Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Respuestas
Como se puede apreciar en el documento; el auditor obviamente no es profesional en la realizacin de su trabaj
El auditor requiere formacin adicional en : El rea de gestin de la calidad, gestin ambiental, mtodos y tcn
Sus principales fortalezas son: mentalidad abierta. Sus debilidades : Poco tico, poco observador, poco tenaz,
VF CERT
SF02 INFORME DE NO CONFORMIDAD
NOMBRE DE LA COMPAIA Y SITIOS:
CONSTRUCTORA Horizonte Ltda
DEPARTAMENT
O
CONTRATO #:
CL 18046/10
CAL MA SSO
FECHA:
31/09/2010
MAYOR
MENOR
REQUERIMIENTO DE LA NORMA AU
NO CONFORMIDAD OBSERVADA:
No se evidencia como la Organizacin realiza la revisin de la eficacia de las acciones tomadas (acciones
correctivas y preventivas). As tambin se observa que hay debilidad en el tratamiento de anlisis de causa y
julio de 2009.
PROPUESTA:
ANALISIS DE CAUSA RAZ Y ACCION CORRECTIVA:
ACCION INMEDIATA:
Identificar metodologas ( Ishikawa, 5 Por Que, ) que permitan optimizar el proceso de anlisis de causa y
mejorar la efectividad de las acciones correctivas tomadas frente a las no conformidades. Se adjunt
ANALISIS DE CAUSA:
La causa raz primaria esta asociada al desconocimiento del responsable respecto al uso de metodologas d
investigacin de causa raz de no conformidades. Factor que afecta las acciones correctivas tomadas y la ef
ACCION CORRECTIVA:
Uso de metodologas recomendadas para investigar las causas primarias y secundarias de las fallas o No
conformidades : Metodologa, Materiales, Maquinas, Medioambiente, Mano de Obra.
REPORTE DE CIE
Y
ACCION CORRECTIVA ACEPTADA
El tratamiento planteado entrega evidencias que permiten verificar un cierre efectivo de la no conformidad.
AUDITOR:
ECC
MIDAD
SF02#:
01/ ECC
DEPARTAMENT
O
AUDITOR LIDER:
SSO
ITO:
AUDITOR:
& 8.5.2
14001:2004 &
4.5.3
& 4.5.3.2
REPRESENTANTE COMPAIA:
onformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las
os para:
determinar las causas de las no conformidades,
o conformidades no vuelvan a ocurrir,
ORMIDAD OBSERVADA:
E REALIZACION REAL:
REPRESENTANTE DE LA
COMPAA:
o de Obra.
REPORTE DE CIERRE
(debe ser completado por la casa certificadora)
Y
NO CONFORMIDAD DEGRADADA
e efectivo de la no conformidad.
FECHA:
31 10 2010
a de certificacin de
LA
2010
VF CERT
SF02 INFORME DE
NOMBRE DE LA COMPAIA Y SITIOS:
NO CONFORMIDAD
DEPARTAMENTO
CL 18046/10
SSMAC
FECHA:
MENOR
NO CONFORMIDAD OBSERVADA:
ANALISIS DE CAUSA
Contactar especialista con competencias demostrables para identificar y verificar el cumplimiento de la legalid
ANALISIS DE CAUSA:
Tomando como base la metodologa de Ishikawa podemos sealar que la causa raz de esta desviacin esta
asociada a dos factores: Por una parte, la organizacin de no dispone de personal con competencias demostr
un procedimiento actualizado para identificar leyes y normativas medioambientales y de Seguridad Y Salud
ACCION CORRECTIVA:
Contactar especialista con competencias demostrables en Legislacin Medio Ambiental y de Seguridad & Salu
Ocupacional, aplicar la legalidad vigente y listados de verificacin que permitan verificar su cumplimiento.
REPO
Se verificaron los registros de competencias de los especialistas en legislacin Medio Ambiental y de Segurida
& Salud Ocupacional y los listados de verificacin que se prepararon y aplicaron para este propsito .
AUDITOR:
ECC
ORMIDAD
DEPARTAMENTO
AUDITOR LIDER:
SSMAC
AUDITOR:
REPRESENTANTE COMPAIA:
la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplim
valuaciones peridicas.
sitos que suscriba. La organizacin
o legal mencionada en el apartado
valuaciones peridicas.
NFORMIDAD OBSERVADA:
oda la legislacin aplicable relacionada a los aspectos ambientes y su evaluacin correspondiente. Esto fue declarado como No Conformid
REPRESENTANTE DE LA
COMPAA:
de personal con competencias demostrables para identificar los requisitos legales MedioAmbientales y de Seguridad & Salud Ocupacional
ambientales y de Seguridad Y Salud Ocupacional aplicables a la organizacin. Consecuentemente se incurre en un incumplimie
REPORTE DE CIERRE
(debe ser completado por la cas certificadora )
N
NO CONFORMIDAD DEGRADADA
FECHA:
SF02#:
02/ECC
ER:
UDITOR:
REPRESENTANTE DE LA
COMPAA:
10/31/2010
SF02 INF
VF CERT
NOMBRE DE LA COMPAIA Y SITIOS:
CONSTRUCTORA Horizonte
CONTRATO #:
DEPARTAMENTO
CL 10216/09
FECHA:
6/1/2010
MENOR
f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organizacin determina que son necesarios pa
su distribucin, y
NO CONFORMIDAD OBSERVADA:
Se evidencia que la Organizacin no ha establecido alguna metodologa que indique o permita identificar los
documentos que el mandante de faena exige utilizar. Actualmente en faena Los Bronces slo se utilizan los
julio 2009.
ANALISIS DE CAUSA
Actualizar listado maestro de faena donde queden identificados los documentos que indique el mandante son
ANALISIS DE CAUSA:
El Procedimiento de control de documentos y registros no define una metodologa que permita identificar los
documentos del mandante como los propios del sistema de gestin.
ACCION CORRECTIVA:
como tratar la informacin con respecto a los documentos que el mandante tenga como requisito la utilizacin
REPO
AUDITOR:
ECC
RT
DEPARTAMENTO
AUDITOR LIDER:
AUDITOR:
REPRESENTANTE COMPAIA:
deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el
ecesarios para:
sin,
os nuevamente,
n vigente de los documentos,
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso,
e identificables,
acin determina que son necesarios para la planificacin y la operacin del sistema de gestin de la calidad, se identifican y que se control
NFORMIDAD OBSERVADA:
REPRESENTANTE DE LA
umentos que indique el mandante son obligatorios de utilizar y verificar que el personal los entiende y utiliza.
COMPAA:
REPORTE DE CIERRE
(debe ser completado por la casa certificadora )
N
NO CONFORMIDAD DEGRADADA
FECHA:
SF02#:
05/JCT
UDITOR:
REPRESENTANTE DE LA
y utiliza.
COMPAA:
10/31/2010