Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
NDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
02
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
Participacin de Beneficiarios y de las Entidades Involucradas
Marco de Referencia
10
11
13
14
17
III
3.1
3.2
3.3
3.4
IDENTIFICACIN
Diagnstico de la Situacin Actual
Definicin del Problema
Objetivo del Proyecto
Alternativas de solucin
20
21
36
39
44
46
47
48
57
57
58
59
66
69
71
72
73
74
74
74
V.
5.1
CONCLUSIONES
Conclusiones y Recomendaciones
78
VI.
ANEXOS
82
I RESUMEN EJECUTIVO
7946
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
8004
8084
8143
8226
8287
8386
8448
8510
8632
8695
-7946
-8004
-8084
-8143
-8226
-8287
-8386
-8448
-8510
-8632
-8695
Restaurante
Saln de uso mltiple.
abinas de periodistas, etc.
Techado parcial de tribunas con losa inclinada de concreto armado.
Construccin de Veldromo en torno a la cancha de ftbol, que consiste en la ejecucin
de una losa continua de concreto, con terminacin de pinturas de resinas, con 12,90
metros de ancho, distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de
competicin de 7,00 metros, pista azul de 2,00 metros y una pista de proteccin de
1,50 metros,
Construccin de tnel de acceso rodado que comprende la ejecucin de una rampa de
acceso que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la
cancha.
Alternativa 2:
Construccin de la Tribuna Occidente con estructura de prticos de concreto armado,
con capacidad para siete mil espectadores.
Construccin de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las
tribunas (servicios higinicos, vestuarios, tpico, administracin, talleres, gimnasio,
restaurante, saln de uso mltiple, etc), as como ambientes destinados a cabinas de
periodistas ubicados en la parte superior de las tribunas.
Techado parcial de tribunas con estructura metlica y cobertura de policarbonato
alveolar.
Construccin de Veldromo en torno a la cancha de ftbol, que consiste en la ejecucin
de una losa continua de concreto, con terminacin de pinturas de resinas, con 12,90
metros de ancho, distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de
competicin de 7,00 metros, pista azul de 2,00 metros y una pista de proteccin de
1,50 metros,
Construccin de tnel de acceso rodado que comprende la ejecucin de una rampa de
acceso que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la
cancha.
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
COSTODIRECTO- CD
PRECIOSPRIVADOS PRECIOSSOCIALES
5,151,088.64
3,832,657.70
2,525,475.94
1,751,616.94
671,270.67
489,490.57
147,778.38
107,759.99
8,495,613.63
6,181,525.21
849,561.36
254,868.41
169,912.27
84,956.14
84,956.14
42,478.07
9,982,346.01
618,152.52
185,445.76
123,630.50
61,815.25
61,815.25
30,907.63
7,263,292.12
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
COSTODIRECTO- CD
PRECIOSPRIVADOS PRECIOSSOCIALES
5,923,751.93
4,407,556.35
2,904,297.33
2,014,359.48
771,961.27
562,914.16
169,945.14
123,923.99
9,769,955.67
7,108,753.99
GASTOSGENERALES(10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EXPEDIENTE TCNICO (2%MO)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS (0.5%)
MONTODEOBRA- MO
976,995.57
293,098.67
195,399.11
97,699.56
97,699.56
48,849.78
11,479,697.91
710,875.40
213,262.62
142,175.08
71,087.54
71,087.54
35,543.77
8,352,785.94
Los costos de la Alternativa 1, tanto a precios privados como a precios sociales son menores
que los de la Alternativa 2, lo que nos indica que la Alternativa 1 podra ser la seleccionada.
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2
Costos de Operacin con Proyecto a Precios Privados
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1.- Remuneracin
Administrador
Secretara (Informes)
Personal de Limpieza (2)
Personal de Vigilancia (2)
2.- Pago de Servicios
Luz (tarifa social)
Agua
Telfono
Insumos para limpieza en general
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00
CON PROYECTO
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
Instalaciones Elctricas
2,400.00
3,000.00
TOTAL S/.
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
1
490,000.00
Ingreso por espectador
Alquiler de eventos deportivos 10,500.00
22,800.00
Aporte fijo de ligas existentes
6,000.00
Aporte fijo de ligas por crearse
29,400.00
% de ingreso de taquilla
10,500.00
Otros eventos Alquiler
TOTAL
2
490,000.00
10,500.00
22,800.00
6,000.00
29,400.00
10,500.00
3
490,000.00
10,500.00
22,800.00
6,000.00
29,400.00
10,500.00
4
490,000.00
10,500.00
30,960.00
7,200.00
29,400.00
11,200.00
5
490,000.00
10,500.00
30,960.00
10,800.00
39,200.00
11,200.00
6
735,000.00
14,400.00
36,120.00
12,600.00
66,150.00
12,250.00
7
735,000.00
14,400.00
36,120.00
12,600.00
66,150.00
12,250.00
8
735,000.00
14,400.00
36,120.00
12,600.00
66,150.00
15,750.00
9
735,000.00
14,400.00
41,280.00
14,400.00
66,150.00
15,750.00
10
980,000.00
14,400.00
41,280.00
14,400.00
88,200.00
15,750.00
569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00 876,520.00 876,520.00 880,020.00 886,980.00 1,154,030.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ingreso por espectador 569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00 876,520.00 876,520.00 880,020.00 886,980.00 1,154,030.00
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
FA
478,128.00 478,128.00 478,128.00 486,578.40 497,834.40 736,276.80 736,276.80 739,216.80 745,063.20 969,385.20
TOTAL INGRESOS
FUENTE: Elaboracin propia
RUBROS
Valor Actual de Costos (VAC)
Indicador de Resultado
ICE (VAC/Beneficiario*)
A PRECIOS
PRIVADOS
10,430,578.27
83,415
S/.125.04
A PRECIOS
SOCIALES
7,600,125.29
83,415
S/.91.11
* Es la suma total de benficiarios del proy ecto (espectadores y deportistas)en el horizonte del
proy ecto
RUBROS
Valor Actual de Costos (VAC)
Indicador de Resultado
ICE (VAC/Beneficiario*)
A PRECIOS
PRIVADOS
11,927,930.18
83,415
S/.143.00
A PRECIOS
SOCIALES
8,689,619.11
83,415
S/.104.17
* Es la suma total de benficiarios del proy ecto (espectadores y deportistas)en el horizonte del
proy ecto
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
Institucional: La municipalidad distrital de Andahuaylillas, tiene los recursos suficientes para
implementar y ejecutar el proyecto, por lo tanto financiara el 100% de los costos de inversin
con dinero proveniente del canon asignado para el ao 2012, adems se cuenta con recursos
para asumir los costos de mantenimiento tambin la logstica necesaria para que el proyecto
desarroll su operacin durante su tiempo de vida til.
Beneficiarios: Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el cuidado de
las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, por ello que su participacin
en la etapa de capacitacin Operacin y mantenimiento de las Obras ejecutadas est
asegurada mediante acta de compromiso. La participacin de los beneficiarios comprende todo
el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.
I.
Impacto Ambiental.
Calidad de aire
Calidad de agua
Calidad de suelo
Estabilidad de la flora
Estabilidad de la fauna
medio socio econmico
Generacin del empleo
Salud ocupacional
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Baja
Media
Alta
Baja
Baja
Alta
Baja
Baja
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
Directa
Directa
Directa
Indirecta
Directa
Directa
Directa
Directa
Sinrgica
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Simple
Simple
Simple
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
J. Organizacin y Gestin.
La Gestin del Estadio estar a cargo de personal contratado, quienes rendirn cuentas a la
Municipalidad Distrital a travs de la Gerencia de Desarrollo Social: Oficina de Cultura y
Deporte y Educacin.
Debe actuar con independencia en su mantenimiento, por la naturaleza de las actividades se
ha considerado en su Organizacin:
A. ADMINISTRADOR: Representante ante toda clase de autoridades en instancias,
realizando los contratos y actos para cumplir el objetivo planteado. Asume la direccin
tomando decisiones que favorezcan su desarrollo; Reportar a instancias solicitadas
por la Municipalidad; Realizar labores de supervisin, promocin y coordinacin con
las Ligas y Clubes deportivos; Propondr la planificacin del horario y directivas para el
buen uso del local.
B. SECRETARA: se encargar de mantener al da todo lo relacionado con el envo y
recepcin de correspondencia, mantener documentacin informacin y archivos al da
y solicitud de la administracin, realizar labores de apoyo al Administrador y Contador.
K. Plan de Implementacin
El plan de implementacin considera la programacin de las actividades a realizarse durante la
ejecucin de las metas fsicas y financieras del proyecto, indicando la duracin de cada
actividad y recursos necesarios, as como las fechas de inicio y trmino de cada una.
La implementacin del proyecto sigue el siguiente cronograma de implementacin:
Cuadro N 1.9
PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA:
II ASPECTOS GENERALES
2.1
Mapa N 1.1
Ubicacin Geogrfica del Proyecto - Distrito de Andahuaylillas
2.2
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Nombre:
Subgerencia de estudios
Persona Responsable de la UF
Correo Electrnico:
consultoria@
Direccin:
Telfono
Unidad Ejecutora
Sector:
Gobiernos locales
Pliego:
Unidad Responsable:
Oficina de Infraestructura
Telfono:
2.3
PARTICIPACIN
BENEFICIARIOS.
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
Las ligas Deportivas del Distrito de Andahuaylillas, con el propsito de realizar sus
campeonatos locales de liga multideportivas en su etapa distrital y provincial, tienen la
necesidad de contar con una adecuada infraestructura para el normal desempeo de sus
Deportistas; y a la vez mejorar sus condiciones tcnicas y fsicas de cada una de sus
disciplinas deportivas en coordinacin con el IPD para la realizacin del programa de los
eventos deportivos anuales.
como fuera en antao, el Cusco tena un gran representante del ciclismo, el deportista
Ramn Zavaleta.
o
Tiene enmarcada en los lineamientos del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de
Andahuaylillas 2005 2014, implementar infraestructura deportiva, de ah su inters de
ejecutar el proyecto Construccin tribunas y veldromo del estadio municipal del distrito de
Andahuaylillas, Quispicanchi - Cusco, el cual permitir desarrollar eventos deportivos de
carcter local, regional, interregional e internacional, a partir de su construccin, as mismo
generar recreacin permanente a la poblacin del Distrito de Andahuaylillas, y como no de la
Regin, el Pas y el Continente, generando a su vez incremento del turismo para conocer sus
riquezas en el sector.
o
Cuadro No 2.1
Matriz De Involucrados
Beneficiarios
Municipalidad distrital de
Andahuaylillas
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
PARTICIPACIN
*Falta de infraestructura
deportivos para la prctica de
CICLISMO.
* Coordinacin interinstitucional
con los gobiernos locales para
generar adecuada interaccin
social
*Creacin y mejoramiento de
servicios deportivos
* Participacin en eventos
deportivos
ESTRATEGIAS/COMPROMISOS
* Fortalecimiento de la prctica
deportiva
* Programa de articulacin con
poblacin y entes responsables
* Programas de sensibilizacin y
trabajo que generen mayor
compromiso y apoyo.
* Campaas de reconocimiento,
participacin y revaloracin de las
personas que difunden el deporte.
* Concertacin y participacin en
* Inexistente infraestructura para
* Promover el ciclismo como un
los eventos deportivos con las
* Financiar la construccin de
la prctica de ciclismio
deporte de competencia profesional. ligas deportivas de la Regin
infraestructura del Veldromo
profesional
Cusco.
