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2015
INDICE
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
RESUMEN EJECUTIVO
JULCAN
A. Informacin General
CAPITULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
2015
A. Informacin General
A.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIN DEL CASERIO LA
PILETA, SANTA APOLONIA Y UNION QUINUAL DISTRITO DE JULCAN
PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.
A.2. Localizacin
El proyecto se encuentra localizado en el Departamento de La Libertad, en la
Provincia de Julcan, Distrito de Julcan, Caseros La Pileta, Santa Apolonia y
Unin Quinual.
3
3
DEPARTAMENTO
LA LIBERTAD
de
la
PROVINCIA DE JULCAN
4
4
Provincia
de
Julcan
en
el
5
5
pileta
9095379.00
786099.00
Unin quinual
9096406.00
781937.00
Santa apolonio
9095748.00
783910.00
Medios Fundamentales:
6
6
7
7
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
8
8
como:
costos,
viabilidad
econmica
financiera,
tiempo,
impacto
9
9
10
10
Captacin:
Instalacin de 04 Captacin para Manantial con estructura de concreto armado
fc=210kg/cm2 con tapas metlicas tipo II de 0.60 m x 0.60 m con pintura
esmalte con accesorios y su respectivo cerco perimetrico.
Instalacin de Reservorio:
- Construccin e instalacin de reservorio de 15 m3 de Ferrocemento
fc=210kg/cm2 con accesorios, con caseta de vlvulas de concreto
fc=175kg/cm2 con accesorios, Hipoclorador con tubera cribada PVC y
Ventilacin con tubera FG y tubera PVC SAL 2" para eliminar agua de
lluvias y respectivo cerco perimetrico.
Cmara Rompe Presin CRP-07 (17 Und):
- Instalacin de 17 unidades de cmara rompe presin de concreto
fc=175kg/cm2 con suministro e instalacin de una tapa metlica sanitaria de
0.60 m x 0.60 m.
Lnea de Conduccin
Lnea de conduccin de 5,247.55 ml, con excavacin en material suelto y
rocoso con refine y nivelacin de fondos para tubera.
- Suministro e instalacin de tubera PVC-SAP 3" DN 75 mm CL-10 5,247.55
ml.
Lnea de Aduccin Distribucin :
Red con trazo de nivel y replanteo de 9,132.48 ml.
- Suministro e instalacin de tuberas PVC-SAP 2" DN 50 mm CL-10 en
9,132.48 ml.
Conexiones Domiciliarias:
- Trazo y replanteo de conexiones domiciliarias en 85.00 unidades con
suministro e instalacin de caja de 0.4 x 0.5 c/tapa metlica tipo I de 0.40 m
x 0.40 m.
- Instalacin y accesorios de 85 conexiones domiciliarias con instalacin de
accesorios.
INSTALACIN DE SANEAMIENTO BSICO RURAL
a. Infraestructura
Alternativa nica: Construccin de 85 Unidades bsicas de saneamiento rural
con sistema biodigestor y zanjas de filtracin.
Trabajos Preliminares
Limpieza, trazo y replanteo en 218.90 m2.
Construccin de caseta de UBS
Obras de concreto simple, piso de cemento pulido con estructuras y muros de
ladrillo, puerta de madera contraplacada 0.7 x 0.7, con coberturas y listones
de madera y accesorios para las puertas y techos.
Instalaciones sanitarias
- Instalacin de 85 inodoros tanque bajo con accesorios, red de derivacin
para desage con caja de registro 12" x 24", tubera de salida PVC SAL DE
4" de ventilacin.
11
11
Captacin:
Instalacin de 03 Captacin para Manantial con estructura de concreto armado
fc=210kg/cm2 con tapas metlicas tipo II de 0.60 m x 0.60 m con pintura
esmalte con accesorios y cerco perimetrico.
Instalacin de Reservorio:
- Construccin e instalacin de reservorio de 10 m3 de Ferrocemento
fc=210kg/cm2 con accesorios, con caseta de vlvulas de concreto
fc=175kg/cm2 con accesorios, Hipoclorador con tubera cribada PVC y
Ventilacin con tubera FG y tubera PVC SAL 2" para eliminar agua de
lluvias y respectivo cerco perimetrico.
Cmara Rompe Presin CRP-07 (07 Und):
- Instalacin de 06 unidades de cmara rompe presin de concreto
fc=175kg/cm2 con suministro e instalacin de una tapa metlica sanitaria de
0.60 m x 0.60 m.
Lnea de Conduccin
Lnea de conduccin de 347,97 ml, con excavacin en material suelto y rocoso
con refine y nivelacin de fondos para tubera.
- Suministro e instalacin de tubera PVC-SAP 3" DN 75 mm CL-10 en 4,020.00
ml.
-
Conexiones Domiciliarias:
- Trazo y replanteo de conexiones domiciliarias en 63.00 unidades con
suministro e instalacin de caja de 0.4 x 0.5 c/tapa metlica tipo I de 0.40 m
x 0.40 m.
- Instalacin y accesorios de 63 conexiones domiciliarias con instalacin de
accesorios.
Instalacin de Lavaderos:
- Instalacin de lavadero de granito pre fabricado con suministro e instalacin
de caja de paso, vlvulas y accesorios en pileta con lavadero.
INSTALACIN DE SANEAMIENTO BSICO RURAL
a. Infraestructura
12
12
13
13
adecuados hbitos y
A precios
privados
4`328,505.89
22,300
A precios
sociales
3`463,822.01
18,186.20
F. Evaluacin Social
De acuerdo al anlisis realizado mediante el TIR(Tasa Interna de Retorno),
ICE (ndice de Costo Efectividad) y el anlisis de sensibilidad a variaciones
en los costos, beneficios y operacin y mantenimiento, la nica alternativa
es la ALTERNATIVA 01, la cual reporta indicadores sociales que permiten la
viabilidad y la sostenibilidad del Estudio de Preinversin. La
14
14
Alternativa
Comit o Jefe
15
15
correspondiente,
que
ser la entidad
responsable
de
la
son
principalmente
positivos.
Los
impactos
positivos
colaterales sern:
IMPACTOS NEGATIVOS
Los impactos ambientales negativos sern de corta duracin (semanas)
que se presentarn durante la ejecucin de las obras. Los puntos
negativos colaterales sern:
16
16
Molestias a los vecinos por ruidos y polvos al ejecutar las zanjas para
la instalacin de las tuberas.
17
17
VIABILIDAD AMBIENTAL
Las acciones de gestin ambiental comprende el conjunto de medidas de
mitigacin y/o correccin para cada impacto ambiental identificado,
principalmente en la etapa de Ejecucin del Proyecto, que se muestra en
el cuadro siguiente:
Cuadro IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS MEDIDAS DE MITIGACION Y/O
CORRECCION
PRINCIPALES IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN Y/O CORRECCION
AMBIENTALES
ETAPA PREVIA
Preocupacin en la poblacin
Coordinacin y Comunicacin a la poblacin
ETAPA DE CONSTRUCCION
Erosin, alteracin de la estructura Se deber controlar el material que se extrae de la
del suelo.
la
erosin
humectacin.
Emisin de ruidos, polvos, olores y Funcionamiento
elica
eficiente
hdrica,
de
la
con
cubiertas
maquinaria
con
Contaminacin
de
suelos
posible.
por Se deber controlar estrictamente la contaminacin
Riesgos de accidentes
reuso de residuos.
La contratista deber entregar
folletos
sobre
los
18
18
higiene.
Se deber desviar y sealizar las vas por donde
o encharcamientos.
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
Suministro y mantenimiento de los Se deber controlar el abastecimiento de agua potable
servicios
de
agua
potable
saneamiento.
ETAPA DE ABANDONO
Retiro de las tuberas
Acumulacin de desmontes.
relleno sanitario.
