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RESUMEN EJECUTIVO
1.1
1.2
1.3
1.4
i.
iii.
iv.
1.5
Descripcin
Infraestructura
Equipamiento
Fortalecimiento de
las instituciones
Gestin del
territorio
TOTAL
1.6
Gastos
Generales
7%
Costo
Directo
Sub Total
Supervisin Estudios
5%
% (ST)
84,570.4
0
360,566.0
0
8,457
.04
23,507
.31
93,027.44
384,073.3
1
5,074.2
2
19,203.6
7
2,171,171.8
3
1,007,720.0
0
3,624,028.2
3
141,550
.82
65,698
.89
239,214
.06
2,312,722.6
4
1,073,418.8
9
3,863,242.2
9
115,636.1
3
53,670.9
4
193,584.9
7
2.00%
1.50%
1.50%
1.50%
1.51%
Estudios
S/.
Total
1,691.4
1
5,761.1
0
99,793.0
7
409,038.0
8
34,690.8
4
16,101.2
8
58,244.6
3
2,463,049.6
1
1,143,191.1
2
4,115,071.8
8
%Particip.
2.43%
9.94%
59.85%
27.78%
100.00%
1.7
1.8
VACT
IE
CE
S/. 4,074,452.11
19,317
S/. 210.93
VACT
IE
CE
S/. 4,074,452.11
5,729
S/. 711.20
714 317.00
De igual manera la Municipalidad Provincial de San Martn, cuenta con una Sub
Gerencia de Gestin Ambiental y Ordenamiento Territorial, que pertenece a la
Gerencia de Desarrollo Econmico, Gestin Ambiental y Turismo, respaldada por
la Ley Orgnica de Municipalidades y considerada dentro del Organigrama de la
Institucin.
Si bien esa oficina se encuentra institucionalizada, no cumple el fin para la cual fue
creada, por la falta de infraestructura y personal competente.
El PIP busca fortalecer esta oficina para efectuar trabajos de ordenamiento
ambiental en coordinacin con los gobiernos distritales, as como tambin con las
direcciones sectoriales, todo esto, a fin de desarrollar concertadamente actividades
que orienten principalmente al uso sostenido y ocupacin ordenada del territorio.
b) Sostenibilidad tcnica
Para asegurar la correcta ejecucin e implementacin del proyecto, se contar con
profesionales de experiencia, con las capacidades conceptuales, tcnicas y
metodolgicas para la conduccin de procesos de ordenamiento territorial. Para lo
que se conformarn los siguientes equipos:
a. Equipo Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo: 01 Coordinador de
Proyecto, 01 Especialista en SIG y Teledeteccin y 01 Especialista en
facilitacin.
10
Impactos en el agua
Actualmente, la disminucin de este recurso es un problema global y
nacional. Las medidas recomendadas para mantener la disponibilidad de
este recurso, se basan en la conservacin de los recursos naturales,
principalmente la conservacin de la cobertura vegetal. Este proyecto
contribuir a la identificacin de zonas como cabeceras de cuenca,
quebradas, franjas marginales, ojos de agua, etc. a fin de mantener,
recuperar y proteger el agua y la cobertura vegetal, mediante la aplicacin
de las diferentes herramientas y estrategias de conservacin.
iii.
Impactos en el aire
Por tratarse de un rea principalmente rural y las medidas planteadas para
este proyecto no van a generar impactos negativos sobre esta variable.
Los impactos positivos que se generen se sustentan en la conservacin de
la cobertura vegetal, a mayor cantidad de vegetacin mayor ser la
cantidad de CO2 capturada del aire.
Sin embargo, este proyecto generar un leve impacto negativo en sus
etapas de ejecucin y de operatividad:
iv.
v.
i.
Equipo Provincial
Este equipo est constituido por el Jefe de OT, un profesional en
planificacin, un profesional en manejo del territorio (SIG), un
Comunicador, catorce Promotores, un Administrador y un Especialista
legal Tienen la responsabilidad de ejecutar las actividades previstas en el
proyecto en funcin al tiempo y los recursos asignados y de acuerdo a los
procesos, fases previstas en la metodologa descrita en el presente Perfil
Tcnico.
Para la ejecucin del plan de actividades del proyecto deber hacerlo en
coordinacin con la Comisin Tcnica Local con el asesoramiento del
Equipo del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
ii.
12
Organigrama de gestin
01 Jefe de Ordenamiento
Territorial
01 Planificador
01 Especialista SIG
14 Promotores
01 Comunicador
01 Administrador
01 Especialista legal
EQUIPO
PROVINCI
CTL
AL
EQUIPO
PROYECTO
HUALLAGA
01 Especialista en ZEE y OT
01 Especialista en SIG y
Teledeteccin
01 Especialista en Facilitacin
13
1.11FINANCIAMIENTO
Son fuentes de financiamiento del proyecto:
Financiamiento
Gobierno Regional
398,439.83
100,000.00
4,002,403.40
Del mismo modo, se ha hecho uso de la Gua Metodolgica del MEF para la
elaboracin de PIP relacionados al Desarrollo de Capacidades para el OT
14
El costo a precio privado es: S/. 4, 115, 071.88 nuevos soles, la ejecucin es en
tres aos, el costo de operacin y mantenimiento es de S/. 70,130.00 nuevos
soles.
1.13 CONCLUSIONES
Del anlisis del presente perfil se concluye que el proyecto Desarrollo de
Capacidades para la Meso Zonificacin Econmica Ecolgica y el
Ordenamiento Territorial de la Provincia de San Martn, Departamento de
San Martn, es rentable socialmente.
Con la ejecucin del proyecto se beneficiar directamente la poblacin
econmicamente activa que se dedica principalmente a actividades primaria de
tipo extractivas (agricultura, ganadera, pesca, silvicultura, minera, etc.) as
como las autoridades y funcionarios de los gobiernos locales pues tendrn las
capacidades y la informacin para la mejor toma de decisiones en el uso del
territorio, asimismo, de forma indirecta se beneficiar toda la poblacin pues
ser impactada por la planificacin del uso y ocupacin del territorio,
garantizando as la sostenibilidad del desarrollo provincial, la conservacin de
los recursos naturales y el medio ambiente; as mismo se garantizar en el
futuro el acceso de las poblaciones a los servicios ambientales (agua, bosques,
territorio, aire, etc.) en igualdad de oportunidades.
La metodologa empleada y sugerida (RD N 005-2006-EF/68.01), para la
evaluacin de este tipo de proyecto es de Costo/Efectividad, por tratarse de un
proyectos con caractersticas sociales, correspondiendo el criterio de seleccin
a la alternativa nica denominada Desarrollo de Capacidades para la Meso
Zonificacin Econmica Ecolgica y el Ordenamiento Territorial de la
Provincia San Martn, Departamento de San Martin.
La metodologa empleada para la evaluacin est referida a la de costo/
efectividad; los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern
cubiertos por la Municipalidad Provincial de San Martn (Resolucin de
Alcalda N 164-2008-MPSM)
15
2
4
7 8 9
10
3
11
12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
15
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
01
COMPONENTE
02
Infraestructura adecuada
para albergar los recursos
y administrar el territorio
Adecuados equipos e
instrumentos para llevar a
cabo los trabajos de ZEE y
OT
MEDIOS DE
VERIFICACION
INDICADORES
16
SUPUESTOS
Imgenes
satelitales
Planes de
desarrollo urbano y
rural elaborados en
base al OT.
Valorizaciones
Cuadernos de obra
Liquidacin, etc.
Facturas
Boletas
Guas de remisin,
Crecimiento
econmico sostenido
del pas.
Incremento de la
calidad de vida de las
familias de la provincia
de San Martn.
Participacin plena de
los actores del
proyecto.
Integracin de planes
en la Provincia
Estabilidad de los
tcnicos capacitados
en ZEE y OT.
Autoridades y
poblacin usan la ZEE
y respetan el POT.
Ambientes adecuados
para albergar los
recursos humanos y
tecnolgicos.
Oficina de ZEE y OT
provincial y distritales
implementadas con
COMPONENTE
03
Fortalecimiento de las
instituciones con RRHH
especializados en temas
de ZEE y OT
COMPONENTE
04
Conocimiento de los
actores locales de
conceptos, normas,
tcnicas y metodologas
relacionadas a las
bondades de ordenar y
planificar el territorio.
Al tercer ao de ejecucin, el
100% de los Instrumentos de
gestin interna de la provincia de
San Martn se encuentran
adecuados al OT.
ACCIN 1.1.
Construir un ambiente
adecuado para el
desarrollo de los trabajos
de gabinete y el
procesamiento de
informacin
80 m2 de infraestructura construida a
un costo de S/. 84,570.40
17
etc.
Contratos de
personal
Test, evaluaciones,
certificacin.
Reglamento de
Organizaciones y
Funciones(ROF),
Manual
Organizacin
Funciones (MOF),
Cuadro de
Asignacin Personal
(CAP), Presupuesto
Analtico de
Personal (PAP),
Presupuesto Inicial
de Apertura (PIA),
Plan Operativo
Anual (POA).
Plan de Desarrollo
Concertado Local
(PDCL), Plan
Desarrollo
Institucional (PDI)
Valorizaciones,
contratos y facturas.
herramientas e
insumos para llevar a
cabo los trabajos de
ZEE y OIT.
Autoridades y actores
locales capacitados en
conceptos, normas,
tcnicas y
metodologas
relacionadas al OT.
Actores sociales y
profesionales de los
equipos tcnicos
participan activamente
en los talleres de
ACCIN 2.1.
ACCIN 3.1.
ACCIN 3.2.
ACCIN 4.1.
ACCIN 4.2.
Recopilacin y anlisis de
informacin
18
Contratos y facturas.
Contratos, recibos
por honorarios,
facturas.
Lista de asistencia
Certificados
Actas
Ordenanza
declaratoria de
inters de la ZEE y
el OT y de
conformacin de la
CTL
capacitacin,
sensibilizacin y
elaboracin de la ZEE
y el OT.
Compendio de
normas
Directorio de
servidores web en
SIG
Autoridades y
poblacin entiende la
importancia de
participar activamente
en la elaboracin del
POT.
Asignacin
presupuestal oportuna
ACCIN 4.3.
ACCIN 4.4.
ACCIN 4.5.
Matriz de polticas
vigentes por ejes.
Mapa parlante
Estudios tematicos
Mapa de ZEE
Actas de validacin
Ordenanza
provincial de
aprobacin
Asesoramiento para la
implementacin POT
19
Documento POT
Actas de validacin
del POT
Ordenanza
provincial de
aprobacin del POT
Matriz de criterios
Sector
Pliego
Persona Responsable
Cargo
Direccin
Telfono
Correo Electrnico
(042) 52-2208
V_ruler@hotmail.com
Sector
Pliego
Persona Responsable
Cargo
Direccin
Telfono
Correo Electrnico
20
22
23
24
26
GRUPOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
OPINIONES/INTERESES
CONFLICTOS
ESTRATEGIAS
ACUERDOS
Difusin por radio Nor
Oriental.
INSTITUTO NOR
ORIENTAL DE
LA SELVA
JUNTA DE
USUARIOS
ASOCIACIN
PARA LA
CONSERVACIN
ALTO
AHUASHIYACU CORDILLERA
ESCALERA
Alto riesgo de
invasiones, carencia
de planificacin
urbana
Para consolidar la
formacin profesional de
los estudiantes
Ocupacin de las
nacientes de las
fuentes hdricas
La conservacin y
preservacin del recurso
agua
Posicionamiento de
emigrantes en tierras
de conservacin y
proteccin.
Desarrollar proyectos
alternativos para nuestra
rea de conservacin
(ecoturismo, orquideario,
plantas medicinales,
zoocriaderos).
Con nuevas
comunidades por
delimitacin del ACR
CE.
Constante presin y
amenazas por los
asentamientos
humanos de
27
Levantamiento de
informacin topogrfica
con alumnos practicantes.
Difusin del proceso de
ZEE.
Incorporar como tema al
currculo.
Difusin de los beneficios
del proceso de ZEE y OT
en el pleno de la Junta de
usuarios
Difusin radial
Paneles informativos a lo
largo y ancho del rea de
conservacin y
proteccin.
Facilitar talleres para
sensibilizacin de todas
las asociaciones de
conservacin por
migrantes en afn de
posesionarse en
zonas de
conservacin.
entidades pertinentes.
Amenazas de muerte
a los guardaparques.
Por el ordenamiento
urbanstico, podramos
tener una clara visin de
nuestro potencial
UNIVERSIDAD
CESAR
VALLEJO
Inadecuado
ordenamiento
urbanstico
ATDR TARAPOTO
Invasin de la
actividad agrcola en
Sensibilizar a la
reas no aptas para la
poblacin para el uso
agricultura, alterando
racional de los recursos.
las fuentes de agua
de zonas intangibles
UGEL
Ubicacin de centros
educativos en reas
de conservacin
Establecer convenio
para capacitacin con
la facultad de
arquitectura
Difusin mediante
eventos de
capacitacin, medios
de comunicacin
GRUPOS
TRANSPORTE
DRASAM
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Apertura de trochas
carrozables sin criterio
tcnico ambiental.
Planificacin de
Estructura de cultivos
no adecuadas a la
realidad del territorio
(potencialidades)
MUNICIPALIDAD Migracin,
DISTRITAL DE
deforestacin y
SAN ANTONIO
contaminacin
DE CUMBAZA
OPINIONES/INTERESES
CONFLICTOS
ESTRATEGIAS
Sensibilizacin de los
impactos negativos
Conflictos de uso.
generados por la
construccin
Extraccin ilegal de
inadecuada de
productos del bosque.
carreteras.
ACUERDOS
Implementar la oficina de
medio ambiente
(ambiente, equipamiento,
mobiliario).
Sensibilizar y capacitar a
Capacitar y contratar
Invasiones de tierras,
la poblacin en el manejo
Exigencias de estudios material idneo.
trfico de tierras
y conservacin.
de impacto ambiental.
Controlar la actividades
en el territorio
Conflictos
relacionados a la
disminucin de
caudal de los ros y
29
Descentralizar las
oficinas de la
DRASAM.
