02
02
120 120 120 120
01 01 01
01
01 01 01
01
01 00 01
00
06 06 06
06
02 00 00
00
04 04 04
04
01 00 00
00
01 00 00
00
01 00 00
00
01 00 00
00
03 03 03
03
02 02 01
01
350 150 00
00
50 50 25
25
02 00 00
00
01 00 01
00
03 00 00
00
COSTO
TOTAL
60.00
2.80
26.00
5.60
5.00
4.00
8.00
64.00
13.00
40.00
24.00
6240.00
120.00
120.00
60.00
24.00
40.00
432.00
30.00
30.00
30.00
30.00
42.00
21.00
2500.00
30.00
2.00
10.00
21.00
3456.00
01
04
06
12
01
02
04
02
04
02
04
1000.00
6000.00
360.00
300.00
250.00
32.00
90.00
156.00
30.00
350.00
232
300.00
2.00
60.00
5320.00
532.00
76.00
950.00
29298.40
83

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

84


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
2
3
4
7
8
9
10

ESTABLECER PROGRAMAS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN LAS SUB
GERENCIAS
SIN PRODUCTO
S/. 12,339.30
TAREAS
Monitoreo de las actividades progrmadas por las
Sub Gerencias de: Educacin, Cultura, Deporte,
Recreacin y Participacin Ciudadana, Programas
Sociales y Nutricin Infantil y Promocin de la
Salud y Defensa de los Derechos
Elaboracin de normas y directivas para mejorar la
ejecucin de programas sociales
Reuniones de trabajo del Comit de Gerencia
Coordinar con el Comit de Gestin, un adecuado
monitoreo los Programas Sociales que atiende la
Municipalidad Provincial de San Martn - Tarapoto.
Organizar y dirigir los programas y servicios de
protreccin social y lucha contra la desnutricin
infantil, al ser transferidos del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social - MIMDES a la
Municipalidad Provnicial de San Martn - Tarapoto.
Coordinar y concertar con instituciones pblicas y
privadas que trabajen en la Promocon de la Salud
y Defensa de los Derechos.
Coordinar y concertar con instituciones pblicas y
privadas que trabajen con la Educacin, Cultura,
Deporte, recreacin y Participacin Ciudadana.
Coordinacin interinstitucional sobre programas,
actividades y/o proyectos con redes sociales
Difusin de los programas, actividades y/o
proyectos realizados por la Gerencia de Desarrollo
soical y Sub Gerencia que lo integran
Organizacin de la navidad del nio tarapotino.
TOTAL
UNIDAD DE Peso
MEDIDA
%
T1
META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T2 T3 T4
Visita
00
Accin
00
Evaluacion
00
Accin
00
Accin
00
Accin
00
Accin
00
Accin
00
Accin
00
Evento
00
0

100.00%
85


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ESTABLECER PROGRAMAS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN LAS SUB
GERENCIAS
SIN PRODUCTO
S/. 12,339.30
0
INSUMO
BORRADOR BLANCO
CARTULINA DUPLEX
CHINCHES DE COLORES
CINTA SCKOTCH
CLIPS WING
FASTENER
FOLDER MANILA T/A4
FOLDER MANILA T/C
GRAPAS 26/8 WINGO
GASOLINA 90 Octanos
LAPICERO AZUL
LAPIZ MONGOL
PAPEL BOND A-4 75GR
PAPELOGRAFOS
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 NEGRO
PLUMON 047 N ROJO
PLUMON 047 VERDE
PLUMON ACRILICO VERDE
SOBRE MANILA T/A4
TAJADOR DE METAL
TAMPON
VINIFAN T/O
TONER HP LASER JET P-2015 (53-A) PARA
IMPRESORA
TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA
KYOCERA
AMBIENTADOR
ESCOBAS
TRAPEADORES
LEGIA
VENTILADORES
ARMARIOS
COMBUSTIBLE (GASOLINA DE 84 OCTANOS)
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PLIEGO
CAJA
ROLLOS
ROLLOS
ROLLOS
CAJA
CAJA
FRASCO
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
GALON
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
02
02
01
04
12
05
02
02
02
12
02
01
24
24
06
08
01
12
01
10
12
01
01
01
01
06
06
06
300
04
01
02
COSTO
UNITARIO
5.00
1.00
2.80
6.50
1.00
2.50
2.50
3.80
2.00
1.00
6.30
2.00
0.20
0.25
3.00
16.00
30.00
1.00
20.00
27.00
0.50
30.00
30.00
30.00
30.00
3.50
3.50
3.50
0.22
1.00
5.00
7.00
CARTUCHOS
08
290.00
02
02
02
02
2320.00
CARTUCHOS
08
320.00
02
02
02
02
2560.00
GALON
UNIDAD
UNIDAD
GALON
UNIDAD
UNIDAD
GALON
06
10
12
06
04
03
120
10.00
12.00
12.00
10.00
200.00
1200.00
15.00
03
04
03
02
04
03
00
02
03
02
00
00
03
02
03
02
00
00
00
02
03
02
00
00
206 140 116
78
60.00
120.00
144.00
60.00
800.00
3600.00
1800.00
12339.30
CANTIDAD

PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
02 00 00 00
01 01 00 00
01 00 00 00
01 01 01 01
04 04 02 02
05 05 00 00
01 00 01 00
01 00 01 00
01 00 01 02
04 04 02 02
01 00 01 00
01 00 00 00
06 06 06 06
12 00 12 00
03 00 03 00
04 02 01 01
01 00 00 00
06 00 06 00
01 00 00 00
05 00 05 00
06 00 06 00
01 00 00 00
01 00 00 00
01 00 00 00
01 00 00 00
02 02 01 01
02 02 01 01
02 02 01 01
100 100 50 50
04 00 00 00
01 00 00 00
01 00 01 00
COSTO
TOTAL
10.00
2.00
2.80
26.00
12.00
12.50
5.00
7.60
4.00
12.00
12.60
2.00
4.80
6.00
18.00
128.00
30.00
12.00
20.00
270.00
6.00
30.00
30.00
30.00
30.00
21.00
21.00
21.00
66.00
4.00
5.00
14.00
86

SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS SOCIALES
Y NUTRICIN INFANTIL

87

PROGRAMA INTEGRAL
DE NUTRICION

88


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

Gerencia de Desarrollo Social - PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION
Disminuir la desnutricin crnica infantil y la anemia
Seguridad Alimentaria y Proteccin Infantil
S/. 5,373.00
CDIGO
1
TAREAS
Componente Alimentario
1.1. Adjudicacin de alimentos
1.2. Recepcin, Almacenamiento, Control de Calidad
1.3. Distribucin
Componente Educativo
2.1. Identificacin de familias, Escuelas y Comunidades
2.2. Identificacin de agentes de desarrollo comunal
2.3. Fortalecimiento de Capacidades y asistencia tcnica
Monitoreo y Evaluacin
3.1. Supervisin a Centros de Atencin
3.2. Supervisin de Plantas, Establos, Panaderias
Ingreso de Informacin al sistema de Monitoreo y
Evaluacin
UNIDAD DE
MEDIDA
ADJUDICACIN
ACCIN
ACCIN
Pes
META
DISTRIBUCION
TOTAL
o % T1 T2 T3 T4
PRESUPUESTAL
ACCIN
ACCIN
ACCIN
01
ACCIN
SUPERVISIN
03
03
45
03 03
45
18
16
12
00
01
01
02
00
12
90
ACCIN
03
03
03 03
12
14
68
14 68
164
04
03
09
04
03
09
04 04
03 03
01
01 01

100.00%
89


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO

Gerencia de Desarrollo Social - PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION
Disminuir la desnutricin crnica infantil y la anemia
Seguridad Alimentaria y Proteccin Infantil
0
S/. 5,373.00
0
INSUMO
COMPONENTE ALIMENTARIO
Adjudicacion de Alimentos
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
Gastos notariales
Recepcin, Almacenamiento, Control de Calidad
Pasajes x 2 personas-Ida/vuelta. Dos veces al ao
Viaticos-x 2 personas-Ida/vuelta. Dos veces al ao
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
Folder Manila A4
Clips
Thoner para impresora Lasser Jet P2015
PERFORADOR
PIZARRA ACRILICA
TAMPON
TIJERA GRANDE
VINIFAN T/O
Tableros Plstico T/O
PLUMONES ACRILICOS DE COLORES
PORTA LAPICEROS
REGLA DE 30 CM
Distribucin
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
PROGRAMACION
COSTO
TOTAL
Papel Bond A-4

Lapicero
Persona
01
12
02
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 1,000.00
Pasajes
Viatico
Millar
Unidad
Unidad
Cajas
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
UNIDAD
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
04
04
01
12
100
08
04
02
01
04
04
02
02
10
04
04
06
06
04
12
05
S/. 400.00
S/. 300.00
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 0.50
S/. 2.00
Millar
Unidad
01
24
02
01
02
02
02
02
05
02
02
03
03
02
06
03
00
00
00
00
00
00
00
02
00
00
00
00
00
00
00
00
02
02
00
00
05
00
02
03
03
02
06
02
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
28.00
12.00
2000.00
0.00
1600.00
1200.00
28.00
12.00
50.00
16.00
4.00
38.00
90.00
14.00
14.00
10.00
7.00
70.00
28.00
14.00
15.00
21.00
28.00
12.00
10.00
S/. 28.00 x
S/. 1.00 x
37
x
x
2
x
x
27
x
x
0
28.00
24.00
5,373.00
19.00
90.00
3.50
3.50
5.00
3.50
7.00
7.00
3.50
2.50
3.50
7.00
1.00
2.00

90

REA LOCAL DE
FOCALIZACIN.

91


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
I.
II.
III.
IV.

Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Programas Sociales y Nutricin Infantil - Unidad Local de Focalizacin.
Construccin, Actualizacin del Padrn General de Hogares (Base de Datos Nominal sobre las Caractersticas
Socioeconmicas de los Hogares)
Levantamiento de informacin de Hogares
S/. 11,037.60
TAREAS
Empadronamiento de Hogares
1.1 Planeamiento
a) Formulacin y Elaboracin del Plan de Trabajo
b) Identificar las zonas de empadronamiento
c) Taller sobre el correcto uso de las FSU.
1.2 Aplicacin de la Ficha Socioeconomica Unica
a) Asignar zonas a las brigadas de
empadronadores
b) Visita domiciliaria aplicacin del protocolo de
empadronamiento
1.3 Procesamiento de Datos
a) Registro magnetico de la informacin recopilada
en las FSU (Aplicatico SISFOH)
b) Verificacin de la Informacin Procesada con la
informacin recogida en la FSU
c) Establecer errores, omisiones e inconsistencias
presentes en la base de datos procesada.
Atencin de pedidos de Aplicacin de la FSU
2.1 Programacin de Visitas Domiciliarias
Administracin de reclamos por registro
incorrecto.
Entrega de Notificaciones
TOTAL
META
UNIDAD DE Peso
MEDIDA
%
T1 T2 T3 T4
Documento
Accin
Taller
01 00 01
01 00 01
00 02 00
00
00
02
02
02
04
Accin
00 05 00
08
13
Accin
00 6000 00 11000 17000
Registro
00 6000 00 11000 17000
Registro
00 6000 00 11000 17000
Registro
00 6000 00 11000 17000
TOTAL
Documento
00 250 00 250
500
Documento
00 250 00 250
500
Documento
00 6000 00 11000 17000

86021

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
100.00%
92


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Programas Sociales y Nutricin Infantil - Unidad Local de Focalizacin.
Construccin, Actualizacin del Padrn General de Hogares (Base de Datos Nominal sobre las Caractersticas
Socioeconmicas de los Hogares)
0
Levantamiento de informacin de Hogares
S/. 11,037.60
0
INSUMO
BORRADOR BLANCO
CARTULINA DE HILO
CHINCHES DE COLORES
CLIPS WING
FATENERS
FOLDER MANILA T/C
GRAPAS 23/10
LAPICERO AZUL
LAPICERO ROJO
LAPIZ 2B
PAPEL BOND A-4 75GR
PERFORADOR
PIZARRA ACRILICA
PLUMONES ACRILICOS DE COLORES
PORTA LAPICEROS
REGLA DE 30 CM
RESALTADOR DE TEXTO
SACAGRAPAS
SOBRE MANILA T/C
TAJADOR DE METAL
TAMPON
TIJERA GRANDE
VINIFAN T/O
TINTA HP DESKJET. F4480 negro
TINTA HP DESKJET. F4480 colores
GASOLINA 90 Octanos
Tableros Plstico T/O
Colgadores para Fotocheck
Micas Fotocheck
Sujetadores Grandes
POST-IT
TONER HP LASER JET P 2015
TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA
TASKALFA TK 437
TOTAL
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
UNIDAD
02
5.00
02 00 00
00
UNIDAD
800
1.00
00 400 400 00
UNIDAD
01
2.80
01 00 00
00
UNIDAD
12
6.50
06 00 06
00
UNIDAD
16
1.00
08 00 08
00
CAJA
10
2.50
05 00 05
00
ROLLOS
06
3.80
03 00 03
00
CAJA
08
1.00
02 02 02
02
FRASCO
05
2.00
03 00 02
00
UNIDAD
02
3.50
02 00 00
00
UNIDAD
02
2.50
02 00 00
00
UNIDAD
02
13.00
02 00 00
00
CAJA
04
7.00
02 00 02
00
UNIDAD
400
0.25
200 00 200 00
CAJA
04
11.00
02 00 02
00
CAJA
02
30.00
01 00 01
00
CAJA
02
30.00
01 00 01
00
UNIDAD
1032
1.00
00 516 516 00
UNIDAD
24
27.00
10 02 10
02
UNIDAD
02
19.00
02 00 00
00
UNIDAD
01
90.00
01 00 00
00
UNIDAD
04
3.50
02 00 02
00
UNIDAD
04
3.50
02 00 02
00
UNIDAD
04
3.50
02 00 02
00
UNIDAD
06
2.50
03 00 03
00
UNIDAD
06
3.50
03 00 03
00
UNIDAD
04
7.00
02 00 02
00
UNIDAD
12
1.00
06 00 06
00
UNIDAD
12
2.50
06 00 06
00
UNIDAD
04
2.50
02 00 02
00
UNIDAD
200
0.20
100 00 100 00
UNIDAD
80
1.00
00 40 00
40
UNIDAD
02
5.00
02 00 00
00
UNIDAD
02
3.50
02 00 00
00
ROLLOS
10
7.00
05 00 05
00
CARTUCHO
12
60.00
06 00 06
00
CARTUCHO
08
65.00
04 00 04
00
GALON
270
16.00
00 135 00 135
UNIDAD
60
7.00
00 30 30
00
UNIDAD
60
2.50
00 30 30
00
UNIDAD
60
1.50
00 30 30
00
UNIDAD
96
1.00
48 00 48
00
UNIDAD
04
7.50
01 01 01
01
UNIDAD
02
288.00
00 01 00
01
UNIDAD
02
320.00

01
00
01
00
452 1187 1441 181
COSTO
TOTAL
10.00
800.00
2.80
78.00
16.00
25.00
22.80
8.00
10.00
7.00
5.00
26.00
28.00
100.00
44.00
60.00
60.00
1032.00
648.00
38.00
90.00
14.00
14.00
14.00
15.00
21.00
28.00
12.00
30.00
10.00
40.00
80.00
10.00
7.00
70.00
720.00
520.00
4320.00
420.00
150.00
90.00
96.00
30.00
576.00
640.00
11037.60
93

PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA

94


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1

Gerencia de Desarrollo Social -SPSNI_Programa de Complementacion Alimentaria
Programar,organizar, dirigir y Controlar la gestion del Programa de Complemetacion Alimentaria.
Sin Producto.
Gestin Administrativa y entrega de raciones alimenticias a beneficiriarios del Programa de Complementacion Alimentaria.
S/. 16,518.00
Lograr con eficacia y eficiencia los objetivos y metas del Programa de Complementacion Alimentaria.
TAREAS
Formulacion de Convenios de gestion con PRONNA DIRESA y MPSM.

Coordinacin con PRONNA- DIRESA y MPSM, para la
1.1 formulacion de Convenios de Gestion y ser aprobados
con Acuerdo de Concejo.
Elaboracion del Plan de Compras ao 2012
2.1 Coordinacin con Logistica para cotizacion de Precios.
Coordinacin con Presupuesto.
2.1 Coordinacin con PRONNA.
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
12.2
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
Inscripcion de Organizaciones Sociales de Base en

SUNARP
Coordinar con directivos de las OSBs, para incribir en
Registros Publicos.
Elaboracion de expediente para presentar en Registros
Publicos
Digitacion de informacion en Aplicativo RUBEN.
Acopio de informacion y digitacion de datos de
beneficiarios del PCA, en aplicativo RUBEN
Envio de informacion al MIMDES, ,MEF Gobierno Regional
y PRONNA
Remision de informes trimestrales a la Contraloria
General y PRONNA.
Acopiar informacion de Centros de Atencion,, compras de
alimentos en almacen, raciones atendidas,, stock de
alimentos, e informar a Contraloria General a traves del
Programa Mochica.
Adquisicion de combustibles y lubricantes
Adquisicion de combustibles para funciones de
supervision, mensajeria, otros
Capacitacion a directivos de las OSBS en nutricion de
alimentos y gestion empresarial.
Convocar a directivos de OSBS, para participar en
evento de capacitacion contenido nutricional de los
alimentos y gestion empresarial.
Organizacin Festival Gastronomico, en el dia
mundial de la alimentacion
Convocar las Organizaciones Sociales de Base, para
que participen con diferentes platos tipicos en el
Gastronomico en dia Mundial de la Alimentacion.
Elaboracion de Canasta Basica Alimentaria del PCA
CGL define componentes de Canasta Basica
alimentria, para ser aprobado cor Ordenanza
Municipal.
Adquisiciones alimentos para la atencion de
beneficiarios del PCA.
Coordinar con logistica, comision de adquisiciones,
recepcionar los alimentos previo control de calidad..
Control de calidad de alimentos
Cordinar con el CGL y especialistas para verificar
calidad de alimentos, fumigar, remover y ordenar.
Distribucion de raciones alimentarias a Centros de
atencion del PCA.
Elaboracion de actas de entrega mensual a los
Centros de atencion.
Entrega mensual de alimentos a Centros de atencion.
Supervision semestral a los Centros de atencion del
PCA, Bajo Huallaga
Supervisar a los Centros de atencion del PCA, Bajo
Huallaga, 2 veces al ao
Supervision trimestrales a los Centros de atencion del
PCA, del Huallaga Central y Bajo Mayo
Realizar visitas de Supervision trimestrales a los
Centros de atencion del PCA, del Huallaga Central y
Bajo Mayo
Elaboracion de documentos relacionados con la
gestion del PCA
Elaboracion de Informes, cartas, notas de
coordinanacion y otros documentos relacionados con
la Gestion del PCA
Elaboracion del Plan Operativo ao 2013
Acopio de informacion sobre actividades a realizar en
2013.
Realizacion de reuniones de trabajo y coordinacion
Realizar reuniones de coordinacion con diversas areas
organicas de la entidad y otros sectores.
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Convenios
Coordinacio
n
Coordinacio
n
Coordinacio
n
Peso %
T1
META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T2 T3 T4
02
02
01
01
01
01
01
01
Coordinacio
n
02
02
03
03
10
Documentos
02
02
03
03
10
01
02
Informacion
01
Documento
01
01
02
Documento
01
01
01
01
04
40
40
40
40
160
01
02
Convocatori
a
01
01
Reunion
01
01
01
02
01
04
00
Galones
Documento
01
Proceso
Control
01
01
01
01
00
Actas
120
120
Kilogramos
####
Supervision
01
120 120
480
### 75000
01
02
Supervision
01
01
01
01
04
Documento
15
15
15
15
60
01
05
05