Realizar la nivelacin morfolgica de los rellenos de
materiales.
de
Agua
Potable
Saneamiento
permitirn
garantizar
el
19
19
Cronograma Financiero
20
20
J.
Marco Lgico
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
- Al Ao 5: el 85% de la poblacin
beneficiaria encuestada
considera que ha mejorado su
calidad de vida
Disminucin de las
NBIs (Necesidades
Bsicas Insatisfechas)
en 20% en el ao 5
del
horizonte del proyecto
cuados
Servicios
de
Agua
able y Disposicin Sanitaria de
retas en los caseros La Pileta,
ta Apolonia y Union Quinual del
rito de Julcan
Al Ao 1:
Reducir la contaminacin
ambiental por contaminacin de
disposicin de excretas al instalar
las Disposicin de excretas al
100%.
Mejorar las condiciones
socioeconmicas de la poblacin
en un 20%.
Reducir la tasa de
desnutricin en la
zona en un 20%.
Reducir la tasa de
morbilidad por
enfermedades
diarreicas, drmicas y
oncolgicas por
consumo de aguas
contaminadas en un
30%.
Reducir la tasa de
incidencia de
enfermedades
diarreicas y
parasitosis del 23% al
3%, al ao 5.
Al Ao 5:
Por mejora en los servicios
bsicos, en la zona del proyecto
disminuye en un 15 a 20% en
enfermedades de origen hdrico
Disminucin de la incidencia de
enfermedades gastrointestinales
de un 23% a un 5%.
Disminucin del nmero de casos
21
21
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUP
Encuestas.
Verificacin
de campo.
Tasa de cre
poblacin s
de acuerdo
proyeccion
Reporte de
morbilidad general,
de la Posta medica
(MINSA)
Reporte de DISA-La
Libertad
Se mantien
ingresos re
poblacin
CASERIO LA PILTEA
nstruccin de Lnea de
uccin- Distribucin en
127.49 ml
nstruccin de Pase areo
12.5 ML
nstruccin de cmara
mpe presin CRP 7 (7
IDADES)
nstruccin de vlvulas
mpuertas purga y aire 14
22
22
de enfermedades diarreicas,
parasitarias y de la piel en un 60 %
- Al Ao 1: Cobertura del
servicio de Agua Potable y
saneamiento al 100% de la
poblacin.
- Al Ao 1: El 100% de las
pruebas bacteriolgicas que se
realizan son ptimas.
- Al Ao 2: El 70% de las
familias beneficiadas cuenta
con adecuadas prcticas de
higiene.
- Al Ao 2: El 90% de las
familias eliminan
adecuadamente sus excretas.
100% de cobertura
de servicio de agua
potable en el ao 10.
100% de
capacitaciones en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene en
el ao 10.
* Informes de la
Oficina de Servicios
de Saneamiento
* Informes de
capacitacin de la
poblacin.
- La poblac
oportunam
tarifas fijad
- La poblac
beneficiada
utiliza los s
ofrecidos.
- Mantenim
adecuado d
sistemas d
saneamien
Expediente tcnico
aprobado.
Sistema de agua
potable mejorado al
100%.
Instalacin de
letrinas al 100%.
Poblacin
capacitada en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene en
un 90%.
- Reportes de
avance de la Unidad
Ejecutora.
- Se cuenta
recursos fs
humanos y
para obras
- Acta de recepcin
de obras
- Valorizaciones de
obras
- Participac
Municipalid
de Julcan y
comunidad
de adecuad
prcticas d
dades)
nstruccin de conexiones
miciliarias 63 unidades
rinas con sistema de
iodigestor (63 unidades)
plementacin de
guridad y salud en obra,
igacin por riesgo de
sastres, mitigacin
biental, capacitacin y
ucacin Sanitaria.
ASPECTOS GENERALES
23
23
24
24
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin:
2.1.1. Nombre del Proyecto
El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION
DEL
CASERIO
LA
PILETA
SANTA
APOLONIA
UNION
QUINUAL
Localizacin
del
proyecto:
Ubicacin
Geogrfica
del
Proyecto
El proyecto se encuentra localizado en el Departamento de La Libertad, en la
Provincia de Julcan, Distrito de Julcan, Caseros La Pileta, Santa Apolonia y
Unin Quinual.
Mapa 1. Ubicacin geogrfica del Departamento de La Libertad en el
Per
DEPARTAMENTO
LA LIBERTAD
25
25
26
26
9095379.00
786099.00
Los Lloques
9096406.00
781937.00
Los Olivos
9095748.00
783910.00
Cesar Vallejo
9097357.00
784114.00
Cinracanra
9096089.00
782828.00
27
27
2.2. Institucionalidad
2.2.1.
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Responsable
Correo electrnico:
Direccin :
Telfono :
Formulador
2.2.2.
:
:
:
Gobierno Local
Municipalidad Distrital de
Econ. Luis lopez Herrera
Sector
Pliego
Responsable
Direccin :
Telfono :
:
:
:
Gobierno Local
Municipalidad Distrital de
Ing. Luis Capurro Salinas
Competencia de la Jefatura:
La Gerencia de Infraestructura y Transporte, tiene la funcin de ejecutar
directamente o promover la ejecucin de obras de infraestructura rural y
urbana de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de
Desarrollo Regional.
28
28
Proyecto:
La Responsabilidad de la Operacin y Mantenimiento del Proyecto estar a
cargo de la JASS de los Caseros beneficiarios..
2.3. Marco de Referencia
2.3.1. Antecedentes:
El presente proyecto surge como una propuesta de solucin al lgido
problema que vienen atravesando los pobladores de los caseros La pileta,
Santa Apolonia y Union Quinual quienes a la fecha no cuentan con los
servicios de agua potable y saneamiento. Las viviendas de este centro
poblado para suplir estas carencias cuentan con fuentes de agua
alternativas como pozos artesanales, en cuanto al saneamiento, la mayora
poseen pozos ciegos domiciliarios para la disposicin de excretas.
En el Mes de Junio del Ao 2014, en Sesin de Consejo, se aprob por
unanimidad el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Julcan
correspondiente al Ao Fiscal 2015. En este documento, se aprueba y
prioriza el Mejoramiento y Ampliacion del sistema de agua y
letrinizacion del caserio la pileta, Santa Apolonia y Union Quinual
de este distrito, a fin de cobertura el servicio de saneamiento bsico,
siendo de vital importancia. Sin embargo cabe mencionar, que el presente
proyecto tocara de manera integral la problemtica del actual sistema de
agua potable y saneamiento.
2.3.2. Lineamientos de Poltica.
Lineamientos de poltica en que se enmarca el proyecto.
El presente proyecto se halla enmarcado dentro de los Lineamientos de
Poltica Sectorial, Regional y Local.
a) Plan Nacional del Sector Saneamiento 2006-2015.
Los objetivos del presente proyecto se hallan alineados dentro del Plan
Nacional de
29
29
30
30
: Saneamiento
31
31
IDENTIFICACION
32
32
III
. DENTIFICACIN
3.1
Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1 rea de Estudio y rea de Influencia
A) Ubicacin
El Proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Julcan, Provincia de
Julcan, Departamento de La Libertad.
Mapa 7. Ubicacin geogrfica del Distrito de Julcan
en la Provincia de Julcan
33
33
B). Poblacin:
34
34
TOTA
L
6446
3223
3223
6446
3223
3223
364
174
190
364
174
190
6082
3049
3033
6082
3049
3033
65 A
MS
AOS
469
236
233
469
236
233
28
13
15
28
13
15
441
223
218
441
223
218
35
35
Distrito
TOTAL
130501
130502
130503
130504
130601
130602
JULCAN
CALAMARCA
CARABAMBA
HUASO
OTUZCO
AGALLPAMPA
Poblacin
2007
% poblac.