Revisin de los POAs
para adecuar a la
poltica regional.
Plan de desarrollo del
Bajo Huallaga
Instalacin e
implementacin de la
Oficina Tcnica
Ambiental
Elaboracin de proyecto
de recuperacin ambiental
de la Cuenca del
Cumbaza en base a la
ZEE.
Coordinacin
intersectorial e
interinstitucional para el
desarrollo del Bajo
Huallaga.
Convocatoria para la
sensibilizacin,
Facilitacin con vehiculo,
difusin y logstica
Desarrollar actividades
en base al ordenamiento
territorial.
Generar la ZEE y el OT
Conflictos por la
escasez y
abastecimiento del
agua.
Ampliacin de las
zonas urbano
marginales en zonas
de cabeceras de
cuenca.
OPINIONES/INTERESES
CONFLICTOS
30
Instalacin e
implementacin de la
Oficina Tcnica
Ambiental.
Efectivizar la ZEE - OT
ESTRATEGIAS
Recursos humanos y
logstica
Apoyo en difusin,
convocatoria para cursos
a efectuarse
ACUERDOS
Contaminacin del
medio ambiente por
quema de residuos de
cosechas.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
Deforestacin de
CACATACHI
sectores boscosos.
Invasin de sectores
por apertura de
fronteras agrcolas en
sectores inadecuados.
Uso inadecuado de
recursos hdricos.
Desarrollar actividades
ordenadas (ZEE-OT)
Conflictos por
escasez de agua, la
deforestacin ha
causado que
desaparezcan sus
principales fuentes de
abastecimiento de
agua.
Efectivizar el uso
MUNICIPALIDAD
adecuado de los recursos Ambientales
Falta de planificacin
DISTRITAL DE
hdricos.
de desarrollo urbano.
MORALES
Sociales
Efectuar la ZEE y OT
Contaminacin
ambiental
Deforestacin de la
Realizar actividades
Conflictos
microcuenca de la
ordenadamente en su
relacionados a la
MUNICIPALIDAD quebrada de
territorio(ZEE-O.T)
calidad del agua
DISTRITAL DE
Shatoyacu.
JUAN GUERRA
Uso inadecuado de
los recursos hdricos
Contaminacin
31
Instalacin e
Convocatoria para
implementacin de la
capacitacin, apoyo
Oficina Tcnica de O.
logstico.
Ambiental
Recursos humanos y
Instalacin e
logstica.
implementacin de la
Oficina Tcnica de O.
Apoyo en difusin,
Ambiental
convocatoria para cursos
a efectuarse
Instalacin e
Convocatoria para
implementacin de la
capacitacin, apoyo
Oficina Tcnica de O. logstico
Ambiental
ambiental.
Trafico de tierras y
madera en las zonas
del Bajo Huallaga.
Contaminacin
ambiental.
Operativizar el plan
maestro.
GRUPOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Conflictos entre
usuarios del agua:
agrcola, domestico,
industrial.
Posesionarios en el
ACR- CE
OPINIONES/INTERESES
CONFLICTOS
32
Instalacin e
implementacin de la
Oficina Tcnica de O.
Ambiental.
Convocatoria para
la sensibilizacin,
Poner en marcha la
facilitacin con vehiculo,
ejecucin del proyecto difusin y logstica
de la Meso ZEE OT
Provincial.
ESTRATEGIAS
ACUERDOS
Amenazas al PNCAZ
CIMA
Mejorar la calidad de
vida de la poblacin de la
ZA a travs de de la ZEE
y OT
Uso inadecuado de
los suelos y RRNN en
la ZA del PNCAZ
Desarrollar la Micro
Zonificacin,
categorizacin de Centro
poblados y estabilizacin
productiva en chacras
33
Incremento de la
deforestacin.
Invasin de reas
naturales protegidas.
CENTRO DE
DESARROLLO E
INVESTIGACIN
DE LA SELVA
ALTA-CEDISA
Prcticas agrcolas
inadecuadas.
Degradacin de
cuencas.
Migracin
descontrolada.
Ingobernbilidad.
Amenazas al Parque
Nacional Cordillera
Azul
Apoyo a la ZEE y OT de la
provincia.
Promover alianzas
interinstitucionales contra
la tala ilegal.
Control y vigilancia
ciudadana.
Penalizacin de delitos
ambientales.
Capacitacin para la
vigilancia ambiental.
Incumplimiento de los
Educacin ambiental
POA de los
en todos los niveles y
Promover sistemas
concesionarios
sectores.
productivos sostenibles.
forestales.
Trfico de tierras.
Crisis del agua.
Tala ilegal.
Proteccin participativa
JEFATURA
del PNCAZ y su ZA
PNCAZ-INRENAUso inadecuado de
IANP)
los suelos y RRNN en
la ZA del PNCAZ
Fortalecimiento de
gobiernos locales para
la gestin del territorio.
Gestin integrada de
las cuencas.
Promover el enfoque de
cuencas y de equidad
para la gestin del
territorio.
Fortalecimiento de los
Comits de Gestin del
Bosque.
Establecimiento de
Puestos de control y
Trfico de RRNN e
Emisin de normatividad
personal de
invasin por
que facilite el trabajo de
Guardaparques.
inmigrantes al
las instituciones para la
PNCAZ y ZA. Caso
proteccin y uso
Trabajo coordinado con
Empresa La Paesana
adecuado de los RRNN
CIMA y los centros de
Chazuta.
Guardaparques.
34
GRUPOS
PROGRAMA DE
DESARROLLO
ALTERNATIVO PDA,
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
OPINIONES/INTERESES
CONFLICTOS
ESTRATEGIAS
35
ACUERDOS
Colaboracin tcnico y
logstico.
Participacin con personal
tcnico en el proceso de
ZEE y OT.
Apoyo logstico y de
financiamiento para
actividades especficas
que la comisin proponga
Limitacin en la
disponibilidad de una
herramienta de ZEE y
OT para la
canalizacin de
proyectos.
CENTRO DE
EDUCACIN Y
PROMOCIN
COMUNAL DEL
ORIENTE
CEPCO
Demarcacin territorial
de los distritos del
bajo Huallaga no
estn definidos y
normados.
Inmigracin y
ocupacin
desordenada del
territorio
Alta tasa de
desnutricin infantil en
la zona rural
Uso inadecuado de
INSTITUTO
los RRNN y
PARA EL
deficientes practicas
DESARROLLO Y agrcolas
LA PAZ
AMAZNICA Dbil organizacin y
IDPA
participacin de las
organizaciones de
Fortalecer las
capacidades del proceso
de OT a los gobiernos
locales.
Desarrollar una
produccin ordenada y
diversificada segn la
capacidad del suelo.
Incidencia en los
Gobiernos Locales para
la participacin
ciudadana en el manejo
de los RRNN
Proteccin y
conservacin de las
microcuencas y
subcuencas
Fortalecer a las
organizaciones sociales
de base en actividades
Alianzas estratgicas y
No tiene
acuerdos de
competencias para el
colaboracin con
desarrollar la ZEE y
gobiernos locales para
OT
que mejoren su
desempeo
Invasin de territorio
por pobladores
Apoyo en la gestin
locales y forneos
legal para la
entre distritos por
demarcacin distrital
demanda en el uso
con el GRSM y
de los RRNN.
Gobiernos locales.
Pugnas entre
autoridades y
pobladores de Pelejo
y Papapalya por
conflictos antaos de
dominio de cultura
Dbil articulacin de
trabajos con otras
instituciones
Opinin pblica
distorsionada de los
trabajos que se
desarrolla con las
36
Fortalecimiento de
capacidades a la
poblacin para el
manejo y conservacin
de los RRNN
Desarrollo de
actividades productivas
Desarrollo de
capacidades tcnico y
productivos, a travs
del desarrollo de la
pequea produccin
agropecuaria
Fortalecimiento de las
Facilitacin de
informacin de proyectos
desarrollados y apoyo
logstico.
Capacitacin a pequeos
agricultores en produccin
sostenible a travs de
parcelas integrales
familiares
base
productivas y sociales
(micro crditos y
pequeas empresas
familiares
organizaciones
37
Sensibilizacin a los
agricultores de la zonas
organizaciones
de Chazuta, La Banda de
crediticias en la zona
Shilcayo, Tarapoto y
urbana y rural (comits
Morales.
de agricultores y
comerciantes, otros).
Desarrollar proyectos
productivos y de
conservacin.
2.3.2 Beneficiarios
Con la ejecucin del proyecto se beneficiar directamente el
11% de la poblacin total de la provincia de San Martn, que
corresponde al grupo de la PEA ocupada que se dedicada
principalmente a actividades primarias de tipo extractivas
(agricultura, ganadera, pesca, silvicultura, pequea minera,
entre otras), asi como 18 funcionarios de los gobiernos locales
(14 distritales y 4 provinciales)
pues se se generarn
herramientas que les permitir tener un mejor conocimiento de
su territorio e incrementarn sus capacidades para planificar y
gestionar el desarrollo sostenible de sus mbitos territoriales y
resolver conflictos permitiendo la gobernabilidad del territorio.
Los beneficiarios indirectos del proyecto ser la poblacin de
la Provincia de San Martn, tanto urbana como rural, pues ser
impactada por la planificacin del uso y ocupacin del territorio,
garantizando as la sostenibilidad del desarrollo provincial, la
conservacin de los recursos naturales y el medio ambiente; as
mismo se garantizar en el futuro el acceso de las poblaciones a
los servicios ambientales (agua, bosques, territorio, aire, etc.) en
igualdad de oportunidades.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
El Ordenamiento Territorial es un instrumento de gestin que forma parte
de la Poltica de Estado sobre el Desarrollo Sostenible (Acuerdo
Nacional1, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental, Ley N
28245, su reglamento DS N 008-2005-PCM y su consolidacin en la
Ley General del Ambiente, Ley N 28611).
El Poder Ejecutivo, en coordinacin con el Ministerio del Ambiente (MINAM),
establece la poltica nacional en materia de Ordenamiento Territorial (OT),
constituyndose en referente obligatorio de las polticas pblicas en todos los
niveles de gobierno. (Ver anexo sobre Objetivos, Lineamientos y Acciones
Poltica para el OT)
XIX Poltica de Estado: Desarrollo Sostenible y Gestin Ambiental del Acuerdo Nacional, establece el
compromiso a integrar la poltica nacional ambiental con las polticas econmicas, sociales, culturales y de
ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Per.
39
2
3
4
40
Funcin
:
03 Administracin y Planeamiento
Nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para el
planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de
gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y
control de los fondos pblicos.
Programa
:
006 Planeamiento Gubernamental
Conjunto de acciones inherentes a la formulacin, aprobacin, ejecucin
y evaluacin de resultados, de los planes y programas de naturaleza
social, econmica, financiera, administrativa y de defensas y seguridad
nacional.
Sub Programa
:
021
Organizacin
y
Modernizacin
Administrativa
Comprende las acciones orientadas a organizar o reorganizar servicios y
rganos de la administracin pblica.
