REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ALCALDA DEL MUNICIPIO MATURIN

DIRECCIN DE RETENCIONES Y SECTOR PETROLERO
MATURIN- ESTADO MONAGAS

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS PARA LA RETENCIN

DEL IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS DE
INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIO O DE NDOLE SIMILAR

RENTAS
Instructivo Tcnico
Transmisin de Informacin
N 002 AGR

Versin 2.2. Agosto 2015

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INSTRUCTIVO TCNICO
DECLARACIN DE RETENCIONES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS
DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIO O DE NDOLE SIMILAR
VERSIN. 2.2

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN
I. FORMATO DEL ARCHIVO PARA EL COMPROBANTE DE RETENCIN
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONMICAS DE INDUSTRIA,
COMERCIO, SERVICIOS O DE NDOLE SIMILAR
1.1 DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS
1.2. MODELO DE COMPROBANTE
1.3. VALIDACIN DE CAMPOS
II FORMATO DEL ARCHIVO PARA EL TXT
III DESCRIPCIN DEL ARCHIVO PARA LA ELABORACIN DEL TXT POR
RETENCIN DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONMICAS DE
INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS O DE NDOLE SIMILAR.
IV CREACIN DE UN ARCHIVO TXT CON LA HERRAMIENTA EXCEL
V PROCESO DE CARGA PARA LA DECLARACIN POR RETENCIONES
AE
1 MODO DE PRUEBA
VI. CONSULTA DE PROVEEDORES EN EL PORTAL
VII. OBSERVACIONES

3
4
4
8
10
9
10
13
21
24
29
35

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DECLARACIN DE RETENCIONES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS
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INTRODUCCIN

El presente instructivo, es una gua que define los aspectos tcnicos para la generacin del Registro nico en
formato TXT que se utiliza para la transmisin de informacin por concepto de Declaracin de Retenciones del Impuesto
sobre las Actividades Econmicas de Industria, Comercio, Servicio o de ndole Similar.

Para cada proceso de envo o entrega de informacin se han establecido procesos que se distinguen en el mismo.

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I. FORMATO DEL ARCHIVO PARA EL COMPROBANTE DE RETENCIN DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONMICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS O DE NDOLE SIMILARES.

1.1 Descripcin de los Campos:

1. Nmero Comprobante: Numrico de 14 caracteres identifica el comprobante que se le emiti al proveedor de bien
o servicio al cual se le efectu retencin parcial o total del IAE.
AAAAMMSSSSSSSS.
AAAA (ao)
MM (mes)
SSSSSSSS (secuencial de emisin nicos por perodos, completar con ceros (o) a la izquierda).
2. Nombre o razn social del agente de retencin: Corresponde al nombre o razn social tal cual el Registro
Mercantil
3. N de la licencia de actividades econmica: Corresponde al cdigo de contribuyente asignado por la
Administracin Tributaria.
4. Rif del agente de retencin: Alfanumrico de 10 caracteres corresponde al nmero del Registro de Informacin
Fiscal de acuerdo a la naturaleza del Contribuyente en mayscula y sus respetivos guiones.