05
05
20
75770
100.00%
95


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

Gerencia de Desarrollo Social -SPSNI_Programa de Complementacion Alimentaria
Programar,organizar, dirigir y Controlar la gestion del Programa de Complemetacion Alimentaria.
Sin Producto.
Gestin Administrativa y entrega de raciones alimenticias a beneficiriarios del Programa de Complementacion
Alimentaria.
S/. 16,518.00
CDIGO
INSUMO
Formulacion de Convenios de gestion

con PRONNA - DIRESA y MPSM.
02
10
Papel Bond A-4

Lapiceros color azul
Tner para impresora HP CB 368
Elaboracion del Paln de Compras ao
2012
Papel Bond A-4
Inscripcion de Organizaciones
Sociales de Base en SUNARP
Papel Bond A-4
Tinta para tampn
Digitacion de informacion en
Aplicativo RUBEN.
Papel Bond A-4
Tinta para tampn
Personal temporal x 3 meses
Remision de informes trimestrales a
la Contraloria General y PRONNA.
Papel Bond A-4
Anillados
Adquisicion de combustibles y
lubricantes
Gasolina x 84 octanos
Capacitacion a directivos de las OSBS
en nutricion de alimentos y gestion
empresarial.
Papel Bond A-4
Folderes manila A4
Tinta para tampn
Refrigerios
Anillados
12
13
14
14
16
17
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
PROGRAMACION
T 1
T 2
T 3
T 4
Millar
Unidades
Unidades
01
06
01
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
x
x
x
14.00
6.00
250.00
Millar
Unidades
Unidades
01
06
01
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
x
x
x
14.00
6.00
250.00
Millar
Unidades
Unidades
01
02
01
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 7.00
Millar
Unidades
Unidades
Persona
01
02
01
03
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 7.00
S/. 800.00
Millar
Unidades
Unidades
01
02
06
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 10.00
Galon
144
S/. 14.00
Millar
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Envos
Unidades
03
120
01
120
02
01
20
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
S/. 0.50
S/. 7.00
S/. 30.00
S/. 12.50
Millar
Unidades
Unidades
Unidades
02
24
01
03
Millar
Unidades
Unidades
x
x
x
COSTO
TOTAL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
28.00
2.00
7.00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
28.00
2.00
7.00
2400.00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
28.00
2.00
60.00
2016.00
x
x
x
x
x
x
x
84.00
120.00
250.00
60.00
14.00
30.00
250.00
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
S/. 500.00
x
x
x
x
56.00
24.00
250.00
1500.00
01
12
01
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
x
x
x
28.00
12.00
250.00
01
S/. 28.00
28.00
12
02
60
S/. 1.00
S/. 1,000.00
S/. 3.50
x
x
x
x
12.00
2000.00
210.00
Remocion
Fumigacion
04
04
S/. 100.00
S/. 200.00
x
x
x
x
x
x
x
x
400.00
800.00
Millar
Unidad
01
24
S/. 28.00
S/. 1.00
x
x
x
x
x
x
x
x
28.00
24.00
Pasajes
04
S/. 400.00
1600.00
Viatico
04
S/. 300.00
1200.00
Millar
Unidad
Unidad
Cajas
01
12
100
08
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 0.50
S/. 2.00
x
x
x
x
x
x
x
x
28.00
12.00
50.00
16.00
Millar
Unidad
Unidad
Viaticos
01
12
12
18
S/. 28.00
S/. 1.00
20.00
50.00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
28.00
12.00
240.00
900.00
Millar
Unidades
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
01
01
02
100
04
02
02
04
06
S/. 28.00
S/. 250.00
3.00
S/. 0.50
5.00
5.00
3.00
5.00
2.00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
28.00
250.00
6.00
50.00
20.00
10.00
6.00
20.00
12.00
Millar
Unidad
Unidad
02
01
12
S/. 28.00
S/. 250.00
S/. 10.00
x
x
x
01
56.00
250.00
120.00
Millar
Unidad
Unidad
Cajas
01
12
02
02
S/. 28.00
S/. 1.00
5.00
2.00
x
x
x
x
0
x
x
x
x
1
28.00
12.00
10.00
4.00
16,518.00
0.00
x
x
x
x
x
x
x
Organizacin Festival Gastronomico,

en el dia mundial de la alimentacion
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
Equipo de sonido
Premios
Elaboracion de Canasta Basica
Alimentaria del PCA
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
Adquisiciones alimentos para la
atencion de beneficiarios del PCA.
Papel Bond A-4
11
UNIDAD DE
MEDIDA
Lapiceros azul
Gastos notariales
Refrigerios, otros
Remocion, verificacion
Fumigacion
Papel Bond
A-4
Lapicero
Persona
Unidades
Distribucion de raciones alimentarias

a Centros de atencion del PCA.
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
Supervision semestral a los Centros
de atencion del PCA, Bajo Huallaga
Pasajes x 2 personas-Ida/vuelta. Dos
veces al ao
Viaticos-x 2 personas-Ida/vuelta. Dos
veces al ao
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
Folder Manila A4
Clips
Supervision trimestrales a los
Centros de atencion del PCA, del
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
Pasajes ida y vuelta
Viticos
Elaboracion de documentos
relacionados con la gestion del PCA
Papel Bond A-4
Fastener
Folder Manila
Corrector lquido
Portamina
Mina
Tampn
Clips
Elaboracion del Plan Operativo ao
2013
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
Anillados
Reuniones de trabajo y coordinacion
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
Tampn
Clips
TOTAL

x
x
x
x
0
x
x
x
x
0
96

PROGRAMA DEL VASO

DE LECHE

97


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
Gerencia de Desarrollo Social -SPSNI_Programa del Vaso de Leche

Programar,organizar, dirigir y Controlar la gestion del Programa del Vaso de Leche
Sin Producto.
Gestin Administrativa y entrega de raciones alimenticias a beneficiriarios del Programa del Vaso de Leche
S/. 84,820.00
TAREAS
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
9.2
10
10.1
11
Elaboracion del Plan de Compras ao 2012

Coordinacin con Logistica para
cotizacion de Precios.
Coordinacin con Presupuesto.
Inscripcion de Organizaciones Sociales
de Base en SUNARP
Coordinar con directivos de las OSBs, para
incribir en Registros Publicos.
Elaboracion de expediente para presentar en
Registros Publicos
Digitacion de informacion en Aplicativo
RUBEN.
Acopio de informacion y digitacion de datos de
beneficiarios del PVL en aplicativo RUB PVL
MIPAN
Envio de informacion al ,MEF Gobierno
Regional y INEI
Remision de informes trimestrales a la
Contraloria General
Acopiar informacion de Centros de Atencion,,
Adquisicion de combustibles y
lubricantes
Adquisicion de combustibles para funciones de
supervision, mensajeria, otros
Organizacin Festival Gastronomico, en
el dia mundial de la alimentacion
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
T1
META
T2 T3
01
01
Coordinacion
01
01
Coordinacion
02
02
03
03
10
Documentos
02
02
03
03
10
01
02
Informacion
01
Documento
01
Documento
01
01
01
01
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
02
01
04
00
Galones
Adquisiciones alimentos para la

atencion de beneficiarios del PVL.
Coordinar con logistica, comision de
adquisiciones, recepcionar los alimentos Proceso
previo control de calidad..
Cordinar con el CGL y especialistas para
verificar calidad de alimentos, fumigar,
Control
remover y ordenar.
Distribucion de insumos a las OSB
Elaboracion de actas de entrega mensual
Actas
a los Centros de atencion.
Entrega mensual de alimentos a Centros
Kilogramos
de atencion.
Supervision a los Centros de atencion del
PVL
Elaboracion de documentos
relacionados con la gestion del PVL
11.1 Elaboracion de Informes, cartas, notas de
coordinanacion y otros documentos
relacionados con la Gestion del PCA
TOTAL
Coordinacion
40
40
40
Convocar las Organizaciones Sociales de

Base, para que participen con diferentes
Convocatoria
platos tipicos en el Gastronomico en dia
Mundial de la Alimentacion.
Realizar visitas de Supervision

trimestrales a los Centros de atencion del
PCA, del Huallaga Central y Bajo Mayo
T4
01
01
01
01
40
160
01
01
01
02
01
04
00
120
120
120
37500
120
480
37500 75000
Supervision
01
01
01
01
04
Documento
15
15
15
15
60

98


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
12
13
14
15
16
17
18

Sin Producto.
S/. 84,820.00
00
12.1 Acopio de informacion sobre actividades

a realizar en 2013.
Realizacion de reuniones de trabajo y
coordinacion
13.1 Realizar reuniones de coordinacion con
diversas areas organicas de la entidad y
otros sectores.
Capacitacion a directivos de las
OSBS en temas relacionados al
desarrollo Humano Integral de los
beneficiarios del PVL.
14.1 Lavado de manos y preparacin
adecuada de las raciones (Higiene y
Manipulacin de Alimentos)
14.2 Almacenamiento, preparacion y
Distribucin de Alimentos
14.3 Importancia Inscripcin en Registros
Publicos
14.4 Importancia de preparar alimentos
nutritivos a base de productos regionales
- Habitos Alimentarios.
14.5 Educacion Nutricional para nios y nias
05
EVENTO
EVENTO
EVENTO
05
20
01
01
01
01
1
EVENTO
01
14.6 Lactancia Materna Exclusiva
EVENTO
01
14.7 Derechos y Corresponsabilidad
EVENTO
01
14.8 Fortalecimiento Familiar
EVENTO
01
14.9 Talleres de Actividades Productivas
EVENTO
01
14.10 Sosteniblidad de las actividades

Productivas ya implementados
14.11 Sensibilizacion sobre manejo y
funcionamiento de Programas Sociales a
las areas conexas
14.12 Fortalecer la participacion de las
organizaciones del Sector Agropecuario
Definicin de compra de insumos para el
siguiente ao
Fortalecer la Estrategia Provincial
CRECER, liderados por la MPSM
Cooperacion tecnica con el MINAG y PVL
referentes a huertos familiares
Sensibilizacion a autoridades y lideres
comunales en temas nutricionales
EVENTO
01
01
EVENTO
1
EVENTO
REUNION
REUNIONES
CONVENIO
EVENTO
Elaboracion de boletines informativos
DOCUMENTO
20
CHOCOLATADAS DE FIN DE AO
CELEBRACIONES POR ANIVERSARIO DE
LAS PRESIDENTES DE LAS OSB
EVENTO
Realizacin de Pasantias
EVENTO
22
05
01
EVENTO
19
21
05
01
EVENTO
1
3
01
12
01
1
1
01
1
1
3
04
02
03
04
1 01
190 37689 190 37693 75762

100.00%
99


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

Sin Producto.
S/. 84,820.00
CDIGO
1
02
5
5
INSUMO
Formulacion de Convenios de gestion con DIRESA y MPSM.
Papel Bond A-4
Elaboracion del Plan de Compras PVL
Papel Bond A-4
Inscripcion de Organizaciones Sociales de Base en SUNARP
Papel Bond A-4
Tinta para tampn
Digitacion de informacion en Aplicativo RUB PVL. MIPAN
Papel Bond A-4
Tinta para tampn
Remision de informes a la Contraloria General de la Republica,
INEI, MEF. GOBIERNO REGIONAL
Papel Bond A-4
Espiralados
Adquisicion de combustibles y lubricantes
Gasolina x 84 octanos
Capacitacion a directivos de las OSBS en temas relacionados al
desarrollo Humano Integral de los beneficiarios del PVL.
Papel Bond A-4
Folderes manila A4
Tinta para tampn
Refrigerios
Espiralados
Organizacin Festival Gastronomico, en el dia mundial de la
alimentacion
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
Equipo de sonido
Premios
Degustacion de Productos del vaso de leche
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
PROGRAMACION
COSTO
TOTAL
Millar
Unidades
Unidades
01
06
01
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
01
06
01
28.00
6.00
250.00
Millar
Unidades
Unidades
01
06
01
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
01
06
01
28.00
6.00
250.00
Millar
Unidades
Unidades
04
20
04
S/. 28.00 01
S/. 1.00 05
S/. 7.00 01
01
05
01
01
05
01
01
05
01
112.00
20.00
28.00
Millar
Unidades
Unidades
02
06
03
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 7.00
01
02
01
02
01
01
02
01
56.00
6.00
21.00
Millar
Unidades
Unidades
04
04
20
S/. 28.00 01
S/. 1.00 01
S/. 10.00 05
01
01
05
01
01
05
01
01
05
112.00
4.00
200.00
Galon
192
S/. 14.00 48
48
48
48
2688.00
0.00
Millar
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Envos
Unidades
02
02
06
1000
02
1800
10
S/. 28.00
01
01
S/. 1.00
01
01
S/. 250.00
03
03
S/. 0.50
500
500
S/. 7.00
01
01
S/. 30.00 450 450 450 450
S/. 10.00
05
05
56.00
2.00
1500.00
500.00
14.00
54000.00
100.00
Millar
Unidades
Unidades
Unidades
01
25
01
05
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
S/. 500.00
01
25
01
05
28.00
25.00
250.00
2500.00
Millar
Unidades
Unidades
01
05
03
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 250.00
01
05
03
28.00
5.00
750.00

100


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
10
11
12
13
16
17
18

Sin Producto.
S/. 84,820.00
Adquisiciones alimentos para la atencion de beneficiarios del
PVL
Papel Bond APapel Bond A-4
02
S/. 28.00
4
Lapiceros azul
Lapicero
10
S/. 1.00
Gastos notariales
Persona
02
S/. 1,000.00
Refrigerios, otros
Unidades
40
S/. 3.50
Toma de Muestra y Anlisis de Lotes
Unidad
04
S/. 2,800.00
Fumigacion
Fumigacion
04
S/. 200.00
Distribucion de raciones mensuales
Papel Bond A-4
Millar
12
S/. 28.00
Lapiceros azul
Unidad
20
S/. 1.00
01
01
56.00
05
01
05
01
10.00
2000.00
140.00
01
01
01
01
01
01
01
01
11200.00
800.00
03
05
03
05
03
05
03
05
336.00
20.00
01
01
01
01
01
1000
02
02
03
01
02
01
01
112.00
1000.00
6.00
1000.00
40.00
40.00
36.00
10.00
16.00
Elaboracion de documentos relacionados con la gestion del PVL

Papel Bond A-4
Fastener
Folder Manila
Corrector lquido
Portamina
Mina
Tampn
Clips
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
Espiralados
Reuniones de trabajo y coordinacion
Papel Bond A-4
Lapiceros azul
Tampn
Clips
Compra de utilitarios
18.1 Moticleta 125- para supervisiones
Elaboracin de una Linea de Base inicial
Papel Bond
Lapiceros
toner hp laser 2015
Sensibilizacion a autoridades y lideres comunales en
temas nutricionales
Papel Bond
Lapiceros
Folderes
Elaboracion de boletines informativos
Papel Bond
Lapiceros
toner hp laser 2015
Realizacin de Pasantias Intercomites VL
Pasajes
Alimentos (3 dias)
Alojamiento (2 noches)
CHOCOLATADAS DE FIN DE AO PARA 4000 NIOS
Panetones
Cocoa
Leche Fresca
Azcar
Vasos descartables de tecnopor
Regalo para cada nio
Elenco artistico
CELEBRACIONES POR ANIVERSARIO DE LAS
PRESIDENTES DE LAS OSB
Torta
servilletas
Gaseosa
Vasos descartables
Regalo (presente)
Bocaditos
TOTAL
Millar
Unidades
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
04
04
02
2000
08
08
12
02
08
Millar
Unidad
Unidad
01
05
05
S/. 28.00
S/. 1.00
S/. 10.00
Millar
Unidad
Unidad
Cajas
04
12
02
04
S/. 28.00
S/. 1.00
5.00
2.00
Unidad
01
4200.00
Millar
Caja
Unidad
0.5
1
1
30
15
288
15.00
15.00
288.00
Millar
Caja
Unidad
0.5
1
50
30
15
0.5
15.00
15.00
25.00
Millar
Caja
Unidad
0.5
0.5
1
30
15
288
15.00
7.50
288.00
25
25
25
30
30
40
750.00
750.00
1000.00
Personas
Personas
Personas
UNIDADES
UNIDADES de
250 gr.
LITROS/TARR
OS
BOLSAS de
50 kg.
CIENTO
UNIDADES
UNIDADES
UNIDAD
PAQUETES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDAD
KG.
S/. 28.00 01
S/. 250.00 01
3.00
01
S/. 0.50 1000
5.00
02
5.00
02
3.00
03
5.00
01
2.00
02
02
02
03
02
02
02
03
02
01
05
05
01
03
01
01
03
01
01
01
03
01
28.00
5.00
50.00
01
03
01
01
01
500
24
2.5
1000
1.3
2
40
4000
3
135
14
5
250
X
X
X
X
12
12
48
1800
73
24

112.00
12.00
10.00
8.00
0.00
4200.00
4000.00
60.00
1300.00
270.00
560.00
20000.00
750.00
50
3
3
3
3
600.00
3
3
3
3
3
36.00
8 12 12 12 12
384.00
0.04 450 450 450 450
72.00
20
1460.00
10
6
6
6
6
240.00
1540 1077 1555 1102 84,820.00
101

SUB GERENCIA DE
PROMOCIN DE LA
SALUD Y DEFENSA DE
LOS DERECHOS

102

REA MUJER Y ADULTO

MAYOR

103


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
4
4.1

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA POBLACION DE MUJERES Y ADULTO MAYOR EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
RED DE MUJERES ORGANIZADAS, ADULTOS MAYORES.
S/. 11,751.60
LOGRAR LA ATENCION EN SALUD DEL 100 % DE BENEFICIARIOS DEL AREA DE LA MUJER Y ADULTO MAYOR
UNIDAD DE Peso
MEDIDA
%
EMPADRONAMIENTO DE MUJERES Y ADULTOS Documento
Visitas Domiciliarias y empadronamiento de adulto
Documento
mayor por sectores.
Registro y Actualizacion de la Base de Datos
Documento
CREACION E IMPLEMENTACION DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Y
Acta
FOTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.
Talleres de Fortalecimiento de Capacidades
Acciones
Visitas de sensibilizacion para la creacion de
Acciones
Organizaciones Sociales de Base
Taller de Capacitacion en Estilos de vida saludable
Acciones
REALIZACION DE CAMPAAS MEDICAS
Acciones
PREVENTIVO PROMOCIONALES EN SALUD.
Campaas de atencion medica recuperativa.
Acciones
ORGANIZACIN DE FERIAS Y PASACALLES
Acciones
ALUSIVOS A LA FECHA.
Pasacalles alusivos a la fecha civica.
Acciones
Ferias Infformativas
Aciones
TOTAL
TAREAS
META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T1 T2 T3 T4
3
12
03
03 03 03
12
00
02
02 02 02
08
01
01 01 01
04
01
01 01 01
04
00
02
02 02 02
08
00
02
01

02 02 02
01 01 01
08
04
60
100.00%
104


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA POBLACION DE MUJERES Y ADULTO MAYOR EN LA PROVINCIA DE SAN
MARTIN
RED DE MUJERES ORGANIZADAS, ADULTOS MAYORES.
0
S/. 11,751.60
LOGRAR LA ATENCION EN SALUD DEL 100 % DE BENEFICIARIOS DEL AREA DE LA MUJER Y ADULTO MAYOR
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
INSUMO
BORRADOR BLANCO
BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA
CARTULINA SIMPLE
CHINCHES DE COLORES
CINTA SCKOTCH
CLIPS PEQUEO
FOLDER MANILA T/A4
GRAPAS 26/8 WINGO
GASOLINA 90 Octanos
LAPICERO AZUL
LAPICERO NEGRO
LAPICERO ROJO
LAPIZ MONGOL
PAPEL BOND A-4 75GR
PAPEL BULQUI
PAPELOGRAFOS
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 NEGRO
PLUMON 047 N ROJO
PLUMON 047 VERDE
SOBRE MANILA T/A4
TAJADOR DE METAL
TAMPON
VINIFAN
CUADERNO ESPIRALADO CUADRICULADO 200 HOJAS
CUADERNO DE CARGO 200 HOJAS
PAPEL CONTAC
REFRIGERIOS
ANTIBIOTICOS ADULTOS
VITAMINAS
ANALGESICOS
ANTITUSIGENOS
ANTIPARASITARIOS ADULTOS
BAJALENGUAS
PAPEL LUSTRE DE COLORES
ANTIPARASITARIOS NIOS
GLOBOS N 7
BANDEROLA
CAMARA DIGITAL
PIZARRA ACRLICA
MEGAFONO
TONER HP LASER P1102 PARA IMPRESORA
TOTAL
COST
UNIDAD DE CANTID
PROGRAMACION
O
MEDIDA
AD
T1 T2 T3 T4
UNITA
UNIDAD
02
5.00 02 00 00
00
UNIDAD
02
1.00 01 01 00
00
UNIDAD
01
2.80 01 00 00
00
UNIDAD
04
6.50 01 01 01
01
UNIDAD
240
0.40 20 20 20
20
CAJA
10
2.50 05 05 00
00
ROLLOS
16
2.50 08 08 00
00
ROLLOS
16
3.80 08 08 00
00
ROLLOS
08
2.00 02 02 02
02
CAJA
12
1.00 04 04 02
02
FRASCO
04
2.00 02 02 00
00
UNIDAD
02
13.00 02 00 00
00
UNIDAD
300
0.20 100 100 50
50
CAJA
06
3.00 03 01 01
01
GALON
92
14.00 03 03 03
03
CAJA
04
6.00 01 01 01
01
CAJA
04
30.00 01 01 01
01
CAJA
04
30.00 01 01 01
01
UNIDAD
24
1.00 06 06 06
06
MILLAR
24
27.00 06 06 06
06
MILLAR
04
20.00 01 01 01
01
UNIDAD
160
0.50 13 13 13
13
CAJA
01
30.00 01 00 00
00
CAJA
01
30.00 01 00 00
00
CAJA
01
30.00 01 00 00
00
CAJA
01
30.00 01 00 00
00
UNIDAD
06
3.50 02 02 01
01
UNIDAD
06
3.50 02 02 01
01
UNIDAD
06
3.50 02 02 01
01
UNIDAD
200
0.22 100 100 50
50
UNIDAD
04
1.00 04 00 00
00
UNIDAD
02
5.00 01 00 01
00
ROLLOS
04
5.00 02 00 02
00
UNIDAD
02
8.00 02 00 00
00
UNIDAD
01
9.00 01 00 00
00
ROLLOS
05
12.00 05 00 00
00
UNIDAD
600
5.00 150 150 150 150
CAJA
24
60.00 02 02 02
02
CAJA
24
10.00 02 02 02
02
CAJA
24
8.00 02 02 02
02
CAJA
CAJA
24
50.00 02 02 02
02
CIENTO
08
10.00 02 02 02
02
UNIDADES
30
0.30 15
15
CAJA
04
280.00 02 02 02
02
BOLSA
12
9.00 03 03 03
03
UNIDAD
01
70.00 01 00 00
00
UNIDAD
01
800.00 01 00 00
00
UNIDAD
01
100.00 01 00 00
00
UNIDAD
01
200.00 01 00 00
00
UNIDAD
04
220.00 01 01 01
01
501 456 345 327