Rural
% poblac.
sin agua
27,428,169
24%
77%
94%
84%
94%
55%
94%
23%
38%
12%
25%
79%
37%
32%
13,012
6,446
7,104
6,423
25,265
9,802
% poblac. % poblac.
% mujeres % nios
sin
sin
analfabetas 0-12 aos
desag/letr. eletricidda
17%
56%
59%
57%
81%
48%
44%
24%
82%
99%
38%
100%
54%
65%
11%
27%
28%
25%
28%
18%
27%
26%
31%
35%
36%
39%
28%
34%
Tasa
desnutric.
Nios 6-9
aos
22%
52%
52%
50%
43%
40%
48%
Indice de
Desarrollo
Humano
0.5976
0.5592
0.5396
0.5503
0.5393
0.5869
0.5504
al ao 2007), cifra
que
se debe
tener
alcanza de 52%
en cuenta
para
la
de
36
36
UBIGE
O
130500
ndice de
Desarrollo
Humano
Poblacin
Distrito
habitantes
rankin
g
Julcn
32 985
141
130501
Julcn
13 012
380
130502
Calamarca
6 446
693
130503
Carabamba
7 104
640
130504
Huaso
6 423
698
IDH
0.539
6
0.543
4
0.536
7
0.535
2
0.539
8
Esperanza de
vida al nacer
Alfabetismo
rankin
g
aos
ranking
158
70.67
127
1 369
70.88
1 159
1 473
70.49
1 298
1 490
70.52
1 290
1 426
70.58
1 267
82.6
1
82.5
7
82.2
0
83.2
7
82.3
7
Logro
Educativo
Escolaridad
rankin
g
%
74.5
5
76.4
4
73.3
4
71.7
3
75.1
8
135
1 264
1 280
1 227
1 272
rankin
g
179
1 588
1 689
1 730
1 634
%
79.9
2
80.5
2
79.2
5
79.4
2
79.9
7
rankin
g
160
1 418
1 509
1 500
1 466
Ingreso familiar
per cpita
N.S.
mes
155.
6
159.
3
158.
0
143.
7
158.
7
rankin
g
166
1 227
1 242
1 431
1 237
INGRESO FAMILIAR:
Se ha tomado este dato, del ingreso promedio familiar, correspondiente a las
familias que viven en el Distrito de Julcan, segn el INEI, el ingreso familiar
promedio es de S/158.00 mensuales.
Infraestructura Bsica
Agua Potable
Al analizar el abastecimiento de agua en el Distrito de Calamarca el 18.73%
poseen agua dentro de la vivienda, el principal tipo de abastecimiento es por
Pozo (64.95%).
CUADRO N04: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y
RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA,
DISTRITO, REA
URBANA Y RURAL,
TIPO VIVIENDA Y
TOTAL DE
OCUPANTES
PRESENTES
POZO
RO, ACEQUIA,
MANANTIAL O
SIMILAR
VECINO
OTRO
Provincia JULCAN
Viviendas particulares
8163
960
1232
379
12
2544
2689
205
142
3478
454
559
221
942
1110
102
84
1655
310
43
16
1075
172
27
10
1622
42
574
127
455
361
54
1408
154
56
15
72
1046
22
39
Distrito JULCAN
Viviendas particulares
Distrito CALAMARCA
Viviendas particulares
Distrito CARABAMBA
Viviendas particulares
Distrito HUASO
Viviendas particulares
37
37
Saneamiento
Al analizar el saneamiento en el Distrito de Julcan solo el 4.65% poseen red pblica
dentro de la vivienda. La mayora de viviendas no posee el servicio (58.67%).
CUADRO N05:
VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR
DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGINICO EN LA VIVIENDA, SEGN DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES
PRESENTES
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA,
DISTRITO, REA
URBANA Y RURAL,
TIPO DE VIVIENDA Y
TOTAL DE
OCUPANTES
PRESENTES
POZO SPTICO
POZO
CIEGO O
NEGRO /
LETRINA
RO, ACEQUIA
O CANAL
NO TIENE
Provincia JULCAN
Viviendas particulares
8163
255
251
95
2559
523
4480
3478
161
208
65
1081
413
1550
1655
77
584
971
1622
17
33
11
638
77
846
12
256
25
1113
Distrito JULCAN
Viviendas particulares
Distrito CALAMARCA
Viviendas particulares
Distrito CARABAMBA
Viviendas particulares
Distrito HUASO
Viviendas particulares
1408
Electricidad
Al analizar el abastecimiento de electricidad en el distrito de Calamarca se observa que
solo el 0.09% poseen electricidad.
CUADRO N 06: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD
DE ALUMBRADO ELCTRICO, POR RED PBLICA, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO,
REA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO,
DISPONE DE ALUMBRADO
ELCTRICO POR RED
PBLICA
TOTAL
SI
NO
Provincia JULCAN
Viviendas particulares
8163
1643
6520
3478
650
2828
1655
14
1641
1622
974
648
1408
1403
Distrito JULCAN
Viviendas particulares
Distrito CALAMARCA
Viviendas particulares
Distrito CARABAMBA
Viviendas particulares
Distrito HUASO
Viviendas particulares
38
38
Caractersticas de la Educacin
El Distrito de Julcan cuenta con 151
el
nivel primario
el
que
tiene
el
mayor
nmero
de
alumnos
Nivel / Modalidad
Gestin /
Dependencia
Direccin de IE
Alumnos
(2014)
Docentes
(2014)
Secciones
(2014)
Inicial - Jardn
Pblica
SICCHAL
43
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
CALAMARCA
CHAZCA
CHACHO
PIRUAY
BELLA UNION
LAS PLAYAS
58
38
7
27
16
36
3
3
1
2
1
2
4
3
3
6
6
6
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
UNGUAY
CHURGUEZ
MAYAHUISTA
PUQUIO PEON
VILLAVERDE S/N
33
19
25
10
10
2
2
2
1
2
6
5
6
6
5
Primaria
Pblica
HUAGALLL
57
0570804
0267583
0268714
1166719
0367599
0268680
81918
81706
80991
80903
81601
80945 JAVIER
HERAUD
80941
80749
80685
80677
80605
80614
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
40
56
38
37
61
20
4
5
3
3
5
2
6
6
6
6
6
6
0367672
80613
Primaria
Pblica
16
0367623
0367615
0367284
80608
80607
80552
80554 CESAR
VALLEJO
MENDOZA
80553
SAN PEDRO DE
SICCHAL
Primaria
Primaria
Primaria
Pblica
Pblica
Pblica
URUPAMBA
PACHACHACA
CINRACANRA
CALAMARCA ALTA
BARRO NEGRO
LOS LLOQUES
SEGUNDO ISMAEL
CARRANZA
CHAZCA
CAMPO ALEGRE
LAS CAPILLAS
98
39
31
4
3
2
6
6
6
Primaria
Pblica
SICCHAL S/N
98
Primaria
Pblica
CALAMARCA
139
Secundaria
Pblica
SICCHAL
165
20
10
174
12
10
29
79
65
6
8
8
5
5
5
1166271
1166230
1166313
0367607
1166958
1166917
1166875
1166834
1166792
0622100
0559567
1166750
0587972
0367300
0367292
0396473
Nombre de IE
JARDIN DE NIOS
1742
1741
1766
80606
82038
82037
82036
1167592
80553
Secundaria
Pblica
1167634
1168038
1167675
80749
80605
CHASCA
80945 JAVIER
HERAUD
82161
80605
80749
2096
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Pblica
Pblica
Pblica
Secundaria
Pblica
HUAGALLL
40
Primaria
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
LAS HUERTAS
BARRO NEGRO
PACHACHACA
CAMPO ALEGRE
12
17
21
22
1
1
1
1
4
3
3
3
1451731
1435692
1488691
1492636
1481183
39
39
1533587
1552462
1552595
1552561
1552470
1552520
1552454
80945 JAVIER
HERAUD
80677
80677
82038
81918
80685
80941
80614
3127935
MI MUNDO FELIZ
3127943
LAS MARAVILLAS
DEL CAMPO
1492677
Inicial - Jardn
Pblica
HUAGALLL
19
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
CALAMARCA ALTA
CALAMARCA ALTA
PIRUAY
UNGUAY
CINRACANRA
URUPAMBA
LOS LLOQUES
38
20
7
16
15
17
14
6
1
1
1
1
1
1
4
3
3
3
3
3
3
Pblica
VILLAVERDE
Pblica
CHURGUEZ
Pblica
LAS PLAYAS
13
Pblica
MAYAHUISTA
Pblica
LAS HUERTAS
1649920
80991
MIS PRIMEROS
PASOS
80552
Secundaria
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial no
escolarizado
Inicial no
escolarizado
Inicial no
escolarizado
Inicial - Jardn
Inicial no
escolarizado
Inicial - Jardn
Pblica
17
1649938
80613
Inicial - Jardn
Pblica
LAS CAPILLAS
SEGUNDO ISMAEL
CARRANZA
14
3127950
LOS LORITOS
Inicial no
escolarizado
Pblica
BELLA UNION
1894
155
240
TOTAL
CATEGORIA DE OCUPACION
TOTA
L
EMPLEA
DO
Distrito julcan
Agric., ganadera,
caza y silvicultura
Explotacin de
minas y canteras
Industrias
manufactureras
1581
146
Construccin
Comerc., rep. veh.