* Limitada infraestructura
deportiva de ftbol, donde
puedan jugar los equipos
seleccionados de Cusco en el
"Campeonato Nacional de
Primera".
Deficientes espacios y servicios
para la prctica deportiva
Poca promocin del deporte
*Poblacin desinformada de la
prctica de ciclismo profesional.
Centralismo de Cusco - capital
*Falta de infraestructura
deportiva para la prctica a nivel
profesional de las disciplinas de
ftbol y ciclismo.
*Limitada infraestructura para la
asistencia como espectador de
los eventos deportivos
profesionales.
Proliferacin al alcoholismo y la
drogadiccin.
* Dotar a la poblacin de
infraestructura deportiva adecuada
para la prctica del deporte.
2.4
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1
* Aprovechar el tiempo en la
prctica deportiva.
mayormente en las calles y vas principales de la regin, sin respetar las normas viales y
exponiendo la integridad fsica.
El Per solo cuenta con tres (3) veldromos: dos en Lima y uno en Arequipa. Con la
construccin del Estadio con Veldromo en Andahuaylillas, se hara posible atender y mejorar
el nivel de los ciclistas peruanos, as como desarrollar mejor sus capacidades para eventos
nacionales e internacionales. Particularmente recuperar la presencia cusquea en diversos
eventos.
Estos motivos hacen que las autoridades tomen inters en solucionar este problema y en
buscar un espacio que cumpla con las condiciones adecuadas en donde se pueda construir un
estadio con veldromo.
El Distrito de Andahuaylillas se encuentra estratgicamente ubicado, adems de que las
condiciones geogrficas de la zona generan caractersticas culturales que fomentan la prctica
de otros deportes como ciclismo. Es importante mencionar que el Distrito de Andahuaylillas
cuenta con un Estadio Municipal, el cual tiene una infraestructura inadecuada ya que el campo
deportivo no rene las adecuadas condiciones para la prctica de ftbol como la ubicacin con
respecto al sol, no presenta ningn cerco perimtrico, las tribunas son limitadas.
Por tanto, concluimos que lo antes mencionado repercute negativamente en el bienestar de los
residentes de la zona. Problemtica que intenta ser solucionado con el presente proyecto de
inversin
CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO, cabe precisar que tanto
los residentes en las reas de influencia como la Municipalidad de Andahuaylillas se identifican
plenamente con el proyecto en cuestin, no existiendo ningn tipo de conflicto de intereses
entre los grupos involucrados. La ciudadana en general solicita mejorar e implementar las
condiciones de infraestructura deportiva.
b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
Uno de los problemas ms resaltantes que podemos percibir son los escasos espacios de
recreacin con el que cuenta el distrito y los existentes no renen las condiciones adecuadas
para prestar un adecuado servicio, y las nuevas zonas en proceso de urbanizacin no
contemplan espacios recreativos ni deportivos, esto genera que la poblacin tenga que buscar
otras alternativas de recreacin, dado que en su zona no la encuentra lo que origina a su vez
mayores gastos econmicos y riesgo, frente a ello podemos afirmar que, la no implementacin
de polticas adecuadas para atender las grandes necesidades sociales en relacin a las
condiciones mnimas necesarias para satisfacer los requerimientos de recreacin, generan
conflictos sociales que se manifiestan a travs de el incremento del pandillaje, delincuencia,
drogadiccin, prostitucin, alcoholismo esto a su vez deteriora la salud del tejido social
arrastrando con ellos a toda la sociedad en un caos, situacin que debe ser atendida con
urgencia, toda vez que se cuenta con la visin de desarrollo social por parte de la
municipalidad.
c) Razones por qu es de inters para la comunidad resolver dicha situacin
Con la intervencin se busca potenciar todos los espacios pblicos existentes y disponibles,
para que adems de reponer o recuperar infraestructura deportiva deteriorada en todas las
zonas del distrito, la imagen del distrito se vea mejorada ya que es primordial para atraer ms
inversiones que generen empleo y bienestar en los pobladores de la zona. Mejorando as
tambin las condiciones de hbitat en esta zona en particular y por ende las condiciones de
vida, de la juventud y familia del Distrito.
As mismo, es necesario mencionar que la poblacin se desplaza hasta Sicuani Canchis
cuando un equipo profesional de ftbol (caso Cienciano) disputa un partido como local. Razn
por la que es de inters de la poblacin que se construya el Estadio de Andahuaylillas, el cual
se encuentra mucho ms cerca al Cusco y por ende hay mayor disposicin de los pobladores
para desplazarse a Andahuaylillas, para asistir a los partidos.
III IDENTIFICACIN
3.1
3.1.1
El rea afectada o rea de estudio del proyecto est conformado por toda la Regin Cusco,
cuyo territorio se encuentra ubicado en la zona suroriental del pas, en las coordenadas
111000 y 151800 de latitud sur, 7025002500 y 735800 de longitud oeste. Abarca
zonas de selva y sierra y tiene una extensin territorial de 17,891.97 Km 2.
Este territorio est dominado por la cordillera de los Andes, cuya cumbre ms alta es el nevado
Ausangate, a 6,372 metros de altitud. La cordillera es, por un lado, un obstculo natural, y por
otro, un factor de articulacin interna con el espacio ceja de selva-selva, que cubre el 56% del
territorio departamental. Cusco es, por lo tanto, un espacio territorial amaznico y andino,
articulado internamente por tres cuencas: las de los ros VilcanotaUrubamba, Apurimac y
Araza- Mapacho; que desde tiempos inmemoriales, sirven como eje de integracin espacial,
econmica y sociocultural.
Mapa N 3.1
Provincias del Departamento de Cusco
CUADRO N 3.1
A.
B. Poblacin
Cuadro N 3.4
Departamento de Cusco: Poblacin censada por edad y sexo
Edad en grupos
quinquenales
De 0 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
De 85 a 89 aos
De 90 a 94 aos
De 95 a 99 aos
Total
Segn Sexo
Hombre
Mujer
Total
62,589
59,982
122,571
68,913
66,610
135,523
74,146
70,455
144,601
59,938
57,270
117,208
48,718
49,814
98,532
44,189
46,000
90,189
39,641
41,370
81,011
36,650
39,071
75,721
33,900
33,878
67,778
28,382
28,041
56,423
22,274
22,648
44,922
17,704
17,579
35,283
13,994
14,916
28,910
11,716
12,674
24,390
8,438
9,665
18,103
6,620
7,378
13,998
3,543
4,542
8,085
2,155
2,628
4,783
692
980
1,672
666
1,034
1,700
584,868
586,535 1,171,403
Grfico N 3.1
FUENTE:<http://www.inei.gob.pe>.
Grfico N 3.2
Cusco: Poblacin por rea de residencia Censos 1993 2007
Cuadro N 3.6
Cusco: Poblacin por rea de residencia Censos 1993 2007
D. Salud
Cuadro N 3.7
Departamento de Cusco: Principales indicadores de salud
Preocupa que ocupe el primer lugar la alta tasa de morbilidad materno infantil junto con la alta
tasa de desnutricin crnica y anemia. Ambas expresan la cruda evidencia del nivel de pobreza
en el departamento y forman parte de los programas estratgicos de prioridad nacional, y
medibles mediante el presupuesto por resultados.
Las principales causas de morbilidad registradas por los servicios de salud (DIRESA Cusco)
estn relacionadas con las prcticas, hbitos y estilos de vida no saludables de la
poblacin, producto de las insuficientes condiciones de educacin y saneamiento ambiental, la
inadecuada eliminacin de excretas y manipulacin de alimentos, as como los problemas
referidos a la inaccesibilidad a los servicios de salud, sobre todo de los grupos vulnerables. De
la informacin del ASIS para el ao 2007 se deduce que las tres principales causas de
mortalidad general, que explican el 60% de los decesos, se relacionan con enfermedades del
sistema respiratorio (30,61%), infecciosas y parasitarias (15,13%), y del sistema digestivo
(12,97%).
Cuadro N 3.10
Departamento de Cusco: Tasa de mortalidad neonatal, 2006
Cuadro N 3.11
Departamento de Cusco: Nmero de muertes maternas
El grfico 9 permite ilustrar cmo vienen evolucionando los casos de infecciones respiratorias
agudas (IRA) de menores de 5 aos. Si bien el grfico no permite comparar un departamento
con otro en el nmero de casos, s abre la posibilidad de establecer una comparacin en la
tendencia y el comportamiento. As, mientras el nmero de casos desciende en todas las
regiones hacia el 2005, Cusco se anticipa con menores episodios para el 2004 que inclusive
se ubican por debajo de 1998; sin embargo, luego esta estadstica se deteriora
drsticamente hasta volver a los niveles del 2003.
Grfico N 3.3
Desnutricin crnica
Cuadro N 3.12
Per: proporcin de menores de 5 aos con
Desnutricin crnica 2000-2007
Grfico N 3.4
Departamento de Cusco: porcentaje de nios menores de 5 aos con
Desnutricin crnica segn provincias
E. Recursos humanos
La disponibilidad de recursos humanos para la atencin de salud ha tenido un crecimiento
relativamente importante, aunque an es insuficiente frente a la demanda existente, sobre todo
para profesionales de las ramas de medicina, obstetricia y enfermera. A nivel nacional, para el
ao 2004 haba 8,3 mdicos por cada 10.000 habitantes y 4,7 obstetras por cada 10.000
habitantes. El promedio departamental es de 1,0 mdicos y 6,5 obstetras por cada 10.000
habitantes; es decir, el Cusco est por debajo del promedio, lo que evidencia una brecha que
es necesario cerrar.
Cuadro N 3.13
Departamento de Cusco: Recursos humanos en establecimientos de
Salud por ramas de actividad, 2008
Con respecto a los establecimientos de salud, en aos recientes existi una tendencia a la
construccin de hospitales Sicuani, La Convencin, Antonio Lorena y otros centros de
salud de diversos niveles en una serie de provincias. Sin embargo, la estadstica muestra la
urgencia por redimensionar o potenciar con personal y equipamiento los establecimientos ya
existentes; de esta manera, se optimizara el uso de los recursos pblicos del sector para otros
programas y proyectos de similar o mayor importancia.
Cuadro N 3.14
Departamento de Cusco: Nmero de establecimientos de salud por provincias
Cuadro N 3.15
Departamento de Cusco: Nmero de establecimientos de salud por redes de salud
F. Saneamiento
El saneamiento y el acceso al agua segura han sido siempre elementos fundamentales para el
desarrollo humano; al ser privados de ellos, los seres humanos tienen menores oportunidades
para desarrollar su potencial. El saneamiento inadecuado y el agua no apta para el consumo
son dos de los principales factores de desigualdad y pobreza en el mundo.
En el mbito del departamento del Cusco, la situacin del saneamiento bsico es an
deficiente. Los principales problemas identificados son los siguientes:
1. Existe un desbalance entre la demanda del servicio de agua potable y la disposicin
sanitaria de excretas frente a la oferta del servicio.
2. No se cubren las expectativas de los usuarios en cuanto a cantidad y calidad.
3. No existe un manejo adecuado de residuos slidos.
4. La capacidad de tratamiento de la planta de aguas residuales es totalmente insuficiente.
5. Hay carencia de sistemas de drenaje pluvial.
6. No existen sistemas de proteccin de los servicios de saneamiento contra riesgos y
emergencias.
Esta situacin se refleja en los indicadores de cobertura de agua y disposicin de excretas,
observndose que en casi una dcada y media (1993-2007) la situacin no ha mejorado
sustancialmente, pese al importante incremento de cobertura en el rea rural. Basta con
destacar que segn datos del censo del 2007, existe todava un 33,4% de poblacin urbana y
66,51% de poblacin rural que no cuentan con cobertura de agua potable.