COSTO
TOTAL
10.00
2.00
2.80
26.00
96.00
25.00
40.00
60.80
16.00
12.00
8.00
26.00
60.00
18.00
1288.00
24.00
120.00
120.00
24.00
648.00
80.00
80.00
30.00
30.00
30.00
30.00
21.00
21.00
21.00
44.00
4.00
10.00
20.00
16.00
9.00
60.00
3000.00
1440.00
240.00
192.00
1200.00
80.00
9.00
1120.00
108.00
70.00
800.00
100.00
200.00
60.00
11751.60
105

DEMUNA

106


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
Municipalidad Provincial de San Martin

Gerencia de Desarrollo Social - Defensoria Municipal del Nio y Adolescente (DEMUNA)
Reduccion de la Violencia Familiar y Aumento de la Paternidad Responsable en la Provincia de San Martin

META
Mejora de las Actitudes de la Sociedad para el Ejercicio de los Derechos y Libertades Fundamentales
CDIGO
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
TAREAS
ELABORACION E IMPRERSOS DE FORMATOS
Elaborar formatos.
Solicitar impresin de formatos
ATENCION DE CASOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y PATERNIDAD RESPONSABLE
Recepcion de Casos
Clasificacion de Casos
Realizar Conciliaciones Extrajudiciales
Realizar Compromisos
DERIVACION DE CASOS A OTRAS INSTITUCIONES
Elaborar Informes
Elaborar Oficios
RECEPCION Y ENTREGAS DE PENSIONES A LOS BENEFICIARIOS
4.1
4.2
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
Expedicion de recibos por recepcion de pensiones

Expedicion de recibos por entregas de pensiones
INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD EN LA PARTICIPACION DE
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION SOCIAL
Coordinar con las instituciones involucradas en el tema
Coordinar con las Organizaciones Sociales de Base y la Gerencia
de Desarrollo Social
Realizacion de movilizaciones
JORNADA DE REFLEXION CON ALUMNOS DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA
Coordinacion con las Instituciones Educativas
Preparacion de materiales y equipos
Realizacion de la Jornada
Elaboracion de informes
SESIONES DE REFLEXIONES CON LOS PADRES DE FAMILIA
Coordinacion con las institucioneas educativas
Coordinar con las APAFAS
Preparacion de Materiales y equipos
Realizacion de la jornada
Realizar informe
SESIONES DE ORIENTACION Y ASESORAMIENTO DE TAREAS
EDUCATIVAS
Coordinacion con las institucioneas educativas
Coordinar con las APAFAS
Preparacion de Materiales y equipos
Realizacion de la jornada
Realizar informe
ELABORACION DE PERIODICOS MURALES
Solicitud de materiales para el periodico mural
9.2
Elaboracion de tripticos y afiches
9.3
Elaboracion del periodico mural
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
9.5
10
10.1
Coordinacion y orientacion con los AA.HH para el acceso de la

comunidad
Realizar el seguimiento del periodico mural
ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUSION
Solicitar materiales
10.2
Elaboracion de tripticos y afiches
10.3
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
Reparto de tripticos y afiches en la oficina y AA.HH

ELABORACION DE CONVENIOS
coordinar con las institucioneas a suscribir convenios
Elaborara proyecto de convenio
Someter a consideracion de la Gerencia y Alcalde
Firma del Convenio
Ejecucion y seguimiento del convenio
9.4
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T1 T2 T3 T4
Formatos
Formatos
04
2500
2000
04
4500
Registro
Casos
Actas
Actas
300
300
100
20
300
300
100
20
300
300
100
20
300 1200
300 1200
100 400
20
80
Documento
Documento
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
150 150 150 150

150 150 150 150
600
600
Accion
01
01
01
01
04
Accion
01
01
01
01
04
Campaa
01
01
01
01
04
Accion
Accion
Jornadas
Documento
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
06
06
06
06
Acciion
Accion
Accion
jornadas
Documento
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
Acciion
Accion
Accion
jornadas
Documento
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
06
06
06
06
06
Documento
Tripticos y
afiches
Periodico
Mural
02
02
04
50
50
100
02
02
04
Accion
02
02
04
Accion
02
02
04
01
02
Recibo
Recibo
Documento
Tripticos y
afiches
Difusion
Accion
Documento
Gestion
Gestion
Accion
01
500 500 500 500 2000

500 500 500 500 2000
02
02
02
02

01
01
01
02
02
02
02
03
107


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO


META
12
12.1
12.2
12.3
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
15
15.5
15.2
15.3
16
16.1
16.2
16.3
16.4
17
17.1
17.2
17.3
17.4
18
18.1
18.2
18.3
PARTICIPACION EN REUNIONES MULTISECTORIALES
Asistir a reuniones multisectoriales
Reunion
04 06 06
Elaborar informes de las reuniones
Documento
04 06 06
Realizar acciones en razon a los acuerdos de las reuniones
Accion
04 06 06
PARTICIPACION EN CURSOS DE CAPACITACION
Solicitar autorizacion a gerencia para participacion en curso
Documento
01
Inscripcion en el curso
Accion
01
Asistir al curso
Curso
01
Informe del curso
Documento
01
Aplicacion del curso en el trabajo cotidiano
Accion
VISITAS DE ASESORAMIENTO A LAS DEMUNAS DISTRITALES
Programacion de viajes a los distritos
Documento
01
Solicitar autorizacion de viaje
Documento
01 01 01
Preparar materiales para el asesoramiento en los distritos
Documento
Viaje a los distritos
Viajes
03 03 04
Informe de asesoramiento
Documento
03 03 04
TRABAJO GRUPAL DEL PERSONAL DE LA DEMUNA CON
RELACION HUMANA HORIZONTAL
Programacion de reuniones mensuales
Documento
01
Ejecucion de las reuniones
Reunion
03 03 03
Ejecucion de los acuerdos de la reuniones
Accion
03 03 03
GESTIONAR LA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA DEMUNA TARAPOTO
Gestionar la ampliacion y mejoramiento del local de la demuna
Documento
01 01
Gestionar la implementacion con equipos y personal de oficiana
Documento
01 01
Realizar seguimiento de las dos anteriores para el cumplimiento
Accion
01 01
Informar a la Gerencia de la ejecucion y resultados de las
Documento
01 01
gestiones
ELABORACION DE INFORMES Y REPORTES MENSUALES,
TRIMESTRALES,SEMESTRALES Y ANUAL
Elaboracion de informes y reportes mensuales
Documento
03 03 03
Elaborar informes trimestrales
Documento
01 01 01
Elaborar informes semestrales
Documento
01
Elaborar informe y menoria anual
Documento
COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA
Solicitar pedidos de compra de bienes
Documento
01 01 01
Realizar el seguimiento de las compras
Accion
01 01 01
Registrar los bienes adquiridos
Accion
01 01 01

06
06
06
22
22
22
01
01
01
01
01
01
04
03
03
13
13
03
03
01
12
12
02
02
02
02
03
01
01
01
12
04
02
01
01
01
01
03
03
03
13036
100.00%
108


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

0
S/. 7,631.00
CDIGO
INSUMO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Archivador de palanca grande

Archivador de palanca mediana
Borrador BR-40 Pelikan
Cinta masquintape de 1
Cinta masquintape de 2
Clips Wingo
Cuaderno Cuadriculado x 50 hojas
Cuaderno doble cartula x 200 hojas
Cuaderno de cargo x 200 hojas
Cartulina Dplex
Cartulina Simple
Cola sinttica de gln.
Chinches dorados
Faster Wingo
Folder manila T/C
Grapas 26/6 Wingo
Grapadora tipo alicate
Hilo Rafia
Lapicero azul BIC
Lapicero negro BIC
Lapicero rojo BIC
Lpiz mongol N 2
Papel Bond 60 grs. A4
Papel Peridico
Papel bulky
Papel cuadriculado
Papel lustre
Papel carbn negro Pelikan
Plumasters x 10
Plumones 07
Plumones para pizarra acrlica
Resaltador de texto
Sobre manila T/O
Sobre blanco T/O
Stickeres x 100
Tampn azul
Tinta para tampn azul
Vinifan T/O
Ojalillo x 500
Borrador Rotring Blanco
Color Mongol x 12
Pegamento en Barra
Cinta para Impresora Ex. LX-300
Impresin de formatos de expedientes
Impresin de Cartas de Invitacin
Impresin de Cartas de derivacin
Impresin de Fichas de Visitas Familiares
Impresin de Actas de Conciliaciones
Impresin de Actas de Compromisos
Ampliacin y Mejoramiento local
Reuniones, campaas y movilizaciones
53
Viajes a distritos
UNIDAD DE
MEDIDA
Unid.
Unid.
Unid.
Rollo
Caja
Unid.
Pliego
Frasco
Caja
Caja
Unid.
Caja
Unid.
Obillo
Caja
Unid.
Millar
Cuader.
Pliego
Caja
Estuche
Unid.
Unid.
Sobre
Unid.
Frasco
Rollo
Caja
Unjd
Caja
Unidad
Unid
Unid
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Ambient
Reun. y
Campaas
Viajes
8
6
6
4
12
7
9
24
4
1
8
24
3
4
4
400
4
1
6
1
1
1
6
12
1
1
10
25
1
4
8
10
6
48
600
2
2
6
4
3
4
O4
6
12
1200
2400
100
100
500
200
2
20
COSTO
UNITARIO
5.00
4.50
6.50
0.60
2.50
3.80
1.00
1.00
8.00
9.00
1.00
0.40
2.00
2.50
7.00
0.25
3.00
13.00
1.00
30.00
30.00
30.00
1.00
25.00
14.00
20.00
1.00
0.50
20.00
6.00
1.60
3.50
2.50
0.30
0.08
2.00
5.00
1.60
7.00
2.50
0.50
3.90
2.00
20.00
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
600
160.45
13
70.77
CANTIDAD
TOTAL
PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
4
4
6
3
3
3
3
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
2
1
3
2
2
2
6
6
6
6
1
1
1
2
2
2
2
8
6
6
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
200
200
2
2
1
1
1
15
15
6
6
6
6
3
3
4
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
5
5
1
2
2
3
3
3
3
5
5
2
2
2
24
24
150 150 150 150
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
600
600
1200
1200
50
50
50
50
250
250
100
100
2
5
5
5
5
03
03
04
03
COSTO
TOTAL
40.00
27.00
39.00
2.40
30.00
26.60
9.00
24.00
32.00
9.00
8.00
9.60
6.00
10.00
28.00
100.00
12.00
13.00
6.00
30.00
30.00
30.00
6.00
300.00
14.00
20.00
30.00
12.50
20.00
24.00
12.80
35.00
15.00
14.40
48.00
4.00
10.00
9.60
28.00
7.50
2.00
15.60
12.00
240.00
240
480
20
20
100
40
1200
3209
920
7631.00
109

OMAPED

110


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
2.3
5
5.1
6
6.1

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (0MAPED)
ELIMINAR TODA FORMADE DISCRIMINACION EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SIN PRODUCTO
S/. 34,675.40
LOGRAR LA INCLUSION EN UN % 70 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
TAREAS
Promover la formalizacion. de organiza,. de Personas
Discapacidad.
a.- Induccion y formalizacioon de Organizaiones de
Personas con Discapacidad en los Distritos de la
Provincia de San Martin
Mejorar bienest. fsico, psquic, cultural y social de Person.
discap
a.- Campaa Medica en coordinacion con MINSA, ES SALUD y
otros
b.- chocolatada navidea para nios con Discapacidad
c- Actividades recreativas, deportivas, culturales y de
educacion
d.- Celebracion para madres y padres con discapacidad
Fortalecer las Capacidades de Personas con Discapacidad
a.- Capacitacion en computacion Basica
b.- Capacitacion en Cursos Productivos
c.- Capacitacion en formalizacion de pequeas empresas
Promover Sensibiliz. y concientizac autoridad y comunidad
a.- Movilizac. de Sensibiliz y concientiz. A autoridades y
comunidad.
b.- Celebracion del "Dia de las Personas con Discapacidad
c.- Difusin de los derechos de las Personas con Discapacidad
Promover la Creacion de OMAPEDS
a.-Gestionar la Creacion de OMAPEDS en los Distritos de la
Provincia de San Martin.
Actualizar la Base de Datos de las Personas con Discapcidad
en la Provincia de san Martin
a.- Empadronamiento en los Distritos de la Provincia de San
Martin a las Personas con Discapacidad
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
T1
META
T2 T3 T4
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
00
01
01
02
Talleres
00
Accion
Accion
01
01
Accion
Evento
Curso Taller
Curso Taller
Curso Taller
Accion
Evento
spot, Cuas
Gestion
01
01
02
01
01
01
03
01
01
01
01
01
00
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
01
01
01
01
04
01
01
01
03
Encuestas

25
100.00%
111


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (0MAPED)
ELIMINAR TODA FORMADE DISCRIMINACION EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SIN PRODUCTO
0
S/. 34,675.40
LOGRAR LA INCLUSION EN UN % 70 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
INSUMO
Viaticos y estadia a los Distritos de la
Provincia de San Martin.
PAPEL BOND A-4 75GR
USB de 08 GB
Sobres manila A-4
Cuaderno de actas de 400 hojas A-4
Cuaderno de apuntes 100 hojas
Cinta scoch
Cinta masquintape
Vinifan tamao oficio
Lapiceros azules
Lapiceros rojos
Lapiceros negro
Lapiz
Clips
Grapas 26 / 6-8
Tinta para tampon azul
Tampon azul
Cartulina colores variados
Papel lustre
Fastener
Folder manila A-4
Toner Negra HP laser Jet P1102 W
Toner a color HP Laser Jet P1102W
Tijera grande
Regla 50 c.m.
Engrapador tipo alicate
Perforador grande
Papelografo
Camara Filmadora
Kola sintetica grande
Plumones/pizarra acrilica colores variados
Plumones/papel colores variados
Chinches
Sacagrapas
Tajador metlico
Estilete grande
Canasta Navidea
Refrigerios
Almuerzoz
Gasolina de 90 octanos
Panetones
Capacitador
Shou infantil
Juguetes
Resaltador de textos
Mota para pizarra acrilica
TOTAL
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
Pasajes
Alojamiento
12
150.00
03 03 03
03
Alimentacion
Millar
16
27.00
04 04 04
04
UNIDAD
02
120.00
01
01
UNIDAD
200
0.22
50 50 50
50
Unidad
01
20.00
01
Unidad
02
2.50
01
02
Rollo
04
2.00
01 01 01
01
Rollo
08
3.80
02 02 02
02
Rollo
04
7.00
01 01 01
01
Caja
01
30.00
01
Caja
01
30.00
01
Caja
01
30.00
01
Caja
01
30.00
Caja
10
1,00
03 02 02
03
Caja
08
11.00
02 02 02
02
Frasco
04
3.50
01 01 01
01
Unidad
02
5.00
01
01
Unidad
100
1.00
25 25 25
25
Unidad
100
1.00
25 25 25
25
Caja
02
7.00
01
01
Unidad
200
0.20
50 50 50
50
Unidad
02
230.00
01
01
Unidad
02
230.00
01
01
Unidad
02
3.50
01
01
Unidad
01
350.00
01
Unidad
02
13.00
01
01
Unidad
01
19.00
01
Unidad
50
0.50
12 12 12
14
Unidad
01
3000.00
01
Frasco
04
2.00
01 01 01
01
Caja
01
30.00
01
Caja
01
30.00
01
Caja
08
2.50
02 02 02
02
Unidad
02
2.50
01
01
Unidad
02
1.00
01
01
Unidad
02
2.00
01
01
Unidad
50
50.00
25
25
Unidad
1000
3.00
200 250 500
50
Unidad
500
5.00
200 300
Galon
144
16.00
36 36 36
36
Unidad
01
1000.00
01
Unidad
03
1000.00
01 01 01
Unidad
02
400.00
01
01
Unidad
3000
4.00
01
Unidad
04
3.00
01 01 01
01
Unidad
02
5.00
01
01

COSTO
TOTAL
1800.00
432.00
240.00
44.00
20.00
5.00
8.00
30.40
28.00
30.00
30.00
30.00
30.00
10.00
88.00
14.00
10.00
100.00
100.00
14.00
40.00
460.00
460.00
7.00
350.00
26.00
19.00
25.00
3000.00
8.00
30.00
30.00
20.00
5.00
2.00
4.00
2500.00
3000.00
2500.00
2304.00
1000.00
3000.00
800.00
12000.00
12.00
10.00
34675.40
112

REA DE REGISTRO CIVIL

113


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1.1
1.2
1.3

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA DE REGISTRO CIVIL
MEJORA EN LOS PROCESOS DE LOS REGISTROS CIVILES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
ACTAS REGISTRALES CIVILES ENTREGADAS
ELABORACION DE PARTIDAS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES Y OTROS
S/. 9,607.50
TAREAS
EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE PARTIDAS
DE NACIMIENTOS
DE MATRIMONIOS
DE DEFUNCION
UNIDAD DE
MEDIDA
Partidas
Peso
%
T1
META
T2 T3
T4
TOTAL
2000 2000 2000 2000

75
75
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
27.00%
Partidas
75
75
300
2.00%
Partidas
150 150 150 150
600
3.00%
1.4
EXPEDICION CONSTANCIAS EN GENERAL
Constancia
10
10
10
10
40
3.00%
1.5
EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INSCRIPCION DE

MATRIMONIO ( SOLTERIA )
Constancia
50
50
50
50
200
2.00%
1.6
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VIUDEZ
Constancia
20
20
20
20
80
2.00%
1.7
RECONOCIMIENTO DE HIJO
Constancia
28
1.00%
1.9
ELABORACION DE DOCUMENTOS A DIFERENTES

ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS
Documento
10.00%
1.10
ELABORACION DE RESOLUCIONES REGISTRALES
Accion
2.00%
1.11
1.12
1.13
1.14
REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTOS

REGISTRO DE ACTAS DE MATRIMONIOS
REGISTRO DE ACTAS DE DEFUNCION
REGISTRO DE ADOPCION, DIVORCIOS Y OTROS
Accion
Accion
Accion
Accion
400 400 400 400

20 20 20 20
80 80 80 80
20 20 20 20
1600
80
320
80
30.00%
2.00%
3.00%
1.00%
1.15
ELABORACION DE EXPDEDIENTES MATRIMONIALES
Expedientes
20
20
140
5.00%
1.16
MATRIMONIO CIVIL MASIVO
Expediente
60
4.00%
25
100
3.00%
3636
100.00%
1.17
REALIZACION MATRIMONIO CIVIL Fuera de Hora de

