Ejemplo de ECUS

Universidad San Martn de Porres
Facultad de Ingeniera y Arquitectura
Disciplina: Captura de Requerimientos

Especificaciones de Casos de Uso con RPRO
Laboratorio: Ingeniera de Software I
La Molina 2016
USMP
Ingeniera de Software I
CASO SISTEMA DE GESTION LOGISTICA

ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO
SISTEMA DE GESTION LOGISTICA DFM
(Segn priorizacin de Casos de Uso)
CASO DE USO
A. Generar Cotizacin de Maquina
B. Generar O/C del Cliente
C. Registrar Orden de Trabajo
D. Generar Nota de Pedido
E. Generar O/P de Materiales
F. Registrar Cotizacin de Materiales
G. Generar O/C de Materiales
H. Generar O/C de Materiales (terceros)
I. Registrar Factura de Compras
Mantener Cliente
Generar Lista de Materiales
Consultar Moldes
Mantener Material
Mantener Proveedor
Mantener Usuario
Mantener Perfil
Asignar Perfil a Usuario
Buscar Pedido de Materiales (CUI)
Buscar Cotizacin (CUI)
Iniciar Sesin
Buscar Proveedor (CUI)
Buscar Mquina (CUI)
Buscar Cliente (CUI)
TOTAL
9.2
8.4
8.4
7.8
7.8
7.8
7.7
7.7
7.4
5.1
5.1
4.9
4.7
4.7
4.2
4.2
4.1
2.9
2.9
2.7
2.2
2.2
2.2
La actividad Detallar Casos de Uso, es la ms importante en la disciplina

Captura de Requerimientos, por ser base para el Modelo de Anlisis y el
Modelo de Diseo.
Es necesario comenzar por los primeros en la lista de priorizacin, con los
casos de uso que se obtienen directamente de los procesos previamente
analizados en el Modelado del Negocio. Adems que son los Casos de uso,
que van a tener las Entidades principales del software a desarrollar.
Estos casos de uso son los que van a dar soporte a los Objetivos del
Negocio, que ustedes plantean para su proyecto. Sino cual sera la razn de
desarrollar su aplicativo.
Cada una de las ECUs deben ser registradas en la herramienta Requisite Pro y
registrar sus Requerimientos funcionales con sus requerimientos del sistema.
Algo muy importante, no olvidarnos de la actividad de Estructurar el Modelo de
Casos de Uso, ya que en el detalle de las ECUs aparecen nuevos CUI, CUE
CUG.
USMP
A. Generar Cotizacin de Mquina

1. Breve Descripcin
El caso de uso permite al Vendedor registrar la cotizacin de una(s)
maquina(s) a un cliente. Previamente debe buscar los datos del cliente
y los datos de la(s) mquina(s).
2. Actor
Vendedor
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Bsico
1. El caso de uso se inicia cuando el Vendedor solicita Cotizar
Maquinas en el sub men de Pedidos del Men Principal.
2. El sistema muestra la interfaz Cotizar Maquinas con los siguientes
campos:
Datos del cliente:
Cdigo de cliente, Razn Social (o nombre del cliente), RUC (o DNI),
Direccin de la Empresa, Telfono y Contacto.
Datos de las maquina a cotizar:

Cdigo de la maquina, nombre, descripcin, precio de venta unitario
(PVU) y disponibilidad.
Datos de la cotizacin:
Nmero de Cotizacin, fecha de la cotizacin, precio de venta neto
(PVN), precio de venta total (PVT), el Tipo de pago y el Modo de
Entrega.
Adems se tiene las opciones: Buscar Cliente, Buscar Mquina, Grabar
Cotizacin, Registrar Nuevo Cliente, Generar Nota de Pedido y Salir.
3. El vendedor ingresa la razn social del cliente.
4. El vendedor solicita Buscar Cliente.
5. El sistema Incluye el caso de uso Buscar cliente.
6. El sistema muestra los datos del cliente.
7. El vendedor ingresa el nombre de la maquina.
8. El Vendedor solicita Buscar Maquina.
9. El sistema Incluye el caso de uso Buscar Maquina.
10. El sistema muestra los datos de la mquina.
11. Si el vendedor quiere adicionar otra maquina, se repite el flujo del paso
6 al 10.
12. El sistema agrega la(s) mquina(s) a la cuadricula de Detalle de
Cotizacin.
13. El sistema calcula el precio de venta neto (PVN), por todas las
maquinas cotizadas.
14. El sistema calcula el precio de venta total (PVT), agregando el 19% de
IGV al PVN.
15. El vendedor selecciona el tipo de pago (contado o crdito).
16. El sistema muestra el MSG describiendo el tipo escogido.
17. Si selecciona contado, el sistema presenta los siguientes MSG:
Maquina disponible: 100 % contra entrega
Maquina para fabricar: 30 % de adelanto y el 70% restante contra
entrega.
18. Si selecciona crdito, el sistema presenta los siguientes MSG:
Maquina disponible: Cuota inicial de 50% y el 50% restante en tres
USMP
letras de 30 das su vencimiento

Maquina para fabricar: 30% de adelanto, 20% contra entrega y el
restante 30% en tres letras de 30 das su vencimiento.
19. El vendedor selecciona el modo de entrega (Lima Metropolitana o Fuera
de Lima Metropolitana).
20. Si selecciona en Lima Metropolitana, presenta el detalle:Lo colocamos
en la planta de su local.
21. Si selecciona Fuera de Lima Metropolitana, presenta el detalle:
Lamentablemente no podemos asumir el flete.
22. El Vendedor solicita Grabar Cotizacin.
23. El sistema obtiene el ltimo nmero de Cotizacin y autogenera la nueva
cotizacin.
24. El sistema graba la cotizacin en estado Pendiente con su detalle (por
producto) , muestra el Nro. de Cotizacin, imprime la cotizacin y
muestra el mensaje Cotizacin No. 999999 grabada correctamente.
25. El Vendedor solicita Salir, el sistema cierra la interfaz y el caso de uso
termina.
3.2 .Flujos Alternativos
6.1. Cliente no existe
El sistema muestra el MSG: Cliente no encontrado y ofrecer la
posibilidad de registrar al nuevo cliente.
10.1. Productos no existen
El sistema muestra el MSG: Maquina (s) no encontrada (s) y el caso de
uso finaliza.
24.1. Cotizacin no registrada
Si el sistema, no llega a grabar la cotizacin y/o detalles enviar el MSG:
Cotizacin no registrada y el caso de uso finaliza.
4. Requerimientos Especiales
1. Aprovisionamiento de papel para emitir la cotizacin
5. Precondiciones
5.1. Listado de las mquinas estuvieron disponibles.
5.2. Listado de los clientes estuvieron disponibles.
6. Poscondiciones
6.1. La cotizacin quedar registrado en el sistema con su detalle en
estado Pendiente, en espera de cambio a estado Aceptada.
7. Puntos de extensin
7.1. En el punto 6, el sistema extiende al caso de uso Mantener
Clientes Sub Flujo Agregar Cliente.
7.2. En el punto 24, el sistema extiende al caso de uso Generar Nota de
Pedido , si el Cliente aprueba la cotizacin y manda su propia orden de
compra.
8. Prototipo
USMP
B. Generar O/C del Cliente

Nota.- este caso de uso debi detallarse por ser crtico, segn la
priorizacin de casos de uso y los objetivos del negocio. Tener en cuenta lo
indicado.
C. Generar Orden de Trabajo

1. Breve Descripcin
Este caso de uso permite al Jefe de Produccin crear una o varias
rdenes de trabajo (de Produccin), que es un documento interno de la
empresa necesario para la fabricacin de las partes de una mquina.
2. Actor
Jefe de Produccin (JP)
3. Flujo de Eventos
1.2. Flujo Bsico
1. El Caso de Uso se inicia cuando el JP solicita Generar Orden de
Trabajo del submen Produccin en la interfaz del men principal.
2. El sistema muestra la interfaz Generar Orden de Trabajo con los
siguientes campos:
Datos Generales: fecha y hora del sistema y nmero de O/T.
Datos de la Pieza: cdigo, operario (su nombre), maquina (se
refiere a que maquina va a pertenecer esa pieza), plano y
cantidad.
Adems se tiene las opciones: Buscar Plano, Grabar Orden de
trabajo, Salir.
3. El sistema autogenera la fecha y hora del sistema, para saber que no
se hayan generado dos copias del plano, y as evitar su sustraccin
indebida.
4. El JP ingresa el nombre del operario.
5. El JP selecciona una pieza de la lista de productos y solicita Buscar
5
USMP
Pieza
6. El sistema muestra los datos de la pieza: nombre de la pieza,
maquina (mquina a que pertenece ese pieza) y el cdigo de plano.
7. EL JP solicita Buscar Plano.
8. El sistema Incluye el caso de uso Buscar Plano.
9. El sistema muestra la imagen del plano que se desea realizar en otra
hoja (que ira adjunta ala orden de trabajo).
10. El JP ingresa la cantidad de piezas que requiere que realice.
11. El JP solicita Grabar Orden de Trabajo
12. El sistema autogenera el nmero de la orden de trabajo y en la hoja
del plano, que ira adjunta.
13. El sistema graba e imprime la orden de trabajo y la de su plano
.Despus muestra el nmero de la orden de trabajo y el mensaje
Orden de trabajo generada correctamente.
14. El JP solicita Salir, el sistema cierra la interfaz y el caso de uso
termina.
2.2. Flujos Alternativos
7.1. Pieza no existe
Si el sistema no tiene en su lista el cdigo de la pieza que esta
requiriendo, enviar el mensaje Pieza no encontrado y el caso de
uso termina.
11.1. Orden de Trabajo no existe
Si el sistema no llega a grabar la orden de trabajo y/ o detalles
enviara el mensaje orden de trabajo no registrada y el caso de uso
finaliza
4.1. Aprovisionamiento de papel para emitir la orden de trabajo
5. Precondiciones
5.1. Tener registrados las piezas en su lista.
6. Poscondiciones
6.1. La Orden de trabajo queda registrado en el sistema.
Ninguno.
8. Prototipo
USMP
D. Generar Nota de Pedido

1. Breve Descripcin
Este caso de uso permite al jefe de ventas generar notas de pedido, ya
sea para el jefe de produccin o para el jefe de almacn, quienes se van
encargar de tener la maquina lista para la venta al cliente.
2.
Actor
Jefe de Ventas (JV)
3.
Flujo de Eventos
3.1 Flujo Bsico
1. El Caso de Uso se inicia cuando el JV solicita Generar Nota de
Pedido en Pedidos del Men Principal.
2. El sistema muestra la interfaz Generar Nota de Pedido con los
campos:
Datos del Cliente: Cdigo y Razn Social (o nombre del cliente).
Dato de la Maquinas: Cdigo de la maquina, nombre,

descripcin, stock y cantidad.
Datos de Nota de pedido: Nmero de la Nota de pedido, fecha y

jefe de rea (con los dato de jefe de almacn y jefe de produccin) y
numero de la orden de compra.
Adems se tiene las opciones: Aceptar y Salir.
3.
El JV ingresa los datos del cliente.
4.
El JV solicita Consultar Stock.
5.
El sistema Incluye el caso de uso Consultar Stock.
6.
El sistema muestra los datos de la mquina.
7.
El JV ingresa la cantidad de esa maquina requerida.
8.
El JV ingresa los datos de la Nota de Pedido.
9.
El JV solicita Aceptar.
10.
El sistema obtiene el ltimo nmero de Nota de Pedido y autogenera
un cdigo para este documento.
11.
El sistema graba la nota de pedido con su detalle (por maquina),
muestra el Nro. de la nota de pedido, imprime la nota de pedido y
muestra el mensaje Nota de pedido No. Xxxx grabada correctamente.
12.
El JV solicita Salir, el sistema cierra la interfaz y el caso de uso
termina.
6.1. No se puede ver el stock
Si el sistema no retorna con los datos de la maquina y el stock
maquina no encontrada o stock no actualizado.
11.1. Nota de Pedido no registrada
Si el sistema no llega a grabar la Nota de pedido y/o detalles
enviar el mensaje Nota de Pedido no registrada y el caso de
uso finaliza.
4.
Requerimientos Especiales
4.1. Aprovisionamiento de papel para emitir la nota de Pedido.
5.
Precondiciones
5.1. Tener actualizado el stock de las maquinas.
6.
Poscondiciones
6.1. La nota de pedido queda registrado en el sistema con su detalle.
USMP
7.
Puntos de Extensin
7.1. Tener registrados los productos.
8.1. En el punto 8, el sistema extiende al caso de uso Asignar Maquina.
9. Prototipo
E. Generar O/P de Materiales

1.
Breve Descripcin
El caso de uso permite al Jefe de Almacn generar una orden de pedido de
diversos materiales.
2. Actor(es)
Jefe de Almacn (JA)
3. Flujo de Eventos
3.1 Flujo Bsico
1. El Caso de uso se inicia cuando el JA selecciona la opcin Generar
Orden de Pedido en la interfaz del men principal del sistema.
2. El sistema muestra la interfaz Generar O/P de Materiales con los
siguientes campos:
Datos del Empleado: rea, cdigo y nombre.
Datos del Pedido: fecha de emisin y fecha de entrega.
Datos del Proveedor: cdigo, RUC, razn social y direccin.
Datos del Material: cdigo, descripcin, unidad y cantidad.
USMP
Adems incluye las opciones: Buscar Materiales, Agregar,

Eliminar, Grabar, Salir, Anadir Material. Buscar Proveedor,
Anadir Proveedor.
3. El sistema muestra los datos del empleado y del pedido.
4. El JA solicita Buscar Proveedor.
5. El sistema incluye el caso de uso Buscar Proveedores.
6. El sistema muestra los datos del proveedor.
7. El JA solicita Buscar Materiales.
8. El sistema incluye el caso de uso Buscar Materiales.
9. El sistema muestra los datos del material.
10. El JA ingresa la cantidad del material.
11. El JA solicita Agregar.
12. El sistema agrega el material a la cuadricula de detalle de Orden de
Pedido de Materiales.
13. Si el JA desea ingresar otro material se repiten los pasos del 4 al 12.
14. El JA solicita Grabar.
15. El sistema obtiene el ltimo nmero de Orden de Pedido de Materiales
y autogenera un cdigo.
16. El sistema graba la Orden de Pedido de Materiales en estado
Pendiente con su detalle y muestra el MSG: Orden de Pedido de
Materiales Nro. 999999 grabada correctamente.
17. El JA solicita Salir, el sistema cierra la interfaz y el caso de uso
finaliza.
3.2 Flujos Alternativos
6.1. Proveedor no existe
El sistema muestra el MSG: Proveedor no encontrado y ofrecer la
posibilidad de registrar al nuevo Proveedor.
9.1. Material no existe
El sistema muestra el MSG: Material no encontrado y ofrecer la
posibilidad de registrar al nuevo material.
16.1. Orden de Pedido No registrada
El sistema muestra el MSG Orden de Pedido no Registrada y el caso
de uso finaliza.
Eliminar Lnea de pedido
Si el JA desea eliminar un material en el detalle de Pedido antes de
Grabar, selecciona la opcin Eliminar y el sistema lo borra del detalle
y el de uso continua.
4. Pre condiciones
4.1. El JA logueado en el sistema.
4.2. Lista de materiales disponible.
5. Post condiciones
5.1 En el sistema quedar registrado la Orden de Pedido de Materiales
con su detalle en estado Pendiente.
6. Puntos de Extensin
6.1 En el punto 6, el sistema extiende al caso de uso Mantener Proveedor
subflujo Agregar Proveedor.
6.2 En el punto 9, el sistema extiende al caso de uso Mantener Material subflujo Agregar Material.
USMP
7. Prototipo
Nota.- todas las ECUs deben contener su(s) prototipos(s). No olvidar lo
indicado.
F. Registrar Cotizacin de Materiales

1. Breve Descripcin
El caso de uso permite al Jefe de Compras registrar las cotizaciones
enviadas por cada uno de los proveedores para la realizacin de una
compra determinada.
2. Actor(es)
Jefe de Compras (JC)
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Bsico
1. El Caso de uso se inicia cuando el JC selecciona la opcin Registrar
Cotizaciones en la interfaz del men principal del sistema.
2. El sistema muestra la interfaz Registrar Cotizacin de Materiales y
con los siguientes campos:
Datos de la Cotizacin: fecha de Registro, Subtotal, IGV y total.
Datos del Proveedor: cdigo, RUC, Razn social, Direccin.
Datos del Material: cdigo, descripcin, Unidad, Cantidad, Precio
unitario y valor de venta neto.
Adems incluye las opciones: Buscar Materiales, Agregar, Eliminar,
Registrar, Salir, Buscar Proveedor.
3. El JC ingresa la fecha de registro.
4. El JC solicita Buscar Proveedor.
5. El sistema incluye el caso de uso Buscar Proveedores.
6. El sistema muestra los datos del Proveedor.
7. El JC solicita Buscar Materiales.
8. El sistema incluye el caso de uso Buscar Materiales.
9. El sistema muestra los datos del material.
10. El JC ingresa la cantidad del Material.
11. El JC ingresa el precio unitario del Material.
12. El sistema calcula el valor de venta neto
13. El JC solicita Agregar.
14. El sistema agrega el material a la cuadricula de detalle de Registrar
Cotizacin de Materiales.
15. Si el JC desea ingresar otro material se repiten los pasos del 7 al 14.
16. El sistema calcula el subtotal, el IGV y el total.
17. El JC solicita Registrar.
18. El sistema obtiene el ltimo nmero de Cotizacin de Materiales y
autogenera un cdigo de Cotizacin de Materiales.
19. El sistema registra la Cotizacin de Materiales en estado Pendiente
con su detalle, muestra el Nro. de Cotizacin y adems muestra el MSG:
Cotizacin de Materiales Nro. 999999 grabada correctamente.
20. El JC solicita Salir, el sistema cierra la interfaz y el caso de uso
finaliza.
3.2 Flujos Alternativos
10
USMP
19.1. Cotizacin de Materiales No registrada

Si el sistema no llega a grabar la cotizacin y/o detalles, muestra un
MSG: Orden de Cotizacin no Registrada y el caso de uso finaliza.
Eliminar Lnea de pedido
Si el JC desea eliminar un material en el detalle de Cotizacin antes de
Grabar, selecciona la opcin Eliminar y se borra de la cuadricula
(detalle) y el de uso continua.
4. Pre condiciones
4.1. El JC est logueado en el sistema.
4.2. Lista de materiales disponible.
4.3. Lista de proveedores disponible.
5. Post condiciones
5.1 En el sistema quedar registrado la cotizacin con su detalle en estado
Pendiente.
Ninguno
8. Prototipo
indicado.
G. Generar O/C de Materiales

1. Breve Descripcin
El caso de uso permite al Jefe de compras generar una orden de compra de
materiales para la fabricacin de maquinas que solicitan los clientes.
2. Actor(es)
Jefe de Compras (JC)
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Bsico
1. El Caso de uso se inicia cuando el JC selecciona la opcin Generar
orden de compra en la del men principal.
2. El sistema muestra la interfaz Generacin de O/C de Materiales con
los siguientes campos:
Datos de la O/C: Nmero de orden de Compra, Fecha de

emisin y Fecha de entrega. , Subtotal, IGV y Total.
Datos del Proveedor: Razn Social de Proveedor, RUC y

direccin.
Detalle de la O/C: cdigo material, nombre de material,

unidad, Cantidad y precio unitario y valor venta neto.
Adems incluye las opciones: Buscar Cotizacin, Grabar y Salir.
3. El JC ingresa la fecha de entrega, la fecha de emisin.
4. El JC selecciona la opcin Buscar Cotizacin.
5. El sistema Incluye el CU Buscar Cotizacin de Materiales.
6. El sistema muestra los datos del proveedor.y el detalle de la orden de
compra.
7. El JC solicita Grabar, para generar orden de compra de materiales.
8. El sistema obtiene el ltimo nmero de Cotizacin y autogenera un
cdigo.
9. El sistema graba la orden de compra de materiales, con su detalle,
11
USMP
4.
5.
6.
7.
muestra el Nro. De Orden de Compra y adems muestra un MSG

Orden de Compra Nro. 999999 grabada correctamente.
10. El JC solicita Salir, se cierra la interfaz y el caso de uso finaliza.
6.1. Cotizacin no existe
El sistema muestra el MSG: Cotizacin de Materiales no
encontrada y el caso de uso finaliza.
8.1. Orden de Compra no registrada
Si el sistema no llega a grabar la orden de compra de materiales y/o
su detalle, muestra el MSG: Orden de Compras de Materiales no
registrada y el caso de uso finaliza.
Precondiciones
4.1. El JC logeado en el sistema.
4.2. Lista de cotizaciones disponible.
Poscondiciones
5.1. En el sistema queda registrado la orden de compra.
Puntos de Extensin
Ninguno.
Prototipos
indicado.
12
USMP
EJEMPLOS DE APOYO
Caso 1 - Sistema de Medio de Pagos (SISMEPA)
La Entidad financiera ABC a travs de Internet permitir que sus clientes
(compradores y vendedores) puedan efectuar sus transacciones utilizando
cuentas de la Institucin para el proceso de sus pagos.
Los compradores enviarn sus pedidos de productos o servicios y los
vendedores confirmarn el pedido y enviaran sus facturas mediante el
sistema a implementar.
El pago de la operacin se podr hacer a travs de las cuentas que los
clientes tienen con ABC.
El comprador utilizara el caso de uso Pagar Factura para planificar los
pagos de la factura.
El sistema efectuara el pago el da de las fechas de vencimiento con cargo
a la cuenta del comprador. Sino hay saldo suficiente para ejecutar la
transaccin, el sistema notifica al comprador.
El SISMEPA se comunicara con el Sistema de Administracin de Cuentas,
para validar las transacciones al momento de pagar factura y efectuar el
pago.
Los pasos para pagar la factura son:
1.
El comprador ya ha recibido una factura de parte del vendedor con
los productos y/o servicios solicitados.
2.
El comprador verifica si la factura a pagar corresponde al pedido
efectuado.
3.
El Comprador programa el pago de la factura y se genera una
Orden de Pago con las fechas de vencimiento y las cuentas para la
transferencia.
4.
El comprador puede rechazar la factura sino concuerda con su
pedido.
Se solicita los siguientes artefactos RUP:
a) Diagrama de Casos de Uso del SISMEPA
b) Especificacin del Caso de Uso Pagar Factura
Diagrama de caso de uso SISMEPA de ABC
13
USMP
Especificacin de caso de uso Pagar Factura

1. Breve Descripcin
El caso de uso permite al Comprador planificar el pago de una factura,
por la compra de productos y/o servicios. Posteriormente el sistema
ejecutara el pago segn la fecha de vencimiento.
2. Flujo de Eventos
2.1. Flujo Bsico
3. El caso de uso se inicia cuando el Comprador solicita Pagar
Factura en la interfaz del menu SISMEPA.
4. El sistema muestra la interfaz Pago de factura con los siguientes
campos:
Nro. Pedido.
Datos de la factura: Numero de factura, fecha de la factura, monto
bruto, IGV, monto total.
Productos y/o Servicios (detalle): cdigo, descripcin, cantidad,
precio, subtotal.
Fechas de Pago: Fecha1, Fecha 2, fecha n.
Cuentas: cuenta del comprador y cuenta del vendedor.
Adems de las opciones: Buscar Factura, Grabar Pago y Salir.
5. El comprador ingresa el numero de pedido y solicita Buscar Factura
6. El sistema muestra los datos de la factura y su detalle.
7. El comprador programa las fechas de pago de la factura.
8. El comprador ingresa su nmero de cuenta y la del vendedor.
9. El comprador solicita Grabar pago.
10.El sistema incluye el caso de uso Validar Transaccin.
11. El sistema genera una Orden de Pago con las fechas de pago de la
factura y las cuentas de cargo y abono.
12.El sistema muestra el MSG: Orden de pago registrada.
13. El comprador solicita Salir, el sistema cierra la interfaz y el caso de
uso termina.
5.1. Cancelar pago
Si el comprador no est de acuerdo con la factura enviada por el vendedor
puede rechazar la factura y el caso de uso finaliza.
Pedido no existe
Pedido sin factura
3. Precondiciones
1. Factura y detalle registradas en el sistema.
2. Disponible la lista de cuentas.
4. Pos condiciones
1.
La orden de pago para la factura quedar registrado con las
fechas de vencimiento y las cuentas en el sistema.
5.
Puntos de Extensin
En el paso 5 si el comprador no est de acuerdo, el sistema extiende
al caso de uso Rechazar factura.
6. Prototipo
14
USMP

indicado.
Caso 2 Especificacin de Caso de uso: Alquiler de Pelcula

Hacer correctamente la especificacin de caso de uso (ECU), para el
Alquiler de una pelcula. Debe incluir todas las partes de una ECU,
asuma los posibles subflujos, flujos alternativos, casos de uso incluidos y/o
extendidos.
Informacin para la ECU
Actor: Empleado de video tienda (EVT).
Pre requisito: actor logeado al sistema.
Propsito: registrar en el sistema una(s) pelcula(s) como

Alquilada y generar una factura al cliente.
Datos del Cliente: los que crea que son necesarios
Datos de la(s) pelcula(s): los que crea que son necesarios.
Reglas del Negocio:
El cliente debe estar afiliado con un nmero de contrato

con la video tienda.
El EVT debe buscar la(s) pelculas a ser alquilados por el

cliente.
El cliente no puede tener facturas con multas (por

morosidad), tiene que pagarlas antes del nuevo alquiler.
Las pelculas quedan registradas con fecha de entrega.
Formato especial para la impresin de facturas (Logo de

la video tienda).
Disear un Prototipo que concuerde con su ECU.
Especificacin de Caso de uso: Alquiler de Pelcula

1.
Breve descripcin
El caso de uso permite al Empleado del video tienda (EVT) registrar en el sistema
una(s) pelcula(s) como Alquilada y generar una factura al cliente.
2. Flujo de Eventos
2.1. Flujo Bsico
1.
El caso de uso comienza cuando el EVT solicita Alquilar Pelcula en la
interfaz del men principal.
2.
El sistema muestra la interfaz Alquiler de Pelcula con los siguientes
campos:
Datos del Cliente: Nro. de contrato, apellidos, nombres, DNI,

fecha de afiliacin, direccin y telfono.
Datos de la Pelcula: Titulo, actor(es), tipo de pelcula, costo y

tiempo de duracin.
Datos del Alquiler: Costo total, fecha de devolucin y Nro. de

factura.
Adems de las opciones: Buscar Cliente, Buscar Pelculas, Eliminar, Afiliar
Cliente, Pagar Facturas Morosas, Grabar, Cancelar y Salir.
3. El EVT solicita Buscar Cliente
4. El sistema incluye el caso de uso Buscar Cliente.
6. El EVT solicita Buscar Pelculas.
7.
El sistema incluye el caso de uso Buscar Pelculas a alquilar.
15
USMP
8. El sistema muestra los datos de la pelcula seleccionada.

9. El sistema muestra el costo total de la(s) pelcula(s) a alquilar.
10. Si el EVT, desea agregar otra pelcula se repiten los pasos del 6 al 9.
11. El EVT ingresa la fecha de devolucin y solicita Grabar alquiler.
12. El sistema genera el nmero de factura, registra la factura con su detalle,
actualiza la pelcula en estado Alquilado y fecha de devolucin.
13. El sistema muestra el Nro. de factura, imprime la factura y muestra el MSG:
Alquiler efectuado con Nro. de factura 999999.
14. El EVT solicita Salir, se cierra la interfaz y el caso de uso finaliza.
Cancelar
Si el EVT solicita Cancelar antes de Grabar, el sistema cierra la interfaz y el
caso de uso finaliza.
5.1. Cliente no Afiliado
El sistema verifica que el Cliente no esta Afiliado muestra el MSG Cliente no
afiliado, puede ir a Afiliar cliente y continuar con el paso 6.
5.2. Cliente con Facturas Morosas
El sistema verifica que el Cliente tiene facturas morosas muestra el MSG
Cliente con facturar Morosos, puede ir a Pagar facturas morosas antes del
alquiler y continuar con el paso 6.
Eliminar pelcula
Si el EVT solicita eliminar una pelcula seleccionada antes de Grabar, el
sistema lo borra de la lista y el caso de uso continua.
Formato especial para las facturas, con el Logo de la Video Tienda.
4. Pre Condiciones
1.
EVT se logeo al sistema.
2.
Disponible la lista de Pelculas.
3.
Disponible la lista de Clientes afiliados.
5. Post Condiciones
1.
En el sistema quedar registrado la factura con su detalle.
2.
En el sistema quedar actualizado la pelcula(s) en estado
Alquilado y con fecha de devolucin.
a.
El sistema extiende al caso de uso Pagar facturas Morosas en el paso
5.
b.
El sistema extiende al caso de uso Afiliar Cliente en el paso 5.
7. Prototipo
Eliminar
Nro. Factura
Fecha Devolucin
16
USMP
Especificacin de Caso de uso: Pagar Facturas Morosas

1.
Breve descripcin
El caso de uso permite al Empleado del Video Tienda (EVT) registrar el pago de
las multas por pelculas alquiladas (entregadas despus de tiempo). Adems de
generar la factura al cliente.
2. Flujo de Eventos
2.1. Flujo Bsico
1. El caso de uso comienza cuando el EVT solicita Pagar Multa en la interfaz
del men principal.
2. El sistema muestra la interfaz Pagar Multa con los siguientes campos:
Datos del Contrato de Afiliacin: nmero, fecha y tipo.
Datos del Cliente: apellidos, nombres, DNI, direccin y telfono.
Datos del Alquiler de Pelcula (s): fecha y hora del alquiler,

titulo, tipo y costo de la pelcula.
Datos de la Mora: Nro. de Mora, das morosos y deuda total.

Adems de las opciones: Buscar Contrato, Buscar Pelculas, Pagar Multa,
Alquiler de pelculas, Cancelar y Salir.
3.
El EVT solicita Buscar Contrato.
4.
El sistema incluye el caso de uso Buscar Contrato.
5.
El sistema muestra los datos del contrato y del cliente.
6.
El EVT solicita Buscar Pelculas pendientes de devolucin
para el contrato.
7.
El sistema incluye el caso de uso Buscar Pelculas.
8.
El sistema muestra los datos de las pelculas morosas.
9.
El sistema muestra la deuda total de la mora.
10.
El EVT solicita Pagar Multa.
11.
El sistema genera el nmero de mora y lo registra con su
detalle, actualiza la pelcula en estado Disponible y blanquea la fecha de
devolucin.
12.
El sistema muestra el Nro. de mora, imprime la factura y
muestra el MSG: Pago de multa efectuado con Nro. de factura 999999.
13.
El EVT solicita Salir, se cierra la interfaz y el caso de uso
finaliza.
Cancelar
Si el EVT solicita Cancelar antes de Pagar la Multa, el sistema cierra la
interfaz y el caso de uso finaliza.
5.1. Contrato no existe
Si el sistema verifica que el Contrato no existe muestra el MSG Contrato no
existe y el caso de uso finaliza.
8.1 Contrato sin pelculas morosas
Si el sistema verifica que el Contrato no tiene pelculas morosas muestra el
MSG Contrato sin pelculas morosas y finaliza el caso de uso.
Formato especial para las facturas, con el Logo de la Video Tienda.
4. Pre Condiciones
EVT logeado al sistema.
17
USMP
Disponible la lista de Pelculas.
Disponible la lista de Contratos y Clientes afiliados.

5. Post Condiciones
En el sistema queda registrado el pago de la multa.
En el sistema queda actualizado la pelcula(s) en estado

Disponible y con fecha de devolucin en blanco.
En el punto 13, el EVT puede solicitar el alquiler de nuevas pelculas. El sistema
extiende al caso de uso Alquiler de Pelcula.
7. Prototipo. Nota.- todas las ECUs deben contener su(s) prototipos(s).
Caso 3 - Especificacin de Caso de Uso: Pagar Servicios

1. Breve Descripcin
El caso de uso permite al Cliente efectuar el pago de servicios de una
empresa de servicios. Se efecta el cargo en la cuenta del cliente y el
abono en la cuenta de la empresa de servicios.
2.
Flujo de Eventos
2.1. Flujo Bsico
1. El caso de uso comienza cuando el Cliente solicita Pagar Servicios
en la interfaz del men principal con su clave de acceso secreta.
2. El sistema muestra la interfaz Pago de Servicios con los siguientes
datos:
Datos del Cliente: apellidos y nombres.
Lista de cuentas del cliente: tipo de cuenta,

nmero de cuenta y moneda (1 = soles, 2 = dlares).
Tambin muestra los siguientes campos:
Cuenta de Cargo: nmero de cuenta y saldo

disponible.
Lista de Empresas: nombre.
Lista de Servicios: descripcin.
Recibos pendientes: nmero, fecha de emisin y

monto.
Adems de las opciones: Confirmar, Cancelar y Salir.
3. El cliente selecciona la cuenta de cargo para el pago de servicios.
4. El sistema muestra el saldo disponible de la cuenta de cargo.
5. El sistema muestra una lista de empresas.
6. El cliente selecciona una empresa.
7. El sistema muestra los servicios que da la empresa seleccionada.
8. El cliente selecciona un servicio.
9. El sistema muestra los recibos pendientes de pago por los servicios
que da la empresa.
10.El cliente selecciona un recibo pendiente.
11. El sistema verifica que el saldo de la cuenta de cargo debe ser mayor
o igual que el importe del recibo.
12.El cliente Confirma el pago del servicio.
13.El sistema decrementa el saldo de la cuenta de cargo del cliente.
14.El sistema incrementa el saldo de la cuenta de abono de la empresa.
15.El sistema marca el recibo en estado Pagado.
16.El sistema registra la transaccin.
17.El sistema imprime el voucher con: nmero de transaccin, cuenta de
18
USMP
cargo, cuenta de abono, monto, fecha y hora y muestra el MSG
Recibo pagado.
18.El sistema muestra el saldo de la cuenta de cargo actualizada.
19.El cliente solicita Salir, el sistema cierra la interfaz y finaliza el caso
de uso.

Tres intentos
Cuenta de cargo sin saldo
Moneda distinta
Caso 4 - Especificacin de Caso de Uso: Generar Gua de

Remisin
1.
Breve Descripcin
El caso de uso permite crear una Gua de Remisin, que es un documento
necesario para la distribucin de los pedidos. Contiene el nmero del
consolidado generado previamente.
2. Flujo de Eventos
2.1. Flujo Bsico
1.
El caso de uso se inicia cuando el Almacenero solicita
Generar Guia en la interfaz del menu principal.
2.
El sistema muestra la interfaz Gua de Remisin con los
siguientes campos:
Numero de Remisin.
Datos del Consolidado: Numero de despacho, fecha y peso total
del empaque.
Productos (detalle del consolidado): cdigo, descripcin, cantidad
total y unidad de empaque.
Remitente: RUC, razn social, direccin y telfono.
Destinatario: RUC, razn social y direccin.
Transportista: cdigo, apellidos y nombres, licencia de conducir,
placa del vehculo y el nmero de certificado de inscripcin.
Motivo del Traslado (para check): venta, compra, transformacin,
exportacin, consignacin, devolucin, importacin, otros.
Adems de la opciones: Buscar Consolidado, Buscar Chofer,
Grabar Gua y Salir.
3.
El Almacenero ingresa el numero de consolidado de despacho
y solicita Buscar Consolidado
4.
El sistema obtiene el consolidado con su detalle por productos.
5.
El sistema obtiene el remitente y destinatario con los RUCs del
consolidado.
6.
El sistema muestra los datos del consolidado con los
productos del detalle.
7.
El sistema muestra los datos del remitente y destinatario.
8.
El sistema muestra El almacenero ingresa el cdigo del chofer
y solicita Buscar Chofer.
9.
El sistema incluye el caso de uso Buscar Chofer.
10.
El sistema muestra los datos del transportista.
19
USMP
11.
12.
13.
El Almacenero hace check en un motivo de traslado.

El Almacenero solicita Grabar Gua.
El sistema autogenera nmero y graba la gua de remisin con
estado NR.
14.
El sistema actualiza el estado del consolidado de despacho en
estado R.
15.
El sistema imprime la gua, muestra el numero de la gua y el
MSG: Gua de Remisin generada correctamente.
16.
El Almacenero solicita Salir, el sistema cierra la interfaz y el
caso de uso termina.
Consolidado no existe
Transportista no existe
Gua de remisin no generada
1. Aprovisionamiento de papel para la impresin.
4. Precondiciones
1. El consolidado de despacho con su detalle estn registrados en el
sistema.
2. Lista de remitentes y destinatarios disponibles.
3. Lista de productos disponibles.
5. Poscondiciones
2.
La gua de remisin quedar registrado en el sistema en
estado No revisada, en espera del cambio de estado a Revisado.
3.
El consolidado de despacho quedar actualizado en el
sistema en estado Remitido.
Ninguna.
7. Prototipo
20
USMP
Caso 5 - Especificacin del Caso de Uso: Cotizar Productos

1. Breve Descripcin
Este caso de uso permite al Vendedor registrar una cotizacin de
productos que un Cliente solicite. La cotizacin se emitir en estado
pendiente, cuando el cliente la apruebe, el Vendedor cambiar el
estado y la enviar va fax firmada. Luego se puede generar las Notas
de Pedido y Facturacin.
2. Flujo de Eventos
2.1. Flujo Bsico
1. El Caso de Uso se inicia cuando el Vendedor solicita Cotizar Productos
en la interfaz del Men Principal.
2. El sistema obtiene el ltimo nmero de Cotizacin y muestra la interfaz
Cotizacin de Productos con el nuevo cdigo autogenerado.
La interfaz muestra los siguientes campos:
Datos del Cliente: RUC/DNI, apellidos, nombres, direccin y telfono.
Datos de los Productos a cotizar: cdigo, descripcin, margen de
ganancia (MG), precio de venta unitario (PVU), precio de costo
unitario (PCU).
Datos de Cotizacin: Nmero de Cotizacin, precio de venta neto
(PVN), el precio de venta total (PVT), la disponibilidad de entrega y el
Tipo de pago.
Adems se tiene las opciones: Buscar Cliente, Buscar Productos,
Grabar Cotizacin, Registrar Nuevo Cliente, Generar N. Pedido y
Facturacin y Salir.
3. El Vendedor solicita Buscar Cliente
4. El sistema incluye el caso de uso Buscar Cliente.
6. El Vendedor solicita Buscar Productos
7. El sistema incluye el caso de uso Buscar Productos.
8. El sistema muestra la descripcin y PCU del producto que selecciono.
9. El Vendedor ingresa el PVU (tentativo) del producto negociado con el
Cliente.
10. El sistema muestra el margen de ganancia (PVU PCU).
11. El Vendedor acepta el precio de venta PVU (acordado).
12. Si el Vendedor quiere adicionar otro producto se repite el flujo del paso
6 al 11.
13. El Vendedor ingresa la disponibilidad de entrega de los productos
cotizados (inmediata o en un tiempo determinado) y el tipo de pago
(adelanto, %pago o al crdito).
21
USMP
14. El sistema calcula y muestra el precio de venta neto (PVN) y el precio

de venta total (PVT).
15. El Vendedor solicita Grabar Cotizacin.
16. El sistema graba la cotizacin en estado Pendiente con su detalle
(por producto), imprime la cotizacin y muestra el mensaje Cotizacin
No. 9999999 grabada correctamente.
17. El Vendedor solicita Salir, el sistema cierra la interfaz y el caso de
uso termina.
5.1. Cliente no existe
Si el sistema no encuentra al cliente, enviar el mensaje Cliente no
encontrado y ofrecer la posibilidad de registrar al nuevo cliente.
14.1 Cotizacin no registrada
Si el sistema no llega a grabar la cotizacin y/o detalles enviar el
mensaje Cotizacin no registrada y el caso de uso finaliza.
1. Aprovisionamiento de papel para emitir la cotizacin.
4. Precondiciones
1. Disponible los productos con sus respectivos cdigos y precios de costos
unitarios.
5. Poscondiciones
1. La cotizacin quedar registrado en el sistema con su detalle en estado
Pendiente, en espera de cambio a estado Aceptada.
1. En el paso 5, el sistema extiende al caso de uso Mantener Cliente Sub
Flujo Registrar Cliente.
2. En el punto 16, el sistema extiende al caso de uso Generar Nota de
Pedido y Facturacin si el Cliente aprueba por telfono la cotizacin.
7. Prototipo
Nota.- todas las ECUs deben contener su(s) prototipos(s).
5.1. Especificacin del Caso de Uso: Buscar Cliente

1. Breve Descripcin
Este caso de uso permite buscar un cliente: por categora, marca o

nombre. Cuando se encuentra el cliente el sistema cargar los clientes
en el caso uso base que lo invoc.
2. Flujo de Eventos
2.1.
Flujo Bsico
1. El caso de Uso se inicia cuando el actor ingresa el criterio de bsqueda. Puede
ser por apellido o nombre
2. El sistema muestra la relacin de clientes que coinciden con el criterio de
bsqueda.
3. El actor selecciona un cliente
4. El sistema carga los datos en la interfaz del caso de uso base que lo invoc
y el caso de uso finaliza.
3. Precondiciones
1.1 Tener disponible la lista de clientes.
4. Post condiciones
Ninguno
22
USMP
Ninguno
6. Prototipo
5.2. Caso 1 - Sistema de Medio de Pagos (SISMEPA) Productos

1. Breve Descripcin
Este caso de uso permite buscar un producto: por categora, marca o

nombre. Cuando se encuentra el producto el sistema cargar los
productos en el caso uso base que lo invoc.
2.
Flujo de Eventos
2.1.
Flujo Bsico
1. El Caso de Uso se inicia cuando el actor ingresa el criterio de bsqueda. Puede
ser por marca, categora o nombre del producto
2. El sistema muestra la relacin de productos que coinciden con el criterio de
bsqueda.
3. El actor selecciona el producto
4. El sistema carga los datos en la interfaz del caso de uso base que lo invoc
y el caso de uso finaliza.
3.
Precondiciones
1. Tener registrados los productos con sus respectivos cdigos, clasificadores,
precios y aperturas iniciales.
4.
Post condiciones
Ninguna.
5.
Puntos de Extensin
Ninguna.
6. Prototipo
Caso 6 - Especificacin de Caso de Uso: Mantener Cliente

2. Mantener Cliente
1.1 Descripcin
El caso de uso permite mantener actualizado el registro de los Clientes que se
acercan al Hotel para solicitar los servicios de hospedaje. De acuerdo a su
necesidad la Recepcionista puede agregar, modificar, eliminar e imprimir la
informacin de un Cliente.
1.2
Actor(es)
Recepcionista
2.
Flujo de Eventos
2.1
Flujo Bsico
8. El caso de uso se inicia cuando el Recepcionista selecciona la opcin
Mantenimiento de Clientes en la interfaz del Men principal.
9. El sistema muestra la interfaz MANTENER CLIENTE con la lista de
clientes con los datos: Cdigo, Nombre, direccin, sexo, telfono y correo
electrnico. Incluye las opciones: Agregar Cliente, Modificar Cliente,
23
USMP
Eliminar Cliente, Imprimir Clientes y Salir.
10. Si la Recepcionista elige un cliente
a. Si elige Modificar ver el Subflujo Modificar Cliente
b. Si elige Eliminar ver el Subflujo Eliminar Cliente.
11. Si la Recepcionista NO elige un cliente
a. Si elige Agregar ver el Subflujo Agregar Cliente
b. Si elige Imprimir ver el Subflujo Imprimir Clientes.
12. La Recepcionista elige la opcin Salir.
13. El sistema cierra la interfaz MANTENER CLIENTES y finaliza el caso de
uso.
2.2
Subflujos
2.2.1 Agregar Cliente
1. El sistema muestra la interfaz CLIENTE con los siguientes campos:
Cdigo del Cliente (solo lectura), Nombre y Apellidos, Direccin, Sexo,
Telfonos y EMail. Incluye las Aceptar y Cancelar.
2. La Recepcionista ingresa los datos del Cliente.
3. La Recepcionista presiona la opcin Aceptar.
4. El sistema valida los datos ingresados del Cliente.
5. El sistema genera un nuevo cdigo de Cliente.
6. El sistema graba un nuevo registro de Cliente y muestra el MSG
Cliente creado con cdigo Nro. 999999.
7. La Recepcionista cierra la interfaz CLIENTE y el subflujo finaliza.
2.2.2 Modificar Cliente

1. El sistema muestra los datos del Cliente seleccionado en la interfaz
CLIENTE: Cdigo del Cliente (solo lectura), Nombre y apellidos,
Direccin, Sexo, Telfonos y EMail. Incluye tambin las opciones:
Aceptar y Cancelar.
2. La Recepcionista modifica los datos del Cliente.
3. La Recepcionista presiona la opcin Aceptar.
4. El sistema valida los datos ingresados del Cliente.
5. El sistema actualiza el registro de Cliente y muestra el MSG Cliente
actualizado satisfactoriamente.
6. La Recepcionista cierra la interfaz CLIENTE y regresa a la interfaz la
MANTENER CLIENTES con la lista de Clientes actualizada y el subflujo
finaliza.
2.2.3 Eliminar Cliente

1. El sistema muestra el MSG: Est seguro que desea eliminar el Cliente
seleccionado?.
2. La Recepcionista selecciona la opcin YES para confirmar la
eliminacin.
3. El sistema actualiza el registro del Cliente en estado Eliminado.
4. El sistema muestra la interfaz MANTENER CLIENTES con la lista de
Clientes actualizada y termina el subflujo.
2.2.4 Imprimir Cliente

1. El sistema imprime la lista de Clientes registrados con la siguiente
informacin: Cdigo, Nombres y Apellidos, Direccin, Sexo, Telfonos y
EMail y finaliza el subflujo.
2.3
Flujos Alternativos
2.3.1
Cancelar
En los subflujos Agregar y Modificar Cliente si la Recepcionista solicita
cancelar, el sistema Cierra la interfaz CLIENTE y termina el subflujo.
2.3.2
Datos del Cliente Invlidos
En el paso 4 de los subfujos Agregar y Modificar Cliente, si los datos

ingresados del cliente son nulos o invlidos el sistema muestra el MSG: Se
24
USMP
han encontrado datos invlidos del cliente y los subflujos continan en el
paso 2.
2.3.3
Cliente ya existe
En el paso 7 de los subfujo Agregar Cliente, si el sistema detecta que el

cliente ya existe muestra el MSG: Cliente ya existe y el subflujo finaliza.
2.3.4
Cliente ya esta eliminado
En el paso 3 de los subfujo Eliminar Cliente, si el sistema detecta que el

cliente se encuentra eliminado muestra el MSG: Cliente se encuentra
eliminado y el subflujo finaliza.
2.3.5
No confirma Eliminacin
En el paso 2 de los subfujo Eliminar Cliente, si la Recepcionista selecciona

NO finaliza el subflujo.
3.
Precondiciones
3.1 El Recepcionista est logeado en el sistema.
3.2 Lista de Clientes disponibles.
4.
Poscondiciones
4.1 En el sistema queda registrado el nuevo Cliente.
4.2 En el sistema queda actualizado el registro del Cliente.
4.3 En el sistema queda eliminado el cliente.
5.
Puntos de Extensin
5.1 Ninguno.
6.
Requerimientos Especiales
6.1 Ninguno.
7.
Prototipos
25
USMP
6.1. Especificacin de caso de uso: Buscar Cliente

1. Breve Descripcin
Este caso de uso permite buscar un cliente por nombre o apellido. Cuando
se encuentra el cliente el sistema cargar los clientes en el caso uso base
que lo invoc.
2.
Flujo de Eventos
2.1.
Flujo Bsico
1. El Caso de Uso se inicia cuando es invocado por otro caso de uso
base.
2. El sistema muestra la interfaz BUSCAR CLIENTE con los campos:
Cdigo, Nombre y apellidos, Direccin y telfono. Adems incluye las
opciones: Buscar, Aceptar y Salir.
3. El actor ingresa el criterio de bsqueda (apellido o nombre).
4. El actor selecciona Buscar.
5. El sistema muestra la relacin de clientes que coinciden con el criterio
de bsqueda.
6. El actor selecciona un Cliente.
7. El Actor selecciona Aceptar.
8. El sistema carga los datos en la interfaz del caso de uso base que lo
invoc y finaliza el caso de uso.
Clientes no encontrados.
En el paso 5, si el sistema no selecciona ningn Cliente por el criterio de
bsqueda muestra el MSG: No se encuentra clientes para el criterio
ingresado. El caso de uso contina en el paso 3 o selecciona Salir y
finaliza el caso de uso.
3.
Precondiciones
1. El Recepcionista logeado en el sistema.
2. Lista de Clientes disponible.
4.
Pos condiciones
Ninguna.
5.
Prototipos
6. Prototipo
26
USMP
Caso 7 - Especificacin de Caso de Uso: Pagar Tributos de RENIEC

por ATM
1.
Breve Descripcin
El caso de uso permite al Cliente en el cajero automtico (ATM) cancelar un
pago correspondiente a un tributo de RENIEC.
2. Flujo de Eventos
2.1. Flujo Bsico
1. El caso de uso se inicia cuando el cliente del Banco elige la opcin
"RENIEC" en el men principal del ATM.
2. El sistema muestra el mensaje Elija el pago a realizar en la interfaz
Pago de RENIEC, adems de los tributos disponibles para pagar:
Inscripcin / Reinscripcin
Renovacin por Caducidad / Canje LE x DNI
Certificado/Constancia de nombres iguales
Cambio de lugar entrega DNI
Duplicado DNI / Mayor de Edad

3. El cliente elige un tributo.
4. El sistema muestra el concepto, el monto y el mensaje Ingrese el
nmero de documento del interesado. Adems de la aclaracin Para
corregir sus datos presione la tecla Borrar y la opcin Aceptar.
5. El cliente ingresa el nmero de documento del interesado.
6. El sistema muestra las cuentas relacionadas a la tarjeta, para efectuar el
pago.
7. El sistema muestra el mensaje Elija la cuenta para realizar el pago
27
USMP
8. El cliente elige una cuenta y Acepta la transaccin.

9. El sistema verifica que el ATM tiene papel para imprimir el voucher.
10. El sistema debita el monto del pago de la cuenta elegida y registra el
pago, incluyendo los movimientos de fondos y comisiones si aplica.
11. El sistema enva una trama al Sistema de RENIEC con los datos de la
transaccin realizada.
12. El sistema muestra el mensaje: Su transaccin ha concluido
satisfactoriamente.
13. El sistema imprime el voucher con los siguientes datos:
Cabecera del Servicio (Banco ABC, Tu Banco Amigo,

Multired-Pago de Tributo-Cta Ahorros MN)
Ttulo del Servicio (Sistema Electoral RENIEC)
Campos del cuerpo del voucher: cdigo del tributo, nombre

del tributo, tipo de documento, nmero de documento y monto
pagado.
Pie del voucher: secuencia de ATM, dgito de Chequeo,

fecha, cdigo de cajero, cdigo de agencia, hora y secuencia de
ATM.
14. El sistema muestra el mensaje Desea Continuar?
15. Si el cliente elige SI vuelve al men principal
15.1. Sino el caso de uso termina.
Transaccin invlida
En los puntos 10 y 11 del flujo bsico, si el sistema registra un error al
ejecutar la transaccin, muestra el mensaje Disculpe, en estos momentos
no es posible procesar su operacin y el caso de uso termina.
3. Precondiciones
1. En el sistema la tarjeta del cliente exista y se encontraba en estado
Activa.
2. El cliente ingres el PIN correcto de la tarjeta.
3. La cuenta a pagar tena el saldo suficiente para cubrir el monto del
pago.
4. Post condiciones
1. En el sistema quedar registrado el pago del tributo a travs de un
registro en la tabla de movimientos.
2. En el sistema quedarn registrados los impuestos y comisiones afectos
a la cuenta.
3. En el sistema el saldo final de la cuenta del cliente ser disminuido en
base al saldo inicial menos el monto del tributo pagado y los impuestos y
comisiones afectos a la cuenta.
4. El sistema de RENIEC recibir una trama con los datos del pago del
cliente.
5. El sistema generar un voucher que ser dispensado por el ATM al
cliente conteniendo los datos de la transaccin.
Ninguna.
6. Prototipo
28

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Universidad San Martn de Porres

Facultad de Ingeniera y Arquitectura

Disciplina: Captura de Requerimientos

CASO SISTEMA DE GESTION LOGISTICA

La actividad Detallar Casos de Uso, es la ms importante en la disciplina

A. Generar Cotizacin de Mquina

Datos de las maquina a cotizar:

letras de 30 das su vencimiento

B. Generar O/C del Cliente

C. Generar Orden de Trabajo

D. Generar Nota de Pedido

Datos del Cliente: Cdigo y Razn Social (o nombre del cliente).

Dato de la Maquinas: Cdigo de la maquina, nombre,

Datos de Nota de pedido: Nmero de la Nota de pedido, fecha y

E. Generar O/P de Materiales

Adems incluye las opciones: Buscar Materiales, Agregar,

F. Registrar Cotizacin de Materiales

19.1. Cotizacin de Materiales No registrada

G. Generar O/C de Materiales

Datos de la O/C: Nmero de orden de Compra, Fecha de

Datos del Proveedor: Razn Social de Proveedor, RUC y

Detalle de la O/C: cdigo material, nombre de material,

muestra el Nro. De Orden de Compra y adems muestra un MSG

Especificacin de caso de uso Pagar Factura

Nota.- todas las ECUs deben contener su(s) prototipos(s). No olvidar lo

Caso 2 Especificacin de Caso de uso: Alquiler de Pelcula

Actor: Empleado de video tienda (EVT).

Pre requisito: actor logeado al sistema.

Propsito: registrar en el sistema una(s) pelcula(s) como

Datos del Cliente: los que crea que son necesarios

Datos de la(s) pelcula(s): los que crea que son necesarios.

Reglas del Negocio:

El cliente debe estar afiliado con un nmero de contrato

El EVT debe buscar la(s) pelculas a ser alquilados por el

El cliente no puede tener facturas con multas (por

Las pelculas quedan registradas con fecha de entrega.

Formato especial para la impresin de facturas (Logo de

Especificacin de Caso de uso: Alquiler de Pelcula

Datos del Cliente: Nro. de contrato, apellidos, nombres, DNI,

Datos de la Pelcula: Titulo, actor(es), tipo de pelcula, costo y

Datos del Alquiler: Costo total, fecha de devolucin y Nro. de

8. El sistema muestra los datos de la pelcula seleccionada.

Especificacin de Caso de uso: Pagar Facturas Morosas

Datos del Contrato de Afiliacin: nmero, fecha y tipo.

Datos del Cliente: apellidos, nombres, DNI, direccin y telfono.

Datos del Alquiler de Pelcula (s): fecha y hora del alquiler,

Datos de la Mora: Nro. de Mora, das morosos y deuda total.

EVT logeado al sistema.

Disponible la lista de Pelculas.

Disponible la lista de Contratos y Clientes afiliados.

En el sistema queda registrado el pago de la multa.

En el sistema queda actualizado la pelcula(s) en estado

7. Prototipo. Nota.- todas las ECUs deben contener su(s) prototipos(s).

Caso 3 - Especificacin de Caso de Uso: Pagar Servicios

Datos del Cliente: apellidos y nombres.

Lista de cuentas del cliente: tipo de cuenta,

Cuenta de Cargo: nmero de cuenta y saldo

Lista de Empresas: nombre.

Lista de Servicios: descripcin.

Recibos pendientes: nmero, fecha de emisin y

2.2. Flujos Alternativos

Caso 4 - Especificacin de Caso de Uso: Generar Gua de