autom.,motoc.
efect. pers.
Comercio al por
menor
Hoteles y
restaurantes
Trans., almac. y
comunicaciones
25
40
40
TRABAJADO
R
EMPLEADO
OBRER INDEPENDIE
RO
O
NTE
PATRONO
TRABAJAD
OR
FAMILIAR
NO
REMUNER
ADO
TRABAJAD
OR DEL
HOGAR
DESOCUPA
DO
158
52
805
409
912
26
723
162
5
22
34
25
34
25
9
2
8
2
Activid.inmobil.,
empres. y de
alquiler
Admin.pub. y
defensa; p.
segur.soc.afil
Enseanza
Servicios sociales y
de salud
Otras activ.
serv.comun.soc y
personales
Hogares privados
con servicio
domstico
Actividad
economica no
especificada
140
126
1
14
Desocupado
158
9
268
Hombres
Mujeres
9
2
22
242
158
1229
34
49
753
352
112
52
255
134
154
24
3.1.2.
Intervendr el PIP
3.1.2.1.
Gravedad
de
la
Situacin
Negativa
que
se
Intenta
Modificar
Temporalidad: La situacin que se presenta debido a la falta servicio de
agua potable y disposicin sanitaria de excretas viene suscitando desde
sus inicios de creacin, porque hasta la fecha no se ha realizado ningn
tipo de tratamiento; para mejorar esta situacin.
Relevancia: La situacin negativa es de ndole permanente y es de
relevancia para los objetivos de este gobierno que pretende atender a la
poblacin con la implementacin del sistema de agua potable y disposicin
sanitaria de excretas.
Grado de Avance: Estamos considerando un 100% de la poblacin
caseros La Pileta, Santa Apolonia y Union Quinual del Distrito de Julcan
que estn afectados por la situacin negativa.
Intentos anteriores de solucin
41
41
Casero: La pileta
Ubicacin Geogrfica (Coordenada UTM WGS 84)
-
42
42
Norte: 9095423.24
- Este: 786862.54
Norte: 9098204.92
- Este: 788602.35
Norte: 9099494.80
- Este: 782541.09
43
43
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA,
DISTRITO, REA
URBANA Y RURAL,
TIPO VIVIENDA Y
TOTAL DE
OCUPANTES
TOTA
PRESENTES
L
Distrito julcan
Viviendas
particulares
Ocupantes
presentes
RURAL
Viviendas
particulares
Ocupantes
presentes
Casa
independiente
Viviendas
particulares
Ocupantes
presentes
Departamento en
edificio
Vivienda en
quinta
Vivienda en casa
de vecindad
Choza o cabaa
Viviendas
particulares
Ocupantes
presentes
Vivienda
improvisada
Local no
dest.para hab.
humana
RED
PBLICA
DENTRO
DE LA
VIVIENDA
(AGUA
POTABLE)
VECIN
O
OTR
O
1655
310
43
16
1075
172
27
10
6446
1156
164
47
4274
692
78
33
1526
283
21
14
1018
167
15
6082
1086
98
45
4101
679
44
27
1512
283
21
14
1004
167
15
6039
1086
98
45
4058
679
44
27
14
14
43
43
Otro tipo
FUENTE: INEI- Censos de Poblacin y Vivienda 2007
44
44
POZO
RO,
POZO CIEGO O ACEQUI
SPTIC NEGRO /
AO
O
LETRINA CANAL NO TIENE
Distrito CALAMARCA
Viviendas particulares
1655
77
584
971
Ocupantes presentes
6446
207
18
30
2385
26
3780
RURAL
Viviendas particulares
1526
57
554
901
Ocupantes presentes
6082
156
28
2292
19
3580
Viviendas particulares
1512
57
552
889
Ocupantes presentes
Departamento en
edificio
6039
156
28
2287
19
3542
Casa independiente
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Choza o cabaa
Viviendas particulares
14
12
Ocupantes presentes
43
38
Vivienda improvisada
Local no dest.para hab.
humana
Otro tipo
FUENTE: INEI- Censos de Poblacin y Vivienda 2007
45
45
Los caseros La Pileta, Santa Apolonia y Unin Quinual del Distrito de Julcan no
cuentan con el servicio de agua potable ni de disposicin de excretas.
Las caractersticas principales de las viviendas son en general de adobe y/o
tapial, con techo de paja, teja, infraestructura rstica y en mal estado,
ninguna rene las condiciones tcnicas mnimas de seguridad, casi en su
totalidad la poblacin se dedica a actividades agropecuarias, con la principal
dificultad del abastecimiento del agua potable.
46
46
alguna
vez
sus
nios
presentaron
enfermedades
Distrito
Caseros
JULCAN
La Pileta,
Santa
Polonia y
unin
Quinual
Servi
N de
cio
Conexion
de
es no
Agua
Interveni
Potab
das
le
TOTAL
190
190
47
47
NO
Distan
cia
Acarre
o de
Agua
Almac.
Prome
dio
Disposici
n
Excretas
Biodigest
ores
150
7 x 18lt
NO
de
Excretas,
en
la
reunin
estuvieron
las
autoridades
ejecucin.
Cuadro N 12
Matriz de Involucrados
INVOLUCRA
DOS
PAPEL
INTERESES
Poblacin
Beneficiaria
de los
caseros La
Pileta, Santa
Apolonia y
Unin Quinual
del Distrito
de Julcan
Principales
gestores del
proyecto.
Apoyo en
tareas de
operacin y
mantenimient
o del sistema.
Administrador
es del
Proyecto y
Ente
encargado de
otorgar los
servicios.
Tareas de
Operacin y
Mantenimient
o.
Tener un
Sistema de
Agua Potable y
de disposicin
de excretas
adecuada y de
costos
moderados.
Servicios de
saneamiento
con cobertura y
continuidad.
Brindar
eficientes
servicios de
saneamiento a
la poblacin.
Operacin
Adecuada y
Mantenimiento
Oportuno a los
Sistemas y/o
instalaciones.
Verificar y
Certificar la
calidad de
agua para
consumo de la
Lograr que se
garantice el
consumo de
Agua potable.
Instalacin del
JASS de los
caseros La
Pileta, Santa
Apolonia y
Unin Quinual
del Distrito
de Julcan
Ministerio de
48
48
POTENCIALIDAD
ES
Y ESTRATEGIAS
Escasez y mnima Disponibilidad
cobertura de
para asumir
agua, con amplio
una tarifa
riesgo de
adecuada,
contaminacin.
brindndose
Disposicin libre
servicios de
saneamiento de
de excretas y
calidad.
aguas residuales,
generando focos
infectocontagiosos.