Trabajo Segn Resolucion 15%
TOTAL
Expediente
25

20
25
80
25
114


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIL - AREA DE REGISTRO CIVIL
MEJORA EN LOS PROCESOS DE LOS REGISTROS CIVILES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
ACTAS REGISTRALES CIVILES ENTREGADASS
ELABORACION DE PARTIDAS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y OTROS
S/. 9,607.50
0
INSUMO
Borrador para pizarra acrilica ( Mota )
Cinta sckoth grande
Clips Wingo
Cuaderno cuadriculado 100 hojas grande
Cartulina simple
Cola sintetica 1/4 gl.
Chinches dorados
Calculadora manual
Cinta Masquistape de 1"
Cinta Masquistape de 2"
Fastener Wingo
Folder de Manila T/O
Folder de Manila T/C
Grapas 26/6 Wingo
Index
Lapicero azul
Lapicero negro Faber castell 033
Lapicero negro
Lapicero colo rojo faber castel
Lapiz Mongol No. 02
Papel Bond 75 gr. A4
Papel Bon T/ O
Papel lustre color celeste
Papel Membretado A4 para partidas de
nacimientos
Papel Membretado T/O para partidas de
nacimientos
Plumones 047 color rojo, verde
Plumones X 12 estuche
Plumones para pizarra acrilica color rojo,
verde
portaclips
Sobre de Manila T/O
Sobre blanco T/O
Sobre de Manila extra oficio
Tampon negro
tinta para tampon negro
Tampon azul
Vinifan T/O
Toner HP-Laser Jet Original HP 1020
Toner para copiadora IR 2016
Copiadora
Bocaditos
Torta
Local
Decorado del local
Brindis, Champan, Utincilios
Descartables,Copas, Adornos y Otros
Gaseosas
Agua Mineral
Lavado de Manteles
Combustible
Refrigerio
Matrimonio Civil Fuera de Hora de Trabajo
Segn Resoluc
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Unidad
Pliego
Frasco
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Millar
Millar
Pliego
Millar
Millar
Unidad
Estuche
CANTIDAD
01
06
06
06
04
07
08
04
01
08
08
02
20
25
08
01
10
12
04
04
08
02
02
12
04
50
12
12
03
06
08
COSTO
UNITARIO
2.80
6.50
2.00
1.00
3.50
0.40
2.00
2.50
22.00
2.50
3.80
7.00
0.30
0.25
3.00
7.00
0.60
10.00
30.00
1.00
1.00
17.00
20.00
27.00
30.00
0.30
PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
1
3
3
3
3
2
1
2
1
4
3
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
15
5
10 5
5
5
2
2
2
2
1
5
5
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
25
25
40.00
40.00
2.50
6.00
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Rollo
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
03
08
30
500
30
04
04
04
06
03
08
08
12
01
100
01
01
10
3.50 2
4.50 3
2.50 2
0.25 12
0.08 15
0.30 6
5.00 2
3.50 2
5.00 2
3.50 2
7.00 3
288.00 2
288.00 2
230.00 3
7,000.00
60.00
550.00
500.00
40.00
Caja
Paquete
Unidad
Unidad
Galon
Unidad
04
24
12
02
07
22.00
1.00
8.00
16.00
12.00
Unidad
100
25.00 25 25
169 45

1
1
1
1
480.00
480.00
6.25
36.00
28.00
13.50
20.00
7.50
40.00
9.00
20.00
14.00
20.00
21.00
21.00
2304.00
2304.00
2760.00
7000.00
6000.00
550.00
500.00
400.00
400.00
1
1
1
1
1
1
25
134
COSTO
TOTAL
2.80
39.00
12.00
6.00
14.00
2.80
16.00
10.00
22.00
20.00
30.40
14.00
6.00
6.25
24.00
7.00
6.00
120.00
120.00
4.00
8.00
34.00
40.00
324.00
120.00
15.00
88.00
24.00
96.00
32.00
84.00
25
45
2500.00
9607.50
115

SUB GERENCIA DE
EDUCACIN, CULTURA,
DEPORTES, RECREACIN Y
PARTICIPACIN CIUDADANA

116

REA DE EDUCACIN

117


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - - SUB GERENCIA DE EUC.CULT.DEP.REC.Y PART. CIUD. - UNIDAD DE EDUCACION
MEJORA EN LOS NIVELES DE EDUCACIN EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
SIN PRODUCTO
PROMOCION E INSENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
S/. 32,331.00
TAREAS
1.1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
112
2.2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.3.1
3.2
3.3
3.4
4.4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.5.1
5.2
VACACIONES UTILES
COORDINACION Y GESTION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS
SUSCRIPCION DE CONVENIO
INSCRIPCION DE PARTICIPANTES
CONVOCATORIA
SELECCIN DE DOCENTES
ADQUISICION DE MARIALES
IMPLENTACION DE TALLERES(20)
IMPLENTACION DE LOCALES PARA LOS TALLERES
INAUGURACION
MONITOREO
CERTIFICADOS
CLAUSURA
CAPACITACION A DOCENTES DE I.E.RURALES
COORDINACION Y GESTION CON LAS INSTITUCIONES
INSCRIPCION DE DOCENTES
SUSCRIPCION DE CONVENIO
INSTALACION DEL TALLER DE CAPACITACION
CERTIFICADOS
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA CRAC
PERSONAL ESPECIALIZADO PERMANENTE
CLAUSURA
RECONOCIMIENTO A DOCENTES POR EL DIA DEL MAESTRO
PREPARACION Y ORGANIZACIN DEL RECONOCIMIENTO A
DOCENTES
SELECCIN DE DOCENTES
CEREMONIA
DIPLOMAS Y PRESENTES
CONCURSO DE DEBATE Y ARGUMENTACION -ALUMNOS SECUNDARIA-UGEL
DIFUSION E INSCRIPCION DE PARTICIPANTES
ETAPA DE SELECCIN EN LAS IE.
ETAPA FINAL CON LOS SELECCIONADOS DE CADA I.E
PREMIACION A LOS GANADORES
ORGANIZACIN Y GESTION DEL CONCURSO
ENCUENTRO DE ALCALDES ESCOLARES
ORGANIZACIN, CONVOCATORIA, DIFUSION
MESA DE DIALOGO ,AUTORIDADES MUNICIPALES Y ALCALDES
ESCOLARES
53 RESULTADO DE LA MESA DE DIALOGO

5.4
6.6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
7.7.1
7.2
7.3
RECONOCIMIENTO A LOS ALCALDES ESCOLARES MAS

DESTACADOS
FERIA DEL LIBRO
PREPARATORIA Y CONVOCAR A LAS INSTITUCIONES
CULTURALES
ESCRITORES MEDIATICOS
EDITORIALES RECONOCIDOS
FESTIVAL DE LECTURA CON NIOS DE I.E. DE COMUNIDADES
NATIVAS
PRESENTACION DE LIBROS
MESA REDONDA
ENCUENTRO DE ESCRITORES
PRESENTACION DE TALLERES CULTURALES
IMPLENTACION DE FERIA
INAUGURACION
TALLER DE DOCENTES EN REDACCION Y COMPOSICION
EXPOSICION DE PINTURAS AMAZONICAS
EXPOSICION DE FOTOS -TARAPOTO AYER
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
COORDINACIN CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS
PROGRAMAS NACIONALES, PLAN LECTOR, PRONAMA
PROGRAMAS DE CAPACITACION EN INFORMATICA CON I.S.T.
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
T1
META
T2 T3
T4
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
00
GESTION
10
DOCUMENTO
PARTICIPANTE
REGISTRO
REGISTRO
MATERIALES
TALLER
ACCION
ACCION
ACCION
DOCUMENTO
ACCION
01
01
01
01
01
20
20
01
40
1000
01
DOCUMENTO
REGISTRO
CONVENIO
ACCION
CERTIFICADO
ADQUISICION
CONTRATO
ACCION
01
01
01
01
01
01
01
20
20
01
40
1000
01
01
01
01
50
01
01
01
05
01
01
01
50
01
01
01
01
01
DOCUMENTO
01
REGISTRO
ACCION
ACCION
01
01
20
01
01
20
00
REGISTRO
ACCION
ACCION
01
01
01
DOCUMENTO
05
01
01
01
00
01
00
05
DOCUMENTO
01
ACCION
01
01
ACTA DE
ACUERDO
01
01
ACCION
01
01
00
DOCUMENTO
20
20
ACCION
DOCUMENTO
10
30
10
30
DOCUMENTO
10
10
ACCION
TALLER
TALLER
ACCION
ACCION
ACCION
TALLER
ACCION
ACCION
DOCUMENTO
CONVENIO
CONVENIO
10
03
01
05
01
01
01
01
01
02

02
02
02
02
02
10
03
01
05
01
01
01
01
01
00
04
02
06
118
100.00%
118


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - - SUB GERENCIA DE EUC.CULT.DEP.REC.Y PART. CIUD. - UNIDAD DE EDUCACION
MEJORA EN LOS NIVELES DE EDUCACIN EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
SIN PRODUCTO
PROMOCION E INSENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
S/. 32,331.00
0
INSUMO
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
IMPLEMENTACION DE VACACIONES UTILES

2012
12 PROFESRES FACILITADORES DE LOS
CONTRATO
TALLERES
DIFUSION
ACCION
EQUIPO DE SONIDO
ALQUILER
CARTULINA AL HILO A4
COMPRA
REFRIGERIOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES AEREOS
COMBUSTIBLE
PERIFONEO
IMPRESIONES VOLANTES
IMPRESIONES GIGANTOGRAFIAS
TINTA PARA COPIADORA
TINTA PARA IMPRESORA A COLOR
PAPEL BON A4
LAPICEROS
PLUMONES 047
PAPELOGRAFOS
CHINCHES
INCENTIVOS/CONCURSOS
AMPLIACIONES DE FOTOS
CONFECCION DE CABALLETES PARA
EXPOSICION DE PINTURAS
AGUA TRATADA
CARTULINA NEGRA
CUADERNOS A4
PAPEL LUSTRE DIFERENTES COLORES
PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES
LAPICES
BORRADOR
TAJADOR
PERSONAL DE APOYO
CONTRATO
CINTA MASQUISTAPE
TOTAL
COSTO
UNITARIO
PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
00
COSTO
TOTAL
0.00
12
500.00
12
10
10
2000
2000
50
10
20
20
2000
10
04
06
05
100
04CJ
100
20
10
100
100.00
200.00
1.00
1.50
50.00
300.00
16.00
50.00
0.30
150.00
115.00
75.00
27.00
0.60
30.00
0.50
2.50
500.00
10.00
01
02
01
01
01
02
01
01
01
05
05 05 05
05 05 05
500 500 500
03 03 02
01 01 01
02 02 01
02 01 01
30 30 20
01 01 01
20 40 20
05 05 05
02 02 04
20 00 40
10
50.00
05
20
100
36
100
100
50
10
10
02
12
4.00
0.40
3.50
0.50
1.00
0.60
1.00
1.00
600.00
2.50

05
20
10
20
20
10
05
05
6000.00
02
01
01
01
05
20
10
20
20
10
02
01
01
01
05
05
05
500
02
01
01
01
20
01
20
05
02
20
05
05
20
10
40
40
20
05
05
01
06
06
715 690 772
1000.00
2000.00
2000.00
3000.00
2500.00
3000.00
320.00
1000.00
600.00
1500.00
460.00
450.00
135.00
60.00
30.00
50.00
50.00
5000.00
1000.00
500.00
05
20
06
20
20
10
01
675
80.00
40.00
126.00
50.00
100.00
30.00
10.00
10.00
1200.00
30.00
32331.00
119

REA DE CULTURA

120


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE EDUC. CULT.,DEPOR., RECR. Y PART. CIUD. - UNIDAD DE CULTURA
PROMOCION DE LA IDENTIFICACION CULTURAL
SIN PRODUCTO
DESARROLLO DE LOS TALLERES ARTISTICOS CULTURALES
S/. 62,421.00
CDIGO
1.2.-
TAREAS
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA CASA DE LA CULTURA
1.1 COORDINACION CON EL GORESAM, PARA EL ESTUDIO TECNICO
CONVENIO MARCO CON EL GORESAM PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION
CULTURAL EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
2.1 IMPLENTACION DEL CONVENIO
3.-
UNIDAD DE
MEDIDA
T1
META
T2 T3
01
01
ACCION
01
01
CONVENIO
ACCION
COMPRA
COMPRA
ACCION
ACCION
01
TALLERES
ACCION
VESTIMENTAS
COMPRA
EQUIPO
DOCUMENTO
ACCION
ACION
COMPRA
ACION
Peso %
CONVENIO
T4
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
02
CONVENIO
01
03
01
05 05
10
200
02
01
01
15
10
200
02
04
200
04
05
04
04
200
04
05
04
04 04
200 200
04 04
05 05
04 04
16
800
16
20
16
02
02
01
01
05
02
02
04
01
01
05
08
CONCURSO DE DANZAS .FESTISELVA-COORDINACION CON LA I.E.SANTA ROSA

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
ORGANIZACIN, Y PREPARACION DEL EVENTO

PASACALLE
COMBUSTIBLE
ADQUISICION DE VESTIMENTAS PARA LOS GANADORES
REFRIGERIOS
EQUIPO DE SONIDO
NOCHES CULTURALES, EN PARQUES Y LOSAS DEPORTIVAS DESCENTRALIZADO
TALLERES ARTISTICOS
REFRIGERIOS
ALQUILER DE VESTIMENTAS
COMBUSTIBLE
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
COORDINACION CON LAS I.E. INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AFICIONADOS
IMPLENTACION DE LA ACTIVIDAD
EQUIPO DE SONIDO
COMBUSTIBLE
INCENTIVOS

05
02
02
121


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

SIN PRODUCTO
S/. 62,421.00
CDIGO
6.-
8.-
9.-
TAREAS
FESTIVAL DE MUSICA PERUANA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
6.1 EQUIPO DE SONIDO
6.2 INCENTIVOS
6.3 DIFUSION
6.4 ANIMACION
6.5 COORDINACION CON LAS I.E. INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AFICIONADOS
6.6 COMBUSTIBLE
FESTIVAL DE MUSICA FOLKLORICA
7.1 COORDINACIONES CON LAS ASOCIACIONES CULTURALES
7.3 ILUMINACION,ESTRADO,DECORACION
7.4 REFRIGERIOS
7.5 PERSONAL DE APOYO
7.6 INCENTIVOS
7.7 DIFUSION
TALLER CULTURAL PERMANENTE
8.1 PROFESOR
8.2 ADQUISICION DE VESTIMENTAS
8.3 REFRIGERIOS
8.4 COMBUSTIBLE
ACTIVIDAD ARTISTICA POR NAVIDAD
9.1 ANIMADOR INFANTIL
9.2 CHOCOLATADA
9.3 COMBUSTIBLE
TOTAL
UNIDAD DE
Peso %
MEDIDA
EQUIPO
GESTION
ACCION
ACCION
DOCUMENTO
COMPRA
ACCION
DOCUMENTO
ACICION
ACCION
ACCION
CONTRATO
ACCION
ACCION
CONTRATO
ADQUISICION
ACCION
COMPRA
CONTRATO
EVENTO
COMPRA
ALQILER

T1
05
01
04
100
05
META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T2 T3 T4
00
02
02
02
02
10
10
02
02
05
10
05 05
10
02
02
10 01
11
02
02
02
02
20'0
00
04
04
03
03
10
10
01
04
100
05
01 01
04 04
100 100
05 05
04
16
400
20
02
01
10
02
02
01
10
02
1646
0.00%
122


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1.2.-

SIN PRODUCTO
S/. 62,421.00
0
INSUMO
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO-CASA DE
LA CULTURA
CONVENIO MARCO CON EL GORESAM PARA EL
DESARROLLO DE LA GESTION CULTURAL EN LA
PROV. DE SAN MARTIN
ADQUISICIONDE JUEGOS DE VESTIMENTAS TIPICAS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
REFRIGERIOS
COMBUSTIBLE
EQUIPO DE SONIDO
INCENTIVOS
ANIMADOR INFANTIL
PERSONAL DE APOYO
GIGANTOPGRAFIAS
DIFUSION
PANETONES
AZUCAR
ENGRAMPADOMODELO TIJERA/MADERA
GRAPAS/MADERA
TOLDOS
PAPEL BON A4
TONER HP-215
CARTULINA AL HILO
TINTA A COLOR PARA IMPRESORA
TINTA PARA IMPRESORA -NEGRO
SILLA PLASTICAS BLANCAS
SILLA GIRATORIA PARA ESCRITORIO
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
EXPEDIENTE
01
25000.00
01
25000.00
CONVENIO
01
10000.00
01
10000.00
COMPRA
10
500.00
01
CONPRA
COMPRA
ALQUILER
ACCION
ACCION
CONTRATO
IMPRESIN
ACCION
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
700
70
10
07
05
02
04
30
1000
200
01
05
10
05
02
1000
06
06
50
01
1.50
16.00
150.00
1000.00
200.00
300.00
200.00
50.00
0.80
3.00
50.00
8.00
200.00
27.00
288.00
1.00
75.00
50.00
35.00
150.00
200 200 200

15 15 15
02 02 03
100
15
03
01
01
01
03
01
01

PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
01
02
5000.00
01
01
01
01
01
02
01
02
01
01
01
01
200 200 300
02 02 02
02 02 02
20 20 10
01
445 451 540
COSTO
TOTAL
02
01
300
428
1050.00
1120.00
1500.00
7000.00
1000.00
600.00
800.00
1500.00
800.00
600.00
50.00
40.00
2000.00
135.00
576.00
1000.00
450.00
300.00
1750.00
150.00
62421.00
123

REA DE DEPORTE Y
RECREACION

124


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
Mejora de la infraestructura para su aprovechamiento y propiciar comodidad en eventos culturales y deportivos de calidad
Infraestructura en buen estado para eventos culturales y deportivos de calidad
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura para actividades culturales y deportivas
S/. 67,419.00
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DEL ESTADIO MUNICIPAL

1.1 Construccin de reservorio de agua de 10 M3
Instalaccin de sistema automtico de abastecimiento de agua para
1.2
SSHH y camerinos
Construccin de sistema de riego moderno para el gramado del
1.3
campo de ftbol
1.4 Mantenimiento de servicios sanitarios y elctricos
1.5 Mantenimiento del gramado del campo y reas verdes
1.6 Renovacin de pintura de las graderas e instalaciones
Mantenimiento peridico de los equipos de corte de csped y
1.7
fumigacin
1.8 desyerbo manual de malezas del campo de juego
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
T1
META
T2 T3
T4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
Limpieza general
Mantenimiento de SSHH
Mantenimiento de las reas verdes
Reparacin de losas deportivas
Construccin de SSSHH
CONVENIO CON LA UGEL
Uso del Estadio Municipal para final de competencias escolares
Premiar a los campeones
Apoyo ccon pasajes en competencias nacionales
CONVENIO CON LA LIGA DISTRITAL DE FUTBOL DE TARAPOTO
Uso del Estadio Municipal
Trofeos para los equipos campeones
Pasajes para apoyo de equipos de menores en las etapas
regionales y nacionales
CONVENIO CON LA LIGA PROVINCIAL DE VOLEY
Preparacin del Convenio
Apoyo econmico para viajes regionales y nacionales
Trofeos para los campeones
CONVENIO CON LA LIGA DE BASKET
Preparacin del convenio
Trofeos para los campeones
Apoyo econmico para viajes regionaless y nacionaless de los
equipos campeoness
CONVENIO CON LA LIGA DE AJEDREZ
Preparacin del convenio
Trofeos para los campeoness
Apoyo econmico para viajes regionaless y nacionaless de los
equipos campeoness
01
01
01
01
01
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
04
02
01
01
01
01
04
01
01
01
01
04
00
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
ACCION
ACCION
ACCION
DOCUMENTO
01
01
01
01
01
01
06
02
12
12
02
01
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
04
04
04
04
01
00
04
01
01
00
30
04
01
01
12
02
12
02
01
02
01
02
00
01
24
04
00
02
04
12
12
24
01
02
01
02
00
02
04
12
12
24
CONVENIO CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES SUPERIORES

8.1 Prcticas profesionales en nutricin
8.2 Prcticas profesionales en educacin y deporte
8.3 Prcticas profesionales en psicologa
CAMPEONATO DEPORTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
9.1 Encuesta
9.2 Preparacin de Bases y Reglamentos
9.3 Convocatoria
9.4 Inscripcin de deportistas
9.5 Inauguracin
9.6 Difusin
TOTAL
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIN DEL CD CONCHA ACUSTICA