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5. Fecha del comprobante: Numrico de 10 caracteres, con separacin de guiones (AAAA/MM/DD) y corresponde a
fecha de la factura, Nota de Crdito, Nota de Dbito o Certificacin, Ej. 2015/01/10.
6. Direccin fiscal del agente de retencin: Corresponde a la direccin segn consta en el Registro Mercantil.
7. Nombre o razn social del sujeto retenido: nombre o razn social tal cual el Registro Mercantil.
8. N de la licencia de actividades econmicas: Corresponde el cdigo de contribuyente asignado por la
Administracin Tributaria, de no poseer licencia se le aplicara las siglas NA.
9. N de r.i.f. del sujeto retenido: R.I.F. asignado por el SENIAT.
10. Periodo fiscal ao: Numrico de 4 caracteres, perodo para el cual se realiza la Declaracin de Retencin, el
cual deber pertenecer al periodo de imposicin definido para el IAE (AAAA) Ej. 2015.
11. Periodo fiscal. mes: Numrico de 2 caracteres, corresponde al mes para el cual se realiza la Declaracin de
Retencin, el cual deber pertenecer al periodo de imposicin definido para el IAE (MM) Ej. 04.
12. Direccin fiscal del sujeto retenido: Corresponde a la direccin tal cual consta en el Registro Mercantil.
13. Tipo de operacin: Alfabtico de 1 posicin, identifica el tipo de operacin, con una letra mayscula bajo la
siguiente esquema distinguir el tipo de operacin: C = COMPRA -S= SERVICIO.
14. Fecha de la factura: corresponde a la fecha en que se efectu la factura (DD/MM/AAAA).
15. Nmero de la factura: corresponde al N de la factura.
16. Numero de control: Corresponde al nmero de control de la Factura.
17. Numero de nota de dbito: Corresponde a la devolucin realizada.

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18. Numero de nota de crdito: Corresponde a un descuento no aplicado.

19. Tipo de documento: alfabtico de 2 posiciones, identifica el tipo de documentacin, con letra mayscula bajo el
siguiente esquema: FT= FACTURA - ND= NOTA DE DEBITO - NC = NOTA DE CREDITO
20. Numero de la factura afectada: Corresponde a la factura a la cual se aplica el descuento o la devolucin, de no
poseer se le aplicara NA = NO APLICA.
21. Total compras sin iva (base imponible): Numrico con un mximo de quince (15) dgitos. Corresponde al monto
total bruto de los renglones facturados o precio de la operacin, la base para el clculo del IAE que establece la
Ordenanza sobre Actividades Econmicas del Municipio Maturn. El smbolo separador de decimales es el punto
(.), en caso de no aplicar coloque un cero (0) Ej. 105879.00
22. (%) de alcuota: alcuota: Numrico de caracteres; refleja el porcentaje que registra la alcuota aplicada a la
factura segn el grupo que le corresponda en el Clasificador contentivo en la Ordenanza antes mencionada, el
separador de decimales es el punto (.), en caso de no aplicar colocar cero (0)
23. Cdigo de actividad: corresponde al grupo que pertenece la Actividad; aplicando la Tabla de ndices Impositivos
de la Ordenanza de Impuesto sobre las Actividades Econmicas de Industria, Comercio, Servicios o de ndole
Similar del Municipio Maturn.
24. Impuesto municipal retenido: corresponde al monto retenido por el agente de retencin.
25. Ruc: Corresponde al Registro de Contribuyentes en el Sistema
26. Firma del agente de retencin: Corresponde a la firma del agente, con sello hmedo incluido.

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COMPROBANTE DE RETENCION DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

ORDENANZA SOBRE AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ACTIVIDADES
ECONOMICAS: Art. 1: "La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las personas que, son
responsables en calidad de agente de retencin del pago del impuesto de Patente de Industria y Comercio,
en los casos y bajo las condiciones previstas en esta Ordenanza."

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II. FORMATO DEL ARCHIVO PARA EL TXT:

COLUMNA
N de la L.A.E. Agente de
Retencin (Cdigo de
Contribuyente)
RIF Agente de Retencin

TIPO

ANCHO

DESCRIPCION

15

Ej. 000000000

12

RIF. Ej. J-99999999-9

04

Ej. 2012 (AAAA)

02

Ej. 04 (MM)

12

RIF. Ej. J-99999999-9

01

C=Compras o S= Servicios

10

Factura, Nota de Dbito, etc. Ej. 01-01-2010

(DD/MM/AAAA)

07

Nro. De factura. Ej. 0000000 (0000000)

10

Nro. De control. Ej. 00-0000000 (000000000)

CARACTER (15)
CARACTER(12)