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Poblacin cuenta
con servicios de
saneamiento
deficientes.
Inadecuada
Operacin y
Mantenimiento
Escaso de los
Sistemas y/o
Instalaciones.
Poblacin padece
de enfermedades
por el uso de agua
no potabilizada.
Nios con
Cuentan con
recursos
humanos
suficientes y
dispuestos a
capacitarse.
Disponibilidad
para la
adquisicin de
insumos y
dems recursos
necesarios.
Cuentan con
recursos
humanos
capacitado en
saneamiento
Salud
Ministerio de
Vivienda,
Construccin
y
Saneamiento
Municipalidad
Provincial de
Julcan
3.2.
poblacin.
Reportar
estadsticas
de casos de
enfermedades
de origen
hdrico.
Servicio de
Agua potable y
mejoramiento
del servicio de
Disposicin de
excretas.
enfermedades
gastrointestinales.
Servicio de agua
deficiente.
ambiental.
Pueden orientar
a la poblacin
con charlas
sobre
Educacin
sanitaria.
Principal Ente
Financiamient
o para la
etapa de
ejecucin del
proyecto.
Lograr una
mejor calidad
de vida de la
comunidad.
Tener un
Sistema de
Agua Potable y
disposicin de
excretas.
Mejorar la Salud
de la poblacin.
Enfermedades
intestinales y
parasitarias en
nios y adultos.
Agua es escasa y
con riego de
contaminacin.
Disposicin de
excretas y aguas
residuales a la
intemperie.
Elaboracin
del Estudio de
Preinversin y
Expediente
Tcnico.
Ejecucin del
proyecto.
Desarrollar la
Etapa de
Operacin y
Mantenimient
o del
proyecto.
Lograr una
mejor calidad
de vida de la
comunidad.
Brindar a los
caseros
beneficiarios s
un adecuado
Sistema de
Agua Potable y
Disposicin de
Excretas.
Enfermedades
intestinales y
parasitarias en
nios y adultos.
Agua escasa y con
riesgo de estar
contaminada
Excretas y Aguas
servidas
dispuestas
libremente.
Dispuestos a
colaborar con
partidas para la
gestin y
ejecucin del
proyecto.
Servir a los
intereses de la
poblacin de
los caseros
beneficiarios,
tomndose
decisin final
para la
ejecucin del
Proyecto.
Capacidad de
contratacin de
profesionales
para la
formulacin de
los estudios.
Contratacin de
personal,
adquisicin de
materiales y
equipos para la
obra.
Mejorar la Salud
de la
poblacin.
Causas Directas:
Causas Indirectas:
49
49
Efectos Indirectos:
Efecto Final:
EFECTO INDIRECTO
Incremento en gastos de Atencin a la
Salud de la Poblacin
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Incremento de Enfermedades
Gastrointestinales, Parasitarias y Drmicas
Aumento de la Contaminacin
Ambiental
50
50
CAUSA INDIRECTA
CAUSA
CAUSA
PROBLEMA
CENTRAL
Inexistencia
de
INDIRECTA
INDIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA
DIRECTA
infraestructura
para
Consumo
de Agua de mala
disposicin
INADECUADOS
SERVICIOS DEInadecuada
AGUA
POTABLE
Y DISPOSICINNiveles
DE EXCRETAS Insuficiente
disposicin
excretas
de
calidad
sanitaria dede
excretas
SANITARIA
EN LOS CASEROS LA PILETA,
SANTA
APOLONIA Y inadecuados
UNION QUINUAL
DELgestin del
sanitaria.
educacin sanitaria
servicio
DISTRITO DE JULCAN
CAUSA DIRECTA
Inadecuados hbitos y
prcticas de higiene
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
Inadecuada
captacin y
carencia de
desinfeccin de
agua
Redes de
distribucin
inexistentes.
b. Posibilidades y Limitaciones.
El presente estudio, con la viabilidad tcnica, econmica, social y ambiental,
considera la solucin integral al problema de saneamiento tomando como
poblacin objetivo a los habitantes de los caseros La Pileta, Santa Apolonia y
Unin Quinual del Distrito de Julcan
Posibilidades
Existe una predisposicin por parte de los beneficiarios y entidades de la
zona para llevar a cabo la ejecucin del presente proyecto por ser de
caractersticas prioritaria para satisfacer las necesidades bsicas de la
poblacin de los caseros La Pileta, Santa Apolonia y Unin Quinual del
Distrito de Julcan
Limitaciones
No existe limitacin alguna para la ejecucin del proyecto debido a que el
entorno
macro-econmico
es
estable;
se
cuenta
con
la
tecnologa
51
51
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Adecuados servicios de
agua potable y Disposicin
de excretas en los caseros
La pileta, Santa Apolonia y
Unin Quinual del Distrito de
Julcan
Fin Indirecto:
Fin ltimo:
FIN INDIRECTO
Disminucin en gastos de Atencin a la
Salud de la Poblacin
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
52
FIN DIRECTO
52
DISTRITO DE JULCAN
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada captacin
y se realiza
desinfeccin del
agua
Redes de
distribucin
existentes.
MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de infraestructura
para disposicin de excretas
sanitaria.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Suficiente gestin
del servicio
3.3.1.ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
A. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles
Es imprescindible cuando constituye el eje de solucin al problema
central y es necesario que se lleve a cabo por lo menos una accin
destinada a alcanzarlo.
53
53
ALTERNATIVA NICA:
CASERIO LA PILTEA
54
54
55
55
FORMULACION
56
56
4.
FORMULACION
4.1.
Duracin
Etapa de Preinversin
- Evaluacin de campo
- Formulacin del perfil
Etapa de Inversin:
57
57
1 mes
01 mes
05 mes
Etapa de Operacin:
- Operacin y Mantenimiento del Sistema
4.2.
20 aos
Poblacin al ao 2015
: 950 habitante
1.7%
25.2 lt/hab/da
Con proyecto
Coberturas del servicio de agua potable
: 10.00 %
Ao 0 :
Ao 20
0%
100 %
58
58
59
59
: 950 habitante
1.7 %
Ao 0 :
0%
Coberturas de letrinas
Ao 20
100 %
60
60
AO
COBERTURA
LETRINAS (%)
0*
1
2
3
4
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
N MIEMBROS/
FAMILIA
5
5
5
5
5
VOLUMEN DE
DESCARGA
(l/h/d)
0.00
64.0
64.0
64.0
64.0
5
100.0%
5
64.0
6
100.0%
5
64.0
7
100.0%
5
64.0
8
100.0%
5
64.0
9
100.0%
5
64.0
10
100.0%
5
64.0
11
100.0%
5
64.0
12
100.0%
5
64.0
13
100.0%
5
64.0
14
100.0%
5
64.0
15
100.0%
5
64.0
16
100.0%
5
64.0
17
100.0%
5
64.0
18
100.0%
5
64.0
19
100.0%
5
64.0
20
100.0%
5
64.0
Cuadro N 17: PROYECCIN DE LA DEMANDA DE DISPOSICIN DE EXCRETAS
61
61
LITRO/DIA
(2)
M3/AO
(3)
Sistema
existente
TOTAL
SISTEMA
Elaboracin propia
b. Oferta en la Situacin Con Proyecto.
La disponibilidad de agua es de 2.40 lt/seg., sumando el conjunto de las
captaciones pero la oferta se determina mediante el caudal requerido de
la poblacin que viene a ser 2.362 lt/seg.
Cuadro N 19: OFERTA DE AGUA CON PROYECTO
62
62
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
63
63
64
64
65
65
Captacin:
Instalacin de 03 Captacin para Manantial con estructura de concreto armado
fc=210kg/cm2 con tapas metlicas tipo II de 0.60 m x 0.60 m con pintura
esmalte con accesorios, construccin del cerco perimtrico.
Instalacin de Reservorio:
- Construccin e instalacin de reservorio de 10 m3 de Ferrocemento
fc=210kg/cm2 con accesorios, con caseta de vlvulas de concreto
fc=175kg/cm2 con accesorios, Hipoclorador con tubera cribada PVC y
Ventilacin con tubera FG y tubera PVC SAL 2" para eliminar agua de
lluvias y su respectivo cerco perimtrico.
Cmara Rompe Presin CRP-07 (05 Und):
- Instalacin de 05 unidades de cmara rompe presin de concreto
fc=175kg/cm2 con suministro e instalacin de una tapa metlica sanitaria de
0.60 m x 0.60 m.
Lnea de Conduccin
Lnea de conduccin de 2,041 ml, con excavacin en material suelto y rocoso
con refine y nivelacin de fondos para tubera.
- Suministro e instalacin de tubera PVC-SAP 3" DN 75 mm CL-10 en 515.35
ml.
- Prueba Hidrulica en 515.35 ml.
-
66
66
67
67
Conexiones Domiciliarias:
- Trazo y replanteo de conexiones domiciliarias en 85.00 unidades con
suministro e instalacin de caja de 0.4 x 0.5 c/tapa metlica tipo I de 0.40 m
x 0.40 m.
- Instalacin y accesorios de 85 conexiones domiciliarias con instalacin de
accesorios.
INSTALACIN DE SANEAMIENTO BSICO RURAL
b. Infraestructura
Alternativa nica: Construccin de 85 Unidades bsicas de saneamiento rural
con sistema biodigestor y zanjas de filtracin.
Trabajos Preliminares
Limpieza, trazo y replanteo en 218.90 m2.
Construccin de caseta de UBS
Obras de concreto simple, piso de cemento pulido con estructuras y muros de
ladrillo, puerta de madera contraplacada 0.7 x 0.7, con coberturas y listones
de madera y accesorios para las puertas y techos.
Instalaciones sanitarias
- Instalacin de 85 inodoros tanque bajo con accesorios, red de derivacin
para desage con caja de registro 12" x 24", tubera de salida PVC SAL DE
4" de ventilacin.
- Instalacin de lavatorio de pared blanco y ducha con sus respectivos
accesorios.
- Instalacin de 55 biodigestores de polietileno de 600 ltrs. con prueba
hidrulica.
- Instalacin de zanjas de filtracin, suministro e instalacin de tubera PVC
SAL 2" y 4".
CASERIO UNION QUINUAL
a. Infraestructura
Captacin:
Instalacin de 03 Captacin para Manantial con estructura de concreto armado
fc=210kg/cm2 con tapas metlicas tipo II de 0.60 m x 0.60 m con pintura
esmalte con accesorios y cerco perimetrico.
Instalacin de Reservorio:
- Construccin e instalacin de reservorio de 10 m3 de Ferrocemento
fc=210kg/cm2 con accesorios, con caseta de vlvulas de concreto
fc=175kg/cm2 con accesorios, Hipoclorador con tubera cribada PVC y
Ventilacin con tubera FG y tubera PVC SAL 2" para eliminar agua de
lluvias y respectivo cerco perimetrico.
Cmara Rompe Presin CRP-07 (07 Und):
- Instalacin de 06 unidades de cmara rompe presin de concreto
fc=175kg/cm2 con suministro e instalacin de una tapa metlica sanitaria de
0.60 m x 0.60 m.
Lnea de Conduccin
Lnea de conduccin de 347,97 ml, con excavacin en material suelto y rocoso
con refine y nivelacin de fondos para tubera.
- Suministro e instalacin de tubera PVC-SAP 3" DN 75 mm CL-10 en 4,020.00
ml.
-
68
68
Conexiones Domiciliarias:
- Trazo y replanteo de conexiones domiciliarias en 63.00 unidades con
suministro e instalacin de caja de 0.4 x 0.5 c/tapa metlica tipo I de 0.40 m
x 0.40 m.
- Instalacin y accesorios de 63 conexiones domiciliarias con instalacin de
accesorios.
-
Instalacin de Lavaderos:
Instalacin de lavadero de granito pre fabricado con suministro e instalacin
de caja de paso, vlvulas y accesorios en pileta con lavadero.
Grfico N 01:
SISTEMA BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE
69
69
Grfico N 02:
FUNCIONAMIENTO SISTEMA BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE
70
70
Se contemplara esta partida para gastos que tengan que realizarse en caso la obra
afecte el medio ambiente durante la ejecucin del proyecto, como acumulacin de
desmonte, emisin de partculas entre otros.
4.3.2 METAS DE PRODUCTOS:
1. Se instalar un Sistema de Agua Potable y Sistema de Eliminacin
de Excretas para los caseros La Pileta, Santa Apolonia y Union Quinual.
2. Se instalarn 190 conexiones de agua potable y 190 sistemas de
eliminacin de excretas mediante biodigestores.
3. Las familias beneficiadas son 190 alcanzando una poblacin de 950
habitantes.
4.3.3 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS:
A) Fase de Inversin: La Municipalidad Distrital de Julcan es la entidad
encargada de destinar los recursos para los estudios a nivel de Perfil
Tcnico y los estudios a nivel de Expediente Tcnico, la ejecucin se
gestionara en entidades fuentes de financiamiento o segn la
priorizacin del Presupuesto Participativo.
Los recursos destinados en la ejecucin del proyecto sern de acuerdo
al Plan de Implementacin y/o Evaluacin del Horizonte del Proyecto.
B) Fase de Operacin y Mantenimiento:
La fase de Operacin y Mantenimiento estar bajo responsabilidad de la
JASS que se implantara en los La Pileta, Santa Apolonia y Union Quinual
mediante un Compromiso de Operacin y Mantenimiento de Obra.
C) REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y FISICOS:
A continuacin se proceder a mostrar los requerimientos de los principales
recursos humanos y fsicos para la Instalacin del Sistema de Agua Potable y
Biodigestores.
71
71
CUADRO N 24
Caseros
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
Personal
Agua Potable
Biodigestores
Operacin
Bellavista, Los
Lloques, Los Olivos,
Cesar Vallejo y
Cinracanra del
190
Conexiones
1 Ing.
190 Biodigestores
1 Tec.
Distrito de
Calamarca
4.4.
4.4.1.
S/.
4`328,505.89
S/.
22,300.00
Casero: La Pileta
72
72
73
73
Combustible: 0.66
(Gua De Saneamiento Bsico MEF)
un
d
cantida
d
jorn
0.00
P.U.
Inversione
s
Factor
Correcci
n
Inversin a
Precios
Sociales
0.00
0.909
0.00
AGUA POTABLE
Operacin
Tcnico
74
74
25.0
0
Peon
Mantenimiento
jorn
0.00
Tcnicos
Obreros/Limpieza y desinfeccin (2
veces/ao)
jorn
0.00
jorn
0.00
Materiales de Consumo
glb
0.00
20.0
0
25.0
0
20.0
0
80.0
0
0.00
0.410
0.00
0.00
0.909
0.00
0.00
0.410
0.00
0.00
0.850
0.00
0.00
0.00
Inversiones
Privadas
Factor
Correccion
Inversion a
Precios
Sociales
und
Cantidad
P.U.
jorn
jorn
180.00
180.00
40.00
20.00
7200.00
3600.00
0.909
0.909
6,544.80
3,272.40
glb
4.00
1000.00
4000.00
0.410
1,640.00
glb
glb
1.00
1.00
500.00
1500.00
6000.00
1500.00
0.909
0.850
5,454.00
1,275.00
Mantenimiento
Peon/Limpieza y desinfeccin
Pozos (4 Veces Ao)
Tecnico/Cloracion (Mensual)
Materiales de Consumo
TOTAL ESTIMADO ANUAL
22300.00
18,186.20
Descripcin
TAL OPERACIN
TAL
NTENIMIENTO
01
10,800.0
0
02
10,800.0
0
03
10,800.0
0
04
10,800.0
0
05
10,800.0
0
06
10,800.0
0
07
10,800.0
0
08
10,800.0
0
09
10,800.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
17
10,800.0
0
18
10,800.0
0
19
10,800.0
0
10
10,800.00
11,500.00
22,300.00
Aos
Descripcin
TAL OPERACIN
TAL
NTENIMIENTO
11
10,800.0
0
12
10,800.0
0
13
10,800.0
0
14
10,800.0
0
15
10,800.0
0
16
10,800.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
22,300.0
0
20
10,800.00
11,500.00
22,300.00
Descripcin
01
75
75
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TAL OPERACIN
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
TAL
NTENIMIENTO
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
18,186.20
18,186.2
0
18,186.2
0
18,186.2
0
18,186.2
0
18,186.2
0
18,186.2
0
18,186.2
0
18,186.2
18,186.20
0
Aos
Descripcin
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TAL OPERACIN
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
20
TAL
NTENIMIENTO
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
8,369.00
18,186.20
18,186.2
0
18,186.2
0
18,186.2
0
18,186.2
0
18,186.2
0
18,186.2
0
18,186.2
0
18,186.2
18,186.20
0
S/.
:
4`328,505.89
S/.
22,300
76
76
Combustible: 0.66
(Gua De Saneamiento Bsico MEF)
77
77
Descripcin
und cantidad
P.U.
Inversin
Inversione
Factor
a Precios
s
Correccin
Sociales
AGUA POTABLE
Operacin
Tcnico
Peon
Mantenimiento
Tcnicos
Obreros/Limpieza y desinfeccin
(2 veces/ao)
Materiales de Consumo
jorn
jorn
0.00
0.00
15.00
10.00
0.00
0.00
0.909
0.410
0.00
0.00
jorn
0.00
15.00
0.00
0.909
0.00
jorn
glb
0.00
0.00
10.00
80.00
0.00
0.00
0.410
0.850
0.00
0.00
0.00
0.00
Actividad
und cantidad
Operacin
Peones
Mantenimiento
Peon/Limpieza
Insumos/Cal
Herramientas manuales
Inversiones
Privadas
P.U.
Factor
Correccion
Inversion a
Precios Sociales
hh
120.00
30.00
3600.00
0.41
1,476.00
und
glb
glb
120.00
1.00
1.00
30.00
2500.00
1900.00
3600.00
2500.00
1900.00
0.41
0.85
0.85
1,476.00
2,125.00
1,615.00
TOTAL
11600.00
6,692.00
TOTAL
OPERACIN
TOTAL
MANTENIMIENTO
TOTAL OPERAC
& MANTEN
Descripcin
TOTAL
OPERACIN
TOTAL
MANTENIMIENTO
TOTAL OPERAC
& MANTEN
Aos
01
02
03
04
05
06
07
08
09
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00
Aos
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
78
20
11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00
78
10
Aos
Descripcin
01
TOTAL
OPERACIN
TOTAL
MANTENIMIENT
O
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00
5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00
TOTAL OPERAC
6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00
& MANTEN
Aos
Descripcin
11
TOTAL
OPERACIN
TOTAL
MANTENIMIENT
O
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00
5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00 5,216.00
TOTAL OPERAC
6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00 6,692.00
& MANTEN
79
79
80
80
81
81
EVALUACION
82
82
83
83
Tarifa b
Qnc
Consumo b
Qa
Grfico
Beneficios Econmicos para Antiguos usuarios por Aumento en
la Disponibilidad de Agua
Donde:
Q = Consumo de agua
m3/mes/conexin.
Qa= Consumo de saturacin
con tarifa marginal cero.
Qr = Consumo de
racionamiento.
P = Tarifa de agua S/./m3.
84
84
b. Los caseros La Pileta, Santa Apolonia y Unin Quinual cuenta con una
poblacin de 850 habitantes 170 familias trabajo de campo) y de
acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que en el
ao 20 tendr 1,125 habitantes (perodo de vida til del proyecto), no
obstante su evaluacin econmica ser a un horizonte de 20 aos.
Finanzas es 9 %.
e. Se calcularan los indicadores de rentabilidad del proyecto (Valor Actual
Neto) y Tasa Interna de Retorno a precios sociales.
II. DESARROLLO DEL CASO
a. Nmero de viviendas a ser beneficiadas
85
85
considerar
abastecimiento
que
por
las
familias
acarreo
de
que
otras
se
complementan
viviendas
y/o
del
piletas
Persona
que Acarrea
Padres e
hijos
hijos
menores
Total
Tiempo Acarreo
por viaje
(minutos)
N de Viajes
(Baldes) /dia
Tiempo Total
Acarreo (horas)
(1)
(2)
(3) = (1)x(2)/ 60
Valor del
Tiempo
por Hora
(soles)
(4)
20.0
2.30
1.50
3.50
20.0
0
7
0.00
0.50
0.00
3.50
N de Familias Conectadas
N de Familias No Conectadas
Volumen de acarreo por m3 / ao:
Costo de acarreo por m3 (A precios privados):
Costo de acarreo por m3 (A precios sociales):
86
86
S/. 2.7 x 30 =
7 viajes
=
18 lts
=
7 viajes x 18 lts =
108 lts x 30/1000 =
S/. 81.00 / 3.24 m3 =
105.00
7.00
18.00
126.00
3.78
27.78
0
267
12,111.12
S/. 27.78
S/. 33.07
Con los
curva:
dos puntos de la
Q1 = 12 para P1 = 0
Recursos Liberados
rea de Beneficios
M3/mes/viv
P
Q = 12.00 0249 P
48.28
33.07
0
3.78
87
87
12
12.00
48.28
40.00
P (S/./m3)
33.07
30.00
20.00
0.50
0.00
10.00
0.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
Q (m3/usuario/mes)
del
Consumidor)
d.2.1 En el caso que los Usuarios no estn sujetos a micro
medicin (proyecto)
Estos beneficios corresponden al rea bajo la curva de la demanda,
evaluada con el consumo que corresponde al precio marginal o tarifa
variable (Soles/M3) igual a cero.
Este es el caso en el cual la entidad administradora cobra una tarifa
fija independientemente de la cantidad consumida por los usuarios.
88
88
El
Q = 12.00 m3
48.28
40.00
P (S/./m3)
33.07
30.00
20.00
0.50
0.00
10.00
0.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
Q (m3/usuario/mes)
Los beneficios por el consumo de agua adicional vienen dado por el rea
bajo la curva de la demanda que se presenta en el grfico en el rea
sombreada.
Para el clculo de dicha rea procedemos de la siguiente manera:
(12.00 3.78)*(33.07 0)/2 = 135.92
d.3 Beneficios Totales por Familia/Mes de nuevos usuarios
d.3.1 En el caso de Usuarios no sujetos a micro medicin
Los beneficios del proyecto por familia mes son:
5.1.2.
Ahorro de Recursos:
S/.
125.00
S/.
135.92
S/.
260.92
Costos Sociales
Componente
89
89
Factor de Correccin
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785
Cuadro N 40
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS SOCIALES
- Costos de Inversin
S/.
:
3`463,822.01
S/.
18,186.20
90
90
Componente
Planta de tratamiento de agua
potable
Lnea de agua potable
Obras civiles o estructuras
Equipamiento e instalaciones
hidrulicas
Lnea de alcantarillado
Planta de Tratamiento de Desage
Factor de Correccin
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785
Cuadro N 42
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS SOCIALES
- Costos de Inversin
91
91
S/.