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
SUB GERENCIA DE EDUC, CULT. DEP., REC, Y PART. CIUD. - UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION
TAREAS
00
02
02
02
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
PARTICIPANTE
ACCION
DOCUMENTO

02
02
02
02
02
02
06
06
06
00
00
00
00
00
00
00
125


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10

Infraestructura en buen estado para eventos culturales y deportivos de calidad
S/. 67,419.00
MARATHON CIUDAD DE LAS PALMERAS
Organizacin y apoyo de la actividad
Difusin
inscripcin
Gestionar auspicios
Preparacin de bases
CAMPEONATO DE VOLEY MIXTO
Preparar Bases ny Reglamentos
Convocatoria
Difusin
Inscripcin
CONCURSO DE BICICLETA, CAMINATA, ATLETISMO
Ppeparar bases y reglamentos
Convocatoria
Difusin
Inscripciones
CAMPEONATO DE FUTBOL Y VOLEY INTERCOMUNIDADES
Inauguracin
monitoreo
Clausura
Acondicionamiento de cancha primera fecha
Apoyo en el pago de arbitraje por 10 fechas en ftbol
Adquisicin de materiales deportivos
CAMPEONATO DE FUTBOL MASTER INTERCOMUNIDADES
Inauguracin
Monitoreo
Clausura
Apoyo en el pago de arbitraje
adquisicin de material deportivo
CAMPEONATO DE LOS COMITES DEL VASO DE LECHE
Convocatoria
Preparacin de Base y Reglamentos
Cursar invitaciones. Inscripcion
Preparacin de fixture
Adquisicin de materrial deportivo
Adquisicin de premios
Seleccin de cancha y nominacin de rbitros
Inauguracin
Monitoreo semanal
Clausura
Transporte de deportistas,toldos, sillas, mesas, etc.
CAMPEONATO METROPOLITANO DE AJEDREZ
Inauguracin
monitoreo
Clausura
Apoyo en el pago de arbitraje por 10 fechas
Difusin del evento
CAMPEONATO DE BOX Y ARTES MARCIALES
Inauguracin
Monitoreo
Clausura
Apoyo en el pago de arbitraje
VACACIONES UTILES
Convocatoria
Preparacin de Base y Reglamentos
Cursar invitaciones. Inscripcion
Seleccin de profesores
Convenio con las entidades cooperantes
Suministro de premios
Preparacin de certificados
Inauguracin
Clausura
Difusin
TOTAL
DOCUMENTO
PARTICIPANTE
ACCION
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
PARTICIPANTE
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
PARTICIPANTE
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
01
05
01
05
01
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
05
05
01
05
01
01
05
01
REGISTRO
DOCUMENTO
REGISTRO
DOCUMENTO
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
05
01
05
01
01
01
01
01
01
01
01
08
01
08
01
05
01
05
01
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
REGISTRO
DOCUMENTO
REGISTRO
DOCUMENTO
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
ACCION

05
01
05
05
01
05
01
01
05
01
01
01
01
01
01
01
01
08
01
05
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
10
01
01
10
01
00
01
10
01
01
10
01
00
01
01
01
01
01
01
01
01
08
01
08
00
01
10
01
01
10
01
00
01
10
01
01
10
00
01
01
01
01
01
01
01
01
08
01
323
100.00%
126


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO

Sin Producto
S/. 67,419.00
0
INSUMO
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO

MUNICIPAL
Construccin de reservorio de agua con sisteema de
bombeo automatizado
Construccin de riego moderno y automatizado del
campo de juego
Accesorios para mantenimiento del sistema elctrico
Accesorios para mantenimiento del sistema de agua y
desage
Accesorios de mantenimiento de cortadora de csped
accesorios de mantenimiento de desbrozadora
Gasolina 84
Gasolina 90
Aceite de motor (API-SG-SL) SAE 20W50
Cuchillas para segadora
Mano de obra para desyerbo del campo y apoyo en
mantenimiento general
Filamento para desbrozadora
Aceite de 2 tiempos
Palana recta
Rastrillo
Timbos
Papelera
Pintura
Thiner
escobas
detergente
leja
desinfectante
ambientador
Acido muritico
Cemento
Abono
insecticida
fertilizante foliar
brochas
Agua
MANTENIMIENTO CD CONCHA ACUSTICA
Gasolina
Filamento para desbrozadora
Aceite 2 T
Pintura
puertas
Cemento
Fierro corrugado 1/2
Agregados
Rastrillo
Timbo 20 Lt
CONVENIO CON LA UGEL
Trofeos
Pasajes
CONVENIO CON LA LIGA DISTRITAL DE FUTBOL DE
TARAPOTO
Trofeos
Pasajes
CONVENIO CON LA LIGA PROVINCIAL DE VOLEY
Trofeos
Pasajes
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
00
COSTO
TOTAL
0.00
01
10000.00
01
10000.00
01
5000.00
01
kit
12
50.00
03
03
03
03
600.00
kit
12
50.00
03
03
03
03
600.00
kit
kit
Gl
Gl
Gl
U
12
04
120
40
02
02
50.00
50.00
13.00
16.00
60.00
80.00
03
01
30
10
01
01
03
01
30
10
03
01
30
10
01
01
03
01
30
10
600.00
200.00
1560.00
640.00
120.00
160.00
365
25.00
91
91
91
92
9125.00
400
100
02
04
03
03
40
08
48
40
12
40
40
04
12
04
08
08
04
1200
00
20
40
20
08
04
20
10
04
02
01
00
10
10
1.00
3.00
25.00
15.00
20.00
10.00
40.00
20.00
4.00
5.00
12.00
12.00
12.00
12.00
25.00
80.00
80.00
80.00
5.00
1.00
100
25
01
02
03
03
10
02
12
10
03
10
10
01
03
01
02
02
04
300
100 100 100

25 25 25
01
02
13.00
1.00
3.00
40.00
100.00
22.00
25.00
40.00
15.00
20.00
04
10
05
02
04
20
10
04
01
01
04
10
05
02
100.00
300.00
03
03
10
400.00
300.00
50.00
60.00
60.00
30.00
1600.00
160.00
192.00
200.00
144.00
480.00
480.00
48.00
300.00
320.00
640.00
640.00
20.00
1200.00
0.00
260.00
40.00
60.00
320.00
400.00
440.00
250.00
160.00
30.00
20.00
0.00
1000.00
3000.00
jornal
m
cojin
u
u
u
u
baldes
Gl
u
Kg
Gl
Gl
Gl
Gl
bolsa
bolsa
Lt
Lt
u
m3
Gl
m
cojin
baldes
u
Bol
varilla
m3
u
u
U
u
5000.00
10
02
12
10
03
10
10
01
03
01
02
02
10
02
12
10
03
10
10
01
03
01
02
02
300 300 300

04
10
05
02
u
u
04
15
00
02
12
04
10
05
02
01
03
00
u
10
02
12
10
03
10
10
01
03
01
02
02
01
0.00
100.00
200.00
100.00
200.00

02
15
02
12
02
400.00
3000.00
0.00
200.00
2400.00
127


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
6
6.1
6.2
Sin Producto
11.4 Refrigerio personal de apoyo en inauguracin y clausura
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
11
11.1
11.2
11.3
13
S/. 67,419.00
0
CONVENIO CON LA LIGA DE BASKET
Trofeos
Pasajes
CAMPEONATO DE FUTBOL Y VOLEY
INTERCOMUNIDADES
Gasolina para transporte de equipos y enseres para
inauguracin
clausura
Juego de mallas para arcos de ftbol
Net de vley
Pelota de ftbol
Pelota de vley
Demarcacin de cancha 1 fecha
Refrigerio personal de poyo en inauguracin
Refrigerio personal de poyo en clausura
Movilidad para monitoreo
Arbitraje
CAMPEONATO DE LOS COMITES DEL VASO DE
LECHE
Movilidad para monitoreo
Arbitraje
Papel A-4
Cartulina
Plumones
Silbatos
Pelota de ftbol
Pelota de vley
Gasolina 84
Incentivos
Agua tratada
CAMPEONATO METROPOLITANO DE AJEDREZ
Gasolina para transporte de equipos y enseres
Incentivos
Tableros de ajedrez
12
11.5 honorarios por arbitraje

11.6 Papel A-4
CAMPEONATO DE BOX Y ARTES MARCIALES
12.1
inauguracin
12.2
clausura
12.3 Papel A-4
12.4 Agua tratada
12.5 Inentivos
12.6 Equipo de sonido
12.7 Honorarios por arbitraje
VACACIONES UTILES
13.1 Papel A-4
13.2 Cartulina
13.3 Plumones
13.4 Silbatos
13.5 Pelota de ftbol
13.6 Pelota de vley
13.7 Pelotas de Bsket
13.8 Pintura y demarcacin de canchas
13.9 Honorario de instructores
TOTAL
00
02
12
100.00
200.00
02
02
0.00
200.00
2400.00
0.00
Gl
10
13.00
01
130.00
Gl
10
13.00
05
130.00
u
u
u
u
u
u
u
u
u
02
01
02
02
02
02
02
20
20
150.00
80.00
40.00
60.00
70.00
100.00
100.00
10.00
300.00
01
01
01
01
01
01
01
05 05
05 05
300.00
80.00
80.00
120.00
140.00
200.00
200.00
200.00
6000.00
00
0.00
Botella
10
08
02
20
01
04
02
02
80
01
16
8.00
50.00
28.00
1.00
30.00
10.00
40.00
60.00
13.00
300.00
3.00
Gl
incentivo
u
10
02
20
13.00
500.00
25.00
10
02
20
80.00
400.00
56.00
20.00
30.00
40.00
80.00
120.00
1040.00
300.00
48.00
0.00
130.00
1000.00
500.00
02
50.00
02
100.00
u
millar
u
08
01
40.00
28.00
08
01
320.00
28.00
0.00
05
13.00
05
65.00
05
13.00
05
65.00
millar
botella
incentivo
01
08
02
04
04
28.00
3.00
500.00
150.00
40.00
01
08
02
04
04
millar
u
caja
u
u
u
u
02
20
01
04
20
10
10
01
06
28.00
1.00
30.00
10.00
20.00
30.00
30.00
150.00
300.00
28.00
24.00
1000.00
600.00
160.00
0.00
56.00
20.00
30.00
40.00
400.00
300.00
300.00
150.00
1800.00
67419.00
fecha
millar
u
caja
u
u
u
Gl

10
08
02
20
01
04
02
02
80
01
16
20
10
10
01
06
710 654 658 654
128

REA DE PARTICIPACIN
CIUDADANA

129


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIN Y PARTICIPACIN
CIUDADANA - UNIDAD DE PARTICIPACIN CIUDADANA
MEJORA EN LA PARTICIPACIN POLTICA EN PROCESOS DEMOCRTICOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTN
SIN PRODUCTO
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
S/. 19,385.80
CDIGO
TAREAS
ELECCIONES EN EL CENTRO POBLADO YARINA.

PROYECTO DE ORDENANZA QUE CONVOQUE A
ELECCIONES DE ALCALDE Y REGIDORES DE CENTRO
POBLADO.
CONFORMACION DEL COMIT ELECTORAL.
ENPADRONAMIENTO Y DEPURACION DE ELECTORES.
PUBLICACION DE PADRON ELECTORAL DEFINITIVO.
INSCRIPCION DE LISTA DE CANDIDATOS.
PUBLICACION DE LAS LISTA DE CANDIDATOS.
SORTEO DE MIEMBROS DE MESA Y UBICACIN EN LA
CEDELA DE SUFRAGIO.
ELECCIONES EN EL CENTRO POBLADO.
ENTREGA DE RESOLUCION Y JURAMENTACION
TALLERES SOBRE LIDERAZGO, TRANSPARENCIA PARA
DIRIGENTES DE COMITES DE DESARROLLO EN
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES.
INSCRIPCION
ORGANIZACIN DEL EVENTO.
FACILITATOR,O EXPOSITOR.
REFRIGERIOS
CREACION DEL VOLUNTARIADO DE JOVENES EN
APOYO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
MARTIN
IDENTIFICACION DE JOVENES.
INSCIPCION DE JOVENES
TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION
DIRIGIDO A JOVENES.
ORGANIZACIN DE LOS TALLERES
EXPOSITOR O FACILITADOR,
CONVENIO CON INSTITUCIONES (UNIVERSIDADES,
INSTITUTOS, INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESAS
PRIVADAS, ONG.
COORDINACIONES CON LAS ORGANIZACIONES
COOPERANTES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%
META
TOTAL
T1 T2 T3 T4
01
01
DOCUMENTO
01
01
REGISTRO
REGISTRO
DOCUMENTO
REGISTRO
DOCUMENTO
01
02
01
01
01
01
02
01
01
01
ACCION
01
01
ACCION
ACCION
01
01
PREPARAR PROYECTO DE DIFUCION RADIAL,

TELIVISIVO, Y ESCRITO.
DIFUCION EN MEDIOS TELEVISIVOS RADIALES Y
4.2
ESCRITOS.
4.1
01
00
REGISTRO
ACCION
ACCION
UNIDADES
01
01
01
200
01
01
01
200
02
02
00
DOCUMENTO
REGISTRO
01 01 01 01
01 01 01 01
04
04
ACCION
01
01
02
ACCION
ACCION
01
02
01
02
02
04
DOCUMENTO
S
01
ACCION
01
01
IMPLEMENTACION DE LA ORDENANZA ANTI

DISCRIMINATORIA CONJUNTAMENTE CON LA OMAPED.
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
00
ACCION
01
01
ACCION
05
05

130


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIN Y PARTICIPACIN
CIUDADANA - UNIDAD DE PARTICIPACIN CIUDADANA
SIN PRODUCTO
S/. 19,385.80
PARTICIPACION EN EL PROCESO DE ELECCIONES DE
ALCALDES Y REGIDORES ESCOLARES EN CUATRO
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
CONFORMACION DEL COMIT ELECTORAL.
ENPADRONAMIENTO Y DEPURACION DE ELECTORES.
PUBLICACION DE PADRON ELECTORAL DEFINITIVO.
INSCRIPCION DE LISTA DE CANDIDATOS.
PUBLICACION DE LAS LISTA DE CANDIDATOS.
SORTEO DE MIEMBROS DE MESA Y UBICACIN EN LA
CEDELA DE SUFRAGIO.
ELECCIONES DE MUNICIPIOS ESCOLARES.
JORNADA DE JURAMENTACION DE ALCALDES
ESCOLARES
SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION EN FECHAS
FESTIVAS.
CONVOCATORIA
PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIN SOCILES DE
BASE EN DESFILES FIESTA PATRIAS Y ANIVERSARIO
DE TARAPOTO.
CONVOCATORIA
GESTION
ORGANIZACIN Y FORMALIZACION DE LOS COMITES
DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN.
FORMALIZACION DE COMITES DE DESARROLLO
CONVOCAR Y FOMENTAR
RECONOCIMIENTO
CANPAAS DE PROYECCION SOCIAL EN LOS
DISTRITOS DEL BAJO HUALLAGA.
COORDINACION CON AUTORIDADES DEL DICTRITO Y
MINSA.
DIFUNCION DE LA CAMPAA
APOYO DE PROFECIONAL MEDICO
IMPLEMENTACION DE CAMPAA
ORGANIZACIN Y REALIZACION
TOTAL
00
06
02
01
01
01
02
01
06
06
01 01 01 01
04
00
10 10
10 10
10
10
20 20 20 20
20 20 20 20
20 20 20 20
80
80
80
02
02
04
10
02
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
323

100.00%
131


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIN Y
PARTICIPACIN CIUDADANA - UNIDAD DE PARTICIPACIN CIUDADANA
SIN PRODUCTO
S/. 19,385.80
0
INSUMO
PAPEL BON A4
EQUIPO DE COMPUTO
MODULO DE COMPUTO
PASJES TERRESTRE
PASES FLUVIAL
COMBUSTIBLE
ALIMIMENTACION
HOSPEDAJE
LAPICEROS
BORRADORES
DIFUCION
REFRIGERIOS
EQUIPO DE SONIDO
GIGANTOGRAFIA
PERSONAL DE APOYO
CINTA MASKISTAPE
TONER PARA IMPRESORA
TONER PARA COPIADORA
PLUMONES ACRILICOS
PLUMONES
PPAPELOTES CUADRICULADO
SACAGRAPA
SOBRE MANILA T/C
SOBRE MANILA T/O
SOBRE MANILA T/A4
TJADOR DE METAL
FOLDER MANILA T/A4
ARCHIVADORES DE PALANCA
CUADERNOS DE 100 HOJAS
SILLAS PLASTICAS
BORRATEX
CARTULINA SIMPLE
PAPEL LUSTRE
TAMPON
TIJERA
VINIFAN T/O
RESALTADO
REGLA DE 30CM
REGLA DE 60CM
TOTAL
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
MILLAR
08
30.00
02 02 02
02
UND
01
3000.00 01
UND
01
350.00
01
UND
36
40.00
02 02
UND
36
40.00
02 02
GLNS
40
16.00
10 10 10
10
UND
16
45.00
02 02 02
02
UND
26
15.00
03 03 03
03
CAJA
02
30.00
25 25 25
25
UND
20
1.00
05 05 05
05
UND
20
100.00
05 05 05
05
UND
200
3.50
50 50 50
50
UND
08
350.00
50 50 50
50
UND
04
80.00
01 01 01
01
UND
02
750.00
01
01
UND
24
3.80
01
01
UND
02
290.00
01
01
UND
02
320.00
01
01
UND
24
3.50
06 06 06
06
CAJA
04
3.40
01 01 01
01
FRASCO
05
2.00
02 01 01
01
UND
100
0.50
25 25 25
25
UND
04
2.50
02
02
UND
100
0.20
100
UND
100
0.25
100
UND
100
0.20
100
UND
12
1.00
03 03 03
03
UND
400
0.20
100 100 100 100
UND
10
5.00
10
UND
12
3.50
06
06
UND
50
35.00
50
UND
12
6.50
03 03 03
03
UND
100
0.40
100
UND
100
0.50
100
UND
02
5.00
01
01
UND
02
3.50
01
01
ROLL
08
7.00
02 02 02
02
UND
12
2.50
06
06
UND
08
1.00
04
04
UND
02
4.50
02
687 398 418 294

COSTO
TOTAL
240.00
3000.00
350.00
1440.00
1440.00
640.00
720.00
390.00
60.00
20.00
2000.00
700.00
2800.00
320.00
1500.00
91.20
580.00
640.00
84.00
13.60
10.00
50.00
10.00
20.00
25.00
20.00
12.00
80.00
50.00
42.00
1750.00
78.00
40.00
50.00
10.00
7.00
56.00
30.00
8.00
9.00
19385.80
132

BIBLIOTECA MUNICIPAL

133


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Gerencia de Desarrollo Social - Biblioteca Municipal
Mejorar los servicios de atencin al usuario
Sin producto
Promocin e incentivo de las actividades artstisticas y culturales
S/. 47,888.00
Promocin y desarrollo cultural
TAREAS
Adquisicin de nuevos textos Bibliografcos
1.1. Libros en general
1.2. Colecciones
1.3. Enciclopedias
1.4 Manuales educativos
Recepcn, control, clasificacin y codificacin del
material bibliograficp de acuerdo a medios especificos
Elaboracin de reporte estadstico diario, consolidado
mensualmente sobre la preferencia bibliogrfica
Suscripcin con diarios, revistas locales y nacionales
Restauracin, refaccin, forrado y etiquetado del
material bibliografico de la Biblioteca
Celebracin cvica por el da mundial del libro y
derechos de autor
Celebracin cvica por el da de la biblioteca
Incentivar el nteres por la lectura en parques
Gestionar donaciones de material bibliografico ante
entidades privadas, biblioteca nacional , editoras, etc.
Implementacin de bibliotecas comunales
Instalacin y funcionamiento de cabinas de internet
Implementar la biblioteca virtual
12.1. Compra de 3 equipos de cmputo
12.2. Servicios de accesos a contenidos de libros
virtuales
12.3. Servicios de biblioteca municipal
Mantenimiento de la biblioteca municipal
13.1. Pintado de los ambientes de la biblioteca municipal
13.2. Pintado de los muebles y enseres de la biblioteca
municipal
13.3. Arreglo de muebles deteriorrados
UNIDAD DE Peso
MEDIDA
%
T1
META
TOTAL
T2 T3 T4
Libros
Coleccin
Enciclopedia
Manual
150 150 150