41
III. IDENTIFICACIN
de
de
y
la
Pautas para la elaboracin de estudios de preinversin a nivel de perfil de los proyectos de inversin pblica de desarrollo de
capacidades para el Ordenamiento Territorial,
46
Aspectos geogrficos
49
Poblacin
75255.5
911.3
3281.5
9428.0
2061.7
2272.2
4794.4
3552.6
32077.9
25962.3
2807.7
1608.8
11678.1
1862.2
177554.2
Centros Poblados
La provincia de San Martn abarca el territorio de 14 distritos y
ms de 250 centros poblados; como se describe a continuacin,
segn la base de datos del INEI (2005):
Distrito de Tarapoto:
Nombre
TARAPOTO
Area
URBANO
51
SANTA ROSA DE
CUMBAZA
URBANO
RICURICOCHA
RURAL
TARAPOTILLO
RURAL
COPERHOLTA
RURAL
TARAPOTO
RURAL
Fuente: INEI Censos Nacionales X Poblacin y V Vivienda 2007
rea
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
Distrito de Cacatachi:
Nombre
rea
52
CACATACHI
EL FRUTAL
CHUMICA
CHORROBAMBA
ATUN RUMI
EL ARENAL
LLANGUA RARCA
SAN JUAN DE
CACATACHI
GRANJA PORCINA EL
RANCHO
SAN JOSE
PIJUAYAL
LADRILLERA SANSON
SANTA BEATRIZ
MOLINO EL CAPO
SANGAPILLA
MISHQUIYACU
ROSANAICO
SHUCUSHCO
SANTA ROSA DE
CHUPISHIA
SAN JOSE DE LA
LLANURA
MARONILLA 2
ASENTAMIENTO
HUMANO LA UNION
VENTANILLA
LLAHUISHA
FILO TROMPETA
GALDIN
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
Distrito de Chazuta:
Nombre
LA BANDA DE
CHAZUTA
AGUANOMUYUNA
CHAZUTA
ACHINAMIZA
COPAL
ANGASHIYACU
RICARDO PALMA
SIRCUSIPICUNA
YURACYACU
TICTIRUMILLO
MURILLO
GRADOS
CHIPEZA
GALLUYUC
PACUCHO
SANGAPILLA
53
rea
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
TUNUNTUNUMBA
CHIRIMAL
RAQUINAN
URMANA
LLUCANAYACU
SHILCAYO
TUPAC AMARU
SHITARIYACU
PENDENCIA
CURIYACU
CALLANAYACU
GASPAR
JUMACHI
CANAYO
MUSHUCK LLACTA DE
CHIPAOTA
RAMON CASTILLA
QUILLOALLPA
ACHUAL
SANTA CRUZ
SIAMBAL
SANGAPILLA I
PUCAYACU
BOMBONAJE
SHIMBILLO
METORARCA
RAQUINA
LAS PAMPAS
AGUANORARCA
VACULO
GALLUYUC-1
EL PLATANITO
EL CENTRO
SANTA ROSA
BANDA DE PASIQUIHUI
CUNCHIYACU
CHUMBIA
LOS CEDROS DE
CHAZUTA
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
Distrito de Chipurana:
Nombre
NAVARRO
YARINA
SAN PABLO DE
TIPISHCA
LOPUNAYCO
CENTRO AMERICA
HUARAZ
54
rea
URBANO
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
BALSAMO
BELLO HORIZONTE
CALIFORNIA
SAN JOEL
SAN JOSE
LOPUNA
SN
LA BANDA
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
Distrito El Porvenir:
Nombre
PELEJO
BONAPARTE
PUERTO LIBERTAD
PUERTO BOLIVIA
PUERTO ALEGRE
PAMPLORA
SAN LUIS
RUMICALLARINA
NUEVO SAN JUAN
OKINAWA
NUEVO REFORMA
rea
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
Distrito de Huimbayoc:
Nombre
HUIMBAYOC
MIRAFLORES
PUCALLPA
INAYUCA
DOS DE MAYO
SANTA MARTHA
SAN FRANCISCO DE
CHIPURANA
SANTA CECILIA
PARAISO
PONGO ISLA
(LETICIA)
LECHE
SAN JOSE DE
YANAYACU
CHIMBANA
SANTA ROSILLO
NUEVO PARAISO
UNION DE
COROTOYACU
PROGRESO
55
rea
URBANO
URBANO
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
SAN JOSE DE
SOLTERITOS
RURAL
rea
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
Distrito de Morales:
Nombre
MORALES
SECTOR BOCA TOMA
MARONILLA
LOMA LINDA
PUNTA VERDE
LA GRANJA
OASIS
ACHUAL
CHAPARRAL
REDONDA
COLPAICO
CUMBACILLO
56
rea
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
MISHQUIYACU
HUINGUILLUYCO
CURSO
SECTOR LA MOLINA
COCO SECO
PUCAHUASCA
NUEVO CHUPISHIA
ANDIVIELA
SHUCUSHCA
POLVORAICO
MAYOPAMPA
COCOPA
AHUSHILLO
FUNDO SAN ISIDRO
ANGASHLAMA
BOTADERO
LEGUIA
LOS
EMANCIPADORES
SANTA LUCIA
PLANICIE
CHUINA
FALINGAHUA
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
Distrito de Papaplaya:
Nombre
PAPAPLAYA
SANTA SOFIA
SANTA ROSA
MIRAMAR
CAIMITO
MANGUAYCO
NARANJAL
SAN CRISTOBAL
PUERTO MERCEDES
SAN JUAN
PUMAHUASI
LA BANDA DE
ASUNCION
IMAN
ASUNCION
ASPAJO
SAN ANTONIO
REFORMA
COCHPAYOC
PUNTO ARENAS
CORINTIOS
CASHUYUC
YANAYACU
HUAPAPA
TABANUYUC
BANDA DE SAN JUAN
57
rea
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
rea
URBANO
URBANO
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
Distrito de Sauce:
Nombre
SAUCE
2 DE MAYO
CANOAYACU (NUEVA
ESPERANZA)
PALMICHAL
OXAN
CHIRIC QUEBRADA
VILLARICA
VALLE HERMOSA
CASHOPAMPA
CONTAMANA
BOMBAI
LAGUNAS
CUARTEL MILITAR
BUENA PARTE
MANGUICO
58
rea
URBANO
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
SUSTO
GARRAPATA
LA SELVA
PINTO SAPILLO
ALTO SAUCE
HUAYALI
PUCARARCA
TAMBISHUICO
LA CARCEL
YACUSISA
ANGAIZA
UNION
CORONDILLO
VINOYACU
LA GRANJA
SUPAYSILLO
PUCAYACU
INTUTUICO
TOTORILLAL
CHURILLO
EL FILO
LIMONCOCHA
PESQUERIA
EL CAO
LAGO LINDO
SHUNGUYCO
SANTA ROSA DE
HUAYALI
HUMAZAPA
COCHAICO
MARONAL
MOJARRILLO
LOS ANGELES
LA PRIMAVERA
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
Distrito de Shapaja:
Nombre
SHAPAJA
BOCINA
SANTA ROSA
NUEVO LAMAS
WENDO
TEALDO
HENRY
rea
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
CHURO QUEBRADA
BENIGNO
SILLISHILLI
PUMA RINRI
ESTERO
LA UNION
59
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
SAN JUAN
RURAL
PEA:
60
61
PEA de 6
aos a ms
18012
113
64
3804
223
4430
12304
3544
5854
503
3027
2197
3965
1414
1735
2964
5
2571
1989
68718
Educacin:
N Instituciones
Educativas
N
Alumnos
N
Docentes
96
5528
274
122
3
21169
150
976
9
46
4
14698
788
822
39
75
944
85
346
43277
2265
Inicial (Escolarizado)
Primaria (Escolarizado)
De menores
De adultos
Secundaria(Escolarizado)
De menores
De adultos
PRONOEI
TOTAL
Matrcula
Docentes
63
Centros
Educativo
Total
BSICA REGULAR
Inicial
Escolarizada
No escolarizada
Primaria
Polidocente
completo
Multigrado
Unidocente
multigrado
Secundaria
Presencial
Distancia
BSICA
ALTERNATIVA
BSICA ADULTOS
Primaria Adultos
Escolarizada
No escolarizada
Secundaria
Adultos
Escolarizada
No escolarizada
BSICA ESPECIAL
Escolarizada
No escolarizada
TCNICOPRODUCTIVA
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA
Superior
Pedaggica
Superior
Tecnolgica
Superior Artstica
Total
50,239
Urbano Rural
42,229 8,010
Total
2,537
o Programas
Urbano Rural Total Urbano Rural
2,171
376
390
270
120
7,822
6,759
1,063
21,885
6,825
6,085
740
16,270
997
674
323
5,615
332
322
10
1,023
300
290
10
791
42
32
10
232
183
107
76
124
137
79
58
61
46
28
18
63
16,864
2,716
15,753
501
1,111
2,215
806
131
757
33
49
98
54
45
50
10
4
35
2,305
15,463
15,463
0
16
14,065
14,065
0
2,289
1,398
1,398
0
86
864
864
0
1
762
762
0
85
102
102
0
25
47
47
0
1
36
36
0
24
11
11
0
773
773
42
42
10
0
10
10
0
10
0
0
0
3
0
3
3
0
3
0
0
0
2
0
2
2
0
2
0
0
0
1,222
487
735
87
71
16
1,222
487
735
87
71
16
0
0
0
0
0
0
53
21
32
18
17
1
53
21
32
18
17
1
0
0
0
0
0
0
10
4
6
3
2
1
10
4
6
3
2
1
0
0
0
0
0
0
909
909
50
50
159
159
18
18
1,909
0
1,909
0
0
0
134
0
134
0
0
0
8
0
8
0
0
0
64
GESTION
Numero de
II.EE.
1 ESTATAL
2 NO ESTATAL
TOTAL
62
10
72
Total Alumnos
4754
669
5423
N de
AUL.
N DE
DOCENTES
Total Nom. Con.
160 201
54 66
214 267
185
1
186
16
65
81
65
66
SECUNDARIO
POR
N
de
Ord.
GESTION
Numero de
II.EE.
TOTAL
ALUMNOS
30
5
35
13237
614
13851
1 ESTATAL
2 NO ESTATAL
TOTAL
Fuente: Cedulas censales 2007. UGEL.
N de
AUL.
382
33
415
N DE DOCENTES
TOTAL
Nom. Con.
Salud:
68
70
CUADRO N 14: PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD POR GRUPOS OCUPACIONALES SEGN DISTRITOS
PROVINCIA DE SAN MARTN 2006
TOTAL
Mdicos
Enfermeras
Odontlogos
Obstetras
Psiclogo
Nutricionista
Qumico
Farma
Otros prof,
de salud
TOT prof. De
salud
Tec. y aux.
asistentes
TOT
asistenciales
Otros
ALBERTO LEVEAU
CACATACHI
14
11
14
CHAZUTA
24
18
22
CHIPURANA
EL PORVENIR
HUIMBAYOC
20
16
20
JUAN GUERRA
17
12
15
LA BANDA DE
SHILCAYO
194
25
19
11
66
109
175
19
MORALES
63
14
39
53
10
PAPAPLAYA
17
14
17
SAN ANTONIO
10
10
SAUCE
SHAPAJA
250
19
16
21
66
164
230
20
DISTRITO
TARAPOTO
70
71
Desnutricin Infantil:
72
Poblacin
2007
distrito
%
poblac.
Rural
Quintil
1/
%
poblac.
sin
agua
% poblac.
sin
desag/letr.
% poblac.
sin
eletricidda
% mujeres
analfabetas
Tasa
desnutric.
Nios 6-9
aos
% nios
0-12
aos
Tarapoto
68,295
1%
5
3%
2%
4%
3%
21%
Alberto Leveau
827
46%
3
100%
3%
8%
5%
27%
Cacatachi
2,978
18%
3
11%
6%
20%
7%
24%
Chazuta
8,556
34%
1
88%
19%
56%
17%
37%
Chipurana
1,871
22%
1
98%
56%
76%
12%
34%
El Porvenir
2,062
50%
2
94%
31%
48%
9%
36%
Huimbayoc
4,351
49%
1
51%
43%
98%
8%
36%
Juan Guerra
3,224
5%
4
98%
4%
7%
6%
22%
La Banda de
Shilcayo
29,111
9%
3
13%
4%
26%
5%
26%
Morales
23,561
3%
4
9%
4%
8%
4%
24%
Papaplaya
2,548
53%
1
92%
63%
61%
14%
39%
San Antonio
1,460
5%
3
34%
8%
22%
10%
22%
Sauce
10,598
20%
2
93%
7%
26%
7%
30%
Shapaja
1,690
9%
3
2%
1%
18%
8%
26%
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de
Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
6%
14%
11%
26%
40%
19%
32%
11%
9%
11%
27%
10%
23%
12%
Distritos
Tarapoto
Alberto Leveau
Cacatachi
Chazuta
Chipurana
El Porvenir
Huimbayoc
Juan Guerra
La Banda de Shilcayo
Morales
Papaplaya
San Antonio
ndice de
Esperanza
Desarrollo
Logro
Poblacin
de vida al Alfabetismo Escolaridad
Educativo
nacer
Humano
habitante
IDH
aos
%
%
%
s
68 295
0.6393
72.56
97.95
86.33
94.07
827
0.5913
71.95
96.10
85.59
92.60
2 978
0.6080
72.31
95.38
85.18
91.98
8 556
0.5631
71.25
89.09
80.26
86.14
1 871
0.5904
71.22
91.66
79.13
87.48
2 062
0.5896
71.52
94.82
84.47
91.37
4 351
0.6039
71.28
94.55
78.03
89.04
3 224
0.6019
72.37
95.65
81.04
90.78
29 111
0.6187
72.28
96.47
83.43
92.12
23 561
0.6305
72.43
96.96
83.81
92.58
2 548
0.5705
71.01
91.07
80.98
87.71
1 460
0.5878
71.83
93.66
78.65
88.65
73
Ingreso
familiar per
cpita
N.S.
mes
415.8
170.2
274.1
152.8
295.4
199.5
344.7
258.9
338.3
396.6
174.9
234.2
Sauce
Shapaja
10 598
0.5730
71.98
95.17
77.47
89.27
124.4
1 690
0.5803
71.83
94.60
78.07
89.09
178.2
Servicios bsicos:
INEI, 2008.