Perodo Impositivo ao
NUMBERO(6)
Perodo Impositivo mes
NUMBERO(6)
RIF del sujeto retenido
CARACTER(12)
Tipo de Operacin
CARCTER (1)
Fecha de la Factura
CARACTER (10)
N de de la Factura
CARACTER (07)
N de control de la Factura
CARACTER (10)
Tipo de Documento

02
CARACTER(2)

N de la I.A.E. (Cdigo del

Contribuyente Sujeto de retencin)
Nmero de la Factura Afectada
Nmero Control de la Factura
Afectada

FT = Factura,
DE CREDITO

ND= NOTA DE DEBITO, NC=

15
CARACTER (15)

Ej. 000000000

CARACTER (07)
CARACTER (10)

07
10

NUMERO (14)

14

20120312345678

NUMBERO(15.2)

15

Ej. 1345990.90 (1)

Alcuota

NUMBERO

05

DOS (02) Enteros Y de (03) Decimales,

Porcentaje de la alcuota aplicada.

Cdigo

NUMERICO

04

Ej. (2504)

NUMBERO(15.2)

15

Ej. 1345990.90 (1)

NUMERICO

04

Ej. 1645

Nro. De Comprobante
Base Imponible

Impuesto Retenido
RUC

IMPORTANTE: El smbolo separador de decimal debe ser el punto (.)

Nro. De factura. Ej. 0000000 (0000000)

Nro. De control. Ej. 00-0000000 (000000000)

NOTA

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1.3

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Validacin de Campos:

Los campos de montos en bolvares debern tener mximo 15 posiciones y dos valores decimales, el separador
de decimal es el punto (.)
Ejemplo: 9999999999999.99.

El separador de columna debe ser el tabulador.

III. DESCRIPCIN DEL ARCHIVO PARA LA ELABORACIN DEL TXT POR RETENCIN DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONMICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS O DE NDOLE SIMILARES.
a) N de la L.A.E. agente de retencin (cdigo de contribuyente): Alfanumrico de hasta quince (15) caracteres que
corresponde al CODIGO DE CONTRIBUYENTE asignado por la Administracin Tributaria
b) Rif del agente de retencin: Alfanumrico de 12 caracteres corresponde al nmero del Registro de Informacin Fiscal
de acuerdo a la naturaleza del Contribuyente, Ej. J-00000000-0, La naturaleza del contribuyente slo pueden ser: J =
jurdico, V = natural, E = Extranjero, G = gobierno.
c) Perodo fiscal ao: Numrico de 4 caracteres, perodo para el cual se realiza la Declaracin de Retencin el cual
deber pertenecer al periodo de imposicin definido para el IAE (AAAA) Ej. 2012. El ao no puede ser menor al 2012.
d) Periodo fiscal mes: Numrico de 2 caracteres, corresponde al mes para el cual se realiza la Declaracin de
Retencin el cual deber pertenecer al periodo de imposicin definido para el IAE (mm) Ej. 04
e) Rif del sujeto retenido (proveedor): Alfanumrico de 12 caracteres correspondiente al nmero de registro de
informacin Fiscal de acuerdo a la naturaleza del contribuyente Ej: J-00000000-0, La naturaleza del contribuyente slo
pueden ser: J = jurdico, V = natural, E = Extranjero, G = gobierno.
f) Tipo de operacin: Alfabtico de 1 pocin, identifica el tipo de operacin, con letra mayscula bajo el esquema
distinguir el tipo de operacin: C= COMPRA / S= SERVICIO.

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g) Fecha de la factura: Numrico de 10 caracteres, con separacin de Slash (/) (DD/MM/AAAA) y corresponde a fecha
de la factura, Nota de Crdito, Nota de Dbito o Certificacin, Ej. 01/04/2015. La fecha debe ser igual al perodo de
imposicin que est declarando el mes y los das deben respetar el orden cronolgico, debe ser un DIA, MES y AO
vlido (da: 1 al 31, mes entre 1 y 12).
h) Numero de la factura: corresponde al N impreso de la factura.
i) Numero de control: Corresponde al nmero de control impreso en la Factura.
j) Tipo de documento: Alfabtico de dos (2) posiciones, bajo el siguiente esquema, de acuerdo al tipo de documento:
FT = Factura / ND = Nota de Dbito / NC = Nota de Crdito. En caso de Nota de Crdito (NC) debe
corresponder a documentos (facturas) registradas para el perodo que se declara.
k) N de la licencia de actividades econmicas: Corresponde al cdigo de contribuyente asignado por .la
administracin Tributaria, de no poseer licencia se aplicara (NA= NO APLICA).
l) Numero de la factura afectada: Corresponde a la factura que se aplique el descuento o la devolucin. Alfanumrico
con un mximo de siete (07) posiciones, no debe contener espacios en blanco entre los caracteres. Identifica la
factura, nota de dbito o crdito. Cuando no se le coloca (NA)
m) Numero de control de la factura afectada: Corresponde al nmero de control de la factura afectada. Cuando no
est numerada se coloca (NA).
n) Nmero de comprobante: numrico de (14) caracteres identifica el comprobante que se le emiti al proveedor de
bien o servicios al cual se le efectu retencin parcial o total del IAE (AAAAMMSSSSSSSS).

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o) Total compras sin iva (base imponible): Numrico con un mximo de quince (15) dgitos. Corresponde al monto
total bruto de los renglones facturados o precio de la operacin, la base para el clculo del IAE que establece la
Ordenanza de Licencia de actividades econmicas y comercios y servicios o de ndole similar. El smbolo separador
de decimales es el punto (.), en caso de no aplicar coloque un cero (0) Ej. 105879.00
p) (%) de alcuota: Numrico de caracteres que refleja el porcentaje que registra la alcuota aplicada a la factura segn
el grupo que le corresponda en la Ordenanza, el separador de dcimas es el punto (.), en caso de no aplicar
completar con un cero (0).
q) Codigo de actividad: corresponde al cdigo que pertenece la Actividad permisada.
r) Impuesto municipal retenido: corresponde al monto retenido por el agente de retencin.
s) Ruc: corresponde a nmero de identificacin del contribuyente en el SIM.

IV. CREACIN DE UN ARCHIVO TXT CON LA HERRAMIENTA EXCEL

Deber configurar cada celda de acuerdo al campo cmo se indica a continuacin:

Columna A = Licencia del Agente de Retencin: Formato General

Columna B = RIF Agente de Retencin: Formato General
Columna C = Perodo Impositivo ao: AAAA Formato General
Columna D = Perodo Impositivo mes: MM Formato General
Columna E = RIF Sujeto de Retencin: Formato General
Columna F = Tipo de Operacin: C= Compra, S= Servicios Formato General.
Columna G = Fecha de la factura: segn lo establecido en el instructivo. Formato Fecha,
Columna H = Nmero de la Factura: Formato General
Columna I = Nmero de Control: Formato General
Columna J = Tipo de Documento: Formato Texto , FT= Factura, NC= Nota de Crdito, ND= Nota de Debito

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Columna K= Nmero de la IAE (CDIGO DE CONTRIBUYENTE): Formato General

Columna L= Nmero de Factura Afectada: Formato General
Columna M = Nmero de Control de la Factura Afectada: Formato General
Columna N = Nro. De Comprobante de Retencin segn lo establecido en el instructivo
Columna O = Base Imponible: Formato General
Columna P = Alcuota por compras Internas/Servicios Prestados Forneos: Formato Numrico.
Columna Q = Cdigo: Formato Alfanumrico sin posicin decimal.
Columna R = Impuesto Retenido Internas/Servicios Prestados Forneos: Formato Numrico
Columna S = RUC Formato Numrico

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Para configurar la celda haga click en la opcin

Se desplegar la siguiente pantalla:

Haga click en formato de celdas

Se desplegara la siguiente pantalla

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Una vez desplegada esta pantalla usted deber seleccionar el rengln de acuerdo a la configuracin de cada celda,
pulse el botn
Ingrese los datos de los campos de acuerdo a lo establecido en el presente instructivo.
Una vez ingresado los datos pulse en la barra de herramienta Archivo, se desplegar la siguiente pantalla:
Haga click en guardar como

Se desplegara la siguiente pantalla

En la opcin Nombre de archivo coloque el nombre del archivo

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En la opcin Guardar como tipo Despliegue

Haga clic

haga click en Texto (delimitado por tabulaciones)

Se desplegar la siguiente pgina: haga clik en aceptar.

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Se desplegara la siguiente pantalla:

Haga click en el botn

se mostrar el archivo creado bajo la herramienta Excel.

Ingrese a la Barra de Herramientas opcin Archivo pulse salir, se desplegar la siguiente pantalla.

Haga click en el botn

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Se desplegar la siguiente pantalla:

Haga click en el botn GUARDAR

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Se desplegara la siguiente pantalla

Haga click en el botn

Ingrese al archivo guardado en TXT (texto)

Al entrar al documento tendr el siguiente modelo

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V. PROCESO DE CARGA PARA LA DECLARACIN POR RETENCIONES IAE

Para validar la informacin del archivo generado en formato TXT, deber ingresar
al Portal Fiscal del ALCALDIA DE MATURIN (http://www.alcaldiadematurin.gob.ve/)

Ingresar a la opcin MATURIN EN LINEA

Se mostrara la siguiente pantalla

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Haga click en
SUBSISTEMA DE RETENNCIONES

Para la transmisin de informacin del archivo TXT generado para el Proceso de Declaracin de Retenciones del
IAE, est a la disposicin de los Contribuyentes
En el Portal de la ALCADIA DE MATURIN una Opcin en el Men Retencin IAE que les permitir transmitir la Declaracin va
Internet.

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Ingrese su usuario y contrasea

Una vez ingresados al sistema se mostrara la siguiente pantalla:

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5.1 Modo de Prueba

Modo de Prueba
En este ambiente usted podr realizar la validacin del archivo creado bajo las especificaciones del instructivo
tcnico. Le recordamos que usted realizar slo la validacin del archivo de prueba.
Haga click en la pestaa RETENCIONES, luego en PROBAR ARCHIVO

Luego, haga click en la opcin PROBAR ARCHIVO, se mostrara la siguiente pantalla

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Se mostrara la siguiente pantalla

Haga click en el botn EXAMINAR.

Se mostrar la direccin del archivo seleccionado.

Haga click en el APLICAR

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IMPORTANTE: Si el archivo es procesado correctamente mostrar el siguiente mensaje:

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En caso de presentarse algn error al procesar el archivo, se mostrar el siguiente mensaje:

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Una vez corregidos proceda a realizar la misma operacin hasta que el archivo no contenga errores
Cuando ya est conforme con el procedimiento recuerde realizar el proceso definitivo, a travs del Men
DECLARAR RETENCIONES

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Una vez culminado el proceso de Declaracin el PORTAL te mostrar la siguiente liquidacin

(planilla de pago)

VI. Consulta proveedores en el Portal

Esta bsqueda puede ser por N de Rif, nombre o por N de licencia, haga click en la pestaa
CONSULTAS, se mostrara la siguiente pantalla

Bsqueda:

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En caso de que el proveedor no posea LAE se debe notificar por medio del men Empresa sin Licencia

Ingresar los Datos que esta opcin requiere:

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Para realizar la consulta de las retenciones efectivamente enteradas por el Agente de retencin de cada
proveedor, Relacin anual correspondiente por cada Mes de la Retencin se ingresa al Sub-Men Consultaretenciones - que me aplicaron

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Selecciones el periodo que deseamos consultar este puede ser por mes o todo el ao:

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Se despliega la consulta como se indica a continuacin:

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VII. OBSERVACIONES:
Los meses procesados no pueden volver procesarse
El Archivo del mes correspondiente podr procesar a partir del da Siguiente al cierre del mes
VIII. Tabla de Mensajes que pudieran presentarse al procesar el archivo TXT
No debe haber espacios en blanco, todos los campos deben estar completos. La patente del
agente de retencin no debe ser nula ni ser cero (0)
1 => "Verifique el nro. de patente del agente de retencin",
2 => "La patente del agente de retencin debe ser la misma para todos los registros del Archivo"
El Rif del agente de retencin no debe ser nulo
1 => "El Rif del agente de retencin no debe ser cero (0)",
2 => "Formato errado en la columna Rif del agente de retencin.
3 => "El Rif del agente debe ser la misma para todos los registros del archivo"
El Ao del Periodo Impositivo no debe ser nulo",
1 => "El Ao del Periodo Impositivo no debe ser cero (0)",
2 => "El Ao del Periodo Impositivo debe ser el mismo del ao en curso"
El mes del Periodo Impositivo no debe ser nulo",
1 => "El mes del Periodo Impositivo no debe ser cero (0)",

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2 => "El mes del Periodo Impositivo no debe ser mayor al actual ", 3 => "Ya Existen
registro para este mes
El Rif del Sujeto Retenido no debe ser nulo",
1 => "El Rif del Sujeto Retenido no debe ser cero (0)",
2 => "Formato errado en la columna Rif del Sujeto Retenido"
"El Tipo de Operacin no debe ser nulo",
1 => "El Tipo de Operacin no debe ser cero (0)",
2 => "Formato errado en la columna Tipo de Operacin"
"La fecha de operacin no debe ser nulo",
1 => "La fecha de operacin no debe ser cero (0)",
2 => "Formato errado en la columna fecha de operacin", 3 => "Fecha Invalida",
4 => "Fecha de operacin debe ser menor a la actual"
"El Numero de Factura de la Operacin no debe ser nulo",
1 => "El Numero de Factura de la Operacin no debe ser cero (0)", 2 => "Factura existe
en nuestra base de datos"

"El Numero de Control de la Operacin no debe ser nulo",

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1 => "El Numero de Control de la Operacin no debe ser cero (0)",

2 => "Numero de Control repetido en nuestra Base de Datos para este Sujeto", 3 => "Formato
Errado en Numero de Control de la Operacin",
4 => "El Numero de Control de la Operacin Debe ser distinto NA"
"El Tipo de Documento no debe ser nulo"
1 => "El Tipo de Documento no debe ser cero (0)",
2 => "Formato errado en la columna Tipo de Documento),
"La Patente del Sujeto Retenido no debe ser nulo",
1 => "La Patente del Sujeto Retenido no debe ser cero (0)",
2 => "La patente del Sujeto Retenido no es Vlida, Consulte su Existencia"
"El Numero de Factura Afectada de la Operacin no debe ser nulo"
1 => "El Numero de Factura Afectada de la Operacin no debe ser cero (0)", 2 => "Factura
Afectada existe en nuestra base de datos",
3 => "Factura Afectada debe ser NA",
4 => "Factura Afectada NO debe ser NA cuando es NC o ND"

"El Numero de Control de la Factura Afectada no debe ser nulo",

1 => "El Numero de Control de la Factura Afectada no debe ser cero (0)",

[Escriba texto]

INSTRUCTIVO TCNICO
DECLARACIN DE RETENCIONES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS
DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIO O DE NDOLE SIMILAR
VERSIN. 2.2

2 => "Numero de Control de la Factura Afectada repetido en nuestra Base de Datos", 3 => "Formato
Errado en Numero de Control de la Factura Afectada XX-XXXXXXX", 4 => "El Numero de Control de la
Afectada Debe ser NA cuando es FT",
5 => "El Numero de Control de la Afectada NO debe ser NA cuando es NC o ND"