10 10 10
10 10 10
10 10 10
150
10
10
10
600
40
40
40
Documento
01
01
01
01
04
Reporte
03
03
03
03
12
diariosrevistas
90
90
90
90
360
accion
500 500 500 500
2000
accion
01
accion
accion
04
04
04
01
04
01
16
documento
10
10
10
10
40
accin
accin
04
04
01
05
01
05
01
18
03
documento
01
01
documento
01
01
documento
01
01
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
01
accion
01
01
accin
01
01
accin
01
01
13.4. mantenimiento de servicios electricos e higienicos
acccin
01
01
01
01
04
13.5. mantenimiento del techo y cielo raso

13.6. mantenimiento de los ventiladores
TOTAL
accin
accin
01
01
01
01
01
01
01
01
04
04
3193

100.00%
134


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Gerencia de Desarrollo Social - Biblioteca Municipal
Mejorar los servicios de atencin al usuario
Sin producto
Promocin, e incentivo de las actividades artsticas y culturales
S/. 47,888.00
Promocin y desarrollo cultural
INSUMO
Libros
Colecciones
Enciclopedias
Manuales
Diarios locales y nacionales
Revistas periodisticas y culturales
Refrigerios
Movilidad local
Servicios de libros con contenidos virtuales
Servicios de Biblioteca Municipal
Pintura lavable
Pintura esmalte
Thiner
Cola Sintetica
Clavo
Flourescentes de 40 Watts
Flourescentes de 20 Watts
Papel Bond A.4 80g.
Cinta de embalaje
Cola sintetica x 1/4
Cinta Scoth
Vinifan T/O
Impresora HP Laser
Thoner
Marcador permanente OHP-CD- 421-F punta fina
TOTAL
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
Unidad
100
100.00
25 25 25 25
Unidad
40
200.00
10 10 10 10
Unidad
40
150.00
10 10 10 10
Unidad
40
100.00
10 10 10 10
Unidad
90
12.00
20 20 25 25
Unidad
60
14.20
15 15 15 15
Unidad
250
2.00
150
50 100
Transporte
03
40.00
01 01 01
Unidad
06
840.00
03 03
Unidad
01
5000.00 01
Balde
25
25.00
25
Galon
04
30.00
04
Galon
02
20.00
02
Galon
02
20.00
01 01
Kilo
05
7.00
02 03
Unidad
24
7.00
06 06 06 06
Unidad
08
5.00
02 02 02 02
Millar
02
25.00
01
01
Unidad
50
5.00
20 10 10 10
Unidad
20
5.00
05 05 05 05
Unidad
20
3.00
05 05 05 05
Unidad
20
5.00
05 05 05 05
Unidad
01
438.00
01
Cartucho
02
70.00
01
01
Cajas
02
25.00
01
01
301 131 207 228

COSTO
TOTAL
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
1080.00
852.00
500.00
120.00
10080.00
5000.00
625.00
120.00
40.00
40.00
35.00
168.00
40.00
50.00
250.00
100.00
60.00
100.00
438.00
140.00
50.00
47888.00
135

GERENCIA DE
DESARROLLO ECONMICO,
GESTIN AMBIENTAL Y
TURISMO

136

SUB GERENCIA DE GESTIN

AMBIENTAL Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

137


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO GESTION AMBIENTAL Y TURISMO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
SERVICIO EFICIENTE DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS SOLIDOS
GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL
S/. 1,288,275.70
CDIGO
TAREAS
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
POLITICA DE GESTION AMBIENTAL EFICIENTE

Elaboracion del Plan de Accion y Agenda Ambiental de la Prov San
Martin (2012 - 2016)
Elaboracion del Plan de Evualacion y Fiscalizacion Ambiental PLANEFA
Actualizacion del Plan Integral de Gestion Ambiental de Residuos
Solidos - PIGARS
Implementacion de Programas de Difusion Radial y Televisa, para
una buena cultura ambiental
Conformacion de la Comision Ambiental Municipal - CAM
LA FORMACION DE RECICLADORES INFORMALES DEBIDAMENTE
CONSTITUIDOS COMO EMPRESAS JURIDICAS
Formalidades a Empresas Comercializadoras de Residuos Solidos
Capacitacion al personal de Empresas Recicladoras
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EFICIENTE
Implementacion de todo el Personal de Limpieza Publica
Implementacion de bienes a utilizar en el recojo de residuos solidos
y barrido de calles
UNIDAD DE
MEDIDA
3.5
3.6
3.7
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
T1
META
T2 T3 T4
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
00
DOCUMENTO
01
00
00
00
01
DOCUMENTO
01
00
00
01
02
DOCUMENTO
00
01
00
00
01
ACCION
03
03
03
03
12
RESOLUCION
01
00
00
00
01
RESOLUCION
TALLERES
01
01
00
01
00
01
00
01
01
04
UNIFORME
01
00
00
00
01
GLOBAL
01
00
00
00
01
01
00
00
01
02
01
00
00
01
02
01
00
00
01
02
00
01
00
00
01
01
01
01
01
04
00
00
00
01
02
02
02
02
01
00
08
01
00
00
00
01
01
01
01
00
01
00
00
01
01
00
01
00
01
04
02
52
3.3 Reempadronamiento a los Usuarios del Servicio de Limpieza Publica FORMATOS

3.4
Peso
%
Elaboracion de la Estructura de Costo de los Servicios de Limpieza

SOTWARE
Public, Barrido de Calles y Parques Jardines
Elaboracion del Plan de Rutas de Recoleccion de los Residuos
DOCUMENTO
Solidos y Servicios de Barrido de Calles
Difusion informatica por medio de volantes sobre las rutas
VOLANTES
establecidos en el recojo de residuos solidos
Sencibilizacion a la Poblacion sobre la Segregacion en la Fuente de
MARCHAS
los Residuos Solidos
PLANTA DE TRANSFERENCIA INSTALADA
Construccion de Planta de Transfarencia
GLOBAL
DISPOSICION FINAL CON ESTNDAR DE CALIDAD
Rehabilitacion de la Via de Acceso al BOTADERO MUNICIPAL
GLOBAL
Construccion de una Caseta de control en el BOTADERO
GLOBAL
MUNICIPAL
Construccion del Cerco perimetrico del BOTADERO MUNICIPAL
GLOBAL
Manterniento al Acceso del BOTADERO MUNICIPAL
GLOBAL
Construccion de Celdas en el BOTADERO MUNICIPAL
GLOBAL
TOTAL

100.00%
138


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

S/. 1,288,275.70
0
INSUMO
Papel Bond A4
papel lustre
lapiceros
lapiz
regla de 60 cm.
tampon Azul
tinta para tampon - azul
tajador
cola sintetica 1/4 de galon
folder manila tamao A4
USB de 2 GB
plumones acrilicos
chinches
clip
grapas 26/6
engrapador
libro de Actas de 400 pag.
Archivadores de palanca Grande
motas
Cable de extensin 100 mt.
borrador
borratex- corrector
resaltador
Escritorio
sobre membretado
papel A4 membretado
mesa para computadora
estante de madera
CD
Libreta de campo de 100 hojas
toner HP laser jet P1102 w
rafia
Calculadora manual
fastener
Camara fotografica digital Memoria 2 GB
tijera mediana
vinifan tamao oficio
wincha de 30 mt.
perforador
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
millar
30
26.00 08
06
08
08
pliego
60
0.20 15
15
15
15
caja
04
17.00 03
00
00
01
docena
03
5.00 02
00
01
00
unidad
03
1.00 03
00
00
00
unidad
02
4.00 02
00
00
00
unidad
01
2.50 01
00
00
00
unidad
04
0.80 02
00
00
02
unidad
02
1.50 02
00
00
00
ciento
05
19.00 03
02
00
00
Unidad
01
60.00 01
00
00
00
docena
01
32.00 01
00
00
00
caja
04
2.00 02
00
02
00
caja
05
0.80 02
01
01
01
caja
04
2.50 02
00
02
00
unidad
01
38.00 01
00
00
00
unidad
06
15.00 03
00
00
03
unidad
40
4.50 20
00
00
20
unidad
02
3.00 02
00
00
00
unidad
02
8.00 02
00
00
00
unidad
02
0.80 01
00
01
00
unidad
04
2.50 01
01
01
01
unidad
08
2.50 02
02
02
02
unidad
01
500.00 01
00
00
00
millar
01
50.00 01
00
00
00
millar
02
50.00 01
00
00
01
unidad
01
250.00 01
00
00
00
unidad
01
600.00 01
00
00
00
unidad
200
1.00 50
50
50
50
unidad
12
4.80 03
03
03
03
unidad
08
240.00 02
02
02
02
rollo
02
0.50 02
00
00
00
unidad
02
12.00 02
00
00
00
caja
03
6.00 03
00
00
00
unidad
01
500.00 01
00
00
00
unidad
01
5.00 01
00
00
00
rollo
06
7.00 03
00
03
00
unidad
02
60.00 02
00
00
00
unidad
01
11.00 01
00
00
00

COSTO
TOTAL
780.00
12.00
68.00
15.00
3.00
8.00
2.50
3.20
3.00
95.00
60.00
32.00
8.00
4.00
10.00
38.00
90.00
180.00
6.00
16.00
1.60
10.00
20.00
500.00
50.00
100.00
250.00
600.00
200.00
57.60
1920.00
1.00
24.00
18.00
500.00
5.00
42.00
120.00
11.00
139


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

S/. 1,288,275.70
0
INSUMO
cuaderno de cargo
manecillas chicas
manecillas grandes
cinta scotch
estilete grande
ventilador de pedestal
franelas
cartulina
papelote
Refrigerios
Publicaciones Radiales y televisivas
Spots Televisivos
Escobas de Sorgo
Escobas de Piasavas
Gorros
Botas
Zapatillas
Ponchos
Guantes
Mascarillas
Recogedor de Metal con Mango de Madera
Carretillas
Conos Medianos
Conos Grandes
Machetes
Palanas
Bolsas Negras
Sacos Negros
Detergentes
Lejias
Botiquin Equipado
Agua Tratada
Leche Pasteurizada
Llantas para las Compactadoras (1200X20X18)SET
COMP
Extinguidores
Petroleo para las Compactadoras y Tractor de Orugas
D6
Gasolina
Aceite 15W-40
Aceite 25W-60
Aceite 85W-140
SAE 10
Repuestos en General de las Compactadoras
Repuestos en General del Tractor de Orugas D6
Servicios de Mantenimiento de las Compactadoras y
Tractor de Orugas D6
TOTAL
UNIDAD DE
COSTO
PROGRAMACION
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO T 1
T2
T3
T4
unidad
02
7.00 01
00
00
01
docena
01
5.00 01
00
00
00
docena
01
10.00 01
00
00
00
rollo
04
1.50 02
00
02
00
unidad
01
3.00 01
00
00
00
unidad
02
200.00 02
00
00
00
metro
08
100.00 04
00
04
00
unidad
20
0.30 05
05
05
05
unidad
70
0.50 40
10
10
10
unidad
500
5.00 150 100 100 150
unidad
12
500.00 03
03
03
03
unidad
08
500.00 02
02
02
02
unidad
720
8.30 180 180 180 180
unidad
720
7.00 180 180 180 180
unidad
51
14.00 51
00
00
00
Pares
51
00
00
00
15.00 51
Pares
51
00
00
00
20.00 51
unidad
51
17.00 51
00
00
00
Pares
1008
20.00 252 252 252 252
unidad
1476
8.00 369 369 369 369
unidad
180
10.00 45
45
45
45
unidad
15
112.00 15
00
00
00
unidad
30
35.00 30
00
00
00
unidad
26
55.00 26
00
00
00
unidad
15
11.00 15
00
00
00
unidad
15
28.00 15
00
00
00
unidad
10950
0.12 2738 2738 2738 2736
unidad
5475
0.80 1369 1369 1369 1368
Kilos
96
24
24
24
5.50 24
Litros
240
60
60
60
5.00 60
unidad
20
360.00 10
00
10
00
unidad
264
3.50 66
66
66
66
Litros
4590
1.50 1148 1148 1147 1147
unidad
unidad
Galones
Galones
Galones
Galones
Galones
Galones
Global
Global
Global
72
10
1,840.00
430.00
78430
12.50
1800
330
312
141
87
04
04
11.50
46.00
45.00
41.00
29.00
2400.00
425.00
04
1656.95

COSTO
TOTAL
14.00
5.00
10.00
6.00
3.00
400.00
800.00
6.00
35.00
2500.00
6000.00
4000.00
5976.00
5040.00
714.00
765.00
1020.00
867.00
20160.00
11808.00
1800.00
1680.00
1050.00
1430.00
165.00
420.00
1314.00
4380.00
528.00
1200.00
7200.00
924.00
6885.00
36
00
36
00
132480.00
10
00
00
00
4300.00
19608 19608 19607 19607 980375.00

450
83
78
36
22
01
01
450
83
78
35
22
01
01
450
82
78
35
22
01
01
450
82
78
35
21
01
01
20700.00
15180.00
14040.00
5781.00
2523.00
9600.00
1700.00
01
01
01
01
6627.80
27440 26912 26970 26983 1288275.70
140

REA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MANEJO DE
RECURSOS NATURLAES

141


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Ordenamiento Territorial
Establecer las condiciones para el uso y conservacion del territorio de acuerdo a las caracteristicas ecologicas, economicas, culturales
y sociales de la provincia de San Martin
Sin producto
Mantenimiento de Parques y Jardines
S/. 17,417.60
Conservacion y Ampliacion de las Areas Verdes y Ornato Publico
CDIGO
1
UNIDAD DE
MEDIDA
TAREAS
T1
META
T2 T3
T4
TOTAL
DEMARCACION TERRITORIAL EN CENTROS

POBLADOS
Proceso de Demarcacon Territorial en el CP. Santa Rosa
1.1
San Juan de Cumbaza
1.1.1 Convocatoria a las autoridades del centro poblado
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
3
3.1
3.2
DOCUMENT
O
Taller sobre procedimiento para la delimitacion de

ACTA
centros poblados
Georeferenciacion del centro poblado de Santa Rosa de
MAPA
Cumbaza
Elaboracion del proyecto de ordenanza de limites del CP
ORDENANZA
Santa Rosa de Cumbaza
Proceso de Demarcacon Territorial en el AAHH 10 de
TALLER
Agosto
DOCUMENT
Convocatoria a las autoridades del centro poblado
O
ACTA
centros poblados
Georeferenciacion del AAHH 10 de Agosto
MAPA
ORDENANZA
Talleres de Demarcacon Territorial en el AAHH 2 de
Mayo
DOCUMENT
O
ACTA
centros poblados
MAPA
Cumbaza
ORDENANZA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Proceso en Ordenamiento Territorial en el CP. San
Martin de Cumbaza
DOCUMENT
O
Taller en la Municipalidad de Centro Poblado de San
TALLER
Martin de Cumbaza
Georeferenciacion del centro poblado de San Martin de
MAPA
Cumbaza
Elaboracion del proyecto de ordenanza de limites del
ORDENANZA
CP.San Martin de Cumbaza
Proceso en Ordenamiento Territorial en el CP. Santa
Rosa de Cumbaza
DOCUMENT
O
Taller en la Municipalidad de Centro Poblado de Santa
TALLER
Rosa de Cumbaza
MAPA
Cumbaza
Elaboracion del proyecto de ordenanza de limites del
ORDENANZA
AREAS DE CONSERVACION AMBIENTAL
Promocion del Area de Conservacion Ambiental
INFORME
Microcuenca Alta del Rio Shilcayo
Promocion del Area de Conservacion Ambiental
INFORME
Rumicallarina Huiswinchos
4.1
4.2
4.3
4.4
Requerimiento de controladores
Requerimiento de fiscalizadores
Requerimiento de policias ecologica
Plan de reforestacion
Plan de mantenimiento de acceso a los sectores de
4.5
extraccion
IMPLEMENTACION DE LA ORDENANZA N 017MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL RIO CUMBAZA
Aportes mensuales para la funcionabilidad de la
4.1
Mancomunidad
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
20.00%
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
20.00%
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
20.00%
01
01
01
01
IMPLEMENTACION DE LA ORDENANZA N 016EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (1)
Peso
%
30.00%
INFORME
INFORME
24
12
INFORME
24
12
00
00
INFORME
00
10.00%
REPORTE
03
03
TOTAL

03
03
12
00
71
100.00%
142


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Establecer las condiciones para el uso y conservacion del territorio de acuerdo a las caracteristicas ecologicas, economicas,
culturales y sociales de la provincia de San Martin
Sin producto
S/. 17,417.60
INSUMO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
PROGRAMACION
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
ROLLOS
ROLLOS
CAJA
FRASCO
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
05
02
04
12
12
12
02
01
150
02
5.00
6.50
2.50
2.50
3.80
1.00
2.00
13.00
0.50
3.00
02
01
05
03
03
03
01
GALON
763
16.00
191 191 191
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
MILLAR
CIENTO
CONO
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
01
12
01
06
02
50
01
50
01
01
01
01
250
300
02
01
05
30.00
1.00
20.00
27.00
52.00
40.00
80.00
0.50
30.00
30.00
30.00
30.00
5.00
0.22
1.00
5.00
7.00
01
03
01
02
01
30
30
01
01
01
01
350
100
01
01
05
20
01
20
00
00
00
00
150
100
00
00
00
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CHINCHES DE COLORES
CLIPS WING
COLA SINTETICA CON DISPENSADOR
FOLDER MANILA T/A4
GRAPAS 26/8 WINGO
GASOLINA 90 Octanos para operativos extraccion
de materiales y monitoreo
LAPICERO AZUL
LAPIZ MONGOL
PAPEL BOND A-4 75GR
PAPEL PARA PLANOS A-3
PAPEL CONTAC-FLOTE
DISCO COMPACTO
PAPELOGRAFOS
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 NEGRO
PLUMON 047 N ROJO
PLUMON 047 VERDE
REFRIGERIOS
SOBRE MANILA T/A4
TAJADOR DE METAL
TAMPON
VINIFAN T/O
29
TINTA COLOR AMARILLO BUSINES JET 1200
CARTUCHOS
03
120.00
01
30
TINTA COLOR CIAN BUSINES JET 1200
CARTUCHOS
03
120.00
01
31
TINTA COLOR MAGENDA BUSINES JET 1200

TOTAL
UNIDAD
03
120.00
11

38
01
00
01
05
03
03
03
01
38
00
01
00
03
03
03
01
38
01
00
01
00
03
03
03
01
38
191
COSTO
TOTAL
25.00
13.00
10.00
30.00
45.60
12.00
4.00
13.00
75.00
6.00
12208.00
03
03
03
02
01
01
10
01
00
00
00
00
00
00
50
01
01
00
00
00
00
00
00
00
50
00
00
00
30.00
12.00
20.00
162.00
104.00
2000.00
80.00
25.00
15.00
30.00
30.00
30.00
1250.00
66.00
2.00
5.00
35.00
01
01
01
360.00
01
01
01
360.00
01 01 01
779 543 310
01
296
360.00
17417.60
143

REA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MANEJO DE RECURSOS
NATURLAES PARQUES Y JARDINES

144


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO

Sin producto

META
CDIGO
1
UNIDAD DE
MEDIDA
TAREAS
REFORESTACION
1.1 Reforestacion en la Cuenca del Rio Cumbaza
Elaboracion de oficios de invitacion a los vecinos para
1.1.1
participacion ciudadana
Peso
%
META
T1
T2
T3
T4
DOCUMENTO
40
40
1.1.2 Adquisicion de refrigerios
REFRIGEIOS
40
40
1.1.3 Adquisicion de plantones forestales de defensa riberea
PLANTONES
1000
1000
Adquisicion de combustible para mobilizar los plantones,

1.1.4
refrigerios
GALONES
03
03
DOCUMENTO
20
20
1.2.2 Adquisicion de refrigerios
REFRIGEIOS
40
40
1.2.3 Adquisicion de plantones forestales de defensa riberea
PLANTONES
200
200
GALONES
03
03
2.1
Adquisicion de gasolina para furgoneta y para tres

motoguadaas
2.1.3 Adquisicion de hilo nylon para las cultivadoras
MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO
Jornada de Ornamentacion en la IE Tarapoto, Plazuela
3.1
Suchiche
2.1.2
3.1.1 Adquisicion de plantones en el vivero municipal
Adquisicion de gasolina para furgoneta y para tres