Cuadro N 3.16
Departamento de Cusco: Cobertura de agua potable 1993 2007
Grfico N 3.5
Departamento de Cusco: Cobertura de agua potable 1993 - 2007
Grfico N 3.6
Departamento de Cusco: Cobertura de disposicin de excretas 1993 - 2007
Cuadro N 3.19
Departamento de Cusco: Cobertura y gestin de los servicios de saneamiento
Respecto a la gestin del saneamiento, en el departamento del Cusco como en muchos otros
departamentos del pas la atencin de estos servicios est a cargo de empresas privadas de
derecho pblico, denominadas Empresas Prestadoras del Servicio de Saneamiento (EPS) que
abarcan algunas provincias y distritos. As, SEDA QOSQO atiende a Cusco, Paucartambo,
Paruro y Quispicanchi; EMSSAPAL S. A., a Canchis-Sicuani y Chumbivilcas-Santo Toms; y
EMSAPA Calca SRL atiende los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de
Calca. En las dems provincias, este servicio est a cargo de las municipalidades. En las
comunidades, la responsabilidad recae en las Juntas Administradoras del Servicios de
Saneamiento (JASS), y en los centros poblados, en autoridades autnomas.
No todos los lugares del departamento estn en capacidad de tratar los residuos slidos. Solo
algunas capitales provinciales como Cusco, Sicuani y Quillabamba cuentan con rellenos
sanitarios, aunque estos son deficientes; las dems provincias y distritos solo tienen botaderos.
Esta deficiente prestacin de los servicios de saneamiento bsico es la causa principal de que
los habitantes sobre todo los nios padezcan enfermedades estomacales y cutneas.
Frente a este problema, el Gobierno Regional del Cusco, como parte de su lineamiento de
poltica y estrategia, ha visto por conveniente establecer convenios de cofinanciamiento con los
gobiernos provinciales y distritales, buscando mejorar el servicio de agua potable y
alcantarillado en las capitales de provincia y distrito, as como en las comunidades campesinas
y los centros poblados.
Cuadro N 3.20
Departamento de Cusco: Instalacin de agua potable y letrinas
Segn provincias y distritos, 2007-2009
Grfico N 3.7
Analfabetismo
Segn datos del INEI referidos a la Regin Cusco, la evolucin de la tasa de analfabetismo de
personas de 15 aos a ms muestra una disminucin significativa; en el ltimo censo del 2007
lleg al 13,9%. La explicacin de este descenso es el incremento de la cobertura de la
educacin primaria que se inici en aos anteriores a 1985. Pero a pesar del denodado
esfuerzo que realizan las diferentes instancias de gobierno, el analfabetismo sigue siendo un
reto para la Regin.
Grfico N 3.8
Del total de la poblacin analfabeta, el 76.4% son mujeres y el 23.6% varones. En el mbito
rural, el porcentaje de mujeres analfabetas alcanza el 54.2%, situacin que se agrava en las
zonas con mayor incidencia de pobreza.
H. El deporte en la Regin Cusco
El deporte es la actividad fsica importante para la recreacin y la salud, pues mejora el
desarrollo de las potencialidades fsicas y mentales del ser humano. Sin embargo, existen
diversos factores socioeconmicos y culturales que afectan el buen desempeo de esta
actividad.
La poblacin en su mayora solo practica deportes en su edad escolar, dentro de las I.E.,
debido a la insuficiente cantidad de espacios deportivos en la Regin, que se debe al proceso
de urbanizacin, que muchas veces no contempla reas recreativas y/o deportivas.
Entre los deportes que ms demanda tienen en la regin se encuentra el ftbol, el voleibol, el
andinismo y el atletismo, entre otros. Del total de la poblacin que practican alguna disciplina
deportiva en la Regin Cusco, el 64.2% son varones y el 35.2% mujeres. En cuanto a las
afiliaciones a ligas y clubes deportivos, los relacionados con el ftbol son los que cuentan con
mayor nmero de afiliados.
Grfico N 3.9
La infraestructura es otro de los aspectos que llama la atencin, puesto que las diversas
disciplinas no cuentan con esta o, si existe, es insuficiente.
En el departamento de Cusco, el mayor porcentaje de la infraestructura se concentra en losas
multideportivas, campos de ftbol y losas de voleibol y basquetbol.
Grfico N 3.10
En lo que se refiere a los docentes de educacin fsica, la provincia del Cusco es la que cuenta
con mayor nmero de profesores y tcnicos de esta rea, seguida por las provincias de La
Convencin y Canchis. Es de resaltar que estos profesionales se encuentran concentrados en
los colegios nacionales, debidos a la presencia de un mayor nmero de instituciones pblicas
de la regin.
I.
Cultura
3.1.2
encuentra aproximadamente a 40 Km. (25 millas) de la ciudad de Cusco a una altitud de 3,122
m.s.n.m. Su nombre antiguo era Antawaylla (Anta = tonelero, Waylla = pradera) que se traduce
como "pradera cobriza". El nombre ms tarde fue "Andahuaylas"; pero coincida con la de la
provincia ms grande que tiene el mismo nombre en Apurmac, por lo que su nombre se
transform al diminutivo y por evitar las confusiones a Andahuaylillas, este es un pueblo
pequeo que da la bienvenida, con un clima caluroso saludable a consecuencia de estar
rodeado por montaas en el banco izquierdo del "Vilcanota" ro que en las ms bajas regiones
se nombra como "Urubamba". Sus tierras tienen una fertilidad privilegiada y su gente es
tranquila y amistosa.
La plaza mayor del poblado es cuadrada y en ella se ubican el templo colonial de San Pedro
Apstol, conocida como la Capilla Sixtina, y el edificio del Cabildo o Municipalidad cuya
construccin es contempornea, aunque su emplazamiento en tiempos coloniales
posiblemente fue el mismo. Hay tambin algunos aejos rboles de Pisonay, especie nativa
andina.
De la poca colonial quedan vestigios de dos de las cuatro capillas-posa que debieron existir
en la plaza. Estos elementos arquitectnicos, fueron una respuesta americana por las
caractersticas del culto y servan como descansos durante las procesiones de aquella poca.
Al lado del templo se ubica la antigua parroquia, que hoy ocupa el auditorio de la Asociacin
Jess Obrero-CCAIJO, edificio de una planta cuya fachada luce mampostera de piedra
trabajada, de poca inca (primera mitad del siglo XVI).
3.1.2.1 Aspectos Geogrficos
a) Localizacin
El distrito de Andahuaylillas est ubicado en la margen izquierda de la Cuenca media alta del
Vilcanota. Se encuentra a 8 km. De Urcos, la capital de la Provincia de Quispicanchi y a 39
Km. de la ciudad del Cusco aproximadamente a 25 minutos de viaje. Tiene una altitud de 3,122
m.s.n.m., una superficie de 84.30 Km2.
Ubicacin
Departamento/regin:
Provincia:
Distrito:
Altitud:
Cusco
Quispicanchi
Andahuaylillas
3122 m.s.n.m
Cuadro N 3.21
Ubicacin geogrfica Lmites del Distrito de Andahuaylillas
ORIENTACIN
LOCALIDAD
Por el norte
Distrito de Caycay Paucartambo
Por el sur
distrito de Urcos
Por el este
Distrito de Huaro
Por el oeste
Distrito de Lucre
Fuente: Municipalidad Distrital de Andahuaylillas
b) Vas de Acceso
Desde la ciudad del Cusco se puede llegar por la carretera asfaltada Cusco Sicuani. El
tiempo de llegada hasta la zona de estudio es de 25 minutos aproximadamente, con una
distancia de 39 Km.
Mapa N 3.2
VA DE ACCESO Cusco - Andahuaylillas
c) Clima
La temperatura media anual flucta entre 9C a 28C, con temperaturas mnimas en los meses
de Junio a Agosto.
Se tiene un clima templado en la mayora de los meses del ao, con presencia de lluvias en los
meses de Octubre a Marzo y soleado en los meses de Abril a Julio.
Foto N 3.1
HIDROGRAFA
Dentro de la jurisdiccin distrital de Andahuaylillas se cuenta con la cuenca media alta del ro
Vilcanota.
TOPOGRAFA
El territorio de Andahuaylillas corresponde a la zona de piso de valle o Inter Andina, el cual est
ubicado entre los 2,000 a 3,600 m.s.n.m.
Foto N 3.2
Topografa Distrito de Andahuaylillas
Grfico N 3.10
Provincia de Quispicanchi, distribucin segn distritos
Cuadro N 3.22
Distrito de Andahuaylillas
Poblacin total, Censo 2007
HOMBRES
MUJERES
2,535
2,405
FUENTE: INEI Censos Nacionales XI de Poblacin y Vi de Vivienda
TOTAL
4,940
Hombre
De 0 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
De 85 a 89 aos
De 90 a 94 aos
De 95 a 99 aos
Total
Sexo
Mujer
289
334
361
288
207
192
174
166
130
110
79
58
55
35
23
13
8
9
2
2
2535
Total
284
281
313
236
196
159
181
186
120
112
75
64
43
38
37
30
24
12
8
6
2405
573
615
674
524
403
351
355
352
250
222
154
122
98
73
60
43
32
21
10
8
4940
Nt t 1 100
r =
No
Donde:
r
= TCP = Tasa de Crecimiento poblacional
No
Nt
2007
1993
4940
r=
1 100
4343
r = 0,92%
En base a los clculos realizados se tiene que la tasa de crecimiento poblacional del distrito de
Andahuaylillas es de 0.92%.
Con la tasa de crecimiento poblacional hallada de 0.92%, se pudo estimar la poblacin al 2012
del distrito de Andahuaylillas (poblacin beneficiada).
Cuadro N 3.25
Poblacin estimada del Distrito de Andahuaylillas al 2012
Aos
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pob. Ref. 4,940 4,986 5,032 5,078 5,125 5,173
Fuente: Elaboracin propia
Cuadro N 3.26
Proyeccin de la Poblacin del Distrito de Andahuaylillas 2013-2023
Aos
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pob. Ref. 5,221 5,269 5,318 5,367 5,417 5,467 5,517 5,568 5,620 5,671 5,724
Fuente: Elaboracin propia
NOTA: Cabe sealar, que el proceso de urbanizacin de las zonas ubicadas desde Piipampa
hasta proximidades del poblado de Andahuaylillas y luego en ruta hasta los lmites con Huaro,
va a generar un crecimiento poblacional por desplazamiento, poco habitual.
Actividad Agrcola
movilizacin rpida de los productos de la chacra a los centros de consumo, a pesar de que el
centro poblado es atravesado por la va principal Cusco-Arequipa.
a)
Actividad pecuaria
Segn la clasificacin del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), en los Censos
Nacionales de Poblacin y Vivienda, la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) es
considerada desde los 06 aos de edad ya que a partir de dicha edad, de manera voluntaria e
involuntaria, la poblacin participa en el proceso productivo en las diferentes ramas de la
actividad econmica, especialmente en la agricultura destacando esta participacin en el
mbito rural, de este modo la participacin de este sector al PBI provincial es significativa.
En la provincia de Quispicanchi la PEA representa el 23.29% de la poblacin total, lo cual
induce a analizar el grado de aportacin al PBI regional y nacional, vindose el carcter de
concentracin de la poblacin en el rea rural y la vocacin eminentemente agropecuaria, la
actividad principal est orientada al sector agropecuario, absorbiendo dicha actividad el 66.30%
de la PEA micro regional.
Asimismo, la PEA en el distrito de Andahuaylillas cuenta con un 41.85% de la PEA ocupada en
algn trabajo, teniendo un 1.08% que estn desocupados y un 57.06% que corresponde a la
No PEA. Datos hallados del siguiente cuadro:
Cuadro N 3.27
Edad en grupos
quinquenales
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
De 85 a 89 aos
De 90 a 94 aos
De 95 a 99 aos
Total
c)
Educacin
Inicial
279
Cuadro N 3.28
Distrito de Andahuaylillas
Poblacin Escolar por Niveles
Primaria
Secundaria
Ocupacin
Agropecuaria
1,149
550
180
TOTAL
2,158
Cabe mencionar, que aproximadamente un 65% de la poblacin escolar del nivel primario no
contina sus estudios secundarios por varios motivos: la distancia alejada de los centros
educativos secundarios respecto de las viviendas de los estudiantes (comunidades
campesinas, anexos), la incorporacin de los jvenes estudiantes a diferentes actividades
econmicas, el poco inters de algunos padres por la educacin de sus hijos, a la migracin de
algunos estudiantes con posibilidades econmicas a centros educativos de la ciudad del
Cusco, en la percepcin de que la educacin es de mejor calidad.
Cuadro N 3.29
Indicadores de Educacin
VARIABLE / INDICADOR
Tasa de analfabetismo De 15 y ms aos
Tasa de analfabetismo de las mujeres de 15 y ms aos
% de la poblacin de 15 y ms aos con educacin superior
% de la poblacin de 6 a 24 con asistencia al sistema educativo regular
%de la poblacin de 6 a 16 en edad escolar que no asiste a la escuela y es
analfabeta
%
13.5
21.5
16.7
77.8
0.9
As mismo, podemos indicar que el total de Instituciones Educativas que hay en el distrito de
Andahuaylillas son 17, su distribucin se muestra en el siguiente cuadro;
Cuadro N 3.30
Distrito de Andahuaylillas
Oferta Educativa por Niveles
Inicial
Primaria
Secundaria
Ocupacin
Agropecuaria
6
7
3
1
FUENTE: MINEDU; 2005.
TOTAL
17
Foto N 3.3
d)
Salud
Dentro de las principales causas que determinan los problemas de salud estn el nivel
socioeconmico, escasa conciencia de salud, patrones culturales entre otros.
El problema de salud en la Provincia, se caracteriza por la desnutricin y enfermedades del
aparto respiratorio, digestivo, constituyndose entre las principales causas de mortalidad.
Cuadro N 3.31
Mortalidad materna
Mortalidad neonatal
Nivel de Pobreza
Nivel de ingreso
A nivel de la provincia de Quispicanchi, las familias de Urcos viven en promedio con S/.197.00,
Huaro S/194.90 y las de Andahuaylillas con S/193.40. Ntese que estos ingresos
prcticamente equivalen a la mitad del promedio regional cuyo ingresos familiar per cpita es
de S/.305.30 mensuales, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 3.32
Distrito de Quispicanchi:
Ranking de ingreso familiar mensual a nivel nacional segn distrito
Andahuaylillas
193.4
1294
Camanti
193.7
1286
Ccarhuayo
164
1595
Ccatca
177
1477
Cusipata
188
1357
Huaro
194.9
1277
Lucre
223.9
880
Marcapata
183.6
1405
Ocongate
168.2
1565
Oropesa
224
877
Quiquijana
190.7
1324
Urcos
197.2
1237
TOTAL
189.8
147
g)
Servicios Bsicos
Vivienda
Las viviendas en el mbito de influencia se hallan construidas con material de la zona (adobe y
con techo de teja, paja o calamina) que representa el 97% de las viviendas, mientras el 3% de
viviendas se observa construcciones de material noble (pared de ladrillo, techo aligerado).
Saneamiento Bsico (Servicio de agua)
En la provincia de Quispicanchi el 23.8% de la poblacin no cuenta con el servicio de agua
potable y el 49.6% tampoco tiene desage. En el distrito de Andahuaylillas el 10% de la
poblacin no cuenta con agua potable y un 48% sin desage. Como se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro N 3.33
Provincia de Quispicanchi
Porcentaje de la poblacin sin acceso a agua potable
Y desage por distritos
INDICADOR
% de la poblacin
Sin agua potable
8
33
23
14
% de la poblacin
Sin desage
12
36
49
30
Cusco
Regin
Quispicanchi
Urcos
10
48
Andahuaylillas
35
61
Camanti
25
53
Ccarhuayo
23
46
Quiquijana
34
73
Cusipata
10
33
Huaro
13
77
Lucre
46
62
Marcapata
39
58
Ocongate
11
53
Oropesa
FUENTE: INEI Censos nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de vivienda
Energa elctrica
Segn el censo del 2007 el 81% de la poblacin del distrito de Andahuaylillas cuenta con este
servicio.
Cuadro N 3.34
Provincia de Quispicanchi
Porcentaje de la poblacin con y sin electricidad por distritos
% de la poblacin
% de la poblacin
INDICADOR
Si tiene alumbrado No tiene alumbrado
pblico
pblico
Quispicanchi
56
44
Urcos
77
23
81
19
Andahuaylillas
4
96
Camanti
54
46
Ccatca
31
69
Ccarhuayo
38
62
Quiquijana
57
43
Cusipata
62
38
Huaro
77
23
Lucre
43
57
Marcapata
44
56
Ocongate
85
15
Oropesa
FUENTE: INEI Censos nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de vivienda
h)
destino de quienes visitan el Templo es la ciudad de Puno o Cusco. Tema que genera
el establecimiento de estrategias particulares.
El ingreso efectivo por este nmero de visitantes corresponde a la Parroquia, que es la
institucin que administra el principal atractivo de la localidad, su Templo. Los fondos
obtenidos por este medio son destinados a labores sociales en la localidad y la
provincia.
Foto N 3.4
Foto N 3.5
Foto N 3.6
Foto N 3.7
Foto N 3.8
La Iglesia de Andahuaylillas adopt el nombre de San Pedro Apstol en vista que tanto la
decoracin interior y exterior del templo estn dedicados en gran parte a San Pedro y San
Pablo, por lo que la poblacin rinde culto a su patrn el 29 de junio. Por su belleza
arquitectnica interior y la valiosa decoracin, la iglesia se Andahuaylillas ha merecido ser
llamada la Capilla Sixtina Andina.
Foto N 3.9
Foto N 3.10
Foto N 3.11
3.1.3
Identificado el problema central, procederemos a identificar las causas que originan dicha
problemtica, las causas se dividirn en causas directas y causas indirectas.
Causas Directa 1
Efectos Indirectos
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
Campo
ftbol y
lozas de
fulbito
Inexistencia de
infraestructura
Limitadapara
infraestructura
la prctica para la
atencinde
del
servicio
deportivo y
otras
recreativo
en
la
zona
disciplinas
Inexistencia de
infraestructura para la
prctica de otras
disciplinas deportivas.
Inestabilida
dy
topografa
accidentada
del terreno
Instalaciones
deterioradas e
Deficientes
espacios
deno
insuficientes
que
integracin
dirigencial
en relacin
brindan un adecuado
a la atencin
del
servicio
confort y seguridad.
deportivo y recreativo en la zona
Desinters
desconocimiento
poca y
Limitada
capacidad de ygestin
motivacin
de
la
poblacin
respecto
organizacin de la poblacin
a la importancia
de la prctica
para la promocin
de la prctica
deportiva
en
el
desarrollo
deportiva en la zonaintegral de
la persona
3.3
3.3.1
Objetivo central
El objetivo central que est orientado a lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecucin.
De acuerdo al rbol de problemas queda definido el Objetivo central de la intervencin en los
siguientes trminos:
PROBLEMA CENTRAL
Limitadas y deficientes
condiciones para el desarrollo de
la prctica deportiva en el Estadio
Municipal del Distrito de
Andahuaylillas - Quispicanchi Cusco.
3.3.2
OBJETIVO CENTRAL
Mejoradas y eficientes
condiciones para el desarrollo de
la prctica deportiva en el Estadio
Municipal del Distrito de
Andahuaylillas - Quispicanchi Cusco.
Al reemplazar las causas que originan el problema central por un hecho o suceso opuesto, se
obtiene el planteamiento de los medios necesarios para lograr el objetivo central.
Medio de primer nivel 1
Al alcanzar el objetivo del PIP generar consecuencias positivas para la poblacin de la zona
de influencia del proyecto para la ejecucin del proyecto. A estas consecuencias positivas los
llamamos FINES del PIP.
En tal sentido, los Fines que la intervencin alcanzar estn relacionados con la reversin de
los efectos del problema.
Fin Directo 1
Fines Indirectos
Fin Directo 2
Fines Indirectos
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
Campo deportivo y
tribunas en adecuadas
condiciones para la
prctica de ftbol.
Infraestructura para la
prctica de otras
disciplinas deportivas
(ciclismo).
La ltima fila de este rbol es particularmente importante, pues est relacionado con las causas
que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema. Es por ello que estos
medios de la ltima fila reciben el nombre de Medios Fundamentales.
2.-INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRCTICA DE
OTRAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS (CICLISMO).
3.-INTERS, CONOCIMIENTO
Y MAYOR MOTIVACIN DE
LA POBLACIN RESPECTO
A LA IMPORTANCIA DE LA
PRCTICA DEPORTIVA EN
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PERSONA.
Construccin tribuna occidente con capacidad para siete mil espectadores, con cabinas
de periodistas.
3.4
Del rbol anterior y teniendo en cuenta las acciones mutuamente excluyentes (AME), as como
los medios imprescindibles o complementarios (MI), construimos la siguiente matriz de
alternativas:
Cuadro N 3.35
Alternativa 1
Alternativa 2
1.1
1.2
2.1
2.1
3.1
3.1
Alternativa 2:
Construccin de la Tribuna Occidente con estructura de prticos de concreto armado, con
capacidad para siete mil espectadores.
Construccin de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas
(servicios higinicos, vestuarios, tpico, administracin, talleres, gimnasio, restaurante, saln
de uso mltiple, etc), as como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la
parte superior de las tribunas.
Techado parcial de tribunas con estructura metlica y cobertura de policarbonato alveolar.
Construccin de Veldromo en torno a la cancha de ftbol, que consiste en la ejecucin de una
losa continua de concreto, con terminacin de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho,
IV FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1
HORIZONTE DE EVALUACIN
4.2
La fase de Pre inversin, se lleva a cabo con la elaboracin del estudio de perfil, en
esta fase interviene la Unidad Formuladora de Proyectos.
La fase de Inversin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas. En
esta etapa se elabora el Expediente Tcnico y se llevar a cabo la ejecucin de la obra.
La fase de Post inversin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de
Andahuaylillas, la cual tendr la funcin del cuidado, operacin y mantenimiento. As
mismo, ser tambin responsabilidad de los beneficiarios el cuidado y mantenimiento.
ANLISIS DE LA DEMANDA
El anlisis de la demanda considera tres aspectos. El primero tiene que ver con la identificacin
de la poblacin objetivo. El segundo con las caractersticas de la demanda, el cual es agrupado
de acuerdo al servicio o necesidad de la poblacin objetivo. Y finalmente, un tercero que tiene
que ver con la proyeccin de la demanda del servicio que brindar el Estadio Municipal con la
construccin de la tribuna occidental y el veldromo a lo largo del horizonte de evaluacin, los
cuales vienen a ser el producto final.
4.2.1
Para determinar la poblacin objetivo del proyecto, lo primero que se tiene que realizar es la
identificacin de la poblacin de referencia, que viene a ser la poblacin total del rea de
influencia del proyecto. Luego se seleccionar a la poblacin de inters potencial para el
proyecto. Esto es la poblacin de referencia que para inters del estudio viene a ser la
poblacin que practica deportes colectivos y/o asiste regularmente como espectador a eventos
deportivos.
Una vez realizado esto, se identifica a la poblacin con las caractersticas de poblacin
potencial, pero que carece del servicio de espacios deportivos de carcter profesional para las
ligas de ftbol y ciclismo. Es decir la poblacin que realiza y/o asiste a escenarios inadecuados
y tienen la necesidad de contar con este escenario. Esta es la poblacin carenciada.
Finalmente y de acuerdo a los alcances que posee el servicio de un estadio municipal que
cuenta con un veldromo, se identifica a la poblacin carenciada que tendr acceso al servicio
venciendo los factores estructurales como la geografa.
Grfico N 4.1
Esquema metodolgico para la poblacin objetivo
POBLACIN DE REFERENCIA
(Poblacin total de la Regin Cusco)
POBLACIN NO POTENCIAL
(No pertenece al grupo de inters)
POBLACIN NO CARENCIADA
(Referido a la oferta actual de
escenarios deportivos)
POBLACIN NO OBJETIVO
(Poblacin carenciada del resto
de la regin)
POBLACIN CERENCIADA
(Poblacin de inters potencial que no
es atendida por los servicios actuales)
POBLACIN OBJETIVO
(Poblacin carenciada que va a
poder acceder al lugar del servicio)
Elaboracin propia
4.2.2
Caractersticas de la demanda
Existen ligas deportivas conformadas con estatutos en las disciplinas de: Ftbol, ciclismo y
artes marciales.
Se presenta un anlisis de las disciplinas deportivas que se practican en la regin:
FUTBOL
Sobre esta liga deportiva se cuenta con doce ligas distritales que pertenen a la capital de
Provincia y distritos y que estn constituidas en Registros Pblicos.
Liga de Mayores Segunda Divisin
En Quispicanchi la conforman 12 clubes o ligas, uno por cada distrito. En cada Distrito la etapa
del campeonato distrital se desarrollan en los meses de Febrero- Marzo-Abril, clasificando tres
provincias que participan en el Campeonato Provincial.
La etapa provincial es en junio-julio y la Departamental se inicia en Agosto-Setiembre-octubre,
formando cuatro grupos, de los cuales se clasifican dos que participan en la Regin
(Participantes son: Puno, Apurimac, Madre de Dios, Cusco), el ganador regional participa en la
final en Lima Copa per.
Campeonato Sub 23
Participan jugadores de 23 aos. La primera etapa se desarrolla en cada distrito se desarrolla
en los meses de julio, Agosto, Setiembre.
Campeonato Sub-14 Y Sub-16 menores
Se inicia el campeonato en cada distrito, los campeones de cada distrito juegan en el
campeonato provincial y el ganador de cada provincia juega en el campeonato departamental
con sede en Cusco, y luego participa en el campeonato regional.
En el caso de las Divisiones Sub-8, Sub-10 y sub 12 se vienen organizando mejor a nivel de
ligas a efectos de inscribirse en Registros Pblicos.
En el ao 2007 participaron 32 equipos, en el 2008 se increment la participacin 39 equipos a
anivel de provincia, que se inscriben como club organizndose a nivel de barrios, instituciones
educativas.
Cada club tiene 25 integrantes que considera a los deportistas, adicionalmente tiene su
entrenador (es) y su junta directiva.
Campeonato Interescolar
Este campeonato se inicia en abril y dura dos meses, es a nivel de las Instituciones Educativas,
participan por edades. este campeonato convoca a 600 escolares
CICLISMO
Actualmente, la demanda de est disciplina no est siendo atendida, debido a que en la Regin
Cusco no existe una infraestructura adecuada para el desarrollo de sus eventos y sus propias
prcticas. Por ello la poblacin de esta disciplina es considerada Poblacin Carenciada.
Sin embargo, existe un nmero considerable de ciclistas, quienes al enterarse de la
construccin del Estadio con Veldromo, estarian dispuestos a practicar profesionalmente esta
disciplina.
ARTES MARCIALES
Esta liga deportiva es nueva, est conformada por tres clubes, cada uno conformado por veinte
(20) integrantes, esta actividad deportiva tampoco cuenta con un espacio adecuado para el
desarrollo de eventos y sus propias prcticas, razn por la que no puedan planear el desarrollo
de actividades todo el ao, realizan tres actividades al ao, el de trascendencia se realiza por el
aniversario del distrito para el cual invitan a participantes de los otros distritos y de la provincia
de Cusco, con la participacin activa de damas se realizan estos eventos en un local privado.
Al igual que la liga de ciclismo la Poblacin de esta disciplina es tambin considerada
Poblacin Carenciada.
4.2.3
Proyeccin de la Demanda
1 Esta demanda est referida al rea total de influencia del proyecto, para el cual
consideramos la poblacin de la Regin por edades, la misma que se proyecta con la tasa
de crecimiento.
2 Establecemos la Demanda Potencial. Para lo cual consideramos la informacin estadstica
de participantes en las diferentes disciplinas deportivas, y como Demanda Pasiva
Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia est compuesta por todos los habitantes de la Regin Cusco que en
el ao 2007 suman 1171,403 habitantes, a partir de dicha poblacin se calcular la poblacin
directamente Beneficiada.
Cuadro N 4.1
Proyeccin de la Poblacin de Referencia
Perodos Aos Poblacin Total
de referencia
2007
1,171,403
2008
1,182,318
2009
1,193,334
2010
1,204,454
2011
1,215,677
Ao 0
2012
1,227,004
Ao 1
2013
1,238,437
Ao 2
2014
1,249,976
Ao 3
2015
1,261,623
Ao 4
2016
1,273,379
Ao 5
2017
1,285,244
Ao 6
2018
1,297,220
Ao 7
2019
1,309,307
Ao 8
2020
1,321,507
Ao 9
2021
1,333,820
Ao 10
2022
1,346,249
FUENTE: Elaboracin propia
FUENTE: INEI: tasa de Crecimiento Intercensal (2007) 0.93%.
b)
Corresponde a la poblacin de la Regin Cusco que practica y/o asiste como espectador a
eventos deportivos. Para conocer la Poblacin de Inters Potencial se realizaron 386 encuestas
a pobladores de la Regin cusco, obtenindose que el 5% estaran definitivamente dispuestos
a salir de la ciudad para asistir en calidad de practicante y/o espectador, tal como se muestra
en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4.2
Regin Cusco: Resultado de Encuestas
Respuesta
Definitivamente si
Si
Indeciso
No
Definitivamente no
Segn Sexo
Edad en grupos
quinquenales
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
Total
Hombre Mujer
Total
74,146 70,455 144,601
59,938 57,270 117,208
48,718 49,814
98,532
44,189 46,000
90,189
39,641 41,370
81,011
36,650 39,071
75,721
33,900 33,878
67,778
28,382 28,041
56,423
22,274 22,648
44,922
387,838 388,547 776,385
Cuadro N 4.4
Proyeccin de la Poblacin Potencial
1%
Mujer
705
573
498
460
414
391
339
280
226
3,885
5%
TOTAL
3,670
2,970
2,447
2,228
1,999
1,857
1,695
1,416
1,117
19,399
Perodos
Aos
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Poblacin
Potencial
15,729
15,876
16,023
16,173
16,323
16,476
16,629
16,784
16,940
17,098
17,258
17,418
17,581
17,745
17,910
18,077
Poblacin Objetivo
Perodos
Aos
Poblacin
Carenciada
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5,977
6,033
6,089
6,146
6,203
6,261
6,319
6,378
6,437
6,497
6,558
6,619
6,681
6,743
6,806
6,869
Disciplina
*FUTBOL
Participantes de Clubs
Part. Inter Escolar
*ARTES MARCIALES
Participantes de clubs
TOTAL
TOTAL
975
500
60
1535
LUGAR
Cuadro N 4.9
Regin Cusco: Poblacin Ciclista
Bicicleta
Bicicleta
profesional
normal
TOTAL
2
3
1
3
3
2
7
4
1
4
4
10
5
4
7
12
18
30
Los ciclistas encuestados representan un 20% del total de la poblacin que practicara
ciclismo profesional con la ejecucin del presente proyecto.
Incremento del 10% al segundo y cuarto ao, incremento del 15% al sexto ao y un
incremento del 20% al noveno ao.
En cuanto a la disciplina de futbol se considera constante.
Cuadro N 4.11
Proyeccin Poblacin Practicante
Disciplina
*FUTBOL
Participantes de Clubs
Part. Inter Escolar
*ARTES MARCIALES
Participantes de clubs
*CICLISMO
Participantes de clubs
TOTAL
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
975
500
975
500
975
500
975
500
975
500
975
500
975
500
975
500
975
500
975
500
975
500
60
60
66
66
73
73
84
84
84
101
101
150
1685
150
1685
165
1706
165
1706
181
1729
181
1729
208
1767
208
1767
208
1767
250
1826
250
1826
1685
1685
1706
1706
1729
1729
1767
1767
1767
1826
1826
TOTAL
7946 8004
FUENTE: Elaboracin propia
8084
8143
8226
8287
8386
8448
8510
8632
8695
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1
La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio del Estadio Municipal de manera
eficiente y acondicionada. Para realizar el estudio y anlisis de la Oferta, desarrollaremos dos
aspectos importantes, el primero referido a las Caractersticas de la Oferta actual del proyecto
(infraestructura y equipamiento) y la otra al clculo del uso de la misma.
4.4
4.4.1
Perodo Ao 0
DEMANDA (Poblacin)
OFERTA
TOTAL
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
7946
8004
8084
8143
8226
8287
8386
8448
8510
8632
8695
-7946
-8004
-8084
-8143
-8226
-8287
-8386
-8448
-8510
-8632
-8695
En el presente proyecto se han definido dos (2) alternativas, que en esencial prevn igual
propsito. Ambas alternativas proponen acciones similares de mejoramiento; no obstante estas
alternativas constituyen propuestas excluyentes entre s, en la medida que prevn una variante
tcnica referida al tipo de material que se va a emplear la construccin del veldromo y
tribunas. Asumiendo consideraciones de orden tcnico, competencia institucional, ambiental y
de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas.
Alternativa 1:
Construccin de la Tribuna Occidente con estructura de prticos de concreto armado, con
capacidad para siete mil espectadores.
Construccin de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas
(servicios higinicos, vestuarios, tpico, administracin, talleres, gimnasio, restaurante, saln
de uso mltiple, etc), as como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la
parte superior de las tribunas.
Techado parcial de tribunas con losa inclinada de concreto armado.
Construccin de Veldromo en torno a la cancha de ftbol, que consiste en la ejecucin de una
losa continua de concreto, con terminacin de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho,
distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competicin de 7,00 metros,
pista azul de 2,00 metros y una pista de proteccin de 1,50 metros,
Construccin de tnel de acceso rodado que comprende la ejecucin de una rampa de acceso
que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha.
Alternativa 2:
Construccin de la Tribuna Occidente con estructura de prticos de concreto armado, con
capacidad para siete mil espectadores.
Construccin de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas
(servicios higinicos, vestuarios, tpico, administracin, talleres, gimnasio, restaurante, saln
de uso mltiple, etc), as como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la
parte superior de las tribunas.
Techado parcial de tribunas con estructura metlica y cobertura de policarbonato alveolar.
Construccin de Veldromo en torno a la cancha de ftbol, que consiste en la ejecucin de una
losa continua de concreto, con terminacin de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho,
distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competicin de 7,00 metros,
pista azul de 2,00 metros y una pista de proteccin de 1,50 metros,
Construccin de tnel de acceso rodado que comprende la ejecucin de una rampa de acceso
que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha.
4.6
COSTOS
4.6.1
Dado que no existe el suministro del servicio en la actualidad, los costos de operacin y
mantenimiento sin proyecto no existen. Es cuantitativamente cero.
4.6.2.
Factor de
Correccin
Bienes y servicios Nacionales No Transables
0.84
Bienes y servicios Importados o Transables
0.86
Mano de obra calificada
0.91
Mano de obra no calificada / mbito rural.
0.41
DESCRIPCIN
Expediente Tcnico: son costos que se harn para la realizacin de los estudios
definitivos.
Imprevistos y supervisin
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
LIQUIDACIN
EXPEDIENTE TCNICO
EVALUACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
IMPREVISTOS
Los costos de inversin para la alternativa se detallan a continuacin:
10%
3%
1%
2%
1%
0.5%
ALTERNATIVA 1
Cuadro N 4.15
Costos de Inversin
ITEM
COMPONENTES
0'101 OBRASCIVILES
ESTRUCTURAS
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
PRECIOSPRIVADOS FC
PRECIOSSOCIALES
8,495,613.63
5,151,088.64
3,362,894.87
3,041,020.00 0.84
321,874.87 0.86
6,181,525.21
3,832,657.70
2,831,269.19
2,554,456.80
276,812.39
REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
1,788,193.76
536,458.13 0.91
1,251,735.63 0.41
1,001,388.51
488,176.90
513,211.61
ARQUITECTURA
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
2,525,475.94
1,196,278.08
1,076,650.27 0.84
119,627.81 0.86
1,751,616.94
1,007,266.14
904,386.23
102,879.92
REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
1,329,197.86
398,759.36 0.91
930,438.50 0.41
744,350.80
362,871.01
381,479.79
INSTALACIONESELCTRICAS
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
671,270.67
402,762.40
362,486.16 0.84
40,276.24 0.86
489,490.57
339,125.94
304,488.37
34,637.57
REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
268,508.27
80,552.48 0.91
187,955.78 0.41
150,364.63
73,302.76
77,061.87
INSTALACIONESSANITARIAS
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
147,778.38
88,667.03
79,800.33 0.84
8,866.70 0.86
107,759.99
74,657.64
67,032.27
7,625.36
REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
59,111.35
17,733.40 0.91
41,377.95 0.41
33,102.36
16,137.40
16,964.96
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
COSTODIRECTO- CD
PRECIOSPRIVADOS PRECIOSSOCIALES
5,151,088.64
3,832,657.70
2,525,475.94
1,751,616.94
671,270.67
489,490.57
147,778.38
107,759.99
8,495,613.63
6,181,525.21
GASTOSGENERALES(10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS(1.5%)
MONTODEOBRA - MO
FUENTE: Elaboracin propia del grupo formulador
849,561.36
254,868.41
169,912.27
84,956.14
127,434.20
9,982,346.01
618,152.52
185,445.76
123,630.50
61,815.25
92,722.88
7,263,292.12
ALTERNATIVA 2
Cuadro N 4.17
Costos de Inversin
ITEM
COMPONENTES
PRECIOSPRIVADOS FC
0'101 OBRASCIVILES
ESTRUCTURAS
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
PRECIOSSOCIALES
9,769,955.67
5,923,751.93
3,867,329.10
3,497,173.00 0.84
370,156.10 0.86
7,108,753.99
4,407,556.35
3,255,959.57
2,937,625.32
318,334.25
REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
2,056,422.83
616,926.85 0.91
1,439,495.98 0.41
1,151,596.79
561,403.43
590,193.35
ARQUITECTURA
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
2,904,297.33
1,375,719.79
1,238,147.81 0.84
137,571.98 0.86
2,014,359.48
1,158,356.06
1,040,044.16
118,311.90
REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
1,528,577.54
458,573.26 0.91
1,070,004.28 0.41
856,003.42
417,301.67
438,701.75
INSTALACIONESELCTRICAS
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
771,961.27
463,176.76
416,859.08 0.84
46,317.68 0.86
562,914.16
389,994.83
350,161.63
39,833.20
REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
308,784.51
92,635.36 0.91
216,149.15 0.41
172,919.33
84,298.17
88,621.15
INSTALACIONESSANITARIAS
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
169,945.14
101,967.08
91,770.38 0.84
10,196.71 0.86
123,923.99
85,856.28
77,087.12
8,769.17
REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
67,978.05
20,393.41 0.91
47,584.64 0.41
38,067.71
18,558.01
19,509.70
Cuadro N 4.18
Cuadro N 4.16
Costos de Inversin a precios privados y sociales
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
COSTODIRECTO- CD
PRECIOSPRIVADOS PRECIOSSOCIALES
5,923,751.93
4,407,556.35
2,904,297.33
2,014,359.48
771,961.27
562,914.16
169,945.14
123,923.99
9,769,955.67
7,108,753.99
GASTOSGENERALES(10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS(1.5%)
MONTODEOBRA - MO
976,995.57
293,098.67
195,399.11
97,699.56
146,549.34
11,479,697.91
710,875.40
213,262.62
142,175.08
71,087.54
106,631.31
8,352,785.94
Los costos de la Alternativa 1, tanto a precios privados como a precios sociales son menores
que los de la Alternativa 2, lo que nos indica que la Alternativa 1 podra ser la seleccionada.
4.6.3.
4.6.3.1
Los costos de mantenimiento tienen que ver con la manutencin en condiciones adecuadas de
la infraestructura, as como la reparacin de algunos equipos que se deterioran con el tiempo.
Los costos de operacin para este tipo de servicios, corresponden a los gastos en los
materiales necesarios para que el estadio brinde la atencin en la prctica deportiva, as como
en los asistentes. Es decir los gastos en materiales y el personal que garantiza la dacin del
servicio. En los siguientes cuadros se muestra los costos de operacin y mantenimiento a
precios privados, los cuales son los mismos para las dos alternativas:
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2
Cuadro N 4.19
Costos de Operacin con Proyecto a Precios Privados
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1.- Remuneracin
Administrador
Secretara (Informes)
Personal de Limpieza (2)
Personal de Vigilancia (2)
2.- Pago de Servicios
Luz (tarifa social)
Agua
Telfono
Insumos para limpieza en general
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00
73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00
CON PROYECTO
Cuadro N 4.20
Costos de Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
Instalaciones Elctricas
2,400.00
3,000.00
TOTAL S/.
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00
4.6.3.2
Para los clculos de los precios sociales se ha tomado en cuenta los factores de correccin
estipulados por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, con el fin de aminorar los efectos de
las distorsiones del mercado. As de mano de obra calificada (0.91), mano de obra no calificada
(0.41), el IGV para los costos de operacin y mantenimiento (1.19), el de bienes transables
(0.86), para el clculo del VAC se ha utilizado la Tasa de Descuento de 12%.
De igual forma los factores de correccin utilizados para el mantenimiento son de 0.84 y 0.86
para Bienes y Servicios Nacionales o No Transables y para Bienes y Servicios Importados o
Transables respectivamente.
As tenemos los siguientes cuadros de los costos de operacin y mantenimiento aprecios
sociales.
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2
Cuadro N 4.21
Costos de Operacin con proyecto a Precios Sociales
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1.- Remuneracin
Administrador
Secretara (Informes)
Personal de Limpieza (2 )
Personal de Vigilancia (2)
2.- Pago de Servicios
Luz (tarifa social)
Agua
Telfono
Insumos para limpieza en general
32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00
32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00
32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00
32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00
32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00
32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00
32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00
32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00
32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00
32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00
49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20
CON PROYECTO
Cuadro N 4.22
Costos de Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
2,520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,064.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,064.00
Instalaciones Elctricas
2,064.00
2,520.00
TOTAL S/.
9,168.00
4.6.4
Los Costos incrementales reflejan la diferencia que hay entre los costos en la situacin con
proyecto versus los cosos de una situacin sin proyecto, es decir indica en cuanto se ha
incrementado los costos una vez puesto en marcha el proyecto, y este se dar a lo largo del
horizonte de evaluacin del proyecto en la etapa de post inversin.
Este costo incremental se puede observar en los siguientes cuadros:
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 1:
Cuadro N 4.25
Flujo de Costos Incrementales a Precios Privado
RUBRO
AO 0
AO 1
5,151,088.64
2,525,475.94
671,270.67
147,778.38
849,561.36
254,868.41
169,912.27
84,956.14
127,434.20
TOTAL A
9,982,346.01
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
10,800.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
10,800.00
9,982,346.01
78,480.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
83,880.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
83,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,982,346.01
78,480.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
83,880.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
83,880.00
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 1:
Cuadro N 4.26
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
RUBRO
AO 0
AO 1
3,832,657.70
1,751,616.94
489,490.57
107,759.99
618,152.52
185,445.76
123,630.50
61,815.25
92,722.88
TOTAL A
7,263,292.12
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
9,168.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
9,168.00
7,263,292.12
54,067.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
58,651.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
58,651.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,263,292.12
54,067.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
58,651.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
58,651.20
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 2:
Cuadro N 4.27
Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados
RUBRO
A.- COSTOS DE INVERSIN
EST RUCTURAS
ARQUITECT URA
INST ALACIONES ELCT RICAS
INST ALACIONES SANIT ARIAS
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENT E T . (1%)
IMPREVISTOS (1.5%)
TOTAL A
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
5,923,751.93
2,904,297.33
771,961.27
169,945.14
976,995.57
293,098.67
195,399.11
97,699.56
146,549.34
11,479,697.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
10,800.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
10,800.00
11,479,697.91
78,480.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
83,880.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
83,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,479,697.91
78,480.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
83,880.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
83,880.00
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 2:
Cuadro N 4.28
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
RUBRO
AO 0
AO 1
4,407,556.35
2,014,359.48
562,914.16
123,923.99
710,875.40
213,262.62
142,175.08
71,087.54
106,631.31
TOTAL A
8,352,785.94
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
9,168.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
9,168.00
8,352,785.94
54,067.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
58,651.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
58,651.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,352,785.94
54,067.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
58,651.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
58,651.20
4.7
4.7.1
En este punto es importante indicar que en la situacin sin proyecto no hay beneficios.
4.7.2
Para calcular los beneficios se han distinguido dos tipos de beneficios: cualitativos y
cuantitativos, los cuales se describen a continuacin.
4.7.2.1
Beneficio cualitativos
Los beneficios cualitativos que genera el proyecto estn relacionados al impacto social que va
a generar este, tal como:
Menor riesgo de que exista una tendencia hacia el consumo de drogas, pandillaje,
etc.
Beneficio cuantitativos
El aporte fijo de los usuarios directos a travs de sus ligas y por concepto de uso de
las instalaciones designadas para cada disciplina.
Por concepto de pago de costos fijos de las ligas que actualmente existen y que harn
uso de los ambientes, se considera un pago por liga de S/50.00, actualmente son 38
ligas, en el ao 4 se incrementa a S/60.00, y las ligas se incrementan a 43, lo que es
posible por contar con infraestructura que beneficia a sus organizaciones, en el ao 6
sube a S/70.00 y finalmente en el ao 9 sube a S/80.00.