:
3`463,822.01
S/.
6,692.00
C. Costos Incrementales
Cuadro N 43
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Cuadro N 44
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL SERVICIO DE ELIMINACIN DE
EXCRETAS
92
92
Cuadro N 45
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Cuadro N 46
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL SERVICIO DE ELIMINACIN DE EXCRETAS
93
93
5.1.3.
94
94
5.1.4.
Clculo de la Tarifa
Consumo de Consumo
agua
increment
(m3/ao)
al (m3/ao
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
43,313
44,060
44,773
45,520
46,266
46,980
47,726
48,472
49,218
49,932
50,678
51,424
52,138
52,884
53,631
54,344
55,091
55,837
56,583
57,297
VALOR ACTUAL
95
95
0
43,313
44,060
44,773
45,520
46,266
46,980
47,726
48,472
49,218
49,932
50,678
51,424
52,138
52,884
53,631
54,344
55,091
55,837
56,583
57,297
Inversin
a Precios
Privados
(S/.)
Costos de
Total Costos
O&M a
a precios de
precios de
mercado
mercado
6,556,836.87
S/. 6,556,836.87
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
22300
1,006,167. 6,556,836
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
446,000.0 7,002,836.8
11
CIP(I+OM)
CIP(OM)
.87
S/. 7,002,836.87
1,006,167
= 6.96 por m3
446,000.00
1,006,167
= 0.443 por m3
Soles por
m3
Pensin
(soles/mes/
viv.)
Capacidad de
Subsidio
pago por
requerid
familia
o
(S/.mes/fam.)
6.96
83.52
10.00
SI
1.23
14.78
10.00
SI
0.443
5.32
10.00
NO
Sistema de Saneamiento
=
VAC (Inversin y O&M)
Poblacin Beneficiada
Donde:
ICE = ndice de costo efectividad.
VAC = valor actual de costos a
precios sociales.
96
96
97
97
5.1.4.
Anlisis de Sensibilidad
de
mercado
como
precios
sociales,
asumiendo
98
99
5.2.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
100
de los
101
102
VIABILIDAD AMBIENTAL
Las acciones de gestin ambiental comprende el conjunto de
medidas de mitigacin y/o correccin para cada impacto ambiental
identificado, principalmente en la etapa de Ejecucin del Proyecto,
que se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 52: IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS MEDIDAS DE MITIGACION
Y/O CORRECCION
PRINCIPALES IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN Y/O CORRECCION
AMBIENTALES
ETAPA PREVIA
Preocupacin en la poblacin Coordinacin y Comunicacin a la poblacin
ETAPA DE CONSTRUCCION
Erosin, alteracin de la Se deber controlar el material que se extrae de la
estructura del suelo.
la
tierra
en
lugares
estables,
de
y
ruidos,
gases
cubiertas y humectacin.
polvos, Funcionamiento eficiente de la maquinaria con
debido
al silenciadores y filtros.
tiempo posible.
Contaminacin de suelos por Se
deber
controlar
estrictamente
la
103
Riesgos de accidentes
higiene.
Se deber desviar y sealizar las vas por donde
fugas o encharcamientos.
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
Suministro y mantenimiento Se deber controlar el abastecimiento de agua
de
los
servicios
de
potable y saneamiento.
ETAPA DE ABANDONO
Retiro de las tuberas
el
levantamiento
de
las
tuberas,
Acumulacin de desmontes.
de materiales.
cumplimiento
de
las
medidas
preventivas
correctivas,
5.4.1.
104
del sistema.
JASS: Quien asumir los costos de operacin y mantenimiento del
5.4.3.
Financiamiento:
el
Financiamiento
las
diferentes
Fuentes
de
105
106
FIN
PROPOSITO
107
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
- Al Ao 5: el 85% de la poblacin
beneficiaria encuestada
considera que ha mejorado su
calidad de vida
Disminucin de las
NBIs (Necesidades
Bsicas Insatisfechas)
en 20% en el ao 5
del
horizonte del proyecto
Adecuados
Servicios
de
Agua
Potable y Disposicin Sanitaria de
Excretas en los caseros Bellavista,
Los Lloques, Los Olivos, Cesar
Vallejo y Cinracanra del Distrito de
Calamarca.
Al Ao 1:
Reducir la contaminacin
ambiental por contaminacin de
disposicin de excretas al instalar
las Disposicin de excretas al
100%.
Mejorar las condiciones
Reducir la tasa de
desnutricin en la
zona en un 20%.
Reducir la tasa de
morbilidad por
enfermedades
diarreicas, drmicas y
MEDIOS DE
VERIFICACION
Encuestas.
Verificacin
de campo.
Reporte de
morbilidad general,
de la Posta medica
(MINSA)
Reporte de DISA-La
Libertad
SUPUESTOS
Tasa de crecimiento de la
poblacin se mantiene
de acuerdo a las
proyecciones realizadas.
Se mantienen los
ingresos reales de la
poblacin
socioeconmicas de la poblacin
en un 20%.
COMPONENTE
S
108
Al Ao 5:
Por mejora en los servicios
bsicos, en la zona del proyecto
disminuye en un 15 a 20% en
enfermedades de origen hdrico
Disminucin de la incidencia de
enfermedades gastrointestinales
de un 23% a un 5%.
Disminucin del nmero de casos
de enfermedades diarreicas,
parasitarias y de la piel en un 60 %
- Al Ao 1: Cobertura del
servicio de Agua Potable y
saneamiento al 100% de la
poblacin.
- Al Ao 1: El 100% de las
pruebas bacteriolgicas que se
realizan son ptimas.
- Al Ao 2: El 70% de las
familias beneficiadas cuenta
con adecuadas prcticas de
higiene.
- Al Ao 2: El 90% de las
familias eliminan
adecuadamente sus excretas.
oncolgicas por
consumo de aguas
contaminadas en un
30%.
Reducir la tasa de
incidencia de
enfermedades
diarreicas y
parasitosis del 23% al
3%, al ao 5.
100% de cobertura
de servicio de agua
potable en el ao 10.
100% de
capacitaciones en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene en
el ao 10.
* Informes de la
Oficina de Servicios
de Saneamiento
* Informes de
capacitacin de la
poblacin.
- La poblacin paga
oportunamente las
tarifas fijadas
- La poblacin
beneficiada realmente
utiliza los servicios
ofrecidos.
- Mantenimiento
adecuado de los
sistemas de
saneamiento.
ACCIONES
109
DESCRIPCION
Expediente
Tcnico
Infraestructur
a
TOTAL
97,87
7.69
Agua Potable
4,705,722
.33
Disposicin
Sanitaria de
Excretas
5,082,046
.20
Supervisin
Educacin
Sanitaria
Mitigacin
Ambiental
Gastos
Generales
Utilidad
IGV
TOTAL
195,755
.37
20,00
0.00
40,00
0.00
978,776
.85
489,388
.43
2,026,068
.09
13,635,63
4.95
Expediente tcnico
aprobado.
Sistema de agua
potable mejorado al
100%.
Instalacin de
letrinas al 100%.
Poblacin
capacitada en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene en
un 90%.
- Reportes de
avance de la Unidad
Ejecutora.
- Acta de recepcin
de obras
- Valorizaciones de
obras
CONCLUSIONES y
RECOMENDACIONES
110
VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI.1. CONCLUSIONES:
El Proyecto
a Ejecutarse
se denomina MEJORAMIENTO Y
Identificado
se
define
como:
INADECUADOS
Alternativa nica
es factible
de
ejecutarse,
Viabilidad Tcnica:
111
de ejecucin
significativos
de la obra
no generar
efectos
negativos
caso,
los
impactos
negativos
sern
mnimos
vigente.
En
y temporales,
individual
colectiva,
mejorar
las
condiciones
RECOMENDACIONES:
-
112
113
ANEXOS
114