3.1.2
motoguadaas
3.1.3 Adquisicion de hilo nylon para las cultivadoras
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
Convenio con la Empresa San Juan y Cooperativa de Ahorro
4.1
y Credito
4.1.1 Adquisicion de plantones del vivero municipal
40.00%
Resiembra en dos parques infantiles, 3 jardineras centrales,

10 jardinereas laterales, 1 plaza, 2 plazuelas
2.1.1 Adquisicion de plantones en el vivero municipal
00
Elaboracion de oficios de invitacion a los vecinos para

1.2.1
participacion ciudadana
Adquisicion de combustible para mobilizar los plantones,

1.2.4
refrigerios
CULTIVO DE MALEZAS, SIEMBRA Y RESIEMBRA DE
PLANTONES
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
10.00%
1.2 Reforestacion de la Microcuenca Alta Rio Shilcayo
TOTAL
PLANTONES
250
250
250
250
1000
GALONES
540
540
540
540
2160
UNIDAD
160
160
160
160
640
15.00%
PLANTONES
250
250
250
250
1000
GALONES
00
UNIDAD
00
10.00%
00
PLANTONES
200
200
MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL
25.00%
5.1 Produccion de Plantones Ornamentales y Forestales
5.1.1
Produccion de plantones Ornamentales (bolsas de plastico,

abono, guantes, etc)
5.1.2 Produccion de plantones Forestales
NUMERO DE
PLANTONES
1500 1000 1500 1000
5000
NUMERO DE
PLANTONES
200
200
200
200
800
UNIDADES
15
15
15
15
60
5.2 Mantenimiento de plantones del vivero municipal

5.2.1
Adquisicion de pesticidas y abono foliar (Hormona,

insecticida, herbicida, abono foliar, aceite agricola)
5.3 Construccion de camas de almacigo
00
Adquisicion de materiales para construir las camas

5.3.1
almacigueras (listones, clavos, tablas , etc)
UNIDADES
05
05
5.4 Mejoramiento de 01 tingaldo para una cama almaciguera

5.4.1 Adquisicon de materiales para mejorar la cama almaciguera
UNIDADES
05
TOTAL

05
12211
100.00%
145


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sin producto
S/. 56,961.00
INSUMO
Hilo nylon
Gasolina para furgoneta
Gasolina para mobilidad area
Gasolina para 03 cultivadoras
Palas planas
Sapa picos
Barreta de fierro
Carretilla bougui
Motoguadaa
Repuestos de furgoneta
Escobas
Repuestos de motociclera CGL 125
Uniformes
Ponchos de lluvia
Zapatillas
Laptop para capacitaciones
Wincha de 100
Aceite SAE 40 para furgoneta
Aceite de dos tiempos para cultivadora
Escobas jardineras
Tijeras jardineras grande
Tijera jardinera pequea
Tijeras telescopica
Podadora telescopica a motor
Escalera de aluminio tipo tijera de 4 mt
Cadenas de motos para cercado
Alambre para amarre para cercado
Martillo
Alicate
Papel bond
SERVICIOS
Mantenimiento de Motoguadaa
Mantenimiento de Furgoneta
Mantenimiento de motociclera CGL 125
Pago de un consultor para capacitacion
Spots televisivos y radiales
Edicion de videos de cuidado de areas verdes
Petroleo Diesel para epoca de sequia riego
Imprevistos
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
mt
Galones
Galones
Galones
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Global
Unidades
Global
Unidades
Unidades
Unidades
Unidad
Unidad
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
UNidades
Unidades
Unidad
Unidad
Unidad
Kg
Unidades
Unidad
Millar
2400
1440
288
540
10
5
2
10
1
1
48
1
10
20
10
1
1
12
540
12
10
10
5
1
1
5000
60
3
2
6
Global
Global
Global
Evento
Mensual
Spots
Galones
3
4
6
3
12
3
250
COSTO
UNITARIO
2
12
12
12
25
35
85
150
5700
1000
6
250
60
35
50
2500
150
20
2
25
25
35
90
2500
200
1
12
24
30
30

200
50
50
500
150
200
PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
600 600 600 600
360 360 360 360
72 72 72 72
135 135 135 135
05
05
03
02
01
01
05
05
01
01
12 12 12 12
01
10
10
10
10
01
01
03 03 03 03
135 01 34 00
06
06
03 03 03 03
03 03 03 03
03
02
01
01
1250 1250 1250 1250
15 15 15 15
01
01 01
01
01
02 02 02
01
01
02
03
01
01
02
01
03
01
01
01 01
02 02
01 01
03 03
01 01
125 125
2634 2485 2653 2586
COSTO
TOTAL
4800.00
17280.00
3456.00
6480.00
250.00
175.00
170.00
1500.00
5700.00
1000.00
288.00
250.00
600.00
700.00
500.00
2500.00
150.00
240.00
1080.00
300.00
250.00
350.00
450.00
2500.00
200.00
5000.00
720.00
72.00
60.00
180.00
600.00
200.00
300.00
1500.00
1800.00
600.00
250.00
0.00
56961.00
146

SUB GERENCIA DE
DESARROLLO ECONMICO,
LOCAL Y TURISMO

147


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

GERENCIA DE DEARROLLO ECONOMICO GESTION AMBIENTAL Y TURISMO / Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local y Turismo (area de la
Mype y Mercados)
Mejora en los procesos de formalizacion de la Micro y Pequea Empresa
No se cuenta
Micro y Pequea Empresa formalizada - Mercados Municipales mejorados-convenios suscritos
S/. 111,226.10
Desarrollo de las actividades propuestas.
CDIGO
TAREAS
SERVICIOS TURISTICOS PROMOVIDOS

1.1 Elaboracion del diagnostico turistico de San Martin
1.2 Elaboracion del Imventario de recursos turisticos en San Martin.
1.3 Campaa de sensibilizacion para insentivar el turismo en San Martin
CULTURA TURISTICA Y FIESTAS TRADICIONALES DE TARAPOTO
02
PROMOVIDAS
2.1 Fiesta de carnaval
2.2 Celebracion del dia mundial del Artesano
2.3 Festival Gastronomico del pescado y la chonta
2.4 Fiesta de San Juan
2.5 Festival del Juane Tradicional
2.6 Fiesta patronal El Triunfo de la Santisima Cruz de los Motilones
2.7 Aniversaio de Tarapoto
2.8 Celebracion del Dia Mundial del Turismo
2.9 Expo Amazonica 2012- Ucayali
2.10 Feria Artesanal
2.11 Participacion en Feria Nacional de Turismo
2.12 Disear y mejorar productos turisticos
03
ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y COMERCIO
3.1 Actualizaciobn de padron de comerciantes de los mercados 1, 2 y 3
3.2 Fumigacion y desrratizacion
3.3 Remodelacion de los mercados
3.4 Limpieza y Pintado de los mercados
3.5 Campaa de carnet sanitario
04
MYPE Y EMPLEO
4.1 Registro, Solicitud de Inscripcion de MYPE
4.2 Directoruio de MYPES
4.3 Campaas de formalizacion de micro empresarios
TOTAL
UNIDAD DE Peso
MEDIDA
%
T1
META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T2 T3 T4
01
Documento
Padron
Actividad
01
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
folleteria
01
Padron
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
01
Registro
Padron
Actividad
01
01

01
01
01
01
01
02
02
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
01
01
01
01
01
02
02
03
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
42
100.00%
148


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

GERENCIA DE DEARROLLO ECONOMICO GESTION AMBIENTAL Y TURISMO / Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local y Turismo
(area de la Mype y Mercados)
Mejora en los procesos de formalizacion de la Micro y Pequea Empresa
No se cuenta
Micro y Pequea Empresa formalizada - Mercados Municipales mejorados-convenios suscritos
S/. 111,226.10
Desarrollo de las actividades propuestas.
CDIGO
INSUMO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

LIBRO DE ACTAS
BORRADOR BLANCO
BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA (MOTA)
CARTULINA DUPLEX
CARTULINA SIMPLE
CHINCHES DE COLORES
CINTA MASQUISTAPE
CINTA SCOTH
CLIPS WING
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE
FOLDER MANILA T/A4
LAPICERO AZUL
LAPICERO NEGRO
LAPICERO ROJO
LAPIZ MONGOL
LIBRO DE ACTAS DE 200 HJS.
PAPEL BOND A-4 75 GR
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 ROJO
PLUMON 047 NEGRO
SOBRE MANILA T/A4
TAJADOR DE METAL
TAMPON
VINIFAN
TONER HP-LASER GET-1320
GASOLINA 90 OCT.
REFRIGERIO
VIATICOS (INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS)
PUBLICIDAD (ELABORACION DE MATERIAL
TURISTICO)
AFICHES Y TRIPTICOS (CALENDARIO TURISTICO)
PUBLICIDAD (CONFECCION DE BANDEROLAS)
DECORACION
EQUIPO DE SONIDO
PUBLICIDAD
PASACALLES
CULTURA TURISTICA Y FIESTAS TRADICIONALES DE
TARAPOTO PROMOVIDAS
ANIVERSARIO DE TARAPOTO
PARTICIPACION EN EXPO AMAZONICA UCAYALY
VIATICOS (FERIA NACIONAL)
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE
LOS MERCADOS
TOTAL
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PLIEGO
UNIDAD
CAJA
ROLLOS
ROLLO
CAJA
FRASCO
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO
UNIDAD
GALON
UNIDAD
PERSONAS
12
09
10
06
05
12
12
10
10
05
10
10
05
500
05
02
02
15
10
20
01
01
01
01
01
100
05
05
05
12
20
600
06
COSTO
UNITARIO
5.00
20.00
1.00
2.80
6.50
1.00
0.40
2.50
2.50
2.00
1.00
2.00
13.00
0.20
30.00
30.00
30.00
1.00
20.00
27.00
30.00
30.00
30.00
3.50
3.50
0.22
1.00
5.00
5.00
288.00
16.00
5.00
80.00
MILLAR
02
900.00
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ACTIVIDAD
02
08
04
04
05
04
900.00
100.00
350.00
300.00
400.00
200.00
ACTIVIDAD
03
27000.00
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
00
00
00
50000.00
7000.00
4200.00
ACTIVIDAD
06
CANTIDAD
700.00

PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
03 03 03
03
03 03 03
05
05
05
01
05
05 04 03
06
06
05
05
05
05
05
05
05
05
05
02
02
01
200 100 200
02
02
01
01
01
01
01
05 05 05
05
05
10
10
01
01
01
01
01
50
50
05
05
05
06
06
05 05 05
05
300 300
03
03
02
04
02
02
02
01
COSTO
TOTAL
60.00
180.00
10.00
16.80
32.50
12.00
4.80
25.00
25.00
10.00
10.00
20.00
65.00
100.00
150.00
60.00
60.00
15.00
200.00
540.00
30.00
30.00
30.00
3.50
3.50
22.00
5.00
25.00
25.00
3456.00
320.00
3000.00
480.00
02
1800.00
04
02
02
02
02
1800.00
800.00
1400.00
1200.00
2000.00
800.00
01
01
03
03
4200.00
370 433 645
15
111226.10
149

SUB GERENCIA DE
PROMOCIN DE
TRANSPORTE URBANO,
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

150


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE TRANSPORTE URBANO TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
EFICIENTE CULTURA DE SEGURIDAD VIAL DE LOS CONDUCTORES Y LOS PEATONES
SIN PRODUCTO
S/. 121,173.10
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO PROPUESTOS.
CDIGO
1
CAPACITACIONES REALIZADAS
Programas de difuciones en los diferentes medioas de
1.1
comunicacin sobre Seguridad Vial
Capacitaciones a las Asocianes y Empresas de
1.2
Transporte en temas de Seguridad Vial
Capacitaciones a estudiantes de los diferentes niveles de
1.3
Educacion en temas de Seguridad Vial
ASOCIACIONES Y EMPRESAS DE TRANSPORTES
FORMALIZADOS
2.1
Inscripcion y regularizacion documentaria de Asociaciones

y Empresas de Transportes de Pasajeros.
T1
META
T2 T3
T4
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
00
Capacitacio
nes
Capacitacio
nes
Capacitacio
nes
03
03
03
03
02
01
03
03
03
12
06
03
09
00
Registros
05
05
05
05
DOCUMENTOS DE GESTION ENTREGADOS A TIEMPO

(L.C., T.U.C., PERMOSOS DE OPERACIN, PERMISOS
DE CARGA Y DESCARGA).
UNIDAD DE Peso
MEDIDA
%
TAREAS
20
00
3.1
Mayor efectividad en el otorgamiento de L.C., T.U.C.,

P.O., P.C y D.
Emiciones
3.2
Trabajos conjuntos con las autoridades competentes en

temas de transporte y seguridad vial
Actividad
1000 1000 1000 1000 4000

24
24
24
24
VIAS DE TRANSITO SEALIZADAS Y SEMAFORIZADAS.
96
00
Colocado y pintado de sealizaciones horizontales y

4.1
verticales
cantidad de
seales
colocadas y
pintadas
450 450 450 450
4.2 Semaforizacion
cantidad de
semaforos
colocados
04
02
TOTAL

02
02
1800
10
5953
100.00%
151


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE TRANSPORTE URBANO TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
EFICIENTE CULTURA DE SEGURIDAD VIAL DE LOS CONDUCTORES Y LOS PEATONES
SIN PRODUCTO
S/. 121,173.10
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO PROPUESTOS.
INSUMO
PAPEL BOND A4
LAPICERO AZUL, ROJO Y NEGRO
TONER
CAMARA FOTOGRAFICA
CHIP PARA CAMARA 4 GB
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA
CARGADOR DE BATERIA
PLUMON ACRILICO
PLUMON 47
CARTUCHO DE IMPRESORA SEGRES SYSTEC
TARJETAS PVC PARA IMPRIMIR LICENCIAS
SOPLETE PARA EQUIPO DE COMPUTO
KIT DE REPUESTOS DE EQUIPOS
AIRE ACONDICIONADO
VENTILADORES DE PIE
TABLERO PORTA PAPEL
FIERRO Y POSTES
MAQUINA PARA PINTAR PISTAS
CEMENTO
PINTURA ESMALTE
PINTURA DE TRAFICO
DISOLVENTE
BORRADOR BLANCO
BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA
CHINCHES
CINTA MASQUISTAPE 2
CINTA SCKOTCH
CLIPS WING
GOMA EN BARRA
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE
FOLDER MANILA A4
GRAPAS 26/8 WINGO
LAPIZ MONGOL
SOBREMANILA A4
TAJADOR DE METAL
TAMPON
VINIFAN
GASOLINA
OPALINA MEMBRETADA
TINTA PARA TAMPON
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MILLAR
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
KIT
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALONES
GALONES
GALONES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO
GALONES
MILLAR
UNIDAD
CANTIDAD
20
06
26
01
01
01
01
02
06
16
07
01
01
01
07
04
16
01
100
150
471
263
06
10
02
15
02
20
05
12
38
04
50
15
10
50
08
10
03
192
02
08
COSTO
PROGRAMACION
COSTO
TOTAL
36.00
05 05
05 05
720.00
30.00
03
03
180.00
288.00
07 07
06 06 7488.00
1000.00
01
1000.00
20.00
01
20.00
120.00
01
120.00
50.00
01
50.00
3.50
01
01
7.00
36.00
03
03
216.00
800.00
04 04
04 04 12800.00
290.00
02 02
02 01 2030.00
100.00
01
100.00
10000.00
01
10000.00
3500.00
01
3500.00
100.00
700.00
7.00
02
02
28.00
937.50
08
08
15000.00
15000.00
01
15000.00
25.00
25 25
25 25 2500.00
30.00
50 30
40 30 4500.00
65.00
118 118 118 117 30615.00
40.00
66 66
66 64 10520.00
5.00
03 02
01
30.00
2.00
07 03
20.00
2.80
01
01
5.60
6.50
08
07
97.50
2.50
02
5.00
2.50
10
10
50.00
2.00
03
02
10.00
1.00
03 03
03 03
12.00
3.50
10 10
09 09
133.00
13.00
02
02
52.00
0.20
25
25
10.00
3.00
05 05
03 02
45.00
1.00
05
05
10.00
0.20
25
25
10.00
1.00
04
04
8.00
5.00
05
05
50.00
5.00
02
01
15.00
13.00
50 50
50 42 2496.00
490.00
01
01
980.00
5.00
04
04
40.00
472 334 440 310 121173.10

152

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
PLANEAMIENTO URBANO

153

SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO, CONTROL
URBANO Y CATASTRO

154


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO - Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro
MEJORA EN LA GESTION DEL TERRITORIO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
SIN PRODUCTO
S/. 14,021.45
TAREAS
Licencias de obra para edificacion nueva y/o ampliacion
Licencia de obra para remodelacion, modificacion , reparacion o
puesta en valor
Licencia de obra via regularizacion
Transferencia de Licencia de Obra
Revalidacion o Actualizacion de Licencia de Obra
Ampliacion o Prorroga del plazo de Licencia de Obra
Duplicado de Licencia de Obra
Licencia de obra por autoconstrucion
Revision de anteproyecto arquitectonico o anteproyecto en consulta
Licencia de Obra para cambio de uso de edificacion
Autorizacion para aperturar, modificar y/o refaccionar puerta o
ventana a la calle por unidad
Autorizacion temporal para construir cerco frontal en area de retiro
(material no estructural)
UNIDAD DE
MEDIDA
Expedientes
Peso
%
T1
250
META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T2 T3 T4
11.74
250 300 300 1100
Expedientes
05
05
10
10
30
Expedientes
Expedientes
Expedientes
Expedientes
Expedientes
Expedientes
Accion
Expedientes
10
05
03
03
02
01
02
01
10
05
03
03
02
01
02
01
10
05
02
02
02
01
01
01
10
05
02
02
02
01
01
01
40
20
10
10
08
04
06
04
Autorizacion
50
50
50
50
200
Autorizacion
02
02
02
02
08
1.13
Expedicion de copias de planos de expedientes existentes en archivos
Accion
05
05
05
05
20
1.14
Resellado de Planos
Confirmacion de aprobacion distrital de proyectos de subdivision de
terrenos
Duplicado de Certificados varios
Certificado de Parametros Urbanisticos y alineamiento
Certificado de Numeracion y nomenclatura
Certificado de Zonificacion
Certificado de Ubicacin de predio urbano
Certificado de Compatibilidad de Uso
Certificado de Finalizacion de Obra
Proyectos de Habilitaciones Urbanas Nuevas
Proyectos de Habilitaciones Urbanas via regularizacion
Proyectos de Subdivisiones de tierras
Visacion de memorias descriptivas y planos
Visacion de Pre declaratoria
Peritaje inspeccion Ocular de medidas perimetricas y linderos de
terrenos urbanos
Certificado de zofificacion, usos y vias
Certificado de Compatibilidad de Uso, exigidos por el D.S. N 030-98
Certificado de Habitabilidad
Aprobacion de Cambio de Uso de terreno a urbano
Cambio de Zonificacion
Confirmacion de aprobacion distrital de proyectos de Habilitacion
Urbana
Expedicion de Certificados y/o constancias previa inspeccion ocular
Transferencia de Certificados de ubicacin, Numeracion y otros
Fiscalizacion de obras clandestinas
Elaboracion de notificaciones
Aplicacin de sanciones
Informes de predios municipales
Actualizacion de tasas, derechos y sanciones para el tramite de
documentos
Actualizacion de formularios y formatos
Seguimiento y evaluacion de las normas de ordenamiento y control
urbano
Instalacion de Comisiones Tecnicas Revisoras
Instalacion de Comisiones Tecnicas Supervisoras
Instalacion de Comision de Habilitaciones Urbanas
Reconocimiento y creacion de calles, plazas y parques
Elaboracion de fichas catastrales, constancias negativas de catastro y
duplicados
TOTAL
Accion
05
05
05
05
20
Resolucion
01
00
00
01
02
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Resolucion
Resolucion
Resolucion
Accion
Accion
03
300
150
02
01
250
50
01
01
80
150
05
02
300
150
01
02
250
50
01
00
80
150
05
02
250
200
02
01
250
50
01
01
80
150
05
02
250
200
01
01
250
50
01
00
80
150
05
09
1100
700
06
05
1000
200
04
02
320
600
20
Peritaje
10
10
15
15
50
Certificado
Certificado
Certificado
Resolucion
Resolucion
05
02
01
05
02
03
00
01
05
01
05
00
01
05
02
03
02
01
05
01
16
04
04
20
06
Resolucion
02
00
02
00
04
Certificado
Certificado
Accion
Accion
Accion
Inspeccion
02
03
200
300
20
15
02
02
150
300
20
15
02 02
02 02
150 150
250 250
20 20
13 13
Accion
00
00
01
00
01
Accion
00
01
00
00
01
Accion
01
01
01
01
04
Accion
Accion
Accion
Resolucion
00
00
00
01
00
01
01
01
01
00
00
01
00
00
00
01
01
01
01
04
Documento
500
500 450 450
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48