74
DISTRITO
TOTAL VIV
PARTICULARES
DISPONE DE AGUA
POTABLE
Tarapoto
Alberto Leveau
Cacatachi
Chazuta
Chipurana
El Porvenir
Huimbayoc
Juan Guerra
La Banda de Shilcayo
Morales
Papaplaya
San Antonio
Sauce
Shapaja
14774
SI
14,451
NO
323
639
198
9
24
168
4
5,420
4,675
34
259
82
360
624
162
9
24
160
4
3,776
4,574
32
172
79
355
15
36
8
1,644
101
2
87
3
5
TOTAL
26646
24,422
2224
DISTRITO
Tarapoto
Alberto Leveau
Cacatachi
Chazuta
Chipurana
El Porvenir
Huimbayoc
Juan Guerra
La Banda de Shilcayo
Morales
Papaplaya
San Antonio
Sauce
Shapaja
TOTAL VIV
PARTICULARES
15,397
207
748
1,751
380
432
903
772
6,835
5,286
495
399
1,579
375
75
DISPONE DE
ALUMBRADO
ELECTRICO POR RED
PBLICA
SI
14,786
188
583
761
96
211
23
700
4,879
4,818
183
299
988
305
NO
611
19
165
990
284
221
880
72
1,956
468
312
100
591
70
TOTAL
35,559
28,820
6739
Analfabetismo:
DISTRITO
SABE
LEER Y
ESCRIBIR
NO SABE
LEER Y
ESCRIBIR
Tarapoto
Alberto Leveau
Cacatachi
Chazuta
Chipurana
El Porvenir
60,292
692
2,534
6,208
1,368
1,594
4423
87
274
1505
340
274
Huimbayoc
Juan Guerra
La Banda de Shilcayo
Morales
Papaplaya
San Antonio
Sauce
Shapaja
3,373
2,746
24,611
20,295
1,827
1,229
8,830
1,417
576
308
2678
1905
481
157
1139
177
137,016
14324
TOTAL
Cultivos
Algodn
Arroz
Cacao
78
1.20
6.98
0.70
362.40
33092.18
196.00
Precio en
chacra
(S/. x kg)
1.04
0.52
3.11
Cafeto
Caa de azcar (para
alcohol)
Cocotero
Frjol grano seco
Frjol caupi chiclayo grano
seco
Maz amarillo duro
Pltano
Vid
Yuca
Sacha inchi
Tabaco
Naranjo
Total
792.00
0.59
467.28
3.12
1045.00
156.00
46.00
44.94
21.68
1.00
46962.30
3382.08
46.00
0.01
0.12
3.00
36.00
884.00
1709.50
83.50
356.00
3.50
81.00
146.00
10661.50
1.00
2.00
11.92
7.95
12.00
4.57
1.53
11.97
100.00
36.00
1768.00
20377.24
663.83
4272.00
16.00
123.93
1747.62
113512.85
0.87
0.47
0.24
0.93
0.19
1.80
10.00
0.23
100.00
81
82
360000
380000
400000
420000
440000
S
IGN OS
YUR IM AGU AS
C O N V E N C I O N AL E S
#
S
M OYO BA MB A
#
S
RI OJ A
LAM AS
TA R AP OT O
SA N JOS E D E SI S A
#
S
SAN M ART IN
PICO TA
PI C O TA
#
S
#
S
Trocha carrozable
Camino de Herradura
Lmite Distrital
El Naranjal
Lmite Prov incial
Jorge Chavez
Lmite Departamental
17
(P am paherm os a)
Alianz a Shanusi
S
#
BE L LA V I ST A
S
#
Char apill o
JU A NJ U I
Capital de Departamento
Carretera as faltada
Carretera af irmada
S#
SA P OS O A
LORETO
Capital de Provincia
Y
#
#
S
#
S
#
S
S#
LA MA S
EL DO R AD O
HU ALLA GA
S
#
Car ac hamay oc
S
#
Alfonso Ugarte
S
#
S
#
Sar gento Lores
S
#
San Juan de Shanus i
San Hilarion Copal
S
#
BELL AVI
S S TA
#
S
#
Nuevo I ca
S
#
Nuev o J unin
S
#
S
#
S
#
Santa El ena
Leonc io Pr ado
S
#
S
#
Santa Rosa
S
#
lin
Puerto Alegre Ber#
S
S
#
S
#
S
#
Pampl ora
Santa Sofia
S
#
#
S
Mir amar
S
#
San Lui s
San F ernando
TOC A C H E
9320000
9320000
Centros Poblados
S
#
MO YO B AMB A
RIO JA
9340000
340000
MAPA DE UBIC ACIN
S
#
S
#
S
#
TOC AC HE
Nuev o Lam as
S
#
Pelejo
San Juan de Pac hill a
Bonill a
#
S
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
As unci on
S
#
S
#
S
#
#
S
S
#
S
#
S
#
LAM AS
S
#
El Chont al
Santa El ena#S
Rum anoto
Nuev o Navarro
21 S#
Sanango
S
#
Dos de May o
S
#
Pampayac u
S
#
S
#
S#
El Pial
Aucaloma
S
#
S
#
S
#
#
S
S
#
S
#
S
#
Pachic illa
S
#
Progreso
San A ntonio
Chir apa
Ahuas hillo
S
#
Huim bayoc
Santa Rosa
San P edr o
S
#
SAN MARTN
San Jos e
S
#
Shapumpa
S
#
S
#
S
#
Shambojoa
#
S
Chur ozapa
Morales
S
#
S
#
S
#
9280000
S
#
Caraayac u
S#
S
#
S
#
S
#
San Juan
Ester o
San F ranc is c o
10
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
San M artin
S
#
Puc ayac u
8Juan Guerr a
38
S#
Shapaja
#
S
#
S
34
Palm eras
Curiyac u
S
#
19
Call anayacu
S
#
S
#
Aguano M uyuna
S
#
S
#
31
Cer ro S an P ablo
S
#
SAN M ARTIN
Sedar arc a
Mamonaquihua
S
#
Utc ur arc a
#
S
S
#
Mac hungo
Nuev o P iur a
S
#
Nuevo J unin
S
#
20
Sauc e 8 de Julio
Yac ucatina
#
S
S
#
S
#
S
#
23
S
#
2 de M ayo
S
#
13
40
S
#
23 de M ayo
9260000
39
S
#
S
#
Zona para Cult iv o en l impio de Cal. A gro. m edia y baja c on limi t. por s uelo, inundacin, drenaje y c lima
Zona para Cult iv o en l impio de Cal. A gro.baja c on l imi t. por suelo e inundaci on - A s ociados con tier ras
de protecci on por inundac ion y dr enaje
34454.31
Zona para Cult iv o permanente y lim pio de Cal . Agr o. media c on lim it. por pendient e, s uelo y cl ima
2172. 51
Zona para Cult iv o permanente y pastos de Cal. A gr o. m edia y baja con lim it. por pendiente y suelo
Zona para Cult iv o permanente y pastos de Cal. A gro. baja c on l imit . por suelo
34351.22
16
Zona para Cult iv o permanente de Cal. A gro. baja c on lim it . por suel o - As oc iados c on protecci on
con limi t.de s uelo y drenaje
18136.44
17
30489.28
18
47788.63
19
Zona para potenc ial maderer o ex c elente a muy bueno - As oc iado c on cult iv o permanente c on lim it .
por pendi ente
Zona para producc in fores tal c on potenc ial mader ero regular a pobr e - Asoc iado c on pr otecc in
por pendi ente y suelos
20
Fir mez a
Alto S auce
#
S
Tiraquillo
S
#
Buenos A ires
2302.49
23
109569.63
26
39290. 96
27
19432.09
29
28994.99
30
31
Zona de proteccin por pendi ente y suelo asoc iado con produc cin f or es t al de potencial m ader er o
regular a pobre
21978.71
32
Zona de proteccin por inundaci n y drenaje as oci ado c on pr oducc in for es tal de potenc ial maderer o
regular a pobre
19782. 03
34
37
38
5929. 56
39
Zona de rec upar ac in de tier ras f orest ales as oci ado c on t ierras par a cultiv os permanentes
31883.80
40
19756.10
41
1292. 44
42
1772. 24
642.36
S
#
S
#
S
#
S
#
Los Angeles
S
#
Alt o B alatal
S
#
Garrapat a- P ar ai so
S
#
S
#
S
#
Fu en t e:
Selva A legre
Cedr o P ampa
S
#
Nuev o P aras o
Sapoti llo
#
S
S
#
9240000
S
#
Alt o S an J uan
S
#
S Chinc ha Alt a
#
Puc acac a
S
#
Santo Tomas
S
#
S
#
340000
433.45
38395. 81
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
DE LA AMAZONIA PERUANA
27
Quinto Cir
S
#
191.98
GOBIERNO REGIONAL DE
SAN MARTN
30
S
#
#
S
Sedas isa
Yac usis a
5343. 92
Mishquiyac u
S
#
#
S
8947. 93
22
S
#
S
#
S
#
Mojar illo
Pill uana
37572.46
S
#
9255. 97
21
S
#
S
#
3867. 53
Zona para Cult iv o permanente y pastos de Cal. A gr o. m edia y baja con lim it. por pendiente, s uelo y cl ima
13
Nuevo B agua
696. 05
4719.18
10
S
#
Chum ia
S
#
Zona para Cult iv o en l impio de Cal. A gro. m edia con l imit. por s uelo y c li ma
Chim bana
22
Progres o
Flores de M amonaquihua
Union de M amonaquihua Las
S
#
9260000
S
#
S
#
S
#
S
#
Leche
Ri car do P alma
37
S
#
3 de Oct ubre
Sauc al
S
#
San F ranc is co
S
#
32
La Union
S
#
San F ernando
Uc humul laca
S
#
S Nuevo J aen
#
S
#
Cedr o P ampa
S
#
#
S
S
#
Pongo de Aguir re
S
#
S
#
S
#
S
#
Polopomt a
S
#
4
Santa Rosa de Cumbaz
41
2a Las Palm
as San F ernando
#
S
S
#
Santa Marta
S
#
San F ranc is c o
S
#
S
#
16
#
S
S
#
S
#
Mirafl ores
S
#
# La Banda de Shilcayo
42
S# Ahuas hiyac u
S
#
Pucacac a
Nuev o S hucus hc a
S
#
S
#
a
Cuum buqui Puc ushc
S
#
S
#
Nuev o Cupis hia
Zapatero
Nuev o P ar aiso
S
#
26
Nueva V eneci a
S#TAR AP OTO
Marginal
S
#
S
#
Pucallpa
9280000
Chuy ayacu
Bagazan
Progr es o
S
#
Cacatac hi
S
#
Yar ina
Pongo Is la
Rum isapa
#
S
Inayacu
S
#
S
#
Shuc shuyacu
#
S
#
S
#
S
#
S
#
Nar anjal
LA MAS
Tipishca
S
#
S
#
Chunchiwi
S
#
S
#
Nav arr o
Vista Al egre
Las Palm eras
Av iacion
S
#
Chir ic yacu
Vis ta Al egre
Urc opata
S
#
S
#
Nar anjal
S
#
Ref or ma
San A ntonio
S
#
Shapajill a Yumbatos
9300000
9300000
S
#
San J uan
18
S
#
#
S
Nuev o Libertad
S
#
Conv ento
S
#
Caim it o
S
#
Puerto Mer cedes
S
#
S
#
Barr anqui ta
29
Manguayoc
Nuev o S an Juan
Pantoj a
S
#
S
#
S#
S
#
S
#
S
#
Pint uyac u
S
#
Papaplaya
PICOTA
360000
Ram on Cas till a
380000
400000
420000
84
440000
E la bo ra ci n:
Cart a Nac ional a esc ala 1/100,000 Ins ti tuto Geogr fico Nac ional - IG N
Nom encl ator del Per (1993) - IGN.
Mac ro ZE E - Depart amento de S an M ar t n (2005)
1 : 420 000
Fe ch a:
Unidades ZEE
Hectrea
21
22
23
26
2
4
6
10
13
16
17
18
19
20
27
29
30
31
85
rea
(Km2)
696.04
6.9604
0.12
4,719.21
47.1921
0.82
34,456.20
344.5620
6.01
2,172.51
21.7251
0.38
3,867.53
38.6753
0.68
9,255.96
92.5596
1.62
34,359.35
343.5935
6.00
18,136.43
181.3643
3.17
30,615.23
306.1523
5.34
48,224.74
482.2474
8.42
37,572.47
375.7247
6.56
9,651.94
96.5194
1.68
5,344.39
2,302.74
53.4439
23.0274
0.93
0.40
109,567.35 1,095.6735
19.13
39,291.31
392.9131
6.86
19,557.24
195.5724
3.41
28,995.32
191.99
289.9532
1.9199
5.06
0.03
21,978.64
219.7864
3.84
32
34
37
38
39
40
41
42
19,782.03
197.8203
3.45
433.45
38,182.66
5,932.70
4.3345
381.8266
59.3270
0.08
6.67
1.04
31,168.68
311.6868
5.44
13,321.32
1,292.44
133.2132
12.9244
2.33
0.23
1,772.24
17.7224
0.31
572,842.11 5,728.4211 100.00
CONFLICTO DE USO
Tierras de proteccin con uso agropecuario
Tierra de vocacin forestal con uso
agropecuario
4
5
6
99
TOTAL
HECTAR
EA
19970.5
%
3.47
1918.2
0.33
23854.2
4.15
43171.5
7.50
5518.6
472737.
6
8163.3
575334
.0
0.96
82.17
1.42
100.00
90
servicio
ordenamiento
PROBLEMA CENTRAL.
para
territorial
de
91
el
la
Causas Directas:
A.- No existe un ambiente de operatividad del servicio.
B.- Incipiente tecnologa para brindar el servicio.
C.- Limitada disponibilidad de recursos humanos especializados en los temas
de ZEE y OT en los gobiernos locales.
D.- La Gestin territorial no es reconocida orgnicamente.
Causas indirectas:
A.
92
C. DIRECTAS
No existe un ambiente
de operatividad del
servicio.
C. INDIRECTAS
No se cuenta con
infraestructura
adecuada para
albergar los
recursos y
administrar el
territorio.
C. DIRECTAS
Incipiente
tecnologa para
brindar el servicio
C. INDIRECTAS
Escaso
equipamiento
administrativo
C. DIRECTAS
Limitada
disponibilidad de
recursos humanos
especializados en
los temas de ZEE
y OT en los
gobiernos locales.
C. DIRECTAS
La Gestin
territorial no es
reconocida
orgnicamente.
C. INDIRECTAS
C. INDIRECTAS
Falta
de
fortalecimiento en
las
instituciones
con
RRHH
especializados en
temas de ZEE y
OT
Desconocimiento
de
los actores locales
sobre los conceptos,
normas, tcnicas y
metodologas
relacionadas
a
las
bondades de planificar
y ordenar el territorio.
93
EFECTO FINAL
Retraso socioeconmico y ambiental de la poblacin involucrada
Efecto de segundo
nivel
Prdida de recursos
naturales
aceleradamente.
Efecto de segundo
nivel
Conflictos con la
poblacin por el uso
del territorio.
PROBLEMA CENTRAL
Limitado servicio para el ordenamiento territorial de la
provincia de San Martn
94
Problema central
Limitado servicio para y el ordenamiento territorial de la
provincia de San Martn
C. DIRECTAS
No existe un ambiente de
operatividad del servicio.
C. INDIRECTAS
No se cuenta con
infraestructura adecuada para
albergar los recursos
(personal, equipos, mobiliario,
etc.) y administrar el territorio.
C. DIRECTAS
C. DIRECTAS
C. INDIRECTAS
Escaso equipamiento
administrativo
95
Limitada disponibilidad
de RRHH especializados
en temas de ZEE y OT
en
los
gobiernos
locales.
C. INDIRECTAS
Falta de fortalecimiento en
las instituciones con RRHH
especializados en temas de
ZEE y OT.
C. DIRECTAS
La Gestin territorial no
es reconocida
orgnicamente.
C. INDIRECTAS
Desconocimiento de los
actores locales sobre los
conceptos,
normas,
tcnicas y metodologas
relacionadas
a
las
bondades de planificar y
ordenar el territorio.
96
97
OBJETIVO CENTRAL
ptimo servicio para el Ordenamiento
Territorial de la Provincia de San Martn
Medio de 1 nivel
Contar con
ambiente adecuado
para la
operatividad del
servicio
Medio de 1 nivel
Empleo de
tecnologa
actualizada para
brindar el servicio.
Medio
fundamental
Adecuada
infraestructura para
la albergar los
recursos (personal,
equipos, mobiliario,
etc.) y administrar
el territorio.
Medio
fundamental
Utilizacin de
equipos e
instrumentos para
los trabajos del OT
Medio de 1 nivel
Incremento de la
disponibilidad de
RRHH
especializados en
los tema de ZEE y
OT en los gobiernos
locales.
Medio
fundamental
Fortalecimiento de
las instituciones
con RRHH
especializados en
temas de ZEE y OY.
Medio de 1 nivel
La Gestin
Territorial es
reconocida
orgnicamente
Medio
fundamental
Conocimiento de los
actores locales
sobre conceptos,
normas, tcnicas y
metodologas
relacionadas a las
bondades de
planificar y ordenar
el territorio.
98
FIN LTIMO
Fin indirecto
Desarrollar actividades compatibles
con la capacidad de uso del
territorio
Fin indirecto
Recuperacin de los
recursos naturales
oportunamente.
Fin indirecto
Acuerdos con la poblacin
por el uso del territorio.
Fin directo
Toma de decisiones adecuadas por
parte del gobierno local en temas de
planificacin territorial.
Fin directo
Contar con propuestas
acertadas para el
Ordenamiento Territorial.
OBJETIVO CENTRAL
ptimo servicio para el Ordenamiento
Territorial de la Provincia de San
Martn
99
FIN LTIMO
Progreso socioeconmico y ambiental de la
poblacin involucrada
Fin indirecto
Desarrollar actividades
compatibles con la capacidad de
uso del territorio
Fin indirecto
Recuperar los recursos naturales
oportunamente.
Fin indirecto
Acuerdos con la poblacin por el
uso del territorio.
Fin directo
Tomar decisiones adecuadas por parte
del gobierno local en temas de
planificacin territorial.
Fin directo
Contar con propuestas acertadas para
el ordenamiento territorial.
OBJETIVO CENTRAL
ptimo servicio para el Ordenamiento Territorial del
Provincia de San Martn
Medio de 1 nivel
Contar con ambiente adecuado
para la operatividad del servicio
Medio de 1 nivel
Contar con tecnologa
actualizada para brindar el
servicio.
Medio fundamental 1
Infraestructura adecuada para
albergar los recursos (personal,
equipos, mobiliario, etc.) y
administrar el territorio.
.
Medio fundamenta
2
Adecuados equipos e
instrumentos para los
trabajos del OT
100
Medio de 1 nivel
Incrementar la
disponibilidad de
RRHH
especializados en
temas de ZEE y OT
en los gobiernos
locales.
Medio fundamenta 3
Fortalecimiento de las
instituciones con RRHH
especializados en temas de
ZEE y OT
Medio de 1 nivel
La Gestin Territorial
es reconocida
orgnicamente
Medio fundamental
4
Conocimiento de los
actores locales de
conceptos, normas,
tcnicas y metodologas
relacionadas a las
bondades de planificar y
ordenar el territorio.
Objetivo central
Optimo
ordenamiento territorial de
ordenamiento territorial
servicio
para
de la
101
el
Del mismo modo, se ha hecho uso de la Gua Metodolgica del MEF para la
elaboracin de PIP relacionados al Desarrollo de Capacidades para el OT
Medio
fundamental 1
Infraestructura
adecuada para
albergar los
recursos
(personal,
equipos,
mobiliario, etc.) y
administrar el
territorio.
Medio
fundamental 2
Adecuados
equipos e
instrumentos
para los trabajos
del
ordenamiento
territorial.
102
Medio
fundamental 3
Fortalecimiento
de las
instituciones
con RRHH
especializados
en temas de
ZEE y OT.
Medio
fundamental 4
Conocimiento de
los actores locales
de conceptos,
normas, tcnicas y
metodologas
relacionadas a las
bondades de
planificar y ordenar
el territorio.
excluyentes,
En nuestro caso
los medios fundamentales encontrados
son
complementarios, es decir pueden ser llevados a cabo en forma
conjunta.
MEDIOS IMPRESCINDIBLES
Medio
fundamental
Infraestructura
adecuada para
albergar los
recursos
(personal,
equipos,
mobiliario, etc.) y
administrar el
territorio.
Medio
fundamental
Adecuados
equipos e
instrumentos
para los
trabajos del
Ordenamiento
Territorial
Medio
fundamental
Fortalecimiento
de las
instituciones
con RRHH
especializados
en temas de
ZEE y OT.
MEDIOS COMPLEMENTARIOS
103
Medio fundamental
Conocimiento de los
actores locales de
conceptos, normas,
tcnicas y
metodologas
relacionadas a las
bondades de
planificar y ordenar
el territorio.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Despus de identificar cuales medios fundamentales son imprescindibles
y cules no, adems de relacionar los medios fundamentales entre s, se
procede a implementar, siempre y cuando sea viable, cumpliendo con las
siguientes caractersticas.
104
RELACIONAR ACCIONES.
Todas las acciones propuestas son complementarias.
105
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Accin 1.1
Construir un
ambiente
adecuado para el
desarrollo de
trabajo de
gabinete y
procesamiento de
informacin.
Accin 2.1
Adquisicin de
mobiliario,
equipos e
instrumentos
para los trabajos
del
ordenamiento
territorial.
Accin 3.1
Contratacin
de
profesionales
vinculados al
tema de ZEE y
OT.
Accin 3.2
Capacitacin a
los
profesionales
de los equipos
tcnicos en
herramientas
de gestin
para el OT.
Accin 4.1
Sensibilizacin y
empoderamiento de los
actores sociales
Accin 4.2
Recopilacin y anlisis
informacin
Accin 4.3
Elaboracin y validacin de
estudios temticos
Accin 4.4
Construccin
de
Plan
de
Ordenamiento Territorial- POT
Accin 4.5
Asesoramiento para la
implementacin del POT
106
de
107
MEDIOS FUNDAMENTALES Y
ACCIONES
Medio
fundamental2
Medio
fundamental1
Infraestructura
adecuada para
albergar los
recursos y
administrar el
territorio
Adecuados
equipos e
instrumentos
para los trabajos
de Ordenamiento
Territorial
Accin 1.1
Construir un
ambiente
adecuado para el
desarrollo de
trabajo de
gabinete y
procesamiento de
informacin.
Accin 2.1
Medio
fundamental3
Fortalecimiento de
las instituciones
con RRHH
especializados en
temas de ZEE y
OT.
Accin 3.1
Adquisicin de
mobiliario,
equipos e
instrumentos
para la
administracin
del territorio.
Contratacin
de
profesionales
vinculados al
tema de ZEE y
OT.
Medio
fundamental4
Conocimiento de los
actores locales de
conceptos, normas,
tcnicas y
metodologas
relacionadas a las
bondades de planificar
y ordenar el territorio.
Accin 4.1
Sensibilizacin y
empoderamiento de los
actores sociales
Accin 4.2
Recopilacin y anlisis de
informacin
Accin 3.2
Capacitacin a
los
profesionales
de los equipos
tcnicos en
herramientas
de gestin
para el OT.
Accin 4.3
Elaboracin y validacin
de estudios temticos
Accin 4.4
Construccin de Plan de
Ordenamiento
TerritorialPOT
Accin 4.5
Asesoramiento para la
implementacin del POT
ALTERNATIVA 01
108
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
El presente PIP presenta slo una Alternativa de Solucin, por encontrarse los
procedimientos y el esquema tcnico- metodolgico del proceso de
Ordenamiento Territorial elaborado y validado por todas las instituciones que
109
Informacin cartogrfica
Normatividad, leyes
Planes de Desarrollo concertado
Planes de Desarrollo Institucional
ROF
MOF, etc.
112
AO
3 13
POST
INVERSIN
INVERSIN
Operaciones
Exp. Tcnico yy
mantenimiento
Ejecucin
1993
2007
122,781
161,132
Tasa de
crecimiento
1.96%
Este mtodo se emplea cuando la poblacin est en su iniciacin o periodo de saturacin, mas no cuando est en
periodo de franco crecimiento.
113
Poblacin de
referencia
181,034
184,583
188,200
191,889
195,650
199,485
203,395
207,381
211,446
215,590
Poblacin
afectada
83,497
86,253
89,099
92,039
95,077
98,214
101,455
104,803
108,262
111,834
Poblacin
demandante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Funcionario
PEA
s del
(actividades
gobierno
primarias)
local
18
20125
18
20467
18
20815
18
21169
18
21529
18
21895
18
22267
18
22645
18
23030
18
23422
total sin
proyecto
20143
20485
20833
21187
21547
21913
22285
22663
23048
23440
115
Slo cuenta con un escritorio y silla, comparte armarios con las otras reas.
No se cuenta con plotter, GPS, programas de SIG, entre otros.
Infraestructura:
La oficina donde funciona la Sub Gerencia de Gestin Ambiental y
Ordenamiento Territorial tiene un rea 20mt2, donde el responsable de OT
comparte el espacio con los responsables de parques y jardines y vivero
municipal.
Por el reducido tamao no se podra implementar con las condiciones
adecuadas de espacio, ventilacin y seguridad para albergar equipos como
plotter, computadoras, mesas, escritorios, armarios ni para un personal ms
numeroso.
Resumiendo, si bien la ZEE y el OT son competencia de la municipalidad
provincial, no se cumple esta funcin debido al reducido nmero de personas
para las funciones que el rea cumple; a la infraestructura inadecuada en la
que se ubican; a la falta equipos e instrumentos de tecnologa adecuada al
requerimiento de las necesidades y a que los recursos humanos no tienen las
competencias, la capacitacin y la informacin necesaria para estas funciones
territoriales.
No es posible optimizar la oferta.
Tomando en consideracin lo expresado, podemos concluir que en la actualidad
no existe el servicio, por lo que se considera una oferta optimizada de 0 y nulo
para los clculos sub siguientes.
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Consulta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
Elaboracin: Proyectista
Consulta
20,143
20,485
20,833
21,187
21,547
21,913
22,285
22,663
23,048
23,440
Elaboracin: Proyectista
Consulta
20,143
20,485
20,833
21,187
21,547
21,913
22,285
22,663
23,048
23,440
117
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dficit
-20,143
-20,485
-20,833
-21,187
-21,547
-21,913
-22,285
-22,663
-23,048
-23,440
-217,544
Elaboracin: Proyectista
Elaboracin: Proyectista
ii.
iii.
4.5 COSTOS
Teniendo en consideracin los componentes propuestos con sus respectivas
acciones y el requerimiento se determinan los costos, tomando lo propuesto del
esquema de los medios fundamentales.
4.5.1.
UM
Cantidad
Precio
N de
veces
Sub total
(1)
Sub total(2)
84,570.40
Total
84,570.40
Global
84,570.4
0
84,570.40
84,570.
40
Costo Directo
Descripcin
COMPONENTE 02: ADECUADOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS
PARA LOS TRABAJOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-OT
(Equipamiento)
UM
Cantidad
Precio
N de
veces
Sub total
(1)
Sub total(2)
Total
360,566.0
0
360,566.
00
161,667.
50
Unidades
Computadora (SIG)
Unidades
Computadora porttil
Unidades
Unidades
Unidades
Plotter
Unidades
Escner A4
Unidades
Proyector multimedia
Unidades
Unidades
120
2,508.7
5
6,500.0
0
5,500.0
0
1,000.0
0
1,600.0
0
30,000.0
0
1,000.0
0
3,100.0
0
1,480.0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,017.5
0
6,500.0
0
5,500.0
0
1,000.0
0
1,600.0
0
30,000.0
0
1,000.0
0
3,100.0
0
1,480.0
0
Cmara filmadora
Unidades
Fotocopiadora
Unidades
Unidades
GPS
Unidades
Unidades
Casco de moto
Unidades
Paquete
Memoria usb 8 GB
Unidades
Unidades
Altmetro
Unidades
Brjula
Unidades
Paquete
Unidades
Sistema Operativo XP
Unidades
Antivirus
Unidades
Guillotina
Unidades
Anilladora
Unidades
Machetes
Unidades
14
Wincha 100 m
Unidades
14
2,250.0
0
4,975.0
0
1,500.0
0
2,350.0
0
14,000.0
0
300.0
0
2,000.0
0
85.
00
500.0
0
400.0
0
1,000.0
0
40,000.0
0
1,300.0
0
750.0
0
150.0
0
500.0
0
1,000.0
0
30.
00
350.0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2,250.0
0
4,975.0
0
1,500.0
0
4,700.0
0
28,000.0
0
600.0
0
2,000.0
0
425.0
0
1,000.0
0
1,200.0
0
3,000.0
0
40,000.0
0
5,200.0
0
3,000.0
0
1,800.0
0
500.0
0
1,000.0
0
420.0
0
4,900.0
0
151,238.
50
Unidades
Unidades
14
14
121
2,508.7
5
1,480.0
1
1
35,122.5
0
20,720.0
Unidades
14
Antivirus
Unidades
14
Sistema Operativo XP
Unidades
14
Unidades
14
GPS
Unidades
14
Memoria usb 4 GB
Unidades
14
Guillotina
Unidades
14
Anilladora
Unidades
14
0
1,300.0
0
150.0
0
750.0
0
410.0
0
2,350.0
0
54.
00
500.0
0
1,000.0
0
1
3
1
1
1
1
1
1
0
18,200.0
0
6,300.0
0
10,500.0
0
5,740.0
0
32,900.0
0
756.0
0
7,000.0
0
14,000.0
0
10,700.00
Escritorio
Unidades
Mesa Trabajo
Unidades
Unidades
Sillas
Unidades
10
Mapoteca
Unidades
Pizarra acrlica
Unidades
Armario grande
Unidades
800.0
0
1,500.0
0
100.0
0
100.0
0
500.0
0
500.0
0
2,000.0
0
1
1
1
1
1
1
1
2,400.0
0
1,500.0
0
300.0
0
1,000.0
0
500.0
0
1,000.0
0
4,000.0
0
36,960.
00
Unidades
14
Unidades
14
Sillas
Unidades
14
Pizarra acrlica
Unidades
14
122
800.0
0
100.0
0
50.