Por concepto de pago de costos de las ligas que se vienen conformando y que se
pueden conformar el costo tambin es de S/50.00, al ao 4 sube a S/60.00, hasta el
ao 9 que sube a S/70.00.
Otros eventos, que generan ingresos por alquiler el costo es de S/1,500.00 por 7
eventos anuales, a partir del ao 4 se incrementa a S/1,600.00, en el ao 6 se cobra
S/1,750.00, en el ao 8 se incrementa 9 eventos.
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
Cuadro N 4.29
Proyeccin de los Ingresos Privados
1
490,000.00
Ingreso por espectador
Alquiler de eventos deportivos 10,500.00
22,800.00
Aporte fijo de ligas existentes
6,000.00
Aporte fijo de ligas por crearse
29,400.00
% de ingreso de taquilla
10,500.00
Otros eventos Alquiler
TOTAL
2
490,000.00
10,500.00
22,800.00
6,000.00
29,400.00
10,500.00
3
490,000.00
10,500.00
22,800.00
6,000.00
29,400.00
10,500.00
4
490,000.00
10,500.00
30,960.00
7,200.00
29,400.00
11,200.00
5
490,000.00
10,500.00
30,960.00
10,800.00
39,200.00
11,200.00
6
735,000.00
14,400.00
36,120.00
12,600.00
66,150.00
12,250.00
7
735,000.00
14,400.00
36,120.00
12,600.00
66,150.00
12,250.00
8
735,000.00
14,400.00
36,120.00
12,600.00
66,150.00
15,750.00
9
735,000.00
14,400.00
41,280.00
14,400.00
66,150.00
15,750.00
10
980,000.00
14,400.00
41,280.00
14,400.00
88,200.00
15,750.00
569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00 876,520.00 876,520.00 880,020.00 886,980.00 1,154,030.00
Cuadro N 4.30
Proyeccin de los Ingresos Sociales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ingreso por espectador 569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00 876,520.00 876,520.00 880,020.00 886,980.00 1,154,030.00
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
FA
478,128.00 478,128.00 478,128.00 486,578.40 497,834.40 736,276.80 736,276.80 739,216.80 745,063.20 969,385.20
TOTAL INGRESOS
FUENTE: Elaboracin propia
4.7.3
Beneficios Incrementales
Como en la situacin sin proyecto no hay beneficios, se considera entonces que el beneficio
incremental ser equivalente al beneficio en la situacin con proyecto.
4.8
EVALUACIN SOCIAL
4.8.1
Metodologa usada
La evaluacin se realiza a precios privados y sociales. Para ello se construyen los cuadros de
flujos de costos incrementales a precios sociales y privados, y con ellos usando la Tasa social
de Descuento de 12% encontramos el Valor Actual de Costos.
La metodologa a usar es la de Costo/Efectividad, para ellos se calculara el Valor Actual de
Costos (VAC) y luego se identifica el nmero total de beneficiados en el horizonte de
evaluacin del proyecto.
El valor actual de costos se calcular de acuerdo a la siguiente frmula indicada y aplicada en
los formatos mencionados.
Donde:
VACT
INV
Cot
CMt
COK
VR
X
=
=
=
=
=
=
=
Sin embargo por la naturaleza del proyecto, es necesario indicar que el valor residual del
proyecto no se considera porque son propiedades de una institucin pblica y que por tanto no
podra pertenecer al mbito del mercado su valoracin.
El indicador de Costo Efectividad se calcular mediante la siguiente frmula:
Ratio C/E = Ratio Costo / Efectividad = VACT / Poblacin objetivo del ltimo ao del horizonte
de evaluacin del proyecto
4.8.2
Clculo de Evaluacin
Los indicadores que se utilizan para la evaluacin social del presente proyecto son: El Valor
Actual de los Costos Totales (VAE), y la determinacin del Ratio de Costo Efectividad del
Proyecto (CE), resultados que a continuacin se detallan. Para ello se considera a la poblacin
beneficiaria, a la poblacin objetivo del ltimo ao de evaluacin del proyecto.
Cuadro N 4.31
Coeficiente de Costo Efectividad de la Alternativa 1
RUBROS
Valor Actual de Costos (VAC)
Indicador de Resultado
ICE (VAC/Beneficiario*)
A PRECIOS
PRIVADOS
10,430,578.27
83,415
S/.125.04
A PRECIOS
SOCIALES
7,600,125.29
83,415
S/.91.11
* Es la suma total de benficiarios del proy ecto (espectadores y deportistas)en el horizonte del
proy ecto
Cuadro N 4.32
Coeficiente de Costo Efectividad de la Alternativa 2
RUBROS
Valor Actual de Costos (VAC)
Indicador de Resultado
ICE (VAC/Beneficiario*)
A PRECIOS
PRIVADOS
11,927,930.18
83,415
S/.143.00
A PRECIOS
SOCIALES
8,689,619.11
83,415
S/.104.17
* Es la suma total de benficiarios del proy ecto (espectadores y deportistas)en el horizonte del
proy ecto
Como podemos observar, de los cuadros anteriores se concluye que la Alternativa 1 tiene
mejores indicadores como un Valor Actual de Costos Totales (VAC) igual a S/.10430,578.27, y
el ratio Costo/ Efectividad (ICE) igual a S/.125.04, montos menores que la Alternativa 2, por ello
una vez ms se selecciona la Alternativa 1.
Se concluye que el proyecto es viable.
4.9
Evaluacin Privada
La evaluacin privada se resuelve teniendo en cuenta los ingresos que puede generar el
estadio por los servicios que brinda. Esos ingresos se han mostrado en la parte de beneficios,
del acpite de formulacin del presente documento.
Ahora bien, se tiene la informacin correspondiente de los Costos de Inversin, Operacin y
Mantenimiento del proyecto, con el cual se puede encontrar el flujo Neto del proyecto a precios
privados.
Realizando los clculos para encontrar el Valor Actual Neto a la tasa de 12% se encuentra que
este es de S/.10430,578.27 para la Alternativa 1, y de S/.11927,930.18 para la Alternativa 2.
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 1:
Cuadro N 4.33
FLUJO NETO PRIVADO
RUBRO
AO 0
AO 1
5,151,088.64
2,525,475.94
671,270.67
147,778.38
849,561.36
254,868.41
169,912.27
84,956.14
127,434.20
TOTAL A
9,982,346.01
9,982,346.01
-9,982,346.01
12%
-6,471,623.10
10,430,578.27
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
10,800.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
10,800.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
83,880.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
83,880.00
569,200.00
569,200.00
569,200.00
579,260.00
592,660.00
876,520.00
876,520.00
880,020.00
886,980.00
1,154,030.00
490,720.00
490,720.00
490,720.00
500,780.00
508,780.00
798,040.00
798,040.00
801,540.00
808,500.00
1,070,150.00
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 2:
Cuadro N 4.34
FLUJO NETO PRIVADO
RUBRO
A.- COSTOS DE INVERSIN
ESTRUCT URAS
ARQUIT ECT URA
INSTALACIONES ELCT RICAS
INSTALACIONES SANIT ARIAS
GAST OS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T . (1%)
IMPREVISTOS (1.5%)
TOTAL A
AO 0
AO 1
11,479,697.91
11,479,697.91
-11,479,697.91
12%
-7,968,975.00
11,927,930.18
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
5,923,751.93
2,904,297.33
771,961.27
169,945.14
976,995.57
293,098.67
195,399.11
97,699.56
146,549.34
AO 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
10,800.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
5,400.00
73,080.00
10,800.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
83,880.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
78,480.00
83,880.00
569,200.00
569,200.00
569,200.00
579,260.00
592,660.00
876,520.00
876,520.00
880,020.00
886,980.00 1,154,030.00
490,720.00
490,720.00
490,720.00
500,780.00
508,780.00
798,040.00
798,040.00
801,540.00
808,500.00 1,070,150.00
4.10
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIN
INVERSIN
INVERSIN
VAC
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
9,982,346.01
10,181,992.93
10,381,639.85
10,581,286.77
10,780,933.69
10,980,580.61
11,180,227.53
11,379,874.45
11,579,521.37
11,779,168.29
11,978,815.21
10,430,578.27
10,630,225.19
10,829,872.11
11,029,519.03
11,229,165.95
11,428,812.88
11,628,459.80
11,828,106.72
12,027,753.64
12,227,400.56
12,427,047.48
VAC(S/.
Habitante)
S/. 125.04
S/. 127.44
S/. 129.83
S/. 132.22
S/. 134.62
S/. 137.01
S/. 139.40
S/. 141.80
S/. 144.19
S/. 146.59
S/. 148.98
Cuadro N 4.36
Anlisis de Sensibilidad
Alternativa 2
VARIACIN
INVERSIN
INVERSIN
VAC
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
11,479,697.91
11,709,291.87
11,938,885.83
12,168,479.79
12,398,073.74
12,627,667.70
12,857,261.66
13,086,855.62
13,316,449.58
13,546,043.54
13,775,637.49
11,927,930.18
12,157,524.13
12,387,118.09
12,616,712.05
12,846,306.01
13,522,049.92
13,759,755.70
13,997,461.48
14,235,167.25
14,472,873.03
14,710,578.80
VAC(S/.
Habitante)
S/. 143.00
S/. 145.75
S/. 148.50
S/. 151.25
S/. 154.00
S/. 162.11
S/. 164.96
S/. 167.81
S/. 170.65
S/. 173.50
S/. 176.35
4.11
Considerando que el anlisis de riesgo es una metodologa para identificar y evaluar el tipo de
daos y prdidas probables que podran afectar la intervencin del proyecto, a partir de la
identificacin y evaluacin de la vulnerabilidad de sta con respecto a los peligros a los que
est expuesta.
Como la implementacin del proyecto (intervencin) se encuentra inmerso en un entorno
cambiante y dinmico, que incluye no solo las condiciones econmicas y sociales, sino tambin
las condiciones fsicas, es necesario evaluar como estos cambios pueden afectar el proyecto y
tambin como la ejecucin del mismo puede afectar a dichas condiciones. En particular los
proyectos se circunscriben a un ambiente fsico que lo expone a una serie de peligros: sismos,
inundaciones, lluvias intensas, deslizamientos, sequias, entre otros, y por lo tanto, se hace
necesario identificar los peligros y sus potenciales impactos. Asimismo se requiere identificar
las condiciones de vulnerabilidad de la poblacin o de una unidad fsica, con el fin de disear
mecanismos para reducir los impactos negativos.
El riesgo definido como la condicin latente que anuncia la probabilidad de daos y perdidas
sobre las personas o sobre los medios de vida de stas, resulta de la interaccin entre un
peligro o amenaza con determinadas caractersticas y una unidad social )personal, familia,
comunidad, sociedad) con un nivel o grado de vulnerabilidad respecto a dicho peligro. La
incorporacin del anlisis de riesgo en la implementacin del proyecto as como las condiciones
de vulnerabilidad en la que se encuentra o la que pudiera generar en su ejecucin.
A fin de definir las acciones que permitiran reducir las vulnerabilidades y el impacto de los
peligros identificados en la zona del proyecto, para el anlisis y evaluacin del riesgo se ha
considerado un incremento del 5% sobre los costos sobre el costo total de la inversin y los
costos de operacin y mantenimiento respectivamente. Para el caso de la consideracin de la
inversin, consiste en un porcentaje de la inversin coherente con los costos de reconstruccin
o rehabilitacin que pudieran ocurrir. Como antecedente tenemos el costo de reparacin de la
Sede del Ministerio de Trabajo y Promocin de Empleo, el cual para un rea construida de 35
000 m, v 12 pisos y un stano se invierten 12 millones de soles. Si consideramos los 6100
metros cuadrados de construccin del estadio, el monto de una futura rehabilitacin ante la
ocurrencia de un sismo de considerable magnitud es alrededor de 5% del costo de inversin.