08
09
650
1100
80
56
1900
9368
0.32
0.43
0.21
0.11
0.11
0.09
0.04
0.06
0.04
2.13
0.09
0.21
0.21
0.02
0.10
11.74
7.47
0.06
0.05
10.67
2.13
0.04
0.02
3.42
6.40
0.21
0.53
0.17
0.04
0.04
0.21
0.06
0.04
0.09
0.10
6.94
11.74
0.85
0.60
0.01
0.01
0.04
0.01
0.01
0.01
0.04
20.28
100.00%
155


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO - Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro
MEJORA EN LA GESTION DEL TERRITORIO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
SIN PRODUCTO
0
S/. 14,021.45
0
INSUMO
Archivador de palanca grande
Cinta sckoth grande
Clips Wingo
Cuaderno cuadriculado 100 hojas grande
Cartulina simple
Cola sintetica 1/4 gl.
Chinches dorados
Estilete grande
Fastener Wingo
Folder de Manila T/O
Folder de Manila T/C
Grapas 26/6 Wingo
Index
Lapicero azul
Lapicero negro
Lapicero rojo
Lapiz mongol N 02
Liga de 1/4
Papel Bond 80 gr. A4
Papel lustre color rojo
Papel Carbon Azul
Perforador
portaclips
Sobre de Manila T/O
Sobre de Manila T/C
Sobre de Manila extra oficio
sujetador mediano
sacagrapas
Tampon azul
Vinifan T/O
Combustible (gasolina 84 octanos)
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Unidad
Pliego
Frasco
Caja
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Bolsa
Unidad
Unidad
Millar
Pliego
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Rollo
Unidad
Galon
CANTIDAD
05
06
03
06
05
07
02
02
03
05
20
25
04
01
10
08
03
03
01
02
02
19
10
02
02
02
03
12
15
06
04
02
03
06
03
18
490
COSTO
UNITARIO
5.00
6.50
2.00
1.00
3.50
0.40
2.00
2.50
7.00
7.00
0.30
0.25
3.00
7.00
0.60
0.60
0.60
1.00
3.00
17.00
20.00
27.00
0.30
20.00
19.00
4.50
2.50
0.25
0.20
0.30
8.00
2.50
5.00
3.50
7.00
288.00
16.00

PROGRAMACION
T1 T2 T3 T4
5
3
3
3
2
1
2
1
2
1
1
1
3
1
2
1
2
2
2
1
3
2
15
5
10 5
5
5
2
2
1
5
5
4
4
3
3
1
2
2
5
5
5
4
10
2
2
2
3
12
15
6
2
2
2
3
2
1
2
1
3
5
4
5
4
100 120 120 150
249 138 166 167
COSTO
TOTAL
25.00
39.00
6.00
6.00
17.50
2.80
4.00
5.00
21.00
35.00
6.00
6.25
12.00
7.00
6.00
4.80
1.80
3.00
3.00
34.00
40.00
513.00
3.00
40.00
38.00
9.00
7.50
3.00
3.00
1.80
32.00
5.00
15.00
21.00
21.00
5184.00
7840.00
14021.45
156

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DE PREINVERSION Y
EJECUCION DE OBRAS

157


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO-SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EJECUCION DE OBRAS
SIN PRODUCTO
S/. 41,729.10
CDIGO
TAREAS
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Perfiles de proyectos elaborados, y aprobados con Cdigo

SNIP
Estudio de Mecnica de Suelos
Diseo de Mezcla de Concreto
Diseo de Mezcla de Asfalto
Levantamiento Topogrfico
Diseo Arquitectnico
1.6 Elaboracin del Perfil

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
Expedientes Tcnicos aprobados

Levantamiento de la Informacion topogrfica de la zona a
intervenir
Diseo definitivo del proyecto
Elaboracion de la planilla de metrados
Cotizaciones para costos
Elaboracion de plantillas de presupuesto
Procesamiento de informacin en Programas de computacin
hasta obtener el presupuesto base
Elaboracion de cronogramas, avance de obra y adquisicin de
materiales
Elaboracion de la programacion de obra
Elaboracion de la memoria descriptiva
Elaboracion de especificaciones tecnicas
Elaboracion del estudio de impacto ambiental
Analisis de costos unitarios
Elaboracion de cuadro de necesidades
Planos
Panel fotografico
2.15 Elaboracin del expediente tcnico

3
Obras ejecutadas
Adquisicin de insumos
Trazo y Replanteo
Movimiento de Tierras
Construccin de Obras de Concreto Simple
Construccin de Obras de Concreto Armado
Construccin de Pavimentos
Limpieza final de la obra
Liquidacin Tcnica y financiera de la Obra
Bsqueda de informacin referente a los comprobantes de pagos
4.1
originales
4.2 Elaboracin del manifiesto de gastos
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
UNIDAD DE
MEDIDA
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Recopilacin de Informacin de los informes del Ing Residente y

del Ing. Inspector
Elaboracin de la memoria descriptiva Tcnica
Elaboracin de la memoria descriptiva Financiera
Elaboracin de la Valorizacin Final de la obra
Levantamiento y/o subsanacin de observaciones por parte del
Comit de Liquidaciones Tcnicas y Financieras (Si es que la
hubiere)
Elaboracin de la Resolucin de aprobacin de la Liquidacin
Tcnica Financiera de la Obra
TOTAL
T1
META
T2 T3
T4
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
25.00%
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
PLANO
ESTUDIO DE
PRE INVERSION
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
24
24
24
24
24
06
06
06
06
24
25.00%
INFORME
06
06
06
06
24
PLANO
ESTUDIO
DOCUMENTO
ESTUDIO
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
24
24
24
24
DOCUMENTO
06
06
06
06
24
ESTUDIO
06
06
06
06
24
ESTUDIO
ESTUDIO
ESTUDIO
ESTUDIO
ESTUDIO
ESTUDIO
PLANO
DOCUMENTO
EXPEDIENTE
TECNICO
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
24
24
24
24
24
24
24
24
06
06
06
06
24
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
16
16
16
16
16
16
16
25.00%
M2
M3
M3
M3
M3
GLB
25.00%
DOCUMENTO
04
04
04
04
16
ESTUDIO
04
04
04
04
16
04
04
04
04
16
DOCUMENTO
04
04
04
04
16
ESTUDIO
ESTUDIO
ESTUDIO
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
16
16
16
DOCUMENTO
04
04
04
04
16
EXPEDIENTE
04
04
04
04
16
4.3 Verificacin insitu de los trabajos realizados(partidas ejecutadas)

4.4
Peso
%

784
100.00%
158


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
CDIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO-SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EJECUCION DE
OBRAS
SIN PRODUCTO
S/. 41,729.10
INSUMO
BORRADOR BLANCO
CARTULINA DE HILO
CARTULINA SIMPLE
CHINCHES DE COLORES
CINTA SCKOTCH
CLIPS WING
COLORES MARCA FABER CASTELL
CUADERNO DOBLE CARATULAX 200 HJS
FATENERS
FOLDER MANILA T/A4
FOLDER MANILA T/C
FOLDER MANILA T/O
GRAPAS 26/8 WINGO
LAPICERO AZUL
LAPICERO AZUL PILOT BPS-GP
LAPICERO NEGRO
LAPICERO ROJO
LAPIZ MONGOL
LIBRO DE ACTAS DE 400HJS
MANECILLAS CHICAS
MANECILLAS GRANDES
MINAS 05 HB
PAPEL BOND 8 OFICIOS
PAPEL BOND A3
PAPEL BOND A-4 75GR
PAPEL BULQUI
PAPEL CARBON T/O
PERFORADOR
PIZARRA ACRILICA
PLUMASTERSX 30
PLUMON 047 AZUL
PLUMON 047 NEGRO
PLUMON 047 N ROJO
PORTA LAPICEROS
PORTAMINAS 0.5
POST-IT
REGLA DE 30 CM
RESALTADOR DE TEXTO
SACAGRAPAS
SOBRE BLANCO T/C
SOBRE MANILA T/A4
SOBRE MANILA T/C
TAJADOR DE METAL
TAMPON
TIJERA GRANDE
VINIFAN T/O
TINTA HP PARA PLOTER DESING JET 500
TINTA PARA TAMPON
TINTA PARA NUMERADOR
TONER CANO IR2016 J GRR=18
GASOLINA 90 Octanos
TONER HP LASER JET 2055
TONER HP LASER JET 1006
ESCALMETRO CON ESCALA
WINCHA TAJIMA DE 50 METROS
PAPEL PARA PLOTER HP DESING JET 500
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CIENTO
UNIDAD
CAJA
ROLLOS
ROLLOS
ROLLOS
CAJA
FRASCO
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ESTUCHE
UNIDAD
MILLAR
MILLAR
MILLAR
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
KITT
FRASCO
FRASCO
UNIDAD
GALON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO
CANTIDAD
400
120
120
20
04
200
20
20
40
20
60
20
04
20
20
20
05
20
2000
600
600
20
160
04
160
160
20
20
20
20
60
60
20
1000
01
200
02
02
05
03
04
02
02
02
08
08
08
06
20
60
10
60
10
200
100
150
100
10
04
03
10
16
02
01
12
720
24
12
03
04
02
COSTO
UNITARIO
5.00
1.00
6.50
22.00
1.00
0.40
2.50
2.50
3.80
2.00
1.00
2.00
6.00
9.00
8.00
2.50
13.00
7.00
0.20
0.25
0.30
3.00
0.60
42.00
0.60
0.60
1.00
20.00
17.00
20.00
0.80
1.00
1.50
0.30
65.00
27.00
20.00
20.00
19.00
90.00
13.50
30.00
30.00
30.00
3.50
3.50
3.50
0.60
3.50
7.50
1.00
2.50
2.50
0.06
0.30
0.22
0.20
1.00
5.00
3.50
7.00
135.00
3.50
6.00
230.00
16.00
295.00
235.00
35.00
190.00
45.00
PROGRAMACION
T1
T2
T3
T4
100
100
100
100
30
30
30
30
30
30
30
30
05
05
05
05
1.00
1.00
1.00
1.00
50
50
50
50
05
05
05
05
05
05
05
05
10
10
10
10
05
05
05
05
15
15
15
15
05
05
05
05
01
01
01
01
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
02
01
01
01
05
05
05
05
500
500
500
500
150
150
150
150
150
150
150
150
05
05
05
05
40
40
40
40
01
01
01
01
40
40
40
40
40
40
40
40
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
15
15
15
15
15
15
15
15
05
05
05
05
250
250
250
250
0.25
0.25
0.25
0.25
50
50
50
50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
05
00
00
00
03
00
00
00
01
01
01
01
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
06
00
00
00
10
00
10
00
15
15
15
15
05
00
05
00
15
15
15
15
05
00
05
00
50
50
50
50
25
25
25
25
40
35
35
40
25
25
25
25
05
00
05
00
02
00
02
00
03
00
00
00
05
00
05
00
04
04
04
04
01
00
01
00
01
00
00
00
03
03
03
03
180
180
180
180
06
06
06
06
03
03
03
03
03
00
00
00
02
00
02
00
01
00
01
00
1,997.75 1,934.75 1,970.75 1,939.75

COSTO
TOTAL
2000.00
120.00
780.00
440.00
4.00
80.00
50.00
50.00
152.00
40.00
60.00
40.00
24.00
180.00
160.00
50.00
65.00
140.00
400.00
150.00
180.00
60.00
96.00
168.00
96.00
96.00
20.00
400.00
340.00
400.00
48.00
60.00
30.00
300.00
65.00
5400.00
40.00
40.00
95.00
270.00
54.00
60.00
60.00
60.00
28.00
28.00
28.00
3.60
70.00
450.00
10.00
150.00
25.00
12.00
30.00
33.00
20.00
10.00
20.00
10.50
70.00
2160.00
7.00
6.00
2760.00
11520.00
7080.00
2820.00
105.00
760.00
90.00
41,729.10
159

SUB GERENCIA DE
MAQUINARIA,
MANTENIMIENTO VIAL Y DE
PLANTA

160


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META
SUB- GERENCIA DE MAQUINARIA , MANTENIMIENTO VIAL Y DE PLANTA

MEJORA EN LA DISPOSICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA FUNCIONANDO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO
MAQUINARIA Y EQUIPOS OPERATIVOS - PERSONAL TECNICO CAPACITADO
EJECUCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO , ASI COMO LA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
S/. 747,340.00
MEJORA DE CONDICIONES DEL ENTORNO URBANO
T1
META
DISTRIBUCION
TOTAL
PRESUPUESTAL
T2 T3 T4
DOCUMENTO
PUBLICACION
ACCION
ACCION
ACCION
01
01
200
03
00
01
00
00
00
01
01
00
00
00
00
01
00
00
00
00
04
01
200
03
01
1.6 Atencion al mantenimiento de la infraestructura municipal
ACCION
00
01
00
00
01
1.7 Atencion a los servicios basicos de la institucion

Supervision de trabajos en maquinaria
2.1 Supervision de trabajos en mantenimiento de planta
2.2 Reuniones con personal tecnico de maquinaria
Reuniones con personal tecnico demantenimiento de
2.3
planta
implementacion de estrategias para el cumplimiento del
2.4
plan operativo
2.5 asignacion de tareas especificas al personal tecnico
Reuniones de coordinacion con areas involucradas en
2.6
los mismos fines
Atencion a eventualidades tanto en maquinaria como en
2.7
mant. de planta
2.8 Capacitacion interna en tareas especificas
TOTAL
ACCION
ACCION
ACCION
TALLER
00
01
00
00
01
01
03
00
00
00
00
00
00
01
03
TALLER
01
00
00
00
01
DOCUMENTO
00
01
00
00
01
ACCION
00
01
00
00
01
TALLER
00
02
00
00
02
DOCUMENTO
00
01
00
00
01
DOCUMENTO
00
01
00
00
01
222
CDIGO
TAREAS
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

Diagnostico general del pool de maquinas
Cronograma programacion de los mantenimientos
Mantenimiento predictivo
Mantenimiento preventivo
Preventivo correctivo
UNIDAD DE
MEDIDA
Peso
%

100.00%
161


UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD
ORGNICA
RESULTADO
ESPECFICO
PRODUCTO
ACTIVIDAD /
PROYECTO
PRESUPUESTO
META

SUB- GERENCIA DE MAQUINARIA , MANTENIMIENTO VIAL Y DE PLANTA
MEJORA EN LA DISPOSICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA FUNCIONANDO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO
MAQUINARIA Y EQUIPOS OPERATIVOS - PERSONAL TECNICO CAPACITADO
EJECUCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO , ASI COMO LA DE LA INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS
S/. 747,340.00
MEJORA DE CONDICIONES DEL ENTORNO URBANO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
UNID.
UNID
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
JUEGO
UNID.
UNID.
02
05
01
01
01
04
01
03
02
700.00
300.00
1500.00
400.00
800.00
250.00
150.00
50.00
50.00
01
UNID
UNID
UNID
UNID
01
02
02
02
28000.00
30000.00
30000.00
30000.00
01
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
01
16000.00
15000.00
20000.00
20000.00
15000.00
20000.00
18000.00
10000.00
2000.00
20000.00
8000.00
8000.00
10000.00
10000.00
15000.00
10000.00
90000.00
10000.00
2000.00
10000.00
24
25
26
27
MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO

MANTENIMIENTO SISTEMA TRASMISION
MANTENIMIENTO SISTEMA DE SUSPENSION
MANTENIMIENTO SISTEMA DE DIRECCION
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO
MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCION
MANTENIMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION
MANTENIMIENTO DE MOTOR
MANTENIMIENTO DE CARROCERIA
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RODAMIENTO
ADQUISICION DE LLANTAS
LLANTAS DELANTERAS PARA VOLQUETE
LLANTAS POSTERIORES PARA VOLQUETE
LLANTAS PARA MOTONIVELADORA 02)
LLANTAS PARA CARGADOR
UNID
UNID
UNID
UNID
08
16
12
04
1800.00
2190.00
2800.00
3000.00
14400.00
35040.00
33600.00
12000.00
28
LLANTAS POSTERIORES PARA RETROEXCAVADORA
UNID
02
2800.00
5600.00
29
LLANTAS DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORA
UNID
02
200.00
400.00
30
LLANTAS DELANTERAS PARA CAMION IMPRIMADOR
UNID
04
2190.00
8760.00
31
32
33
LLANTAS RODILLO NEUMATICO

LLANTAS PARA CAMION CISTERNA
LLANTAS PARA VEHICULOS MENORES (04)
COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO VIAL
PETROLEO DIESEL
GASOLINA
LUBRICANTES
ACEITE DE MOTOR 25W50
ACEITE HIDRAULICO SAE-10
ACEITE DE TRASMISION 80W50
ACEITE MONOGRADO 80W50
GRASA
MANTENIMIENTO PLANTA DE ASFALTO
ADQUISICION DE ELEMENTOS
MANTENIMIENTO DE CHANCADORA
ADQUISICION DE ELEMENTOS
FABRICACION DE ELEMENTOS
SERVICIO DE TERCEROS
FABRICACION DE PIEZAS EN FACTORIA
FABRICACION DE MANGUERAS HIDRAULICAS
MANO DE OBRA DE TECNICOS PARTICULARES
MANTENIMIENTO DE PLANTA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL
TOTAL
UNID
UNID
UNID
06
08
16
1400.00
1300.00
200.00
8400.00
10400.00
3200.00
GALONES
GALONES
35000
960
12.00
13.00
210000.00
6240.00
GALONES
GALONES
GALONES
GALONES
BALDE
150
190
90
210
05
45.00
40.00
40.00
40.00
190.00
6750.00
7600.00
3600.00
8400.00
950.00
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
INSUMO
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ENGRASADORAS GRANDES
GATAS HIDRAULICAS DE 20 TONELADAS
TORQUIMETRO DE 500 LIBRAS
TECLE DE 3 TONELADAS
PISTOLA ELECTRICA DE AJUSTE Y DESAJUSTE
LLAVES DE RUEDA PARA VOLVO N 27/32
JUEGO LLAVES EXAGONALES
LLAVES MIXTA N 9/16, 14, 19
DADOS N 3/4, 19 CON PALANCAS
REPARACION GENERAL
CARGADOR FRONTAL 930T
MOTONIVELADORA CAT 120 G Y KOMATSU 511 D
CAMION VOLQUETES N 03 Y 04
CAMION COMPACTADORAS VOLVO
COSTO
PROGRAMACION
01
00
01
1400.00
1500.00
1500.00
400.00
800.00
1000.00
150.00
150.00
100.00
01
01
14000.00
30000.00
30000.00
15000.00
01
01
04
01
01
02
02
01
01
00
COSTO
TOTAL
ADQUISICION DE REPUESTOS DE CONSUMO EN EL

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
UNID
90000.00
30000.00
UNID
UNID
70000.00
20000.00
25000.00
8000.00
UNID
UNID
UNID
15000.00
12000.00
13000.00
7000.00
7000.00
8000.00
UNID
12
1500.00

18000.00
747340.00
162

Poi 2012 MPSM

Caricato da

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Municipalidad Provincial de San Martn

Plan Operativo Institucional 2012

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

MARCO LEGAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Constitucin Poltica del Per aprobado en 1993.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.

Municipalidad Provincial de San Martn

Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de inters (poblacin, instituciones,

La MPSM presenta una gestin moderna, participativa y transparente, que

Somos una Institucin, que brinda servicios pblicos de calidad,

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

10. RESULTADOS OBTENIDOS

Municipalidad Provincial de San Martn

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

CONSOLIDADO DE LOS PLANES

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REA LOCAL DE FOCALIZACIN

SUB. G. DE PROMOCION DE TRANSPORTE URBANO,

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN

EJECUCIN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y EJECUCIN DE OBRAS

PERFILES, EXPEDIENTES Y EJECUCIN DE OBRAS

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR.

PROGRESO CUADRAS 09 AL 12, JR. COLON CUADRAS 01 AL 03, EN

MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA

RAMON CASTILLA CUADRAS 01 AL 07, BARRIO NUEVE DE ABRIL,

LAS BRISAS DE TARAPOTILLO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO,

EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA-SAN JUAN DE CUMBAZA,

ESTUDIOS DE INVERSION Y PREINVERSION

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de San Martn

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN