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PERFIL DE PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD SACRA FAMILIA, DISTRITO

PERFIL DE PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD SACRA FAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA Y REGION CERRO DE PASCO”

Mg.Ing. ERNESTO ALTAMIRANO FLORES
Mg.Ing. ERNESTO ALTAMIRANO FLORES

0

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………

8

II. ASPECTOS GENERALES…………………………………………………. 16

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO…………………………………………. 16

16

2.3. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS…………………… 17

2.4. MARCO DE REFERENCIA…………………………………………

17

2.5. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL…………………… 18

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA…………

III. IDENTIFICACION…………………………………………………………… 20

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL…………………

20

3.1.1. Área de influencia y área de estudio……………………

20

3.1.2. Los servicios en la que intervendrá el PIP……………… 22

3.1.3. Los involucrados en el PIP…………………………………. 22

3.1.4. Planteamiento del problema a resolver…………………

3.1.5. Análisis de la situación actual de la comunidad………. 24

3.1.6. Números de asociados en el proyecto…………………… 27

3.1.7. Organización referencial……………………………………. 27

3.1.8. Respecto a la acuicultura…………………………………… 28

23

3.1.9. Capacidad de uso y productividad potencial…………….28

3.2. CATACTERISTICAS DE LA ZONA AFECTADA Y LA ESTIMACION DE SU POBLACION………………………………

29

3.2.1. Zona y población……………………………………………… 29

3.2.2. Tasa de natalidad……………………………………………

3.2.3. Tasa de mortalidad…………………………………………… 30

3.2.4. Esperanza de vida……………………………………………. 31

3.2.5. Características socio económico………………………

3.2.6. Servicios básicos……………………………………………… 35

30

31

3.2.7. Clima y temperatura…………………………………………

37

3.2.8. Análisis de medio físico y recursos naturales…………

37

3.2.9. Sistema de articulación……………………………………… 38

3.2.10. Sistema de transporte……………………………………… 38

3.3. DEFINICION DE PROBLAMAS Y CAUSAS……………………

39

3.3.1. Definición del problema central……………………………. 39

3.3.2. Definición de las causas del problema…………………… 39

3.3.3. Identificación de los efectos del problema central……. 39

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

3.4. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL…………………………42

3.4.1. Objetivo central………………………………………………

3.4.2. Definición de los medios……………………………………. 42

3.4.3. Determinación de los fines…………………………………. 43

3.4.4. Planteamiento de acciones…………………………………. 45

42

3.5. RESULTADOS DEL PROYECTO…………………………………

47

3.6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES…………………………………47

47

3.6.2. Planteamiento de alternativa………………………………. 48

3.6.1. Relación de actividades entre medios fundamentales

IV. FORMULACION Y EVALUACION………………………………………

51

4.1. HORIZONTE DE EVALUACION…………………………………….51

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA………………………………………. 51

4.2.1. Características de la demanda……………………………

4.2.2. Población demandante del servicio………………………. 52

4.2.3. Población de referencia demandante de servicio……… 52

52

4.2.4. Estimación de la demanda…………………………………

51

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA…………………………………………. 53

4.3.1. Análisis de la oferta de servicios…………………………. 53

4.4. BALANCE OFERTA Y DEMANDA………………………………… 54

4.4.1. Balance de oferta demanda de servicios……………… 54

4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS……

55

4.5.1. Descripción de la alternativa I ……………………………

55

4.5.2. Descripción de la alternativa II……………………………. 57

4.6. COSTO DEL PROYECTO…………………………………………… 58

4.6.1. En la situación “Sin Proyecto”……………………………… 58

4.6.2. En la situación “Con Proyecto”……………………………

60

4.7. COSTOS INCREMENTALES………………………………………

70

4.7.1. Costos incrementales alternativa I………………………

70

4.7.2. Costos incrementales alternativa II………………………. 70

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4.8. BENEFICIOS…………………………………………………………… 71

4.8.1. Beneficios netos sin proyecto……………………………… 71 4.8.2. Beneficio netos con proyecto………………………………. 71

4.8.3. Beneficios incrementales……………………………………

73

4.9. EVALUACION DEL PROYECTO…………………………………… 74

4.9.1. Metodología Costo / Beneficio……………………………

75

4.10. ANALISIS DE SENSIBILIDAD……………………………………. 78

4.11. ANALISSI DE SOSTENIBILIDAD………………………………

78

4.11.1. Sostenibilidad institucional………………………………

78

4.11.2. Sostenibilidad técnica……………………………………… 79

4.11.3. Sostenibilidad financiera…………………………………

79

4.11.4. Sostenibilidad social………………………………………

79

4.12. IMPACTO AMBIENTAL……………………………………………. 80

4.13. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS………………………………. 85

4.14. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO……………………………… 85

4.15. PLAN DE IMPLEMENTACION……………………………………. 85

4.15.1. Organización comunal……………………………………. 85

4.15.2. Capacidad de módulo de producción piscícola……

86

4.15.3. Gestión de recursos financieros………………………

87

4.16. VIABILIDAD DEL PROYECTO…………………………………… 87

4.16.1. Viabilidad técnica…………………………………………….87

4.16.2. Viabilidad ambiental………………………………………… 88

4.16.3. Viabilidad socio cultural…………………………………… 88

88

4.16.4. Viabilidad institucional……………………………………

4.17. MATRIZ DE MARCO LOGICO……………………………………. 89

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………… 91

5.1. CONCLUSIONES……………………………………………………… 91

5.2. RECOMENDACIONES………………………………………………

92

VI. ANEXOS……………………………………………………………………

93

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INDICE DE CUADROS

CUADRO 01: Proyección de la Demanda del Proyecto…………………………… 8 CUADRO 02: Cronograma de ejecución financiera del proyecto S/……………… 9

CUADRO 03: Proyección de Ingresos del Proyecto (S/.)…………………………

CUADRO 04: Cronograma de ejecución física del proyecto……………………… 12

10

CUADRO 05: Marco lógico de la alternativa seleccionada………………………… 14

CUADRO 06:

Matriz de involucrados ………………………………………………….23

CUADRO 07: Intereses de grupos involucrados……………………………………

27

CUADRO 08: Pasco y Distrito Simón Bolívar Condición de Pobreza 2007……

29

CUADRO 09: Población de distrito de Simón Bolívar……………………………… 30

CUADRO 10: Población

CUADRO 11: Relación de Establecimientos de Salud Existentes en el Distrito

de Simón Bolívar…………………………………………………………35 CUADRO 12: Horizonte del Proyecto………………………………………………….51 CUADRO 13: Población demandante………………………………………………… 52 CUADRO 14: Estimación de la Demanda del Proyecto……………………………. 52 CUADRO 15: Proyección de la Demanda del Proyecto…………………………… 53 CUADRO 16: Oferta de capacitación y asistencia técnica…………………………. 54

CUADRO 17: Balance de Oferta, demanda Capacitación Y Asistencia Técnica54

CUADRO 18: Proyección del balance oferta-demanda de servicios……………

CUADRO 19: Numero de eventos de capacitación por semestre………………… 56 CUADRO 20: Costos de producción de trucha en situación actual sin proyecto59 CUADRO 21: Costos de mantenimiento de jaulas en la situación sin proyecto…. 60 CUADRO 22: Metas físicas para la intervención del proyecto alternativa I ……… 61 CUADRO 23: Costos de inversión del proyecto alternativa I a precios privados… 62 CUADRO 24: Costos de inversión del proyecto alternativa II a precios privados 63 CUADRO 25: Costos de inversión del proyecto alternativa I a precios sociales….64 CUADRO 26: Costos de inversión del proyecto alternativa II a precios sociales65 CUADRO 27: Resumen de los costos de inversión alternativas 1 y 2 (S/.)………. 65 CUADRO 28: Costos de producción de trucha en jaula (S/.)………………………. 66 CUADRO 29: Costo de producción de alevinos alternativas I y II…………………. 67 CUADRO 30: Costos de mantenimiento estanques familiar (S/.)…………………. 67

55

Etaria y PEA………………………………………………… 32

CUADRO 31: Proyección de los costos de operación y mantenimiento alternativa I precios privados en (S/.) ………………………………

68

CUADRO 32: Proyección de los costos de operación y mantenimiento alternativa I precios sociales en (S/.)………………………………… 68 CUADRO 33: Flujo de costos a precios privados con proyecto alternativa I…… 69

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CUADRO 34: Flujo de costos a precios sociales con proyecto alternativa I……

69

CUADRO 35: Proyección de costos incrementales alternativa I (S/.)……………

70

CUADRO 36: Resultado de proyección de costos incrementales alternativa II… 71

CUADRO 37: Precios de productos por unidad con y sin proyecto (S/.)……… CUADRO 38: Proyección de Ingresos con Proyecto Alternativa I

Precios Privados (S/.)………………………………………………….73 CUADRO 39: Proyección de Ingresos con Proyecto Alternativa II Precios Privados (S/.)………………………………………………… 73 CUADRO 40: Proyección de Ingresos Incrementales a Precios Privados Alternativa I (S/.)………………………………………………………… 74

72

CUADRO 41: Proyección de Ingresos Incrementales a Precios Privados Alternativa II (S/.)………………………………………………………

74

CUADRO 42: Flujo Neto Incremental a Precios Privados Alternativa I (S/.)……

75

CUADRO 43: Flujo Neto Incremental a Precios Privados Alternativa II (S/.)……. 76 CUADRO 44: Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa I (S/.)……… 77

CUADRO 45: Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa II (S/.)……

77

CUADRO 46: Análisis de sensibilidad alternativa I precios sociales……………

78

CUADRO 47: Matriz de Identificación de impactos………………………………… 80

CUADRO 48: Valoración de Impactos…………………………………………………82

CUADRO 49: Calculo de dimensiones de los Impactos Ambientales……………. 83 CUADRO 50: Valoración Aritmética y Ponderada……………………………………83

CUADRO 51: Resumen de evaluación económica…………………………………

85

CUADRO 52: Cronograma de ejecución física del proyecto………………………

86

CUADRO 53: Cronograma de ejecución financiera del proyecto (S/.)…………… 86 CUADRO 54: Marco lógico de la alternativa seleccionada………………………….89

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INDICE DE GRAFICOS

GRAFICO 01: Plano de localización…………………………………………………

GRAFICO 02: Fotografía de la laguna Pun Run…………………………………… 28

GRAFICO 03: Árbol de causas efectos……………………………………………. 41 GRAFICO 04: Árbol de medios fines……………………………………… 44

GRAFICO 05:

21

Planteamiento de acciones…………………………………………… 46

GRAFICO 06: Comportamiento de identificación de impactos ambientales con respecto a las variables………………………………………… GRAFICO 07: Comportamiento de identificación de impactos ambientales con respecto a la actividad antrópica……………………………… GRAFICO 08: Valoración Aritmética y Ponderada con respecto a los Impactos Ambientales…………………………………………

Aritmética y Ponderada con respecto a los Impactos Ambientales …………………………………………
Aritmética y Ponderada con respecto a los Impactos Ambientales …………………………………………

81

81

84

GRAFICO 09: Valoración aritmética y ponderada con respecto a las etapas de producción……………………………………………84 GRAFICO 10: Esquema conceptual para la implementación del proyecto………. 87

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RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN
EJECUTIVO

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

PERFIL DE PROYECTO

I. RESUMEN EJECUTIVO

a. Nombre del Proyecto

“Mejoramiento de la producción de truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

b. Objetivo del Proyecto

Incrementar los niveles de productividad y valor nutricional de truchas en la comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco.

c. Balance Oferta - Demanda

De acuerdo al balance entre la oferta y demanda existe un déficit en capacitación y asistencia técnica, debido a que no existe presencia e intervención de instituciones públicas y/o privadas que apoyen la producción de truchas en la comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar y Región Cerro de Pasco a través de la construcción de infraestructura de piscinas y pozas , y una adecuada tecnología para la producción, pese a que cuentan con recursos hídricos suficientes para realizar esta actividad de la crianza de trucha (jaulas).

Cuadro 01: Proyección de la Demanda del Proyecto

 

DEMANDA

OFERTA

BALANCE DEMANDA - OFERTA (Productores sin atender)

 

(Productores que

(Productores

AÑO

demandan

atendidos

 
 

servicios)

actualmente)

2013

85

0

-85

2014

90

0

-90

2015

95

0

-95

2016

101

0

-101

2017

107

0

-107

2018

113

0

-113

2019

119

0

-119

2020

125

0

-125

2021

138

0

-138

2022

145

0

-145

2023

152

0

-152

Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas y solicitudes de productores

Hay déficit de gestión y organizaciones en la zona, en gran parte realizan su comercialización de manera individual, en el mercado local, observándose dificultades en la articulación de mercados para sus productos. Por tanto, carecen de fortalecimiento organizacional en los productores truchícolas de la comunidad Sacra Familia.

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d. Descripción Técnica del Proyecto

El proyecto está conformado por tres componentes, la primera esta relacionando por mejorar el conocimiento del proceso productivo, por consiguiente, se construirán la

infraestructura de 10 piscinas y pozas para la producción de truchas, asimismo, se instalaran 42 módulos para la crianza de truchas en la laguna Pun Run de la comunidad, 42 eventos de capacitaciones de trucha y alevinos, y la formación de promotores por 12 meses. Como segundo componente se dispondrá de una mejor tecnología, para lo cual desarrollará la formación de tres centros experimentales para

la producción de truchas, alevinos y alimentos balanceados con tecnología mejorada;

asimismo, se contará con 300 visitas de asistencia técnica de construcción de jaulas, con la finalidad de que estos cumplan con todas las medidas y estándares de calidad; también se realizará tres pasantía de intercambio de experiencias en la comunidad, donde se contará con invitaciones a productores truchícolas del distrito Simón Bolívar

y la Región de Cerro de Pasco; por último, se brindará 42 visitas de asistencia

técnicas, que estará enmarcado en todas las etapas del proceso productivo. El tercer y último componente es los eficientes niveles de gestión y organización de productores, donde se realizará 12 eventos de sensibilización para la formalización de

organizaciones de productores, además de 36 eventos para capacitación de gestión empresarial y también 36 eventos de capacitación para la articulación de mercados.

e. Costo de Inversión

Cuadro 02: Cronograma de ejecución financiera del proyecto S/.

Ítem

Descripción de componentes

Unidad

Can

Prec.

Total

 

AÑOS

       

Unit.

 

1

2

3

 

COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL

             

I

PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS

584.280,0

263.460,0

247.500,0

73.320,0

1

Construcción de Infraestructura de Piscinas y Pozas para

Unidad

10

6.000,0

360.000,0

180.000,0

180.000,0

 

el tratamiento y manejo

2

Instalación y conducción de módulos demostrativos para

Unidad

42

2.300,0

96.600,0

27.600,0

27.600,0

41.400,0

crianza de truchas y alevinos (Estanques)

3

Capacitación en crianzas de truchas, alevinos y

Evento

42

2.660,0

111.720,0

47.880,0

31.920,0

31.920,0

preparación de alimentos balanceados

4

Formación de promotores

Meses

12

1.330,0

15.960,0

7.980,0

7.980,0

 
 

COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGÍA PARA LA

             

II

PRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS

230.640,0

82.200,0

74.220,0

74.220,0

 

Formación de centro experimental de producción de

             

1

truchas, alevinos y preparación de alimentos con tecnología mejorada

Unidad

3

3.600,0

100.800,0

33.600,0

33.600,0

33.600,0

2

Asistencia técnica de construcción de jaulas

Unidad

300

220,0

66.000,0

22.000,0

22.000,0

22.000,0

3

Pasantía e intercambio de experiencias

Pasantía

3

2.660,0

7.980,0

2.660,0

2.660,0

2.660,0

4

Asistencia técnica de producción de truchas y alevinos

Visita

42

1.330,0

55.860,0

23.940,0

15.960,0

15.960,0

 

COMPONENTE III: EFICIENTES NIVELES DE GESTION

             

III

Y ORGANIZACION DE PRODUCTORES

210.700,8

74.198,4

70.233,6

66.268,8

1

Sensibilización para la formalización de organizaciones de

Evento

12

1.982,4

23.788,8

11.894,4

7.929,6

3.964,8

productores

2

Capacitación en gestión empresarial

Evento

36

2.596,0

93.456,0

31.152,0

31.152,0

31.152,0

3

Capacitación en articulación de marcado

Evento

36

2.596,0

93.456,0

31.152,0

31.152,0

31.152,0

 

SUB TOTAL COSTO S/

1.025.620,8

419.858,4

391.953,6

213.808,8

 

Gastos generales (8%)

% 8%

   

82.049,7

33.588,7

31.356,3

17.104,7

 

Gastos de supervisión (4%)

% 4%

   

41.024,8

16.794,3

15.678,1

8.552,4

 

Seguimiento y monitores (3%)

% 3%

   

30.768,6

12.595,8

11.758,6

6.414,3

 

Gastos de liquidación del proyecto (1%)

% 1%

   

10.256,2

   

10.256,2

 

TOTAL INVERSION

1.189.720,1

482.837,2

450.746,6

256.136,3

Fuente: Elaboración equipo técnico

El monto total presupuestado para los tres años de ejecución alcanza la suma de 1.189.720,10 nuevos soles, distribuidos para el primer año de S/. 482.837,20 que representa el 41% donde se inicia la capacitación y asistencia técnica para la crianza de truchas en zonas alto andinas en los módulos demostrativos implementados, para

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

el segundo año es de S/. 450.746,60 representando el 38% y el tercer año S/. 256.136,30 que es el 21% del total presupuestado.

f. Beneficio del Proyecto

Los beneficios esperados del proyecto se reflejarán en el desarrollo de capacidades de cada unidad productora, así como en la colocación de los productos en el mercado Local, Regional y/o Nacional, de acuerdo a la oferta que genera el proyecto.

Considerando que cada familia tendrá una producción de entre 1.6 Tn. por campaña, cuyo costo de producción por kilo de trucha es alrededor de S/. 7.82, producción que será comercializada en el mercado a un precio promedio de S/. 11.00 por kilo de trucha, tendrán un beneficio neto de S/. 3.18 por kilo producido. Cada productor tendrá un beneficio neto de S/. 5,087.00 por campaña, considerando los 85 beneficiarios se tendría 136 TM/año lográndose un ingreso de más de 1 millones 496 mil soles en una campaña.

Cuadro 03: Proyección de Ingresos del Proyecto (S/.)

Año

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cantidad producción kilos 136.000 136.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cantidad

producción

kilos

136.000

136.000

136.000

136.000

136.000

136.000

136.000

136.000

136.000

136.000

Ingresos

S/.

136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 Ingresos S/. 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000

1.496.000

1.496.000

1.496.000

1.496.000

1.496.000

1.496.000

1.496.000

1.496.000

1.496.000

1.496.000

Fuente: Elaboración equipo técnico

g. Resultado de la Evaluación Social

Metodología costo beneficio.- este método permite dar valor a los beneficios a obtenerse con la intervención del proyecto y luego para poder comparar directamente con los costos incrementados analizados.

Indicadores Económicos

COK

10%

VAN

1.370.365

TIR

33%

C/B

2.07

h. Sostenibilidad del Proyecto

Para darle sostenibilidad al proyecto se firmará convenios de participación y compromiso de los productores organizados para la crianza de trucha en la comunidad Sacra Familia.

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Existe gran potencial de recurso hídrico como son, 4 lagunas para la crianza de truchas, se considerará para este proyecto el uso de la laguna Pun Run, donde se desarrollará la producción, a través de 10 posas, segmentadas por jaulas adecuadamente construidas, con una capacidad de producción de 1.6 toneladas, con la provisión continua de alevinos con la implementación de los módulos experimentales, donde se hará uso de servicio externo de incubación.

El proyecto una vez terminado la fase de inversión será auto-sostenible; debido a que los módulos demostrativos serán transferidos a los productores beneficiarios organizados, para ello se creará una asociación de productores quienes se comprometen en asumir los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte del proyecto.

i. Impacto ambiental

El análisis del impacto ambiental para la ejecución del proyecto será mínimo, debido a que se considera la capacitación y asistencia técnica para una producción de truchas cuidando el medio ambiente, para ello se implementará módulos demostrativos; su efecto es negativo ya que la acuicultura, es una actividad productiva íntimamente ligada al medio natural.

j. Organización del Proyecto

La organización del proyecto está directamente relacionada con el Gobierno Regional Cerro de Pasco, quien es la entidad que tendrá la responsabilidad, organización y gestión respectiva.

La gestión del proyecto, estará enmarcada a la unidad ejecutora, basada en la gerencia o administración del proyecto a través de los procesos de planificación, dinamización, organización y administración de los recursos, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto dentro de límites de tiempo, con buen clima interpersonal. Todo lo cual requiere el monitoreo, seguimiento, supervisión de las acciones.

k. Plan de Implementación

El inicio de la ejecución del proyecto está programado a partir del inicio del año 2014, que tendrá una duración de tres años como se muestra el cronograma de ejecución físico y financiero en los cuadros siguientes.

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

Cuadro 04: Cronograma de ejecución física del proyecto

     

Meta

Total

 

AÑOS

Ítem

Descripción de componentes

Unidad

1

2

3

 

COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE

 

I

TRUCHAS Y ALEVINOS

       

1

Instalación e implementación de pozas para las crianzas de truchas y alevinos (jaulas)

Unidad

10

6

2

2

2

Instalación y conducción de módulos demostrativos para crianza de truchas y alevinos

Unidad

42

24

12

6

(Jaulas)

3

Capacitación en crianzas de truchas, alevinos y preparación de alimentos balanceados

Evento

42

22

15

5

4

Formación de promotores

Meses

12

7

3

2

 

COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCION DE

         

II

TRUCHAS Y ALEVINOS

2

Formación de centro experimental de producción de truchas, alevinos y preparación de

Unidad

3

2

1

 

alimentos con tecnología mejorada

2

Asistencia técnica de construcción de jaulas

Unidad

300

130

100

70

3

Pasantía e intercambio de experiencias

Pasantía

3

2

1

 

4

Asistencia técnica de producción de truchas y alevinos

Visita

42

25

11

6

III

COMPONENTE III: ADECUAAD GESTION Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

         

1

Sensibilización para la formalización de organizaciones de productores

Evento

12

7

3

2

2

Capacitación en gestión empresarial

Evento

36

16

12

8

3

Capacitación en articulación de marcado

Evento

36

16

12

8

 

SUB TOTAL COSTO S/

     
 

Gastos generales (8%)

 

% 100%

40,9

38,3

20,8

 

Gastos de supervisión (4%)

 

% 100%

40,9

38,3

20,8

 

Seguimiento y monitores (3%)

 

% 100%

40,9

38,3

20,8

 

Gastos de liquidación del proyecto (1%)

 

% 100%

   

100

Fuente: Elaboración equipo técnico

l. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1. El problema central identificado para el proyecto es: Bajos niveles de productividad y valor nutricional de truchas y alevinos en la comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”.

2. De acuerdo a la evaluación económica del proyecto, se ha elegido a la alternativa 01 como rentable en comparación a la alternativa 02.

 

EVALUACION PRIVADA

EVALUACION SOCIAL

INDICADOR

   

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

Inversión (S/.)

1,334,419.80

994,162.9

1,189,720.10

886,960.1

COK

10%

10%

10%

10%

VAN

806,980

-1,797

1.370.365

524.091

TIR

23%

10%

33%

22%

B/C

1.92

1.48

2.07

1.60

Fuente: Elaboración equipo técnico

3. El costo total de proyecto es S/. 1.189.720,0, que será financiado en su totalidad por el Gobierno Regional de Cerro de Pasco.

4. El proyecto de comercialización de truchas, asegura su sostenibilidad debido al incremento de la demanda, en consecuencia va generar mayores ingresos económicos a los productores; es importante que la asociación mantenga el interés para participar en forma responsable durante la ejecución del proyecto.

Recomendaciones En base a los resultados obtenidos en el presente proyecto denominado “Mejoramiento de la Producción de truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

m. Marco Lógico El marco lógico se la alternativa I se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro 05: Marco lógico de la alternativa seleccionada

       

MEDIOS DE

 
       
   

OBJETIVO

   

INDICADORES

VERIFICACION

SUPUESTOS

       

FIN

Mejores posibilidades de desarrollo económico en la comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Región Pasco

El ingreso percapita del productor de la asociación debe incrementarse en aproximadamente 30% en un plazo de 2 años de concluido la fase ejecutiva el proyecto.

Aplicación de encuestas Evaluación de impacto del proyecto

La Comunidad Campesina se mantiene organizada a lo largo del tiempo La Comunidad Campesina encuentra mercado para los excedentes generados

 

Incrementar los niveles de productividad y valor

-

Generación de 85

   

PROPOSITO

oportunidades de empleo

nutricional de truchas

en

la

productivo.

-Encuestas

Participación de autoridades locales y población.

comunidad de Sacra Familia,

-

Producción de 136

-Estadísticas del INEI y

DIREPRO

Distrito de Simón Bolívar, Región Pasco

toneladas de trucha por campaña

 
   

-El 90% de los productores beneficiarios se dedican a la Producción de trucha.

 

Condiciones climáticas favorables

-Registro de personas

-

Adecuado y oportuno

1. Conocimiento

del

proceso

-

90% de la producción es

productivo

colocada en el mercado.

capacitadas

-Acta de entrega de obra

financiamiento

Participación activa de los productores

-

COMPONENTE

 

-

69 productores con

conocimientos en producción de

 

Truchas.

 

2. Adecuada tecnología para la producción

 

85 productores cuentan con 10 construcciones de infraestructuras de piscinas y jaulas.

-Acta de entrega de obra -Registro de personas asistidas

Adecuado y oportuno financiamiento

Participación activa de los productores

-

 

3.Gestión

y

organización

de

-8 organizaciones fortalecidas. -85 productores con conocimientos en gestión empresarial.

-Verificación de las actividades. -Evidencias fotográficas.

 

productores

 
 

1.1 Construcción de Infraestructura de Piscinas y Pozas para el tratamiento y manejo

   

-Informe de actividades

 
 

360,000.00

-

Acta de entrega de

obra

 

-

Liquidación de obra.

1.2. Instalación y conducción de módulos demostrativos para la crianza de truchas y alevinos

 

Informe de actividades

 

96,600.00

- Acta de entrega de obra

 

- Liquidación de obra.

1.3. Capacitaciones de crianzas de truchas, alevinos y preparación de alimentos balanceados

   

111,720.00

Registro de personas capacitadas

-Se cuenta con la asignación de presupuesto oportuno y suficiente. -Los beneficiarios cumplen con

1.4. Formación de promotores

   

15,960.00

Evidencias fotográficas

2.1.Formación de centro experimental de producción de truchas, alevinos y alimento balanceado con tecnología mejorada

   

ACTIVIDADES

 

100,800.00

-Informe de actividades

- Acta de entrega de obra

- Liquidación de obra.

sus compromisos de aporte de

mano de obra no calificada y

traslado de materiales de construcción. -Las condiciones climatológicas son favorables -Las familias dispuestas a participar en los concursos. -Líderes campesinos predispuestos a realizar la pasantía

2.2.Asistencia técnica en la construcción de estanques y jaulas

   

66,000.00

Ficha de registro de visita

 

2.3.Pasantías e intercambios de experiencias

   

7,980.00

Ficha de registro de participantes

2.4.Asistencias técnicas en producción de truchas y alevinos

   

55,860.00

Ficha de registro de visita

3.1. Sensibilización para la formalización de organizaciones de productores

 

23,788.00

   

3.2. Capacitaciones en gestión empresarial

   

93,456.00

Registro de personas capacitadas

3.3. Capacitación en articulación de mercados.

   

93,456.00

Registro de personas capacitadas

COSTO TOTAL DEL PIP=

   

1,189,720.00

Fuente: Elaboración equipo técnico

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ASPECTOS GENERALES
ASPECTOS
GENERALES

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHA EN LA COMUNIDAD DE SACRA FAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA Y REGION CERRO DE PASCO

2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

2.2.1. Unidad Formuladora

Unidad Formuladora:

Gobierno Regional de Pasco - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Sector

 

Teléfono

 

Dirección

 

Persona Responsable

 

Cargo

 

Persona Responsable de Formular

 

Correo

 

2.2.2. Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora:

Gobierno Regional de Pasco - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Sector

 

Teléfono

 

Dirección

 

Persona Responsable

 

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales y competencia de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, por ser el ente responsable del desarrollo local, debiendo implementar proyectos sociales en la población que facilite el desarrollo socioeconómico para generar el desarrollo local.

Para encarar los problemas sociales del Distrito de Simón Bolívar, la municipalidad ha adoptado políticas que incluyen objetivos a corto mediano y largo plazo; una de estas políticas consiste en incrementar la inversión en temas productivos sociales que contribuyan en la solución de los

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

problemas de manera integral en el ámbito distrital, dentro de un marco de eficiencia económica y preservación del medio ambiente; para lo cual se cuenta con presupuesto necesario.

2.3. Participación de los involucrados

La participación de las autoridades locales y barrios aledaños al lugar del proyecto.

Productores, comercializadores y vecinos en general.

Los pobladores beneficiados en la implementación de crianzas de truchas en la laguna Run run, en la zona de Sacra familia.

Todos han coincidido en plantear su preocupación a los entes gubernamentales solicitando apoyo para ser atendidos y puedan contar con una infraestructura deportiva acorde a los tiempos actuales y en óptimas condiciones.

2.4. Marco de Referencia

El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:

b. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley concordada)

(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial ―El Peruano‖ el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial ―El Peruano‖ el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).

c. Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública

(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial ―El Peruano‖ el 19 de Julio de 2007. Modificado por Decreto Supremo N° 038- 2009-EF, publicado en el Diario Oficial ―El Peruano‖ el 15 de Febrero de 2009) la última modificatoria R.D. Nº 003-2011-EF/68.01.

d. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial ―El Peruano‖ el 05 de Febrero de 2009 y modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente.

e. Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial ―El Peruano‖ el 31 de Marzo de 2007)

f. Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

(Aprobada por Resolución Ministerial N° 133 2009 EF/10. publicada en el Diario Oficial ―El Peruano‖ el 07 de Marzo de 2009. Resolución Ministerial 314- 2007-EF/15 concordada, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 01 de Junio del 2007).

2.5. Lineamientos de Política Sectorial

Dentro de los lineamientos de política del sector Productivo social establece:

Realizar acciones orientadas a la implementación y mejoramiento de las actividades productivas necesarias para el desarrollo económico y social de la comunidad y el distrito, extensivas a la población de manera general”.

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

III. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico de la situación actual

3.1.1. El área de influencia y área de estudio.

A. Ubicación del proyecto

El Centro Poblado menor de Sacra Familia está situado en el distrito de Simón Bolívar de Rancas; región Pasco esta se encuentra a 4,225 m.s.n.m., por lo tanto pertenece al piso ecológico de Jalca o Puna según la clasificación de Javier Pulgar Vidal.

País

: Perú

Región

: Pasco

Provincia

: Cerro de Pasco

Distrito

: Simón Bolívar

Localidad

: Sacra Familia

Región Natural

: Sierra

Altitud

: 4,124 m.s.n.m. Simón Bolívar

El distrito de Simón Bolívar se encuentra ubicado a en la latitud sur 10º41’13”, latitud oeste 76º18’47” y a una altitud de 4,200 m.s.n.m. Fue creado por Ley 12292 el 15 de abril de 1955. La población al 2005 es de 14 005 habitantes, cuya superficie es 697,15 Km2.

Límites:

Norte

: Distrito de Sacra familia, Chacayan, Santa Ana de

Sur

Tusi de la Provincia Pasco. : Distrito de Huayllay de la Provincia Pasco

Este

: Distritos de Yanacancha y Chaupimarca de la

Oeste

Provincia Pasco : Departamento de Lima

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

Gráfico 01: Plano de localización

Provincia y Región Cerro de Pasco” Gráfico 01 : Plano de localización Fuente: Elaboración equipo técnico

Fuente: Elaboración equipo técnico

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

B. División Política

a. Municipalidades de Centros Poblados

El Distrito de Simón Bolívar cuenta con 3 Municipalidades de Centros Poblados: Municipalidad del Centro Poblado Quiulacocha, Municipalidad del Centro Poblado de Sacra familia y el más populoso de los centros poblados, la Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha.

b. Centros Poblados

El territorio del Distrito de Simón Bolívar se encuentra integrado por Centros Poblados, que se encuentran organizados a nivel de centros poblados urbanos y centros poblados rurales. En la zona urbana, se encuentran localizados: 01 pueblo (capital distrital), 01 Pueblo Joven, 05 Anexos, 03 Campamentos Mineros y 04 Barrios y en la que respecta a la zona Rural, se encuentran 30 Caseríos, 02 Anexos, 06 Comunidades Campesinas, 103 Unidades Agropecuarias, 01 Campamento Minero.

3.1.2. Los servicios en los que intervendrá el PIP

El mejoramiento de la producción de trucha, se encuentra considerado dentro del programa de inversiones para el desarrollo socio económico del distrito de Simón Bolívar, en el sector de la laguna Run Run, Ciudad de Sacra familia.

Las Municipalidad Distrital de Simón Bolívar aprobó la formulación, evaluación y ejecución del mejoramiento de la producción de truchas de la comunidad Sacra Familia.

El área donde se desarrollará el proyecto, es en la laguna Run Run, perteneciente a la comunidad Sacra familia, Distrito Simón Bolívar, provincia Pasco.

3.1.3. Los involucrados en el PIP

1. La Municipalidad Distrital de Simón Bolívar conjuntamente con la Municipalidad del Centro Poblado de Sacra Familia, asumen compromisos de financiamiento para la ejecución del proyecto y de brindar el apoyo técnico en la elaboración de estudios de pre Inversión e Inversión.

2. Los Beneficiados son los pobladores del Centro Poblado de Sacra Familia y alrededores que se dedican a la actividad de producción y comercialización de truchas.

3. La población y las personas influyentes en la comercialización de truchas del distrito de Simón Bolívar, muestran interés en la realización del presente proyecto, no existe conflicto entre estas organizaciones; por el

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

contrario, existe una preocupación conjunta del fortalecimiento y de la actividad.

Cuadro 06: Matriz de involucrados

     

Recurso y/o

Problema

Involucrado

Interés

mandato con

 

Percibido

 
     
 

que cuenta

 

Bajos niveles de productividad y valor nutricional de truchas y alevinos

Mejores

 

Municipalidad

Distrital de

Simón Bolívar

posibilidades de

desarrollo

económico

Capacidad técnica y financiera

 

Retraso y postergación frente al desarrollo económico y social de su jurisdicción

Marcar el

Voluntad política y disponibilidad comunal para cofinanciamiento de proyectos.

Municipalidad

del Centro

Poblado de

Sacra Familia

horizonte del

desarrollo

económico y

social.

Autoridades

Postergado

Impulsar acciones de desarrollo

Experiencia y

desarrollo social

voluntad política

Población

Olvido y exclusión social en materia del mejoramiento de producción de truchas

Marcar el horizonte del desarrollo de la localidad de Sacra Familia.

Cohesión social de todos que forman parte de la población beneficiaria.

Beneficiaria

Fuente: Visita de campo.

Elaboración: Propia.

3.1.4. Planteamiento del problema a resolver

La producción acuícola y comercialización en las comunidad de Sacra Familia, del Distrito de Simón Bolívar, constituye una actividad económica incipiente, la producción de truchas en laguna de Pun Rum de la comunidad no es controlada, sin embargo los agricultores de la comunidades de Sacra Familia, del distrito de Simón Bolívar realizan pesca en ríos y lagunas y comercializan entre pobladores de la zona, por tanto la producción de trucha en la comunidad es desde siempre una importante actividad de generación de ingresos económicos para algunas familias y la contribución en la nutrición de muchas familias de la comunidad.

Las familias tienen bajos recursos económicos, el problema son los bajos niveles de producción de truchas, la crianza extensiva de truchas, es decir pocos manejan con los cuidados técnicos adecuados para el manejo en la producción de truchas, estos problemas están acompañados de causas como deficiente uso de criaderos o construcción de jaulas de truchas, deficiente equipamiento para la crianza de truchas, el escaso conocimiento sobre producción, manejo de truchas.

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

3.1.5. Análisis de la situación actual de la comunidad

Las comunidad campesina de Sacra Familia, del distrito Simón Bolívar cuenta con recurso hídrico que no es aprovechado para la crianza mejor tecnificada o intensivo de truchas, las lagunas existentes desde tiempos remostos albergan truchas de manera natural con rendimientos reducidos, los productores de la comunidad desarrollan de manera tradicional la pesca y comercialización de truchas, el cual no beneficia a la gran mayoría de las familias en términos económicos ni nutricionales; básicamente la problemática se debe al inadecuado manejo de la producción de truchas relacionado con el limitado uso de infraestructura para para la producción de truchas y alevinos, deficiente conocimiento tecnológico en la producción de truchas, además la escaza gestión y articulación comercial ha sido vulnerable relacionado con la baja participación en ferias dominicales, eco ferias y festivales desarrolladas en la comunidad de Sacra Familia y en la capital del distrito Simón Bolívar.

La actividad truchícola es baja en la comunidad no logran obtener volúmenes óptimos de producción, que les permitiría su consolidación como actividad económica rentable, por los estándares mínimos de calidad, reflejándose un mayor costo de producción, las sinergias de fortalecimiento organizacional, no se dan pues los escasos espacios de concertación y fortalecimiento organizacional vienen agudizando los problemas, siendo urgente la ejecución del proyecto. Los productores de trucha, están decididos de mejorar la producción de truchas, y abastecer a mercados insatisfechos, como mercados locales y provincias vecinas de la región, siendo esta actividad rentable, para mejorar sus ingresos económicos de las familias dedicadas a esta actividad.

A. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

a. Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto

Los motivos que generaron la propuesta es evidenciado en: la encuesta socio económica realizada, el diagnostico participativo, las manifestaciones de los dirigentes comunales y demás familias, asi como en función a la aplicación de mapas parlantes y la matriz de identificación de potencialidades productivas, identificaron que de todas las actividades productivas que se desarrollan en la comunidad, se evidencia que una de las más débil es la crianza de truchas, los dirigentes y familias cuentan con expectativa desarrollar la acuicultura por la nutrición que esto significa, asimismo manifiestan conocer que hay pueblos que han desarrollado económicamente y nutricionalmente con la producción de truchas. Asimismo señalan que en el Plan de desarrollo rural regional, su comunidad, está identificada su potencialidad para el desarrollo acuícola por las importantes lagunas existentes.

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

b. Las características de la situación negativa que se intenta modificar

Entre las características de la situación negativa que se intenta modificar con el proyecto encontramos que se identifica que las familias se encuentran en situación de extrema pobreza y pobreza, con necesidades básicas insatisfechas, altos niveles de desnutrición en niños, mal alimentados y bajos niveles de educación, desempleo y bajos ingresos. La población de truchas es escaza y mal cuidado, no cuentan con jaulas tecnificados, la mayoría de las truchas no son manejadas. Identifican además, que se tiene una oportunidad para desarrollar a fin de obtener mejores ingresos económicos con las truchas.

c. Las razones por las que es de interés para la comunidad

La principal razón que señala los miembros de la comunidad en resolver la problemática expuesta, es la posibilidad de elevar los niveles de producción de la acuicultura, con particular énfasis en el aprovechamiento de las lagunas por ende la carne de la trucha, para así superar sus restricciones para el incremento de sus ingresos familiares y la superación de las condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria, que no dependen de las limitaciones físicas ni agroecológicas, que existe, pero que no es una limitante, sino, es una necesidad de capitalizar las potencialidades existentes a través de acciones tendientes a mejorar su actividad pecuaria. Entre las potencialidades existentes que necesitan ser capitalizados, está la crianza familiar de truchas que realizan los campesinos, la disponibilidad de lagunas, la voluntad de superación y el ánimo de formación de unidades asociativas comunales de crianza de truchas.

d. La explicación del por qué es competencia del estado resolver dicha

situación El estado en su rol tutelar de la persona humana, mediante este proyecto, busca promover la producción y productividad de la actividad truchícola de familias en situación de extrema pobreza a fin de que acedan a servicios de asistencia técnica y tecnología, desarrollen capacidades de tal manera que les permitan generar productos de calidad y mejorar sus ingresos, accedan en mejores condiciones al mercado y se capitalicen ingresando en un proceso de crecimiento sostenible, que les permita ir resolviendo y mejorando sus necesidades básicas y condiciones de vida; por lo tanto, al tratarse de uso de fondos públicos es de carácter no excluyente y por esta naturaleza del bien, la participación del Estado en la solución del problema es lógica, ya que una de sus funciones es asegurar el bienestar de la sociedad y satisfacer sus necesidades, bajo la realización de un proyecto dentro de un marco de eficiencia económica, social y conservación del medio ambiente.

e. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La gravedad de la situación reviste, por cuanto las familias afectadas, se enfrentan continuamente a la inseguridad alimentaria por sus consecuencias trayendo consigo graves problemas causados por la

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

desnutrición en niños menores y en adultos, que por su misma dieta alimenticia muy baja en calidad y en cantidad; además por los bajos ingresos familiares de las actividades agropecuarias que realizan, ya que su sistema de producción agropecuaria tiene los más bajos rendimientos, debido al deterioro de la base productiva, mayor predominación de animales criollos, la pérdida de la biodiversidad y la transmisión de conocimientos, a esto se le suma la debilidad organizacional que no permite una buena organización de los actores sociales y económicos, que les permitan salir de sus condiciones de pobreza, satisfaciendo sus necesidades más urgentes de alimentación, salud, vestido, vivienda y educación.

En este sentido con la implementación del proyecto se pretende modificar el problema de “Bajos niveles de productividad y calidad de la leche y quesos producidos en la Comunidad “Sagrada Familia”, distrito de Simón Bolívar – Cerro de Pasco, partiendo de la modificación de sus causas, para así logar el incremento de la producción en calidad y en cantidad, a fin de que las familias campesinas tengan una buena alimentación y además puedan generar ingresos por la venta de la leche, quesos y derivados lácteos.

f. Intentos de soluciones anteriores

Las autoridades del gobierno local y los dirigentes de la comunidad y de los anexos han realizado diversas gestiones ante organismos públicos y privados a quienes solicitaron apoyo con capacitaciones y asistencias técnicas en temas agropecuarios y productivos a fin de fortalecer las capacidades y competencias de los miembros de la comunidad en el manejo de crianza de truchas, pero las respuestas siempre fueron negativas, por motivos de poca accesibilidad a la zona, de no disponer de presupuesto o no ser ámbito de intervención de algunos programas sociales.

g. Intereses de grupos involucrados

La relación de los grupos involucrados y sus intereses con el presente proyecto, se detalla en el siguiente cuadro:

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

Cuadro 07: Intereses de grupos involucrados

Grupo

Problemas

 

Compromisos

 

Interés

Involucrado

percibidos

 

y Recursos

 
     

Apoyar

 

la

   
 

implementación

del

Baja productividad de la producción lechera.

proyecto

Interesados

en

la

Participar

en

las

 

producción agropecuaria

reuniones y eventos de

Familias

Pobreza.

rentable, con la finalidad de obtener un adecuado

capacitación

que

se

Productoras

convoque.

Agropecuarios

Malnutrición.

nivel de ingresos que les permita sostener a sus

Aplicar los conocimientos y recomendaciones.

 

Falta de agua en los campos

familias.

Aportar con su mano de obra en el desarrollo de

 

.

su actividad ganadera

 

láctea.

 

organización

Débil

   

Apoyar

la

gestión

implementación

proyecto.

 

comunal.

de

Pobreza

los

Apoyar

organización

comunal.

la

e

del

Autoridades

comunales

comuneros

ingresos

Bajos

 

la

Apoyar

de

organización

las familias.

 

familiares

Pérdida

de

actividad

la

ganadera

Mejorar los ingresos de los comuneros

Incentivar

la

ganadería vacuna.

Velar por el cumplimiento

compromisos de las

y

vacuna

   

familias y el proyecto.

 
 
 

Promover el

Limitada capacidad de

desarrollo integral y

Fomentar el bienestar de

     

los

ciudadanos

 

GOBIERNO

REGIONAL

articulación de instituciones nacionales que prestan servicios al ciudadano

sostenible, la economía regional y la adecuada prestación de los servicios públicos locales

proporcionando servicios

 

que satisfagan sus necesidades vitales.

   
 

Limitaciones

   

presupuestales

Promoción

de

Ente

promotor

AGENCIA

AGRARIA

para

el

las

actividades

agropecuario

de

la

 

cumplimiento

de

agropecuarias

zona.

 
 

su labor.

   
 

control

Escaso

   
   

Nacional

Ente

Sanidad animal.

en

SENASA

sanitario

en

la

Velar

por

la

sanidad agraria

     

zona.

   

Fuente: Elaboración equipo técnico

3.1.6. Número de asociados en el Proyecto

De acuerdo al padrón del grupo organizado para el mejoramiento de la producción de truchas en las comunidad campesina de Sacra familia, del Distrito de Simón Bolívar, el número de asociados está formado por 42 familias, de dichos grupo organizado el 39.5% son mujeres y el 60.5% son varones.

3.1.7. Organización referencial (de la que son miembros)

Los productores organizados para el mejoramiento de la crianza de truchas en la comunidad campesina de Sacra Familia, del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, conforman personas de la comunidad de Sacra Familia, quienes participan activamente en la organización, como las reuniones

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

quincenales, mensuales de acuerdo a su necesidad e importancia de las reuniones, cuentan con un libro de actas donde plasman los acuerdos de la reuniones que se lleva acabo.

3.1.8. Respecto a la acuicultura

El distrito de Simón Bolívar es una zona de alto potencial para la acuicultura (crianza de truchas), desde tiempos muy antiguos se criaron truchas de manera artesanal, esto en las cuatro lagunas naturales existentes en esta zona, siendo ahora una oportunidad económica para los pobladores de la comunidad de Sacra Familia y del distrito Simón Bolívar.

Por tanto, la laguna de Pun Run es el recurso hídrico donde se desarrollará el proyecto, cuya historia, cuenta que su nombre procede que cuando siglos atrás escucharon caer un pedazo de cerro al medio de esta laguna y sonó fuerte punrunnn punrunnn punrunnn es posible que desde ese momento se quedó son ese nombre. Se estima que en la parte más profunda llega a los 12 metros, siendo aguas claras, su temperatura es variada dependiendo de la estación del año.

Esta laguna jugo un papel importante en las historia de los pueblos de los andes centrales, sirvió como transporte acuático en 1917 a la compañía minera Jumasha, en donde se transportaron rieles para la construcción del ferrocarril de mina ragra.

Gráfico 02: Fotografía de la laguna Pun Run

mina ragra. Gráfico 02 : Fotografía de la laguna Pun Run Fuente: Retractada por equipo técnico

Fuente: Retractada por equipo técnico

3.1.9. Capacidad de uso y productividad potencial

Al considerar las cualidades de las lagunas, en menor grado los factores climáticos, las posibilidades de los ríos y la introducción de especies de pescados que superen los factores climáticos adversos. Es posible desarrollar en un corto y mediano plazo la implantación crianza de truchas,

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

con la consecuente mejora nutricional de los pobladores, lo que directamente contribuirá la nutrición.

3.2. Características de la zona afectada y la estimación de su población

3.2.1. Zona y población

Característica de la población

La comunidad Sagrada Familia, se encuentra ubicado en el distrito Simón Bolívar, provincia y región Cerro de Pasco y se ubica en la parte central y vertiente oriental de la cordillera de los andes La porción occidental corresponde al Nudo de Pasco, zona de mesetas elevadas y puna, está ubicada entre las coordenadas de latitud: - 10.6833”y longitud: - 76.2667” según el INEI al 2009 asciende a 194,500, de ello 153,300 (78.8%) corresponde a la PEA, de este total están ocupados el 96.8% y desocupados 3.2%; y la población económicamente inactiva PEI asciende a 148,300 que representa el 21.2%.

Cuadro 08: Pasco y Distrito Simón Bolívar Condición de Pobreza 2007

Región,

F

   

Pobreza (%)

 

Ranking

No

Pobres

Provincia y

u

Distrito

Población

Total de

 

de

 

Extremos

No Extremos

Pobreza

Pobres

 

e

     

Pasco

n

290,483

55.4%

23.9%

31.4%

44.6%

 

Pasco

t

154,805

48.7%

16.1%

32.6%

51.3%

 

Simón

           

Bolívar

e

13,681

35.8%

7.1%

64.2%

2.8%

1288

:

Fuente: INEI 2007

De acuerdo al censo nacional 2007, XI y VI de vivienda la población regional es de 290,483 habitantes y la población de referencia del presente proyecto está representada por el total de las familias del distrito de Simón Bolívar es de 13,681 habitantes

Analizando los datos del INEI la población de la cual tomaremos como usuarios activos (productores) para el proyecto representa el rango de edad de los 19 a los 59 años de edad esto simboliza un 53% del total de la población del cual la concurrencia será del 15%.

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

Cuadro 09: Población de distrito de Simón Bolívar

   

Total

Total

   

Simón Bolívar

Total

Urbana

Rural

Menores de 1 año

275

236

39

De 1 a 4 años

1,111

994

117

De 5 a 9 años

1,304

1,169

135

De 10 a 14 años

1,53

1,382

148

De 15 a 19 años

1,462

1270

192

De 20 a 24 años

1,431

1,258

173

De 25 a 29 años

1,374

1,221

153

De 30 a 34 años

1,139

1,025

114

De 35 a 39 años

1,031

926

105

De 40 a 44 años

815

755

60

De 45 a 49 años

587

504

83

De 50 a 54 años

465

400

65

De 55 a 59 años

355

324

31

De 60 a 64 años

263

234

29

De 65 y más años

539

456

83

Distrito

13,681

12,154

1,527

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

3.2.2.Tasa de Natalidad

La natalidad es el número proporcional de nacimientos en una población y tiempo determinados.

Habitualmente se considera la tasa bruta de natalidad, o simplemente tasa de natalidad, como el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año determinado. La tasa de fertilidad es el promedio de hijos por madre y la población disminuye cuando es menor de dos.

La tasa de natalidad para el departamento de Pasco de 13.7 hijos por mil habitantes lo que implica un incremento en relación al año 2004 donde se tuvo una tasa de natalidad de 12.0 hijos por mil habitantes. La tasa de natalidad en el distrito de Simón Bolívar según el análisis situacional de salud de la región Pasco del año 2006 es de 11.9 que está dentro del promedio de la región Pasco.

3.2.3. Tasa de Mortalidad

La tasa de mortalidad infantil para el año 2005 fue de 19,3 muertes por mil nacidos vivos, registrando un decremento del 12,5% respecto al promedio del periodo 20012004.

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

Los distritos que registraron mayor tasa de mortalidad infantil en el año 2005 fueron Chacayán con 73,2, Tinyahuarco con 71,4 y Huayllay con 70,6 muertes por mil nacidos vivos, los distritos que no presentaron defunciones en el grupo de edad menor de un año fueron: Huachón, Pallanchacra, Ticlacayán, Goyllarisquizga, Chontabamba y Palcazu. La tasa de mortalidad en el distrito de Simón Bolívar según el análisis situacional de salud de la región Pasco del año 2006 es de 24.1% de mil nacidos vivos, siendo mayor al promedio regional que es de 19.3 % de mil nacidos vivos.

3.2.4. Esperanza de Vida

La esperanza de vida al nacer en el departamento de Pasco para el año 2005 es de 69,3 años, como se puede apreciar la esperanza de vida aumentó en 20.8 años desde 1972, se espera que para el año 2015 la esperanza de vida se incremente en 71.2 años. Es así en promedio, el indicador de 69.3 años, es 4 años mayor para las mujeres que para los hombres.

Los distritos que registran población con mayor esperanza de vida al nacer son Palcazu, Puerto Bermúdez y Oxapampa (todos distritos de la provincia Oxapampa) con 72.0, 71.9 y 71.7 años; siendo Vilcabamba con 60.9 años, Chacayan con 58.4 años y Tapuc con 57.7 años (todos distritos de la provincia Pasco) distritos de población con menor esperanza de vida al nacer La esperanza de vida del distrito Simón Bolívar es de 68.9 años que es ligeramente menor al promedio regional que es de 69.3 años.

3.2.5. Caracterización Socio Económico

De acuerdo a la estructura productiva de 2009, Pasco aportó el 1,0 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional, registrando disminución respecto a la significación que mostró en el año base, 1994, (1,2 por ciento). Respecto al Producto Bruto Interno (PBI) nacional, en el 2009 Pasco participó con el 1,0 por ciento, aporte que no varió respecto al registrado en el año base (1994).

La dinámica de la economía está influenciada por la minería, cuya participación en el VAB departamental supera el 50 por ciento (52,5 por ciento), determinada a su vez por la minería metálica, seguido de los sectores: comercio y servicios (26,9 por ciento) y agropecuario (8,9 por ciento), que en conjunto contribuyeron con el 88,4 por ciento del VAB departamental. A continuación se muestra el Cuadro 05, donde se especifica la población etaria y económicamente activa.

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

Cuadro 10: Población Etaria y PEA

   

6 A 14 AÑOS

15 A 29 AÑOS

30 A 44 AÑOS

45 A 64 AÑOS

65 A MAS AÑOS

DESCRIPCION

TOTAL

   

SIMON BOLIVAR

12,056

2,595

4,267

2,985

1,670

539

Hombres

6,125

1,320

2,206

1,544

812

243

Mujeres

5,931

1,275

2,061

1,441

858

296

PEA

4,608

47

1,677

1,847

927

110

Hombres

3,397

34

1,249

1,359

676

79

Mujeres

1,211

13

428

488

251

31

Ocupada

4,294

45

1,499

1,753

892

105

Hombres

3,166

32

1,127

1,286

646

75

Mujeres

1,128

13

372

467

246

30

Desocupada

314

2

178

94

35

5

Hombres

231

2

122

73

30

4

Mujeres

83

 

56

21

5

1

NO PEA

7,448

2,548

2,590

1,138

743

429

Hombres

2,728

1,286

957

185

136

164

Mujeres

4,720

1,262

1,633

953

607

265

URBANA

10,708

2,335

3,749

2,706

1,462

456

Hombres

5,383

1,183

1,912

1,384

705

199

Mujeres

5,325

1,152

1,837

1,322

757

257

PEA

4,064

38

1,463

1,673

809

81

Hombres

2,971

28

1,086

1,215

583

59

Mujeres

1,093

10

377

458

226

22

Ocupada

3,769

36

1,297

1,584

776

76

Hombres

2,758

26

975

1,147

555

55

Mujeres

1,011

10

322

437

221

21

Desocupada

295

2

166

89

33

5

Hombres

213

2

111

68

28

4

Mujeres

82

 

55

21

5

1

NO PEA

6,644

2,297

2,286

1,033

653

375

Hombres

2,412

1,155

826

169

122

140

Mujeres

4,232

1,142

1,460

864

531

235

RURAL

1,348

260

518

279

208

83

Hombres

742

137

294

160

107

44

Mujeres

606

123

224

119

101

39

PEA

544

9

214

174

118

29

Hombres

426

6

163

144

93

20

Mujeres

118

3

51

30

25

9

Ocupada

525

9

202

169

116

29

Hombres

408

6

152

139

91

20

Mujeres

117

3

50

30

25

9

Desocupada

19

 

12

5

2

 

Hombres

18

 

11

5

2

 

Mujeres

1

 

1

     

NO PEA

804

251

304

105

90

54

Hombres

316

131

131

16

14

24

Mujeres

488

120

173

89

76

30

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

El sector primario extractivo (minería, agropecuario y pesca) constituye el de mayor relevancia, al contribuir con el 61,4%del VAB departamental, siendo la actividad minera la principal, seguida del agropecuario. Según el Censo de

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

2007, es el sector que más empleo capta (50,40% de la PEA ocupada mayor

a 14 años de edad), siendo la actividad agropecuaria el principal con el 41,10%, seguido de la minería con el 9,2%.

El sector secundario transformación (manufactura, electricidad y agua, y construcción) representó el 11,6 por ciento, sobresaliendo construcción (5,60%) y manufactura (3,0%). De este grupo, construcción es el sector con

mayor crecimiento interanual hasta el 2008, en comparación a la manufactura

y electricidad, como efecto de la mayor demanda privada (mineras,

contratistas asociados y familias) y del sector público. En el 2010, su participación se redujo de 6,3% (2007) a 5,6%, debido a la menor demanda de las empresas y contratistas mineros, efecto indirecto de la crisis financiera internacional.

En manufactura, su ligera mayor participación de los últimos años se asoció a

la mayor producción de óxido de calcio (cal), que es demandado por parte de

las empresas mineras para la neutralización de los relaves y aguas ácidas. En electricidad, hasta el 2004 su participación en el VAB departamental era

menor al 1,5 por ciento; aumentando a 2,4% en el 2005, hasta 3,0% en el

2010.

Finalmente, el sector terciario (comercio y servicios) representó el 26,9%, aumentando en 2,3 puntos respecto de 2010 (24,6%) debido a la menor actividad minera y manufacturera, consecuencia de la crisis financiera internacional. En el sector, destacó Otros Servicios (9,1%), seguido de comercio (7,4%) y servicios gubernamentales (6,4%). Se trata del segundo sector con mayor participación en la estructura del VAB y empleo departamental, toda vez que según el último censo de 2007, en comercio se concentra el 10,9% de la PEA ocupada y en servicios el 26,1%.

Estructura productiva

La estructura productiva De acuerdo a la estructura productiva de 2010, Pasco aportó el 1,0 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional y el 0,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) Nacional. La dinámica de la economía está influenciada por la minería, cuya participación en el VAB departamental supera el 20 por ciento hasta el 2009, reduciéndose a 47.2 por ciento en el 2010. Le siguen en orden de importancia los sectores, comercio y servicios (29,4 por ciento) y agropecuario (9,0 por ciento) que en conjunto contribuyeron con el 85,5 por ciento del VAB departamental. La comunidad se encuentra cercana a los centros de explotación minera, pero su estructura productiva está definida básicamente por la actividad agrícola y la actividad agropecuaria, así como pasamos a detallar.

La producción agrícola La agricultura es una actividad complementaria de los comuneros de la comunidad Sagrada Familia, siendo los cultivos más importantes papa, habas, maca, quinua, trigo y cebada, que a su vez constituyen la base de la dieta alimenticia de las familias.

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

Así mismo es importante señalar que la agricultura en dicho anexo es de secano y sólo pocas zonas disponen de riego y son las destinadas para el cultivo de habas; con la particularidad debido a la fragmentación de terrenos su producción es de autoconsumo, teniendo mayor preponderancia los cultivos andinos y algunos cereales, realizando en su mayoría en la dinámica de los laymes o rotación sectorial que es una forma de regulación del uso y conservación del suelo agrícola en la agricultura andina.

Respecto al nivel de unidades de producción es la comunal donde son sus miembros el principal recurso de la producción, sin embargo, de acuerdo a la necesidad de la mano de obra en épocas de siembra, están fuertemente presentes mecanismos de cooperación como el ayni y la minka, para la explotación de parcelas con participación activa de la mujer y el varón, sobre todo en la preparación del terreno, la siembra y la cosecha. Las herramientas y maquinarias se limitan a la tecnología tradicional: la chaquitaclla y el arado de buey, para la preparación de terreno, responden a las características topográficas de las tierras en las que se desarrollan las actividades.

La producción pecuaria La población pecuaria en la comunidad está constituida por mayoritariamente por ganado, ovino, seguida de vacunos; en ambos casos la mayoría es de raza criolla. También crían camélidos sudamericanos (alpacas) y equinos. Las infraestructuras pecuarias son mínimas, normalmente se limita a canchones cercado de piedras o algunos corrales simples para el confinamiento del ganado, por lo que es mínima la existencia de establos o cobertizos, limitando así las posibilidades de mejorar las condiciones sanitarias de la crianza y consecuentemente un mejor manejo.

Análisis de zona de pobreza Según la clasificación del índice de pobreza el distrito Simón Bolívar y la comunidad Sagrada Familia, de está considerado dentro del nivel de pobres, por lo que vale resaltar que el presente proyecto tiene como ámbito la región Pasco cuyo índice de pobreza es del 41.9%

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera tres componentes: vida larga y saludable; educación; y nivel de vida digno; entendiéndose como Desarrollo Humano al “proceso de ampliación de las opciones de las personas y el mejoramiento de sus capacidades y libertades” y al “proceso complejo y multidimensional que depende de la interacción de una variedad de determinantes y del efecto agregado de múltiples intervenciones sociales, estatales y privadas, tanto individuales como colectivas.” Según el IDH de 2007, en el caso de Pasco, a nivel de departamental, se ubica en el puesto 16, empeorando seis posiciones respecto al IDH de 2003.

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

3.2.6. Servicios Básicos

El distrito de Simón Bolívar en lo que se refiere a los índices de carencia es de 0.1871 de los servicios básicos siendo menor al promedio de la provincia de Pasco que es de 0.3586 y está considerado dentro del quintil de pobreza

2.

Agua.-El distrito de Simón Bolívar el 16% no cuenta con agua potable, el 52 % de la población, no cuenta con servicio de desagüe y el 12% de la población no cuenta con electricidad o fluido eléctrico, dentro de sus domicilios.

Asimismo, en la comunidad de Sacra Familia, las viviendas tienen servicio de agua entubada, no cuentan con agua potable, y red pública de desagüe, en las zonas alejadas de la comunidad la mayoría de las viviendas cuentan con un pozo negro o ciego. El uso de letrinas ha sido adoptado pero son instalaciones obsoletas

Luz.- En el 2007, en la provincia Pasco, se registró que el 43,1% de las viviendas no disponen de alumbrado de electricidad, esto significa que 4 de cada 10 viviendas carecen de este servicio. En la provincia de Pasco, el mayor porcentaje de las viviendas por tipo de alumbrado, es electricidad 56,9%, seguido por mecheros/lamparín a kerosene con 28,2% y Velas 13,1%.

Salud.- En el distrito de Simón Bolívar existen 07 Establecimientos de Salud, los cuales cobertura al 100% el ámbito geográfico del distrito de Simón Bolívar.