00
200.0
0
1
1
1
1
11,200.0
0
1,400.0
0
700.0
0
2,800.0
0
Botas de jebe
Pares
14
Armario pequeo
Unidades
14
Bolsa de dormir
Unidades
14
Capotas
Unidades
14
Unidades
14
Unidades
14
20.
00
800.0
0
150.0
0
30.
00
75.
00
70.
00
2
1
2
2
2
2
560.0
0
11,200.0
0
4,200.0
0
840.0
0
2,100.0
0
1,960.0
0
360,566.0
Costo Directo
Descripcin
UM
Cantidad
Precio
N de
meses
Sub total
(1)
Sub total(2)
Total
2,171,171.
83
2,145,831.
83
1,565,892.
00
unidad
Profesional en planificacin
unidad
unidad
Promotores
unidad
14
Especialista legal
unidad
Administrador
unidad
4,392.0
0
3,000.0
0
2,500.0
0
2,200.0
0
3,100.0
0
3,260.0
0
36
33
33
33
33
33
158,112.0
0
99,000.0
0
82,500.0
0
##########
102,300.0
0
107,580.0
0
579,939.83
Especialista en ZEE y OT
Unidad
Unidad
123
4,047.9
2
3,541.4
1
52.5
52.5
212,515.8
0
185,924.0
3
Comunicador de la ZEE y el OT
Unidad
Unidad
2,500.0
0
3,000.0
0
33
33
82,500.0
0
99,000.0
0
25,340.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Pasantas
2,000.0
0
2,000.0
0
3,000.0
0
5,000.0
0
2,780.0
0
4,000.00
2,000.00
6,000.00
1
3
5,000.0
0
8,340.0
0
2,171,171.
83
Costo Directo
Descripcin
UM
Cantidad
Precio
N de
veces
Sub total
(1)
Sub total(2)
Total
1,007,720.0
0
70,840.00
18,090.00
Unidad
Unidad
Unidad
100.0
0
50.
00
790.0
0
Unidad
50.
00
Unidad
18
950.00
124
1
1
1
100.0
0
50.0
0
790.0
0
50.0
0
17,100.0
0
52,750.00
Unidad
Elaboracin de banderolas/cartelones/gigantografas
unidad
consultoria
consultoria
millar
mes
Publicidad televisiva
mes
3,000.0
0
250.0
0
1,000.0
0
5,000.0
0
12,500.0
0
300.0
0
1,500.0
0
1
5
3
2
2
10
5
3,000.0
0
1,250.0
0
3,000.0
0
10,000.0
0
25,000.0
0
3,000.0
0
7,500.0
0
246,400.00
Unidad
150.00
150.00
Unidad
150.00
150.00
Unidad
150.00
150.00
Unidad
950.00
950.00
Unidad
950.00
950.00
Unidad
150.00
150.00
Unidad
950.00
950.00
Unidad
950.00
950.00
Unidad
242,000.00
242,000.00
639,420.00
125
Unidad
14
300.00
4,200.00
Unidad
14
690.00
9,660.00
Unidad
14
300.00
8,400.00
Paquete
600,000.00
600,000.00
Unidad
14
690.00
9,660.00
Unidad
500.00
1,000.00
Unidad
1,500.00
1,500.00
Unidad
5,000.00
5,000.00
50,760.
00
8,550.
00
Taller
950.0
0
8,550.0
0
7,900.00
Taller
Taller
950.0
0
950.0
0
consultoria
6,000.0
0
950.0
0
950.0
0
6,000.0
0
34,310.00
Unidad
Unidad
1
14
126
150.0
0
690.0
0
1
1
150.0
0
9,660.0
0
Unidad
Unidad
1,500.0
0
20,000.0
0
Unidad
Unidad
1,500.0
0
20,000.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
300.
00
Unidad
150.0
0
150.0
0
Unidad
150.0
0
150.0
0
1,007,720.0
0
Costo Directo
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7%)
SUB TOTAL
GASTOS DE SUPERVISIN (5%)
GASTOS DE ESTUDIOS (1.51%)
INVERSIN TOTAL
3,624,028.23
239,214.06
3,863,242.29
193,584.97
58,244.63
4,115,071.88
(*)(**) Este personal del equipo tcnico del PEHCBM ser contratado por un nmero de meses de 52.5 que equivale al nmero
de sueldos en el lapso de ejecucin de proyecto, por tratarse de personal de planta de PEHCBM (planilla) en la modalidad de
quinta categora. Asimismo, estos dos profesionales son parte de la contrapartida del PEHCBM, cuyos pagos no afectarn el
presente PIP.
(***) El personal del equipo tcnico del gobierno regional de San Martn tendr como sede las oficinas de la Sub Gerencia de
Administracin Territorial del Gobierno Regional en la ciudad de Moyobamba.
127
Infraestructura
Equipamiento
Fortalecimiento de las
instituciones
Costo Directo
84,570.4
0
360,566.0
0
2,171,171.8
3
1,007,720.0
0
3,624,028.2
3
Gastos
Generales 7%
8,457.04
23,507.31
141,550.82
65,698.89
239,214.06
Sub Total
Supervisin
5%
Estudios
% (ST)
Estudios
S/.
Total
%Particip.
93,027.44
384,073.3
1
5,074.22
19,203.6
7
2.00%
1,691.41
99,793.07
2.43%
1.50%
5,761.10
409,038.08
9.94%
2,312,722.6
4
1,073,418.8
9
3,863,242.2
9
115,636.13
53,670.9
4
193,584.9
7
1.50%
34,690.84
2,463,049.61
59.85%
1.50%
16,101.28
1,143,191.12
27.78%
1.51%
58,244.63
4,115,071.88
100.00%
128
Descripcin
Precio
N de
veces
Sub total
(1)
UM
Cantidad
Jefe OT
Unidad
Unidad
Promotor de campo
Unidad
UM
Cantidad
Precio
N de
veces
Juego
unidades
unidades
Prima anual
galones/mes
servicio/mes
servicio/mes
servicio/mes
kit
1
1
2
1
15
10
2
2
2
1,000.00
150.00
140.00
1,760.00
15.00
2.00
50.00
150.00
400.00
3
3
1
1
12
12
12
4
4
3,000.00
450.00
280.00
1,760.00
2,700.00
240.00
1,200.00
1,200.00
3,200.00
kit
300.00
900.00
Operacin
Descripcin
Mantenimiento
Tintas de plotter
Tner de Impresora A4 B/N
SOAT
Seguro contra robo (por dos motos)
Combustibles
Lubricantes
Servicio de Mantenimiento preventivo de motos
Servicio de Mantenimiento de equipos de computo
Repuestos bsicos de motocicleta
Repuestos bsicos de impresora y plotter
1,800.0
0
1,500.0
0
1,300.0
0
12
12
12
Total
55,200.0
0
21,600.
00
18,000.
00
15,600.
00
Sub total
(1)
Total
14,930.00
129
14,930.00 70,130.00
4.6 BENEFICIOS
4.6.1
130
131
A.
t
(1 COK ) n
t 1 (1 COK )
Donde:
VACT: Es el valor actual del flujo de costos totales
FCt : Es el flujo de costos del perodo t
VR
: Es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida
til
N
: Es la vida til del proyecto
COK : Es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha
fijado en 9 %8 al ao en
soles reales.
1 ( 1 COK ) n
VAE VACT
COK
Donde:
VAE: Es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto,
incluida la inversin
Donde:
VACT
:
Valor actual del costo total.
IE
:
N de Consultas.
CE.
:
Costo Efectividad.
RD: 002 2007 EF/68.01 (Anexo SNIP 09). Tasa Social de descuento
133
Descripcin
UM
Cantidad
Precio
F.C.
Precio
Social
N de
veces
Sub total(2)
Total
71,039.14
71,039.14
Global
84,570.4
0 0.84
71,039.1
4
71,039.14
71,039.14
UM
Cantidad
Precio
F.C.
Precio
Social
N de
veces
Sub total(2)
Total
341,806.40
341,806.4
0
153,870.4
2
Unidades
Computadora (SIG)
Unidades
Computadora porttil
Unidades
Unidades
Unidades
Ploter
Unidades
Escaner A4
Unidades
Proyector multimedia
Unidades
2,508.7
5
6,500.0
0
5,500.0
0
1,000.0
0
1,600.0
0
30,000.0
0
1,000.0
0
3,100.0
0
134
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2,508.7
5
6,500.0
0
5,500.0
0
1,000.0
0
1,600.0
0
30,000.0
0
1,000.0
0
3,100.0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
5,017.5
0
6,500.0
0
5,500.0
0
1,000.0
0
1,600.0
0
30,000.00
1,000.0
0
3,100.0
0
Unidades
Cmara filmadora
Unidades
Fotocopiadora
Unidades
Unidades
GPS
Unidades
Unidades
Casco de moto
Unidades
Paquete
Memoria usb 8 GB
Unidades
Unidades
Altmetro
Unidades
Brjula
Unidades
Paquete
Unidades
Sistema Operativo XP
Unidades
Antivirus
Unidades
Guillotina
Unidades
Anilladora
Unidades
Machetes
Unidades
14
Wincha 100 m
Unidades
14
1,480.0
0
2,250.0
0
4,975.0
0
1,500.0
0
2,350.0
0
14,000.0
0
300.0
0
2,000.0
0
85.0
0
500.0
0
400.0
0
1,000.0
0
40,000.0
0
1,300.0
0
750.0
0
150.0
0
500.0
0
1,000.0
0
30.0
0
350.0
0
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.84
1.00
1.00
1.00
1.00
0.84
1.00
1.00
1.00
0.84
0.84
0.84
0.84
1,480.0
0
2,250.0
0
4,975.0
0
1,500.0
0
2,350.0
0
14,000.0
0
300.0
0
1,680.6
7
85.0
0
500.0
0
400.0
0
1,000.0
0
33,613.4
5
1,300.0
0
750.0
0
150.0
0
420.0
0
840.0
0
25.2
0
294.0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1,480.0
0
2,250.0
0
4,975.0
0
1,500.0
0
4,700.0
0
28,000.00
600.0
0
1,680.6
7
425.0
0
1,000.0
0
1,200.0
0
3,000.0
0
33,613.45
5,200.0
0
3,000.0
0
1,800.0
0
420.0
0
840.0
0
352.8
0
4,116.0
0
147,885.5
6
Unidades
14
2,508.7
135
1.00
2,508.7
35,122.50
Cmaras fotogrfica
Unidades
14
Unidades
14
Antivirus
Unidades
14
Sistema Operativo XP
Unidades
14
Unidades
14
GPS
Unidades
14
Memoria usb 4 GB
Unidades
14
Guillotina
Unidades
14
Anilladora
Unidades
14
5
1,480.0
0
1,300.0
0
150.0
0
750.0
0
410.0
0
2,350.0
0
54.0
0
500.0
0
1,000.0
0
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.84
0.84
5
1,480.0
0
1,300.0
0
150.0
0
750.0
0
410.0
0
2,350.0
0
54.0
0
420.1
7
840.3
4
20,720.00
18,200.00
6,300.0
0
3
1
1
1
10,500.00
5,740.0
0
32,900.00
756.0
0
5,882.3
5
11,764.71
8,991.60
Escritorio
Unidades
Mesa Trabajo
Unidades
Unidades
Sillas
Unidades
10
Mapoteca
Unidades
Pizarra acrlica
Unidades
Armario grande
Unidades
800.0
0
1,500.0
0
100.0
0
100.0
0
500.0
0
500.0
0
2,000.0
0
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
672.2
7
1,260.5
0
84.0
3
84.0
3
420.1
7
420.1
7
1,680.6
7
1
1
1
1
1
1
1
2,016.8
1
1,260.5
0
252.1
0
840.3
4
420.1
7
840.3
4
3,361.3
4
31,058.8
2
Unidades
14
Unidades
14
Sillas
Unidades
14
800.0
0
0.84
100.0
0
0.84
50.0
0
0.84
136
672.2
7
84.0
3
42.0
2
1
1
1
9,411.7
6
1,176.4
7
588.2
4
Pizarra acrlica
Unidades
14
Botas de jebe
Pares
14
Armario pequeo
Unidades
14
Bolsa de dormir
Unidades
14
Capotas
Unidades
14
Unidades
14
Unidades
14
200.0
0
20.0
0
800.0
0
150.0
0
30.0
0
75.0
0
70.0
0
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
168.0
7
16.8
1
672.2
7
126.0
5
25.2
1
63.0
3
58.8
2
1
2
1
2
2
2
2
2,352.9
4
470.5
9
9,411.7
6
3,529.4
1
705.8
8
1,764.7
1
1,647.0
6
Costo Directo
Descripcin
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES CON RRHH ESPECIALIZADOS EN TEMAS DE
ZEE Y OT
341,806.40
UM
Cantidad
Precio
F.C.
Precio
Social
N de
meses
Sub total(2)
Total
1,952,542.76
1,931,248.64
1,409,302.80
Jefe OT
unidad
Profesional en planificacin
unidad
unidad
Promotores
unidad
14
Especialista legal
unidad
Administrador
unidad
4,392.0
0 0.90
3,000.0
0 0.90
2,500.0
0 0.90
2,200.0
0 0.9
3,100.0
0 0.9
3,260.0
0 0.9
Unidad
0
1
4,047.9 0.90
137
3,952.8
0
2,700.0
0
2,250.0
0
1,980.0
0
2,790.0
0
2,934.0
0
3,643.1
36
142,300.80
33
89,100.00
33
74,250.00
33
914,760.00
33
92,070.00
33
96,822.00
52.5
191,264.22
521,945.84
Unidad
Comunicador de la ZEE y el OT
Unidad
Unidad
2
3,541.4
1 0.90
2,500.0
0 0.90
3,000.0
0 0.90
3
3,187.2
7
2,250.0
0
2,700.0
0
2,000.0
0 0.84
2,000.0
0 0.84
3,000.0
0 0.84
1,680.6
7
1,680.6
7
2,521.0
1
5,000.0
0 0.84
2,780.0
0 0.84
4,201.6
8
2,336.1
3
52.5
167,331.62
33
74,250.00
33
89,100.00
21,294.12
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Pasantas
2
1
2
1
3
3,361.3
4
1,680.6
7
5,042.0
2
4,201.6
8
7,008.4
0
Costo Directo
1,952,542.76
Descripcin
UM
Cantidad
Precio
F.C.
Precio
Social
N de
veces
Sub total(2)
Total
889,144.80
65,805.60
15,195.60
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
100.0
0 0.84
50.0
0 0.84
790.0 0.84
138
84.0
0
42.0
0
663.6
1
1
1
84.0
0
42.0
0
663.6
Unidad
50.0
0 0.84
42.0
0
42.0
0
Unidad
18
950.00 0.84
798.00
14,364.00
Unidad
Elaboracin de banderolas/cartelones/gigantografas
unidad
consultoria
consultoria
millar
mes
Publicidad televisiva
mes
3,000.0
0
250.0
0
1,000.0
0
5,000.0
0
12,500.0
0
300.0
0
1,500.0
0
50,610.00
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
2,520.0
0
210.0
0
840.0
0
4,200.0
0
10,500.0
0
252.0
0
1,260.0
0
1
5
3
2
2
2,520.0
0
1,050.0
0
2,520.0
0
8,400.0
0
10
21,000.00
2,520.0
0
10
12,600.00
126.0
0
206,976.00
Unidad
150.00
0.84 126.00
Unidad
150.00
0.84 126.00
Unidad
150.00
0.84 126.00
126.0
0
126.0
0
Unidad
950.00
0.84 798.00
798.0
0
Unidad
950.00
0.84 798.00
798.0
0
Unidad
150.00
0.84 126.00
Unidad
950.00
0.84 798.00
139
126.0
0
798.0
0
Unidad
950.00
0.84 798.00
798.0
0
Unidad
242,000.00
0.84
203,280.00
0
3,528.0
0
203,280.00
573,112.80
Unidad
14
300.00
0.84 252.00
Unidad
14
690.00
0.84 579.60
Unidad
14
300.00
0.84 252.00
8,114.4
0
7,056.0
0
Paquete
600,000.00
0.90
540,000.00
Unidad
14
690.00
0.84 579.60
Unidad
500.00
0.84 420.00
8,114.4
0
840.0
0
Unidad
1,500.00
0.84 1,260.00
1,260.0
0
Unidad
5,000.00
0.84 4,200.00
4,200.0
0
540,000.00
42,998.4
0
7,182.0
0
Taller
950.0
0 0.84
798.0
0
7,182.0
0
6,996.00
Taller
Taller
950.0
0 0.84
950.0
0 0.84
140
798.0
0
798.0
0
1
1
798.0
0
798.0
0
Taller
6,000.0
0 0.90
5,400.0
0
150.0
0 0.84
690.0
0 0.84
126.0
0
579.6
0
1,260.0
0
16,800.0
0
5,400.0
0
28,820.40
Unidad
Unidad
14
Unidad
Unidad
1,500.0
0 0.84
20,000.0
0 0.84
Unidad
1,500.0
0 0.84
Unidad
1,500.0
0 0.84
126.0
0
8,114.4
0
1,260.0
0
16,800.00
1,260.0
0
1,260.0
0
1,260.0
0
1,260.0
0
252.0
0
Unidad
150.0
0 0.84
126.0
0
126.0
0
Unidad
150.0
0 0.84
126.0
0
126.0
0
Costo Directo
889,144.80
SUB TOTAL
GASTOS GENERALES (7%)
3,254,533.09
217,239.28
3,471,772.38
174,315.27
52,325.22
3,698,412.86
141
Infraestructura
Equipamiento
Fortalecimiento de las
instituciones
Gestin del territorio
TOTAL
Costo Directo
Gastos Generales
7%
Sub Total
Supervisin 5%
Estudios
% (ST)
Estudios %
Total
71,039.14
341,806.40
7,103.91
22,561.88
78,143.05
364,368.28
4,262.35
18,258.30
1.82%
1.50%
1,420.78
5,465.52
83,826.18
388,092.10
1,952,542.76
128,883.01
2,081,425.77
104,299.11
1.50%
31,221.39
2,216,946.27
889,144.80
58,690.47
947,835.27
47,495.51
1.50%
14,217.53
1,009,548.31
3,254,533.09
217,239.28
3,471,772.38
174,315.27
1.51%
52,325.22
3,698,412.86
142
Descripcin
UM
Cantidad
Precio
N de
veces
F.C
Sub total
(1)
Operacin
Jefe OT
unidad
1,800.00
Profesional en planificacin
unidad
1,500.00
unidad
1,500.00
Descripcin
Mantenimiento
Tintas de ploter
Toner de Impresora
SOAT
Seguro contra robo
Combustibles
Lubricantes
Servicio de Mantenimiento preventivo de motos
Servicio de Mantenimiento de equipos de computo
Repuestos bsicos de motocicleta
Repuestos bsicos de impresora y ploter
UM
Cantidad
Precio
unidades
unidades
unidades
unidades
galones/mes
servicio/mes
servicio/mes
servicio/mes
kit
kit
1
1
2
1
15
10
2
2
2
1
1,000.00
150.00
140.00
1,760.00
15.00
2.00
50.00
150.00
400.00
300.00
143
F.C
0.84
0.84
0.84
0.84
0.66
0.66
0.84
0.84
0.84
0.84
0.9
0
0.9
0
0.9
0
N de
veces
3
3
1
1
12
12
12
4
4
3
12
12
12
Total
51,840.00
19,440.0
0
16,200.0
0
16,200.0
0
Sub total
(1)
2,520.00
378.00
235.20
1,478.40
1,782.00
158.40
1,008.00
1,008.00
2,688.00
756.00
Total
12,012.00
Inversin
Operacin Mantenimiento
3,698,412.86
51,840.00
12,012.00
51,840.00
12,012.00
51,840.00
12,012.00
51,840.00
12,012.00
51,840.00
12,012.00
51,840.00
12,012.00
51,840.00
12,012.00
51,840.00
12,012.00
51,840.00
12,012.00
63,852.00
63,852.00
63,852.00
63,852.00
63,852.00
63,852.00
63,852.00
63,852.00
63,852.00
10
51,840.00
63,852.00
12,012.00
O&M
4,108,193
Soles
IE
19,317
Consultas 9
CE
212.68
Soles/Consulta
4,108.193
5,729
717.09
Soles
Km210
Soles/Km2
El indicador de efectividad empleado es el promedio de consultas en relacin a la cobertura de atencin del servicio a lo largo
del todo el horizonte, el cual resulta 18,365 consultas.
10
144
ALT 1 CE
212.68
5%
S/. 211.72
10%
S/. 214.40
15%
S/. 215.26
Sostenibilidad institucional
Sostenibilidad tcnica
Sostenibilidad econmica
Estrategia Nacional de Cambio Climtico Decreto Supremo N 086-2003PCM, publicado el 27 de octubre de 2003
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
Etapa
149
Pre
Operacin
Operacin
Etapa
Pre
Operacin
Operacin
152
2
4
6 7 8 9 10
3
11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
153
1
100%
97%
17%
3%
23%
23%
100%
154
3
0%
17%
49%
23%
23%
0%
1%
17%
5%
12%
12%
0%
4
1%
17%
8%
12%
12%
0%
5
1%
17%
14%
14%
14%
0%
6
0%
16%
21%
15%
15%
0%
TOTAL
POR
META
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UM
Cantidad
Precio
N de
veces
Sub total
(1)
Sub total(2)
Total
84,570.40
84,570.40
Global
84,570.4
0
84,570.40
84,57
0.40
Costo Directo
Descripcin
COMPONENTE 02: ADECUADOS EQUIPOS E
INSTRUMENTOS PARA LOS TRABAJOS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL-OT (Equipamiento)
UM
Cantidad
Precio
N de
veces
Sub total
(1)
Sub total(2)
Total
360,566
.00
360,56
6.00
161,66
7.50
Unidades
Computadora (SIG)
Unidades
Computadora porttil
Unidades
Unidades
Unidades
Ploter
Unidades
Escaner A4
Proyector multimedia
Unidades
Unidades
1
1
155
2,508.7
5
6,500.0
0
5,500.0
0
1,000.0
0
1,600.0
0
30,000.0
0
1,000.0
0
3,100.0
1
1
1
1
1
1
1
1
5,017.5
0
6,500.0
0
5,500.0
0
1,000.0
0
1,600.0
0
30,000.0
0
1,000.0
0
3,100.0
Unidades
Cmara filmadora
Unidades
Fotocopiadora
Unidades
Unidades
GPS
Unidades
Unidades
Casco de moto
Unidades
Paquete
Memoria usb 8 GB
Unidades
Unidades
Altmetro
Unidades
Brjula
Unidades
Paquete
Unidades
Sistema Operativo XP
Unidades
Antivirus
Unidades
Guillotina
Unidades
Anilladora
Unidades
Machetes
Unidades
14
Wincha 100 m
Unidades
14
156
0
1,480.0
0
2,250.0
0
4,975.0
0
1,500.0
0
2,350.0
0
14,000.0
0
300.0
0
2,000.0
0
85.
00
500.0
0
400.0
0
1,000.0
0
40,000.0
0
1,300.0
0
750.0
0
150.0
0
500.0
0
1,000.0
0
30.
00
350.0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
0
1,480.0
0
2,250.0
0
4,975.0
0
1,500.0
0
4,700.0
0
28,000.0
0
600.0
0
2,000.0
0
425.0
0
1,000.0
0
1,200.0
0
3,000.0
0
40,000.0
0
5,200.0
0
3,000.0
0
1,800.0
0
500.0
0
1,000.0
0
420.0
0
4,900.0
0
151,23
8.50
Unidades
14
Cmaras fotogrfica
Unidades
14
Unidades
14
Antivirus
Unidades
14
Sistema Operativo XP
Unidades
14
Unidades
14
GPS
Unidades
14
Memoria usb 4 GB
Unidades
14
Guillotina
Unidades
14
Anilladora
Unidades
14
2,508.7
5
1,480.0
0
1,300.0
0
150.0
0
750.0
0
410.0
0
2,350.0
0
54.
00
500.0
0
1,000.0
0
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
35,122.5
0
20,720.0
0
18,200.0
0
6,300.0
0
10,500.0
0
5,740.0
0
32,900.0
0
756.0
0
7,000.0
0
14,000.0
0
10,700.00
Escritorio
Unidades
Mesa Trabajo
Unidades
Unidades
Sillas
Unidades
10
Mapoteca
Unidades
Pizarra acrlica
Unidades
Armario grande
Unidades
800.0
0
1,500.0
0
100.0
0
100.0
0
500.0
0
500.0
0
2,000.0
0
1
1
1
1
1
1
1
2,400.0
0
1,500.0
0
300.0
0
1,000.0
0
500.0
0
1,000.0
0
4,000.0
0
36,96
0.00
Unidades
14
157
800.0
11,200.0
Unidades
14
Sillas
Unidades
14
Pizarra acrlica
Unidades
14
Botas de jebe
Pares
14
Armario pequeo
Unidades
14
Bolsa de dormir
Unidades
14
Capotas
Unidades
14
Unidades
14
Unidades
14
0
100.0
0
50.
00
200.0
0
20.
00
800.0
0
150.0
0
30.
00
75.
00
70.
00
1
1
1
2
1
2
2
2
2
0
1,400.0
0
700.0
0
2,800.0
0
560.0
0
11,200.0
0
4,200.0
0
840.0
0
2,100.0
0
1,960.0
0
360,566
Costo Directo
Descripcin
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES CON RRHH ESPECIALIZADOS EN TEMAS
DE ZEE Y OT
.00
UM
Cantidad
Precio
N de
meses
Sub total
(1)
Sub total(2)
Total
2,171,17
1.83
2,145,83
1.83
1,565,89
2.00
unidad
Profesional en planificacin
unidad
unidad
Promotores
unidad
14
Especialista legal
unidad
158
4,392.0
0
3,000.0
0
2,500.0
0
2,200.0
0
3,100.0
0
36
33
33
33
33
158,112.0
0
99,000.0
0
82,500.0
0
##########
102,300.0
0
Administrador
unidad
3,260.0
0
33
107,580.0
0
579,939.83
Especialista en ZEE y OT
Unidad
Unidad
Comunicador de la ZEE y el OT
Unidad
Unidad
4,047.9
2
3,541.4
1
2,500.0
0
3,000.0
0
52.5
52.5
33
33
212,515.8
0
185,924.0
3
82,500.0
0
99,000.0
0
25,340.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Pasantas
2,000.0
0
2,000.0
0
3,000.0
0
5,000.0
0
2,780.0
0
4,000.00
2,000.00
6,000.00
1
3
5,000.0
0
8,340.0
0
2,171,17
1.83
Costo Directo
Descripcin
COMPONENTE 04: CONOCIMIENTO DE LOS ACTORES
LOCALES DE CONCEPTOS, NORMAS, TECNICAS Y
METODOLOGIAS RELACIONADAS A LAS BONDADES DE
ORDENAR Y PLANIFICAR EL TERRITORIO (Gestin del
territorio)
UM
Cantidad
Precio
N de
veces
Sub total
(1)
Total
1,007,720
.00
70,840.00
Sub total(2)
18,090.00
Unidad
159
100.0
0
100.0
0
Unidad
Unidad
50.
00
790.0
0
Unidad
50.
00
Unidad
18
950.00
50.0
0
790.0
0
1
1
50.0
0
17,100.0
0
52,750.00
Unidad
Elaboracin de banderolas/cartelones/gigantografas
unidad
consultoria
consultoria
millar
mes
Publicidad televisiva
mes
3,000.0
0
250.0
0
1,000.0
0
5,000.0
0
12,500.0
0
300.0
0
1,500.0
0
1
5
3
2
2
10
5
3,000.0
0
1,250.0
0
3,000.0
0
10,000.0
0
25,000.0
0
3,000.0
0
7,500.0
0
246,400.00
Unidad
150.00
150.00
Unidad
150.00
150.00
Unidad
150.00
150.00
Unidad
950.00
950.00
Unidad
950.00
950.00
Unidad
150.00
150.00
160
Unidad
950.00
950.00
Unidad
950.00
950.00
Unidad
242,000.0
0
242,000.00
639,420.00
Unidad
14
300.00
4,200.00
Unidad
14
690.00
9,660.00
Unidad
14
300.00
8,400.00
Paquete
600,000.0
0
600,000.00
Unidad
14
690.00
9,660.00
Unidad
500.00
1,000.00
Unidad
1,500.00
1,500.00
Unidad
5,000.00
5,000.00
50,76
0.00
8,55
0.00
Taller
950.0
0
8,550.0
0
7,900.00
Taller
161
950.0
0
950.0
0
Taller
950.0
0
950.0
0
consultoria
6,000.0
0
6,000.0
0
34,310.00
Unidad
150.0
0
690.0
0
1,500.0
0
20,000.0
0
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
14
Unidad
150.0
0
9,660.0
0
1,500.0
0
20,000.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1
1
1
30
0.00
Unidad
150.0
0
150.0
0
Unidad
150.0
0
150.0
0
1,007,720
.00
Costo Directo
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7%)
SUB TOTAL
GASTOS DE SUPERVISIN (5%)
GASTOS DE ESTUDIOS (1.51%)
INVERSIN TOTAL
3,624,028.23
239,214.06
3,863,242.29
193,584.97
58,244.63
4,115,071.88
162
163
4.13
ORGANIZACIN Y GESTIN
Considerando que los activos sern transferidos al gobierno local al finalizar
la fase de inversin, contando con el nivel alcanzado por la capacitacin al
recurso humano del gobierno local y la asignacin presupuestal a la oficina,
sta deber prestar el servicio en una forma eficaz y eficiente, asimismo en los
costos de operacin y de inversin se estn considerando los costos de
gestin y organizacin.
Se propone que para el presente proyecto se debe ejecutar por Administracin
Directa, pues el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, cuenta con
el personal tcnico administrativo para ejecutar el proyecto.
La propuesta de administracin directa le generara un ahorro a la unidad
ejecutora, tal como lo muestra el cuadro siguiente:
CUADRO N 49: COMPARATIVO ENTRE
ADMINISTRACIN DIRECTA Y TERCERIZACIN
Descripcin
Costo directo
Utilidad (5%)
Gastos
generales
Sub total(1)
IGV (18%)
Sub total (2)
Supervisin
Estudios
Total
Administracin
directa
Por
contrata
3,624,028.23 3,624,028.23
181,201.41
239,214.06
239,214.06
3,863,242.29 4,044,443.70
727,999.87
3,863,242.29 4,772,443.56
193,584.97
238,622.18
58,244.63
119,311.09
4,115,071.88 5,130,376.83
DIFERENCIA
1,015,304.95
FUNCIONES
Responsable del avance fsico
y financiero de las actividades
del proyecto.
Coordinar con el Equipo de
Apoyo la ejecucin del
proyecto.
Capacitar y apoyar al Equipo
de Apoyo, la Comisin
Tcnica Local y otros
165
PERFIL PROFESIONAL
Profesional con formacin
en ciencias sociales o
naturales.
Conocimiento
de
planificacin y desarrollo
territorial.
Conocimiento
de
metodologas
y
herramientas participativas.
interesados en la ejecucin
del proyecto.
Organizar los medios para
ejecutar el plan de actividades
del proyecto.
Especialista SIG y
Teledeteccin
Profesional en ciencias
naturales
con
especializacin
en
planificacin
territorial,
teledeteccin
y
ordenamiento territorial.
Conocimiento de SIG y
manejo de base de datos.
Dominio bsico de tcnicas
de capacitacin.
Comunicador de la
ZEE y OT
Especialista en
facilitacin de
procesos de ZEE y
OT
Implementar la estrategia
de
comunicacin
del
proyecto
Capacitar y apoyar a
Equipo al Equipo de Apoyo
en la generacin de
materiales de difusin.
Apoyar y acompaar en la
ejecucin
e
implementacin
de
actividades del proyecto.
Co-facilitar las actividades
de socializacin, validacin
y talleres.
Dar seguimiento a las
capacitaciones brindadas
al Equipo de Apoyo y al
CTL.
Preparacin y registro de
167
Habilidades comunicativas.
Capacidad para trabajar en
equipo.
en
o
Conocimientos bsicos de
gestin de proyectos y
planificacin operativa.
Capacidad para trabajo en
equipo.
Proactivo con habilidades
comunicativas, que maneje
tcnicas de facilitacin
informes de ejecucin de
actividades.
a.2
Equipo Provincial
FUNCIONES
Coordinar con el Equipo del
Proyecto la ejecucin del las
actividades de proyecto.
PERFIL PROFESIONAL
Profesional con formacin
en ciencias sociales o
naturales.
Conocimiento
de
planificacin y desarrollo
territorial.
Experiencia en gerencia de
proyectos.
Conocimiento
de
metodologas
y
herramientas participativas.
Proactivo y con habilidades
comunicativas.
Capacidad de trabajo en
equipo.
Habilidad para establecer el
dilogo y la cooperacin.
Planificador
Responsable de elaboracin
de los trminos de referencia
para los estudios temticos.
Gestionar el buen uso de
169
Licenciado
en
Especialista SIG
Tcnicos
Organizacin, ejecucin e
implementacin
de
actividades del proyecto.
Preparacin y registro de
informes de ejecucin de
actividades.
administracin
de
empresas.
Experiencia
en
administracin de proyectos
de inversin pblica.
Capacidad para trabajo en
equipo.
Profesional en ciencias
naturales
con
especializacin
en
planificacin
territorial,
teledeteccin
y
ordenamiento territorial.
Conocimiento de SIG y
manejo de base de datos.
Dominio bsico de tcnicas
de capacitacin.
Habilidades comunicativas.
Capacidad para trabajar en
equipo.
Bachiller
en
ciencias
naturales
o
sociales,
tcnicos agropecuarios o
forestal.
Conocimientos bsicos de
gestin de proyectos y
planificacin operativa.
Capacidad para trabajo en
equipo.
Habilidades para redactar.
Proactivo con habilidades
comunicativas.
170
01 Jefe de Ordenamiento
Territorial
01 Planificador
01 Especialista SIG
14 Promotores
01 Comunicador
01 Administrador
CTL
EQUIPO
PROVINCI
AL
EQUIPO
PROYECTO
HUALLAGA
01 Especialista en ZEE y OT
01 Especialista en SIG y
Teledeteccin
01 Especialista en Facilitacin
171
4.14
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
01
Infraestructura adecuada
para albergar los recursos
y administrar el territorio
COMPONENTE
02
Adecuados equipos e
instrumentos para llevar a
MEDIOS DE
VERIFICACION
INDICADORES
172
SUPUESTOS
Imgenes
satelitales
Planes de
desarrollo urbano y
rural elaborados en
base al OT.
Valorizaciones
Cuadernos de obra
Liquidacin, etc.
Facturas
Boletas
Crecimiento
econmico sostenido
del pas.
Incremento de la
calidad de vida de las
familias de la provincia
de San Martn.
Participacin plena de
los actores del
proyecto.
Integracin de planes
en la Provincia
Estabilidad de los
tcnicos capacitados
en ZEE y OT.
Autoridades y
poblacin usan la ZEE
y respetan el POT.
Ambientes adecuados
para albergar los
recursos humanos y
tecnolgicos.
Oficina de ZEE y OT
provincial y distritales
COMPONENTE
03
COMPONENTE
04
Conocimiento de los
actores locales de
conceptos, normas,
tcnicas y metodologas
relacionadas a las
bondades de ordenar y
planificar el territorio.
Al tercer ao de ejecucin, el
100% de los Instrumentos de
gestin interna de la provincia de
San Martn se encuentran
adecuados al OT.
ACCIN 1.1.
Construir un ambiente
adecuado para el
desarrollo de los trabajos
de gabinete y el
procesamiento de
80 m2 de infraestructura construida a
un costo de S/. 84,570.40
173
Guas de remisin,
Contratos de
personal
Test, evaluaciones,
certificacin.
Reglamento de
Organizaciones y
Funciones(ROF),
Manual
Organizacin
Funciones (MOF),
Cuadro de
Asignacin Personal
(CAP), Presupuesto
Analtico de
Personal (PAP),
Presupuesto Inicial
de Apertura (PIA),
Plan Operativo
Anual (POA).
Plan de Desarrollo
Concertado Local
(PDCL), Plan
Desarrollo
Institucional (PDI)
Valorizaciones,
contratos y facturas.
implementadas con
herramientas e
insumos para llevar a
cabo los trabajos de
ZEE y OIT.
Autoridades y actores
locales capacitados en
conceptos, normas,
tcnicas y
metodologas
relacionadas al OT.
Actores sociales y
profesionales de los
equipos tcnicos
participan activamente
en los talleres de
capacitacin,
sensibilizacin y
elaboracin de la ZEE
y el OT.
informacin
ACCIN 2.1.
ACCIN 3.1.
ACCIN 3.2.
ACCIN 4.1.
174
Contratos y facturas.
Autoridades y
poblacin entiende la
importancia de
participar activamente
en la elaboracin del
POT.
Asignacin
presupuestal oportuna
Contratos, recibos
por honorarios,
facturas.
Lista de asistencia
Certificados
Actas
Ordenanza
declaratoria de
inters de la ZEE y
el OT y de
conformacin de la
CTL
ACCIN 4.2.
ACCIN 4.3.
Mapa parlante
Estudios tematicos
Mapa de ZEE
Actas de validacin
Ordenanza
provincial de
aprobacin
ACCIN 4.4.
ACCIN 4.5.
Asesoramiento para la
implementacin POT
175
Compendio de
normas
Directorio de
servidores web en
SIG
Matriz de polticas
vigentes por ejes.
Documento POT
Actas de validacin
del POT
Ordenanza
provincial de
aprobacin del POT
Matriz de criterios
V. CONCLUSIONES
176
VI. ANEXOS
177
178
RUBRO
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
UNITARIO
CANTIDAD
Costo
Unitario /
Actividad
Costo Total
GASTOS DIRECTOS
MATERIALES E INSUMOS
34,241.24
72,357.02
Alquiler de Computadoras
Unidad
2,508.75
5,017.50
5,017.50
Unidad
410.00
410.00
410.00
Escritorio
Unidad
800.00
1,600.00
1,600.00
Armario
Unidad
1,700.00
1,700.00
1,700.00
Material de Oficina
varios
5,066.86
Kit
50.00
12
Asistente Administrativo
mes
1,500.00
1,500.00
33
49,500.00
Secretaria
mes
1,500.00
1,500.00
33
49,500.00
mes
90.00
90.00
33
2,970.00
Luz y agua
mes
300.00
300.00
33
9,900.00
servicios de terceros
mes
1680.00
5,610.00
33
46,530.00
TOTAL
43,241.24
Kit de Limpieza
SERVICIOS
24,913.74
600.00
3
3
9,000.00
179
61,829.52
1,800.00
158,400.00
230,757.02
CUADRO DE SUPERVISION
UNIDAD
Costo
DE
VALOR
Unitario /
RUBRO
MEDIDA UNITARIO CANTIDAD Actividad
GASTOS DIRECTOS
MATERIALES E INSUMOS
10,326.17
Laptop
Unidad
5,766.37
1
5,766.37
Escritorio
Unidad
1,200.00
1
1,200.00
Armario
Unidad
1,200.00
1
1,200.00
Bandeja Portapapeles De Acrlico 2 Pisos
Unidad
19.00
1
19.0
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO N 2
Unidad
2.50
10
25.0
Archivadores
Unidad
4.10
20
82.00
Sobres manila A4
Paquetes
6.00
10
60.00
Sobres manila A5
Paquetes
0.38
10
3.80
Micas
Unidad
0.35
100
35.00
Pastas
Unidad
0.30
100
30.00
Anillos (varios tamanos)
Unidad
0.50
100
50.00
Egrapador
Unidad
35.00
1
35.00
Perforador grande
Unidad
15.00
1
15.00
Sacagrapas
Unidad
1.35
2
2.70
Grapas
Caja
3.00
10
30.00
Chinches colores
Caja
1.59
10
15.90
Tablero De Acrlico Con Manija De Presin T/
Oficio
Unidad
8.00
1
8.00
Goma en barra
Unidad
3.50
2
7.00
Lapicero
Caja
20.00
1
20.00
Corrector lquido
Unidad
2.50
1
2.50
Lpiz
Caja
10.00
1
10.00
Tajador metal
Unidad
0.70
1
0.70
Borrador Blanco Para Lpiz T/Grande
Unidad
0.70
1
0.70
Tijeras De Escritorio De 7" Con Mango De
Plstico
Unidad
3.40
1
3.40
Papel Lustre 50 * 70 Colores Varios
Pliego
0.33
20
6.6
Cuaderno espiral A4 200 hojas
Unidad
10.50
1
10.50
Sistema Operativo XP
Unidad
750.00
1
750.00
Antivirus
Unidad
100.00
1
100.00
Papel Bond 75 gramos T/ A4
Millar
27.90
30
837.00
SERVICIOS
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
3
12,916.37
5,766.37
1,200.00
1,200.00
19.00
75.00
246.00
180.00
11.40
105.00
90.00
150.00
35.00
15.00
2.70
30.00
47.70
1
3
3
3
2
3
3
8.00
21.00
60.00
7.50
20.00
2.10
2.10
3
3
3
1
3
3
10.20
19.80
31.50
750.00
300.00
2,511.00
5,037.00
Supervisor
Comunicaciones ( telfono, courrier, internet )
Viaticos (supervisin)
Combustible
Lubricantes
Mantenimiento motos
mes
mes
mes
galn
galn
servicio
3,000.00
350.00
90.00
17.00
40.00
50.00
1
1
14
11
1
1
SOAT
unidad
150.00
180
170,298.00
3,000.00
350.00
1,260.00
187.00
40.00
50.00
36
33
33
34
34
20
150.00
15,363.17
TOTAL
Costo Total
108,000.00
11,550.00
41,580.00
6,358.00
1,360.00
1,000.00
450.00
183,214.37