En las tablas siguientes se muestra los flujos incrementales a precios privados y sociales,
considerndose los costos que implica cuantificar las medidas y acciones identificadas para la
reduccin del riesgo en la implementacin del proyecto.
Valor esperado del proyecto al incluir o no medidas de reduccin de riesgo
Regla de decisin:
Si E(B) E(A) > 0 Es rentable socialmente incluir MRR, es decir, los beneficios de incluirlas
son mayores que sus costos.
Si E(B) E(A) = 0 Es indiferente.
Si E(B) E(A) < 0 No es rentable socialmente incluir MRR, es decir, los beneficios de
incluirlas son menores que sus costos.
Si sumamos algbricamente:
E(B) E(A) = VANSProy VAMRR - VANSProy PVA(dao)
E(B) E(A) = PVA(dao) VAMRR > 0
Rentablemente socialmente
P = 5% = 0.05
1 - P = 0.95
VA(dao) = Costos evitados de que el terremoto ocasione daos en la infraestructura
VA(dao) = 20% inversin en infraestructura.
En conclusin, el costo anual evitado es mayor que el costo por medidas de reduccin de
riesgo, esto significa que sera recomendable incorporar medidas de reduccin de riesgo, sin
embargo es necesario mencionar que la incorporacin depende del indicador de decisin, E(B)
E(A), el cual nos resulta negativo, lo que indica que socialmente no es rentable incluir
medidas de reduccin de riesgos del proyecto.
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 1:
Cuadro N 4.37
Flujo de Costos con Riesgo a Precios Sociales
RUBRO
AO 0
AO 1
3,832,657.70
1,751,616.94
489,490.57
107,759.99
618,152.52
185,445.76
123,630.50
61,815.25
92,722.88
TOTAL A
7,263,292.12
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
9,168.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
4,584.00
49,483.20
9,168.00
7,263,292.12
54,067.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
58,651.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
58,651.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,263,292.12
54,067.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
58,651.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
54,067.20
58,651.20
10%
S/. 7,600,125.29
4.12
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
Institucional: La municipalidad distrital de Andahuaylillas, tiene los recursos suficientes para
implementar y ejecutar el proyecto, por lo tanto financiara el 100% de los costos de inversin
con dinero proveniente del canon asignado para el ao 2012, adems se cuenta con recursos
para asumir los costos de mantenimiento tambin la logstica necesaria para que el proyecto
desarroll su operacin durante su tiempo de vida til.
Beneficiarios: Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el cuidado de
las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, por ello que su participacin
en la etapa de capacitacin Operacin y mantenimiento de las Obras ejecutadas est
asegurada mediante acta de compromiso. La participacin de los beneficiarios comprende todo
el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.
4.13
FINANCIAMIENTO
El presente proyecto se financiar con recursos de Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de
Aduanas y Participaciones.
4.14
Cuadro N 4.38
MATRIZ DE CALIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
ATRIBUTOS DEL IMPACTO
Alteracin ambiental
Relacin
Carcter
generadora de
Intensidad Extensin Persistencia Recuperacin Causa Interrelacin Periodicidad
del impacto
impacto
Efecto
Calidad de aire
Positivo
Calidad de agua
Positivo
Calidad de suelo
Positivo
Estabilidad de la flora Positivo
Estabilidad de la fauna Positivo
medio socio econmico Positivo
Generacin del empleo Positivo
Salud ocupacional
Positivo
FUENTE: Elaboracin propia.
Baja
Media
Alta
Baja
Baja
Alta
Baja
Baja
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Cuadro N 4.39
MATRIZ DE FACTORES AMBIENTALES SEGN FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO
FACTORES AMBIENTALES
SOCIMPACTOS
SUELOS CLIMA AGUA FLORA FAUNA
ECON POSITIVOS NEGATIVOSTOTALES
Obras preliminares
1
1
0
1
Movimiento de tierras
-1
1
1
-1
0
Estructuras
-1
-1
1
1
-2
-1
Arquitectura
1
1
1
-1
0
Instalaciones sanitarias
1
1
2
0
2
Instalaciones Elctricas
1
1
0
1
Operacin
1
1
0
1
mantenimiento Rutinario
1
1
0
1
Mantenimiento peridico
1
1
0
1
IMPACTOS
positivos
0
0
2
0
0
9
11
0
11
Negativos
1
0
2
0
0
0
0
-4
-4
MANTENIMIENTO CONSTRUCCIN
FASE Y ACTIVIDAD
Cuadro N 4.40
EVALUACIN DE FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS
POSITIVAMENTE Y NEGATIVAMENTE
FACTORES AMBIENTALES
Socioeconmico
Suelo
Flora
Agua
Fauna
Clima
Total
IMPACTOS(N-)
POSTITIVO NEGATIVO TOTAL
9
0
9
0
-2
-2
0
0
0
2
-2
0
0
0
0
0
0
0
11
-4
7
ORGANIZACIN Y GESTIN
La Gestin del Estadio estar a cargo de personal contratado, quienes rendirn cuentas a la
Municipalidad Distrital a travs de la Gerencia de Desarrollo Social: Oficina de Cultura y
Deporte y Educacin.
Debe actuar con independencia en su mantenimiento, por la naturaleza de las actividades se
ha considerado en su Organizacin:
F. ADMINISTRADOR: Representante ante toda clase de autoridades en instancias,
realizando los contratos y actos para cumplir el objetivo planteado. Asume la direccin
tomando decisiones que favorezcan su desarrollo; Reportar a instancias solicitadas
por la Municipalidad; Realizar labores de supervisin, promocin y coordinacin con
las Ligas y Clubs deportivos; Propondr la planificacin del horario y directivas para el
buen uso del local.
G. SECRETARA: se encargar de mantener al da todo lo relacionado con el envo y
recepcin de correspondencia, mantener documentacin informacin y archivos al da
y solicitud de la administracin, realizar labores de apoyo al Administrador y Contador.
H. CONTADOR: llevar el control adecuado de los registros y libros de las operaciones
del local, a efectos de que la Administracin pueda tomar decisiones. Presentacin de
Flujos de Caja, Balance General y otros ligados a la actividad. Esta labor puede
desarrollarse bajo la figura de servicio por terceros con contrato especfico.
I.
J.
ADMINISTRADOR
CONTADOR
SECRETARIA
LIMPIEZA
4.16
VIGILANCIA
PLAN DE IMPLEMENTACIN
PERFIL: CONSTRUCCIN TRIBUNAS Y VELDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
Cuadro N 4.41
PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA:
PLAN DE IMPLEMENTACIN ALTERNATIVA 1
AOS
2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2013
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10
11
12
FASE II INVERSIN
2.0.0
2.1.0
Estudios definitivos
2.2.0
Procesos de Seleccin
2.3.0
Ejecucin
X
X
X X X
X X X X X X X X X X
4.17
FIN
CONTRIBUIR A LA MEJORA EN EL
DESARROLLO HUMANO DE LA
POBLACIN
PROPSITO
MEJORADAS Y EFICIENTES
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO
DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL
ESTADIO MUNICIPAL DE
ANDAHUAYLILLAS
COMPONENTES
INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
* Incremento de prcticas
* Encuestas de opinin a la
deportivas de la poblacin en un
poblacin.
30% al primer ao.
* Satisfaccin de la poblacin
con las mejores condiciones
para la prctica deportiva.
* Infraestructura de campo de
ftbol, tribunas construidas.
2. INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRCTICA DE OTRAS DISCIPLINAS
DEPORTIVAS (CICLISMO).
ACTIVIDADES
1.1 Construccin Tribuna Occidental.
SUPUESTOS
* Registros de la Administracin
* Resultados de sondeos de
opinin y/o encuestas realizadas
en la localidad intervenida al cabo * Eficiente capacidad de
del primer ao de la puesta en
gestin
funcionamiento del proyecto
(encuestas).
* Liquidacin de obras.
* Infraestructura de Veldromo
construida.
* Infraestructura de tribuna
occidental en adecuadas
condiciones para 7,000
espectadores.
*Veldromo en adecuadas
condiciones para la prctica y
competencia profesional
MEDIOS DE VERIFICACIN
* Eficiente capacidad de
gestin
La Municipalidad distrital de
* Monitoreo de actividades
Andahuaylillas tiene la
*Expediente tcnico, informe de
disponibilidad financiera para
liquidacin de obra ,
ejecutar el proyecto,
comprobantes de pago,
Participacin activa de los
valorizaciones, acta de recepcin
pobladores y deportistas en
de obra, tomas fotogrficas
general, La Inversin y
adquisicin de los recursos se
* Liquidacin financiera
realizan de acuerdo al
cronograma de ejecucin y
desembolsos.
V CONCLUSIONES
La elaboracin del estudio del Perfil responde a la necesidad de contar con un Estadio
con veldromo que permita una interaccin deportiva entre los participantes o
deportistas y la poblacin en forma adecuada.
Dado que el Per solo cuenta con tres (3) veldromos, dos en Lima y uno en Arequipa,
queda demostrado que este tipo de infraestructura es limitado, haciendo que cada vez
menos deportistas practiquen ciclismo. Razn por lo que es necesario priorizar este
proyecto, ya que con la construccin del Estadio con veldromo se estara atendiendo
la demanda de un gran porcentaje de poblacin, quienes no slo estaran dispuestos a
practicar deporte sino tambin a asistir en calidad de espectador. Contribuyndose a la
mejora del desarrollo humano de la poblacin.
VI ANEXOS
ANEXO N 6.1
Poblacin Distrito de Andahuaylillas 1993
Sexo
Edades Quinquenales
HOMBRES MUJ ERES
De 0 a 4 aos
338
359
De 5 a 9 aos
312
325
De 10 a 14 aos
329
236
De 15 a 19 aos
223
158
De 20 a 24 aos
181
199
De 25 a 29 aos
158
154
De 30 a 34 aos
143
122
De 35 a 39 aos
117
91
De 40 a 44 aos
90
97
De 45 a 49 aos
89
79
De 50 a 54 aos
61
66
De 55 a 59 aos
41
44
De 60 a 64 aos
42
48
De 65 a 69 aos
26
42
De 70 a 74 aos
34
46
De 75 a 79 aos
12
24
80 y ms aos
35
22
Total
2231
2112
Total
697
637
565
381
380
312
265
208
187
168
127
85
90
68
80
36
57
4343
Anexo N 6.2
Poblacin Distrito de Andahuaylillas 2007
Sexo
Edades Quinquenales
Hombre
Mujer
De 0 a 4 aos
289
284
De 5 a 9 aos
334
281
De 10 a 14 aos
361
313
De 15 a 19 aos
288
236
De 20 a 24 aos
207
196
De 25 a 29 aos
192
159
De 30 a 34 aos
174
181
De 35 a 39 aos
166
186
De 40 a 44 aos
130
120
De 45 a 49 aos
110
112
De 50 a 54 aos
79
75
De 55 a 59 aos
58
64
De 60 a 64 aos
55
43
De 65 a 69 aos
35
38
De 70 a 74 aos
23
37
De 75 a 79 aos
13
30
De 80 a 84 aos
8
24
De 85 a 89 aos
9
12
De 90 a 94 aos
2
8
De 95 a 99 aos
2
6
Total
2535
2405
Total
573
615
674
524
403
351
355
352
250
222
154
122
98
73
60
43
32
21
10
8
4940
REGISTRO FOTOGRFICO